ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus 1 8/2013

Transkriptio

1 ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus 1 8/2013 Kunnanhallitus

2 KUNNAN VISIO 2025 Alavieska on elinvoimainen ja virkeä asumis- ja työpaikkakunta kahden naapurikaupungin vaikutuspiirissä. Se on noin 3000 asukkaan kotikunta, joka tarjoaa asukkailleen hyvät peruspalvelut, houkuttelevan asuinympäristön sekä monipuoliset virkistysmahdollisuudet, joita myös lähiseudun asukkaat hyödyntävät. Alavieska on yrittäjäystävällinen kunta, joka tunnetaan vahvasta maataloudesta, puu- ja metalliteollisuudesta sekä omaperäisistä ja elinvoimaisista kylistään ja kulttuuristaan. STRATEGIA 1. Elinkeinot Elinkeinojen kehittäminen ja työpaikkojen luominen on kunnan kehittymisen tärkein edellytys. Sillä on myönteinen vaikutus väestökehitykseen, verotulojen kasvuun ja se mahdollistaa kunnallisten palvelujen tuottamisen. Elinkeinojen kehittäminen vaikuttaa myönteisellä tavalla kuntakuvaan ja tekee kuntaa tunnetuksi. Tavoitteet Toimenpiteet Mittarit Vastuutaho Toteutuminen 1-8/2013 Elinkeinojen kehittäminen Tehostetaan kaavoitettujen liike- ja teollisuustonttien Uusien yritysten lukumäärä, työpaik- Kunnanjohtaja Elinkeinopäällikkö Ostettu Vieskan Metalli Oy:n teolli- markkinointia uusien kojen määrä suushalli kunnalle ja Kilpailukykyinen yritysympäristö yritysten saamiseksi vuokrattu edelleen kuntaan yrityksen käyttöön Työpaikkojen lisääminen Työllisyyden edistäminen Rakennetaan kunnallistekniikka Pudasperän teollisuusalueelle Käännetään työssäkäyvän väestön määrä nousuun markkinoimalla Alavieskaa erityisesti täällä työssäkäyville viihtyisänä ja turvallisena asuinkuntana kaupunkitasoisten palveluiden läheisyydessä Edistetään maa- ja metsätalouden kehittämismahdollisuuksia, tuetaan erikoistumista, uusimuotoista tuotantoa, monialayrittäjyyttä ja maatilamatkailua Tuetaan yrittäjyyttä ja toimitaan kiinteässä yhteistyössä yrittäjä- ja tuottajajärjestöjen kanssa Kunnallistekniikka rakennettu ja alue käyttöön otettavissa Väestömäärä, muuttovoitto Maaseutuelinkeinojen sukupolven vaihdokset ja investoinnit Maaseutuelinkeinoissa toimivien yritysten liikevaihto EU-tukien määrä Uusien yritysten lukumäärä, työpaikkojen määrä Tekninen johtaja Yhdyskuntainsinööri Elinkeinopäällikkö Kunnanjohtaja Kunnanjohtaja Elinkeinopäällikkö Maaseutusihteeri Elinkeinopäällikkö Kunnanjohtaja Kunnanjohtaja Elinkeinopäällikkö Maaseutusihteeri Ei toteutettu Väestön määrä elokuun lopussa (-29) Osallistuttu Rakenna- Sisusta-Asu messuille ja Elovalkeat -tapahtumaan Tuettu markkinointiavustuksin yritysten osallistumista Infopisteen valomainostauluun 1

3 2. Kuntatalous Tasapainossa oleva talous luo kestävän perustan palvelujen järjestämiselle ja tuottamiselle. Kuntatalouden tasapaino on koko kunnan kehittämisen peruslähtökohta. Tavoitteet Toimenpiteet Mittarit Vastuutaho Toteutuminen 1-8/2013 Tasapainossa oleva kuntatalous Veropohjan vahvistaminen ja verotulojen kasvattaminen Verotettavat tulot Verotulot Kunnanjohtaja Elinkeinopäällikkö Verotulojen kasvu tammi-elokuussa 3,2 % - taseeseen kertynyt 2,1 milj. euron alijäämä katetaan vuoden 2016 loppuun mennessä Erityisesti perusturvan kustannusten kasvun hillintä ja omistajaohjauksen kehittäminen Tuottavuuden nostaminen koko palvelutuotannossa Yksikkökustannukset ja vertailut naapurikuntiin sekä alueellisiin ja valtakunnallisiin keskiarvoihin Kunnanjohtaja, hallinnonalojen vastuuhenkilöt Kunnanjohtaja, talous-johtaja, kunnanhallitus ja valtuusto Kumulatiivinen alijäämä vuoden 2012 tilinpäätöksessä oli 2,351 milj.euroa= vuosikate on vuosina vähintään euroa/vuosi - omavaraisuusastetta kohotetaan niin, että se on vuoden 2016 lopussa vähintään 50 % Lainanottoa hillitään niin, ettei lainamäärä keskimääräistä lainamäärää enempää kuin 50 %:lla vuoden 2016 lopussa Tulovero- ja kiinteistöveroprosentit pidetään kilpailukykyisinä Pohjois-Pohjanmaan muihin kuntiin verrattuina Seurataan palvelutuotannon yksikkökustannuksia ja verrataan niitä alueellisiin ja valtakunnallisiin keskiarvoihin sekä reagoidaan negatiivisiin poikkeamiin nopeasti Talousarviot ja tilinpäätökset, vuosikatteen taso Talousarviot ja tilinpäätökset, omavaraisuusaste Talousarviot ja tilinpäätökset, Veroprosenttivertailut Tilastokeskuksen taloustilasto, valtiovarainministeriön ja Kuntaliiton vertailuaineistot Kunnanjohtaja, talousjohtaja, kunnanhallitus ja valtuusto Kunnanjohtaja, talousjohtaja, kunnanhallitus ja valtuusto Kunnanjohtaja, talousjohtaja, kunnanhallitus ja valtuusto Kunnanjohtaja, talousjohtaja, kunnanhallitus ja valtuusto Kunnanjohtaja, talousjohtaja Hallinnonalojen vastuuhenkilöt Vuosikate elokuun lopussa Omavaraisuusaste vuoden 2012 lopussa oli 34 % Talousarviolainojen määrä elokuun lopussa 10,5 milj.euroa eli vuoden 2012 lopun tilanteeseen verrattuna +717 Vuoden 2013 tuloveroprosentti 21,5 %, yleinen kiinteistöveroprosentti 1,00 % ja vakituisten asuinrakennusten kiinteistövero 0,55 %. Vuoden 2012 palvelutuotannon kustannustiedot koko maan kunnista valmistuvat vuoden loppuun mennessä. 2

4 3. Palvelut Kunta tarjoaa asukkailleen hyvät palvelut. Palvelut järjestetään tuottamalla ne itse, erilaisten yhteistoimintaorganisaatioiden toimesta ja ostopalvelusopimuksin. Tavoitteet Toimenpiteet Mittarit Vastuutaho Toteutuminen 1-8/2013 Palvelut ovat asiakas-lähtöisiä ja Sähköisten palvelujärjestelmien tehokas Asiakaspalaute, asiakaskyselyt Kunnan koko organisaatio ja kaikki yh- mahdollisimman hyödyntäminen teistoimintaorgani- saatiot helposti kaikkien Henkilöstön koulutus Jatkuva toimintatapojen arviointi ja kuntalaisten saavutettavissa ja käytettävissä uusien mallien käyttöönotto Palvelut ovat laadullisesti ja määrällisesti riittäviä Palvelu on henkilökohtaista ja yksilöllistä Palvelut tuotetaan kustannustehokkaasti kilpailukykyiseen hintaan Palveluita kehitetään taloudellisten voimavarojen sallimissa puitteissa hyödyntäen ennakkoluulottomasti kuntayhteistyön, yksityissektorin ja kolmannen sektorin tarjoamat mahdollisuudet Jatkuva seuranta Henkilöstön koulutus Jatkuva kustannusseuranta ja hintavertailut Jatkuva toimintatapojen uudelleenarviointi ja uusien mallien etsiminen Vertailut muissa kunnissa käytössä oleviin palvelujen tuotanto-tapoihin Asiakaspalaute, asiakaskyselyt Palvelutuotannon hintavertailut, yksikköhinnat Palvelutuotannon kustannukset, hintavertailut, yksikköhinnat Hallinnonalojen vastuuhenkilöt Kunnanjohtaja, talousjohtaja, hallinnonalojen vastuuhenkilöt Hallinnonalojen vastuuhenkilöt, kunnanjohtaja, talousjohtaja 3

