Osavuosiraportti valtuustolle Tammi elokuu 2017

Transkriptio

1 TOHMAJÄRVEN KUNTA Osavuosiraportti valtuustolle Tammi elokuu 2017 Sisäisen valvonnan ohjeen mukaisesti kunnanhallitus raportoi kunnanvaltuustolle kolmannesvuosittain talousarvion ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta. Tämä on tiivistelmä vuoden 2017 talousarvion ja palvelutuotannon kahdeksan ensimmäisen kuukauden toteutumisesta. Kunnanhallitus

2 Sisällysluettelo TULOSLASKELMA TAMMI- ELOKUU RAHOITUSLASKELMA TAMMI-ELOKUU TALOUDEN JA HALLINNON TOIMIALA 6 Kehittämispalvelut 7 Lomituspalvelut 9 Asunto- ja henkilöstöpalvelut 10 SIVISTYSTOIMIALA 11 KESKI-KARJALAN MUSIIKKIOPISTO 11 TEKNINEN TOIMIALA 12 KONSERNIYHTIÖIDEN OSAVUOSIRAPORTTI JA TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT 13 MÄÄRÄRAHAMUUTOSESITYKSET VALTUUSTOLLE VUODEN 2017 TALOUSARVIOON 16 LIITTEET 17 VEROTULOJEN YHTEENVETO 17 Osavuosiraportti 1-8 kk Sivu 1

3 TULOSLASKELMA TAMMI- ELOKUU 2017 Osavuosiraportti 1-8 kk Sivu 2

4 RAHOITUSLASKELMA TAMMI-ELOKUU 2017 Osavuosiraportti 1-8 kk Sivu 3

5 Tuloslaskelma (valmistelijat: kirjanpitäjä, talousjohtaja) toimintatuotot ,6 % toimintakulut ,2 % verotulot ,8 % valtionosuudet ,0 % tilikauden tulos Tulos- ja rahoituslaskelma (valmistelijat: kirjanpitäjä, talousjohtaja) Toimintatuottoja kertyi 8 ensimmäisen kuukauden aikana euroa ( 63,6 %) tuloviiveitä on lähinnä hankeavustuksissa ( 23,2%) ja maksutuotoissa. Hankkeiden edetessä loppuvuonna myös avustustulot tulevat kasvamaan, lomituksen maksutuotot ovat olleet budjetoitua alhaisemmalla tasolla. Toimintakulut euroa (64,2 %) olivat edellisen vuoden vastaavaa ajankohtaa pienemmät. Toimintakate oli ( 64,4 %) Verotulot ja valtionosuudet ovat kertyneet budjetoidusti. Verotuloja kertyi euroa ( 68,8 %) mikä euroa vähemmän kuin viime vuonna. Valtionosuuksia on saatu kahden ensimmäisen kolmanneksen aikana euroa ( 67,0 %), mikä on enemmän kuin viime vuonna samalla tarkastelujaksolla. Vuosikatetta kertyi ( 124,7 %) jaksotettujen poistojen jälkeen 8 kuukauden tulos on euroa. Investointimenot olivat euroa. Koko vuoden investointimenot ja myös lainaotto jäävät alle budjetin, koska Tikkalan- Onkamon alueen uuden päiväkodin rakentaminen alkanee vasta ensi vuoden puolella. Keväällä kilpailutettiin ja nostettiin 1 miljoonan euron talousarviolaina ja pitkäaikaisialainoja on maksettu velkakirjaehtojen mukaisesti takaisin yhteensä euroa, joten nettovelka on kasvanut vain vähän eli euroa. Maksuvalmius on ollut tyydyttävä. Hallituksen arvio Hallitus katsoo, että taloudelliset tavoitteet, suhteessa vuoden 2017 talousarvioon on saavutettu ensimmäisen kahdeksan kuukauden aikana. Kahdeksan kuukauden tulos sisältää euroa satunnaisia tuloja ( alv-palautus edellisiltä vuosilta). Talouden vuosirytmi huomioiden hallitus arvioi, että kuluvan vuoden tilikaudentulos muodostuu talousarvioin mukaiseksi. Osavuosiraportti 1-8 kk Sivu 4

