ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus tammi - kesäkuu

Transkriptio

1 ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus tammi - kesäkuu Kunnanhallitus

2 ALAVIESKAN KUNTA Tuloslaskelma, kumulatiivinen Kesäkuu 213 Alavieskan kunta Kirjanpidon tilanne TP 212 TA 213 6/212 TP:n tot-% 6/213 TA:n tot-% Muutos-% Toimintatuotot yhteensä ,4% ,%,8% Myyntituotot ,5% ,5% 1,6% Maksutuotot ,2% ,8% -14,5% Tuet ja avustukset ,6% ,5% -3,1% Vuokratuotot ,7% ,3%,5% Muut toimintatuotot ,5% ,% -4,% Toimintakulut yhteensä ,3% ,4% 4,4% Henkilöstökulut ,7% ,4% 1,4% Palkat ja palkkiot ,2% ,4% -,8% Eläkekulut ,6% ,6% 4,2% Muut henkilösivukulut ,7% ,8% 81,2% Palvelujen ostot ,1% ,3% 4,8% Palvelujen ostot kunnilta ,% ,1% -13,7% Palvelujen ostot kuntayhtym ,3% ,2% 5,2% Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,5% ,6% 2,9% Avustukset ,8% ,8% 63,3% Vuokrakulut ,% ,6% 2,2% Muut toimintakulut ,6% ,% 3,4% Toimintakate ,7% ,1% 5,1% Verotulot ,% ,1% 1,2% Kunnan tulovero ,8% ,% 1,3% Kiinteistövero ,5% ,3% 583,8% Osuus yhteisöveron tuotosta ,1% ,5% -12,9% Valtionosuudet ,2% ,7% 2,5% Kunnan peruspalv.valtionosuus ,3% ,9% 1,2% Verotulojen valt.os. tasaus ,% ,7% 3,4% Järjestelmämuutoksen tasaus ,% ,%,% Opetus- ja kulttuuri muut ,1% ,2% -3,5% Rahoitustuotot ja -kulut ,8% ,4% -29,7% Korkotuotot ,5% ,5% -49,3% Muut rahoitustuotot ,2% ,1% -66,4% Korkokulut ,2% ,9% -42,4% Muut rahoituskulut ,5% ,9% 5,9% Vuosikate ,7% ,4% -124,1% Suunn.mukaiset poistot ,4% ,4% 22,6% Arvonalentumiset,%,%,% Satunnaiset tuotot,%,%,% Satunnaiset kulut,%,%,% Tilikauden tulos ,% ,5% 317,5% Poistoeron lis(-) / väh(+),%,%,% Varausten lis(-) / väh(+),%,%,% Rahastojen lis(-) / väh(+),%,%,% TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,% ,5% 317,5%

3 ALAVIESKAN KUNTA Palkat tileittäin Kesäkuu 213 Alavieskan kunta Tuloslaskelmaosa Kirjanpidon tilanne TP 212 TA 213 6/212 TP:n tot-% 6/213 TA:n tot-% Muutos-% Vakinaisten viranhalt kk-palka ,1% ,7% 4,7% Vakinaisten työsuht kk-palk ,3% ,1% 5,3% Tunti- ja urakkapalkat ,5% ,2% 23,% Sairaus- ja äitiyslomasij pal ,1% ,7% -13,4% Tilapäisten työntekijöiden p ,8% ,3% -48,4% Vuosiloma- ja muiden sij pa ,4% ,5% -46,7% Työllistettyjen palkat ,6% ,9% 148,% Kesätyöntekijöiden palkat ,2%,% -1,% Erilliskorvaukset ,2% ,7% 14,3% Luottamushenkilöiden palkk ,5% ,6% -5,5% Viranhalt. ja työntek. kokou ,3% ,6% -9,5% Ansionmenetyskorvaukset ,%,%,% Jaksotetut palkat ,3%,% -1,% Luentopalkkiot 6,%,%,% Palkat yhteensä ,2% ,4% -,8% Eläkekulut ,6% ,6% 4,2% Muut henkilösivukulut ,7% ,8% 81,2% Henkilösivukulut yhteensä ,3% ,5% 7,6% Henkilöstökulut yhteensä ,7% ,4% 1,4%

