Käyttösuunnitelma 2017 Toteutuma

Transkriptio

1 ö Käyttösuunnitelma 2017 Toteutuma Hyvinvointipalvelut Hyvinvointilautakunta

2 1 PALVELUALUE: HYVINVOINTIPALVELUT 1. Toiminta-ajatus Palvelualueen toiminnan tarkoituksena on huolehtia siitä, että Kemijärven kaupungissa on laadukkaat ja riittävät sosiaali-, terveys-, opetus-, sivistys- ja vapaa-ajan palvelut, jotka tukevat kuntalaisten fyysistä, psyykkistä, sosiaalista hyvinvointia sekä edistävät väestön terveyttä. 2. Toiminnalliset tavoitteet Tavoite Valtuustotasoinen 1. Laitoshoidon vähentäminen Toimenpiteet Mittarit Toteutuma Lisää tehostetun palveluasumisen paikkoja päätökset, toteutuminen Ei uusia kaupungin omia paikkoja. Esperin toimitila valmistuu lokakuussa. Kuumaniemen ryhmäkodin toiminnan vakiinnuttaminen Lapponian osastojen sairaansijamäärät ryhmäkodin asukasmäärä Suunnitelma osastojen yhdistämisestä valmisteilla. Asukkaita 9 ja asumisvalmennuksessa 2, yhteensä Lapponian hyvinvointikeskus Sosiaalipalveluiden siirtyminen Lapponiaan toteutuminen, aikataulu Toteutunut 3/2017 muut tilaratkaisut toteutuminen Ei toteutunut. yhteistyön tiivistäminen toteutuminen Toteutunut. 3. Valmistautuminen sote-uudistukseen 4. Yhteistyön lisääminen sivistys- ja sotepalveluiden kesken 5. Selvitetään palvelusetelin käyttöönotto Tavoite Lautakuntatasoinen 2. Paljon sosiaali- ja terveyspalveluja käyttävien asiak- henkilöstön nimikkeiden ja toimenkuvien tarkistaminen sekä sote - painopistealueiden ja lähipalveluiden määritteleminen tila- ja henkilöstömuutokset Selvityksen laatiminen toteutuminen, osallistuminen työryhmien työskentelyihin toteutuminen, mm. johtoryhmän kokoukset Valmis selvitys tuodaan päätöksentekoon Alustavat keskustelut käyty. Sote-uudistukseen tuli vuoden lisäaika. Yhteisiä kokouksia pidetty kuukausittain. Periaatepäätös tehty valtuustossa 5/2017. Toimenpiteet Mittarit Toteutuma Selvitystyö ja toimintamallin luominen. Asiakkaiden kartoitus, palveluketjujen selkeyttäminen, tiedonkulun parantaminen, Hyvinvointikysely (kaikille asiakkaille) tehty 1. Asiakkaiden palveluohjauksen kehittäminen Asiakastyytyväisyyskysely (kaikille asiakkaille) tehty Toteutuminen, toimintamallin luominen Toimintamalli melkein valmis. Kyselyjä ei vielä tehty. Kartoitus tehty. Toimintamalli valmistelussa.

3 2 kaiden palvelujen asiakkaista vastaavien työntekijöiden määrittely koordinointi 3. Palveluiden ja Asiakkaiden palvelutarpeiden kartoittaminen RAVAn palvelutarpeiden oikea kohtaaminen avulla. 4. Suomi 100 -vuotta juhlavuoden huomioiminen toiminnassa Kriteerien päivittäminen, toteutuminen Tapahtumien järjestäminen. Kurssit, tilaisuudet ja tapahtumat sekä niiden osallistujamäärät Kartoitus tehty. Päätös valmisteltu lautakunnalle. Huomioitu oppilaitosten toiminnassa ja tapahtumissa. Lisäksi erillisiä tapahtumia, kuten Suomi 100 veistosta näyttely. 3. Tunnusluvut Tunnusluvut TP 2015 TPE 2016 TA 2017 TOT TS 2018 TS 2019 henkilöstömenot erikoissairaanhoidon menot työmarkkinatuen kuntaosuus lastensuojeluilmoitukset päivähoidossa olevat lapset Toimintaympäristö ja sen muutokset Kemijärven kaupungin väestömäärä on vähentynyt viimeisen kolmenkymmenen vuoden aikana. Vuonna 2016 syntyi 35 lasta. Ikääntyvän väestön osuus kasvaa edelleen. Turvapaikanhakijoita on n. 300, joista n. 20 on saanut myönteisen päätöksen. Kaupunki on tehnyt päätöksen 50 maahanmuuttajan kotouttamiskiintiöstä. Kaupungin taloustilanne on vaikea ja haasteena on siten tarjota laadukkaat ja tehokkaat hyvinvointipalvelut kustannustehokkaasti kaikille ikäryhmille. Ennalta ehkäisevän työn merkitys kasvaa. Kaupungin organisaation muuttuminen vaikuttaa voimakkaasti palveluiden taustalla tapahtuvaan työhön. Muutos on vienyt oletettua enemmän resursseja. Muutostilanteessa korostuvat itsearviointi, johtopäätökset ja tarvittavat korjaustoimenpiteet. Vuonna 2019 sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämis- ja tuottamisvastuu siirtyy perustettavalle itsehallintoalueelle. Myös palveluiden rahoitusvastuu on siirtymässä kunnilta valtiolle. Siirtymäkaudella pääpaino on tulevan sote-kokonaisuuden valmistelussa. Omaa palvelurakennemuutosta jatketaan niin, että siirtyminen itsehallintoalueelle on kitkatonta ja että Kemijärvellä turvataan kuntalaisten ja alueen tarpeista lähtevät riittävät ja korkeatasoiset palvelut. Raskasta laitoshoitoa kevennetään edelleen, palveluprosesseja kehitetään, ja sairaala Lapponiasta muodostetaan osittain koko Itä-Lappia palveleva hyvinvointikeskus. Todellista soteintegraatiota toteutetaan keskittämällä myös hallinnon, ikäihmisten, vammaisten, lastensuojelun ja muu sosiaalityön palvelut Lapponiaan. Toimintaa muutetaan korostaen kaikissa toiminnoissa ennaltaehkäisevää ja kuntouttavaa otetta, kotiin annettavia ja sähköisiä palveluja. Siirtymäkaudella tulee suunnitella, miten kunnan muissa hallintokunnissa ja esim. ns. kolmannella sektorilla tehtävä laaja-alainen, poikkihallinnollinen hyvinvoinnin edistäminen, yhteisöllisyyden tukeminen ja varhainen puuttuminen integroidaan osaksi palvelutuotantoa. Kunnan ja soten rajapinnassa olevia kohteita ovat mm. hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, lapset ja nuoret, työllisyys, maahanmuuttajatyö ja asumisen erityiskysymykset.

