ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus

Transkriptio

1 ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus Kunnanhallitus

2

3 10 HALLINTOPALVELUT 1001 Vaalit Vuonna 2015 järjestettiin eduskuntavaalit. Toimintamenot ja - tulot euroa Tp 2014 Ta 2014 Käyttö 1-8/14 Käyttö 1-8/15 Käyttö-% Menot 1,5 2,1 1,5 1,6 75,5 Tulot 4,0 4,0 4,1 4,3 106,7 Netto -2,5-1,9-2,6-2,7 141,2 Sisäiset erät 1,9 2, Tilintarkastus Tavoitteet Talouden tarkastus suoritetaan tehokkaasti ja luotettavasti ja varmistetaan, että kunnan hallinto ja taloudenhoito on laillista ja tuloksellista. tarkastuspäiviä 8 Toteutuma Elokuun loppuun mennessä tarkastuspäiviä 6 Toimintamenot ja - tulot euroa Tp 2014 Ta 2015 Käyttö 1-8/14 Käyttö 1-8/15 Käyttö-% Menot 9,0 9,5 4,4 4,9 51,5 Tulot Netto 9,0 9,5 4,4 4,9 51,5 Sisäiset erät 0,1 0,3 0, Valtuusto Tavoitteet Kuntalaisten palvelujen turvaaminen muuttuvassa toimintaympäristössä Toimenpideohjelman laatiminen kriisissä olevan talouden kuntoon saattamiseksi Toteutuma Kunnanvaltuusto on päättänyt ( 35), että kuntajakoselvitys todetaan päättyneeksi eikä yhdistymissopimusneuvotteluja jatketa. Alijäämän kattamissuunnitelma päivitetty Toimintamenot ja - tulot euroa Tp 2014 Ta 2015 Käyttö 1-8/14 Käyttö 1-8/15 Käyttö-% Menot 12,7 17,5 5,7 5,6 32,1 Tulot Netto 12,7 17,5 5,7 5,6 32,1 Sisäiset erät 1,5 1,3 0,8 0,8 66,3 1

4 3011 Kunnanhallitus Tavoitteet Kuntarakenne- ja soterakenneuudistusten aktiivinen seuranta, välttämättömien uudistusten/muutosten valmistelu ja muutosprosessin johtaminen Talouden tasapainottaminen Omistajaohjauksen toteutumisen varmistaminen, palvelurakenteen uudistaminen ja palvelujen kustannustehokkuuden lisääminen peruspalvelukuntayhtymä Kalliossa Riskien kartoittaminen ja sisäisen valvonnan ohjeiden päivittäminen Toteutuma Seurattu kuntarakenne- ja soterakenneuudistusten etenemistä. Osallistuttu aluellisiin Sote-selvityksiin ja yhteistyöverkostoihin. Talouden toteutumaa seurattu tiiviisti. Seurattu tiiviisti peruspalveluiden kustannusten kehitystä. Tullee pysymään talousarviossa. Aloitetaan vuonna 2015 Toimintamenot ja - tulot euroa Tp 2014 Ta 2015 Käyttö 1-8/14 Käyttö 1-8/15 Käyttö-% Menot 162, ,0 90,1 55,9 Tulot Netto 162, ,0 90,1 55,9 Sisäiset erät 10,1 10,2 4,6 8 78, Hallintopalvelut Toimintamenot ja - tulot euroa Tp 2014 Ta 2015 Käyttö 1-8/14 Käyttö 1-8/15 Käyttö-% Menot 399,3 417,4 272,4 264,4 63,3 Tulot 9,6 5,5 6,8 1 18,0 Netto 389,6 411,9 265,6 263,8 64,1 Sisäiset erät -338,2-356,5-201,8-236,8 66, Henkilöstöpalvelut Tavoitteet Henkilöstön työhyvinvoinnin edistäminen ja sairauspoissaolojen minimointi kunnanhallituksen henkilöstöjaoston hyväksymän työkyvyn varhaisen tuen mallin mukaisesti yhteistyössä työterveyshuollon kanssa. Toteutuma Sairauspoissaoloja 1-8/2015 ajalla 373 päivää. Toimintamenot ja - tulot euroa Tp 2014 Ta 2015 Käyttö 1-8/14 Käyttö 1-8/15 Käyttö-% Menot 44,7 41,6 23,2 25,0 6 Tulot 11,2 11,0 0,6 5,1 Netto 33,4 30,6 23,2 24,4 79,7 Sisäiset erät 2

5 3005 Talous- ja velkaneuvonta Toimintamenot ja - tulot euroa Tp 2014 Ta 2015 Käyttö 1-8/14 Käyttö 1-8/14 Käyttö-% Menot 1,1 1,6 0,7 0,8 5 Tulot Netto 1,1 1,6 0,7 0,8 5 HALLINTOPALVELUT YHTEENSÄ Tp 2014 Ta 2015 Käyttö 1-8/14 Käyttö 1-8/15 Käyttö-% Menot 630,5 650,9 419,1 392,4 60,3 Tulot 25,0 20,5 10,9 5,3 26,1 Netto 605,5 630,4 408,2 387,0 61,4 Sisäiset erät -342,8-191,9-227,4 66,3 Poistot 30 ELINKEINOPALVELUT 3071 Elinkeinojen kehittäminen Tavoitteet Kivihaan ja Ämmänkallion omakotialueiden markkinointi Yrityksille vuokrattavien tilojen mahdollisimman korkean käyttöasteen varmistaminen Omavieskan käytöstä vapautuvien tilojen hyödyntäminen mm. yritysten toimitiloiksi Yritysten markkinoinnin tukeminen Toteutuma Markkinoitu nettisivuilla ja uudessa esitteessä. Säästötalon alakerta ollut satunnaisesti vuokrattuna tapahtumiin. Koulun tiloista on vuokrattu lisätilaa Tapu Oy:lle. Omavieskan tiloja on vuokrattu kahdelle yritykselle sekä terapiakeskukselle. Muutamien pienten ja aloittavan yritysten markinointia on tuettu. Toimintamenot ja - tulot euroa Tp 2014 Ta 2015 Käyttö 1-8/14 Käyttö 1-8/15 Käyttö-% Menot 69,2 69,3 56,4 44,1 63,6 Tulot 4,8 3,2 Netto 64,4 69,3 53,2 44,1 63, Lomitustoiminta Sisäiset erät 1,2 3,7 2,4 3,4 91,9 Toimintamenot ja - tulot euroa Tp 2014 Ta 2015 Käyttö 1-8/14 Käyttö 1-8/15 Käyttö-% Menot 4,5 4,6 Tulot Netto 4,5 4,6 Sisäiset erät 1,0 1,2 0,7 0,8 66,6 3

6 3091 Maaseutupalvelut Tavoitteet Voimavarojen suuntaaminen entistä selvemmin maaseudun kehittämiseen Masva-hankkeen kautta. Kehittämishankkeiden hyödyntäminen perusmaatalouskytkentäisten yritysten säilymisen turvaamiseksi Tukiverkoston rakentaminen yhteistyössä rahoittajan, neuvontajärjestön ym. sidosryhmien kanssa Toteutuma Masva-hanke päättynyt keväällä Kehittämishankkeet eivät ole päässeet käynnistymään ohjelmakauden vaihtumisen vuoksi Muutamia yhteisiä tilaisuuksia on järjestetty yhteistoiminta-alueen puitteissa. Toimintamenot ja - tulot euroa Tp 2014 Ta 2015 Käyttö 1-8/14 Käyttö 1-8/15 Käyttö-% Menot 80,8 94,6 42,1 47,2 49,9 Tulot Netto 80,8 94,6 42,1 47,2 49,9 Sisäiset erät ELINKEINO- JA MAASEUTUPALVELUT YHTEENSÄ Toimintamenot ja - tulot euroa Tp 2014 Ta 2015 Käyttö 1-8/14 Käyttö 1-8/14 Käyttö-% Menot 154,5 168,6 98,5 91,3 54,2 Tulot 4,8 3,2 Netto 149,7 168,6 95,3 91,3 54,2 Sisäiset erät 2,2 4,9 2,2 3,4 69,3 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT Toimintamenot ja - tulot euroa Tp 2014 Ta 2015 Käyttö 1-8/14 Käyttö 1-8/14 Käyttö-% Menot , , , ,0 68,7 Tulot Netto , , , ,0 68,7 4