6 Kunnan taloudentila on vakaa. Tulevaisuudessa taloudenpidolle haasteita asettaa jo ensi vuonna aleneva verorahoitus. Arviot ensi vuoden verotuloloista ja valtionosuuksista ovat liitteenä. Hallitus katsoo, viitaten toimialojen raportteihin, että talousarviossa asetetut toiminalliset tavoitteet on saavutettu kohtuulisen hyvin. Määrärahojen (Siun sote) muutosesitykset ovat raportin sivulla 16. Kunnanhallitus/Yleisjohto Edellinen ja nykyinen kunnanhallitus on katsonut tarpeelliseksi tehdä eräitä välttämättömiä hankintoja ja käynnistää tuloa tuottavia selvityshankkeita, vaikka niihin ei ole kuluvan vuoden budjetissa erikseen osoitettu määrärahaa. Edellinen kunnanhallitus on päättänyt hankkia uudet äänestoistolaitteet valtuustosaliin, samalla on hankittu läsnäolo- ja äänestysjärjestelmä. Hankinta on asennuksineen yhteensä n euroa. Näillä hankinnoilla kunnan keskeinen kokoustila on päivitetty nykytarpeita vastaavaksi. Edellinen kunnanhallitus on päättänyt hankkia FCG Oy:ltä kiinteistöverotietojen selvitystyön ensimmäisen vaiheen. Selvitystyön hinta on euroa (alv 0 %). Nykyinen kunnanhallitus on hyväksynyt FCG:n jatkotarjouksen kiinteistöveroselvityksen kenttätyöosion arvoltaan euroa (alv 0 %). Kiinteistöveroselvityksellä tavoitellaan huomattavaa kiinteistöverotulojen lisäystä Tohmajärven kunnalle ja samalla haetaan tasavertaisuutta ja oikeudenmukaisuutta kiinteistöomistajien kesken. Kunnanhallitus ei esitä edellä mainittuihin hankintoihin ja hankkeeseen lisärahoitusta kuluvan vuoden budjettiin. Edellä mainitut kunnanhallituksen päätökset liitteenä. Osavuosiraportti 1-8 kk Sivu 5

7 TALOUDEN JA HALLINNON TOIMIALA (valmistelija: talous- ja hallintojohtaja) Hallintopalvelut (TA sivu 34) Tavoitteiden toteutuminen 1. Tavoite: Sähköisten kokouskäytäntöjen edelleen laajentaminen kunnan hallinnossa. Tavoite on toteutunut hyvin. Uuden valtuustokauden alussa luottamushenkilöille on hankittu tarvittavat laitteet, yhteydet ja valmiudet. Valtuuston ja hallituksen kokouskutsut ja esityslistat liitteineen lähetetään sähköisesti. Valtuustosaliin on hankittu kokouskäyttöön myös sähköinen läsnäolo/äänestysjärjestelmä sekä uudet äänentoistolaitteet. 2. Tavoite : Valmistellaan uusi hallintosääntö. Tavoite on toteutunut, valtuusto hyväksyi uuden Kuntalain edellyttämän hallintosäännön toukokuussa. 3. Tavoite: Kuntalaisten sähköisen asioinnin kehittäminen Miun palvelut ja Suomi.fi sivustolle. Hanke on edennyt hyvin, osa sähköisistä lomakkeista on jo käytössä, hanke on vielä kesken. 4. Tavoite: Keskushallintoon rekrytoidaan uusi henkilö eläköityvän henkilön tilalle. Tavoite on toteutunut, hallitus on valinnut Kirsi Haaralan tietopalvelusihteerin virkaan ja uuden työntekijän perehdytysprosessi on menossa. Toimilla varmistetaan keskushallinnon asioiden valmistelu/toimintakyky myös tulevaisuudessa. Talouspalvelut ( TA sivu 35) Tavoitteiden toteutuminen 1. Tavoite: Talouspalvelut raportoi hallitukselle taloudentilasta ainakin 6 kertaa vuodessa ja valtuustolle 5 kertaa vuodessa. Tavoite on (1-8 kk) osalta toteutunut, talouspalvelut on valmistellut hallitukselle, tilinpäätöksen, kaksi osavuosiraporttia ja yhden tulos/rahoituslaskelmaraportin. Kunnan kokonaistalouden tilasta ja tulevaisuuden näkymistä on kerrottu toisaalla tässä raportissa. 2. Tavoite: Talouspalveluihin rekrytoidaan uusi henkilö korvaamaan osa-aikaeläkkeellä olevien/siirtyvien henkilöiden työpanosta. On toimittu tavoitteen mukaisesti. Talouspalveluissa työskentelee 2 kokoaikaista, 2 osa-aikaista henkilöä ja yksi määräaikainen työntekijä. Näillä henkilövoimavaroilla turvataan talouden toimintakyky ja jatkuvuus. Osavuosiraportti 1-8 kk Sivu 6