4 3 5. Toiminnan painopistealueet 2017 Hyvinvointipalvelualue käsittää sivistyspalvelut ja sosiaali- ja terveyspalvelut. Tarvetta on arvioida, mitä ja missä määrin eri palveluita kyetään tarjoamaan. Toiminnan laadun arviointia on muutostilanteessa perusteltua toteuttaa. Turvapaikanhakijoiden kotouttaminen ja heidän sopeutuminen ympäröivään yhteiskuntaan on uusi haaste palvelualueelle, vaikka sitä toteutetaan yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Uudet opetussuunnitelmat on otettu käyttöön ja sähköisten oppimisympäristöjen ja palveluiden käyttöä lisätään. Suomen itsenäisyyden juhlavuoden tapahtumia toteutetaan ja se huomioidaan muussakin toiminnassa. Organisaatiomuutokseen sopeutuminen jatkuu edelleen. Palvelualueen tavoitteena on myös pitkäaikaistyöttömien ja vaikeasti työllistyvien aktivointi ja työmarkkina-aseman parantaminen sekä työmarkkinatuen kuntaosuuden alentaminen. Palvelurakennetta kevennetään laitoshoitopaikkoja edelleen vähentämällä ja resursseja kohdentamalla tukemaan kotona asumista. Henkilöstön eläköityminen hyödynnetään palveluprosessien muutoksilla sekä toimitilojen ja toimintojen keskittämisellä. Toteutuma Toimintaa on tehostettu palveluprosessien kehittämisen, tilasuunnittelun ja henkilöstön vähenemisen avulla. Paikallinen varhaiskasvatussuunnitelma on laadittu moniammatillisessa työryhmässä ja se hyväksyttiin sivistyslautakunnan kokouksessa Valmistava opetus Särkelän koulussa on lakannut turvapaikanhakijoiden muutettua muualle. Kuntaan jääneet on sijoitettu yleisopetuksen ryhmiin. Suomi 100 vuotta teema on otettu toiminnassa huomioon mm. kouluilla, opistoissa, kulttuuripalveluissa ja kirjastossa. Tehostettuun palveluasumiseen on jonotusta, Lapponiassa on edelleen paljon pitkäaikaishoitoa. Akuuttien sairauksien hoitoaikoja pyritään lyhentämään kotiutustiimin ja kotihoidon avulla. Paljon palveluita käyttävien kartoitus ja vastuutahojen määrittäminen yhdessä sosiaalitoimen kanssa on lähtenyt aktiivisesti liikkeelle varsinkin työttömien, päihteiden käyttäjien ja mielenterveysongelmaisten kohdalla. Kaupunginvaltuusto päätti Puistolan toiminnan siirtämisestä Attendolle. Palveluasumisen yksikön Taikakodin toiminta lakkautettiin toukokuun lopussa vajaakäytön vuoksi. Omaishoidettavien jaksohoito on siirretty vuodeosastolta Tunturilan Luhtavillaan. Toimiva kotihoito -hankkeessa kehitetään kotihoidon prosesseja, kotikuntoutusta, palveluneuvonta- ja ohjausta sekä teknologiapalveluiden hyödyntämistä. Kotihoidon myöntämisen kriteeristö on laadittu uuden maakunnallisen kriteeristön suuntaiseksi. Työttömyysprosentti on laskenut tammikuun ,5%:sta kesäkuun 15,6%:n. Puolessa vuodessa pitkäaikaistyöttömien määrä on laskenut n. 50:llä henkilöllä. 6. Määrärahat TA 2016 TA2017 Muutos Muutos Hyvinvointipalvelut % MENOT ,4 TULOT ,5 NETTOMENO/TOIMINTAKATE ,0

5 4 Toteutuma TOT. % PALVELUALUE TA 2016 TP 2016 TA 2017 KS % Myyntituotot ,3 Maksutuotot ,2 Tuet ja avustukset ,8 Muut toimintatuotot ,2 TOIMINTATUOTOT ,5 Palkat ja palkkiot ,1 Henkilösivukulut ,2 Henkilöstökulut ,5 Asiakaspalvelujen ostot ,1 Muiden palvelujen ostot ,4 Palvelujen ostot ,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,9 Avustukset ,9 Muut toimintakulut ,0 TOIMINTAKULUT ,0 TOIMINTAKATE ,6 Palvelualueen käyttösuunnitelmaluvuissa (KS 2017) on mukana hankkeiden tulot ja menot, joita ei ole talousarviovaiheessa ollut tiedossa. Määrärahanetto pysyy samana vrt. TA 2017 ja KS 2017 (punaisella merkityt). 7. Palvelualueen käyttösuunnitelma Hyvinvointipalvelut palvelualue TA 2016 TP 2016 TA 2017 Toteutuma / Johtaminen 9900 MENOT TULOT NETTOMENO Varhaiskasvatuspalvelut 9900 MENOT TULOT NETTOMENO Perusopetus- ja lukiokoulutuspalvelut 9900 MENOT TULOT NETTOMENO Kulttuuri- ja vapaa-ajanpalvelut 9900 MENOT TULOT NETTOMENO

6 5 Perhepalvelut 9900 MENOT TULOT NETTOMENO Sairauksien ehkäisy- ja hoitopalvelut 9900 MENOT TULOT NETTOMENO Aikuisten psykososiaaliset palvelut 9900 MENOT TULOT NETTOMENO Vammaisten palvelut 9900 MENOT TULOT NETTOMENO Ikäihmisten palvelut 9900 MENOT TULOT NETTOMENO Yhteensä 9900 MENOT TULOT NETTOMENO

7 6 VASTUUALUE: Varhaiskasvatuspalvelut 1. Toiminta-ajatus Varhaiskasvatuspalvelut tarjoavat lakisääteisiä varhaiskasvatuspalveluja päiväkodeissa, ryhmäperhepäiväkodissa ja perhepäivähoidossa. Esiopetusta toteutetaan päiväkodeissa ja Särkelän koulun tiloissa. Aamu- ja iltapäivätoimintaa toteutetaan Hillatien, Särkelän ja Isokylän kouluilla. Varhaiskasvatuksella ja esiopetuksella tarkoitetaan lapsen suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta, jossa painottuu erityisesti pedagogiikka. Varhaiskasvatus sekä esi - ja perusopetus muodostavat yhtenäisen ja toiminnallisen jatkumon. Aamu- ja iltapäivätoiminnalla tarkoitetaan perusopetuslain mukaisesti lapsille ja nuorille suunnattua toimintaa, jonka kokonaisuudesta kunta vastaa. Toimintaa tarjotaan ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaille sekä kaikkien vuosiluokkien erityisopetukseen osallistuneille tai siirretyille oppilaille kunnan päättämässä laajuudessa. Kemijärven kaupungin varhaiskasvatuspalvelut vastaavat aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisestä. Yhteistyötä tehdään peruskoulujen ja päiväkotien kanssa. 2. Toiminnalliset tavoitteet Tavoite Valtuustotasoinen Toimenpiteet Mittarit Toteutuma Paikallisen varhaiskasvatussuunnitelman laadinta ja käyttöönottaminen Valmistelu ja lautakunnan päätös Päätösaikataulu Toteutunut suunnitelman mukaisesti. 2. Paikallisen esiopetuksen opetussuunnitelman käyttöönottaminen 3. Varhaiskasvatuksen pedagogiikan kehittäminen Yksikkökohtaisten esiopetussuunnitelmien ja Päätösaikataulu oppilashuoltosuunnitelmien laadinta ja käyttöönottaminen Osallistavalla johtajuudella pedagogiseen toimintaympäristöön - hanke Hankkeen aikataulu Oppilashuoltosuunnitelman laadinta ja käyttöönotto toteutunut. Yksikkökohtainen esiopetussuunnitelma otetaan käyttöön Toteutunut suunnitelman mukaisesti. Tavoite Lautakuntatasoinen Toimenpiteet Mittarit Toteutuma Paikallisen varhaiskasvatussuunnitelman Suunnitelma ja aikataulutus Suunnitelmat ovat Päiväkotikohtaisia suunnitelmia poh- jalta laaditaan päiväkotikohtaiset sekä ryhmäkohtaiset varhaiskasvatussuunnitelmat, jotka ohjaavat pedagogiikkaa sekä yhteistyötä vanhempien kanssa. laadinnalle väliselle ajalle. valmiina ja käyttöönotettavissa ei laadita vaan päijalta väkodit valitsevat paikallisesta varhaiskasvatussuunnitelmasta yksikkökohtaiset kehittämisalueet. Suunnitelmien toteutumista seurataan, arvioidaan, kehitetään sekä sovitaan vastuunjaosta näiden osalta henkilöstön ja esimiesten tehtävissä. Ryhmäkohtaisia varhaiskasvatussuunnitelmat laaditaan aikataulun mukaisesti. 2. Yksikkökohtaisten esi- Aikataulutus suunni- Suunnitelmat ovat Oppilashuoltosuunnitel-

