LIIKENNE- JA VIESTINTÄALAN SEKÄ LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALAN VIRASTOJEN JA LAITOS- TEN TULOSTAVOITTEET VUODELLE 2006

Transkriptio

1 LIIKENNE- JA VIESTINTÄALAN SEKÄ LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALAN VIRASTOJEN JA LAITOS- TEN TULOSTAVOITTEET VUODELLE 2006 Tammikuu 2006 Tammikuu 2006

2

3 2 Esipuhe Tähän yhteenvetoon on koottu liikenne- ja viestintäministeriön toimialalle sekä hallinnonalan virastoille ja laitoksille vuodelle 2006 asetetut tulostavoitteet. Tavoitteet on esitetty tulosprisman muodossa. Liikenne- ja viestintäalan tavoitteet kuvaavat yhteiskunnallisia vaikuttavuustavoitteita ja ministeriön tavoitteet toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteita (so. miten ministeriö omalla toiminnallaan edistää vaikuttavuustavoitteiden saavuttamista). Kunkin tavoitteen alla on tavoitetasoa kuvaava mittari. Toimialan tavoitteet jakaantuvat valtioneuvoston asettamiin sekä ministeriön itsensä asettamiin tavoitteisiin. Valtioneuvoston tavoitteet ovat yleensä merkittäviä, hallitusohjelman toteuttamiseen liittyviä tavoitteita. Toimialan tavoitteet on jaoteltu kahteen pääpolitiikkalohkoon; viestintä ja liikenne. Lisäksi myös poikkeusoloihin varautumiselle on oma osio. Toimialan tavoitteiden saavuttamisesta raportoidaan valtion tilinpäätöskertomuksessa. Ministeriön tavoitteet muodostuvat seuraavista osista: tuotokset ja laadunhallinta, toiminnallinen tehokkuus sekä henkisten voimavarojen kehittäminen. Tavoitteet perustuvat ministeriössä tehtyyn ydinprosessien kehittämishankkeeseen, jossa määriteltiin ministeriön ydinprosessit. Ministeriön tavoitteita seurataan samassa yhteydessä kun virastot toimittavat puolivuotisraportin tulostavoitteiden savuttamisesta. Koko vuoden osalta tavoitteiden saavuttaminen raportoidaan ministeriön toimintakertomuksessa. Hallinnonalan virastojen ja laitosten tulostavoitteet perustuvat vuoden 2006 talousarvioesityksessä laadittuihin alustaviin tulostavoitteisiin, joita on tarkennettu virastojen kanssa käydyissä neuvotteluissa. Hallinnonalan virastot ja laitokset raportoivat tulostavoitteiden saavuttamista puolivuotisraportoinnin yhteydessä sekä koko vuoden osalta toimintakertomuksissa. JAKELU: Hallinnonalan virastot ja laitokset Hallinnonalan virastojen ja laitosten talousjohto Valtiovarainministeriö Valtiontalouden tarkastusvirasto Valtiokonttori Valtiontilintarkastajien kanslia Valtioneuvoston controller Liikenne- ja viestintäministeriö Ministeri Valtiosihteeri Kansliapäällikkö Osastot ja yksiköt Virastojen ja laitosten ohjauksesta vastaavat Virastojen ja laitosten johtokuntajäsenet Erityisavustaja

4 3 SISÄLLYSLUETTELO Liikenne- ja viestintäala sekä liikenne- ja viestintäministeriö 4 Virastot ja laitokset 12 Ajoneuvohallintokeskus 12 Tiehallinto 14 Merenkulkulaitos 17 Ratahallintokeskus 20 Ilmailuhallinto 23 Viestintävirasto 26 Ilmatieteen laitos 30 Merentutkimuslaitos 34

5 /21/2005 Liikenne- ja viestintäministeriön osastot ja yksiköt Hallinnonalan virastot ja laitokset sekä liikelaitokset Viite Asia Liikenne- ja viestintäalan sekä ministeriön tulostavoitteet vuodelle 2006 Liikenne- ja viestintäministeriö toteuttaa yhdessä hallinnonalan virastojen ja laitosten kanssa hallituksen liikenne- ja viestintäpoliittisia tavoitteita. Toimialalle asetettavat tavoitteet ohjaavat sekä ministeriön että hallinnonalan virastojen ja laitosten toimintaa. Toimialan tavoitteet perustuvat valtion talousarvioesitykseen vuodelle 2006, jossa on sekä valtioneuvoston että ministeriön asettamat alustavat tavoitteet. Tavoitteita on täsmennetty seuraavasti. LIIKENNE- JA VIESTINTÄALAN TAVOITTEET: VIESTINTÄ Valtioneuvosto on asettanut talousarvioesitykseen liittyen viestinnän toimialalle seuraavat tavoitteet: Korkealaatuiset viestintäpalvelut ovat yleisesti saatavilla, hinnaltaan kohtuullisia ja niitä tarjotaan tehokkaasti toimivilla viestintämarkkinoilla. Tavoitetaso: Suomen Internet-yhteyksistä yli 90 prosenttia on laajakaistaisia ja yleisimmän laajakaistapalvelun yhteysnopeus on vähintään 8 Mbit/s ja Suomi nousee maailman eturivin maaksi nopeiden tietoliikenneyhteyksien käytössä vuoden 2007 loppuun mennessä. Suomen sähköiset viestintäpalvelut ovat edulliset ja korkealaatuiset. Postin palvelutaso säilyy. Sanomalehdistö säilyy monipuolisena ja moniarvoisena viestintävälineenä. Kansalaiset ja yritykset luottavat tietoyhteiskunnan palveluihin. Tavoitetaso: Kansalaisten luottamus sähköisiin palveluihin on hyvällä tasolla Viestinnän yksityisyyden suoja paranee. Kriittisen infrastruktuurin toimintavarmuus säilyy vähintään nykytasolla.

6 5 Uusia innovatiivisia viestintäpalveluita syntyy. Tavoitetaso: Uusia innovatiivisia viestintäpalveluita ja verkkoja syntyy ja niitä hyödynnetään. Tieto- ja viestintäteknologiaa käytetään tehokkaasti hyväksi tuottavuuden ja kilpailukyvyn parantamiseksi. Tavoitetaso: Elinkeinoelämän ja hallinnon tuottavuus paranevat tieto- ja viestintäteknologian avulla Liikenne- ja viestintäministeriö asettaa alustavasti seuraavat tavoitteet: Suomi on tietoturvallinen yhteiskunta, tietoturvallisuusalan kilpailukyky on kunnossa ja tietoturvallisuuteen liittyvä osaaminen ja tietoisuus korkeaa tasoa. Tavoitetaso: Roskapostin määrä ip-liikenteestä on korkeintaan 50 % koko liikenteestä. Tietoturvapäivän keskeiset viestit tavoittavat pk-yrittäjistä 10 % ja peruskoululaisista 40 %. Kolmen suurimman suomalaisen tietoturva-alan yrityksen liikevaihdon kasvu on muuta sähköteknistä tuotantoa nopeampaa. Yleisradio Oy:n julkisen palvelun tarjonta ja rahoitus on turvattu ja kaupallisen televisio- ja radiotoiminnan toimintaedellytykset kehittyvät. Tavoitetaso: Televisiomaksun tuottokertymä säilyy ennallaan. Julkisen palvelun ohjelmistotarjonnan monipuolisuus säilyy vähintään nykyisellään. Digitaalinen televisioverkko kattaa alueen, jolla asuu yli 99,9 % kansalaisista ja kolmas kanavanippu tavoittaa 85 % kotitalouksista. Kaupallisen televisio- ja radiotoiminnan liikevaihto kasvaa vähintään 1 % kustannustason nousua nopeammin. LIIKENNE Valtioneuvosto asettaa talousarvioesitykseen liittyen liikenteen toimialalle seuraavat tavoitteet: Kuljetusten ja liikenteen toimivuudesta huolehditaan siten, että koko liikenneverkolla on taattu päivittäinen liikennöitävyys ja että valtakunnallisilla tärkeimmillä pääväylillä matka- ja kuljetusajat eivät lisäänny. Logistisia kustannuksia alennetaan. Liikennepalvelujen peruspalvelutaso turvataan. Tavoitetaso: Runkoverkon toimivuusmittarit on määritelty.

7 6 Tieliikenteen ajantasainen seuranta kattaa 20 % pääteistä ja mahdollistaa tehokkaamman väylien käytön ja hallinnan. Liikenteen hallintaa ja ohjausta on tehostettu ja kehitetty ilma- ja meriliikenteessä liikenteen sujuvuuden ja turvallisuuden parantamiseksi sekä ympäristöongelmien estämiseksi. Liikenneverkkojen palvelutaso ei heikkene. Julkisen liikenteen peruspalvelutaso on lääninhallitusten ostoliikenteen lähtökohtana ja peruspalvelutason mukaiset joukkoliikennepalvelut on priorisoitu. Junaliikenteessä ostoliikenne on asetettu tärkeysjärjestykseen seuraavasti: 1. Työmatkaliikenne, 2. Yhteiskuntataloudellisesti kannattavat olemassa olevat yhteydet, 3. Lisävuorot ja uudet yhteydet. Valtakunnallinen matkojen yhdistelytoiminta toteutuu uuden hallinnointi- ja rahoitusmallin mukaisesti suunnitelmien mukaisesti. Kilpailua avattu jäänmurtopalveluissa ja raskaiden väyläalusten palveluissa sekä alusten hoitopalveluissa ja yhteysalusliikenteessä xx %?? Talvisatamiin liikennöivien kauppa-alusten jäänmurron odotusajat eivät lisäänny. Tieliikenteen turvallisuutta parannetaan valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaisesti, mikä edellyttää tieliikenteessä kuolleiden määrän jäämistä vuonna 2006 alle 315. Tavoitetaso: Pääteiden kohtaamisonnettomuuksissa kuolleiden määrä alenee edellisten vuosien tasosta 5 %. Toimialan toimin vaikutetaan siihen, että liikenteen kasvihuonekaasupäästöt valtioneuvoston hyväksymän ilmastostrategian mukaisesti ovat vuonna 2010 korkeintaan vuoden 1990 tasolla. Liikenteen ympäristöriskejä vähennetään. Liikenne- ja viestintäministeriö asettaa alustavasti seuraavat tavoitteet: Parannetaan toimialan tuottavuutta ja kokonaistaloudellisuutta. Tavoitetaso: Liikennejärjestelmätason yhteiskuntataloudellisen vaikuttavuuden arviointijärjestelmiä on kehitetty. Kuljetusten ja liikenteen toimivuuden turvaamiseksi tehdään päätös teiden ja ratojen runkoverkosta sekä valmistellaan vuonna 2005 tehtyjen selvitysten pohjalta ehdotus rataverkon laajuudesta ja yleisen ja yksityisen tien rajapinnasta. Pyritään estämään kapasiteetin puutteesta johtuvien viivästyksien lisääntyminen tärkeimmillä pääväylillä ja suurilla kaupunkiseuduilla. Parannetaan liikennejärjestelmän yhteentoimivuutta. Tavoitetaso: Koko liikennejärjestelmää koskeva pitkän aikavälin strategia laadittu.

8 7 Runkoverkkopäätös tehty ja toimenpideohjelman valmistelu aloitettu. Ehdotus liikenneverkkojen laajuudeksi laadittu. Viivytysten arviointimittareita kehitetty. joukkoliikenteen julkisella rahoituksella pyritään turvaamaan liikenteen peruspalvelutaso. Joukkoliikenteen osuutta erityisesti työmatkaliikenteessä edistetään myöntämällä kunnille valtionavustusta kaupunkimaisen paikallisliikenteen ylläpitämiseen sekä säännöllistä matkustusta tukevien kaupunki-, seutu- ja työmatkalippujen hinnanalennuksiin. Kehittämistoiminnan tavoitteena on turvata joukkoliikenteen toimintaedellytyksiä pitkällä aikavälillä ja luoda edellytyksiä jatkuvalle liikenteen hoidon tehokkuuden ja laadun paranemiselle. Tavoitetaso: Valtakunnallinen peruspalvelutaso on lääninhallitusten ostoliikenteen lähtökohtana. Alueellisen ja paikallisen joukkoliikenteen rahoitusjärjestelmän uudistamisen edellytyksiä on selvitetty ja ehdotus valtion ja kuntien yhteistyön parantamiseksi on tehty. On selvitetty pääkaupunkiseudun työssäkäyntialueen lähijunaliikenteen julkisen rahoituksen uudistamista rahoitusjärjestelmän tehostamiseksi. kehitetään eri liikennemuotojen sekä väylävirastojen yhteistyötä erityisesti alueyhteistyössä sekä yhteensopivien tietojärjestelmien kehittämisessä liikenneväylien suunnittelussa, rakentamisessa ja kunnossapidossa. Liikennemuotojen pitkäjänteisen kehittämisen turvaamiseksi erityistä huomiota kiinnitetään tuottavuuden lisäämiseen sekä tutkimustoiminnan kehittämiseen. Tavoitetaso: Toimialan yhteisen maankäytön ja liikenteen suunnittelutiedon portaalihanke on käynnistetty. Joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen toimenpiteiden yhteiskunnallisen vaikuttavuuden arviointia on kehitetty. Toteutetaan valtioneuvoston sektoritutkimuksen kehittämistä koskevan periaatepäätöksen mukaista koko hallinnonalan kattavaa tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategiaa. Erityisesti painotetaan t&k-toiminnan kytkemistä tiiviisti osaksi hallinnonalan strategista suunnittelua ja tulosohjausprosessia sekä tulosten hyödyntämiseen. Liikenteen turvallisuuden edistämiseksi tieliikenteessä Tiehallinnon toimin vastataan 25 prosentista valtioneuvoston periaatepäätöksen tavoitteesta. rautatieliikenteessä ei tapahdu matkustajien kuolemaan johtavia onnettomuuksia. kauppamerenkulussa ja lentoliikenteen reittiliikenteessä ja tilauslentoliikenteessä ei tapahdu kuolemaan johtavia onnettomuuksia. hallinnonalan tutkimuslaitosten tuottamien sää-, aallokko, vedenkorkeus- ja jääennusteiden saatavuuden, käytettävyyden ja osuvuuden tulee olla asetettujen tulos- ja laatutavoitteiden edellyttämällä tasolla ja edistää liikenteen ja yhteiskunnan turvallisuutta.

9 8 Ympäristöhaittojen vähentämiseksi ilmakehään kohdistuvia ympäristövaikutuksia pyritään vähentämään vaikuttamalla yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa mahdollisimman vähän liikennettä synnyttävän alueja yhdyskuntarakenteen kehittämiseen sekä mahdollisimman vähän päästöjä synnyttävän ajoneuvokannan kehittymiseen. Hallinnonalan tutkimuslaitosten tulee tuottaa ja välittää päätöksenteon tueksi ilmastoon liittyviä ajantasaisia tutkimuksia sekä korkeatasoista ilmaston tilan seurantaa. Ilmatieteen laitos tuottaa liikennehallinnon perusrakenteiden suunnittelun, rakentamisen ja ylläpidon edellyttämän ilmastomuutoksen sopeutumistiedon. Meren tilan seurannan tulee olla laadukasta ja ajantasaista. uudet liikenneväylät rakennetaan niin, että niillä kulkevan liikenteen maaperään, pohjavesiin ja ihmisiin kohdistuvat ympäristöhaitat minimoidaan. olemassa olevien liikenneväylien liikenteen ja kunnossapidon pahimpia ympäristöhaittoja poistetaan. POIKKEUSOLOIHIN VARAUTUMINEN Tietoliikenteen ja tietojärjestelmien varautumistoimenpiteitä koordinoidaan siten, että yhteiskunnan toimivuuden ja kansalaisten turvallisuuden edellyttämät viranomaisten viestintäjärjestelyt turvataan. Tavoitetaso: Varmistetaan turvallisuusverkkojärjestelmien toiminta. Poikkeusolojen kuljetuslogistisia järjestelmiä kehitetään siten, että voidaan kaikissa tilanteissa turvata yhteiskunnan ja elinkeinoelämän toiminnan ja kansalaisten huollon edellyttämät kansainväliset ja kansalliset kuljetukset. Tavoitetaso: Varmistetaan tarvittavan kuljetuskaluston säilyminen suomalaisessa hallinnassa. Varmistetaan toimivan kuljetuslogistiikan edellytyksenä olevien teknisten järjestelmien toiminta sekä johtamisen menettelyt poikkeusoloissa. Väestön teknisiä varoitusjärjestelmiä kehitetään siten, että varmistetaan viranomaisten hätäilmoitusten saattaminen kansalaisten tietoon. Tavoitetaso: Kehitetään hallinnonalan tilannekuvajärjestelmiä sekä radion, television, matkaviestimien ja tietojärjestelmien teknistä valmiutta hätäviestien lähettämiseen. iministeriön OMAT TAVOITTEET: Tuotokset ja laadunhallinta Ministeriö tukee toimialan tulostavoitteiden saavuttamista. Viestinnän toimialan tavoitteita ministeriö tukee seuraavasti:

10 Luodaan uusi arjen tietoyhteiskuntastrategia. Toteutetaan laajakaistastrategiaa ja tarvittaessa tarkistetaan sitä. Uudistetaan viestintämarkkinalainsäädäntöä kilpailua, kuluttajan oikeuksia ja innovaatioita edistäen. