UUSIKAUPUNKI - TALOUDEN TOTEUTUMINEN 1-8 / 2016

Transkriptio

1 SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUKSEN HALLINTO Palvelukeskus vastaa Uudessakaupungissa asukkaiden tarvitsemien sosiaali- ja perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, ympäristöterveydenhuollon järjestämisestä sekä Uudenkaupungin yhteistoiminta-alueilla ympäristöterveydenhuollosta, perusterveydenhuollosta ja erikseen sovituista sosiaalihuollon palveluista. Tavoitteena on edistää ja ylläpitää väestön fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia sekä väestön ja yhteisön sosiaalista turvallisuutta ja toimintakykyä. Toimintaa ohjaavat seuraavat arvot: ennakoivuus, ammatillisuus, yhdenvertaisuus, muutosvalmius, eettisyys (ml. taloudellisuus). Hallinto luo riittävät edellytykset sosiaali- ja terveyskeskuksen palvelujen toteutumiselle ja vastaa keskitetysti hallinto-, henkilöstö- ja talousasioista. Vuoden 2016 aikana hallinto on aktiivinen toimija alueellaan suunnitellessa ja muodostettaessa kansallista soteuudistusta. tavoitteet Sotestrategian jalkauttaminen soten tulosalueittain. Lean-menetelmän pilotointi mittarit Tulosalueitten lukumäärä, jossa strategia käsitelty Lean-menetelmään koulutetun henkilökunnan lukumäärä Strategia on käsitelty kaikissa tulosalueissa. Johto ja esimiehet koulutettu pilotointialueella Toteutuminen 1-8 / 2016 Strategiaa on käsitelty kaikilla tulosalueilla. Johto on koulutettu Lean-menetelmään ja terveyspalveluiden esimiehet ja yksiköt ovat perehtyneet menetelmän ideologiaan. Henkilöstön osaamisen ja hyvinvoinnin turvaaminen. Koulutuspäivien määrä, vähintään 3 pv/hlö. Koulutuspäivien määrä on vähintään vuoden 2015 tasolla. Koulutuspäiviä on ollut 1,7 pv/henkilö. Sairauspoissaolojen määrä on pienempi kuin kuntasektorilla keskimäärin. Sairauspoissaolojen määrä on pienempi kuin vuonna Sairauspoissaoloja on ollut 5441 kalenteripäivää. Vertailutietoa ei ole saatavana 1-8/2015. Laatujärjestelmän kehittäminen ja ylläpitäminen Laatutavoitteiden toteutuminen. Voimassaoleva laaduntunnustus säilyy. Laatutavoitteiden toteutuminen etenee tavoitteiden mukaisesti. Resurssit TA2015 TA 2016 Tot. 1-8/2016 Hallinnon henkilöstön määrä 4,6 2,8 2,8 1

2 Sosiaali- ja terveyskeskuksen henkilöstön määrä 434,94 435,55 419,64 Tilivelvolliset Sosiaali- ja terveysjohtaja Talous- ja henkilöstöpäällikkö 2

3 Talouden toteutuminen 1-8 /

4 VANHUSTEN PALVELUT Vanhustyön tehtävänä on järjestää ikääntyneille hyvinvointia edistäviä ja tukevia palveluja sekä iäkkään asiakkaan tarvitsemat palvelutarpeen arviointiin perustuvat oikea-aikaiset ja riittävät avo- ja laitoshoidon palvelut. Kaikkea työtä ohjaa ajatus ikääntymisestä luonnollisena osana elämää. Työ pohjautuu vanhustyön yhteisiin arvoihin, jotka ovat asiakaslähtöisyys, yhdenvertaisuus ja luotettavuus. tavoitteet mittarit Toteutuminen 1-8 / 2016 Vanhusten kotona tai kodinomaisissa oloissa asumista tuetaan. Kotona asuvien osuus (pois lukien ympärivuorokautisen palvelun piirissä olevat). Yli 75-vuotiaista yli 91 % asuu omassa kodissaan/kodin-omaisi ssa olosuhteissa. Tilanteen mukaan kotona/kodinomai-sissa olosuhteissa asui 92,6 % yli 75-vuotiaista. Ikäihmisten perhehoidossa oli 0,1 % yli 75-vuotiaista. Vanhusten palveluiden pääpaino on kotona asumista mahdollistavissa ja tukevissa palveluissa. Säännöllisen kotihoidon asiakkaita ovat ne kotihoidon asiakkaat, joilla on tarkastelukuukauden aikana voimassa oleva palvelu- ja hoitosuunnitelma. Kotihoidon asiakkaiksi lasketaan myös kotihoidon vaihtoehtona palvelusetelin valinneet asiakkaat. (Valtakunnallinen laskentapäivä ) Yli 75-vuotiaista 13 % saa säännöllistä kotihoitoa. Säännöllistä kotihoitoa saavia oli 12,4 % yli 75-vuotiaista elokuussa 2016 ja kuukausittainen keskiarvo oli 12,8 % tammi-elokuussa 2016 (kotihoito ja kotihoidon palvelu-setelit). Ympärivuorokautisess a hoidossa on korkeintaan 9 % yli 75-vuotiaista. Ympärivuorokautisess a hoidossa painopistettä siirretään laitoshoidosta tehostettuun palveluasumiseen. Ympärivuorokautisen hoidon piirissä ovat ne asiakkaat, jotka tarkastelupäivänä asuvat tehostetussa palveluasumisessa tai ovat pitkäaikaishoitopäätöksellä asukkaina vanhainkodeissa tai vuodeosastoilla. (Valtakunnallinen laskentapäivä ) Ympärivuorokautisessa hoidossa on korkeintaan 8 % 75- vuotta täyttäneistä. Tehostetussa palveluasumisessa on vähintään 5 % ja pitkäaikaisessa laitoshoidossa korkeintaan 3 % 75-vuotta täyttäneistä. Tilanteen mukaan ympärivuorokautisessa hoidossa oli 7,4 % (128 hlöä) 75 v. täyttäneistä. Näistä oli tehostetussa palveluasumisessa 4,8 % (82 hlöä) ja pitkäaikaisessa laitoshoidossa 2,6 % (46 hlöä). Vanhuspalvelulain toimeenpano Neljännesvuosittain seurataan, että pysytään lain edellyttämissä aikatauluissa. Vanhustyötä toteutetaan lain edellyttämällä tavalla. Vanhuspalvelulain toimeenpanossa ollaan pysytty lain edellyttämässä aikataulussa. Sosiaali- ja terveyspalvelujen SHQS-laatuohjelman soveltamista jatketaan. Ulkoisen ylläpitoauditoinnin toteutuminen vanhustyössä. Ulkoinen ylläpitoauditointi on toteutettu ja läpäisty v loppuun mennessä. 4 Ulkoiseen ylläpitoauditointiin valmistaudutaan.

5 Väestöennuste Ennuste 2015 Ennuste 2016 Ennuste 2017 Ennuste 2018 Yli 75 v. yht (Tilastokeskus ) Resurssit TP 2015 TA 2016 Tot. 8/2016 Henkilöstön määrä 159,22 161,44 161,44 Tilivelvolliset: Vanhustyön johtaja 5