8 7 opetussuunnitelmien ja yksikköjen yhteisen oppilashuoltosuunnitelman. käyttöönottaminen. 3. Varhaiskasvatuksen pedagogiikan kehittäminen telmien käyttöönottamiselle. Suunnitelmien toteutumista seurataan, arvioidaan, kehitetään sekä sovitaan vastuunjaosta näiden osalta henkilöstön ja esimiesten kesken. Osallistavalla johtajuudella pedagogiseen toimintaympäristöön - hankkeen koulutusten, esimiestyöpajojen sekä henkilöstölle suunnattujen pedagogisten kahviloiden kautta henkilöstö saa työkaluja, osaamista, keinoja ja välineitä pedagogiikkaan, johtamiseen sekä tiimityöhön. Hankkeen avulla myös vahvistetaan paikallisen varhaiskasvatussuunnitelman laatimista. käytössä. Hankesuunnitelma ja toteutuneet toimenpiteet välisenä aikana. man laadinta ja käyttöönotto toteutunut. Yksikkökohtainen esiopetussuunnitelma otetaan käyttöön Hankkeen koulutukset, esimiestyöpajat sekä henkilöstölle suunnatut pedagogiset kahvilat ovat toteutuneet suunnitelman mukaisesti. 3. Tunnusluvut Tunnusluvut TP 2015 TPE 2016 TA 2017 TOT TS 2018 TS 2019 Varhaiskasvatuksessa olevien lasten määrä Esiopetuksessa olevien lasten määrä Aamu- ja iltapäivätoiminnassa olevien lasten määrä Valmistava esiopetus turvapaikanhakijoille Toimintaympäristö ja sen muutokset Kaupunginhallituksen päätöksellä ( 461/ ) varhaiskasvatuksen asiantuntijat ja poliittiset päättäjät perustavat työryhmän päivittämään varhaiskasvatuksen palveluverkkoselvitystä. Varhaiskasvatuspalveluiden lisääntyneeseen tarpeeseen vastaaminen edellyttää kelpoisuusehdot täyttävän henkilöstön määrän lisäämistä sekä uusien tilojen käyttöönottamista. Toimenpiteenä v on Metsämiehentien ryhmäperhepäiväkoti muuttaminen 21-paikkaiseksi päiväkodiksi alkaen. Henkilöstöresurssina tarvitaan yksi (1) lastentarhanopettaja ja kaksi (2) päivähoitajaa. Mikäli vuorohoidon tarve lisääntyy vuoden 2017 aikana, niin Särkelän päiväkodin yksi lapsiryhmä muutetaan asteittain alkaen 1-5- vuotiaiden lasten vuorohoitoryhmäksi. Vuorohoitoryhmään sijoitetaan pääosin koko kaupungin vuorohoitoa tarvitsevat lapset.

9 8 Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain tullessa voimaan asiakasmaksuista saatavat asiakasmaksutulot tulevat vähenemään tulorajojen noustessa. 5. Toiminnan painopistealueet 2017 Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet on varhaiskasvatuslain perusteella Opetushallituksen antaman valtakunnallinen määräys, jonka mukaan paikalliset varhaiskasvatussuunnitelmat laaditaan ja varhaiskasvatusta toteutetaan. Paikallinen varhaiskasvatussuunnitelma on velvoittava, sitä tulee arvioida ja se on otettava käyttöön Paikallinen varhaiskasvatussuunnitelma laaditaan työryhmässä, jossa on edustajia eri henkilöstöryhmistä. Lisäksi laadinnassa tehdään monialaista yhteistyötä. Laadinnassa kuullaan vanhempia ja lapsia. Paikallisen esiopetuksen opetussuunnitelman käyttöönottaminen edellyttää yksikkökohtaisten esiopetussuunnitelmien laadintaa. Yksikkökohtainen oppilashuoltosuunnitelma laaditaan kaikkien esiopetusyksiköiden yhteiseksi suunnitelmaksi. Suunnitelmia arvioidaan ja kehitetään säännöllisesti. Varhaiskasvatuksen pedagogiikan ja toimintaympäristön kehittämisessä yhtenä toimenpiteenä on Osallistavalla johtajuudella pedagogiseen toimintaympäristöön hanke. Hankkeen toimenpiteiden kautta varhaiskasvatuksen henkilöstö yhdessä esimiesten kanssa kehittää varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen toimintaa sekä saa työkaluja, osaamista, keinoja ja välineitä pedagogiikkaan, johtamiseen sekä tiimityöhön. Hankkeen avulla myös vahvistetaan paikallisen varhaiskasvatussuunnitelman laatimista. Hankkeen puitteissa toteutetaan koulutuksia henkilöstölle ja esimiehille. Toteutuma Varhaiskasvatuksen palveluverkkoselvitystyöryhmää ei ole perustettu. Metsämiehentien ryhmäperhepäiväkoti on muutettu 21-paikkaiseksi päiväkodiksi alkaen. Henkilöstönä kaksi päivähoitajaa ja yksi lastentarhanopettaja, joka toimii yksikön vastaavana lastentarhanopettajana. Vuorohoitoa tarjotaan pääasiassa Särkelän ja Jyvälänpuiston päiväkodeissa. Asiakasmaksutulot eivät ole vähentyneet uuden asiakasmaksulain voimaantulon seurauksena. Tähän ovat vaikuttaneet varattujen varhaiskasvatustuntien laajuus, varhaiskasvatuksessa olevien lasten lukumäärän lisääntyminen sekä se, että suurimmalta osalta perheiltä on peritty tulojen mukainen asiakasmaksu, jolloin 0- maksuja on ollut vähemmän. Paikallinen varhaiskasvatussuunnitelma on laadittu moniammatillisessa työryhmässä. Vanhemmille on järjestetty vanhempainiltoja päiväkodeittain, joissa he ovat työstäneet paikallisista varhaiskasvatussuunnitelmaa yhdessä henkilöstön kanssa. Lapsille on tehty haastattelu, joissa heidän ajatuksensa ja mielipiteensä on kuultu. Paikallinen varhaiskasvatussuunnitelma on hyväksytty sivistyslautakunnan kokouksessa , 40. Yksikkökohtainen oppilashuoltosuunnitelma on laadittu ja otettu käyttöön kaikissa esiopetusyksiköissä. Yksikkökohtaisia esiopetussuunnitelmia ei ole laadittu. Hankkeen koulutusten avulla vahvistettiin paikallisen varhaiskasvatussuunnitelman laatimista. Hankkeen puitteissa toteutettiin koulutuksia henkilöstölle ja esimiehille. 6. Määrärahat TA 2016 TA 2017 Muutos Muutos Varhaiskasvatuspalvelut % MENOT TULOT ,1 TOIMINTAKATE ,9

