Katsaus toimintaan ja talouteen kaudelta Yhtymähallitus , liite 47

Transkriptio

1 Katsaus toimintaan ja talouteen kaudelta Yhtymähallitus , liite 47

2 Osavuosikatsaus toiminnasta ja taloudesta kaudelta Johdanto Karviaisen toiminta ja talous ajalla Perheiden palvelulinja Työikäisten palvelulinja Ikäihmisten palvelulinja Erikoissairaanhoito Talousarvion menot ja rahoitus Johtopäätökset ja toimenpiteet osavuosikatsauksen johdosta Katsauksen liitteet:... 8

3 Osavuosikatsaus toiminnasta ja taloudesta kaudelta Tämä asiakirja on perusturvakuntayhtymä Karviaisen osavuosikatsaus toiminnasta ja taloudesta ajalta Osavuosikatsaus on toiminnan ja talouden osalta laadittu maaliskuun 2017 tietojen pohjalta. Osavuosikatsaus sisältää lyhyen arvion toiminnasta, ennusteen talousarvion kuntaosuuksien toteutumisesta tuoteryhmittäin pohjautuen laskelmaan tuotteittain ja toimipisteittäin. Ennuste on suuntaa antava eikä sitä pidä lukea absoluuttisina lukuina. 1. Johdanto Talousarvio 2017 perustuu palvelutasosuunnitelmaan, joka on laadittu vuosille Tämä tilivuosi on palvelutasosuunnitelman ensimmäinen vuosi. Perusterveydenhuollossa kiireettömän hoidon saatavuus saatiin suunnitelmakaudella keskimäärin tasolle 14 vuorokautta sekä lääkärin vastaanotoilla että suun terveydenhuollossa. Valtakunnallisessa vertailussa perusterveydenhuollon lääkäripalvelujen saatavuus sekä Vihdissä että Karkkilassa vastaa maan keskiarvoa. Suunnitelmakaudella on tavoitteena nopeuttaa hoitoon pääsyä siten, että kiireettömän hoidon odotusaika on 7 vuorokautta. Tavoitteeseen edetään vaiheittain siten, että odotusaika on Karkkilassa 7 vuorokautta ja myös Vihdissä mikäli toimitiloihin liittyvät ongelmat saadaan ratkaistua. Suunnitelmakauden alussa odotusaika kiireettömään hoitoon on lääkärivastaanotolla vielä 14 vuorokautta. Suun terveydenhuollossa keskimääräinen odotusaika kiireettömään hoitoon pysyy 14 vuorokaudessa. Sosiaalityössä järjestetään palveluneuvonta uudistuneen sosiaalihuoltolain edellyttämälle tasolle. Suunnitelmakauden aikana on tavoitteena edetä virkaajan viivytyksettömään neuvontaan ja ohjaukseen. Päätökset sosiaalipalveluista ja tukitoimista tehdään lain edellyttämässä määräajassa. Karviaisen alueella useita vuosia jatkunut syntyvyyden aleneminen vaikuttaa suunnitelmakaudella äitiys- ja lastenneuvolapalvelujen tuottamiseen. Vihdin kunnassa syntyvyys on laskenut merkittävästi. Karkkilan alueen syntyvyys on pysynyt vakiintuneella tasolla. Suunnitelmakaudella seurataan väestörakenteen ja erityisesti lasten määrän kehitystä koko Karviaisen alueella. Suunnitelmakaudella kehittämishaasteet kohdistuvat väestön ikääntymiseen Karviaisen kuntien alueella. Karviaisen hoivapaikkojen lukumäärä hoivapaikkaa riittää tällä hetkellä yli 75-vuotiaiden laskennalliseen tarpeeseen, joka on 690 hoivapaikkaa. Tällä hetkellä n % nykyisistä hoivapaikoista kohdistuu myös alle 75-vuotiaille. Sosiaali- ja terveyspalvelujen hyvä saatavuus kuntalaisille on osa paikallista kilpailukykyä. Suunnitelmakaudella Vihdin ja Karkkilan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestäjän Karviaisen tavoitteena on avoterveydenhuollon palvelujen (mm. lääkärin vastaanotto) hyvä saatavuus. Se on myös tärkeä osa