7 SIVISTYSPALVELUT Sivistyspalvelujen vastuualueet ovat esi- ja perusopetus kirjastopalvelut kansalais- ja musiikkiopisto kulttuuripalvelut liikuntapalvelut nuoriso- ja raittiustyö 310 Sivistyslautakunta Tavoitteet Kehitetään henkilöstöjohtamista ja esimiestyötä johtamiskoulutuksen avulla Tuetaan henkilöstön osaamista, uudistumista sekä alaistaitojen kehittymistä henkilöstökoulutuksella. Työhyvinvoinnin ja laadun kehittäminen. Kallion kunnissa selvitetään vuoden 2015 aikana varhaiskasvatuksen hallinnon järjestäminen osana kuntien sivistystointa. Toteutuma Rehtori ja apulaisjohtaja ovat osallistuneet koulutuksiin VESO- ja täydennyskoulutukset Koulun tiimitoiminta (yt-aika) Selvitystyö edennyt ja toimintaa ja henkilöstöä koskevat päätökset on tehty. Varhaiskasvatuspalvelut siirtyvät kunnan toiminnaksi alkaen. Toimintamenot ja -tulot euroina Tp 2014 Ta 2015 Käyttö 1-8/14 Käyttö 1-8/15 Käyttö-% Menot 39,3 56,8 24,8 36,7 64,7 Tulot Netto 39,3 56,8 24,8 36,7 64,7 Sisäiset erät 4,3 6,4 2,8 4,6 71, IP-toiminta, esiopetus ja perusopetus Tavoitteet Perusopetuksen laadun ja tuloksellisuuden kehittäminen yhtenäiskouluajatuksen perusteella, laatukriteerit mittarina. Jatketaan syksyllä 2014 aloitettua paikallisen kehittämissuunnitelman laadintaa sekä opetussuunnitelmien uudistamis-prosessia valtakunnallisten perusteiden mukaisesti Toteutuma Tiimityö on koulun vakiintunutta toimintaa. Oppilashuollon toimintoja kehitetään. Haettu ja saatu OKM:n avustuksia koulun toiminnan laadulliseen kehittämiseen. OPS-prosessi käynnistynyt 5

8 Kehitetään oppilaan koulunkäynnin ja oppimisen tukea yhtenäistämällä koulun käytäntöjä sekä huomioimalla erilaiset oppimistyylit, koulun tiimityö ja koulutus avaintekijöinä. Oppilashuollon ja oppilaiden terveyspalveluiden kehittäminen yhteistyössä peruspalvelukuntayhtymä Kallion kanssa, tarkoituksenmukaisen koulupsykologitoiminnan järjestäminen. Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen: liikunta, ravinto ja toisten huomioiminen Jatko-opintoihin sijoittumisessa tavoitteena jatkokoulutuspaikka jokaiselle yläasteen päättävälle oppilaalle, seurannassa yhteistyö toisen asteen oppilaitosten sekä etsivän nuorisotyön kanssa. Henkilökunnan täydennyskoulutus, seutukunnallinen yhteistyö koulutuksen suunnittelussa ja toteutuksessa Toteutettu tiimitoiminnan avulla Täydennyskoulutukset Koulupsykologitoimintaa ostopalveluna Oppilashuollon toimintoja kehitetään. Täsmätoimia (mm. luentoja oppilaille ja vanhemmille) kouluterveyskyselyn tuloksiin liittyen Toteutunut jatkokoulutuspaikkatavoitteen osalta Opinto-ohjaaja seuraa sijoittumista Yhteistyöhanke Centriaammattikorkeakoulun kanssa(osava). Seudullisen OSAAVA-hankkeen koulutuksiin osallistuminen. Yhteistyöhanke Sievin kunnan kanssa (ICT). Yhteistyötä Ylivieskan kanssa OPS- ja oppilashuollon suunnitelmissa. Toimintamenot ja -tulot euroina Tp 2014 Ta 2015 Käyttö 1-8/14 Käyttö 1-8/15 Käyttö-% Menot 2 564, , , ,8 67,8 Tulot 175,9 61,5 161,3 73,9 120,1 Netto 2 389, ,3 1559,6 1539,9 66,4 Sisäiset erät ,0 464,2 499,0 67,3 Poistot 151,9 137,9 101,0 91,9 66, Kansalaisopisto Tavoitteet Päiväopetuksen varmistaminen Kurssimaksujen säilyttäminen entisellä tasolla Toteutuma Kevään osalta ennallaan Kevään osalta ennallaan Toimintamenot ja -tulot euroina Tp 2014 Ta 2015 Käyttö 1-8/14 Käyttö1-8/15 Käyttö-% Menot 29,5 27,5 18,1 18,3 66,7 Tulot 2,3 Netto 27,2 27,5 18,1 18,3 66,7 6

9 3140 Musiikkiopisto Tavoitteet Syksyllä 2015 alavieskalaisia oppilaita 25 Musiikkileikkikoulutoiminta jatkuu Alavieskassa Toteutuma Toteutunut Toimintamenot ja -tulot euroina Tp 2014 Ta 2015 Käyttö 1-8/14 Käyttö1-8/15 Käyttö-% Menot 22,8 33,1 22,5 22,0 66,7 Tulot Netto 22,8 33,1 22,5 22,0 66, Kirjasto Tavoitteet Kirjasto säilyy palvelualttiina laadullisena lähipalveluna. Kirjasto säilyy kuntakuvioista huolimatta ajantasaisena ja monipuolisia palveluja tarjoavana paikkana. Henkilökunta koostuu Kirjasto A:n 4 :n kelpoisuusehtojen mukaisista henkilöistä. Valtioneuvoston asetus nro 1157/2009 kirjastoasetuksen 4 :n muuttamisesta tuli voimaan Axiell-Aurora kirjastojärjestelmän käytön vakiinnuttaminen. Uusi Tiekkö-kirjastostrategia Yhteistyötä koulun, kulttuuritoimen, nuorisotoimen ja vapaaehtoisjärjestöjen kanssa. Pyritään terveyttä edistävien asioiden toteuttamiseen HYTE:n tavoitteiden mukaisesti. Painopistealueet vuonna 2015 asiakaspalvelun tason säilyttäminen Tapahtumia, teemoja ja näyttelyitä Tiekkö-yhteistyö Toteutuma Kirjasto on kuntalaisten yhteinen viihtymisen, virkistymisen ja tiedon tila. Toteutunut Toteutunut Toteutunut: Strategia julkaistu Kirjasto toimii aktiivisesti yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Kirjasto palvelee asiakkaitaan tasavertaisesti ja edistää toiminnallaan kuntalaisten hyvinvointia. Palveluja on kehitetty. Uusia toimintamalleja otettu käyttöön kuten kotipalvelu Tilaisuuksia on järjestetty Alavieskaviikon lisäksi. Toteutumassa vielä lisää tapahtumia ja näyttelyitä kuluvalle vuodelle. Toteutunut. Myös muiden verkostojen kanssa kuten esim. Oulun eteläiset kirjastot, Oksat, yhteistyö on syventynyt. 7