10 9 7. Vastuualueen käyttötalous VASTUUALUE TA 2016 TP 2016 TA KS Toteutuma TOT % Varhaiskasvatuspalvelut % Myyntituotot ,5 Maksutuotot ,1 Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot ,7 TOIMINTATUOTOT ,6 Palkat ja palkkiot ,2 Henkilösivukulut ,3 Henkilöstökulut ,9 Asiakaspalvelujen ostot ,2 Muiden palvelujen ostot ,2 Palvelujen ostot ,6 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,6 Avustukset ,4 Muut toimintakulut ,3 TOIMINTAKULUT ,8 TOIMINTAKATE ,9 Varhaiskasvatuspalvelut TA 2016 TP 2016 TA 2017 Toteutuma Päivähoitotoimisto 9900 MENOT TULOT NETTOMENO Kallaan päiväkoti 9900 MENOT TULOT NETTOMENO Jyvälänpuiston päiväkoti 9900 MENOT TULOT NETTOMENO Särkelän päiväkoti 9900 MENOT TULOT NETTOMENO

11 10 Metsämiehentien ryhmäperhepäiväkoti 9900 MENOT TULOT NETTOMENO Perhepäivähoito 9900 MENOT TULOT NETTOMENO Ostopalvelut 9900 MENOT TULOT NETTOMENO Lasten kotihoidon tuki 9900 MENOT NETTOMENO Yhteensä 9900 MENOT TULOT NETTOMENO

12 11 VASTUUALUE: Perusopetus- ja lukiokoulutuspalvelut 1. Toiminta-ajatus Vastuualue vastaa lakisääteisen perusopetuksen toteuttamisesta Kemijärven kaupungin alueella. Perusopetus on osa koulutuksen perusturvaa. Sillä on sekä kasvatus- että opetustehtävä. Sen tehtävänä on toisaalta tarjota yksilölle mahdollisuus hankkia yleissivistystä ja suorittaa oppivelvollisuus ja toisaalta antaa yhteiskunnalle väline kehittää sivistyksellistä pääomaa sekä lisätä yhteisöllisyyttä ja tasa-arvoa. Lisäksi yksikkö vastaa Kemijärven lukio-opetuksen toteuttamisesta. Lukiokoulutuksen tehtävä on antaa opiskelijalle laaja yleissivistys, jatko-opintokelpoisuus ja tulevassa työelämässä tarvittavia tietoja ja taitoja. Koulutuksen tulee tukea opiskelijan edellytyksiä elinikäiseen oppimiseen ja itsensä kehittämiseen. 2. Toiminnalliset tavoitteet Tavoite Valtuustotasoinen Toimenpiteet Mittarit Toteutuma Perusopetuksen ja Järjestetään työpajoja, Järjestettyjen koulutusten Toukokuussa 2017 valmis- lukion uusien opetussuunnitelmien joissa opettajat kehittävät sekä opettajien teltu yläkoulun valinnaisai- käyt- töönotto ja kehittäminen sekä henkilöstön koulutus uuteen opetussuunnitelmaansuunnitelmaa. uutta opetustöönotto työpajojen määrä. neita opettajien toimesta. 2. Oikea-aikaisen oppimisen tuen järjestäminen ja resurssointi. 3. Lukiokoulutuksen kehittäminen 4. Turvapaikanhakijoiden kotouttamisen Henkilöstön koulutus aiheen tiimoilta. Oppilaiden osallistaminen mm. itsearviointiin sekä monialaisen oppimiskokonaisuuden suunnitteluun sekä arviointiin. Henkilöstön riittävyys tukiprosessissa sekä tukiopetuksen resurssointi. Pienryhmäopetuksen järjestäminen kouluissa. Kiekkolinjan kehittäminen ja vakiinnuttaminen osaksi lukion toimintaa. Sähköisiin ylioppilaskokeisiin valmistautuminen. Kaksoistutkinnon kehittäminen varteenotettavaksi koulutusvaihtoehdoksi. Pienryhmämahdollisuuksien määrä perusopetuksessa, erityisopettajien määrä, koulunkäynninohjaajien määrä kouluissa. Kiekkolinjan toteuttaminen, kiekkolinjan opiskelijoiden määrä, sähköisten kurssikokeiden määrä, uusien kaksoistutkintoa suorittavien määrä. Lukion tulokset ovat maan keskitason yläpuolella. Oppilaita aletaan siirtämään yleisopetuksen tettujen Yleisopetukseen sijoi- oppilaiden Perusopetuksessa yksi koulutus oli toukokuussa. Suunniteltu koulutusta perusopetuksessa syyskuulle ja lukiossa marraskuulle. Hankerahalla (perusopetuksen tasa-arvo ja laatu) palkattu osa-aikaiset koulunkäynninohjaajat Hillatielle ja Isokylälle. Yläkoulun laaja-alaisen erityisopettajan rekrytointi kesken. Kiekkolinjan opiskelijoiden määrä pysyi samana (kaksi lähti ja kaksi tuli). Sähköisiä kurssikokeita pidettiin lähes jokaisella koeviikolla lv Kaksoistutkintoa suorittavia ei ole aloittavien opiskelijoiden joukossa. Suurin osa turvapaikanhakijaoppilaista on muuttanut