5 4. Yhdyskuntasuunnittelu ja elinympäristö Yhdyskuntasuunnittelulla tuetaan elinympäristön rakentumista viihtyisäksi ja turvalliseksi. Tavoitteet Toimenpiteet Mittarit Vastuutaho Toteutuminen 1-8/2013 Viihtyisä ja turvallinen elinympäristlytykset Maanhankinnalla ja kaavoituksella luodaan edel- Tehdyt maakaupat Vahvistetut asema- Tekninen johtaja Kunnanjohtaja Kivihaan asemakaava vahvistettu ja lainvoi- kunnan kehittykaavamainen. Alueella 30 Toimiva kuntarakennmiselle uutta tonttia omakotirakentajille. Kasvava väestömäärä Päivitetään keskustan osayleiskaava (2012) ja määritellään siinä tavoitteet keskustakuvalle Laaditaan osayleiskaava Kähtävälle (2013) alueet kaavoitetaan vetovoimaisiksi pientaloalueiksi ( ) Poismuuton hillitsemiseksi selvitetään erityisesti eläkeläisväestön asumistoiveet Toteutetaan yhteistoiminnassa ELYkeskuksen liikennevastuualueen kanssa Jokiniituntien ja Pohjapuolentien kevyen liikenteen väylät Huolehditaan rakennetun infrastruktuurin kunnosta suunnitelmallisesti Laaditaan vuosittain uusiutuva taloussuunnitelmakauden kattava katujen päällystämis- ja valaistussuunnitelma Valtuusto on vahvistanut osayleiskaavan Valtuusto on vahvistanut osayleiskaavan Valtuusto on vahvistanut asemakaavat Kyselyn tuloksista laadittava raportti (2011) Väylät rakennettu ja käytössä Työsuunnitelma Työsuunnitelma Tekninen johtaja Kunnanjohtaja Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Tekninen johtaja Kunnanjohtaja Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Tekninen johtaja Kunnanjohtaja Kunnanjohtaja Yhdyskuntainsinööri Kunnanjohtaja Tekninen johtaja Yhdyskuntainsinööri Tekninen johtaja Tekninen lautakunta Yhdyskuntainsinööri Tekninen lautakunta Osayleiskaava tulossa valtuuston hyväksyttäväksi ennen vuoden vaihdetta. Kivihaan asemakaava vahvistettu ja lainvoimainen. Alueella 30 uutta tonttia omakotirakentajille. Kysely tehty ja raportti kunnan käytettävissä. Otettu osayleiskaavatyössä huomioon ja pyritään saaman hankkeet tiehallinnon suunnitelmiin. Suunnitelma tehty ja käsitelty teknisessä lautakunnassa Suunnitelma tehty ja käsitelty teknisessä lautakunnassa. 4

6 5. Kuntaimago Tavoitteet Toimenpiteet Mittarit Vastuutaho Toteutuminen 1-8/2013 Alavieska tunnetaan vetovoimaisena, vireänä ja kehittyvänä kuntana Kunnanjohtaja Elinkeinopäällikkö Aktiivinen tiedottaminen, mainonta ja markkinointi Ylivieskan seutukunnan yhteismarkkinointi Näyttelyihin ja messuille osallistuminen Kunnan internetsivuston uudistaminen Markkinointia tukemaan kunnan internetsivuille avataan ajantasainen tonttipörssi, joka kattaa sekä kaava-alueet että kylät Markkinoidaan joen, puhtaan luonnon, metsän, maaseutumaisen ympäristön ja hyvien liikuntapaikkojen tarjoamia mahdollisuuksia virkistyskäytössä ja matkailussa Markkinointiin ja mainontaan käytetty rahasumma Näyttely- ja messuosallistumisten määrä Uusitut internetsivut käytössä Rakennusluvat Tonttipörssi käytössä Käyttäjä- /kävijämäärät Kunnanjohtaja Elinkeinopäällikkö Tekninen johtaja Kylätoimikunnat Tekninen johtaja Kylätoimikunnat Kunnanjohtaja Elinkeinopäällikkö Maaseutusihteeri Liikunta-, nuoriso-, kulttuuritoimen vastuuhenkilöt Kevään aikana markkinoitu aktiivisesti kunnan tonttitarjontaa, osallistuttu Rakenna- Sisusta-Asu messuille ja Elovalkeat - tapahtumaan Markkinoidaan yhdessä kylätoimikuntien kanssa vetovoimaisia kyliä maaseutumaisen asumisen asuinpaikkoina Rakennus/toimenpidelupia myönnetty yhteensä 29 Tonttipörssi toteutettu kaava-alueita koskevana. 5

7 6

8 HALLINTOPALVELUT 1001 Vaalit Vuonna 2013 ei järjestetä vaaleja. Toimintamenot ja - tulot euroa Tp 2012 Ta 2013 Käyttö 1-8/12 Käyttö 1-8/13 Käyttö-% Menot 7,2 2,6 Tulot 7,8 7,8 Netto -0,6-5,2 Sisäiset erät 6,0 4, Tilintarkastus Tavoitteet Talouden tarkastus suoritetaan tehokkaasti ja luotettavasti ja varmistetaan että kunnan hallinto ja taloudenhoito on laillista ja tuloksellista, tarkastuspäiviä 8 Toteutuma Elokuun loppuun mennessä tarkastuspäiviä 3 Toimintamenot ja - tulot euroa Tp 2012 Ta 2013 Käyttö 1-8/12 Käyttö 1-8/13 Käyttö-% Menot 12,1 12,0 6,6 2,6 21,8 Tulot Netto 12,1 12,0 6,6 2,6 21,8 Sisäiset erät 1,3 1,2 0,8 0,8 66, Valtuusto Tavoitteet Kuntastrategian uudelleenarviointi Kuntalaisten palvelujen turvaaminen muuttuvassa toimintaympäristössä Toimenpideohjelman laatiminen kriisissä olevan talouden kuntoon saattamiseksi Meneillään olevan Kirkonkylän osayleiskaavatyön loppuun saattaminen ja kaavan vahvistaminen Toteutuma Annettu lausunnot kuntarakennelaista, sote-rakenneuudistuksen linjauksista ja kuntalain kokonaisuudistuksesta Seurattu toistaiseksi valtakunnallisten uudistusten etenemistä ja valmistauduttu kuntajakoselvityksen tekemiseen Osayleiskaavaehdotus ollut nähtävillä ja se on tulossa valtuustokäsittelyyn. 7

9 Toimintamenot ja - tulot euroa Tp 2012 Ta 2013 Käyttö 1-8/12 Käyttö 1-8/13 Käyttö-% Menot 13,4 18,4 5,7 8,0 43,1 Tulot Netto 13,4 18,4 5,7 8,0 43,1 Sisäiset erät 2,1 1,8 1,1 1,2 66, Kunnanhallitus Tavoitteet Kuntarakenneuudistuksen aktiivinen seuranta, välttämättömien uudistusten/muutosten valmistelu ja muutosprosessin johtaminen Talouden tasapainottaminen Omistajaohjauksen toteutumisen varmistaminen, palvelurakenteen uudistaminen ja palvelujen kustannustehokkuuden lisääminen peruspalvelukuntayhtymä Kalliossa Riskien kartoittaminen ja sisäisen valvonnan ohjeiden päivittäminen Toteutuma Seurattu kuntarakenne- ja soterakenneuudistusten etenemistä ja valmistauduttu kuntajakoselvityksen tekemiseen Alavieskan maksuosuus Kallion kustannuksiin elokuun lopun tilanteessa euroa alle budjetoidun Jää vuonna 2014 toteutettavaksi Toimintamenot ja - tulot euroa Tp 2012 Ta 2013 Käyttö 1-8/12 Käyttö 1-8/13 Käyttö-% Menot 155,2 155,5 102,7 111,6 71,6 Tulot Netto 155,2 155,5 102,7 111,6 71,6 Sisäiset erät 6,6 6,7 4,4 4,6 66, Hallintopalvelut Toimintamenot ja - tulot euroa Tp 2012 Ta 2013 Käyttö 1-8/12 Käyttö 1-8/13 Käyttö-% Menot 398,5 428,2 266,9 277,0 64,7 Tulot 2,5 7,6 0,8 7,2 94,9 Netto 396,0 420,6 266,1 273,0 64,9 Sisäiset erät -348,9-348,6-232,9-230,2 66,7 8