4 asiakaskokemusta. Näiden tavoitteiden saavuttaminen edellyttää, että paikalliset toimitilaratkaisut, joista jäsenkunnat vastaavat, saadaan järjestettyä kohtuullisella tavalla sekä asiakkaiden että työntekijöiden kannalta. Näin ollen toimitiloihin liittyvät kysymykset ovat toiminnan järjestämisen kannalta kriittisiä nyt ja tulevaisuudessa. Näiltä osin Karkkilan terveysaseman peruskorjaus valmistuu vuoden 2017 loppupuolella, jolloin toimintaa päästään aloittamaan peruskorjatuissa tiloissa. Vihdin toimintojen osalta järjestelyt ovat vielä kesken ja useita toimintayksikköjä toimii tällä hetkellä väistötiloissa. Kuntien tehtävissä on 20 viimeisen vuoden aikana painottunut voimakkaasti palvelujen järjestäminen ja tuottaminen. Maassa on valmisteltu uudistusta sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä. Valmistelun seurauksena ovat syntyneet hallituksen esitykset sote- ja maakuntauudistuksen lainsäädännöksi. Uudistuksen tavoitteena on mm. toteuttaa maakuntien itsehallintoon perustuva palvelu- ja hallintojärjestelmä. Uusi rakenne käsittäisi 18 maakuntaa, 5 soteyhteistyöaluetta ja 12 laajan ympärivuorokautisen päivystyksen yksikköä (sis. 5 yliopistosairaalaa). Uudistuksen aikataulun mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäminen siirtyisi maakunnille alkaen. Tuolloin sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämis- ja rahoitusvastuu on tarkoitus irrottaa kuntapohjaisesta järjestelmästä. Maakuntauudistuksen aikataulu on tiukka ja sillä saattaa käytännössä olla vaikeuksia pysyä tässä aikataulussa. Uudistuksen toteutuessa maakunta tulee päättämään siitä, miten sosiaali- ja terveyspalvelut Uudellamaalla järjestetään ja missä. Tuolloin on paikallisesti tärkeää, että on olemassa toimivat palvelut toimintaan sopivissa tarkoituksenmukaisissa tiloissa. 2. Karviaisen toiminta ja talous ajalla Perheiden palvelulinja Lasten ja nuorten palvelulinjalla palvelujen tuotanto ja saatavuus vaihtelevat linjan eri vastuualueilla suhteessa palvelujen kysyntään: Neuvola-, koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon lakisääteiset tarkastukset pystytään tekemään aikataulun mukaisesti koko Karviaisen alueella. Perheneuvolassa on pystytty vastaamaan kysyntään kohtuullisen hyvin, kun taas terapia- ja psykologipalveluihin pääsyn odotusajat ovat venyneet. Lastensuojelussa lastensuojeluilmoitusten ja lastensuojelutarpeen selvitysten käsittelyajat ovat pysyneet lakisääteisissä rajoissa. Vuoden 2017 ensimmäisen neljänneksen aikana lastensuojeluilmoitusten määrä on lisääntynyt merkittävästi verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan erityisesti Vihdin alueella. Karkkilassa sijaishuollon määrässä on selvää kasvua. Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten määrä on lisääntynyt koko Karviaisen alueella, erityisesti Karkkilassa (yhteensä 48 lasta 3/2016 ja 59 lasta 3 /2017) verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Lastensuojeluilmoitus käynnistää aina kolmen kuukauden selvitysprosessin, joten alkuvuoden vaikeutuneen tilanteen palvelutarpeiden selvittämiset jatkuvat kesäkuun loppuun saakka. Lastensuojelun tilaa seurataan lähes reaaliaikaisesti kuukausittain.