10 Toimintamenot ja -tulot euroina Tp 2014 Ta 2015 Käyttö 1-8/14 Käyttö 1-8/15 Käyttö-% Menot 172,0 182,8 109,4 109,5 59,9 Tulot 18,7 3,0 1 9,8 326 Netto 153,2 179,8 108,7 99,8 55,5 Sisäiset erät 47,7 54,3 24,5 36,9 67,9 Poistot 3,9 4,1 1,9 2,7 65,8 322 Nuorisotyö Tavoitteet Alavieskan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen suunnitelman toteuttaminen nuorisotoimen osalta. Kerhotoiminnan kehittäminen yhteistyössä koulun ja Alavieskan Virin kanssa Nuorten aloitekanavatoiminta Kuntien välinen yhteistyö mm. nuorisotiedotuksen ja etsivän nuorisotyön puitteissa. Toteutuma 4H-yhdistys tuottaa nuorisotoimen palvelut Kerhotoiminnan osalta toteutumassa Etsivän nuorisotyön osalta toteutumassa. Etsivä nuorisotyö toteutetaan yhteistyössä Jelppiverkon kanssa Toimintamenot ja -tulot 1000 euroina Tp 2014 Ta 2015 Käyttö 1-8/14 Käyttö 1-8/15 Käyttö-% Menot 70,3 74,3 50,9 44,5 62,8 Tulot 1,1 2,4 0,9 0,7 31,1 Netto 69,3 71,9 5 43,8 63,9 Sisäiset erät 3,6 3,6 2,8 2,5 69,4 Poistot 3,6 3,6 2,4 2,4 66, Museo Tavoitteet Museotoiminnan keskittäminen Hannulan kotiseutumuseolle Vanhan museon esineiden asianmukainen sijoittaminen Toteutuma Kesken. Suunnitteilla kehittämishanke. Kesken. Suunnitteilla kehittämishanke. 8

11 Toimintamenot ja -tulot 1000 euroina Tp 2014 Ta 2015 Käyttö 1-8/14 Käyttö 1-8/15 Käyttö-% Menot 3,0 3,0 3,0 3,5 116 Tulot Netto 3,0 3,0 3,0 3,5 116 Sisäiset erät 0,7 2,8 1,5 1,2 42, Muu kulttuuritoiminta Tavoitteet Erityisesti lapsille, nuorille ja vanhuksille tarkoitettujen kulttuuritilaisuuksien järjestäminen. Lasten ja nuorten kulttuuritoiminnan järjestäminen osana yhtenäiskoulun toimintaa. Nuorten huomioiminen kulttuuristipendein Toteutuma Toimintaa järjestetty osana koulun toimintaa ja kirjaston järjestäminä tapahtumina eri kohderyhmille. Alavieska-viikko, kyydit Akustiikkaan Toimintamenot ja -tulot euroina Tp 2014 Ta 2015 Käyttö 1-8/14 Käyttö 1-8/15 Käyttö-% Menot 4,9 12,4 4,1 3,6 29,0 Tulot Netto 4,9 12,4 4,1 3,6 29,0 Sisäiset erät 0,4 0,4 0,3 0,3 75, Liikuntapalvelut Tavoitteet Alavieskan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen suunnitelman toteuttamiseen osallistuminen liikuntatoimen osalta tavoitteena, että asukkaat liikkuvat/kuntoilevat aktiivisemmin: liikuntalajien esittely nuorille kerhotoiminnan avulla, kuntosalitoiminta Toteutuma Kerho- ja kuntosalitoiminnan osalta toteutunut Viri tuottaa liikuntatoimen palvelut Erityisryhmien liikunnan järjestäminen yhteistyössä Alavieskassa toimivien yhdistysten ja Peruspalvelukuntayhtymä Kallion kanssa 9

12 Toimintamenot ja -tulot 1000 euroina Tp 2014 Ta 2015 Käyttö 1-8/14 Käyttö 1-8/15 Käyttö-% Menot ,7 75,2 88,9 88,4 Tulot Netto ,7 75,2 88,9 88,4 Sisäiset erät 0,6 1,0 0,6 0,6 6 Poistot 7,1 8,5 4,8 4,4 51, Raittiustyö Tavoitteet Lapsiin ja nuoriin kohdistuva ehkäisevä päihdetyö Alueellinen yhteistyö ehkäisevässä päihdetyössä Toteutuma Toteutettu opetus- ja nuorisotoimessa Toteutettu Etsivän nuorisotyön myötä Toimintamenot ja -tulot 1000 euroina Tp 2014 Ta 2015 Käyttö 1-8/14 Käyttö 1-8/15 Käyttö-% Menot 1 2,1 0,5 0,4 20,5 Tulot Netto 1 2,1 0,5 0,4 20,5 Sisäiset erät 0,1 0,1 0,1 0,1 100 SIVISTYSPALVELUT YHTEENSÄ Toimintamenot ja -tulot euroina Tp 2014 Ta 2015 Käyttö 1-8/14 Käyttö 1-8/15 Käyttö-% Menot 3 020, , , ,8 67,6 Tulot 203,0 66,9 175,9 84,3 126,0 Netto 2 818, , ,5 66,2 Sisäiset erät 758,5 809,7 504,9 545,3 67,3 Poistot 166,7 154,1 110,9 101,5 65,9 10

13 TEKNISET PALVELUT Teknisten palvelujen vastuualueet ovat teknisen toimen hallinto yhdyskuntapalvelut liikenneväylät viranomaispalvelut toimitila- ja vuokrauspalvelut ruokahuolto perusturvan kiinteistöt vesihuolto 500 Teknisen toimen hallinto Suunnittelukauden tavoitteet/painopisteet Tavoitteet Huolehditaan siitä, että kunnassa säilyy toimintakykyinen teknisiä palveluja tuottava yksikkö. Toteutuma Tavoitteen mukainen. Toimintamenot ja -tulot 1000 euroa Tp 2014 Ta 2015 Käyttö 1-8/14 Käyttö 1-8/15 Käyttö % Menot 47,4 63,9 36,0 28,4 44,5 Tulot 1,5 1,5 1,0-0 Netto 45,9 62,4 34,0 28,4 45,5 Sisäiset erät 19,6 19,3 9,1 11,4 59,1 Poistot 7,8 17,8 5,2 6,0 33,6 510 Yhdyskuntapalvelut Yleistavoite/tarkoitus Viihtyisän, virikkeellisen ja turvallisen asuin- ja elinympäristön luominen. Suunnittelukauden tavoitteet/painopisteet Tavoitteet Metsäomaisuuden myynti Puistoalueiden viihtyisyyden parantaminen Toteutuma Verkasalon metsäpalsta myynnissä. Soiden myynti ei onnistunut. Puistoalueet pidetty hyvässä kunnossa 11

14 Toimintamenot ja -tulot 1000 euroa Tp 2014 Ta 2015 Käyttö 1-8/14 Käyttö 1-8/15 Käyttö % Menot 51,7 55,8 36,2 36,9 66,2 Tulot 126,2 215,6 1,0 0,1 0 Netto -74,5-159,8 35,2 36,8-123,0 Sisäiset erät Poistot 32,3 34,3 21,5 21,0 61,4 520 Liikenneväylät Yleistavoite/tarkoitus Tavoitteet Kevyen liikenteen turvallisuuden parantaminen Toteutuma Panostettiin keväällä liukkauden torjuntaan. Toimintamenot ja -tulot 1000 euroa Tp 2014 Ta 2015 Käyttö 1-8/14 Käyttö 1-8/15 Käyttö % Menot 80,7 88,2 63,6 69,4 78,7 Tulot 0,1 0,1 0,1 0 0 Netto 80,5 88,1 63,5 69,4 78,8 Poistot 104,1 92,1 69,8 55,8 60,6 550 Viranomaispalvelut Yleistavoite/tarkoitus Suorittaa maankäyttö- ja rakennuslain, ympäristösuojelulain ja palo- ja pelastuslain mukaiset viranomaistehtävät. Suunnittelukauden tavoitteet/painopisteet Tavoitteet Rakennuslupien määrä n. 50 kpl ja rakennusvalvontaan liittyvien ilmoitusten määrä n. 15 kpl/v Toteutuma Lupien määrä 40 ja ilmoituksia 9. Toimintamenot ja -tulot 1000 euroa Tp 2014 Ta 2015 Käyttö 1-8/14 Käyttö 1-8/15 Käyttö % Menot 264,8 291,5 179,7 170,8 58,6 Tulot 103,0 47,7 95,6 18,5 38,8 Netto 161,9 243,8 83,9 152,3 62,5 Sisäiset erät 0,5 0,6 0,5 0,4 66,7 Poistot 3,8 3,8 2,5 2,5 66,6 12