4 ALAVIESKAN KUNTA Palvelut tileittäin Kesäkuu 213 Alavieskan kunta Käyttötalous Kirjanpidon tilanne TP 212 TA 213 6/212 TP:n tot-% 6/213 TA:n tot-% Muutos-% Palvelujen ostot valtiolta,%,%,% Palvelujen ostot kunnilta ,% ,1% -13,7% Palvelujen ostot kuntayhtym ,3% ,2% 5,2% Palvelujen ostot muilta ,2% ,4% -28,3% Asiakaspalvelujen ostot yhteensä ,1% ,% 4,9% Toimisto- ja pankkipalvelut ,1% ,8% -25,9% Painatukset ja ilmoitukset ,4% ,3% -28,8% Posti- ja telepalvelut ,7% ,7% 19,8% Vakuutukset ,5% ,9% 8,1% Asiantuntijapalvelut ,5% ,4% -7,9% Puhtaanapito- ja pesulapalvelu ,7% ,3% 6,5% Rakenn al rakent ja kunnossapi ,8% ,2% 56,4% Koneiden ja kal rakent ja kunn ,6% ,2% 7,8% työpuku- ja työkalukorvaukset ,4% ,1% -13,4% Ateriapalvelut (sis) ,8% ,1%,5% Majoitus- ja ravitsemispalvelu ,8% ,4% 49,5% Matkustus- ja kuljetuspalvelut ,2% ,4% -4,1% Sosiaali- ja terveyspalvelut ,5% ,5% 7,4% Koulutus- ja kulttuuripalvelut ,2% ,4% -74,1% Osuus verotuskustannuksiin ,% ,4% 5,3% Muut yhteistoimintaosuudet ,1% ,3% -6,4% Kyyditykset,%,%,% Ruokapalvelukuljetukset ,8% ,% 5,3% ATK-palvelut ,5% ,5% 144,9% Muut palvelut ,6% ,9% 4,9% Keskitetysti hoid teht (sis) ,% ,%,% Muiden palvelujen ostot yhteensä ,4% ,4% 4,4% Palvelujen ostot yheensä ,1% ,3% 4,8%

5 ALAVIESKAN KUNTA Toteutumavertailu Kesäkuu Talousarvio muutoksineen Kirjanpidon tilanne 6/213 TA:n tot-% Jäljellä Keskusvaalilautakunta Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate 21 Tarkastuslautakunta Toimintatuotot Toimintakulut ,7 % Toimintakate ,7 % Hallintotoimisto Toimintatuotot ,9 % Toimintakulut ,8 % Toimintakate ,1 % Perusturvapalvelut Toimintatuotot Toimintakulut ,4 % Toimintakate ,4 % Elinkeino- ja maaseutupalvelut Toimintatuotot , % -2 4 Toimintakulut ,9 % Toimintakate ,1 % Opetustoimi Toimintatuotot ,9 % 7 62 Toimintakulut ,8 % Toimintakate , % Vapaa-aikapalvelut Toimintatuotot , % Toimintakulut ,9 % Toimintakate ,3 % Teknisen toimen Toimintatuotot ,5 % Toimintakulut ,8 % Toimintakate ,6 % Yhdyskunta- Toimintatuotot ,2 % Toimintakulut ,1 % Toimintakate ,6 % Liikenneväylät Toimintatuotot 22, % -22 Toimintakulut ,8 % Toimintakate , % Viranomaispalvelut Toimintatuotot ,4 % Toimintakulut ,9 % Toimintakate ,5 % Toimitila- ja vuokraus- Toimintatuotot ,2 % Toimintakulut ,1 % Toimintakate ,3 % Perusturvatoimen kiinteistöt Toimintatuotot ,2 % Toimintakulut ,1 % Toimintakate ,5 %

6 1 Talousarvio muutoksineen 6/213 TA:n tot-% Jäljellä 65 Vesihuolto Toimintatuotot ,1 % Toimintakulut ,8 % Toimintakate ,1 % Kunnanhallitus Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate 1 KAIKKI YHTEENSÄ Toimintatuotot , % Toimintakulut ,4 % Toimintakate ,1 %

7 ALAVIESKAN KUNTA Merkittävimmät rahoituserät Kesäkuu alkusaldo 212 6/212 Muutos-% vuoden alusta alkusaldo 213 6/213 Muutos-% vuoden alusta Muutos-% vuodessa VELAT Pitkäaikaiset lainat ,% ,8% 57,2% Muutos vuoden alusta 3 9 Lyhytaikaiset lainat ,1% ,6% -37,2% Muutos vuoden alusta Lainat yhteensä ,1% ,4% 21,2% Muutos vuoden alusta SAATAVAT Antolainat ,% ,% -9,3% Muutos vuoden alusta Rahoitusarvopaperit ,% ,%,% Muutos vuoden alusta Rahat ja pankkisaamiset ,7% ,4% 25,8% Muutos vuoden alusta AIKASARJAT ABSOLUUTTISINA ARVOINA alkusaldo 3/212 6/212 9/212 12/212 3/213 6/213 Lyhytaikaiset lainat Lainat yhteensä Antolainat Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset 3 % LAINAT INDEKSIAIKASARJANA 25 % 2 % 15 % 1 % 5 % % alkusaldo 3/212 6/212 9/212 12/212 3/213 6/213 Antolainat Lyhytaikaiset lainat Lainat yhteensä LIKVIDIT VARAT INDEKSIAIKASARJANA 18 % 16 % 14 % 12 % 1 % 8 % 6 % 4 % 2 % % alkusaldo 3/212 6/212 9/212 12/212 3/213 6/213 Rahat ja pankkisaamiset Rahoitusarvopaperit