6 Sakunkulman päiväkeskus Sakunkulma toimii avoimena päiväkeskuksena kaikille uusikaupunkilaisille ikääntyneille. Päiväkeskus toteuttaa ennaltaehkäisevää työtä. Toiminta-ajatuksena on tukea ja edistää ikääntyneiden itsenäistä elämää, henkistä ja fyysistä hyvinvointia sekä sosiaalista osallisuutta. Toiminnan arvot ovat: Sosiaalinen osallisuus ja yhteisöllisyys Arvostus, tasavertaisuus ja itsemääräämisoikeus Turvallisuus ja luottamus Ennakoivuus Ammatillisuus Yhdenvertaisuus Muutosvalmius Eettisyys Toiminnan ja talouden Vuoden 2016 mittarit Vuoden 2016 tavoitteet 2016 Toiminnalla ylläpidetään asiakkaiden liikunta- ja toimintakykyä sekä terveyttä ja edistetään sosiaalista kanssakäymistä. Käyntimäärät eri ryhmissä. Seurataan ja kirjataan käyntimääriä eri ryhmissä. Pysytään samassa asiakasmäärässä. Tavoitetason toteuma 1-8/2016 Kirjattu käyntimääriä. Jumpparyhmissä käyntimäärät lisääntyneet Päiväkeskusasiakkaiden palveluista huolehtii riittävä ja ammattitaitoinen henkilöstö. Henkilöstömäärä on mitoitettu työtehtävien mukaan. Koulutus painopistealue/ - alueet on määritelty yksikkötasolla. Koulutuspäivien määrä vähintään 3 pvä/hlö Toteutunut koulutus on kirjattu atk-järjestelmään työntekijöittäin. Täydennyskoulutus toteutuu lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Koulutuksiin osallistuttu ja ne on kirjattu Weppiin Kotihoitoa annetaan 6 asukkaalle sekä kuntoutuskodin asukkaalle palvelu- ja hoitosuunnitelman mukaan. Tukipalveluita: kuljetus-, ruoka-, pyykki- ja saunapalveluita toteutetaan tilausten mukaan. Suoritemäärät eri palveluiden kohdalla. Seurataan ja kirjataan suoritteet eri palveluiden kohdalla. Tuotetaan maksimisuoritteet nykyisellä henkilökunnalla. Kotihoitoa annetaan 5 kotihoidon asiakkaalle ja yhdelle tukiasunnon asukkaalle. Laatujärjestelmää pidetään yllä Laatutavoitteiden toteutuminen Laaduntunnustus säilyy Sakunkulman osalta. Laatutyö on jatkuvaa, vuoden 2016 itsearviointi suoritettu Resurssit TP 2014 TA Henkilöstön määrä 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 6

7 Kotihoito Kotihoidon tehtävänä on järjestää ikääntyneiden kuntalaisten tarvitsemat laadukkaat, joustavat ja ajantasaiset kotihoidon palvelut. Kotihoitoa täydennetään tarvittavilla tukipalveluilla. Työtä ohjaavat arvot ovat ammatillisuus, asiakaslähtöisyys, kunnioitus ja tasa-arvo sekä luottamus. tavoitteet mittarit Tavoitetason toteuma 1-8 /2016 Kotihoito tuottaa palveluita ikääntyville kuntalaisille mahdollistaen heidän kotona pärjäämisensä Käyntimäärä / vuosi RAVA kotihoidon käyntiä (kotihoito- ja tukipalvelukäynnit) RAVA %:lla asiakkaista kotihoitokäyntiä (kotihoito- ja tukipalvelukäynnit) Poikkileikkaustutkimust a ei ole vielä tehty. Palvelutarpeen arvioinnilla ja siihen liittyvällä asiakassuunnitelmalla löydetään kotihoidon tukitoimia tarvitsevat asiakkaat ja mahdollistetaan heille heidän tarpeitaan vastaavat palvelut Toteutuneet asiakassuunnitelmat Jokaisella säännöllistä kotihoitoa saavalla asiakkaalla on ajantasainen asiakassuunnitelma. Tehdään kaikille uusille asiakkaille, vanhojen asiakkaiden as.suunnitelmat päivitetään syntymäkuukausien mukaan. Kotihoidon resurssien optimaalinen hyödyntäminen. -toiminnanohjauksen suunnittelun käynnistäminen -tarkoituksen mukainen työaika Onko toiminnan ohjausta vai ei Vuoden 2016 loppuun mennessä Uudenkaupungin kotihoitoon on tehty yksityiskohtainen suunnitelma mahdollisesti käyttöön otettavasta toiminnanohjausjärjestelmästä. Kartoituksen alla. Tarjouspyyntö Mediconsultille tehty ja saatu , käsittelemättä. Kotihoidon työntekijöiden ammattitaidon varmentaminen, erityisesti -Lääkehoito-osaamine n -EA-osaaminen Asiakkaat ovat tyytyväisiä kotihoidon toimintaan LOVE-koulutussuoritukset EA-koulutussuoritukset Asiakaspalautejärjestelmä LOVE-koulutus suoritettu 80%:lla kotihoidon vakinaisesta henkilöstöstä EA1-kortti voimassa 100%:lla kotihoidon vakinaisesta henkilöstöstä Positiivisten ja negatiivisten palautteiden suhde pysyy edellisten vuosien tasolla. Palautteet käsitellään ja niihin reagoidaan aktiivisesti Kaikki sairaanhoitajat ovat suorittaneet LOVE-koulutuksen. Toteutunut. Ei käsiteltäviä palautteita. Asiakastyytyväisyyskyselyt parillisina vuosina Asiakastyytyväisyyskysely on tehty loppuvuodesta Seuraava asiakastyytyväisyyskysely toteutetaan loppuvuodesta Tulossa.

8 Vanhusten omaishoidon tuki Omaishoidon tuki turvaa omaisen tai muun läheisen ihmisen antamaa, iäkkään kotona tapahtuvaa, ympärivuorokautisesti tai vähintään kaksi kertaa päivässä tarvittavaa hoivaa ja huolenpitoa. tavoitteet mittarit Tavoitetason toteuma 1-8/2016 Omaishoidon tuki maksetaan hoidon sitovuuden ja vaativuuden perusteella henkilöstä, joka tarvitsee hoivaa ja huolenpitoa päivittäisissä toimissa. Selvitetään mahdollisuutta myöntää omaishoidon tuen palkkio rahana tai palvelusetelinä. Omaishoitajien määrä. Selvitys tehdään. Omaishoidon tuki myönnetään 66 hoitajalle, joiden hoito- ja huolenpitotyö täyttää sosiaalilautakunnan vahvistamat hoidon sitovuuden ja vaativuuden kriteerit. Selvitys on tehty. Omaishoidon tuki on myönnetty 75 hoitajalle, joiden hoitoja huolenpitotyö täyttää sosiaalilautakunnan vahvistamat hoidon sitovuuden ja vaativuuden kriteerit. Selvitys on vielä tekemättä. Omaishoidon tuen kohdentuminen vanhustyön hoidon porrastuksessa on vahvistetun mukaista. Palvelurakenteen poikkileikkaustutkimus toteutetaan viikolla 42. Omaishoidon ohjeellinen RAVA-indeksi on I ryhmä vähintään 3.5 II ryhmä vähintään 3.0 III ryhmä vähintään 2.5. Poikkileikkaustutkimu s on vielä tekemättä. Omaishoitajia tuetaan. Omaishoidon vastuuhenkilö toimii omaishoitajien tukena ja tarvittaessa vastuutyöntekijänä. Lähihoitaja toimii omaishoitajan vapaiden lomittajana hoidettavan kotona. Käyntien määrä. Omaishoidon vastuuhenkilö on tavoitettavissa ja hän pitää säännöllisesti yhteyttä kaikkiin omaishoitajiin vähintään 2xvuodessa. 400 käyntiä. Omaishoidon vastuuhenkilö on tavoitettavissa ja hän pitää säännöllisesti yhteyttä kaikkiin omaishoitajiin vähintään 2xvuodessa. Käyntejä on ollut 66. Resurssit TP 2014 TA Henkilöstön määrä