15 560 Toimitila- ja vuokrauspalvelut Yleistavoite/tarkoitus Kiinteistöpalvelujen tehtävänä on huolehtia kunnan hallinnassa olevasta rakennusomaisuudesta sekä tarjota asiakkailleen rakennuttajapalveluja kustannustehokkaasti. Asiakkaina ovat kunnan vuokra-asunnoissa asuvat, vuokrasuhteessa olevat yrittäjät, kunnan hallintokunnat sekä peruspalvelukuntayhtymä Kallio. Menokohta sisältää: Muut kuin Kallion kokonaisuudessaan käyttämät kiinteistöt Siivoustyön ohjauksen Suunnittelukauden tavoitteet/painopisteet Tavoitteet Kiinteistönhoidon kustannustehokkuuden 2 ) parantaminen Kunnan käytöstä vapautuvien kiinteistöjen myyminen Toteutuma Myyntiä ei ole tapahtunut. Toimintamenot ja -tulot 1000 euroa Tp 2014 Ta 2015 Käyttö 1-8/14 Käyttö 1-8/15 Käyttö % Menot 777,3 952,4 515,3 537,8 56,5 Tulot 841,0 942,2 567,0 560,6 59,5 Netto -63,7 10,2-51,4-22,8 323,5 Sisäiset erät -256,5-287,2-179,2-203,3 70,8 Poistot 227,1 236,0 151,4 156,9 66,5 620 Ruokahuolto Yleistavoite/tarkoitus Asiakkaina ovat yhtenäiskoulu ja Kallio. Suunnittelukauden tavoitteet/painopisteet Tavoitteet Tavoitteena on tuottaa ruokahuoltopalvelut kustannustehokkaasti. Toteutuma 13

16 Toimintamenot ja -tulot 1000 euroa Tp 2014 Ta 2015 Käyttö 1-8/14 Käyttö 1-8/15 Käyttö % Menot 386,7 471,3 231,2 259,0 55,0 Tulot 310,4 311,1 203,3 202,2 65,0 Netto 76,3 160,2 27,9 56,7 35,5 Sisäiset erät -197,3-195,8-131,7-130,4 66,6 Poistot 25,0 25,0 16,7 16,7 66,7 590 Perusturvan kiinteistöt Yleistavoite/tarkoitus Tavoitteena on pitää kiinteistöt niiden käyttötarkoitusta vastaavassa kunnossa. Asiakkaana on peruspalvelukuntayhtymä Kallio. Toimintamenot ja -tulot 1000 euroa Tp 2014 Ta 2015 Käyttö 1-8/14 Käyttö 1-8/15 Käyttö % Menot 180,8 129,0 125,6 83,7 64,9 Tulot 466,1 409,9 310,8 279,6 68,2 Netto -285,3-280,9-185,2-195,9 69,7 Sisäiset erät 9,4 15,2 6,3 5,2 34,2 Poistot 62,6 211,1 11,0 131,3 62,2 650 Vesihuolto Tavoitteet Viermäriverkostoa saneerataan 0,8 km/vuosi Vesi- ja viemäriverkoston vuotovesien vähentäminen Toteutuma Toteutettu 120 m saneerausta, lisäksi uusittu etelärannan pumppaamo Jätevesi m m 3 Vesi m m 3 Toimintamenot ja tulot 1000 euroa Tp 2014 Ta 2015 Käyttö 1-8/14 Käyttö 1-8/15 Käyttö % Menot 404,8 382,6 272,2 281,2 73,5 Tulot 362,3 385,0 172,9 193,4 47,6 Netto 42,5-2,4 99,3 97,8-4175,0 Sisäiset erät -14,4-22,7-5,8-4,5 19,8 Poistot 62,0 60,6 41,3 38,0 62,8 14

17 TEKNISET PALVELUT YHTEENSÄ Toimintamenot ja -tulot 1000 euroa Tp 2014 Ta 2015 Käyttö 1-8/14 Käyttö 1-8/15 Käyttö % Menot 2 194, , , ,3 60,3 Tulot 2 210, , , ,3 53,8 Netto -16,5 121,5 108,2 222,9 183,5 Sisäiset erät -438,6-470,8-314,3-321,2 68,2 Poistot 524,7 680,7 319,5 428,2 62,9 15

18 INVESTOINTIOSA Kunnanhallitus Kiinteä omaisuus Yleistavoite/tarkoitus Kiinteä omaisuus käsittää maa-alueiden sekä muiden kiinteistöjen oston sekä kiinteistöjen myynnin ja talonrakennuksen. Suunnittelukauden tavoitteet/painopistealueet Hanke Kokonaiskust Käyttö 1- Käyttö % Kunnan maanhankinta Tontinmyynnit/maanmyynti Urheilukentän suorituspaikkojen ,4 kunnostaminen Osakkeet ja osuudet 319 Yhteensä ,9 Irtain käyttöomaisuus Yleistavoite/tarkoitus Investointiosaan varataan määräraha sellaisen irtaimen omaisuuden hankintaan, jonka hankinta-arvo on vähintään euroa ja käyttöaika yli kaksi vuotta. Suunnittelukauden tavoitteet/painopistealueet Hanke Kokonaiskust Käyttö 1- Käyttö % Koulun erityisopetuksen tilan ja liikuntasalin ,4 kalusteet sekä henkilökunnan työ- tilojen tietokoneet Yhteensä ,4 INVESTOINNIT KUNNANHALLITUS YHTEENSÄ Toimintamenot ja -tulot euroina Ta 2015 Käyttö 1-8/15 Käyttö % Menot 48,0 1 20,8 Tulot Netto 28,0 1 35,6 16

19 Tekninen lautakunta Muut rakennusinvestoinnit Yleistavoitteet/tarkoitus Kunnan omistamien kiinteistöjen pitäminen niiden käyttötarkoitusta vastaavassa kunnossa ja asuinviihtyvyyden parantaminen. Suunnittelukauden tavoitteet/painopistealueet Keltasirkku: peruskorjaus -valtionavustus Hanke Kokonaiskust Käyttö 1- Käyttö % = , ,3 Paloaseman peruskorjaus (lämmitys, ilmastointi, ovet ym.) Palosuojarahaston avustus 40 % Mönkönvainio: A, B ja C -talot, peruskorjaus (vesikatto, ovet, pihat, sadevesiviemäröinti ym.) Mönkönvainio: D, E ja F-talojen peruskorjaus (vesikatto, ovet, pihat, sadevesiviemäröinti) , Vanhan Omavieskan käyttöönotto ,7 Museon kunnostus ,4 -haettu museovirastolta avustusta Yläasteen asuntolan peruskorjauksen suunnittelu Terveyskeskus, peruskorjaus ,9 Terveyskeskus, pysäköintialue Yhteensä ,2 Julkinen käyttöomaisuus Suunnittelukauden tavoitteet/painopistealueet Kunnanvaltuusto on asettanut tavoitteeksi katuverkoston parantamisen suunnittelukaudella. Hanke Kokonaiskust Käyttö 1- Käyttö % Kevyen liikenteen väylä Leipätie Kauhaperkkiö Sarparannantien kunnostus ,9 Yhteensä ,5 Mikäli ELY-keskus osoittaa määrärahaa Keskustien kunnostamiseen, valtuusto käsittelee tarvittavan lisämäärärahan. Kivihaan alueen määrärahat käsitellään erikseen tarpeen mukaan. 17