10 3003 Henkilöstöpalvelut Tavoitteet Henkilöstön työhyvinvoinnin edistäminen ja sairauspoissaolojen minimointi kunnanhallituksen henkilöstöjaoston hyväksymän työkyvyn varhaisen tuen mallin mukaisesti yhteistyössä työterveyshuollon kanssa Toteutuma Sairauspoissaolojen määrä laskenut edellisvuodesta Toimintamenot ja - tulot euroa Tp 2012 Ta 2013 Käyttö 1-8/12 Käyttö 1-8/13 Käyttö-% Menot 45,0 45,9 26,7 25,0 54,5 Tulot 11,0 11,0 Netto 34,0 34,9 26,7 25,0 71,6 Sisäiset erät 0, Talous- ja velkaneuvonta Toimintamenot ja - tulot euroa Tp 2012 Ta 2013 Käyttö 1-8/12 Käyttö 1-8/13 Käyttö-% Menot 0,7 1,7 0,8 0,8 49,8 Tulot Netto 0,7 1,7 0,8 0,8 49,8 HALLINTOPALVELUT YHTEENSÄ Tp 2012 Ta 2013 Käyttö 1-8/12 Käyttö 1-8/13 Käyttö-% Menot 632,1 661,7 412,0 424,9 64,2 Tulot 21,7 18,6 8,6 7,2 38,7 Netto 610,4 643,1 403,4 417,7 65,0 Sisäiset erät -332,8-342,4-222,2-223,6 65,3 Poistot 30 ELINKEINOPALVELUT 3071 Elinkeinojen kehittäminen Tavoitteet Kivihaan ja Ämmänkallion omakotialueiden markkinointi Toteutuma Osallistuttu Rakenna-Sisusta-Asu messuille ja Elovalkeat-tapahtumaan sekä markkinoitu tontteja eri lehtien teemanumeroissa. Kaksi tontinvarausta Ämmänkalliolta ja yksi Kauhaperkkiöltä 9

11 Yrityksille vuokrattavien tilojen mahdollisimman korkean käyttöasteen varmistaminen Omavieskan käytöstä vapautuvien tilojen hyödyntäminen mm. yritysten toimitiloiksi Yritysten markkinoinnin tukeminen Selvitettävänä Omavieskan myynti, tiloja on tarjottu myös Kallion käyttöön Maksettu osa yritysten mainospaikoista Info-Media 17yritystä=2 Toimintamenot ja - tulot euroa Tp 2012 Ta 2013 Käyttö 1-8/12 Käyttö 1-8/13 Käyttö-% Menot 72,0 80,1 58,1 55,7 69,5 Tulot 5,3 4,8 3,2 3,2 66,7 Netto 66,7 75,3 54,9 52,5 69,7 Sisäiset erät 2,0 2,3 1,3 1,5 65, Lomitustoiminta Toimintamenot ja - tulot euroa Tp 2012 Ta 2013 Käyttö 1-8/12 Käyttö 1-8/13 Käyttö-% Menot 4,7 4,8 4,8 4,8 100,0 Tulot Netto 4,7 4,8 4,8 4,8 100,0 Sisäiset erät 1,1 1,1 0,7 0,8 66, Maaseutupalvelut Tavoitteet Voimavarojen suuntaaminen entistä selvemmin maaseudun kehittämiseen Masva-hankkeen kautta. Kehittämishankkeiden hyödyntäminen perusmaatalouskytkentäisten yritysten säilymisen turvaamiseksi Tukiverkoston rakentaminen yhteistyössä rahoittajan, neuvontajärjestön ym. sidosryhmien kanssa Toteutuma Masva-hanke toiminut alueella työntekijän vaihtumisen jälkeen. Kuluvalle vuodelle ei ole alkanut uusia kehittämishankkeita. Tukiverkoston rakentaminen on vielä vaiheessa. 10

12 Toimintamenot ja - tulot euroa Tp 2012 Ta 2013 Käyttö 1-8/12 Käyttö 1-8/13 Käyttö-% Menot 89,2 89,6 48,1 50,4 56,2 Tulot Netto 89,2 89,6 48,1 50,4 56,2 ELINKEINO- JA MAASEUTUPALVELUT YHTEENSÄ Toimintamenot ja - tulot euroa Tp 2012 Ta 2013 Käyttö 1-8/12 Käyttö 1-8/13 Käyttö-% Menot 165,9 174,5 112,3 113,2 63,6 Tulot 5,3 4,8 3,2 3,2 66,7 Netto 160,6 169,7 109,1 107,7 63,5 Sisäiset erät 3,1 3,1 2,1 2,3 74,2 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT Toimintamenot ja - tulot euroa Tp 2012 Ta 2013 Käyttö 1-8/12 Käyttö 1-8/13 Käyttö-% Menot , , , ,6 65,9 Tulot 5,1 Netto , , , ,6 65,9 11

13 SIVISTYSPALVELUT Sivistyspalvelujen vastuualueet ovat esi- ja perusopetus kirjastopalvelut kansalais- ja musiikkiopisto kulttuuripalvelut liikuntapalvelut nuoriso- ja raittiustyö 310 Sivistyslautakunta Tavoitteet Kehitetään henkilöstöjohtamista ja esimiestyötä johtamiskoulutuksen avulla Tuetaan henkilöstön osaamista ja uudistumista sekä muutoksen läpiviemistä henkilöstökoulutuksella. Työhyvinvoinnin ja laadun kehittäminen. Toteutuma Rehtori ja apulaisjohtaja ovat osallistuneet koulutuksiin VESO- ja täydennyskoulutukset Koulun tiimitoiminta Toimintamenot ja -tulot euroina Tp 2012 Ta 2013 Käyttö 1-8/12 Käyttö 1-8/13 Käyttö-% Menot 26,4 42,1 18,7 24,8 58,9 Tulot Netto 26,4 42,1 18,7 24,8 58,9 Sisäiset erät 7,9 8,2 5,2 5,4 66, Esiopetus ja perusopetus Tavoitteet Perusopetuksen laadun ja tuloksellisuuden kehittäminen yhtenäiskouluajatuksen perusteella Oppilaan kolmiportaisen tuen järjestäminen lain ja opetussuunnitelmien edellyttämälle tasolle, painopisteenä vuosiluokat 7-9 Oppilashuollon ja oppilaiden terveys- ja mielenterveyspalveluiden kehittäminen yhteistyössä peruspalvelukuntayhtymä Kallion kanssa, koulupsykologitoiminnan käynnistäminen sivistystoimessa Jatko-opintoihin sijoittuminen; tavoitteena jatkokoulutuspaikka jokaiselle yläasteen päättävälle oppilaalle ja seurantajärjestelmän luominen Henkilökunnan täydennyskoulutus, seutukunnallinen yhteistyö koulutuksen suunnittelussa ja toteutuksessa Toteutuma Laadunarviointityön kehittämissuunnitelmaa toteutettu kevätlukukaudella Muutosprosessi edennyt kevään aikana, mutta vaatii aikaa ja lisätyötä Merkkaritoiminta jatkunut keväällä sivistystoimen järjestämänä (ostopalvelu) Koulupsykologitoimintaa ostopalveluna Toteutunut jatkokoulutuspaikkatavoitteen osalta Seudullisen ETEVÄ 2013-tapahtuman suunnittelu käynnistynyt kevään aikana 12