13 12 edesauttaminen perusopetuksessa ja lukiossa. ryhmiin valmistavan opetuksen päätyttyä. Henkilöstön koulutus aiheen tiimoilta. Varataan riittävät resurssit maahanmuuttajien integrointiin perusopetukseen. määrä. pois maaliskuussa Kuntaan jääneen lapset on sijoitettu yleisopetuksen ryhmiin. 2. Oikea-aikaisen oppimisen tuen järjestäminen ja resursointi. 3. Perusopetuksen ja lukion uusien opetussuunnitelmien kehittäminen. Koulutetaan henkilöstö työskentely-ympäristön käyttöön. Tuutoropettajatoiminnan käynnistäminen hankerahan turvin. Sähköisten kurssikokeiden lisääminen lukiossa. Tukiopetuksen riittävä resursointi. Koulunkäynninohjaajatarpeen riittävä resursointi. Erityisopetuksen riittävä resursointi. Perusopetuksen monialaisten oppimiskokonaisuuksien suunnittelu ja toteuttaminen kouluilla. Yläluokkien valinnaisaineiden suunnittelu opetussuunnitelmaan. Opettajien kouluttaminen uuteen opetussuunnitelmaan. Lukion opetussuunnitelman kehittäminen teemaopintojen ja taiteiden välisten kurssin osalta. Tavoite Lautakuntatasoinen Toimenpiteet Mittarit Toteutuma Sähköisen pedagogiikan Sähköisen Office365 - Koulutuksen järjestäminen. Koulutus sähköisestä pedagogiikasta kehittäminen pe- rusopetuksessa ja lukiossa. työskentely-ympäristön käyttöönotto perusopetuksessa ja lukiossa. suunniteltu perusopetukseen syyskuulle. Työskentelyympäristön käyttöönotto perusopetuksessa ja lukiossa. Valitaan ja koulutetaan tutoropettajat. Järjestettyjen sähköisten kokeiden määrä. Pienryhmämahdollisuuksien määrä perusopetuksessa. Koulunkäynninohjaajien määrä perusopetuksessa. Erityisopettajien määrä perusopetuksessa. Toimenpiteissä mainitut asiat on toteutettu perusopetuksen ja lukion opetussuunnitelmiin mennessä. Tuutoropettajat valittu ja toiminta käynnistynyt perusopetuksessa keväällä Tuutoropettajien koulutus hankittu hankerahalla keväälle Sähköisiä kurssikokeita on järjestetty lukiossa lähes kaikilla koeviikoilla lv Palkattu osa-aikaiset koulunkäynninohjaajat Isokylälle ja Hillatielle hankerahan turvin lv Laaja-alaisen erityisopettajan rekrytointi käynnissä Isokylän koululle. Perusopetuksen monialaisen oppimiskokonaisuuden suunnittelu tulevalle lukuvuodelle aloitettu keväällä Valinnaisainetyö perusopetuksen opetussuunnitelmaan on alkanut keväällä Opetussuunnitelmakoulutusta on suunniteltu syyslukukaudelle 2017 kahden koulutuksen verran perusopetukseen. Lukion opettajille on suunniteltu koulutusta marraskuulle.

14 13 3. Tunnusluvut Tunnusluvut TP 2015 TPE 2016 TA 2017 TOT TS 2018 TS 2019 Perusopetuksen oppilasmäärä, sis. esiopetus Valmistavan opetuksen oppilasmäärä Lukion opiskelijamäärä Perusopetuksen toimintamenot /oppilas Lukion toimintamenot /opiskelija Toimintaympäristö ja sen muutokset Valmistavan opetuksen luokka Särkelän koulusta on lakannut keväällä Perusopetuksen ja lukion opetussuunnitelmat uudistuivat v ja ne otettiin käyttöön Perusopetuksen ja lukion opetussuunnitelmia on työstetty pitkin kevätlukukautta Opetushallituksen rahoittamia käynnissä olevia hankkeita: Liikkuva koulu hanke, Tutoropettaja hanke, Kerhotoiminnan kehittäminen sekä esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa edistävät toimenpiteet hanke. 5. Toiminnan painopistealueet 2017 Uuden Office365 työskentely-ympäristön käyttöönotto tuo pitkään odotetun mahdollisuuden tehokkaampaan sähköiseen työskentelyyn tunneilla. Opetussuunnitelmatyötä on edessä perusopetuksessa, jossa opetussuunnitelmaan tulee luoda yläluokkien valinnaisainetarjonta. Lukion opetussuunnitelmaan tulee luoda sisällöt teemaopintokursseihin sekä taiteiden väliseen kurssiin. Tutoropettaja toiminta käynnistetään hankerahoituksen turvin kaikilla kouluilla. Tutoropettaja opastaa ja auttaa toisia opettajia tietotekniikkaan liittyvissä sekä pedagogisissa että teknisissä asioissa. Valmistava opetus jatkuu Särkelän koululla toistaiseksi yhdessä ryhmässä. Tammikuussa 2017 oppilaita on siirretty yleisopetuksen ryhmiin kaikille kouluille. Toteutuma Office365 työskentely-ympäristö on käytössä kaikilla kouluilla ja henkilöstö on saanut siihen koulutuksen. Peruskoulun yläluokkien valinnaisaineita on alettu työstämään opetussuunnitelmaan. Lukion teemakursseihin ja taiteiden välisiin kursseihin on tehty sisällöt. Tuutoropettajatoiminta on lähtenyt kouluilla käyntiin kevään aikana. Valmistava opetus Särkelän koulussa on lakannut turvapaikanhakijoiden muutettua muualle. Kuntaan jääneet on sijoitettu yleisopetuksen ryhmiin.

15 14 6. Määrärahat VASTUUALUE TA 2016 TA2017 Muutos Muutos Perusopetus- ja lukiokoulutuspalvelut % MENOT ,3 TULOT ,7 NETTOMENO ,4 7. Vastuualueen käyttötalous TA TP 2016 TA 2017 KS Toteutuma TOT. VASTUUALUE % Perusopetus- ja lukiokoulutuspalvelut % Myyntituotot ,8 Maksutuotot ,8 Tuet ja avustukset ,7 Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT ,4 Palkat ja palkkiot ,9 Henkilösivukulut ,9 Henkilöstökulut ,7 Asiakaspalvelujen ostot ,2 Muiden palvelujen ostot ,7 Palvelujen ostot ,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,7 Muut toimintakulut ,2 TOIMINTAKULUT ,0 TOIMINTAKATE ,8

16 15 Perusopetus- ja TA 2016 TP 2016 TA 2017 Toteutuma lukiokoulutuspalvelut Särkelän koulu 9900 MENOT TULOT NETTOMENO Isokylän koulu 9900 MENOT TULOT NETTOMENO Hillatien koulu 9900 MENOT TULOT NETTOMENO Jakamattomat 9900 MENOT TULOT NETTOMENO Esiopetus 9900 MENOT TULOT 9930 NETTOMENO Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta 9900 MENOT TULOT NETTOMENO Valmistava opetus 9900 MENOT NETTOMENO Lukiokoulutus 9900 MENOT TULOT NETTOMENO Yhteensä 9900 MENOT TULOT NETTOMENO