20 Vesilaitos Suunnittelukauden tavoitteet/painopistealueet Hanke Kokonaiskust Käyttö 1- Käyttö % Viemäriverkoston saneeraus ,6 Viemäreiden rakentaminen ,4 Vesijohtoverkoston rakentaminen ,8 10,5 Yhteensä ,7 INVESTOINNIT TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ Ta 2015 Käyttö 1-8/15 Käyttö % Menot 915,0 527,8 57,7 Tulot 107,6 60,1 55,9 Netto 807,4 467,6 57,9 INVESTOINNIT YHTEENSÄ Investointimenot ja tulot yhteensä Ta 2015 Käyttö 1-8/15 Käyttö % Menot 963,0 537,8 55,8 Tulot 127,6 60,1 47,1 Netto 835,4 477,6 57,2 18

21 ALAVIESKAN KUNNAN TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN TAMMI-ELOKUU 2015 (ulkoiset erät mukana) TA 2015 Tammi-elokuu 2015 Toteutumis % Lask. Tot % Toimintatulot Myyntitulot ,70 66,7 Vesimaksut sekä myyntituotot kunnilta ja ky:ltä jäljessä Maksutulot ,23 66,7 Rak valv. maksut jäljessä Tuet ja avustukset ,85 66,7 Vuokratuotot ,75 66,7 Muut tulot ,56 55,57 66,7 66,7 Toimintamenot Henkilöstömenot ,81 68,6 Lomarahat maksettu heinäkuussa, arv. n. 6 % vuosipalkasta Palvelujen ostot ,45 66,7 Kallio; K:n oma tuotanto TA:n mukainen, erikoissairaanhoito käytön mukaan Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,99 66,7 Avustukset ,89 66,7 Avustukset maksetaan yleensä etupainotteisesti Muut menot ,46 66,92 66,7 67,1 Jäsenmaksut etupainotteisesti sekä luottotappiot Toimintakate ,75 Verotulot ,89 Valtionosuudet ,96 Rahoitustulot ja -menot Korkotulot ,39 Muut rahoitustulot ,43 Korkomenot ,01 Jaksotus tp:n yhteydessä Muut rahoitusmenot ,56 42,68 Vuosikate ,51 Suunnitelmapoistot ,46 Tilikauden tulos ,46 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) ,46 Vuosikate % 4,6 5,0 Vuosikate verorahoituksesta % 5, Käyttötulot ,03 Toimintakulut ,92 19

22 20

23 Alavieskan kunta TALOUSARVIOVERTAILU Sivu 1 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI LASKENNALLINEN 28/09/ :08:29 Tilin nimi TA TOT Ali/Yli TOT% TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT 3001 Vesi- ja jätevesimaksut , ,69 47, Sähkön myyntituotot ,93 86, Myyntituotot kunnilta , ,45 8, Myyntituotot kuntayhtymiltä , ,04 57, Myyntituotot muilta , ,65 39, Työpaikkaruokailu , ,41 35, Sisäiset siivoustulot (sis) Ateriapalv myynti , ,51 65, Muut myyntituotot , ,09 7, Muut korvaukset ,20 267,20 106, Kotikuntakorvaukset , ,74 28,4 * MYYNTITUOTOT , ,31 41, Posti- ja puhelinmaksut 0 185,71-185, Kurssi- ja leirimaksut ,00-953,00 43, Tarkastus- ja valvontamaksut Maa-aineslupamaksut , ,70 221, Autopaikkamaksut , ,00 33, Rakennusvalv- ja tark.maksut , ,02 30, Muut yhdyskuntapalvelumaksut Muut palvelumaksut , ,05 37,5 * MAKSUTUOTOT , , Työllistämistuki , ,80 9, Muut tuet ja avust. valtiolta , , Muut tuet ja avust. muilta , ,39 5,1 * TUET JA AVUSTUKSET , ,30 347, Vuokratuotot maapohjasta , ,25 13, Vuokratuotot rakennuksista , ,74 67, Vuokratuotot huoneistoista , ,54 62, Vuokratuotot koneista ja k * VUOKRATUOTOT , ,53 64, Kirjaston myöhästymismak 0-901,20 901, Pysyvien vastaavien luovutus Muut tuotot , ,20 13, Perintämaksut 0-3,00 3,00 * MUUT TOIMINTATUOTOT , ,00 0,6 ** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ , ,62 50,7 TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT 4000 Vakinaisten viranhalt kk-palka , ,22 61, Vakinaisten työsuht kk-palk , ,60 68, Tunti- ja urakkapalkat , ,24 69, Sairaus- ja äitiyslomasij pal , ,74 67,9 21

24 Alavieskan kunta TALOUSARVIOVERTAILU Sivu 2 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI LASKENNALLINEN 28/09/ :08:29 Tilin nimi TA TOT Ali/Yli TOT% 4025 Tilapäisten työntekijöiden p , ,43 81, Vuosiloma- ja muiden sij pa , ,18 156, Työllistettyjen palkat Kesätyöntekijöiden palkat Erilliskorvaukset , ,15 77, Luottamushenkilöiden palkk , ,15 41, Viranhalt. ja työntek. kokou Ansionmenetyskorvaukset * PALKAT JA PALKKIOT , ,35 66, KuEL-maksut , ,48 45, KUEL-maksut, eläkemenoperust , ,44 59, KuEL-varhe-eläkemaksu , , Muut työeläkemaksut , ,91 * ELÄKEKULUT , ,46 68, Kansaneläke- ja sairausvak , ,48 64, Työttömyysvakuutusmaksut , ,17 41, Tapaturmavakuutusmaksut , ,31 94, Sairausvakuutuskorvaukset , ,86 197,9 * MUUT HENKILÖSIVUKULUT , ,82 56,3 PALVELUJEN OSTOT 4301 Palvelujen ostot kunnilta , ,94 53, Palvelujen ostot kuntayhtym , ,95 67, Palvelujen ostot muilta Kotikuntakorvaukset , ,00 39, Toimisto- ja pankkipalvelut , ,10 72, Painatukset ja ilmoitukset , ,67 47, Posti- ja telepalvelut , ,88 69, Vakuutukset ,38-398,38 103, Asiantuntijapalvelut , ,37 57, Puhtaanapito- ja pesulapalvelu , ,69 77, Rakenn al rakent ja kunnossapi , ,19 42, Koneiden ja kal rakent ja kunn , ,71 41, Työpuku- ja työkalukorvaukset ,03 64,97 70, Majoitus- ja ravitsemispalvelu , ,86 16, Matkustus- ja kuljetuspalvelut , ,15 52, Sosiaali- ja terveyspalvelut , ,26 81, Koulutus- ja kulttuuripalvelut , ,59 32, Osuus verotuskustannuksiin , ,50 50, Muut yhteistoimintaosuudet , ,86 78, Ruokapalvelukuljetukset , ,68 64, ATK-palvelut ,21 273,79 92, Muut palvelut , ,87 69,2 * PALVELUJEN OSTOT , ,65 66,5 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet , ,69 67, Kirjallisuus , ,08 74, Kirjastoaineisto , ,53 72, Elintarvikkeet , ,27 55,4 22