14 Toimintamenot ja -tulot euroina Tp 2012 Ta 2013 Käyttö 1-8/12 Käyttö 1-8/13 Käyttö-% Menot 2 441, , ,9 1628,2 69,1 Tulot 155,9 32,0 116,9 99,1 309,7 Netto 2 285, , ,0 1529,1 65,8 Sisäiset erät 679,9 674,9 274,7 451,4 66,9 Poistot 68,9 150,4 62,6 100,4 66, Kansalaisopisto Tavoitteet Toteutuma Päiväopetuksen varmistaminen Kevään osalta ennallaan Kurssimaksujen säilyttäminen entisellä Kevään osalta ennallaan tasolla Toimintamenot ja -tulot euroina Tp 2012 Ta 2013 Käyttö 1-8/12 Käyttö1-8/13 Käyttö-% Menot 39,5 27,1 17,7 18,0 66,5 Tulot Netto 39,5 27,1 17,7 18,0 66, Musiikkiopisto Tavoitteet Syksyllä 2013 alavieskalaisia oppilaita 25 Musiikkileikkikoulutoiminta jatkuu Alavieskassa Toteutuma Toteutunut Toteutumassa Toimintamenot ja -tulot euroina Tp 2012 Ta 2013 Käyttö 1-8/12 Käyttö1-8/13 Käyttö-% Menot 30,2 33,6 21,9 22,4 66,6 Tulot Netto 30,2 33,6 21,9 22,4 66, Kirjasto Tavoitteet Asiakaspalvelun tason säilyttäminen Kokoelmatyö jatkuu. Työn nopeuttamiseksi aukioloaikoja supistetaan 1 viikkotunnilla. Kokoelmakuvioissa mukana Tiekön kokoelmahanke KOHA. Tapahtumia, teemoja ja näyttelyitä Toteutuma ihmisten 13

15 Toimintamenot ja -tulot euroina Tp 2012 Ta 2013 Käyttö 1-8/12 Käyttö 1-8/13 Käyttö-% Menot 176,0 187,9 112,2 114,9 61,1 Tulot 24,2 16,6 13,1 16,7 100,6 Netto 151,8 171,3 99,1 98,2 57,3 Sisäiset erät 43,5 44,7 29,0 29,7 66,4 Poistot 4,0 4,0 2,7 2,7 67,5 322 Nuorisotyö Tavoitteet Alavieskan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen suunnitelman toteuttaminen nuorisotoimen osalta: kerhotoiminnan kehittäminen yhteistyössä koulun ja Alavieskan Virin kanssa Nuorten aloitekanavatoiminta Kuntien välinen yhteistyö mm. nuorisotiedotuksen ja etsivän nuorisotyön puitteissa Toteutuma Kerhotoiminnan osalta toteutumassa 4H-yhdistys tuottaa nuorisotoimen palvelut Etsivän nuorisotyön osalta toteutumassa. Toimintamenot ja -tulot 1000 euroina Tp 2012 Ta 2013 Käyttö 1-8/12 Käyttö 1-8/13 Käyttö-% Menot 80,8 72,3 62,4 53,7 66,8 Tulot 1,4 2,6 1,3 0,9 34,6 Netto 79,4 69,7 61,1 52,8 67,9 Sisäiset erät 6,4 4,2 4,2 2,8 66,7 Poistot 5,9 3,6 4,5 2,4 66, Museo Tavoitteet Museotoiminnan keskittäminen Hannulan kotiseutumuseolle Vanhan museon esineiden asianmukainen sijoittaminen Toteutuma Toimintamenot ja -tulot 1000 euroina Tp 2012 Ta 2013 Käyttö 1-8/12 Käyttö 1-8/13 Käyttö-% Menot 3,2 3,0 3,2 3,0 100 Tulot Netto 3,2 3,0 3,2 3,0 100 Sisäiset erät 1,6 1,6 1,1 1,1 66,7 14

16 3260 Muu kulttuuritoiminta Tavoitteet Erityisesti lapsille, nuorille ja vanhuksille tarkoitettujen kulttuuritilaisuuksien järjestäminen. Lasten ja nuorten kulttuuritoiminnan järjestäminen osana yhtenäiskoulun toimintaa. Nuorten huomioiminen kulttuuristipendein Toteutuma Toimintaa järjestetty osana koulun toimintaa Alavieska-viikko, kyydit Akustiikkaan Toimintamenot ja -tulot euroina Tp 2012 Ta 2013 Käyttö 1-8/12 Käyttö 1-8/13 Käyttö-% Menot 6,2 21,7 6,4 9,7 44,7 Tulot 0,8 Netto 6,2 20,9 6,4 9,7 46,4 Sisäiset erät 0,8 4,2 0,5 2,8 66, Liikuntapalvelut Tavoitteet Alavieskan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen suunnitelman toteuttamiseen osallistuminen liikuntatoimen osalta tavoitteena, että asukkaat liikkuvat/kuntoilevat aktiivisemmin; liikuntalajien esittely nuorille kerhotoiminnan avulla, kuntosalitoiminnan kehittäminen Erityisryhmien liikunnan järjestäminen yhteistyössä Alavieskassa toimivien yhdistysten ja Peruspalvelukuntayhtymä Kallion kanssa Toteutuma Kerho- ja kuntosalitoiminnan osalta toteutunut Viri tuottaa liikuntatoimen palvelut Toimintamenot ja -tulot 1000 euroina Tp 2012 Ta 2013 Käyttö 1-8/12 Käyttö 1-8/13 Käyttö-% Menot 102,0 97,9 60,7 59,3 55,8 Tulot Netto 102,0 97,9 60,7 59,3 55,8 Sisäiset erät 0,9 0,9 0,6 0,6 66,7 Poistot 8,3 7,8 5,6 5,3 67, Raittiustyö Tavoitteet Lapsiin ja nuoriin kohdistuva ehkäisevä päihdetyö Alueellinen yhteistyö ehkäisevässä päihdetyössä Toteutuma Toteutettu opetus- ja nuorisotoimessa Toteutettu Etsivän nuorisotyön myötä 15

17 Toimintamenot ja -tulot 1000 euroina Tp 2012 Ta 2013 Käyttö 1-8/12 Käyttö 1-8/13 Käyttö-% Menot 1,7 2,1 1,6 2,2 104,8 Tulot Netto 1,7 2,1 1,6 2,2 104,8 Sisäiset erät 1,4 1,0 0,9 0,7 67,2 SIVISTYSPALVELUT YHTEENSÄ Toimintamenot ja -tulot euroina Tp 2012 Ta 2013 Käyttö 1-8/12 Käyttö 1-8/13 Käyttö-% Menot 2 907, , , ,2 68,0 Tulot 181,5 52,0 131,3 116,7 224,4 Netto 2 725, , ,3 1819,5 65,1 Sisäiset erät 742,4 739,7 491,5 494,5 66,9 Poistot 87,1 165,8 75,3 110,8 66,8 16

18 TEKNISET PALVELUT Teknisten palvelujen vastuualueet ovat teknisen toimen hallinto yhdyskuntapalvelut liikenneväylät viranomaispalvelut toimitila- ja vuokrauspalvelut ruokahuolto perusturvan kiinteistöt vesihuolto 500 Teknisen toimen hallinto Suunnittelukauden tavoitteet/painopisteet Tavoitteet Huolehditaan siitä, että kunnassa säilyy toimintakykyinen teknisiä palveluja tuottava yksikkö. Keskustan osayleiskaavan valmistuminen Toteutuma Tavoitteen mukainen Osayleiskaavatyö kesken, valmistuu 2014 Toimintamenot ja -tulot 1000 euroa Tp 2012 Ta 2013 Käyttö 1-8/12 Käyttö 1-8/13 Käyttö % Menot 78,8 73,1 40,7 48,2 66,0 Tulot 1,5 1,5 1,1 0,02 1,3 Netto 77,4 71,6 39,6 48,2 67,3 Sisäiset erät 20,5 16,9 13,3 11,3 66,9 Poistot 4,1 4,1 2,7 2,7 66,6 510 Yhdyskuntapalvelut Yleistavoite/tarkoitus Viihtyisän, virikkeellisen ja turvallisen asuin- ja elinympäristön luominen. Suunnittelukauden tavoitteet/painopisteet Tavoitteet Metsäomaisuuden tason parantaminen Puistoalueiden viihtyisyyden parantaminen Myydään Taluskylän metsäpalstat Toteutuma Metsiä hoidettu metsäsuunnitelman mukaisesti Puistoalueet saatu pidettyä hyvässä kunnossa Ei vielä myyty 17

19 Toimintamenot ja -tulot 1000 euroa Tp 2012 Ta 2013 Käyttö 1-8/12 Käyttö 1-8/13 Käyttö % Menot 57,7 51,4 46,1 39,3 76,4 Tulot 142,3 77,5 11,2 36,7 47,4 Netto -84,6-26,1 34,9 2,6-109,8 Sisäiset erät 1, Poistot 8,6 35,7 5,8 25,0 70,1 520 Liikenneväylät Yleistavoite/tarkoitus Tavoitteet Kevyen liikenteen turvallisuuden parantaminen Yksityistieavustusten korottaminen Toteutuma Entisellään Toteutunut talousarvion mukaisesti Toimintamenot ja -tulot 1000 euroa Tp 2012 Ta 2013 Käyttö 1-8/12 Käyttö 1-8/13 Käyttö % Menot 85,5 89,2 69,2 71,7 80,3 Tulot 0,6 0,2 0,1-0,0 Netto 84,7 89,0 69,1 71,7 80,5 Poistot 109,8 126,1 73,9 84,6 67,1 550 Viranomaispalvelut Yleistavoite/tarkoitus Rakennusvalvonta suorittaa maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset viranomaistehtävät. Menokohta pitää sisällään myös pelastustoimen- ja ympäristösuojelutehtävät. Suunnittelukauden tavoitteet/painopisteet Tavoitteet Rakennuslupien määrä n. 50 kpl ja rakennusvalvontaan liittyvien ilmoitusten määrä n. 15 kpl/v Toteutuma Lupien määrä 29 ja ilmoitusten 10 Toimintamenot ja -tulot 1000 euroa Tp 2012 Ta 2013 käyttö 1-8/12 Käyttö 1-8/13 Käyttö % Menot 238,5 244,0 166,9 167,4 68,6 Tulot 24,7 19,7 17,3 11,8 60,0 Netto 213,8 224,3 149,6 155,6 69,4 Sisäiset erät 0,5 0,6 0,3 0,4 66,7 Poistot 3,8 3,8 2,5 2,5 66,6 18

20 560 Toimitila- ja vuokrauspalvelut Yleistavoite/tarkoitus Kiinteistöpalvelujen tehtävänä on huolehtia kunnan hallinnassa olevasta rakennusomaisuudesta sekä tarjota asiakkailleen rakennuttajapalveluja kustannustehokkaasti. Asiakkaina ovat kunnan vuokra-asunnoissa asuvat, vuokrasuhteessa olevat yrittäjät, kunnan hallintokunnat sekä peruspalvelukuntayhtymä Kallio. Menokohta sisältää: Muut kuin Kallion kokonaisuudessaan käyttämät kiinteistöt Siivoustyön ohjauksen Suunnittelukauden tavoitteet/painopisteet Tavoitteet Kiinteistönhoidon kustannustehokkuuden 2 ) parantaminen Toteutuma Pitää kiinteistöt käyttötarvetta vastaavassa kunnossa Toimintamenot ja -tulot 1000 euroa Tp 2012 Ta 2013 Käyttö 1-8/12 Käyttö 1-8/13 Käyttö % Menot 790,2 775,2 507,4 553,2 71,4 Tulot 742,4 788,2 505,6 498,3 63,2 Netto 47,8-13,0 1,8 54,9-524,4 Sisäiset erät -205,7-203,7-138,7-140,7 69,1 Poistot 196,4 181,9 132,7 121,3 66,7 620 Ruokahuolto Toimintamenot ja -tulot 1000 euroa Tp 2012 Ta 2013 Käyttö 1-8/12 Käyttö 1-8/13 Käyttö % Menot 503,6 500,6 308,8 314,1 62,7 Tulot 329,7 317,5 216,1 223,4 70,4 Netto 173,9 183,1 92,7 90,7 49,5 Sisäiset erät -216,9-208,6-141,4-143,1 68,6 Poistot 25,0 25,0-16,7 66,7 19

21 590 Perusturvan kiinteistöt Yleistavoite/tarkoitus Tavoitteena on pitää kiinteistöt niiden käyttötarkoitusta vastaavassa kunnossa. Asiakkaana on peruspalvelukuntayhtymä Kallio. Toimintamenot ja -tulot 1000 euroa Tp 2012 Ta 2013 käyttö 1-8/12 Käyttö 1-8/13 Käyttö % Menot 176,8 211,0 110,3 147,0 69,7 Tulot 466,8 473,9 300,9 310,3 65,5 Netto -290,0-262,9-190,6-163,3 62,1 Sisäiset erät 10,4 8,5 4,5 5,5 64,7 Poistot 27,0 13,9 10,7 9,3 66,7 650 Vesihuolto Tavoitteet Viermäriverkostoa saneerataan 0,8 km/vuosi Vesi- ja viemäriverkoston vuotovesien vähentäminen Toteutuma Toteutettu n. 360 m, lisäksi uusittu 12 viemärikaivoa Jätevesi m m 3 Vesi m m 3 Toimintamenot ja tulot 1000 euroa Tp 2012 Ta 2013 Käyttö 1-8/12 Käyttö 1-8/13 Käyttö % Menot 341,0 334,1 206,1 240,6 72,0 Tulot 320,7 333,0 151,6 159,4 47,9 Netto 20,2 1,1 54,5 81,2 7373,1 Sisäiset erät -22,0-21,1-9,3-8,9 42,2 Poistot 73,5 63,0 49,0 41,6 66,1 TEKNISET PALVELUT YHTEENSÄ Toimintamenot ja -tulot 1000 euroa Tp 2012 Ta 2013 Käyttö 1-8/12 Käyttö 1-8/13 Käyttö % Menot 2 271, , , ,5 69,4 Tulot 2 028, , , ,0 61,6 Netto 243,0 267,2 251,6 341,5 127,8 Sisäiset erät -411,7-407,4-271,3-275,5 67,6 Poistot 448,2 453,6 277,4 303,7 67,0 20

22 ALAVIESKAN KUNTA Tuloslaskelma, kumulatiivinen Kirjanpidon tilanne TP 2012 TA /2012 TP:n tot-% 8/2013 TA:n tot-% Muutos-% Toimintatuotot yhteensä ,6% ,4% 1,0% Myyntituotot ,4% ,0% 9,6% Maksutuotot ,0% ,8% -24,8% Tuet ja avustukset ,8% ,7% -27,6% Vuokratuotot ,2% ,5% 0,9% Muut toimintatuotot ,3% ,2% -3,1% Toimintakulut yhteensä ,9% ,6% 5,3% Henkilöstökulut ,4% ,4% 4,1% Palkat ja palkkiot ,9% ,4% 1,9% Eläkekulut ,2% ,9% 4,3% Muut henkilösivukulut ,8% ,2% 208,9% Palvelujen ostot ,7% ,6% 6,2% Palvelujen ostot kunnilta ,1% ,0% -2,1% Palvelujen ostot kuntayhtym ,4% ,9% 6,7% Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,2% ,2% 0,6% Avustukset ,3% ,5% -1,8% Vuokrakulut ,2% ,6% 1,1% Muut toimintakulut ,0% ,6% 4,3% Toimintakate ,8% ,7% 6,2% Verotulot ,1% ,4% 3,2% Kunnan tulovero ,0% ,4% 3,3% Kiinteistövero ,8% ,0% 386,8% Osuus yhteisöveron tuotosta ,5% ,5% -8,1% Valtionosuudet ,8% ,6% 2,7% Kunnan peruspalv.valtionosuus ,8% ,9% 1,4% Verotulojen valt.os. tasaus ,7% ,2% 3,4% Järjestelmämuutoksen tasaus ,7% ,0% 0,0% Opetus- ja kulttuuri muut ,8% ,3% -3,5% Rahoitustuotot ja -kulut ,2% ,9% -40,3% Korkotuotot ,8% ,0% -39,8% Muut rahoitustuotot ,7% ,3% -47,4% Korkokulut ,8% ,8% -43,3% Muut rahoituskulut ,3% ,2% 21,5% Vuosikate ,3% ,8% -78,6% Suunn.mukaiset poistot ,9% ,9% 17,5% Arvonalentumiset ,0% 0 0,0% 0,0% Satunnaiset tuotot ,0% 0 0,0% 0,0% Satunnaiset kulut ,0% 0 0,0% 0,0% Tilikauden tulos ,0% ,6% 2130,0% Poistoeron lis(-) / väh(+) ,0% 0 0,0% 0,0% Varausten lis(-) / väh(+) ,0% 0 0,0% 0,0% Rahastojen lis(-) / väh(+) ,0% 0 0,0% 0,0% TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,0% ,6% 2130,0% 21