5 Vuoden 2016 alkupuolella toimintansa aloittaneen perhesosiaalityön ja perhetyön palvelut vastaavat muiden kuin lastensuojelun palveluja tarvitsevien perheiden tuen tarpeeseen. Lapsiperheiden kotihoidon siirtyminen osaksi perhetyön yksikköä on parantanut palvelujen saatavuutta ja tehostanut perhekohtaisen palvelutarvearvion kattavuutta. Sosiaalihuoltolain ja lastensuojelulain uudistus vuonna 2015 edellytti, että erityistä tukea tarvitseville perheille voidaan antaa tukea vahvan yleislain, sosiaalihuoltolain mukaisina palveluina. Vuoden 2016 alkupuolella toimintansa aloittaneeseen perhetyön yksikköön siirtyi osa aiemmin lastensuojelun palvelujen piirissä olleista perheistä ja lastensuojelun asiakkaiden kokonaismäärä väheni vuoden 2016 aikana. Perhetyön henkilöstön lisäyksen johdosta ostopalvelujen käyttöä avohuollon tukitoimien osalta on voitu vähentää ja tämä näkyy positiivisena kehityksenä myös ostopalvelujen kustannuskehityksessä. Vuoden 2017 alusta lukien tapahtunut lastensuojeluilmoitusten voimakas lisääntyminen tulee heijastumaan lastensuojelun kustannuksiin viiveellä siten, että mahdolliset vaikutukset näkyvät vasta seuraavassa osavuosikatsauksessa. Palvelujen kehittämistä on jatkettu yhteistyössä työikäisten palvelulinjan kanssa. Tärkeä kehittämiskohde on työikäisten palvelulinjan aikuissosiaalityön, päihde- ja mielenterveystyön sekä perheiden palvelulinjan perhesosiaalityön ja erityisesti lastensuojelun sekä lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdetyön tiivis yhteistyö. Yhteistyötä on rakennettu systemaattisesti keväällä Työikäisten palvelulinja Työikäisten palvelulinjalla hoitotakuun toteutuminen lääkärin vastaanotoilla vastaa pääsääntöisesti vuoden 2017 alkuvuodelle asetettuja tavoitteita. Karkkilassa sekä lääkärin vastaanotolla että suun terveydenhuollossa on ollut ajoittain pidempiä odotusaikoja kiireettömässä vastaanottotoiminnassa johtuen Karkkilan peruskorjaushankkeesta. Karviaisessa on asetettu tavoiteajaksi 14 vuorokautta ja vuoden 2017 loppuun mennessä se tulee olemaan 7 vuorokautta. Suun terveydenhuollossa tilanne on hoitotakuun osalta ollut myös tavoitteen mukainen 14 vuorokautta lukuun ottamatta em. ajoittaisia viiveitä. Lokakuun alusta v omaksi toiminnaksi siirtynyt päiväaikainen akuuttivastaanotto lääkärivastaanotoilla on sujuvoittanut asiakkaiden vastaanotolle pääsyä. Toimintaa on kehitetty Lean menetelmän avulla, jossa henkilöstö on ollut kehittämistyössä avainasemassa. Vammaispalveluissa on pysytty käsittelyajoissa pääsääntöisesti, mutta toimintaa on haitannut alkuvuoden henkilöstövaje. Huhti-toukokuussa henkilöstövajetta ei enää ole ollut. Perustoimeentulotuen päätöksenteko siirtyi vuoden 2017 alusta Kelalle. Kelan alkuvuoden vaikeudet palvelun järjestämisessä ovat asettaneet asiakkaat erittäin vaikeaan asemaan. Aikuissosiaalityössä eli sosiaalityön ja taloudellisen tuen yksikössä asiakkaita on autettu mm. tekemällä yhteistyötä Kelan kanssa. Sosiaalisen kuntoutuksen yksikössä on saatu