8 Talous Hallinto- ja talouspalvelujen talouden toteuma; toimintatuotot 110,3%, toimintakulut 59,9% ja toimintakate 37,2%. Tulot ovat toteutuneet budjetoitua paremmin lähinnä metsänmyyntitulojen vaikutuksesta ja käyttötalousmenot ovat hallinnassa. Kehittämispalvelut (valmistelija: kehittämispäällikkö) Kehittämispalvelut Toiminnalliset tavoitteet / painopistealueet Tohmajärvi Suomen kyläystävällisin kunta Lisätään tämän tavoitteen saavuttamiseksi yhteistyötä kylien eri toimijoiden sekä kunnan muiden toimialojen kanssa. Kuntaliitto ja Suomen kylätoiminta ry ovat lopettaneet tämän kilpailun, joten ei voitu osallistua. 2. Hankerahoituksen hyödyntäminen. Tehdään kunnan oma kehittämis- ja/tai investointihanke Leader-rahoituksella. Aktivoidaan myös yrityksiä ja yhdistyksiä hyödyntämään Leader-rahoitusta. Kyliin ja yhdistyksiin on pidetty yhteyksiä sekä järjestetty Järjestöilta. Jetinan teemahankehaussa Leader-avustusta sai 9 tohmajärveläistä yhdistystä yhteensä Lisäksi kaksi yritystä on saanut Leader-avustusta investointeihin. Nymanin alueen kunnostamiseen on haettu CBC-rahoitusta. Kunnan oma Leader-hanke on suunnitteilla. 3. Pitkäaikaistyöttömyyden vähentäminen, kuntouttavan työtoiminnan ja työkokeilupaikkojen lisääminen yhdessä yhteistyötahojen kanssa Työllisyysohjelman linjausten mukaisesti. Painopisteenä nuoret, joilla ei ole työtä tai koulutusta tiivistämällä verkostoyhteistyötä nuorten kanssa työtä tekevien välillä. Jatketaan nuorten kesätyötakuuta. Kartoitetaan kiinnostusta sosiaalisen yrityksen perustamiseen. Työttömyysaste on pienentynyt viime vuotisesta, mutta pitkäaikaistyöttömyys on säilynyt ennallaan. Kuntouttavan työtoiminnan ja työkokeilun paikkoja on nyt riittävästi. Tehty tiivistä yhteistyötä Ohjaamo 2.0-hankkeen, TE-toimiston ja Kaski nuorten työpajan kanssa. Ohjattu nuoria työkokeiluun ja avustettu opiskelupaikan hakemisessa. Työmarkkinatuen maksuosuus on pienentynyt edellisvuodesta n Kunnan maksuosuus on keskimäärin vajaat /kk. Myös maksulistalla olevien lukumäärä on pienentynyt ollen nykyään henkilö/kk. Osavuosiraportti 1-8 kk Sivu 7