9 Kalannin Palvelukeskus Kalannin Palvelukeskus on tehostetun palveluasumisen yksikkö. Asumismuoto on tarkoitettu ikäihmisille, joilla on fyysistä, psyykkistä tai sosiaalista toimintakyvyn alenemista niin, etteivät he enää selviydy kotona omaisten tai kotipalvelujen turvin. Kalannin palvelukeskuksen kodinomainen toimintaympäristö mahdollistaa monipuolisen viriketoiminnan toteuttamisen yhteistyötahojen kanssa. Tavoitteena on että ikäihmiset saisivat asua palvelukeskuksessa arvokkaasti elämänsä loppuun asti. Palvelukeskuksen tarjoama toiminta ulottuu myös kotonaan asuville ikäihmisille tukipalveluiden muodossa. Työtä ohjaavat arvot ovat asukaslähtöisyys, sosiaalinen osallistuvuus ja yhteisöllisyys, kunnioitus ja tasa-arvoisuus sekä ammatillisuus. Toiminnan ja talouden tavoitteet 2016 Vuoden 2016 mittarit Vuoden 2016 Tavoitetason toteuma 1-8/2016 Kalannin Palvelukeskus toimii tehostetun palveluasumisen muotona 22:lle ikäihmiselle. Palvelupäivien määrä. Asukkaiden määrä. Palvelupäiviä 7974 Asukkaita 22 Palvelupäiviä 5047 Asukkaita 21 Tavoitteena on, että palvelukeskus olisi asukkaalle koti, jossa hän pystyisi asumaan ja elämään vanhusvuotensa arvokkaasti loppuun asti Kuvattujen prosessien määrä. Toimintaprosessit kuvattu -tehostettu palveluasuminen -saattohoito Saattohoitoprosessi kuvattu. Palvelukeskuksen asukkaiden hyvinvoinnista ja tukipalveluiden tuottamisesta huolehtii riittävä, ammattitaitoinen ja motivoitunut henkilökunta. Koulutussuunnitelman päivitys ja koulutuksiin osallistuminen Hoitohenkilöstön määrä / asukas Koulutussuunnitelma toiminnan tavoitteiden mukainen. Toteutunut koulutus kirjataan atk-järjestelmään työntekijöittäin (web-tallennus). Täydennyskoulutus toteutuu lainsäädännön edellyttämällä tavalla (väh. 3pv/työntekijä). Koulutuspäiviä seurataan Asukkaitten ja/tai heidän omaistensa tyytyväisyyttä seurataan. Asiakaspalautejärjestelmä. Asiakastyytyväisyyskysely. Hoitohenkilökuntamitoitus tehostetussa palveluasumisessa on 0,6. Kaksi yöhoitajaa. Varahenkilöjärjestelmä. Palautejärjestelmä on säännöllisessä käytössä. Asiakastyytyväisyyskysely on tehty loppuvuodesta 2014, seuraava asiakastyytyväisyyskysely toteutetaan loppuvuodesta Hoitohenkilömitoitus tehostetussa palveluasumisessa on 0,61. Kaksi yöhoitajaa. Asiakaspalautteita seurataan ja kehittämiskohteita työstetään Palvelukeskuksen toimintaa seurataan ja valvotaan omavalvontasuunnitelman mukaisesti. Omavalvontasuunnitelman päivittäminen ja seuranta. Luodaan toimiva Omavalvontasuunnitelma menetelmä, jolla arvioidaan päivitetty ja vastuu alueet asukasturvallisuutta ja nimetty. laatua. 9

10 Kalannin Palvelukeskus tarjoaa saunotus- ja pyykkipalvelua myös palvelukeskuksen ulkopuolisille tukipalveluasiakkaille. Saunotuskerrat / vuosi Pestyt koneelliset / vuosi Saunotuskerrat 320 Pestyt koneelliset 60 Tavoitteena järjestää tukipalvelutoimintaa jatkossakin palvelukeskuksen ulkopuolisille asiakkaille Tukipalveluita on järjestetty palvelukeskuksen ulkopuolisille asiakkaille: pyykkihuoltoa 4 koneellista, saunotuksia 68 käyntikertaa. 10

11 Ostettu palveluasuminen Vanhustyö järjestää palvelusetelillä tai ostaa tavallisen tai tehostetun palveluasumisen hoitoa sekä perhehoitoa niille vanhuksille, jotka eivät selviydy kotioloissaan runsaidenkaan avopalvelujen avulla. Palvelusetelillä järjestetään vanhusten tehostettua palveluasumista kunnan omien palvelujen ja ostopalvelujen lisäksi. Ympärivuorokautinen hoito pyritään järjestämään ensisijaisesti kaupungin omissa yksiköissä. Toiminnan ja talouden tavoitteet 2016 Vuoden 2016 mittarit Vuoden 2016 Tavoitetason toteuma 1-8/2016 Ostetut palveluasumispaikat tarjoavat hoitoa ympärivuorokautista apua tarvitseville vanhuksille. Uusia paikkoja ei enää osteta, vaan tarjotaan vaihtoehtona tehostetun palveluasumisen palveluseteliä. Ostettujen palveluasumispaikkojen määrä ja hinta. Ympärivuorokautista hoitoa ostetaan kunnan omien hoitopaikkojen lisäksi siten, että 75 vuotta täyttäneistä ympärivuorokautisessa hoidossa on korkeintaan 8 %. Määrärahat riittävät keskiarvohinnaltaan 106,70 /vrk ympärivuorokautisen palveluasumispaikan ostamiseen siten, että paikkojen määrä vähenee tammi-syyskuun kuluessa 40 paikasta 25 paikkaan. Tavallista palveluasumista ostetaan kuudelle palvelupäätöksen saaneelle asiakkaalle. Ostetun tehostetun palveluasumisen hoitopäiviä on ollut (Luvuissa 8 asiakasta, joista ei ole vielä tullut kaikkia laskuja ajalla 1-8/2016 tai ei lainkaan laskua vuoden 2016 puolella. / RYr) ostettuja paikkoja on käytössä 37. Ympärivuorokautisessa hoidossa oli 7,4% yli 75-vuotiaista tavallista palveluasumista ostetaan 6 palvelupäätöksen saaneelle asiakkaalle. Palveluseteli turvaa itse hoitopaikkansa valitsevalle ja maksavalle, ympärivuorokautista hoitoa tarvitsevalle vanhukselle valinnanvapauden. Myönnettyjen palveluseteleiden määrä ja arvo. 75 vuotta täyttäneistä korkeintaan 8 % on ympärivuorokautisessa hoidossa. Määrärahat riittävät keskiarvohintaisen (83 /vrk) palvelusetelin myöntämiseen siten, että myönnettyjen setelien määrä kasvaa tammi- marraskuun kuluessa 25 setelistä 30 seteliin. Palveluseteleitä on myönnetty 8964 hoitopäivää (1-8/2016) ja setelin arvo on tulosidonnainen. Palvelusetelin keskiarvohinta on ollut 86 /vrk palveluseteleitä oli myönnetty 41 asiakkaalle. Perhehoitoa tarjotaan vanhuksille, jotka eivät enää pärjää kotona kotihoidon turvin ja tarvitsevat turvattomuuden tms. syyn vuoksi läsnäoloa yöaikaan, mutta eivät varsinaisesti apua. Perhehoitopaikkojen määrä ja hinta Perhehoitoa myönnetään kahdelle palvelupäätöksen saaneelle asiakkaalle perhehoitoa on myönnetty kahdelle asiakkaalle. Perhehoitoa on ollut 475 hoitopäivää. Perhehoidon keskimääräinen hoitovuorokausihinta on ollut 41,43 /vrk. Asukkaitten ja/tai heidän omaistensa tyytyväisyyttä seurataan. Asiakastyytyväisyyskysely. Asiakastyytyväisyyskysely on tehty loppuvuodesta 2016 ja siitä nousseita kehittämiskohteita työstetään vuonna Asiakastyytyväisyyskysely toteutetaan loppuvuodesta 2016.

12 Vanhusneuvola Kompassi Vanhusneuvola Kompassi toimii matalan kynnyksen ohjanta- ja neuvontapaikkana ikääntyneille uusikaupunkilaisille. Neuvola tarjoaa hyvinvointia edistäviä palveluja ja toiminta-ajatuksena on tukea ja edistää toimintakykyä ja terveyttä, henkistä ja fyysistä hyvinvointia sekä sosiaalista turvallisuutta. Toiminnassa kunnioitetaan ja otetaan huomioon asiakkaan itsemääräämisoikeus. tavoitteet mittarit Tavoitetason toteuma 1-8/2016 Vanhusneuvola järjestää ikääntyneiden terveyttä ja hyvinvointia, toimintakykyä ja itsenäistä suoriutumista edistäviä neuvonta- ja ohjauspalveluja Asiakasmäärät Käyntimäärä 1400 Asiakaskäyntejä on ollut 870kpl Vanhusneuvolassa tehdään terveystarkastus yhdelle ikäluokalle (70v.) Terveystarkastuksen vastaanottaneiden määrä 70% ikäluokasta tulee tarkastukseen Terveystarkastuksia on tehty 84kpl. Tarkastukset jatkuvat pitkin vuotta. Toimintakyvyn heikkenemistä ennakoivan riskiryhmän terveystarkastus kohdennetaan yli 75- vuotiaisiin omaishoitajiin Terveystarkastuksen vastaanottaneiden määrä 70% tulee tarkastukseen Omaishoitajien terveystarkastuksia tehty 12:lle yli 75-vuotiaalle Muistiasiakkaista ja heidän omaisistaan/omaishoidetta vistaan huolehditaan ja pidetään säännöllisesti yhteyttä Puhelinkontaktit 3-6kk:n välein Järjestetään 2 omaishoitajien vertaistukiryhmää Toteutuu 100%:sti Ryhmät toteutuvat Soitot toteutuneet. Muistisairaiden omaishoidettavien säännölliset soitot toteutuneet omaishoidon toimiston kautta. Omaishoitajien vertaistukiryhmiä ei ole vielä aloitettu Resurssit TP 2014 TA Henkilöstön määrä