23 ALAVIESKAN KUNTA Palvelut tileittäin Käyttötalous Kirjanpidon tilanne TP 2012 TA /2012 TP:n tot-% 8/2013 TA:n tot-% Muutos-% Palvelujen ostot valtiolta ,0% 0 0,0% 0,0% Palvelujen ostot kunnilta ,1% ,0% -2,1% Palvelujen ostot kuntayhtym ,4% ,9% 6,7% Palvelujen ostot muilta ,2% ,4% -28,3% Asiakaspalvelujen ostot yhteensä ,0% ,5% 6,5% Toimisto- ja pankkipalvelut ,2% ,5% -15,2% Painatukset ja ilmoitukset ,8% ,7% -32,2% Posti- ja telepalvelut ,1% ,2% 27,2% Vakuutukset ,6% ,7% 8,0% Asiantuntijapalvelut ,2% ,2% 2,5% Puhtaanapito- ja pesulapalvelu ,0% ,5% 10,3% Rakenn al rakent ja kunnossapi ,9% ,6% 24,3% Koneiden ja kal rakent ja kunn ,2% ,8% 12,5% työpuku- ja työkalukorvaukset ,4% ,0% 7,5% Ateriapalvelut (sis) ,8% ,4% 1,2% Majoitus- ja ravitsemispalvelu ,4% ,4% 21,8% Matkustus- ja kuljetuspalvelut ,2% ,1% -0,7% Sosiaali- ja terveyspalvelut ,0% ,5% 1,3% Koulutus- ja kulttuuripalvelut ,2% ,6% -53,4% Osuus verotuskustannuksiin ,0% ,4% 5,3% Muut yhteistoimintaosuudet ,4% ,3% -20,9% Kyyditykset ,0% 0 0,0% 0,0% Ruokapalvelukuljetukset ,6% ,7% -8,2% ATK-palvelut ,8% ,5% 1122,4% Muut palvelut ,9% ,3% 7,3% Keskitetysti hoid teht (sis) ,7% ,7% 0,0% Muiden palvelujen ostot yhteensä ,2% ,8% 4,8% Palvelujen ostot yheensä ,7% ,6% 6,2% 22

24 ALAVIESKAN KUNTA Palkat tileittäin Tuloslaskelmaosa Kirjanpidon tilanne TP 2012 TA /2012 TP:n tot-% 8/2013 TA:n tot-% Muutos-% Vakinaisten viranhalt kk-palka ,0% ,6% 13,0% Vakinaisten työsuht kk-palk ,4% ,3% 12,9% Tunti- ja urakkapalkat ,0% ,9% 40,7% Sairaus- ja äitiyslomasij pal ,5% ,9% -29,7% Tilapäisten työntekijöiden p ,4% ,0% -43,2% Vuosiloma- ja muiden sij pa ,8% ,8% -37,2% Työllistettyjen palkat ,3% ,3% 154,8% Kesätyöntekijöiden palkat ,0% 0 0,0% -100,0% Erilliskorvaukset ,7% ,9% 9,1% Luottamushenkilöiden palkk ,5% ,6% -5,5% Viranhalt. ja työntek. kokou ,3% ,6% -9,5% Ansionmenetyskorvaukset ,0% 0 0,0% 0,0% Jaksotetut palkat ,4% 0 0,0% -100,0% Luentopalkkiot ,0% 0 0,0% 0,0% Palkat yhteensä ,9% ,4% 1,9% Eläkekulut ,2% ,9% 4,3% Muut henkilösivukulut ,8% ,2% 208,9% Henkilösivukulut yhteensä ,8% ,6% 10,2% Henkilöstökulut yhteensä ,4% ,4% 4,1% 23

25 ALAVIESKAN KUNTA Toteutumavertailu Talousarvio muutoksineen Kirjanpidon tilanne 8/2013 TA:n tot-% Jäljellä Keskusvaalilautakunta Toimintatuotot 0 0 Toimintakulut 0 0 Toimintakate Tarkastuslautakunta Toimintatuotot 0 0 Toimintakulut ,9 % Toimintakate ,9 % Hallintotoimisto Toimintatuotot ,3 % Toimintakulut ,1 % Toimintakate ,8 % Perusturvapalvelut Toimintatuotot 0 0 Toimintakulut ,9 % Toimintakate ,9 % Elinkeino- ja maaseutupalvelut Toimintatuotot ,7 % Toimintakulut ,6 % Toimintakate ,5 % Opetustoimi Toimintatuotot ,6 % Toimintakulut ,4 % Toimintakate ,5 % Vapaa-aikapalvelut Toimintatuotot ,2 % 632 Toimintakulut ,8 % Toimintakate ,0 % Teknisen toimen Toimintatuotot ,6 % Toimintakulut ,2 % Toimintakate ,2 % Yhdyskunta- Toimintatuotot ,4 % Toimintakulut ,4 % Toimintakate ,8 % Liikenneväylät Toimintatuotot ,0 % -220 Toimintakulut ,3 % Toimintakate ,5 % Viranomaispalvelut Toimintatuotot ,3 % Toimintakulut ,6 % Toimintakate ,3 % Toimitila- ja vuokraus- Toimintatuotot ,9 % Toimintakulut ,5 % Toimintakate ,1 % Perusturvatoimen kiinteistöt Toimintatuotot ,5 % Toimintakulut ,5 % Toimintakate ,0 %

26 Talousarvio muutoksineen 8/2013 TA:n tot-% Jäljellä 650 Vesihuolto Toimintatuotot ,2 % Toimintakulut ,8 % Toimintakate ,0 % Kunnanhallitus Toimintatuotot 0 0 Toimintakulut 0 0 Toimintakate KAIKKI YHTEENSÄ Toimintatuotot ,4 % Toimintakulut ,6 % Toimintakate ,7 %

27 ALAVIESKAN KUNTA Merkittävimmät rahoituserät alkusaldo /2012 Muutos-% vuoden alusta alkusaldo /2013 Muutos-% vuoden alusta Muutos-% vuodessa VELAT Pitkäaikaiset lainat ,0% ,8% 57,2% Muutos vuoden alusta Lyhytaikaiset lainat ,8% ,2% 38,8% Muutos vuoden alusta Lainat yhteensä ,7% ,3% 52,5% Muutos vuoden alusta SAATAVAT Antolainat ,0% ,4% -89,5% Muutos vuoden alusta Rahoitusarvopaperit ,0% ,0% 0,0% Muutos vuoden alusta Rahat ja pankkisaamiset ,1% ,7% 11,3% Muutos vuoden alusta AIKASARJAT ABSOLUUTTISINA ARVOINA alkusaldo 3/2012 6/2012 9/ /2012 3/2013 6/2013 9/ Lyhytaikaiset lainat Lainat yhteensä Antolainat Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset 300 % LAINAT INDEKSIAIKASARJANA 250 % 200 % 150 % 100 % 50 % 0 % alkusaldo 3/2012 6/2012 9/ /2012 3/2013 6/2013 9/2013 Antolainat Lyhytaikaiset lainat Lainat yhteensä 200 % LIKVIDIT VARAT INDEKSIAIKASARJANA 150 % 100 % 50 % 0 % alkusaldo 3/2012 6/2012 9/ /2012 3/2013 6/2013 9/ % Rahat ja pankkisaamiset Rahoitusarvopaperit 26