6 henkilöstötilanne kuntoon ja palveluun pääsyä on saatu siten nopeutettua. Työikäisten sosiaalipalvelukeskuksen toiminnassa taloudellinen haaste on edelleen kehitysvammahuollossa, johon vastataan parhaiten Karviaisen lääkärien ja sosiaalityöntekijöiden tiiviillä yhteistyöllä. Myös Karviaisen oman kehitysvammahuollon ja vammaishuollon henkilöstön pysyvyys, osaaminen ja riittävyys on paras tae pitkäjänteiselle asiakastyölle, joka varmistaa parhaiten riittävät ja toimivat palvelut asiakkaille. Vammaispalveluissa on edelleen taloudellisia haasteita vaikeavammaisten henkilökohtaisessa avussa. Työikäisten terveyspalvelukeskuksen haasteena ovat vaikea-asteisesti sairaat mielenterveys- ja päihdekuntoutujat. Erikoissairaanhoito esittää lyhyiden hoitojaksojen jälkeen heitä siirrettäväksi mm. asumispalveluihin Karviaiseen. Asumispalveluissa on kuitenkin ajoittain ruuhkautumista johtuen muistihäiriöisten yli 65-vuotiaiden asukkaiden jonottamisesta ikääntyneiden palvelujen piiriin. Nämä asiakkaat eivät enää tarvitse mielenterveys- ja päihdepalveluja Ikäihmisten palvelulinja Ikäihmisten sosiaalityön tavoitteena on vastata ikäihmisten sosiaali- ja terveyspalvelujen tarpeeseen ennaltaehkäisemällä siirtymistä raskaampien palvelujen piiriin. Asiakkaiden palveluohjaukseen ja neuvontaan sekä palvelutarpeen arviointiin on vastattu pääsääntöisesti seitsemän päivän sisällä. Ikäihmisten sosiaalityö vastaa vanhuspalvelulain mukaisen vastuutyöntekijän nimeämisestä, kun se asiakkaan kannalta on tarpeellista. Ikäihmisten hoivan palvelutarve kasvaa, kun ikäihmisten määrä lisääntyy. Ikäihmisten palveluja arvioidaan hoivapaikkojen määrällä, jotka ilmoitetaan kuukausittain kuukausiraportissa. Hoivapaikkojen määrä on alkuvuodesta pienempi kuin talousarviossa on suunniteltu. Poikkeama syntyy säännöllisen kotihoidon asiakasmääristä, jotka ovat pienentyneet ennaltaehkäisevien palvelujen ja kotihoidon tukipalvelujen toimivuuden ansiosta. Kotihoitoa myönnetään palvelutarpeen arvion mukaan 0-3 päivässä ja akuutissa tilanteessa sitä järjestetään heti. Nummelan vuodeosastolla keskimääräinen hoitoaika oli 20 hoitopäivää ajalla Viimeisen kolmen kuukauden ajalta vuodeosastolla keskimääräinen hoitoaika oli 28 päivää. Karkkilan vuodeosaston keskimääräinen hoitoaika viimeisimmän kolmen kuukauden ajalta oli 22,5 hoitopäivää. Karkkilan terveysaseman remontin vuoksi Karkkilan vuodeosasto sijaitsee väistötiloissa Vihdissä Jokikunnantiellä. Vuodeosastot ovat saavuttaneet alle 30 päivän keskimääräisen hoitopäivä tavoitteen.

7 2.4. Erikoissairaanhoito Maaliskuun tilanteesta laaditun ennusteen mukaan molempien jäsenkuntien erikoissairaanhoidon menojen arvioidaan olevan jokseenkin talousarviossa arvioidun mukaiset. Erikoissairaanhoidossa kuukausittaiset muutokset saattavat olla suuria, joten erikoissairaanhoidon ennustaminen sisältää lukuisia epävarmuustekijöitä. HUSin palvelusuunnitelman mukaisten menojen ennuste on laadittu siten, että maaliskuuhun mennessä toteutuneeseen palvelujen käytön arvoon on lisätty HUSin loppuvuoden kuukausittaiset suunnitelmaluvut. Ennuste on muilta osin laadittu varovaisuuden periaatetta noudattaen. HUSin menoissa on kuitenkin kaksi erityistä ongelmakohtaa: ensihoito ja yhteispäivystys. Ensihoidon asukaskohtaiset kustannukset nousevat vuosittain muuta kustannuskehitystä nopeammin. Lisäksi HUS korotti yhteispäivystyksen yksikköhintoja yli 10 %, mikä poikkeaa muun talousarvion laadinnan 0 linjasta. Syyksi korotukseen ilmoitettiin yhteispäivystyksen pienentynyt käyttö. Karviainen mm. tehosti viime vuonna omaa kiireellistä vastaanottoaan (entinen päiväpäivystys) muuttamalla se omaksi toiminnaksi ostopalvelun sijasta. On ikävää, jos perusterveydenhuollon toiminnan tehostuminen nostaa erikoissairaanhoidon yksikköhintoja toiminnan volyymin pienentymisen vuoksi. Toinen vaihtoehto myös erikoissairaanhoidossa olisi toiminnan sopeuttaminen tarvetta vastaavaksi. 3. Talousarvion menot ja rahoitus Karviaisen määrärahat ja samalla jäsenkuntien maksuosuudet ovat vuoden 2017 talousarvion mukaan seuraavat: Vihdin kunta: Ptky Karviaisen palvelut ,5 t. euroa ennuste ,0 t. euroa Erikoissairaanhoito ,8 t. euroa ennuste ,6 t. euroa Karkkilan kaupunki: Ptky Karviaisen palvelut ,9 t. euroa ennuste ,7 t. euroa Erikoissairaanhoito ,6 t. euroa ennuste ,4 t. euroa Yhteensä: ,8 t. euroa ennuste ,7 t. euroa Osavuosikatsauksen liitteenä on ennuste kuntaosuuslaskelmaksi tuoteryhmittäin pohjautuen tuote- ja toimipistekohtaisiin laskelmiin. Laaditut ennusteet perustuvat maaliskuun lopun tulojen ja menojen ja suoritteiden toteutumislukuihin. Arvio on suuntaa antava eikä lukuja pidä tulkita absoluuttisina. Laadittujen ennusteiden perusteella todetaan seuraavaa: Kolmen kuukauden toteutumatiedon ja toiminnan tarkastelun perusteella laaditun ennusteen mukaan talousarvio tulisi alittumaan kokonaisuudessaan -0,2 %. Ennuste on suuntaa antava eikä siitä ole syytä vetää lopullisia johtopäätöksiä. Lisäksi eri toimintojen toteutumissa on kuntakohtaisia eroja. Vaikuttaa kuitenkin siltä, että talousarvio kokonaisuutena toteutuisi.