9 4. Haetaan jatkoa Työllistyvä Keski-Karjala -hankkeelle. Alkuperäisen rahoituspäätöksen mukaan päättyvälle, ESR-rahoitteiselle Työllistyvä Keski-Karjala -hankkeelle haettiin ja saatiin jatkoaika ja -rahoitus vuoden 2018 loppuun. Myös hankkeen rinnakkaishanke sai jatkoa, mikä mahdollistaa palkkatukityöllistämisen yhdistyksiin saakka. 5. Kunnan aktiivinen markkinointi asuin- ja yrityspaikkana. Ilmaisten tai edullisten markkinointikanavien tehokas hyväksikäyttö. Osallistutaan Ketin Asumiskokeilu-pilottihankkeeseen. Toteutetaan kunnan imagon kohottamisen markkinointikampanja. Ketin hallinnoimaa Asumiskokeilu -hanketta on viety eteenpäin yhdessä teknisen ja asuntopuolen kanssa. Metsätähdestä on remontoitu 2 asuntoa hankkeen avulla markkinoitavaksi. Kunnan imagon kohottamisen markkinointikampanjaa on työstetty muutamissa kokoontumisissa yrittäjien ja yhdistysaktiivien kanssa. Teetätetty Kahden tähden teatterilla 11 kpl 1-2 minuutin pituista kunnan markkinointivideota, joiden jakelukanavana on facebook. 6. Rajan mahdollisuuksien hyödyntäminen. Alueen markkinointi tiiviissä yhteistyössä Ketin Niirala - Portti Itään ja Länteen -hankkeen kanssa. Niiralan mahdollisuuksia on markkinoitu yhteistyössä Ketin Niirala-hankkeen kanssa. Hotelli Joelle on löydetty jatkaja. Lisäksi yhteistyössä Ketin kanssa on tehty selvittelyjä toimitilan saamiseksi Niiralasta kiinnostuneelle yrittäjälle. Tyhjäksi jäänyt Rajapysäkin liikerakennus ostettiin kunnalle ja vuokrattiin edelleen yrittäjälle, joka aikoo jatkaa kahvila-myymälätoimintaa, tosin vähän eri konseptilla kuin edellinen yrittäjä. 7. Kunnan ulkoisen opiskelu- ja työmatkaliikenteen sekä sisäisen asiointiliikenteen turvaaminen. Varaudutaan Ely-keskuksen hankkiman liikenteen kuntarahoitusosuuksiin. Allekirjoitettiin kunnan ja Ely-keskuksen välinen yhteistyösopimus henkilökuljetusten järjestämisestä vuosille Tällä turvataan Joensuu-Tohmajärvi- Kitee -vuorojen säilyminen ainakin vuodeksi. 8. Käynnistetään kuntakuva kuntoon -kampanja. Laitetaan luontoliikuntapaikkoja kuntoon yhdessä kylä- ym. yhdistysten kanssa. Nurkat kuntoon -ideaa levitetään myös kuntalaisten keskuuteen. Parannetaan Nymanin alueen edellytyksiä tapahtumien pitopaikkana. Haettu rahoitusta Nymanin alueen kehittämiseen, muilta osin toimenpiteiden toteutus on kesken. Taloudelliset tavoitteet Tulosyksikkötasolla toimintakate oli huhtikuun lopussa 64,5 %. Talousarvio tullee alittumaan n eurolla, suurin säästö tulee työmarkkinatukimaksuista. Osavuosiraportti 1-8 kk Sivu 8

10 Lomituspalvelut (valmistelija: lomituspäällikkö) Toiminnalliset tavoitteet: 1.) Lomituspalveluiden kaikki kuukausipalkkaiset maatalouslomittajat ovat siirtyneet työaikojen mobiilikuittaukseen. Maatalousyrittäjiä ohjataan käyttämään sähköisiä palveluita. Vuosiloman hakeminen 2018 vuodelle suositellaan tekemään sähköisesti ja annetaan maatalousyrittäjille ohjeistusta asiasta. 2.) Maatalouslomituksen osalta työtapaturmat ovat vähentyneet viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden. Sairaspäivät ovat pysyneet melko vakiona, pitkäaikaissairaita on eläköitymässä. 3.) Tohmajärvi on pystynyt tuottamaan lainmukaiset lomituspalvelut kustannustehokkaasti Vuoden lomituskustannukset on virallisesti vahvistettu ja hyväksytty. Valtakunnan keskimääräinen lomituspäivän hinta on 2016 vuonna ollut 214,17 ja Tohmajärven paikallisyksikkö on tuottanut palvelut 186,88 / päivä Vuoden kustannukset näyttää hiukan nousevan pidentyneiden työmatkojen vuoksi sekä alennettujen lomituspalvelumaksujen takia. Taloudelliset tavoitteet: Lomituspalvelumaksut eivät ole toteutuneet aivan arvioidun mukaisesti. Lomituspalvelumaksujen määrä-aikainen alennus ei ole lisännyt palvelujen käyttöä odotetulla tavalla. Toiminta supistuu väistämättä. Osavuosiraportti 1-8 kk Sivu 9