17 16 VASTUUALUE: Kulttuuri- ja vapaa-ajanpalvelut 1. Toiminta-ajatus Kulttuuri- ja vapaa-ajan palveluiden yksikkö tarjoaa kaupungin asukkaille ja matkailijoille kirjasto-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelut sekä musiikki- ja kansalaisopiston palvelut. Yksikkö tarjoaa ajanmukaiset tilat, laitteet ja verkkopalvelut. Yksikön tavoitteita ovat palveluiden asiakaslähtöisyys, seutukunnallinen yhteistyö ja toiminnan yhteisöllinen kehittäminen. Painopistealueita ovat toiminnan monipuolisuus, ajanmukaisuus, tasokkuus, saavutettavuus, toimintakulttuurien ja oppimisympäristöjen kehittäminen sekä luovuuden ja hyvinvoinnin tukeminen. Kemijärven kansalaisopisto toimii Kemijärven, Pelkosenniemen ja Savukosken kuntien alueella. Koillis-Lapin musiikkiopisto järjestää taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän mukaista opetusta musiikissa ja tanssissa Kemijärvellä, Pelkosenniemellä, Sallassa ja Savukoskella. Opistojen tavoitteena on tarjota mahdollisuus monipuoliseen harrastamiseen ja kouluttautumiseen. Musiikkiopisto tuottaa kelpoisuuden alan ammatti- ja korkeakouluopintoihin, ja opinnot voi lukea hyväksi seutukunnan toisen asteen oppilaitoksissa. Liikunnan toimipisteitä ovat uimahalli, liikuntahalli ja jäähalli. Kulttuuri- ja nuorisopalvelut sijaitsevat pääasiallisesti Kulttuurikeskuksessa. Kirjastopalveluja tarjoavat pääkirjasto ja kirjastoauto Kyläluuta sekä kirjaston tarjoamat verkkopalvelut. 2. Toiminnalliset tavoitteet Tavoite Valtuustotasoinen Toimenpiteet Mittarit Toteutuma Asiakaslähtöiset, eri ikäryhmien hyvinvointia tukevat laadukkaat, ajanmukaiset ja monipuoliset kulttuuri-, koulutus- ja vapaa-ajan palvelut Monipuolinen palvelu-, aine- ja kurssivalikoima. Itsearviointi. Asiakkaiden laaja ikäjakauma ja asiakasmäärä. Kulttuuri- ja vapaaajanpalveluja käyttävät kaikki ikäryhmät, nuorisopalveluja alle 29 vuotiaat. Asiakaskyselyt ja osaamiskartoitukset. Toteutunut kansalaisja musiikkiopistolla sekä kirjastossa. Uimahalli: asiakaskysely kesäkuussa toiminnan kehittämiseksi. Toimintakulttuurien ja oppimisympäristöjen kehittäminen ja ajanmukaistaminen. Ulkopuolinen hankerahoitus. Uusien laitteiden, sovellusten hankinta, testaaminen ja koulutus. Hankerahoitusta saatu: Kansalaisopisto: Muuttajat mukaan 3., 9 000, Muuttajat mukaan 2., 10000, jatkuu (OPH). Kirjasto: Kirjastotila muutoksessa, 300 (AVI). Kulttuuri: Kulttuurilla hyvinvointia kyliin - hanke, (OKM) Musiikkiopisto: Videoneuvottelulaitteisto musiikin etäopetukseen hanke, (OPH). Lapin alueen jousi -

18 17 orkesterin perustaminen yhteishanke , 9000 (OPH) Liikunta: Liikunnallisen elämäntavan paikallinen kehittäminen Kemijär - vellä, (OKM). Nuoriso: Etsivä nuorisotyöhanke , 1,5 työntekijän palkkaukseen (AVI). Koha-järjestelmä otettu käyttöön Kotouttamisen tukeminen Koha kirjastojärjestelmän käyttöönotto. Kurssien, tilaisuuksien ja tapahtumien osallistujamäärät Kansalaisopisto: Arabian alkeet Pelkosenniemellä. Hygieniapassi koulutus Kemijärvellä 2.3. Arabiankieli- ja kulttuurikurssi 1.6. Pelkosenniemellä. Osallistujia yht. 40. Alennetut asiakasmaksut Myönnetyt määrät 2. Palveluja kehitetään Yhteissuunnittelu ja resurssien koordinoitu yhteistyössä paikallisesti, seutukunnallisesti ja hyödyntäminen. Yhteistyö seutukunnan päivä- yhteisöllisesti hoidon, koulujen, palvelutalojen ja kolmannen sektorin kanssa. 3. Suomi 100 -vuotta juhlavuoden huomioiminen toiminnan suunnittelussa Tapahtumien ja opintokokonaisuuksien järjestäminen Konsertit, vierailut, kurssit, koulutus, opetus ja näyttelyt. Tapahtumat kouluissa, päiväkodeissa, palvelutaloissa jne. Kurssien, tilaisuuksien ja tapahtumien osallistujamäärät KLMO:n maksuista päätökset syyskuussa. Kirjastossa alennettu joitakin asiakasmaksuja Kohan käyttöönoton yhteydessä. Yhteistyötä tehdään paikallisten yhdistysten, koulujen, päiväkotien, erityisryhmien, palvelutalojen sekä srk:n kanssa. Suomi 100 vuotta on keskeisenä teemana koko vuoden kurssitarjonnassa ja sisällöissä sekä eri kulttuuritapahtumissa ja näyttelyissä. Kansalaisopisto: Kotiseudusta teatteria kurssi (Lyyli näytelmä) Kulttuuri: Suomi 100 veistosnäyttely avautui Itä-Lapin 4 kunnassa. Suomi 100 teemalla yhteislaulutilaisuus 1.6, konsertti Musiikkiopisto: Suomi 100 vuotta teema on

19 18 tullut esille musiikkiopiston koulu- ja juhlakonserteissa sekä valtakunnallisessa harmonikan päivän konsertissa Tavoite Lautakuntatasoinen Toimenpiteet Mittarit Toteutuma Asiakaslähtöiset, eri ikäryhmien hyvinvointia tukevat laadukkaat, ajanmukaiset ja monipuoliset kulttuuri-, koulutus- ja vapaa-ajan palvelut Monipuolinen palvelu-, aine- ja kurssivalikoima Asiakkaiden eri ikäryhmät ja asiakasmäärät. Kirjasto-, kulttuuri- ja liikuntapalveluja käyttävät kaikki ikäryhmät. Nuorisopalveluja alle 29 vuotiaat. Kansalaisopisto: toteutuneet tunnit 4 459, Kjärvi 3 503, Pniemi 715, Skoski 241. Opiskelijat yht Musiikkiopiston toteutuneet tunnit 4775, oppilasmäärä 294, opiskelijoiden ikäjakauma välillä 8 kk 82 v. Palvelutuottajien itsearviointi Asiakaskyselyt ja vuositilastot. Toteutetut osaamiskartoitukset. Kansalaisopisto: Kurssija toimisto- arviointi tehty maalis-huhtikuun aikana. Kirjasto: Tehty asiakaskyselyjä, henkilökunta osallistunut Lapin kirjastojen yhteiseen osaamiskartoitukseen ja siihen liittyvään koulutukseen. Musiikkiopisto: jatkuva itsearviointi osa toimintaa. Uimahalli: Asiakaskysely toukokuussa uimahallin toiminnan kehittämiseksi. Kirjastotila muutoksessa -hanke 300. Kulttuuri- ja vapaa-ajan tilojen korjaustarpeen arviointi ja rahoituksen hakeminen. Toimintakulttuurien ja toiminnan sekä oppimisympäristöjen ja verkkopalvelujen kehittämi- Saatu ulkopuolinen hankerahoitus. Saatu ulkopuolinen rahoitus. Kansalaisopisto: Laatuja kehittämis- hanke Muuttajat mukaan 3., myönnetty OPH rahoitus Muuttajat mukaan 2. hanke jatkuu

20 19 nen ja ajanmukaistaminen. Kotouttamisen tukeminen Uusien laitteiden, sovellusten ja järjestelmien lukumäärä. Koulutuksien ja niihin osallistuneiden lukumäärä. E-aineistojen ja verkkopalvelujen käyttökerrat saakka. Kulttuuri: haettu OKM valtionavustusta Kemijärvi Kantalahti rajat ylittävään taide- ja kulttuuriyhteistyöhön, ei saatu. Kulttuurilla hyvinvointia kyliin hanke sai Musiikkiopisto: OKMhanke (2800 ). Uusia OPHrahoituksia saatu kesäkuussa 2: Videoneuvottelulait-teisto musiikin etäope-tukseen hanke (9000 ); Lapin alueen jousiorkesterin perustaminen yhteishanke (9000 ). Koulutukset: SÄPE-sävellyspedagogiikkakoulutus hlöstölle; Risberg-kurssi huilisteille. Oppilaskonsertit avoimia kaikille. Liikunta: Liikunnallisen elämäntavan paikallinen kehittäminen Kemijär - vellä, (OKM). Kaikki varhaiskasvatuksen lapset n Nuoriso: Etsivä nuorisotyöhanke , 1,5 työntekijän palkkaukseen (AVI). Kirjaston henkilökunta osallistuu viikottaisiin etäopastuksiin kirjastojärjestelmän käytössä. Ikäihmiset ja tietotekniikka hanke loppui Kohakirjastojärjestelmä otettiin käyttöön 2.5. Kansalaisopisto: Arabian alkeet Pelkosenniemellä. Hygieniapassi koulutus Kemijärvellä 2.3. Arabiankieli- ja kulttuurikurssi 1.6. Pelkosenniemellä. Osallistujia yht. 40.