8 Alavieskan k TALOUSARVIOVERTAILU :13:24 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI 6213 LASKENNALLINEN 31/ Tilin nimi TA TOT Ali/Yli TOT% 8 Kunnanhallitus 811 Kaavoitus 11 Muut pitkävaikutteiset menot 13 5, 13 5,, 4348 Asiantuntijapalvelut , ,3, * Muiden palvelujen ostot , ,3, ** MENOT YHTEENSÄ , ,97 91,5 *** NETTO YHTEENSÄ , ,97 91,5 85 Maa- ja vesialueet 11 Maa- ja vesialueet -2, -2,, * INVESTOINNIT -2, -2,, ** TULOT YHTEENSÄ -2, -2,, 11 Maa- ja vesialueet 5, 5,, * 5, 5,, ** MENOT YHTEENSÄ 5, 5,, *** NETTO YHTEENSÄ 3, 3,, 82 Kirkonkylän yhtenäiskoulu 1115 Hallinto- ja laitosrakennuks 7, 7,, * 7, 7,, ** MENOT YHTEENSÄ 7, 7,, *** NETTO YHTEENSÄ 7, 7,, 825 Koulujen atk-hankinnat 117 Muut koneet ja kalusto , ,23 51,6 * , ,23 51,6 ** MENOT YHTEENSÄ , ,23 51,6 *** NETTO YHTEENSÄ , ,23 51,6 83 Osakkeet ja osuudet 124 Muut osakkeet ja osuudet 465,85-465,85, ** MENOT YHTEENSÄ 465,85-465,85, *** NETTO YHTEENSÄ 465,85-465,85, 8 Kunnanhallitus YHTEENSÄ ** MENOT YHTEENSÄ , ,35 2,4 TULOT YHTEENSÄ -2, -2,, *** NETTO YHTEENSÄ , ,35 27,7

9 Alavieskan kunta TALOUSARVIOVERTAILU :59:31 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI 6213 LASKENNALLINEN 7/8/13 Tilin nimi TA TOT Ali/Yli TOT% 85 Tekninen lautakunta 8352 Mönkönvainio 111 Asuinrakennukset 2, 2,, 41 Tunti- ja urakkapalkat 1 673, ,66, * PALKAT JA PALKKIOT 1 673, ,66, 41 KuEL-maksut 275,31-275,31, 412 KuEL-varhe-eläkemaksu 25,1-25,1, 415 Kansaneläke- ja sairausvak 34,14-34,14, 416 Työttömyysvakuutusmaksut 13,39-13,39, 417 Tapaturmavakuutusmaksut 13,39-13,39, * HENKILÖSIVUKULUT 361,33-361,33, 4344 Posti- ja telepalvelut 5, -5,, 436 Työpuku- ja työkalukorvaukset 24,5-24,5, 4411 Matkustus- ja kuljetuspalvelut 45,9-45,9, * MUIDEN PALVELUJEN OSTOT 75,4-75,4, 452 Rakennusmateriaali 73,27-73,27, * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 73,27-73,27, 49 Välilliset verot 488,37-488,37, * MUUT KULUT 488,37-488,37, ** MENOT YHTEENSÄ , ,97 16,6 *** NETTO YHTEENSÄ , ,97 16, Laidunpuisto A-I 111 Asuinrakennukset 2, 2,, 41 Tunti- ja urakkapalkat 382,83-382,83, * PALKAT JA PALKKIOT 382,83-382,83, 41 KuEL-maksut 47,41-47,41, 412 KuEL-varhe-eläkemaksu 4,32-4,32, 415 Kansaneläke- ja sairausvak 5,88-5,88, 416 Työttömyysvakuutusmaksut 2,31-2,31, 417 Tapaturmavakuutusmaksut 2,31-2,31, * HENKILÖSIVUKULUT 62,23-62,23, 435 Rakenn al rakent ja kunnossapi 4 791, ,37, 436 Työpuku- ja työkalukorvaukset 1,75-1,75, 4411 Matkustus- ja kuljetuspalvelut 2,7-2,7, * MUIDEN PALVELUJEN OSTOT 4 795, ,82, 49 Välilliset verot 1 256, ,6, * MUUT KULUT 1 256, ,6, ** MENOT YHTEENSÄ , ,6 32,5 *** NETTO YHTEENSÄ , ,6 32, Kk:n koulukes.läh.liik.alue 115 Muut kiinteät rakenteet -25, -25,, * INVESTOINNIT -25, -25,, ** TULOT YHTEENSÄ -25, -25,, 115 Muut kiinteät rakenteet 6, 6,, ** MENOT YHTEENSÄ 6, 6,, *** NETTO YHTEENSÄ 35, 35,, 842 Hallinto ja muut tekn. rak Hallinto- ja laitosrakennuks 1, 1,, ** MENOT YHTEENSÄ 1, 1,, *** NETTO YHTEENSÄ 1, 1,, 843 Museon kunnostus 1115 Hallinto- ja laitosrakennuks -14, -14,, * INVESTOINNIT -14, -14,, ** TULOT YHTEENSÄ -14, -14,, 1115 Hallinto- ja laitosrakennuks 28, 28,, * 28, 28,,