11 Asunto- ja henkilöstöpalvelut (valmistelija: henkilöstösihteeri) Henkilöstöpalveluissa on ollut viime vuosina henkilöstön vaihtuvuutta ja toimintojen uudelleenjärjestelyjä, mikä on tuonut pientä haastetta henkilöstöhallinnon prosessien pitkäjänteiseen kehittämiseen. Toiminnallisiksi tavoitteiksi asetetut kolme painopistealuetta ovat - palkkausjärjestelmän täytäntöönpano ja jatkokehitys - riskienhallintamenetelmän käyttöönotto työturvallisuuden kehittämistoimenpiteenä - henkilöstöä koskevan päihdeohjelman uudistaminen Näissä kaikissa riittää vielä tehtävää loppuvuodelle Talousarvioon peilaten henkilöstöhallintoon varattu raha näyttäisi riittävän, budjettitoteuma 1-8/2017 on 56,2 %. Osavuosiraportti 1-8 kk Sivu 10

12 SIVISTYSTOIMIALA (valmistelija: sivistysjohtaja/rehtori) Toiminnalliset ja talousarvion määrärahojen tavoitteiden toteutuminen Toiminnalliset tavoitteet ja talousmäärärahat ovat toteutuneet koko toimialalla suunnitellulla tavalla. Perusopetus Kaikki perusopetuksen päättäneet saivat jatko-opiskelupaikan. Koulukuljetukset kilpailutettiin kevään aikana ja uusi kolmivuotinen sopimuskausi alkoi elokuussa. Liikunta Gerlanderin lähiliikuntapaikka otettiin käyttöön ja avajaisia vietettiin potsipäivien yhteydessä. Kansalaisopisto Kansalaisopisto vietti 50-vuotisjuhliaan huhti-toukokuun vaihteessa. Juhlaviikon aikana järjestettiin Näytönpaikka-tapahtuma, työpajoja ja näyttelyitä. Kansalaisopistosta julkaistiin myös historiikki. Kulttuuri Potsipäivät järjestettiin kesä-heinäkuun vaihteessa. Tänä vuonna satsattiin erityisesti potsipäivien graafisen materiaalin suunnitteluun ja markkinointiin. Potsipäivien järjestämiseen oli ensimmäisen kerran palkattu kahdeksi kuukaudeksi tuottaja. Varhaiskasvatus Vastaava lastentarhanopettaja aloitti päiväkotien esimiehenä kesäkuun alkupuolella. Heinäkuusta alkaen vuorohoitoa järjestävässä ryhmäperhepäiväkoti Keijukassa on aloitettu yö-hoito. Yö-hoidon järjestämiseksi varhaiskasvatus on joutunut palkkaamaan tilapäisesti ylimääräistä työvoimaa vuorokierron mahdollistamiseksi. Tikkalan päiväkodin rakennushanke etenee. KESKI-KARJALAN MUSIIKKIOPISTO (valmistelija: musiikkiopiston rehtori) Sisältö toiminnalliset tavoitteet suhteellisen hyvin toteutuneet taloudelliset tavoitteet (vastuualueen käyttökate 64.6 % ja rahat näyttävät riittävän) poikkeamia taloudessa ei juurikaan ole Osavuosiraportti 1-8 kk Sivu 11