25 Alavieskan kunta TALOUSARVIOVERTAILU Sivu 3 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI LASKENNALLINEN 28/09/ :08:29 Tilin nimi TA TOT Ali/Yli TOT% 4504 Vaatteisto , ,23 55, Lääkkeet ja hoitotarvikkeet ,00 267,00 11, Kertakäyttöastiat , ,44 73, Siivous- ja puhdistusaineet , ,01 79, Poltto- ja voiteluaineet , ,95 29, Lämmitys , ,14 67, Sähkö , ,05 63, Kalusto , ,95 63, Veden osto (vesilaitos) , ,33 85, Rakennusmateriaali , ,76 78, ATK-tarvikkeet ,68 667,32 39, Kemikaalit ,53-28,53 128, Työaineet ja tarvikkeet , ,58 30, Käsi- ja wc-paperit , ,72 55, Jätesäkit ,84 797,16 78, Henkilöhygieniatuotteet ,58 618,42 63, Muu materiaali , ,21 119,8 * AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , ,89 67,0 AVUSTUKSET 4732 Muut avustukset kotitalouksill , ,26 89, Avustukset yhteisöille , ,34 58, Toiminta-avustus yksityisteill ,60 9, Toiminta-avustus metsäautoteil ,11 637,89 86,7 * AVUSTUKSET , ,89 81,9 MUUT TOIMINTAKULUT 4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat , ,14 46, Rakenn ja huoneist vuokrat Yhtiövastikkeet , ,40 68, Koneiden ja kaluston vuokra 0 718,89-718, Leasingvuokrat , ,86 73,0 * VUOKRAKULUT , ,51 63, Välilliset verot , ,12 83, Välittömät verot ,98-41,98 112, Metsänhoitomaksu Edustus- ja kokouskulut , Jäsenmaksut ,74 707,26 97, Stipendit ja lahjoitukset , ,00 39, Vahingonkorvaukset Merkkipäivän muistam ,48 378,52 88, Luottotappiot , , Muut kulut , ,05 53,9 * MUUT TOIMINTAKULUT , ,43 104,7 ** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ , ,14 66,9 TOIMINTAKATE , ,52 69, Kunnan tulovero , ,55 74, Kiinteistövero , ,84 2,1 23

26 Alavieskan kunta TALOUSARVIOVERTAILU Sivu 4 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI LASKENNALLINEN 28/09/ :08:29 Tilin nimi TA TOT Ali/Yli TOT% 5200 Osuus yhteisöveron tuotost , ,64 92,4 * VEROTULOT , , Kunnan peruspalv.valtionosuus , ,00 62, Verotulojen valt.os. tasaus , ,00 74, Opetus- ja kulttuuri muut ,2 * VALTIONOSUUDET , ,00 67,0 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT 6000 Korkotuotot antolainoista ulk ,43-784,57 21, Maksuliikenteen korot * KORKOTUOTOT , ,57 5, Osinkotuotot ja osuuspääom , ,57 4, Verotilitysten korot ja korotu ,02-994,98 0, Viivästyskorkotuotot ,16 863,16 186, Muut rahoitustuotot , ,97 310,6 * MUUT RAHOITUSTUOTOT , ,42 44, Korkokulut lainoista ulkopuo , ,08 39,0 * KORKOKULUT , ,08 39, Verotilitysten korot Viivästyskorot ja korotukset ,47 467,53 6, Perimis- ja viivästyskulut , ,55 * MUUT RAHOITUSKULUT , ,02 167,6 VUOSIKATE , ,44 56,8 POISTOT JA ARVONALENTUMISET 7120 Poistot muista pitkävaikutt , ,56 36, Poistot rakennuksista , ,04 65, Poistot kiinteistä rakenteist , ,59 61, Poistot koneista ja kalustos , ,68 68,2 * SUUNN.MUKAISET POISTOT , ,87 63,5 SATUNNAISET ERÄT TILIKAUDEN TULOS , ,57 32,8 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , ,57 32,8 24

27 25

28 26

29 27

30 28

31 29

32 30

33 Seurantatietoa Elokuu 8/2015 Osavuosikatsaus II Kysyntä Hoidossa olleet potilaat Avohoitokäynnit Hoitojaksot Hoitopäivät Hoidon tarpeen arviointia odottavat Hoitoa odottavat Maksut ja laskutukset Kehitysvammahuolto Psykiatrian päiväsairaanhoito ja kuntoutuskodit 31

34 Osavuosikatsaus Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin palvelujen kysynnän kasvu on jatkunut voimakkaana koko tarkastelukauden ajan. Lähetteiden (mukaan lukien sähköiset konsultaatiovastaukset) ja ilman lähetettä (päivystyksenä tulleiden potilaiden) yhteenlaskettu määrä kasvoi tammi-elokuussa 6,4 % (5474 kpl) edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Hoidossa olleiden potilaiden määrä kasvoi 3,9 % (3802 henkilöllä). Muutokset selittyvät osin sairaanhoitopiirille siirtyneistä toiminnoista (Oulun kaupungista) ja tasoittuvat loppuvuoden aikana edelleen jonkin verran. Kysynnän kasvusta huolimatta sairaanhoitopiirin yksiköt ovat vuoden 2015 aikana kyenneet lisäämään tuotantoaan (lisätyö ja ostopalvelut) niin, että hoitoon pääsy ja saatavuus ovat pysyneet kohtuullisen hyvällä tasolla. Kesän aikana tilanne on kuitenkin huonontunut. Elokuun lopussa yli 6 kuukautta hoitoa odottaneita oli 36 ja yli 3 kuukautta hoidon tarpeen arviota odottaneita 225. Kysynnän kasvun seurauksena jäsenkuntalaskutus (shp:n oma erikoissairaanhoito) kasvoi vuoden 2015 tammi-elokuussa 3,5 % edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Ulkokuntien ja muiden palveluja käyttäneiden osalta laskutus kasvoi 7,2 %. Välitettyjen palvelujen osalta laskutus lisääntyi 45,6 %. Toimintatuotot kasvoivat yhteensä 5,1 %. Vastaavasti toimintakulut yhteensä ovat lisääntyneet alkuvuoden aikana 4,4 %. Henkilöstökulut kasvoivat 2,3 %. Palvelujen ostot lisääntyivät 1 %. Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden kustannukset kasvoivat 4,7 %, näistä apteekkitarvikkeet 4,4 % ja hoitotarvikekulut 8,6 %. Koko vuoden osalta käyttösuunnitelman toteutuminen mahdollisimman lähellä hyväksyttyä tasoa on riippuvainen erikoissairaanhoidon palvelujen tarpeen ja annetun hoidon määrän kehityksestä. Vuoden 2015 talousarviossa asetetut tuotannon ja talouden tavoitteet tullaan ylittämään kysynnän ja hoidon tarpeen ennakoitua voimakkaamman kasvun seurauksena. Hannu Leskinen, sairaanhoitopiirin johtaja Tuloslaskelma ajalta TULOSLASKELMAOSA TP 2014 KS 2015 KUM 2014 KUM 2015 Muutos% 14/15 TOT%/ KS15 Toimintatuotot ,1 68,2 Myyntituotot ,4 67,8 -josta jäsenkunnat ,5 67,0 -josta ulkokunnat ja muut ,2 69,3 -josta välitetyt ,6 78,5 -josta evo ,0 68,9 Maksutuotot ,7 67,4 Tuet ja avustukset ,5 120,1 Muut tuotot ,3 70,2 Valmistus omaan käyttöön * 1,8 Toimintakulut ,4 66,7 Henkilöstökulut ,3 64,8 -josta palkat ja palkkiot ,9 64,5 -josta henkilösivukulut ,9 66,1 Palvelujen ostot ,2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,7 67,9 -josta apteekkitarvikkeet ,4 67,3 -josta hoitotarvikkeet ,6 72,6 Avustukset ,8 69,3 Muut kulut ,4 7 TOIMINTAKATE ,3 93,0 Rahoitustuotot ja -kulut ,8 16,2 VUOSIKATE ,7 94,7 Poistot ja arvonalentumiset ,9 67,9 TILIKAUDEN TULOS ,5 Huom. Vuoden 2015 alusta ensihoidon tuotot mukana jäsenkuntamyyntitilillä - korjattu myös TP2014 lukuihin vertailukelpoisuuden vuoksi. Palvelujen ostoissa vuoden 2015 alusta lukien on mukana valtion psykiatristen sairaaloiden laskutus. 32