10 ** MENOT YHTEENSÄ 28, 28,, *** NETTO YHTEENSÄ 14, 14,, 844 Museoaitan kunnostus 1115 Hallinto- ja laitosrakennuks -5, -5,, * INVESTOINNIT -5, -5,, ** TULOT YHTEENSÄ -5, -5,, 1115 Hallinto- ja laitosrakennuks 1, 1,, ** MENOT YHTEENSÄ 1, 1,, *** NETTO YHTEENSÄ 5, 5,, 845 Omavieskan peruskorjaus 3315 Muut tuet ja avust. valtiolta , ,, ** TULOT YHTEENSÄ , ,, 1115 Hallinto- ja laitosrakennuks 3 5, 3 5,, 41 Tunti- ja urakkapalkat 498,51-498,51, * PALKAT JA PALKKIOT 498,51-498,51, 41 KuEL-maksut 58,68-58,68, 412 KuEL-varhe-eläkemaksu 5,35-5,35, 415 Kansaneläke- ja sairausvak 7,28-7,28, 416 Työttömyysvakuutusmaksut 2,85-2,85, 417 Tapaturmavakuutusmaksut 2,85-2,85, * HENKILÖSIVUKULUT 77,1-77,1, 434 Toimisto- ja pankkipalvelut 2 115, ,17, 4348 Asiantuntijapalvelut , ,11, 435 Rakenn al rakent ja kunnossapi , ,3, 4355 Koneiden ja kal rakent ja kunn 12,1-12,1, 441 Majoitus- ja ravitsemispalvelu 231,14-231,14, * MUIDEN PALVELUJEN OSTOT , ,82, 453 Elintarvikkeet 83,2-83,2, 452 Rakennusmateriaali 162,55-162,55, * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 245,75-245,75, ** MENOT YHTEENSÄ , ,91 3, *** NETTO YHTEENSÄ , ,91 26, Päiväkoti Keltasirkku 1115 Hallinto- ja laitosrakennuks 5, 5,, ** MENOT YHTEENSÄ 5, 5,, *** NETTO YHTEENSÄ 5, 5,, 8454 Peukaloinen ryhmäpvk 1115 Hallinto- ja laitosrakennuks 15, 15,, 41 Tunti- ja urakkapalkat 1 782, ,56, * PALKAT JA PALKKIOT 1 782, ,56, 41 KuEL-maksut 293,23-293,23, 412 KuEL-varhe-eläkemaksu 26,75-26,75, 415 Kansaneläke- ja sairausvak 36,35-36,35, 416 Työttömyysvakuutusmaksut 14,26-14,26, 417 Tapaturmavakuutusmaksut 14,26-14,26, * HENKILÖSIVUKULUT 384,85-384,85, 436 Työpuku- ja työkalukorvaukset 15,75-15,75, 4411 Matkustus- ja kuljetuspalvelut 5,85-5,85, * MUIDEN PALVELUJEN OSTOT 66,6-66,6, 4517 Kalusto 2 55, ,89, 452 Rakennusmateriaali 635,3-635,3, * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 3 185, ,92, ** MENOT YHTEENSÄ , ,7 36,1 *** NETTO YHTEENSÄ , ,7 36,1 85 Kaavatiet 113 Maa- ja vesirakenteet 58, 58,, 452 Rakennusmateriaali 815,59-815,59, * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 815,59-815,59,

11 ** MENOT YHTEENSÄ , ,41 1,4 *** NETTO YHTEENSÄ , ,41 1, Puistot/Ruohonleikkuri 117 Muut koneet ja kalusto 8, -8,, ** MENOT YHTEENSÄ 8, -8,, *** NETTO YHTEENSÄ 8, -8,, 8521 Liikenneväylätyöt 113 Maa- ja vesirakenteet 35, 35,, 45 Toimisto- ja koulutarvikkeet. 19,88-19,88, * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 19,88-19,88, ** MENOT YHTEENSÄ 35 19, ,12, *** NETTO YHTEENSÄ 35 19, ,12, 8525 Jokipenkereet 356 Muut tuotot 1 132, ,43, * MUUT TUOTOT 1 132, ,43, ** TULOT YHTEENSÄ 1 132, ,43, 4344 Posti- ja telepalvelut 78, -78,, * MUIDEN PALVELUJEN OSTOT 78, -78,, ** MENOT YHTEENSÄ 78, -78,, *** NETTO YHTEENSÄ 1 21, ,43, 86 Vesijohtoverkosto 318 Myyntituotot muilta 2,42-2,42, * MYYNTITUOTOT 2,42-2,42, ** TULOT YHTEENSÄ 2,42-2,42, 114 Johtoverkostot ja laitteet 4, 4,, 41 Tunti- ja urakkapalkat 28, -28,, 451 Erilliskorvaukset 7,66-7,66, * PALKAT JA PALKKIOT 35,66-35,66, 41 KuEL-maksut 5,86-5,86, 412 KuEL-varhe-eläkemaksu,53 -,53, 415 Kansaneläke- ja sairausvak,74 -,74, 416 Työttömyysvakuutusmaksut,28 -,28, 417 Tapaturmavakuutusmaksut,28 -,28, * HENKILÖSIVUKULUT 7,69-7,69, 4348 Asiantuntijapalvelut 276, -276,, 435 Rakenn al rakent ja kunnossapi 941,56-941,56, 4411 Matkustus- ja kuljetuspalvelut 9, -9,, * MUIDEN PALVELUJEN OSTOT 1 226, ,56, 452 Rakennusmateriaali 166,5-166,5, * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 166,5-166,5, ** MENOT YHTEENSÄ , ,59 3,6 *** NETTO YHTEENSÄ , ,17 3,6 861 Viemäriverkosto 114 Johtoverkostot ja laitteet 7, 7,, 435 Rakenn al rakent ja kunnossapi , ,, 4411 Matkustus- ja kuljetuspalvelut 23,4-23,4, * MUIDEN PALVELUJEN OSTOT 31 66, ,4, 452 Rakennusmateriaali 1 73, ,96, * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 1 73, ,96, 49 Välilliset verot 2 489, ,76, * MUUT KULUT 2 489, ,76, ** MENOT YHTEENSÄ , ,88 5,3 *** NETTO YHTEENSÄ , ,88 5,3 85 Tekninen lautakunta YHTEENSÄ ** TULOT YHTEENSÄ , ,15 268,8 ** MENOT YHTEENSÄ , ,1 26,5 *** NETTO YHTEENSÄ , ,16 24,

12 VEROTULOJEN SEURANTA 213 Kunnallisvero Yhteisövero Kiinteistövero Yhteensä Muutos 212>-13 Tammikuu ,36 % Helmikuu ,9 % Maaliskuu ,3 % Huhtikuu ,54 % Toukokuu ,33 % Kesäkuu ,26 % Heinäkuu ,56 % Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu YHTEENSÄ Muutos ,4 %

13 ALAVIESKA VUOSI 21 TYÖVOIMA 1177 Kuukausi Asukasluku Työttömyysaste % Työttömien lkm Työttömyysaste koko maa % Ylivieskan sk % Pohjois- Pohjanmaa % ,1 13,5 9,97 1,35 11,57 VUOSI 211, TYÖVOIMA 1177 Kuukausi Asukasluku Työttömyysaste % Työttömien lkm Työttömyysaste koko maa % Ylivieskan sk % Pohjois- Pohjanmaa % 275 9,4 11 9,1 9,1 1,7 VUOSI 212, TYÖVOIMA 1177 Kuukausi Asukasluku Työttömyysaste % Työttömien lkm Työttömyysaste koko maa % Ylivieskan sk % Pohjois- Pohjanmaa % ,3 11 9,4 9,5 11,4 VUOSI 213, TYÖVOIMA 1184 Kuukausi Asukasluku Työttömyysaste % Työttömien lkm Työttömyysaste koko maa % Ylivieskan sk % Pohjois- Pohjanmaa % Tammikuu , ,2 11,2 13,6 Helmikuu , ,1 1,6 13,4 Maaliskuu , , 1,5 13,4 Huhtikuu , ,7 1,1 13,1 Toukokuu , ,3 9,4 12,5 Kesäkuu , ,6 1, Heinäkuu , ,2 11,5 15, Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu

14 Tammi-kesäkuu 6/213 Saapuneet lähetteet Hoidossa olleet potilaat Avohoitokäynnit Hoitojaksot Hoidon tarpeen arviointia odottavat Hoitoa odottavat Maksut ja laskutukset Kehitysvammahuolto Hoitopäivät Psykiatrian päiväsairaanhoito ja kuntoutuskodit

15 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri 213 UUSIEN LÄHETTEIDEN JA ILMAN LÄHETETTÄ SAAPUNEIDEN määrän muutos (% j a kpl) tammi-kesäkuu j äsenkunnittain, sh-piirin erikoissairaanhoito yhteensä muutos - % + muutos kpl Utajärvi Liminka Lumijoki Alavieska Pyhäntä Muhos Vaala Pudasjärvi Haapajärvi Ii Siikalatva Oulainen Pyhäjoki Kuusamo Oulu Jäsenkunnat Nivala Raahe Sievi Ylivieska Kempele Siikajoki Haapavesi Taivalkoski Merijärvi Pyhäjärvi Tyrnävä Hailuoto Kärsämäki Kalajoki -,4-2,2-2,6-2,7-3,5-4, -4,9-5,7-6,5-7,7-8,1-9,3-11,7-11,8-12,4-14,2-14,9-16, 11,1 7,2 7, 6,9 6,5 4,4 2,5,7,6 23,2 19,6 19, Oulunkaaren ky Sos. ja terv.piiri Helmi Peruspalv.ky Kallio Raahen seudun hyvinvointiky Peruspalv.ky Selänne Kalajoen yt-alue -15,4-3,2-3,6-4,3-5,2 7, , -2, -1,, 1, 2, 3, 4, Lähete on määrämuotoinen asiakirja, jolla sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottaja esittää asiakasta koskevan palvelupyynnön toiselle palveluntuottajalle. Lähete on joko postitse tai elektronisesti saatu viesti, jonka perusteella potilaalle varataan tutkimus- tai hoitoaika. Huom! Oberonissa uusi hoitokokonaisuus avataan sisäisellä lähetteellä vain, jos potilas siirtyy toiselle erikoisalalle eri sairauden takia. Päivystyksenä, ilman lähetettä saapuneille ja ns. tutkimus-/tiedepotilaille ei Oberonissa tehdä lähetettä, vaan tarvittaessa avataan uusi hoitokokonaisuus ilman lähetettä.

16 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri 213 HOIDOSSA OLLEIDEN POTILAIDEN (eri henkilöt) määrän muutos (% j a kpl) tammi-kesäkuu jäsenkunnittain, sh-piirin erikoissairaanhoito yhteensä muutos - % + muutos kpl Lumijoki Utajärvi Siikajoki Hailuoto Haapajärvi Vaala Raahe Liminka Kärsämäki Oulu Pyhäjoki Muhos Alavieska Ii Jäsenkunnat Pudasjärvi Siikalatva Pyhäntä Ylivieska Oulainen Kuusamo Sievi Nivala Taivalkoski Tyrnävä Kalajoki Kempele Haapavesi Pyhäjärvi Merijärvi -,3 -,7 -,9-2,4-2,8-2,9-3, -3,2-3,3-3,4-4,1-5,8-7,8 15,2 1,7 8,9 8,6 5, 4,8 4,3 3,9 3,7 3,1 2,9 2,8 2,8 1,9 1,1,1, Raahen seudun hyvinvointiky Oulunkaaren ky Peruspalv.ky Kallio Sos. ja terv.piiri Helmi Kalajoen yt-alue Peruspalv.ky Selänne -3, -2, -11,4-1,5-2, -4, -1, 5, 2,7, 1, 2, 3,

17 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri 213 Vuoden 213 tavoitteiden toteutuminen (%) mennessä j a suoritteiden määrän muutos (% j a kpl) tammi-kesäkuu AVOHOITOKÄYNNIT (ESH+PTH/oma toiminta) (ei sis. psykiatrian päiv äsairaanhoitoa) Medisiininen ta - erik.sairaanhoito - perusterv.huolto Operatiivinen ta Lasten ja naisten ta Psykiatrian ta Sair.hoid.palv.ta OYS yhteensä - erik. sairaanhoito - perusterv.huolto V.213 tavoitteiden toteutuminen (% ) 55,5 54,1 59, ,8 52,4 55,2 54,6 59,6 77,7 Av ohoitokäyntien määrän muutos - % + -2,1-2,5 5,4 5,1 6,3 9,4 5,3 5,2 6,3 42,6 kpl Oulask. - Visalan ta - erik.sairaanhoito - perusterv.huolto 53,5 53,4 53,6 -,2 1,6 4, SH-PIIRI yhteensä - erik.sairaanhoito - perusterv.huolto 55 54, kk %:na 12 kk:sta = 5 % (ei huomioi kausivaihtelua) ,8 5, HOITOJAKSOT (ESH/oma toiminta) (ei sis. psykiarian kuntoutuskotej a/visalan sair.) Medisiininen ta Operatiivinen ta Lasten ja Naisten ta Psykiatrian ta OYS yhteensä V.213 tavoitteiden toteutuminen (% ) 48,6 45,6 48,7 43,3 47,3 Hoitoj aksoj en määrän muutos - % +,9 -,8,3-5 -,1 kpl Oulask.-Visalan ta 45,7-5,1-186 SH-PIIRI yhteensä 47, kk %:na 12 kk:sta = 5 % 75 1 (ei huomioi kausivaihtelua) -1 -, HOITOPÄIVÄT (ESH/oma toiminta) (ei sis. psykiarian kuntoutuskotej a/visalan sair.) Medisiininen ta Operatiivinen ta Lasten ja naisten ta Psykiatrian ta OYS yhteensä V.213 tav oitteiden toteutuminen (% ) 46,3 49,1 5,2 45,8 48 Hoitopäiv ien määrän muutos - % + -7,2-2,6 2,3-2,8-2,8 kpl Oulask.-Visalan ta 48,8-5, SH-PIIRI yhteensä 48, kk %:na 12 kk:sta = 5 % (ei huomioi kausivaihtelua) -1-3,

18 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri 213 AVOHOITOKÄYNTIEN määrän muutos (% j a kpl) tammi-kesäkuu j äsenkunnittain, sh-piirin erikoissairaanhoito yhteensä (oma toiminta) (ei sis. psykiatrian päiväsairaanhoitoa) muutos - % + Kärsämäki Lumijoki Utajärvi Hailuoto Ii Siikajoki Haapajärvi Ylivieska Liminka Pyhäjoki Kalajoki Pudasjärvi Alavieska Nivala Vaala Oulu Jäsenkunnat Muhos Oulainen Kuusamo Pyhäntä Sievi Kempele Taivalkoski Raahe Pyhäjärvi Merijärvi Haapavesi Siikalatva Tyrnävä -3, -4,3-4,6-5,7-5,9 32,1 27,1 22,4 22,3 22, 19,2 15,3 1,7 1,5 9,1 8,4 7,4 6,7 6,5 5,6 5,3 4,9 3,5 2,7 2, 1,6 1,5 1,3,3, muutos kpl Oulunkaaren ky Peruspalv.ky Kallio Kalajoen yt-alue Raahen seudun hyvinvointiky Peruspalv.ky Selänne Sos. ja terv.piiri Helmi -2,1-4,6 7,8 6,5 4,1 14, , -2, -1,, 1, 2, 3, 4,