13 TEKNINEN TOIMIALA (valmistelija: tekninen johtaja) KÄYTTÖTALOUS Palvelut ovat toteutuneet ennakoidusti talousarvion puitteissa. Toiminnalliset tavoitteet on saavutettu. Vesihuoltolaitoksella, ravitsemus- ja siivouspalveluissa sekä toimitila- ja vuokrauspalveluissa on koko ajan haasteena kulutuskysynnän säilyminen mahdollisimman korkealla tasolla, tilauskannan hiljalleen vähetessä. Vuokra-asuntojen käyttöaste (8/2017) oli 79,5 %. Ruoankuljetuspalveluiden kilpailutus on suoritettu ja toiminta on käynnistynyt uuden toimijan toimesta odotetulla tavalla. Ruokapalvelun, virkaehtosopimuksen mukainen yötyölisä on lisännyt ns. erilliskorvauksia. Myös sairasajan palkat ovat lisääntyneet edellisvuodesta. Sote-uudistukseen liittyvät kiinteistöjen vuokrasopimukset ovat päivitetty ja allekirjoitettu. Siivoukseen liittyvät sopimukset ovat tehty. Muilta osin talousarvio on toteutunut suunnitellusti eikä talousarviomuutoksiin ole tarvetta käyttötalouden osalta. Tohmajärven valuma-alueen kunnostushanke on edennyt alkuvuoden aikana erinomaisesti ja v toteutustavoitteesta on tehty n. 70 %. Kokonaishankekustannus josta vuoden loppuun tarkoitus käyttää Tiedossa oleva yksityinen rahoitus on n , kun talousarvioon on kirjattu Näillä näkymin talousarvion mukainen rahoitus ei tule toteutumaan vuoden 2017 aikana. Rahoitustarve on noin Teknisessä toimistossa on jouduttu turvautumaan sijaisjärjestelyihin henkilökuntavajauksen johdosta. INVESTOINNIT Investointien osalta on tehty urakkakohteiden kilpailutusta ja rakentamisen valmistelua sekä toteutettu kohteita. Kemien lähiliikuntapaikka on käytännössä valmis ja osa pintavesien hallintaan liittyvistä toteutuksista tehty. Pintavesien hallintaan ja alueen ympäristön kunnokseen liittyviä toimenpiteitä jatketaan loppuvuoden aikana. Värtsilän navetan välipohjan kunnostusprojekti valmistui heinäkuun lopussa. Koulukeskuksen sisäilmaremontin 1. vaihe käynnistyi kesälomien aikana, ja työ on edelleen käynnissä. Kuituhanke Marjatta-koti-Erkkilä on toteutettu. Tikkalan päiväkodin laajennussuunnittelu on lähes valmis. Päiväkodin kilpailutusvalmius on olemassa marraskuun alussa. Urakan aloittaminen on järkevintä suorittaa tulevana keväänä. Kemien tulevan koulukeskuksen tilaohjelma on tehty. Kunnanviraston peruskorjaussuunnittelua ei ole toteutettu. Kunnanviraston suunnitteluun tarkoitettu määräraha tullaan esittämään siirrettäväksi muulle investointikohteelle ympäristölautakunnan toimesta. Kiinteistöjen purkamiseen liittyvä AHA-kartoitus on tehty. Kunnallistalon purkamista ei ole toteutettu. Kunnallistalon purkamispäätös on kytketty Kemien yleisilmeen kohentamiseen liittyvään suunnitelmaan, jonka käsittely on vielä kesken kunnanhallituksessa. Kaavateiden peruskorjaukset ovat tehty katumaalauksia lukuun ottamatta. Viemärilaitoksen kuiva-ainepuristimen kilpailutus on tehty. Vedenottamoiden aitaus on aloitettu. Osavuosiraportti 1-8 kk Sivu 12

14 KONSERNIYHTIÖIDEN OSAVUOSIRAPORTTI JA TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT (valmistelija: isännöitsijä) Yleistä Vuoden 2016 tilintarkastus sujui ilman huomautuksia. Tikankontin talous ja maksuvalmius ovat hyvässä kunnossa. Asuntojen heikentynyt kysyntä aiheuttaa edelleen haasteita, mutta vuosittain on kuitenkin tehtävä tarvittavat korjaukset, että talot pysyisivät hyvässä kunnossa. Kiinteistö Oy Tohmajärven Tikankontti Merkittävimpiä tapahtumia Merkittäviä korjaustoimenpiteitä ei ole tehty. Huoneistojen osalta on tehty normaalia kuntoa ylläpitävää pintaremonttia ja joidenkin huoneistojen keittiöihin on vaihdettu jääkaappeja ja liesiä. Tyhjien asuntojen euromäärä on elokuun loppuun mennessä viime vuotta suurempi. Ilman pienennettyjä asuntoja tyhjistä asunnoista on jäänyt saamatta n ,00 euroa mennessä. Vuonna 2016 vastaavaan aikaan tilanne oli n ,00 euroa. Yhteensä vuonna 2016 tyhjien asuntojen osuus oli n ,00 euroa. Tikankontin käyttöaste on ollut alkuvuonna heikompi edelliseen vuoteen nähden. Asuntojen kysyntä on vähentynyt viime vuoteen nähden. Hakijat koostuvat enemmän yhden ruokakunnan talouksista kun taas useamman henkilön tai perheellisten hakijamäärä on laskenut, mikä näkyy myös vapaiden kaksioiden ja kolmioiden määrässä. Käyttöaste on tällä hetkellä n. 90,3 %:n luokkaa. Osavuosiraportti 1-8 kk Sivu 13