13 Merituulikoti Merituulikoti toimii kodinomaisena hoitolaitoksena niille vanhuksille, jotka eivät enää selviydy kotioloissaan runsaidenkaan avopalveluiden turvin. Työtä ohjaavat arvot ovat yksilöllisyys, kunnioitus ja tasa-arvoisuus ja kodinomaisuus. tavoitteet mittarit Tavoitetason toteuma 1-8/ 2016 Merituulikoti toimii 40-paikkaisena pitkätai lyhytaikaishoitoa tarjoavana ympärivuorokautisena hoitopaikkana. Hoitopäivien määrä. Kuormitusprosentti. Pitkä- tai lyhytaikaishoitopaikkojen määrä hoitopäivää. Tavoitekuormitusprosentti 90 %. Tavoite: 33 pitkäaikaishoitopaikkaa ja 7 lyhytaikaishoitopaikkaa. Hoitopäiviä on ollut 9542 Kuormitusprosentti 97,8 % 30 pi ja 10 ly(suurentuneen ly tarpeen vuoksi) Merituulikodin toiminta vanhustyön hoidon porrastuksessa on vahvistetun mukaista. Palvelurakenteen poikkileikkaustutkimus toteutetaan viikolla 42. Merituulikodin ohjeellinen RAVA-indeksi on yli 2,5. Poikkileikkaustutkimusta ei ole vielä suoritettu. Asukkaiden hoidosta huolehtii riittävä ja ammattitaitoinen henkilöstö. Hoitohenkilöstön määrä/ asukas.kodinhoidolliset ja työnjohdolliset tehtävät on mitoitettu erikseen. Hoitohenkilöstömitoitus on 0,57. Vanhainkodissa toimii varahenkilöjärjestelmä. Hoitohenkilöstömitoitus on 0,57. Vanhainkodissa toimii varahenkilöjärjestelmä. Asukkaiden ja/tai heidän omaistensa tyytyväisyys. Tiimivetäjätoiminta. Osaamiskartta. Koulutuksen painopistealueet. Asiakaspalautejärjestelmä. Asiakastyytyväisyyskysely. Tiimivetäjät kehittävät osastojen toimintaa huomioiden hoitotyön sekä laatu- talous- ja turvallisuusasiat. Henkilökohtaista kouluttautumista ohjataan osaamiskartoituksen perusteella. Osaamiskartoitus tehdään jokaisen kanssa 2 vuoden välein (50% v ja 50% v. 2017) Painopistealueet on valittu. Palautejärjestelmä on säännöllisessä käytössä. Asiakastyytyväisyyskysely on tehty loppuvuodesta 2016 ja siitä nousseita kehittämiskohteita työstetään Tyytyväiset asukkaat ja omaiset. Tiimivetäjätilanne hoidetaan tilapäisratkaisulla: Valkaman tiimivetäjä hoitaa myös Tyynelän tiimivetäjän tehtävät ja sairaanhoitajasijainen hoitaa sairaanhoidolliset asiat. Osaamiskarttainfoja on käyty uusien työntekijöiden kanssa, jotta toiminta saadaan kaikkien työntekijöiden tietoisuuteen. Painopistealueet on valittu. Palautteita on tullut neljä kappaletta, jotka käsitelty henkilökunnan kanssa. Asiakastyytyväisyyskyselyä ei ole vielä toteutettu. TP 2014 TA Henkilöstön määrä

14 Kalannin vanhainkoti Kalannin vanhainkoti toimii kodinomaisena hoitolaitoksena niille vanhuksille, jotka muistisairauden vuoksi eivät enää selviydy kotioloissaan runsaidenkaan avopalveluiden turvin. Työtä ohjaavat arvot ovat ammatillisuus, yksilöllisyys, turvallisuus ja eettisyys. Toiminnan ja talouden tavoitteet 2016 Vuoden 2016 mittarit Vuoden 2016 Tavoitetason toteuma 1-8/2016 Kalannin vanhainkoti toimii 21-paikkaisena pitkä- tai lyhytaikaishoitoa muistisairaille tarjoavana ympärivuorokautisena hoitopaikkana. Hoitopäivien määrä. Kuormitusprosentti hoitopäivää. Tavoitekuormitusprosentti 95 %. Hoitopäiviä Kuormitusprosentti samalla ajalla 98,4 % Kalannin vanhainkodin toiminta vanhustyön hoidon porrastuksessa on vahvistetun mukaista. Palvelurakenteen poikkileikkaustutkimus toteutetaan viikolla 42 Kalannin vanhainkodin ohjeellinen RAVA-indeksi on yli 2,5. Poikkileikkaustutkimus tehdään syksyllä Asukkaitten hoidosta huolehtii riittävä ja ammattitaitoinen henkilökunta. Hoitohenkilöstön määrä/asukas. kodinhoidolliset ja työnjohdolliset tehtävät mitoitettu erikseen. Henkilöstömitoitus on 0,57. Henkilöstömitoitus 0,60 ja kodinhoidolliset sekä työnjohdolliset tehtävät mitoituksen ulkopuolella. Henkilökunta jaksaa ja on motivoitunutta työskentelemään eläkeikään asti. Koulutuksen painopistealueina ovat muistisairauden ja työhyvinvointi, ergonomia Koulutuksiin osallistumista seurataan, ne kirjataan ATK-järjestelmään. kevään aikana toteutunut lääkekoulutusta, EA-koulutusta 14

15 Matleenan osasto Toiminta-ajatuksena on tarjota vaativatasoista pitkäaikaishoitoa sekä tarvittaessa lyhytaikaishoitoa uusikaupunkilaisille ikä-ihmisille. Toimintaa ohjaavat arvot; ammattitaito, turvallisuus, itsemääräämisoikeus ja eettisyys. tavoitteet Vaativatasoinen pitkäaikaishoito. Lyhytaikaishoito. Toimintakyvyn arviointi, kuntoutus, operatiivinen jatkohoito. mittarit 10 paikkaa. Hoitopäivien hoitopäivää. Kuormitusprosentti määrä. tavoite paikkaa. Hoitopäivien määrä hoitopäivää. Kuormitusprosentti tavoite 90. Toteuma 1-8/2016 Pitkäaikaispaikkoja purettu 1/16 alkaen. 6/16 alkaen 18 lyhytaikaispaikkaa Kuormitusprosentti 88 %. Hoitopäiviä 3878 Kuntoutus osaamisen vahvistaminen. Fysioterapeutti, työaika %. Henkilöstön kouluttaminen. Kuntoutussuunnitelman käyttöönotto. 2 lähihoitajaa oppisopimuskoulutuksella. Fysioterapeutti aloittanut 4/16 Kuntoutussuunnitelma otettu käyttöön 8/16 Asiakastyytyväisyys. Toiminnan asiakaspalautteet. Asiakaskysely Asiakaspalautteiden käsittely ja tilanteisiin liittyvät toimenpiteet. 2 lähihoitajaa valmistunut oppisopimuskoulutuksella. Jatkuvan asiakaspalautejärjestelmä n käyttöönoton suunnittelu meneillään. Henkilöstö Toiminnan muutos vain lyhytaikaishoitoon on vaikuttanut henkilöstönmäärään. Jouduttu lisäämään hoitotyöhön 2. Osastonhoitaja vaihtunut 8/16 TP 2014 TA Henkilöstön määrä 27,36 15,86 15