21 20 2. Palveluja kehitetään yhteistyössä paikallisesti, seutukunnallisesti ja yhteisöllisesti Alennetut asiakasmaksut Myönnetyt määrät Yhteissuunnittelu ja resurssien koordinoitu hyödyntäminen. Yhteistyö seutukunnan päivähoidon, koulujen, palvelutalojen ja kolmannen sektorin kanssa. Toteutetut konsertit, vierailut, kurssit, koulutus, opetus ja näyttelyt sekä niiden osallistujamäärät. KLMO:n maksuista päätökset syyskuussa, kansalaisopiston maksuista päätökset elokuussa. Kirjastossa alennettu joitakin asiakasmaksuja Kohan käyttöönoton yhteydessä. Kansalaisopisto: Näkösilläpäivät, näyttely ja opintoryhmien esiintyminen osall Kotiseudusta teatteria kurssi (Lyyli näytelmä) Toteutetut tapahtumat ja niihin osallistuneiden lukumäärä. Kirjasto: palveluita on järjestetty yhdessä kansalaisopiston, paikallisten yhdistys- ten, kulttuuritoimijoiden ja päiväkotien kanssa. Lapin kirjasto verkko laajentunut koskemaan Kemin kirjastoa enemmän aineistoa kemijärveläisten saatavissa. Kirjastoautoon suunnitellaan apteekkipalveluita. Kulttuuri: Yleisavustuksia myönnettiin 12 ryhmälle, yht Kotiseutumuseolle maksettiin avustusta Musiikkiopiston tapahtumamäärä: konsertit 24, koulutukset 2, kouluvierailut 3, esikouluesittelyt 1, muut ulkopuoliset esiintymistilaisuudet 9 3. Suomi 100 -vuotta juhlavuoden huomioiminen toiminnassa Tapahtumien ja opintokokonaisuuksien järjestäminen. Toteutetut kurssit, tilaisuudet ja tapahtumat sekä niiden osallistujamäärät Nuoriso: Kerhoja 11, tapahtumia 43, osin yhteistyössä kansalaisopiston ja kolmannen sektorin kanssa. Kohdeavustusta on myönnetty 4 ryhmälle. Kohdeavustus on haettavana ympäri vuoden. Kirjasto: Suomi 100 teema näkyy aineistonäyttelyissä.

22 21 Kulttuuri: Suomi 100 veistosnäyttely avautui Itä-Lapin 4 kunnassa. Suomi 100 teemalla yhteislaulutilaisuus Elinkaaritalossa 1.6, Satakielet laulu- ryhmän konsertti Musiikkiopisto: 3 tapahtumaa: Suomi koulukonsertti, Lauduskuoron 40-v. juhlakonsertti, Valtakunnallinen harmonikan päivän konsertti 3. Tunnusluvut Tunnusluvut TP 2015 TPE 2016 Kansalaisopiston opetustunnit yht Kemijärvi Pelkosenniemi Savukoski TA TOT TS 2018 TS Kansalaisopiston kurssiopiskelijat Kansalaisopiston toimintakate / asukas Kansalaisop. tuntihinta, netto Musiikkiopistonopetustuntimäärä: yhteensä Kemijärvi Pelkosenniemi Savukoski Salla Musiikkiopiston oppilasmäärä Musiikkiopiston toimintakate / asukas , Musiikkiopiston tuntihinta, netto Kirjastoaineiston hankinnat, kpl * Kirjaston lainaukset, kpl / asukas 13,5 13,4 15 4,6** Kirjaston käyntikerrat Kirjaston verkkokäyntikerrat ei tilastoa *** Kirjaston tapahtumat / osallistujat ei tilastoa 67/ / /441**** 60/ /1 400 Liikuntahallin käyttötunnit Uimahallin käyntikerrat Nuorisotapahtumien määrä Nuorisotilojen kävijämäärä Kulttuuritilaisuuksien määrä

23 22 Kulttuurikeskuksen varaukset Kulttuurikeskuksen kävijämäärä *saapunut aineisto mennessä ** kirjastoaineiston lainaaminen ei ollut mahdollista järjestelmänvaihdon takia ***yhteisjärjestelmän vuoksi tieto saatavissa **** Tilastointiohje muuttunut: AVI:n mukaan tapahtumaksi saa tilastoida vain kaikille avoimet tapahtumat. Viime vuonna tilastoitiin myös ulkopuolisten kirjastotilan käyttö, esim. kirjaston koulutustilassa pidetyt koulutukset ja kokoukset. Sen vuoksi luku on noin korkea. 4. Toimintaympäristö ja sen muutokset Kulttuuri- ja vapaa-ajan tulosalue: Toimintojen keskittäminen kulttuurikeskuksen yhteyteen mahdollistaa entistä tiiviimmän yhteistyön tulosalueiden kesken mm. tilojen käytön ja yhteisten hankkeiden kautta. Kansalaisopisto pyrkii järjestämään kurssiopetuksen kaupungin ja kuntien omistamissa tiloissa. Toimisto sijaitsee kirjaston / nuorisopalvelujen tiloissa. Musiikkiopiston rakennuksessa on todettu peruskorjaustarve keväällä 2016: julkisivun, ikkunoiden ja ulkoovien uusiminen (kosteusvaurio); korjausten piti käynnistyä vuoden 2016 aikana. Korjausten odotetaan käynnistyvän Hankkeiden avulla kehitetään toimintakulttuuria ja oppimisympäristöä, ja parannetaan taiteen perusopetuksen saavutettavuutta ja tasa-arvoa. Kirjasto: uusi kirjastolaki astui voimaan Sen mukaan kirjaston käyttö ja aineiston lainaus on maksutonta. Lapin yhteinen kirjastojärjestelmä otetaan käyttöön kevään 2017 aikana. Kirjastolla on OKM:n harkinnanvaraisella hankerahoituksella tuettavia erityishankkeita. Muualta osin kunta vastaa kirjastopalveluiden rahoittamisesta valtionosuusjärjestelmän puitteissa. Kulttuuri: Aloitetaan Kulttuurikeskuksen peruskorjaustarpeen selvitys kevään 2017 aikana. Kulttuuri- ja nuorisopalveluilla on OKM:n tukemia hankkeita, joilla voidaan kehittää toimintaa. Liikunta: Uimahalli Poukaman peruskorjauksen suunnitteluun on myönnetty :n avustus vuodelle Toiminnan painopistealueet 2017 Kansalaisopisto: Toiminnassa ja kurssitarjonnassa otetaan huomioon Suomi 100 vuotta teema. Muuttajat mukaan 2 hanke (OPH, ). Haetaan myös muita keväällä avautuvia hankerahoituksia mm. Muuttajat mukaan 3-hanke. Kirjastopalvelut: Ikäihmiset ja tietotekniikka jatkohanke (Lapin AVI 2017 hankeraha 4000 ) päättyy Hankesuunnitelman mukaisesti järjestetään yhdessä kansalaisopiston kanssa ikäihmisille tietotekniikan opastusta Kemijärvellä ja muualla Koillis-Lapissa. Hankitaan kirjaston käyttöön ikäihmisille sopivaa atk- ja muuta laitteistoa. Kirjastotila muutoksessa hankkeen (Lapin AVI 300 ) aikana tehdään suunnitelma pääkirjaston kirjastotilan uudistamiseksi. Asiakkaat otetaan mukaan suunnitteluun. Kirjastossa järjestetään Suomi 100 vuotta aineistonäyttelyitä ja tapahtumia. Koha kirjastojärjestelmä otetaan käyttöön keväällä Henkilökunnalle ja asiakkaille järjestetään järjestelmän käyttäjäkoulutusta. Maksut ja käyttösäännöt muutetaan vastaamaan kirjastolakia ja Lapin kirjastojen käyttösääntöjä. Uutta harkinnanvaraista hankerahoitusta haetaan Lapin AVI:lta/OKM:ltä syksyllä. Uutta henkilökuntaa rekrytoidaan eläköityvien henkilöiden tilalle keväällä ja kesällä. Kirjastoautopalveluja kehitetään.