8 Ennusteen yhteenveto palvelulinjoittain on seuraava: tuhansina euroina TP 2009 TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP 2013 TP 2014 TP 2015 TP 2016 TA 2017 ENN 2017 E17/TP16 E17/TA % muutos % muutos Yhteenveto palvelulinjoittain Perhepalvelut 8 975, , , , , , , , , ,8 1,3-0,2 Työikäiset , , , , , , , , , ,3-11,1-0,3 Ikäihmiset , , , , , , , , , ,4 0,7 0,7 Hallinto 893,4 860,6 892,9 959,3 963, , , , , ,2 6,7 0,0 Rahoitus -42,1-28,5-11,6-3,5 23,9 4,2 8,9 0,0 Karviainen yhteensä , , , , , , , , , ,7-5,2 0,1 Erikoissairaanhoito 31,7 104,6 144,3 139, , , , , , ,0 6,8-0,5 YHTEENSÄ , , , , , , , , , ,7-0,5-0,2 Hallinnon toteutumisennuste vuodelle 2017 on talousarvion mukainen. Myös perheiden palvelulinjan ja työikäisten palvelulinjan toteutumisennusteet ovat lähellä talousarviota alittuen hieman. Jäsenkuntien välillä tilanne on kuitenkin toisistaan poikkeava. Ikäihmisten linjan osalta ennuste osoittaa talousarvion hienoista ylitystä sisältäen myös poikkeavuutta jäsenkuntien välillä. Karviaisen palvelujen osalta toteutumisennuste on hyvin lähellä talousarviota ylittyen hieman. Erikoissairaanhoidon toteutumisennusteen mukaan erikoissairaanhoidon määräraha alittuisi (-0,5 %). Erikoissairaanhoidon ennuste sisältää kuitenkin suuria epävarmuustekijöitä. Yhteenveto kunnittain linjoittain on seuraava: Yhteenveto kunnittain (vuodet muutettu vuoden 2013 rakenteen mukaiseksi) tuhansina euroina TP 2009 TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP 2013 TP 2014 TP 2015 TP 2016 TA 2017 ENN 2017 E17/TP16 E17/TA % muutos % muutos Karkkila (ilman esh) , , , , , , , , , ,7-2,9 1,4 Perhepalvelut 1 590, , , , , , , , , ,6 12,4 24,3 Työikäiset 7 314, , , , , , , , , ,4-9,9-3,0 Ikäihmiset 6 622, , , , , , , , , ,6-0,5-1,2 Hallinto 245,3 212,0 220,0 233,4 232,6 244,7 249,3 270,9 289,1 289,1 6,7 0,0 Rahoitus -10,4-7,0-2,8-0,8 5,7 1,0 2,1 0,0 Erikoissairaanhoito 7,3 41,8 63,4 43, , , , , , ,4 7,7-1,4 Karkkila yhteensä , , , , , , , , , ,1 1,0 0,3 Vihti (ilman esh) , , , , , , , , , ,0-6,1-0,5 Perhepalvelut 7 384, , , , , , , , , ,2-2,4-7,1 Työikäiset , , , , , , , , , ,9-11,6 0,7 Ikäihmiset , , , , , , , , , ,8 1,4 1,7 Hallinto 648,1 648,6 672,9 725,9 731,3 780,1 805,1 873,3 932,1 932,1 6,7 0,0 Rahoitus -31,7-21,5-8,8-2,7 18,2 3,2 6,8 0,0 Erikoissairaanhoito 24,4 62,8 80,9 95,9 78,1 90, , , , ,6 6,4-0,2 Vihti yhteensä , , , , , , , , , ,6-1,1-0,4 Karviainen yhteensä , , , , , , , , , ,7-0,5-0,2 Laaditun ennusteen mukaan jäsenkunnista Vihdin kunnan osalta talousarvio vuodelle 2017 olisi toteutumassa siten, että Karviaisen palvelut toteutuisivat