15 Tikankontti käyttöasteprosentti neljännesvuosittain vuosina Tyhjiä asuntoja on tilanteessa keskustassa seitsemän kolmiota ja seitsemän kaksioita. Onkamossa kaksioita on yksi ja yksiöitä kaksi vapaana. Vuokrien perintä on edelleen pidetty tiukkana, ja elokuun lopussa on saatavia ollut n euroa, edellisen vuoden samana ajankohtana saatavia oli n ,00. Suurin osa saatavista maksetaan heti seuraavan kuukauden alussa, tai on tehty maksusuunnitelmat. Maksusuunnitelmien toteutumista seurataan tarkasti kuukausittain. Asunto Osakeyhtiöt Yhteistä Asunto Oy:lle kunta maksaa vastikkeet, ja vuokralaiset maksavat vuokrat suoraan kunnalle. Tyhjien asuntojen määrä ei näin rasita suoraan taloyhtiötä vaan kuntaa. Kaikille asuntoyhtiöille on tehty viisivuotissuunnitelmat, joiden pohjalta korjauksia tehdään vuosittain. Asuntojen kuntoa on seurattu yhdessä kiinteistöhoitajien kanssa ja pieniä kuntoa ylläpitäviä korjauksia tehdään tarpeen mukaan. Asunto Oy Tohmajärven Metsätähti Asunto Oy Joenranta Vuonna 2001 Osuuspankilta otetun lainan viimeinen erä maksettiin pois Lainaa taloyhtiöllä on yhteensä noin euroa, joka pitää sisällään molemmat kunnan lainat. Taloyhtiöstrategia valmistuu syyskuun loppuun mennessä. Osavuosiraportti 1-8 kk Sivu 14

16 Kiinteistöhuollon tehtävät on tehnyt Tohmajärven kunnan henkilöstö, koneellisia lumitöitä lukuun ottamatta. Taloyhtiöllä ei ole enää lainoja ja korjauksille ei ole ollut alkuvuodesta tarvetta. Taloyhtiöstrategia valmistuu syyskuun loppuun mennessä. Asunto Oy Värtsilän Jänisjoki Kiinteistöhuollon tehtävät on tehnyt Tohmajärven kunnan henkilöstö, koneellisia lumitöitä lukuun ottamatta. Taloyhtiöllä oli Valtiokonttorin lainaa n ,00 euroa ja Tohmajärven kunnalta pääomalainoja ,42. Taloyhtiöstrategia valmistuu syyskuun loppuun mennessä. Asunto Oy Värtsilän Röykynhovi Kiinteistöhuollon tehtävät on tehnyt Tohmajärven kunnan henkilöstö, koneellisia lumitöitä lukuun ottamatta. Taloyhtiöllä oli Valtiokonttorin lainaa n ,00 euroa. Taloyhtiöstrategia valmistuu syyskuun loppuun mennessä. Osavuosiraportti 1-8 kk Sivu 15

17 MÄÄRÄRAHAMUUTOSESITYKSET VALTUUSTOLLE VUODEN 2017 TALOUSARVIOON Osavuosiraportti 1-8 kk Sivu 16

18 LIITTEET VEROTULOJEN YHTEENVETO Tohmajärvi, tilitykset kuukausittain, kalenterivuosi 2017 Kunnallisvero Yhteisövero Kiinteistövero Yhteensä Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Yhteensä Oikaisukorko Osavuosiraportti 1-8 kk Sivu 17

19 Osavuosiraportti 1-8 kk Sivu 18

20 Osavuosiraportti 1-8 kk Sivu 19