24 23 Kulttuuripalvelut: Koordinoidaan tehokkaammin kulttuuriyhteistyötä. Järjestetään Suomi 100 vuotta teemaan liittyen juhlavuoden tapahtumia, joista tärkein on itsenäisyyspäivänjuhla. Haetaan helmikuussa OKM:ltä hankerahoitusta alueelliseen taide- ja kulttuuritoiminnan kehittämiseen Kemijärvellä. Haetaan erityisavustusta taiteen ja kulttuurin Venäjä-ohjelmaan liittyen Kemijärvi Kantalahti yhteistyöhön. Arvioidaan Kulttuurikeskuksen peruskorjaustarve. Tehdään tarvittaessa rahoitus- ja hankesuunnitelma OKM:lle mennessä sekä hakemus pääsystä mukaan nelivuotiseen valtakunnalliseen rahoitussuunnitelmaan. Liikuntapalvelut: Organisaatiouudistuksen sisäänajo liikuntahalli- ja uimahallitoiminnassa saatu päätökseen. Uinninopettaja jäi eläkkeelle keväällä 2017 ja liikunnan ohjaaja ottanut vastuun uinnin opetuksesta. Musiikkiopisto toimii Suomen Akatemian rahoittamassa ja Taideyliopiston koordinoimassa kuusivuotisessa, monitieteisessä ARTSEQUAL tutkimushankkeessa, jonka tavoitteena on kehittää taidekasvatusta tasaarvoperusteisesti. OKM-hanke (2 800 ) Musiikin varhaiskasvatus ja taiteen perusopetus päiväkodeissa, esiopetuksessa ja perusopetuksen erityisopetuksessa niveltyy ARTSEQUAL-hankkeeseen: musiikkiopisto järjestää taiteen varhaiskasvatusta ja perusopetusta päiväkodeissa, esikoulussa ja peruskoulun erityisopetuksessa. Musiikkiopisto on liittynyt elokuussa 2016 valtakunnalliseen Taideyliopiston koordinoimaan SÄPE sävellyspedagogiikan tutkimus- ja täydennyskoulutushankkeeseen. Uusia hankerahoituksia haetaan maaliskuussa Opetushallitukselta. Nuorisopalvelut: Edistetään nuorten osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä edellytyksiä toimia yhteiskunnassa. Jatketaan etsivää nuorisotyötä. Lapin Aluehallintovirasto on myöntänyt valtionavustusta 2017 etsivän nuorisotyön toteuttamiseen ( ) 1,5 etsivän nuorisotyöntekijän palkkaukseen. Hankerahoituksen avulla kehitetään nuorille suunnattuja palveluja. OKM :n myöntämää valtionavustusta nuorten vertaistiedottamiseen ( ) voidaan käyttää saakka. Pohjoisen Lapin Leader Rohkelikot teemahankerahaa vuosille saatiin 4 eri hankkeeseen; Nuoret harrastaa Nuorten elämää -, Fantasiaseikkailu- sekä nuorisoneuvoston ideoima nuorten toimintapäivähanke, yhteensä euroa. Toteutuma Kulttuuri- ja vapaa-ajan tulosalue: Kansalaisopisto: Lukuvuoden kurssisuunnittelussa otettu huomioon Suomi 100 vuotta teema useilla eri aihealoilla mm. kädentaidoissa, historiassa ja yhteiskunta-aiheisissa kursseissa. Kevään 2017 kurssit toteutuivat suunnitellusti. Kulttuuri- ja vapaa-ajan tulosalue: Kansalaisopisto: Kansalaisopiston toimiston henkilökunta on siirtynyt Sortteerin tiloihin. Musiikkiopiston toiminnassa otetaan huomioon Suomi 100 vuosi monipuolisin tapahtumin ja kurssein. Opisto toimii valtakunnallisessa ARTSEQUAL tutkimushankkeessa, jonka tavoitteena on kehittää taidekasvatusta tasa-arvoperusteisesti. OKM-hanke (2 800 ) Musiikin varhaiskasvatus ja taiteen perusopetus päiväkodeissa, esiopetuksessa ja perusopetuksen erityisopetuksessa niveltyy ARTSEQUALhankkeeseen. Musiikkiopisto toimii valtakunnallisessa SÄPE sävellyspedagogiikan tutkimus- ja täydennyskoulutushankkeessa: Henkilöstöä on osallistunut seminaareihin Uusia hankerahoituksia haettiin huhtikuussa. Opetushallitus myönsi kesäkuussa 2017 kaksi uutta hankerahoitusta: Videoneuvottelulaitteisto musiikin etäopetukseen hanke (OPH 9000 ); sekä Lapin alueen jousiorkesterin perustaminen yhteishanke (OPH 9000, josta KLMO:n osuus on 3000 ). Yhteishanke toteutetaan yhdessä Meri-Lapin musiikkiopiston ja Lapin musiikkiopiston (koordinaattori) kanssa perustamalla Lapin alueen yhteinen nuoriso-orkesteri. Kirjasto: Uusi kirjastojärjestelmä Koha otettiin käyttöön 2.5. Järjestelmän käyttöönoton yhteydessä kirjastojen maksuja yhtenäistettiin. Aineistojen hankinta on ollut vaikeaa kirjastojärjestelmän vaihtumisen sekä pääaineistotoimittajan toimitusongelmien vuoksi. Ikäihmiset ja tietotekniikka hanke päättyi ja hankkeessa ostetut tavarat ovat asiakkaiden käytössä. Kirjastotila muutoksessa hankkeen (AVI )