9 kokonaisuudessaan jokseenkin talousarvion mukaisesti alittuen hieman (-0,5 %). Myös erikoissairaanhoidon talousarvio ennusteen mukaan alittuisi hieman (-0,2 %). Vihdin kunnan osalta perheiden palvelut ja työikäisten palvelut olisivat alittamassa talousarvion. Ennusteeseen tuo epävarmuutta alkuvuonna kasvanut lastensuojeluilmoitusten määrä. Ennustetta pystytään tarkentamaan lastensuojeluselvitysten toimenpiteineen valmistuttua. Työikäisten palvelulinjan talousarvio ylittyisi hieman kustannuspaineiden ollessa vammaisten palveluissa. Ikäihmisten palvelut olisivat ylittymässä siten, että ylitys kohdistuu hoivapalveluihin ja ikäihmisten asumispalveluihin. Tarkoituksena on tarjota asumispalvelupaikka loppuvuodesta nykyistä useammalle asiakkaalle. Karkkilan osalta toteutumisennuste kokonaisuutena on jokseenkin talousarvion mukainen ylittyen kuitenkin hieman (0,3 %). Karviaisen palvelut olisivat ennusteen mukaan ylittymässä (1,4 %). Erikoissairaanhoito olisi ennusteen mukaan alittumassa (-1,4 %). Perheiden palvelujen talousarvio olisi ennusteen mukaan ylittymässä huomattavasti. Kustannuspaineet ovat perhesosiaalityössä ja erityisesti lastensuojelussa. Työikäisten palvelujen talousarvio olisi alittumassa. Myös ikäihmisten palvelut olisivat ennusteen mukaan alittumassa. 4. Johtopäätökset ja toimenpiteet osavuosikatsauksen johdosta Tämän osavuosikatsauksen ennusteen perusteella talousarvion määrärahojen toteutumisennuste on hyvin lähellä talousarviossa suunniteltua. Merkittävin ero talousarvioon nähden on Karkkilan perhesosiaalityön talousarvion ylittyminen, joka ennusteen mukaan olisi huomattava (24,3 %) ollen tilinpäätökseenkin nähden kasvava (12,4 %). Talousarvion määrärahoihin ei tarvitse toistaiseksi tehdä merkittäviä muutoksia lisämäärärahojen tai määrärahan korotusten osalta. Talousarvion sisäisiä jakoja ei myöskään vielä esitetä muutettavaksi. Kuukausittain kuitenkin seurataan erityisesti molempien jäsenkuntien lastensuojelun tilanteen kehitystä ja varaudutaan rahoittamaan sitä mahdollisilla sisäisillä siirroilla tai laatimaan esitys budjetin korottamisesta. Vihdin kunnan osalta seurataan myös erityisesti ikäihmisten hoivapalvelujen ja vammaisten palvelujen budjetin toteutumista. Toistaiseksi varaudutaan kattamaan mahdolliset yksittäisten toimintojen talousarvion ylitykset talousarvion sisäisillä siirroilla tai tekemällä esitys muutoksista erikoissairaanhoidon ja Karviaisen peruspalvelujen välillä. Varsinkin erikoissairaanhoidon menojen kehityksessä voi tapahtua nopeita muutoksia. 5. Katsauksen liitteet: Liite Kuntaosuuslaskelma tuoteryhmittäin ja ennuste vuodelle Oheismateriaali Jäsenkuntalaskelma tuotteittain ja toimipisteittäin ajalta ja ennuste vuodelle 2017