16 Vanhustyön yhteiset palvelut Vanhustyön toimisto huolehtii ikääntyneiden ja heidän omaistensa asiakaspalvelusta ja luo keskitetysti toimintaedellytyksiä vanhustyön eri yksiköille. Työtä ohjaavat arvot ovat asiakaslähtöisyys, yhdenvertaisuus ja luotettavuus. Toiminnan ja talouden tavoitteet 2016 Vuoden 2016 mittarit Vuoden 2016 Tavoitetason toteuma 1-8/2016 Ikääntyneiden ja heidän omaistensa asiakaspalvelu. Sovitut aikataulut. Vanhustyön toimisto pystyy toteuttamaan tehtäväänsä suunnitellussa aikataulussa. Sovituissa aikatauluissa on pysytty. Vanhustyön yhteiset palvelut luovat toimintaedellytyksiä vanhustyön eri yksiköille. Sovitut aikataulut. Vanhustyön toimisto pystyy toteuttamaan tehtäväänsä suunnitellussa aikataulussa. Sovituissa aikatauluissa on pysytty. Vanhustenhuollon palvelurakennetta ja asiakkaitten määrää sekä hoitoisuutta seurataan. Palvelurakenteen poikkileikkaustutkimus toteutetaan viikolla 42. Tilannetta seurataan talouden ja toiminnan seurannan yhteydessä. KuntaMaiseman Maisematyökalu on käytössä. Valmistetaan RAVAraportti Tulokset analysoidaan ja niitä hyödynnetään. Vanhustyötä toteutetaan annettujen määrärahojen ja resurssien puitteissa. Hoitoketjuun vaikuttavista resurssipuutteista tiedotetaan lautakunnalle ajantasaisesti. Vakiinnutetaan Maisematyökalun käyttö. Poikkileikkaustutkimusta ei ole vielä tehty. Vuodelle 2016 annetut määrärahat eivät ole riittäneet, toteumaprosentti 74,7%. Tiedot vuoden 2015 osalta on annettu raportin tekoa varten. Vanhusten palveluista huolehtii riittävä ja ammattitaitoinen henkilöstö. Henkilöstö on mitoitettu työtehtävien mukaan. Kehityskeskustelut toteutetaan vuosittain. Ympärivuorokautisissa yksiköissä hoitohenkilöstömitoitus on vähintään 0,57. Kehityskeskustelut on käyty kattavasti vuosittain Hoitohenkilöstömitoitus on ympärivuorokautisissa yksiköissä vähintään 0,57. Kehityskeskustelut yksiköissä on aloitettu. Koulutuksen yhteiset painopistealueet on määritelty. Työhyvinvointiin liittyvien yksikkökohtaisten toimintasuunnitelmien toteuttaminen. Koulutuksen painopistealueet vuodelle 2016 on määritelty ja lain edellyttämä täydennyskoulutus toteutuu (väh. 3 pv/työntekijä). Työhyvinvointiin liittyvä teema on esillä kaikkien yksiköiden työpaikkakokouksissa vuosittain. Koulutuksen painopistealueiksi vuodelle 2016 on määritelty kuntoutus ja ergonomia, ensiapu, laatu, työyhteisötaidot ja lääkehoito. On toteutunut osassa yksiköitä. 16

17 Asiakkaitten ja heidän omaistensa tyytyväisyyttä seurataan. Asiakaspalautelomake on käytössä kaikissa vanhustyön yksiköissä. Kattava asiakastyytyväisyyskysely tehdään kaikissa vanhustyön yksiköissä. Asiakaspalautteet käsitellään kuukausittain yksiköissä ja palautteiden yhteenveto ja merkittävät kehittämistoimenpiteet käsitellään vuosittain vanhustyön asiantuntijaryhmässä. Asiakastyytyväisyyskysely on tehty loppuvuodesta 2016 ja siitä nousseita kehittämiskohteita työstetään vuonna Vuoden 2015 yhteenveto on käsitelty vanhustyön asiantuntijaryhmässä. Asiakastyytyväisyyskyselyä ei ole vielä toteutettu. SHQS Sosiaali- ja terveyspalvelujen laatuohjelman toteuttaminen jatkuu vanhusten palveluissa. Ulkoisen ylläpitoauditoinnin toteutuminen. Ulkoinen ylläpitoauditointi on toteutettu vuoden 2016 loppuun mennessä. Vanhustyön toimisto koordinoi vanhustyön laatutyötä. Ylläpitoauditointi läpäistään. Itsearviointeja on tehty ja ylläpitoauditointiin valmistaudutaan. 17

18 Talouden toteutuminen 1-8 /

19 19 UUSIKAUPUNKI - TALOUDEN TOTEUTUMINEN 1-8 / 2016

20 SOSIAALITYÖ Sosiaalityön tehtävänä on tuottaa kohtuulliset valtion ohjeistuksen mukaiset palvelut seuraavissa asioissa antaa toimeentulotukea pienituloisille ja tulottomille, antaa ohjausta, neuvontaa ja edistää sosiaalisten ongelmien selvittämistä sekä tarjota, tukitoimia, jotka ylläpitävät ja edistävät yksilöiden ja perheen turvallisuutta ja suoriutumista sekä yhteisöjen toimivuutta huolehtia vammaisista ja pitkäaikaissairaista tukitoimin ja palveluin, järjestää perhe- ja yksilökohtainen lastensuojelu, kuten avohuollon tukitoimet, perhehoito, laitoshuolto sekä jälkihuolto, lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetussa laissa (361/83) sosiaalilautakunnalle säädettyjen tehtävien toteutuminen tukea perheitä lapsen kanssa selviytymisestä ja antaa asiantuntija-apua kasvatus- ja perheasioissa. Kumppaneina toiminnassa ovat perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yksiköt, kela, te-toimistot ja yksityiset palvelujen tarjoajat. Toiminnassa on tärkeää asiakaslähtöinen, asiakkaan toimintakyvyn parantamiseen tai ylläpitämiseen tähtäävä toimintatapa ja nopea päätöksenteko. Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvä arki kaikenikäisille asiakkaille, joilla on erityinen palvelutarve. tavoitteet mittarit Toteutuminen 1-8 / 2016 Uuden sosiaalihuoltolain edellyttämien palveluiden järjestäminen (mm. sosiaalinen kuntoutus, sosiaaliohjaus, valvotut tapaamiset) Uusien palveluiden määrä Kaikki sosiaalihuoltolaissa olevat palvelut on asiakkaiden käytettävissä Palveluiden suunnittelu ja toteutus edennyt, nuorten sosiaaliohjaaja aloittanut elokuussa. Sosiaalisen kuntoutuksen ryhmät alkavat syksyllä. Sosiaalityön prosessien kuvaus Nimettyjen prosessiryhmien ja tehtyjen prosessikuvauksien määrä Valmistuneita prosesseja 5 Prosesseja laadittu yksiköissä, mutta odottavat puhtaaksi kirjoittamista IMS järjestelmään. Laatutyön laajentaminen Väliauditointiin osallistuminen Laajennettu laatutyöskentelyä yhdelle uudelle toimintasektorille Itsearvioinnit tehty koko sosiaalityön tulosalueella. Valmistaudutaan loppuvuoden auditointiin. Sote strategian jalkauttaminen sosiaalityön tulosalueelle Palaverien määrä Kaikki toiminta-alueet tuntevat sote-strategian Strategia käyty läpi henkilökunnan TPD-kokouksessa. Uutta/ perustelut Sosiaalityön toimintojen toteuttaminen ja kehittäminen nojaa uuden sosiaalihuoltolain vaatimuksiin ja esimerkiksi sosiaalityössä ei ole sosiaaliohjausta, joka lain mukaan on oltava nykyisessä palveluvalikossa palveluna. Sosiaalihuoltolain toimeenpano vaatii monialaista toimintojen tarkastelua, uusia palveluja ja kehittämistä sekä erityisesti ylihallintokuntien menevien yhteistyökäytäntöjen luomista. Sosiaalityön tulosalue on muutettu toimimaan tiimimallin mukaiseksi ja vuoden 2016 tavoitteena on kehittää ja jäntevöittää tiimien toimintaa niin, että ne ovat jatkossa selkeä toiminnallinen osa tulosalueen toiminnanorganisointia. Laatutyön jatkaminen ja laajentaminen koskemaan lastensuojelun palveluja ovat osa 20