19 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri 213 HOITOJAKSOJEN määrän muutos (% j a kpl) tammi-kesäkuu j äsenkunnittain, sh-piirin erikoissairaanhoito yhteensä (oma toiminta) (ei sis. psykiarian kuntoutuskotej a) muutos - % + Liminka Lumijoki Utajärvi Hailuoto Haapajärvi Siikajoki Raahe Pyhäjoki Pyhäntä Kärsämäki Pudasjärvi Ii Merijärvi Alavieska Oulu Kuusamo Jäsenkunnat Ylivieska Nivala Pyhäjärvi Muhos Haapavesi Tyrnävä Taivalkoski Kalajoki Oulainen Kempele Sievi Vaala Siikalatva -,6-1,7-3,9-4, -4,3-5, -6,7-6,9-7,5-8,7-1,1-1,9-12,4-16, -17,4 12,2 11,6 1,2 6,7 5,4 5,3 2,8 1,6 1,5 1,,5,1 22,2 21,4 19,6 muutos kpl Raahen seudun hyvinvointiky Oulunkaaren ky Peruspalv.ky Kallio Kalajoen yt-alue Peruspalv.ky Selänne Sos. ja terv.piiri Helmi -4,8-7,1-8,5-1,2,7 7, , -2, -1,, 1, 2, 3, 4,

20 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri 213 HOITOPÄIVIEN määrän muutos (% ja kpl) tammi-kesäkuu j äsenkunnittain, sh-piirin erikoissairaanhoito yhteensä (oma toiminta) (ei sis. psykiarian kuntoutuskoteja) muutos - % + muutos kpl Liminka Utajärvi Lumijoki Haapajärvi Pyhäjoki Pyhäntä Tyrnävä Alavieska Pyhäjärvi Merijärvi Kuusamo Oulu Nivala Kempele Jäsenkunnat Hailuoto Siikalatva Muhos Pudasjärvi Haapavesi Oulainen Taivalkoski Sievi Raahe Kalajoki Ii Vaala Ylivieska Kärsämäki Siikajoki -,9-3,8-4,6-4,9-5,1-6,2-6,3-6,5-11, -11,6-13,3-13,4-16,3-17,4-17,5-18,9-19,4-23,6-27,9 8,3 7,8 5,9 3,4 1,5 1,2 18,8 28, 37,3 36,7 35, Sos. ja terv.piiri Helmi Peruspalv.ky Selänne Oulunkaaren ky Peruspalv.ky Kallio Kalajoen yt-alue Raahen seudun hyvinvointiky -7,2-9,1-9,4-1,8-13,9-16, , -2, -1,, 1, 2, 3, 4, 5,

21 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri 213 HOIDON TARPEEN ARVIOINTIA ODOTTAVAT (kpl/1 as.) YHTEENSÄ JA YLI 3 KK ODOTTANEET (kpl/1 as.) ERIKOISSAIRAANHOITO / Hoitotakuun piiriin kuuluvat odottaj at Tilanne Taivalkoski Tyrnävä Ii Pudasjärvi Pyhäjärvi Liminka Siikalatva Utajärvi Oulainen Hailuoto Haapajärvi Muhos Haapavesi Oulu Kempele Lumijoki Jäsenkunnat Vaala Pyhäntä Alavieska Merijärvi Nivala Kuusamo Sievi Kalajoki Raahe Kärsämäki Ylivieska Siikajoki Pyhäjoki Yli 3kk / 1 as.,,,,2,,,3,,1,,,,1,1,1,5,1,,,,,1,,2,,,,1,, 6, 5,9 5,9 5,8 5,6 5,5 5,4 5,4 5,1 5, 4,9 4,8 4,5 4,5 4,4 4,2 4, 3,8 3,6 3,4 2,8 2,7 2,5 2,3 2,2 2,2 2,1 2, 1,8 Yhteensä / 1 as. 7, Odottaj ia, kpl yht. yli 3kk Oulunkaaren ky Sos. ja terv.piiri Helmi Peruspalv.ky Selänne Peruspalv.ky Kallio Kalajoen yt-alue Raahen seudun hyvinvointiky,1,2,,1,, 2,5 2,4 2,1 5,6 5, 4, , 2,5 5, 7,5 1,

22 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri 213 HOITOA ODOTTAVAT POTILAAT (kpl/1 as.) YHTEENSÄ JA YLI 6 KK ODOTTANEET (kpl/1 as.) ERIKOISSAIRAANHOITO / Hoitotakuun piiriin kuuluvat odottajat Tilanne Yli 6kk / 1 as. Siikalatva, Hailuoto, Pudasjärvi, Lumijoki, Muhos, Pyhäntä, Taivalkoski, Vaala, Oulainen, Pyhäjärvi, Utajärvi, Ii, Haapavesi, Merijärvi, Kärsämäki, Kempele, Tyrnävä, Liminka, Oulu, Jäsenkunnat, Haapajärvi, Siikajoki, Sievi, Nivala, Kuusamo, Ylivieska, Raahe, Pyhäjoki, Alavieska, Kalajoki, 7,5 Yhteensä / 1 as. 22,6 21,2 19,2 18,9 18,9 18,5 17,8 17,5 17,3 16,4 16,2 16, 15,5 15,3 14,8 14,8 14,2 13,9 13,8 13,7 13,4 12,5 11,8 11,1 1,6 1,1 1,1 1, 9,8 Odottaj ia, kpl yht. yli 6kk Sos. ja terv.piiri Helmi Oulunkaaren ky Peruspalv.ky Selänne Peruspalv.ky Kallio Raahen seudun hyvinvointiky Kalajoen yt-alue,,,,,, 8,1 1,7 1,5 14,7 18,7 17, , 5, 1, 15, 2, 25,