10 TP 2015 TP 2016 TA 2017 TP 2017 arvio PERHEPALVELUIDEN euroa/ euroa/ euroa/ euroa/ TP 17 arvio/ TP 17 arvio/ PALVELULINJA 0-21 vuotias ( ) 0-21 vuotias ( ) 0-21 vuotias ( ) 0-21 vuotias ( ) TA 17 TP 16 %-MUUTOS %-MUUTOS VIHTI 0-21 v v v v Yhteiset tehtävät 37, , , , ,4 1,7 Perhe- ja terapiapalvelut 315, , , , ,2 2,8 Perheiden sosiaalipalvelut 625, , , , ,2-5,3 YHTEENSÄ 979, , , , ,1-2,4 KARKKILA 0-21 v v v v Yhteiset tehtävät 44, , , , ,4 1,7 Perhe- ja terapiapalvelut 347, , , , ,7 3,5 Perheiden sosiaalipalvelut 649, , , , ,1 16,8 YHTEENSÄ 1041, , , , ,3 12,4 PERHEPALVELUIDEN LINJA YHTEENSÄ 0-21 v v v v Yhteiset tehtävät 38, , , , ,4 1,7 Perhe- ja terapiapalvelut 322, , , , ,0 2,9 Perheiden sosiaalipalvelut 630, , , , ,5 0,4 YHTEENSÄ 991, , , , ,2 1,3

11 TP 2015 TP 2016 TA 2017 TP 2017 arvio TYÖIKÄISTEN euroa/ euroa/ euroa/ euroa/ TP 17 arvio/ TP 17 arvio/ PALVELULINJA asukas ( ) asukas ( ) asukas ( ) asukas ( ) TA 17 TP 16 %-MUUTOS %-MUUTOS VIHTI Asukasluku Asukasluku Asukasluku Yhteiset tehtävät 13, , , , ,7-4,3 Terveyspalvelukeskus 358, , , , ,5-1,4 Lääkärin vastaanotto 174, , , , ,3-3,0 Kuntouttava toiminta 43, , , , ,5 4,8 Mielenterveys- ja päihdetyö 72, , , , ,4 3,2 Suun terveydenhoito 67, , , , ,0-6,4 Sosiaalipalvelukeskus 477, , , , ,2-19,0 Aikuisten sosiaalityö ja sos.kuntoutus 153, , , , ,1-66,3 Kehitysvammaisten palvelut 156, , , , ,9-0,4 Vammaisten palvelut 167, , , , ,7 1,1 YHTEENSÄ 849, , , , ,7-11,6 KARKKILA Asukasluku Asukasluku Asukasluku Asukasluku Yhteiset tehtävät 13, , , , ,7-4,3 Terveyspalvelukeskus 455, , , , ,9-2,1 Lääkärin vastaanotto 208, , , , ,1-1,1 Kuntouttava toiminta 68, , , , ,0 0,3 Mielenterveystyö- ja päihdetyö 103, , , , ,4-5,1 Suun terveydenhoito 74, , , , ,6-2,3 Sosiaalipalvelukeskus 499, , , , ,0-16,9 Aikuisten sosiaalityö ja sos.kuntoutus 169, , , , ,1-55,3 Kehitysvammaisten palvelut 197, , , , ,2-8,9 Vammaisten palvelut 131, , , , ,6 22,0 YHTEENSÄ 968, , , , ,0-9,9

12 TP 2015 TP 2016 TA 2017 TP 2017 arvio TYÖIKÄISTEN euroa/ euroa/ euroa/ euroa/ TP 17 arvio/ TP 17 arvio/ PALVELULINJA asukas ( ) asukas ( ) asukas ( ) asukas ( ) TA 17 TP 16 %-MUUTOS %-MUUTOS TYÖIKÄISTEN LINJA YHTEENSÄ Asukasluku Asukasluku Asukasluku Asukasluku Yhteiset tehtävät 13, , , , ,7-4,3 Terveyspalvelukeskus 381, , , , ,2-1,6 Lääkärin vastaanotto 182, , , , ,1-2,5 Kuntouttava toiminta 49, , , , ,6 3,6 Mielenterveystyö- ja päihdetyö 79, , , , ,8 0,5 Suun terveydenhoito 69, , , , ,4-5,5 Sosiaalipalvelukeskus 482, , , , ,1-18,5 Aikuisten sosiaalityö ja sos.kuntoutus 157, , , , ,8-63,3 Kehitysvammaisten palvelut 166, , , , ,0-2,5 Vammaisten palvelut 158, , , , ,7 5,0 YHTEENSÄ 877, , , , ,3-11,1

13 TP 2015 TP 2016 TA 2017 TP 2017 arvio IKÄIHMISTEN euroa/ euroa/ euroa/ euroa/ TP 17 arvio/ TP 17 arvio/ PALVELULINJA 65 v ja yli ( ) 65 v ja yli ( ) 65 v ja yli ( ) 65 v ja yli ( ) TA 17 TP 16 %-MUUTOS %-MUUTOS VIHTI 65v ja yli v ja yli v ja yli v ja yli Yhteiset tehtävät 60, , , , ,0 0,0,, Ikäkeskus 1 309, , , , ,7 4,8 Sosiaalityö 343, , , , ,3 5,9 Asumispalvelut 965, , , , ,4 4,4 Hoivapalvelukeskus 1 475, , , , ,2-2,1 Kotihoito 702, , , , ,9-2,7 Laitoshoito 772, , , , ,5-1,4 YHTEENSÄ 2 841, , , , ,7 1,4 KARKKILA 65v ja yli v ja yli v ja yli v ja yli Yhteiset tehtävät 41, , , , ,0 0,0 Ikäkeskus 1 721, , , , ,0-0,1 Sosiaalityö 278, , , , ,4 0,6 Asumispalvelut 1 443, , , , ,0-0,2 Hoivapalvelukeskus 1 773, , , , ,0-1,0 Kotihoito 897, , , , ,3-2,6 Laitoshoito 875, , , , ,2 0,8 YHTEENSÄ 3 535, , , , ,2-0,5 IKÄIHMISTEN PALVELULINJA YHTEENSÄ 65v ja yli v ja yli v ja yli v ja yli Yhteiset tehtävät 52, , , , ,0 0,0 Ikäkeskus 1 432, , , , ,4 3,1 Sosiaalityö 324, , , , ,3 4,6 Asumispalvelut 1 108, , , , ,5 2,7 Hoivapalvelukeskus 1 564, , , , ,4-1,7 Kotihoito 760, , , , ,0-2,7 Laitoshoito 803, , , , ,2-0,6 YHTEENSÄ 3 049, , , , ,7 0,7

14 TP 2015 TP 2016 TA 2017 TP 2017 arvio euroa/ euroa/ euroa/ euroa/ TP 17 arvio/ TP 17 arvio/ asukas ( ) asukas ( ) asukas ( ) asukas ( ) TA 17 TP 16 %-MUUTOS %-MUUTOS HALLINTO 27, , , , ,0 6,7 Vihti 27, , , , ,0 6,7 Karkkila 27, , , , ,0 6,7 RAHOITUS Vihti Karkkila KARVIAINEN YHTEENSÄ (ilman esh) 1 722, , , , ,1-5,2 Vihti 1 621, , , , ,5-6,1 Karkkila 2 048, , , , ,4-2,9 ERIKOISSAIRAANHOITO 1 152, , , , ,5 6,8 Vihti 1 126, , , , ,2 6,4 Karkkila 1 235, , , , ,4 7,7 KARVIAINEN YHTEENSÄ SIS. ERIKOISSAIRAANHOITO 2 874, , , , ,2-0,5 Vihti 2 748, , , , ,4-1,1 Karkkila 3 283, , , , ,3 1,0