35 Kysyntä erikoissairaanhoidossa jäsenkunnittain tammi-elokuussa (lähetteet, ilman lähetettä saapuneet ja sähköiset konsultaatiovastaukset) Kärsämäki Vaala Merijärvi Kempele Utajärvi Nivala Oulu Ylivieska Pyhäntä Muhos Haapajärvi Sievi Liminka Jäsenkunnat Alavieska Kalajoki Haapavesi Tyrnävä Hailuoto Oulainen Pyhäjärvi Ii Kuusamo Lumijoki Raahe Siikalatva Pudasjärvi Pyhäjoki Siikajoki Taivalkoski -11,1-12,5-12,9-13,7-4,9-5,3-5,7-6,4-0,2-1,7-3,1 4,1 2,4 1,9 12,3 11,9 11,0 8,9 8,4 7,4 7,4 7,0 6,8 6,7 6,1 15,7 14,7 20,5 39,0 Muutos kpl Peruspalv.ky Kallio Kalajoen yt-alue Sos. ja terv.piiri Helmi Oulunkaaren ky Raahen seud.hyvinv.ky Peruspalv.ky Selänne -13,7-7,6-0,7-1,5 5,8 9, Muutos (%) Kärsämäki on mukana Peruspalvelu ky Selänteen luvuissa vuoden 2014 loppuun asti. 33

36 Hoidossa olleiden potilaiden (erikoissairaanhoidon eri henkilöt) määrän muutos tammi-elokuussa Muutos kpl Merijärvi Kärsämäki Kempele Muhos Lumijoki Oulu Ylivieska Jäsenkunnat Nivala Taivalkoski Liminka Haapajärvi Tyrnävä Pyhäntä Vaala Pyhäjärvi Sievi Pyhäjoki Oulainen Alavieska Raahe Ii Kuusamo Siikalatva Haapavesi Kalajoki Utajärvi Pudasjärvi Siikajoki Hailuoto -9,1-0,3-0,5-1,0-1,2-1,7-1,9-1,9-3,6-4,5-4,7-5,2-6,2 0,5 0,3 0,1 3,8 3,7 3,2 2,6 2,4 2,2 1,7 8,2 6,7 6,5 6,5 6,4 10,4 16, Peruspalv.ky Kallio Kalajoen yt-alue Raahen seud.hyvinv.ky Sos. ja terv.piiri Helmi Oulunkaaren ky Peruspalv.ky Selänne -15,8-1,8-2,0-2,4-3,0 4, Muutos (%) Kärsämäki on mukana Peruspalvelu ky Selänteen luvuissa vuoden 2014 loppuun asti. 34

37 Erikoissairaanhoidon tavoitteiden toteutuminen (tammi-elokuu) ja suoritteiden määrän muutos Avohoitokäynnit erikoissairaanhoito ja perusterveydenhuolto Kpl Medisiininen ta - erik.sairaanhoito - perusterv.huolto Operatiivinen ta Lasten ja naisten ta Psykiatrian ta Sair.hoid.palv.ta OYS yhteensä - erik. sairaanhoito - perusterv.huolto 71,4 73,2 65,9 72,9 67, ,6 70,8 71,4 65, ,3 6,7 7 5,8 8 6,2 7, Oulask. - Visalan ta - erik.sairaanhoito - perusterv.huolto 52,6 63,2 71,8 1,8 1,5 2, SH-PIIRI yhteensä - erik.sairaanhoito - perusterv.huolto 70,1 71,4 62, Vuoden 2015 tavoitteiden toteutuminen (%) -5-1,8 5, Avohoitokäyntien määrän muutos (%) Hoitojaksot Kpl Medisiininen ta Operatiivinen ta Lasten ja Naisten ta Psykiatrian ta OYS yhteensä 46,6 66,2 62,8 58,2 61,7-8,1-2,3-2,3 1,8 1, Oulask.-Visalan ta 62,7-4,3-184 SH-PIIRI yhteensä 61, , Vuoden 2015 tavoitteiden toteutuminen (%) Hoitojaksojen määrän muutos (%) Hoitopäivät Kpl Medisiininen ta Operatiivinen ta Lasten ja naisten ta Psykiatrian ta OYS yhteensä 66,6 65,1 58,9 61,6 63,5-10,6-1,9-1,8 1,8 1, Oulask.-Visalan ta 62,1-5, SH-PIIRI yhteensä 63, , Vuoden 2015 tavoitteiden toteutuminen (%) Hoitopäivien määrän muutos (%) 8 kk % 12 kk:sta = 66,7 % (ei huomioi kausivaihtelua) Tiedot eivät sisällä psykiatrian päiväsairaanhoitoa eikä kuntoutuskotien asuntolapäiviä 35

38 Avohoitokäyntien määrän muutos erikoissairaanhoidossa jäsenkunnittain tammi-elokuussa Merijärvi Pyhäntä Kärsämäki Kempele Vaala Pyhäjoki Oulu Haapavesi Liminka Ylivieska Nivala Jäsenkunnat Muhos Sievi Haapajärvi Tyrnävä Ii Kuusamo Siikalatva Pyhäjärvi Kalajoki Utajärvi Oulainen Alavieska Taivalkoski Raahe Pudasjärvi Siikajoki Lumijoki Hailuoto-16,1-2,1-2,1-3,6-5,0-6,2-9,9 13,0 12,0 9,3 9,1 8,2 8,0 7,8 7,2 6,8 6,4 5,7 5,1 3,9 3,6 2,9 2,0 1,6 1,1 0,6 0,1 19,1 21,2 Muutos kpl 49, Kalajoen yt-alue Peruspalv.ky Kallio Sos. ja terv.piiri Helmi Oulunkaaren ky Raahen seud.hyvinv.ky Peruspalv.ky Selänne -13,8-2,8 1,5 7,7 6,5 6, Muutos (%) Kärsämäki on mukana Peruspalvelu ky Selänteen luvuissa vuoden 2014 loppuun asti. 36

39 Hoitojaksojen määrän muutos erikoissairaanhoidossa jäsenkunnittain tammi-elokuussa Muutos kpl Merijärvi Muhos Pyhäntä Kuusamo Kärsämäki Taivalkoski Kempele Alavieska Utajärvi Liminka Nivala Tyrnävä Ylivieska Ii Vaala Sievi Jäsenkunnat Oulu Siikajoki Oulainen Kalajoki Siikalatva Haapajärvi Raahe Pudasjärvi Haapavesi Pyhäjärvi Lumijoki Pyhäjoki Hailuoto -22,6-16,4-17,9-7,6-10,8-12,2-12,7-12,9-13,9-1,4-1,7-2,3-2,8-3,1-4,4-5,8 1,0 9,3 8,1 7,8 7,5 5,9 5,6 4,7 3,0 13,4 10,8 23,0 29, Peruspalv.ky Kallio Kalajoen yt-alue Oulunkaaren ky Sos. ja terv.piiri Helmi Raahen seud.hyvinv.ky Peruspalv.ky Selänne -28,2-11,2-4,5-8,8-0,3 2, Muutos (%) Kärsämäki on mukana Peruspalvelu ky Selänteen luvuissa vuoden 2014 loppuun asti. 37

40 Hoitopäivien määrän muutos erikoissairaanhoidossa jäsenkunnittain tammi-elokuussa Merijärvi Tyrnävä Liminka Taivalkoski Muhos Kärsämäki Kempele Kuusamo Kalajoki Oulu Ylivieska Pyhäntä Jäsenkunnat Nivala Oulainen Alavieska Ii Siikalatva Sievi Raahe Hailuoto Haapajärvi Utajärvi Pudasjärvi Vaala Siikajoki Pyhäjoki Lumijoki Haapavesi Pyhäjärvi -33,3-25,4-25,7-28,2-29,3-0,7-1,3-2,9-3,8-5,9-7,9-9,0-9,9-9,9-9,9-11,6-13,3-14,7-16,1-16,3-17,8 5,7 2,8 0,3 12,8 9,4 22,6 19,4 Muutos kpl 48, , Kalajoen yt-alue Peruspalv.ky Kallio Oulunkaaren ky Raahen seud.hyvinv.ky Sos. ja terv.piiri Helmi Peruspalv.ky Selänne -33,3-14,3-15,6-18,8-4, ,6 Muutos (%) Kärsämäki on mukana Peruspalvelu ky Selänteen luvuissa vuoden 2014 loppuun asti. 38