23 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri 213 MYYNNIN TOTEUMA (% ) BUDJETOIDUSTA KUNNITTAIN Laskennallinen sopimustaso sisältää ppshp:n oman toiminnan (ei tk-siirtopotilaiden laskutusta, välitettyjä ostopalveluja, valmiusrahastoa eikä kehitysvammahuollon laskutusta) Lumijoki Haapajärvi Utajärvi Liminka Hailuoto Tyrnävä Merijärvi Pyhäjärvi Nivala Ii Ylivieska K empele Oulu Jäsenkunnat Pyhäntä Pudasjärvi Kalajoki Kuusamo Raahe Kärsämäki Muhos Pyhäjoki Oulainen Siikalatva Siikajoki Alavieska Taivalkoski Haapavesi Vaala Sievi 7,8 68,8 67,2 64,7 62, 59,5 55,2 54,8 53,5 53,4 53,2 51,8 51,8 51,6 51,1 5,7 5,5 49,8 49,4 47,5 47,4 47,2 46,9 46,7 45,8 45,6 44,8 44,3 43,2 4, Kalajoen yt-alue Oulunkaaren ky Per uspalv. ky Kallio Per uspalv. ky Selänne Raahen seud.hyvinv.ky Sos, ja terv.piir i Helm i 51,2 51,9 5,6 48,5 46, 58,9, 25, 5, 75, 6kk %:na 12 kk:sta = 5,% (ei huomioi kausivaihtelua)

24 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri 213 JÄSENKUNTIEN MAKSUT JA LASKUTUKSET EURO/AS JA MUUTOS EURO/AS JA % VV Luvut sisältävät myös välitetyt ostopalvelut, valmiusrahaston sekä apuvälinelainauksen. Luvut eivät sisällä perusterveydenhuollon palvelujen myyntiä eikä kehitysvammahuollon laskutuusta muutos euro/as muutos % Hailuoto Vaala Pudasjärvi Utajärvi Pyhäjärvi Merijärvi Siikalatva Oulainen Haapajärvi Kärsämäki Ii Pyhäntä Muhos Lumijoki Tyrnävä Kempele Oulu Nivala Jäsenkunnat Haapavesi Liminka Taivalkoski Ylivieska Kuusamo Siikajoki Alavieska Raahe Pyhäjoki Sievi Kalajoki ,5-13,9 4,7 22,7 12,8 25,5-8,8-5,3 26,7 5,4 1,4,2-5,6 45,3 1, 3,7 3,9 11,8 3,4-6,3 26,2-6,1 7,2 1,4 3,7-7,4 3, -2,8-22,5 6,8 Oulunkaaren ky Sos, ja terv.piiri Helmi Peruspalv. ky Selänne Peruspalv. ky Kallio Raahen seud.hyvinv.ky Kalajoen yt-alue ,2-6,8 1,9 2,7 2,5 9, Laskutus euroa/as

25 Alavieskan kunta TALOUSARVIOVERTAILU 213 3:13:24 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI 6213 LASKENNALLINEN 31/7/13 Tilin nimi TA TOT Ali/Yli TOT% 8 Kunnanhallitus 811 Kaavoitus 11 Muut pitkävaikutteiset menot 13 5, 13 5,, 4348 Asiantuntijapalvelut , ,3, * Muiden palvelujen ostot , ,3, ** MENOT YHTEENSÄ , ,97 91,5 *** NETTO YHTEENSÄ , ,97 91,5 85 Maa- ja vesialueet 11 Maa- ja vesialueet -2, -2,, * INVESTOINNIT -2, -2,, ** TULOT YHTEENSÄ -2, -2,, 11 Maa- ja vesialueet 5, 5,, * 5, 5,, ** MENOT YHTEENSÄ 5, 5,, *** NETTO YHTEENSÄ 3, 3,, 82 Kirkonkylän yhtenäiskoulu 1115 Hallinto- ja laitosrakennuks 7, 7,, * 7, 7,, ** MENOT YHTEENSÄ 7, 7,, *** NETTO YHTEENSÄ 7, 7,, 825 Koulujen atk-hankinnat 117 Muut koneet ja kalusto , ,23 51,6 * , ,23 51,6 ** MENOT YHTEENSÄ , ,23 51,6 *** NETTO YHTEENSÄ , ,23 51,6 83 Osakkeet ja osuudet 124 Muut osakkeet ja osuudet 465,85-465,85, ** MENOT YHTEENSÄ 465,85-465,85, *** NETTO YHTEENSÄ 465,85-465,85, 8 Kunnanhallitus YHTEENSÄ ** MENOT YHTEENSÄ , ,35 2,4 TULOT YHTEENSÄ -2, -2,, *** NETTO YHTEENSÄ , ,35 27,7