28 27

29 Yleistavoite/tarkoitus INVESTOINTIOSA Kunnanhallitus Kiinteä omaisuus Kiinteä omaisuus käsittää maa-alueiden sekä muiden kiinteistöjen oston sekä kiinteistöjen myynnin ja talonrakennuksen. Suunnittelukauden tavoitteet/painopistealueet Hanke Kokonaiskust. Ta 2013 Käyttö 1-8/13 Käyttö % Kunnan maanhankinta + määrärahan lisäys (Kvalt ), Vieskan Metalli Oy, maap.+liittymät ,9 Tontinmyynnit/maanmyynti Kaavoitus, osayleiskaava ,3 (keskusta) Osakkeet ja osuudet Yhteensä ,6 Yleistavoite/tarkoitus Irtain käyttöomaisuus Investointiosaan varataan määräraha sellaisen irtaimen omaisuuden hankintaan, jonka hankinta-arvo on vähintään euroa ja käyttöaika yli kaksi vuotta. Suunnittelukauden tavoitteet/painopistealueet Hanke Kokonaiskust. Ta 2013 Käyttö 1-8/13 Käyttö % Koulun ATK-hankinnat ,6 Yhteensä ,6 INVESTOINNIT KUNNANHALLITUS YHTEENSÄ Ta 2013 Käyttö 1-8/13 Käyttö % Menot ,9 Tulot Netto ,5 28

30 Yleistavoitteet/tarkoitus Tekninen lautakunta Muut rakennusinvestoinnit Kunnan omistamien kiinteistöjen pitäminen niiden käyttötarvetta vastaavassa kunnossa ja asuinviihtyvyyden parantaminen. Suunnittelukauden tavoitteet/painopistealueet Hanke Kokonaiskust. Ta 2013 Käyttö 1-8/13 Käyttö % Omavieskan uudisrakennus -valtionavustus ,8 Keltasirkku, suunnitteluraha Peukaloinen, APK, varasto, ,3 kalustemuutokset Paloasema, suunnittelu: pesuhalli, lämmitysjärjestelmä Kirkonkylän koulukeskuksen lähiliikunta-alue - valtionosuus Yhtenäiskoulu: hälytysjärjestelmä, poistumistie Laidunpuisto: ulkomaalaus/ ,1 parkkipaikan kunnostus Mönkönvainio D-F: aidat, ,8 seinänvierustat Yläasteen asuntolan peruskorjaus Vanhan omavieskan käyttöönotto Museon kunnostus haettu museovirastolta avustusta Museoaitan kunnostus haetaan avustusta ELYkeskukselta Yhteensä ,2 Lisäykset: Kunnantalon alue, leikkikenttä Tehdasrakennukset, Vieskan ,4 Metalli Oy (Kvalt ) Yhteensä ,2 29

31 Julkinen käyttöomaisuus Suunnittelukauden tavoitteet/painopistealueet Kunnanvaltuusto on asettanut tavoitteeksi katuverkoston parantamisen suunnittelukaudella. Hanke Kokonaiskust. Ta 2013 Käyttö 1-8/13 Käyttö % Kraatarintien peruskorjaus, suunn Sarparannantien kunnostus, suunn ,5 Keskustien peruskorjaus Kivihaan alueen käyttöönotto ,0 Kenttäpolun kunnostus Jokipenkereet -tulot Yhteensä ,7 Yleistavoite/tarkoitus Irtain käyttöomaisuus Investointiosaan varataan määräraha sellaisen irtaimen omaisuuden hankintaan, jonka hankinta-arvo on vähintään euroa ja käyttöaika yli kaksi vuotta. Suunnittelukauden tavoitteet/painopistealueet Hanke Kokonaiskust. Ta 2013 Käyttö 1-8/13 Käyttö % Ruohonleikkuri Yhteensä Vesilaitos Suunnittelukauden tavoitteet/painopistealueet Hanke Kokonaiskust. Ta 2013 Käyttö 1-8/13 Käyttö % Viemäriverkoston saneeraus ,4 Viemäreiden rakentaminen ,3 Vesijohtoverkoston rakentaminen -tulot ,1 Yhteensä ,7 30

32 INVESTOINNIT TEKNINEN YHTEENSÄ Ta 2013 Käyttö 1-8/13 Käyttö % Menot ,4 Tulot ,7 Netto ,1 INVESTOINNIT YHTEENSÄ Ta 2013 Käyttö 1-8/13 Käyttö % Menot ,7 Tulot ,5 Netto ,6 31

33 Alavieskan kunta TALOUSARVIOVERTAILU Sivu 1 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI LASKENNALLINEN 30/09/ :16:27 Tilin nimi TA TOT Ali/Yli TOT% 80 Kunnanhallitus 8011 Kaavoitus 1010 Muut pitkävaikutteiset menot , ,00 0,0 * , ,00 0, Asiantuntijapalvelut , ,74 0,0 * MUIDEN PALVELUJEN OSTOT , ,74 0,0 ** MENOT YHTEENSÄ ,74 500,26 96,3 *** NETTO YHTEENSÄ ,74 500,26 96,3 80 Kunnanhallitus 8050 Maa- ja vesialueet 1100 Maa- ja vesialueet , ,00 0,0 * INVESTOINNIT , ,00 0,0 ** TULOT YHTEENSÄ , ,00 0, Maa- ja vesialueet , ,00 31, Kiinteistöjen liittymismaksut , ,79 106,8 * , ,21 58,9 ** MENOT YHTEENSÄ , ,21 58,9 *** NETTO YHTEENSÄ , ,21 71,9 80 Kunnanhallitus 8200 Kirkonkylän yhtenäiskoulu 32

34 Alavieskan kunta TALOUSARVIOVERTAILU Sivu 2 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI LASKENNALLINEN 30/09/ :16:27 Tilin nimi TA TOT Ali/Yli TOT% 1115 Hallinto- ja laitosrakennuks , ,00 0,0 * , ,00 0,0 ** MENOT YHTEENSÄ , ,00 0,0 *** NETTO YHTEENSÄ , ,00 0,0 80 Kunnanhallitus 8250 Koulujen atk-hankinnat 1170 Muut koneet ja kalusto , ,23 51,6 * , ,23 51,6 ** MENOT YHTEENSÄ , ,23 51,6 *** NETTO YHTEENSÄ , ,23 51,6 80 Kunnanhallitus 8300 Osakkeet ja osuudet Muut osakkeet ja osuudet 0 465,85-465,85 0,0 * 0 465,85-465,85 0,0

35 Alavieskan kunta TALOUSARVIOVERTAILU Sivu 3 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI LASKENNALLINEN 30/09/ :16:27 Tilin nimi TA TOT Ali/Yli TOT% ** MENOT YHTEENSÄ 0 465,85-465,85 0,0 *** NETTO YHTEENSÄ 0 465,85-465,85 0,0 80 Kunnanhallitus 80 Kunnanhallitus YHTEENSÄ 1100 Maa- ja vesialueet , ,00 0,0 * INVESTOINNIT , ,00 0,0 ** TULOT YHTEENSÄ , ,00 0, Muut pitkävaikutteiset menot , ,00 0, Maa- ja vesialueet , ,00 31, Kiinteistöjen liittymismaksut , ,79 106, Hallinto- ja laitosrakennuks , ,00 0, Muut koneet ja kalusto , ,23 51, Muut osakkeet ja osuudet 0 465,85-465,85 0,0 * , ,59 50, Asiantuntijapalvelut , ,74 0,0 * MUIDEN PALVELUJEN OSTOT , ,74 0,0 ** MENOT YHTEENSÄ , ,85 59,6 *** NETTO YHTEENSÄ , ,85 69,9 34

36 Alavieskan kunta TALOUSARVIOVERTAILU Sivu 1 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI LASKENNALLINEN 30/09/ :16:30 Tilin nimi TA TOT Ali/Yli TOT% 85 Tekninen lautakunta 8352 Mönkönvainio 1110 Asuinrakennukset , ,00 0,0 * , ,00 0, Tunti- ja urakkapalkat , ,05 0,0 * PALKAT JA PALKKIOT , ,05 0, KuEL-maksut 0 646,97-646,97 0, KuEL-varhe-eläkemaksu 0 58,99-58,99 0, Kansaneläke- ja sairausvak 0 80,23-80,23 0, Työttömyysvakuutusmaksut 0 31,46-31,46 0, Tapaturmavakuutusmaksut 0 31,46-31,46 0,0 * HENKILÖSIVUKULUT 0 849,11-849,11 0, Posti- ja telepalvelut 0 10,00-10,00 0, Rakenn al rakent ja kunnossapi , ,00 0, Työpuku- ja työkalukorvaukset 0 26,25-26,25 0, Matkustus- ja kuljetuspalvelut 0 97,20-97,20 0,0 * MUIDEN PALVELUJEN OSTOT , ,45 0, Rakennusmateriaali , ,90 0,0 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , ,90 0, Välilliset verot , ,73 0,0 * MUUT KULUT , ,73 0,0 ** MENOT YHTEENSÄ , ,76 54,8 *** NETTO YHTEENSÄ , ,76 54,8 85 Tekninen lautakunta 8355 Laidunpuisto A-I 1110 Asuinrakennukset , ,00 0,0 * , ,00 0, Tunti- ja urakkapalkat 0 382,83-382,83 0,0 35 * PALKAT JA PALKKIOT 0 382,83-382,83 0,0

37 Alavieskan kunta TALOUSARVIOVERTAILU Sivu 2 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI LASKENNALLINEN 30/09/ :16:30 Tilin nimi TA TOT Ali/Yli TOT% 4100 KuEL-maksut 0 47,41-47,41 0, KuEL-varhe-eläkemaksu 0 4,32-4,32 0, Kansaneläke- ja sairausvak 0 5,88-5,88 0, Työttömyysvakuutusmaksut 0 2,31-2,31 0, Tapaturmavakuutusmaksut 0 2,31-2,31 0,0 * HENKILÖSIVUKULUT 0 62,23-62,23 0, Rakenn al rakent ja kunnossapi , ,37 0, Työpuku- ja työkalukorvaukset 0 1,75-1,75 0, Matkustus- ja kuljetuspalvelut 0 2,70-2,70 0,0 * MUIDEN PALVELUJEN OSTOT , ,82 0, Välilliset verot , ,06 0,0 * MUUT KULUT , ,06 0,0 ** MENOT YHTEENSÄ , ,06 55,1 *** NETTO YHTEENSÄ , ,06 55,1 85 Tekninen lautakunta 8382 Kk:n koulukes.läh.liik.alue 1150 Muut kiinteät rakenteet , ,00 0,0 * INVESTOINNIT , ,00 0,0 ** TULOT YHTEENSÄ , ,00 0, Muut kiinteät rakenteet , ,00 0,0 * , ,00 0,0 ** MENOT YHTEENSÄ , ,00 0,0 *** NETTO YHTEENSÄ , ,00 0,0 85 Tekninen lautakunta 8400 Kunnantalon alue, leikkikenttä 36

38 Alavieskan kunta TALOUSARVIOVERTAILU Sivu 3 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI LASKENNALLINEN 30/09/ :16:30 Tilin nimi TA TOT Ali/Yli TOT% 4010 Tunti- ja urakkapalkat 0 58,54-58,54 0,0 * PALKAT JA PALKKIOT 0 58,54-58,54 0, KuEL-maksut 0 9,63-9,63 0, KuEL-varhe-eläkemaksu 0 0,88-0,88 0, Kansaneläke- ja sairausvak 0 1,19-1,19 0, Työttömyysvakuutusmaksut 0 0,46-0,46 0, Tapaturmavakuutusmaksut 0 0,46-0,46 0,0 * HENKILÖSIVUKULUT 0 12,62-12,62 0, Asiantuntijapalvelut , ,30 0, Matkustus- ja kuljetuspalvelut 0 2,70-2,70 0,0 * MUIDEN PALVELUJEN OSTOT , ,00 0, Rakennusmateriaali 0 323,77-323,77 0,0 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 0 323,77-323,77 0,0 ** MENOT YHTEENSÄ , ,93 0,0 *** NETTO YHTEENSÄ , ,93 0,0 85 Tekninen lautakunta 8402 Hallinto ja muut tekn. rak Hallinto- ja laitosrakennuks , ,00 0,0 * , ,00 0,0 ** MENOT YHTEENSÄ , ,00 0,0 *** NETTO YHTEENSÄ , ,00 0,0 85 Tekninen lautakunta 8403 Museon kunnostus 37

39 Alavieskan kunta TALOUSARVIOVERTAILU Sivu 4 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI LASKENNALLINEN 30/09/ :16:30 Tilin nimi TA TOT Ali/Yli TOT% 1115 Hallinto- ja laitosrakennuks , ,00 0,0 * INVESTOINNIT , ,00 0,0 ** TULOT YHTEENSÄ , ,00 0, Hallinto- ja laitosrakennuks , ,00 0,0 * , ,00 0,0 ** MENOT YHTEENSÄ , ,00 0,0 *** NETTO YHTEENSÄ , ,00 0,0 85 Tekninen lautakunta 8404 Museoaitan kunnostus 1115 Hallinto- ja laitosrakennuks , ,00 0,0 * INVESTOINNIT , ,00 0,0 ** TULOT YHTEENSÄ , ,00 0, Hallinto- ja laitosrakennuks , ,00 0,0 * , ,00 0,0 ** MENOT YHTEENSÄ , ,00 0,0 *** NETTO YHTEENSÄ , ,00 0,0 85 Tekninen lautakunta 8405 Tehdasrakennukset 38

40 Alavieskan kunta TALOUSARVIOVERTAILU Sivu 5 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI LASKENNALLINEN 30/09/ :16:30 Tilin nimi TA TOT Ali/Yli TOT% 1120 Tehdas- ja tuotantorakenn , ,21 100,4 * , ,21 100,4 ** MENOT YHTEENSÄ , ,21 100,4 *** NETTO YHTEENSÄ , ,21 100,4 85 Tekninen lautakunta 8450 Omavieskan peruskorjaus 3315 Muut tuet ja avust. valtiolta , ,00 0,0 * TUET JA AVUSTUKSET , ,00 0,0 ** TULOT YHTEENSÄ , ,00 0, Kiinteistöjen liittymismaksut , ,40 0, Hallinto- ja laitosrakennuks , ,00 0,0 * , ,60 0, Tunti- ja urakkapalkat 0 498,51-498,51 0,0 * PALKAT JA PALKKIOT 0 498,51-498,51 0, KuEL-maksut 0 58,68-58,68 0, KuEL-varhe-eläkemaksu 0 5,35-5,35 0, Kansaneläke- ja sairausvak 0 7,28-7,28 0, Työttömyysvakuutusmaksut 0 2,85-2,85 0, Tapaturmavakuutusmaksut 0 2,85-2,85 0,0 * HENKILÖSIVUKULUT 0 77,01-77,01 0, Toimisto- ja pankkipalvelut , ,51 0, Asiantuntijapalvelut , ,42 0, Rakenn al rakent ja kunnossapi , ,30 0, Koneiden ja kal rakent ja kunn 0 12,10-12,10 0, Majoitus- ja ravitsemispalvelu 0 503,70-503,70 0,0 * MUIDEN PALVELUJEN OSTOT , ,03 0, Elintarvikkeet 0 83,20-83,20 0,0