41 Hoidon tarpeen arviointia odottavat ja yli 3 kk odottaneet, tilanne Hoitotakuun piiriin kuuluvat odottajat erikoissairaanhoidossa Vaala Pyhäjärvi Pudasjärvi Lumijoki Kärsämäki Haapavesi Taivalkoski Siikalatva Haapajärvi Kempele Liminka Ii Muhos Tyrnävä Pyhäntä Oulu Jäsenkunnat Utajärvi Oulainen Hailuoto Nivala Merijärvi Sievi Alavieska Ylivieska Raahe Kuusamo Kalajoki Siikajoki Pyhäjoki Yli 3 kk/ asukasta 0,4 0,3 1,3 1,6 1,2 1,0 0,9 0,5 0,4 0,7 0,5 0,6 0,8 0,7 0,6 0,5 0,5 0,3 0,1 0,2 0,1 0,3 0,4 0,1 0,4 3,3 6,1 6,0 6,0 5,8 5,5 5,5 5,4 5,2 7,4 8,5 8,0 9,7 9,6 10,9 10,3 13,5 13,0 13,0 13,0 12,8 12,6 12,0 12,0 11,9 11,8 11,6 11,4 15,3 14,4 Odottajia kpl yht, yli 3 kk Peruspalv.ky Selänne Sos. ja terv.piiri Helmi Oulunkaaren ky Peruspalv.ky Kallio Kalajoen yt-alue Raahen seud.hyvinv.ky 0,9 0,4 0,8 0,1 0,1 0,4 6,4 5,4 5,8 13,0 12,6 12, Yhteensä/1000 asukasta 39

42 Hoitoa odottavat ja yli 6 kk odottaneet, tilanne Hoitotakuun piiriin kuuluvat odottajat erikoissairaanhoidossa Yli 6 kk/ asukasta Odottajia kpl yht, yli 6 kk Kärsämäki Merijärvi Pyhäjärvi Siikalatva Haapajärvi Oulainen Pudasjärvi Vaala Muhos Utajärvi Haapavesi Kempele Pyhäntä Hailuoto Nivala Ii Ylivieska Jäsenkunnat Sievi Oulu Alavieska Lumijoki Pyhäjoki Taivalkoski Liminka Tyrnävä Siikajoki Raahe Kuusamo Kalajoki 0,2 0,3 0,6 0,4 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 10,9 10,6 10,2 8,6 19,9 19,4 18,8 18,5 18,3 18,2 17,7 17,3 17,3 17,1 16,8 15,4 15,0 14,9 14,7 14,7 14,5 14,0 14,0 13,7 12,9 12,8 23,7 21,8 25,2 29, Peruspalv.ky Selänne Sos. ja terv.piiri Helmi Oulunkaaren ky Peruspalv.ky Kallio Raahen seud.hyvinv.ky Kalajoen yt-alue 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 1 11,0 15,5 19,3 17,3 21, Yhteensä/1000 asukasta 40

43 Myynnin toteuma budjetoidusta kunnittain tammi-elokuu 2015 Laskennalinen sopimustaso sisältää ppshp:n oman toiminnan (ei tk-siirtopotilaiden laskutusta, välitettyjä ostopalveluja, valmiusrahastoa eikä kehitysvammahuollon laskutusta) Merijärvi Ylivieska Kempele Liminka Kärsämäki Ii Tyrnävä Pyhäntä Oulu Utajärvi Oulainen Sievi Jäsenkunnat Pyhäjoki Muhos Taivalkoski Siikalatva Alavieska Raahe Kuusamo Nivala Siikajoki Lumijoki Haapavesi Vaala Haapajärvi Kalajoki Pyhäjärvi Pudasjärvi Hailuoto 73,3 73,1 71,5 70,8 69,3 68,9 68,9 68,3 68,0 67,7 67,7 67,0 66,9 66,4 66,2 65,7 65,5 65,0 64,7 62,0 61,3 60,8 60,6 60,2 59,3 59,2 58,7 58,3 55,5 84,9 Peruspalv. ky Kallio Raahen seud.hyvinv.ky Oulunkaaren ky Sos, ja terv.piiri Helmi Kalajoen yt-alue Peruspalv. ky Selänne 59,0 64,6 63,6 63,6 62,8 67, Toteuma (%) budjetoidusta Kärsämäki on mukana Peruspalvelu ky Selänteen luvuissa vuoden 2014 loppuun asti. 8 kk % 12 kk:sta =66,7 % (ei huomioi kausivaihtelua) 41

44 Jäsenkuntien maksut ja laskutukset sekä muutos tammi-elokuussa Luvut sisältävät myös välitetyt ostopalvelut, valmiusrahaston sekä apuvälinelainauksen. Luvut eivät sisällä perusterveydenhuollon palvelujen myyntiä eikä kehitysvammahuolon laskutusta. Vaala Merijärvi Siikalatva Hailuoto Kärsämäki Utajärvi Oulainen Pudasjärvi Ii Pyhäjärvi Taivalkoski Muhos Kempele Pyhäntä Oulu Ylivieska Jäsenkunnat Haapavesi Haapajärvi Tyrnävä Liminka Lumijoki Kuusamo Nivala Pyhäjoki Sievi Alavieska Siikajoki Raahe Kalajoki Muutos euroa/as Muutos (%) -0,8 74,2-3,7-9,8 34,3-3,4 10,3-5,6 1,5-10,5 6,9 18,5 13,3 24,6 6,3 19,5 5,5-1 -2,9 16,6 17,3-8,7 16,6-0,4 1,8-1,9 7,6-14,5-2,8-0,9 Oulunkaaren ky Sos, ja terv.piiri Helmi Peruspalv. ky Kallio Peruspalv. ky Selänne-144 Raahen seud.hyvinv.ky Kalajoen yt-alue Laskutus euroa/as ,0-4,4 8,6-0,6-4,4 7,4 Kärsämäki on mukana Peruspalvelu ky Selänteen luvuissa vuoden 2014 loppuun asti. 42

45 Kuntien maksut ja laskutukset Luvut sisältävät oman toiminnan palvelujen myynnin lisäksi välitetyt ostopalvelut Luvut eivät sisällä perusterv.huollon palvelujen myyntiä eikä kehitysvammahuollon laskutusta Vuosivertailu / Kunta Asukasluku Laskutus 2014 euro Laskutus 2015 euro Muutos euro Muutos % Laskutus euro/as 2014 Laskutus euro/as 2015 Muutos euro/as Alavieska , Haapajärvi , Haapavesi Hailuoto , Ii , Kalajoki , Kempele , Kuusamo , Kärsämäki , Liminka , Lumijoki , Merijärvi , Muhos , Nivala , Oulainen , Oulu , Pudasjärvi , Pyhäjoki , Pyhäjärvi , Pyhäntä , Raahe , Sievi , Siikajoki , Siikalatva , Taivalkoski , Tyrnävä , Utajärvi , Vaala , Ylivieska , Jäsenkunnat , Keski-Pohjanmaan shp , Kainuun shp , Lapin shp , Länsi-Pohjan shp , Erityishoitov.a. shp:t , Muut shp:t ja laitokset ,6 YHTEENSÄ ,9 Oulunkaaren ky , Raahen seud.hyvinv.ky , Sos, ja terv.piiri Helmi , Peruspalv. ky Selänne , Peruspalv. ky Kallio , Kalajoen yt-alue ,