21 kokonaiskehittämistä. Prosessien työstämistä jatketaan ja tunnistettuja prosesseja lähdetään kuvamaan, erityisen tärkeää olisi kuvata moniammatillisia prosesseja sosiaalihuoltolain vaatimusten mukaisesti. Aikuissosiaalityössä tulee kiinnittää eritystä huomioita uuden sosiaalihuoltolain mukaisten palveluiden toteuttamiseen. Asiakastyön painopiste on palvelutarpeenarvioinnin tekemisessä, mikä tarkoittaa aikuissosiaalityön toimintatapojen muuttamista. Laki velvoittaa kunnan antamaa sosiaaliohjausta, jota meillä ei ole tarjota sosiaalityön asiakkaille. Sosiaalityössä on selkeä tarve työllistämistoiminnan sosiaalipalveluohjaajalle, joka työskentelee erityisesti henkilöiden kanssa, joista kunta maksaa työmarkkinatuen kuntaosuutta. Sosiaalipalveluohjaajan tehtävä on määräaikainen, koska muutoksia toimintakenttään on tulossa perustoimeentulotuen siirtyessä Kelalle 2017 alussa. Työllistämistoimintaan on uutena vuoden alusta alkaa työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelullu eli Typ- toiminta, johon pitää myös osoittaa henkilöstöresurssia. Kaiken kaikkiaan työllisyyden hoitoon tulee panostaa ja tarkoituksena on myös aloittaa aikuistenpajatoiminta sosiaaliohjaaja resurssin turvin. Lastensuojelussa ja tehostetussa perhetyössä on osaamista vahvistettava, tarkasteltava prosesseja ja lisättävä lapsikeskeisyyttä tukevaa toimintaa. Lastensuojelussa on selkeästi tarvetta nuorten sosiaaliohjaajan palveluille (vierelläkulkija/ turvallinen aikuinen) ja tarkoituksena on että 0,5 sosiaalityöntekijän vakanssi muutetaan nuorten sosiaaliohjaajan vakanssiksi. Tehostettua perhetyötä muutetaan niin, että se entistä paremmin pystyy tarjoamaan sellaisia palveluita/ toimintaa, jota lastensuojelussa olevat perheet tarvitsevat mm kehittämällä kotiin annettavaa tehostettua perhekuntoutusta. Vammaispalvelussa työmäärä on edelleen suuri subjektiivisten oikeuden piiriin kuuluvien lakisääteisten palvelujen järjestämisen vuoksi. Toimiva asiakaspalvelu vammaispalvelussa edellyttää asiakkaan tilanteen seurantaa ja päivitystä. Jatkossa vammaispalveluissa tulee varmistaa, ettei vammaispalvelussa ole asiakkaita, joiden tarvitsemat palvelut voitaisiin järjestää peruspalvelujen avulla, eikä toissijaisen vammaispalvelulain perusteella. Yhteistyötä tehostetaan myös vammaispalvelutiimin sisällä. TESOVA-työryhmän (terveyden, sosiaalityön ja vammaispalveluiden) toimintaa jäntevöitetään ja selkiytetään sekä toiminnasta tiedotetaan muille yhteistyötahoille. Asiakkaiden tarpeita vastaavat palvelut tulee järjestää tarvittaessa yhteistyöllä kaupungin muiden organisaatioiden kanssa, näin toimittaessa saadaan kustannustehokkuutta kaikkien toimijoiden näkökulmasta. Erityishuollon palveluissa asiakasmäärä lisääntyy edelleen vuosittain, mikä näkyy mm asumispalvelupaikkojen tarpeen kasvuna. Nuorten kehitysvammaisten kohdalla kaupungista puuttuu selkeä palvelumalli ja arvion mukaan itsenäistyvien kehitysvammaisten määrä kasvaa, mikä luo haasteita palveluiden järjestämiselle (esim. tukipalvelut, työtoiminta). Pyritään perhehoitoyksikön tarjoamien palveluiden käytön tehostamista erityisesti lasten ja nuorten osalta. Perhehoitoyksikön kautta saadaan järjestettyä sekä lyhytaikaista että pitkäaikaista perhehoitoa, joka on kustannukseltaan edullisempaa kuin ostopalvelut. Pajalan toimintakeskuksessa pyritään tehostamaan alihankintatöiden saatavuutta, jotta mielekästä toimintaa olisi mahdollisimman monelle asiakkaalle. Huomioitavaa on, että toiminnan tuotot laskevat, kun ulkopaikkakuntalaisille ei ole enää mahdollisuutta myydä kehitysvammaisten palveluita, koska uusikaupunkilaisia asiakkaita on niin paljon. Merilijakodissa haasteena on ollut asuntojen kokoaikainen käyttö. Tavoitteena on, että saadaan vammaispalveluiden ostopalvelupaikoilta asiakkaita Merililjakotiin. Laatutyössä esiin nousseita kehittämiskohteita työstetään ja toimintaa sitä kautta edelleen kehitetään. Sosiaalityön tulosalueella työsuhteet tulisi saada vakiinnutettua, sillä jatkuva henkilöstön vaihtuvuus on ongelmallinen sekä työnorganisoinnin että palveluiden järjestämisen näkökulmasta. Perheneuvolan siirtyy toiminnalliseksi osaksi terveyspalveluiden ennaltaehkäisevää työtä. Resurssit TP 2015 TA 2016 Tot. 1-8/2016 Henkilöstön määrä 42,4 45,4 39,9 21

22 Henkilöstön lisäys edellisestä vuodesta 0,5 sosiaalityöntekijän vakanssi muutetaan nuorten sosiaaliohjaajan vakanssiksi 1 määräaikainen sosiaaliohjaaja 0,2 palvelusihteeri Tilivelvolliset Sosiaalityön johtaja 22

23 Lastensuojelu Lastensuojelun tavoitteena on lasten ja nuorten sekä koko perheen hyvinvointi. Perusajatuksena on elämänhallintataitojen parantaminen ja turvata lapselle hyvä lapsuus sekä kasvu tasapainoiseksi aikuiseksi Perhettä tuetaan lastensuojelun avohuollon tukitoimien avulla, mukaan lukien perhetyö. Lastensuojelu ottaa yhteyttä eri tahojen osoittamiin, tuen tarpeessa oleviin nuoriin ja pyrkii auttamaan heitä laaditun asiakassuunnitelman mukaisesti. Lastensuojelun päämääränä on perheen itsenäinen selviytyminen. tavoitteet mittarit Toteutuminen 1-8/2016 Lastensuojelun prosessien päivittäminen lain muutosten mukaiseksi Päivitettyjen prosessien määrä (x/ 8) Kaikki Lastensuojelun prosessit on päivitetty Prosessit on kuvattu, mutta puhtaaksi kirjoittaminen odottaa IMS-järjestelmään siirtämistä Lastensuojelun lapsikeskeisyyden lisääminen ja seurannan kehittäminen Lapsi tapaa asioistaan vastaavaa sosiaalityöntekijää henkilökohtaisesti vähintään kaksi tuntia kuukaudessa Kaikki lapsiasiakkaat ovat tavanneet sosiaalityöntekijää kaksi tuntia kuukaudessa Työtilanteen ja resurssien puitteissa tavoitteeseen ei olla täysin päästy. Osallistuminen laatutyöhön Itsearviointi tehty ja osa osallistuminen ulkoiseen auditointiin Laaduntunnustus saatu Itsearviointi on tehty ja odotetaan joulukuussa tehtävää auditointia. Yhteistyön edelleen kehittäminen yhteistyötahojen kanssa (päiväkoti, koulu, neuvola, a-klinikka) Yhteisesti sovittujen työkäytäntöjen määrä Yhteisesti sovitut työkäytännöt lisääntyvät Tavattu mm. päihde- ja mt-yksikön henkilökuntaa sekä koulukuraattoreita. Nuorten sosiaaliohjaajan palveluiden aloittaminen sosiaalihuoltolain edellyttämällä tavalla Palkattu sosiaaliohjaaja/ asiakasmäärä Sosiaaliohjaaja tukee huostassa olleiden lasten itsenäistymistä Nuortensosiaaliohjaajalle ohjattu lastensuojelun jälkihuoltonuoria. Toiminta käynnistynyt hyvin. Resurssit TP 2015 TA 2016 Tot. 1-8/2016 Henkilöstön määrä 5,6 7,6 5,6 23

24 Aikuissosiaalityö Aikuissosiaalityön (sosiaalityö, kuntouttava työtoiminta, hankkeet, tukiasunnot ja ehkäisevä ja varsinainen toimeentulotuki) avulla ylläpidetään ja edistetään asukkaiden hyvinvointia ja mahdollisimman itsenäistä suoriutumista. tavoitteet mittarit Toteutuminen 1-8/2016 Aikuissosiaalityön asiakkaille tehtävän palvelutarpeenarvioinnin tekemisen ja suunnitelmallisuuden lisääminen Dokumentoinnin kehittäminen Yhteistyön kehittäminen sosiaalihuoltolain mukaisesti Työpaja Väiskin toiminnan kehittäminen ja asiakasmäärän lisääminen Monialaisen yhteispalvelun (TYP) aloittaminen Tehtyjen palvelutarpeenarviointien määrä/ asiakasmäärä Tehtyjen kirjaustenmäärä (päätökset, asiakaskertomukset) Yhteistyöpalaverien määrä Aikuisasiakkaiden määrä TYP- asiakkaiden määrä Tehdään kaikille asiakkaille palvelutarpeenarviointi Yhteisesti sovitut käytännön kirjauksista (mitä?, miten? minne?) On sovittu selkeitä yhteistyökäytäntöjä 2 keskeisen toimijan kanssa Aikuisasiakkaita on toiminnan piirissä 20 TYP-toiminta toteutetaan lain velvoittamalla tavalla Kaikille uusille asiakkaille tehty palvelutarpeen arvioinnit. Vanhojen asiakkaiden arvioinnit edelleen kesken aloitetut palvelutarpeen arvioinnit 23 kpl ja valmistuneita 24 kpl. Kirjaamisvalmentaja valittu Kirjaamisvalmentajakoulutus käynnistyy marraskuussa. Sovittu yhteistyökäytännöistä päihde- ja mielenterveysyksikön ja hyvinvointineuvolan kanssa. Tesowa-ryhmä toimii edelleen aktiivisesti. Aikuispsykiatrian kanssa tulossa yhteistyöpalaveri. VAS-työryhmä käynnistynyt ja toiminta jatkuu ja sitä kehitetään edelleen. Pilotointi kahdella ryhmällä tehty,1. ryhmä (5 asiakasta) ja 2. ryhmä (7 asiakasta) starttaa aikuisten kuntouttavan työtoiminnan ryhmä non stoppina, asiakkaita 8 kerrallaan. Vanhojen asiakkaiden siirrot TYPpiin katsottu yhdessä TE-toimiston kanssa. Asiakkaita yhteensä 24. Sosiaalipalveluohjaajan asiakkaita 18, nuorten sosiaaliohjaajan asiakkaita 6. Resurssit TP 2015 TA 2016 Tot. 1-8/ 2016 Henkilöstön määrä

25 Tehostettu Perhetyö Tehostetun perhetyön tehtävänä on tukea lastensuojelun osoittamien perheiden arjen sujumista lasten hyvinvoinnin edistämiseksi. Asiakkaiden kotona tekemän työn lisäksi perhetyö käyttää tukitoimena kerhotoimintaa ja retkiä. Perhetyöntekijä voi olla myös sosiaalityöntekijän työparina selvittelemässä lastensuojelun tarvetta lastensuojeluilmoituksen johdosta. tavoitteet mittarit Toteutuminen 1-8/2016 Tehostetun perhetyön perheille perhekohtaiset asiakassuunnitelmat. Tehostetun perhetyön asiakkaiden perhekohtaisten suunnitelmien määrä. Kaikilla tehostetun perhetyön perheillä perhekohtaiset suunnitelmat, joita päivitetään säännöllisin väliajoin. Paperiversio, ei vielä ls-ohjelmassa Lastensuojelun tehostetun perhetyön prosessin päivitys. Prosessikuvaus on päivitetty. Toiminta on prosessin mukaista. Kesken Henkilöstö sitoutuu laatutyöhön. Itsearviointien tekeminen. Itsearvioinnit tehty. Valmis Kehitetään uutena toimintamallina kotiin annettavaa tehostetun perhetyön perhekuntoutusta Suunnittelupalaverit ja kehitetty malli Vuoden 2016 aika otetaan käyttöön perhekuntoutuksen toimintamalli Valmis Tehostetun perhetyön yksilöllisen toimintamallin kehittäminen Uusi toimintamalli kuvattu Otetaan käyttöön toimintamalli toimintavuoden aikana. Ei ole aloitettu Resurssit TP 2015 TA 2016 Tot. 1-8/2016 Henkilöstön määrä

26 Vammaispalvelu ( Vammaisten tukitoimenpiteet sekä alle 65-vuotiaiden omaishoidontuki) Vammaispalvelujen ensisijaisena tehtävänä on vammaispalvelulain mukaisten riittävien ja kohtuullisten tukitoimien järjestäminen vammaisille ja pitkäaikaissairaille. Lisäksi vammaispalvelu toteuttaa vammaisille ja pitkäaikaissairaille alle 65-vuotiaille omaishoidontuen palvelua. tavoitteet mittarit Toteutuminen 1-8/2016 TESOVA- ryhmän (terveyspalveluiden, sosiaalipalveluiden ja vammaispalveluiden) palveluprosessin kuvaaminen Asiakasprosessin tehostuminen; osastohoitopäivien väheneminen, asiakasmaksut TESOVA-työryhmän toiminta on selkeä ja vakiintunut. Esite toiminnasta laadittu. Kehittämispäivä syyskuussa. Eri ammattiryhmien yhteisen toiminnan lisääminen asiakasprosessin sujuvoittamiseksi Yhteisasiakkuuksissa olevien asiakkaiden määrä Asiakkaiden palvelut järjestetään yhteistyöllä kaupungin muiden yksiköiden kanssa Yhteistyötä muiden yksiköiden kanssa on tiivistetty. Uutta TESOVA-työryhmän kehittämispäivä on syyskuussa, jolloin on tarkoituksena käydä läpi asiakkaan ohjautuminen asumispalveluiden piiriin. Samalla kehitellään mallia kotiin annettavista palveluista. Asumispalveluihin on tullut kevään aikana muutoksia; Merililjakodista on siirtynyt kaksi asiakasta ostopalveluihin, toinen asiakkaista vain väliaikaisesti. Vammaispalveluiden aloitteesta Merililjakodin kehittämispalavereita on pidetty. Tarkoituksena on asumisyksikön käyttöasteen nostaminen siten, että tarve ostopalvelupaikoille vähenee. Kuljetuspalveluihin on tullut kuusi uutta asiakasta. Asumispalveluiden osalta jatketaan asiakkaiden tilanteen kartoittamista Merililjakodissa sekä Ketunkallion palvelutalossa. Henkilökohtaisen avun määrä on lisääntynyt hallinto-oikeuden päätösten vuoksi kolmella. Asunnonmuutostöissä yhden asiakkaan kohdalla kustannettiin laaja keittiö remontti. Omaishoidon ja henkilökohtaisen avun toimintaohjeet on laadittu, kartoitustyö on tarkoitus aloittaa asiakas kerrallaan. Palveluasumisen osalta ohjeistus on laadittu keväällä ja otettu käytäntöön kesän aikana. Asumispalveluiden osalta kilpailutus on saatu päätökseen. Resurssit TP 2015 TA 2016 Tot. 1-8/2016 Henkilöstön määrä

27 Merililjakoti Merililjakoti on alle 65-vuotiaiden vammaisten ja pitkäaikaissairaiden tehostetun palvelun asumisyksikkö, joka vastaa kuntouttavalla työotteella yksilöllisesti asukkaan fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista ympärivuorokautisesti. Merililjakodin yhteisöllisyys tukee asukkaan selviytymistä arjessa. tavoitteet Asunnot ovat täynnä koko vuoden Kotipalvelukäynnit Henkilöstön osaamisen ja hyvinvoinnin turvaaminen mittarit Asuntojen käyttöaste Palvelukäyntien määrä Koulutuspäivien määrä, vähintään 3 pv/hlö. Sairauspoissaolojen määrä on pienempi kuin kuntasektorilla keskimäärin. 100% Asukkaiden palvelukäyntien hoitaminen laadukkaasti ja tehokkaasti. Koulutuspäivien lukumäärä Sairauspoissaolojen määrä on pienempi kuin vuonna Toteutuminen 1-8/ ,66 % (tammikuun ajan kaksi asuntoa tyhjänä, kesä-heinäkuussa yksi asunto tyhjänä ja elokuussa kaksi asuntoa tyhjänä) Asukkaiden palvelukäyntien hoitaminen laadukkaasti ja tehokkaasti- > toteutunut EA I toteutunut (2 pv) maaliskuussa -16 kahden hoitajan osalta. Asiakaspalvelukoulutus elokuussa ½pv osallistuneita 6 hoitajaa. Sairauspoissaolojen määrä on pienempi kuin vuonna 2015-> sairauslomapäiviä yhteensä 60 (sis. yhden pitkän suunnitellun operaation jälkeisen sva:n 27 pv) suunta ei ole oikea Laatujärjestelmän kehittäminen ja ylläpitäminen Laatutavoitteiden toteutuminen Voimassaoleva laaduntunnustus säilyy. Voimassaoleva laaduntunnustus säilyy. Asukkaan hoidosta vastaa riittävä ja ammattitaitoinen henkilökunta Henkilöstömäärä Henkilöstömäärä on mitoitettu työtehtävien vaativuuden ja asukkaiden hoitoisuuden mukaisesti Henkilöstömäärä on mitoitettu työtehtävien vaativuuden ja asukkaiden hoitoisuuden mukaisesti -> toteutunut Resurssit TP 2015 TA 2016 Tot. 1-8/2016 Henkilöstön määrä 7,5 9 7,5 27

28 Erityshuollon palvelut Erityishuollon palvelujen tarkoituksena on järjestää kehitysvammaisille tarvittavat asumispalvelut, päivä- ja iltapäivätoiminta, kuljetukset, tilapäishoito ja kehitysvammaneuvolatoiminta. tavoitteet mittarit Toteutuminen 1-8/2016 Kehitysvammaneuvolan prosessin tarkistus ja päivitys Asiakasprosessin tehostaminen ja nopeuttaminen / kuntoutus- ja palvelusuunnitelman valmistuminen lyhyemmässä ajassa Kehitysvammaneuvolapr osessi on mennessä saatu tehostettua ja neuvolan toiminta on saatu vakiintumaan Prosessin aloituspäivä on sovittu ja työryhmä kutsutaan koolle syyskuussa. Perhehoitoyksikön palveluiden käytön tehostaminen / asiakas mennessä perhehoidossa on asiakkaita siirtynyt ostopalveluista Ei siirtyneitä asiakkaita Uutta Asumispalveluista on yksikön pärjäämättömyyden vuoksi jouduttu siirtämään yksi asiakas pitkäaikaispaikalle KTO:n palveluiden piiriin. Tällä hetkellä asiakkaita ns. laitospaikalla on siirron jälkeen kaksi. Yhden asumispalvelu asiakkaan hoivapäivän hintaa on alennettu. Yhdelle lapselle on ostettu kesäajan hoitoa yksityiseltä. Resurssit TP 2015 TA 2016 Tot. 1-8/2016 Henkilöstön määrä 5 5,3 5,3 28

29 Pajalan toimintakeskus Pajalan toimintakeskuksen tavoitteena on tuottaa osana vammaispalveluja työ- ja päivätoimintaa kehitysvammaisille aikuisille asiakkaille. Työ- ja päivätoimintaa ohjaa normalisaation periaatteeseen perustuva yksilöllinen ja kuntouttava työote. tavoitteet mittarit Toteutuminen 1-8/2016 Alihankintatöitä on saatavilla riittävästi. Päivien määrä, jolloin alihankintatöitä on ollut. Alihankintatöitä on ollut mahdollisimman monena työpäivänä. Alihankintatöitä on ollut osalle asiakkaista lähes päivittäin. Mielekkään toiminnan suunnittelu ja toteutus kaikille asiakkaille, jos alihankintatöitä ei ole ollut. Päivät, jolloin toiminta on toteutunut. Kaikilla asiakkailla on ollut mielekästä toimintaa myös niinä päivinä, jolloin alihankintatöitä ei ole ollut. Mielekästä toimintaa on ollut kaikkina päivinä, jolloin alihankintatöitä ei ole ollut. (erilaiset ryhmät, käsityöt, askartelut yms.) Ympäristön tarjoamat toimintamahdollisuudet ja niiden käyttö. Päivät, jolloin on käytetty yksikön ulkopuolista toimintaa. Kerran kuukaudessa on hyödynnetty ympäristön tarjoamaa toimintaa. Joka kuukausi käytetty ympäristön tarjoamaa toimintaa. (Risteily, musiikkiesitys, toimintakeskusvierailut, ravintola, tanssit, srk) Henkilökunnan koulutusten lisääminen mielekkään toiminnan suunnittelun avuksi. Koulutukset, joihin henkilökunta on osallistunut. Jokainen työntekijä on osallistunut vähintään yhteen koulutukseen mennessä. Jokainen työntekijä on osallistunut 1-2 koulutukseen. Resurssit TP 2015 TA 2016 Tot. 1-8/2016 Henkilöstön määrä

30 Sosiaalityö KUSTANNUSPAIKKATASON SUORITTEET Kustannu spaikan numero Osaston nimi Suoritteen nimi Yksikkö kpl, tunti, km Suorite määrä v Toteuma 1-8 kk Lasketaa nko /suorite Kyllä Ei Sosiaalityön yhteiset henkilöstön määrä 3,5 3,5 x Lastensuojelun henkilöstön määrä 7,6 5,6 sosiaalityö x Aikuissosiaalityö henkilöstön määrä 3 4 x Työpaja projekti henkilöstön määrä 2 2 x Kuntouttava työtoiminta työtoiminnan päivät x aktivointisuunnitelman asiakkaat/suunnitelmat kpl 120/ / 211 x henkilöstön määrä 1 1 x Sijoitetut lapset pitkäaikaisesti sijoitetut 9 9 x lapset päivät x Tehostettu perhetyö asiakasperheet x käynnit x muut käynnit esim. lstarpeen selvitykset x henkilöstön määrä 4 4 x Lastensuojelun avohuollon tukitoimenpiteet lapsi päivä x x Perhehoito sijoitetut lapset 7 6 x päivä x Jälkihuolto sijoitetut nuoret 5 7 x 30

31 päivät x Tukiasunnot asiakkaat x päivä x Ehkäisevä kotitaloudet toimeentulotuki x Varsinainen kotitaloudet toimeentulotuki x Vammaisten asiakkaat tukitoimenpiteet/2010 x hakemusten määrä x kuljetuspalvelumatkat x henkilöstön määrä 2 2 x Vammaisten asiakkaat omaishoidontuki/2010 x Merililjakoti/2010 hoitopäivät x omat palveluasumisen x hoitopaikat asukkaat x hoitopäivät x palvelukäynnit x saunotus, kpl x turvapuhelin x pyykkihuolto, kpl x henkilöstön määrä 9 7,5 x Erityishuollon asiakkaat palvelut/2010 x henkilöstön määrä 5,3 5,3 x Pajalan asiakaspaikat toimintakeskus/2010 x käyttöpäivät x 31

32 asiakasmäärä x todelliset käyttöpäivät x avotyötoiminnan asiakkaiden määrä Kuntouttavan x 4 4 työtoiminnan asiakkaiden määrä Kuntouttavan työtoiminnan asiakkaiden käyttöpäivät henkilöstön määrä 5 5 x 32

33 Talouden toteutuminen 1-8 /

34 ERIKOISSAIRAANHOITO Erikoissairaanhoitolain 3:n pykälän mukaan henkilön kotikunnan on huolehdittava siitä, että henkilö saa tarpeellisen erikoissairaanhoidon terveydenhuoltolain mukaisesti. Tämän velvollisuuden toteuttamiseksi kaupunki kuuluu Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiriin. Lisäksi erikoissairaanhoidon palveluja ostetaan tarvittaessa sairaanhoitopiirin ulkopuolelta ja yksityisiltä palvelujen tuottajilta. Hallintosäännön (KV , voimaan ) mukaan kaupunginhallitus vastaa kaupungin osalta erikoissairaanhoidon asioista ja linjauksista. tavoitteet mittarit Toteutuminen 1-8/ 2016 Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteisten osastojen toiminnan käynnistäminen Hoitojaksojen määrä Asiakaspalvelujen ostot sairaanhoitopiiriltä vähenevät vuonna miljoonalla eurolla Kokonaisuudessaan talouden kehitys on oikean suuntaista, mutta tarkkoja lukuja ei ole saatavissa. Hoitojaksojen määrä on vähentynyt. Talouden ja toiminnan ennakoitavuus ja luotettavuus. Kuukausittainen, kuntakohtainen raportointi erikoisaloittain tehdyistä toimenpiteistä ja niihin perustuvasta laskutuksesta. Kunta-asiakas saa luotettavan raportin toiminnasta ja taloudesta sekä pystyy arvioimaan laskutuksen oikeellisuutta. Kunta-asiakas saa luotettavan raportin toiminnasta ja taloudesta, mutta ei pysty arvioimaan laskutuksen oikeellisuutta. Sairaanhoitopiirin eri toimialueiden / erikoisalojen polikliinisten palveluiden mitoittaminen yhdessä perustason kanssa arvioitua tarvetta vastaavaksi Tyks Vakka-Suomen sairaalassa. Toteutumisaste % Valmiina, palveluista käyty läpi 80%. Toteutumisaste 40 %. Uutta Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteisten osastojen toiminnan käynnistäminen alkanut syksyllä Hallintosäännön (KV , voimaan ) mukaan kaupunginhallitus vastaa kaupungin osalta erikoissairaanhoidon asioista ja linjauksista. Tilivelvolliset Kaupunginjohtaja 34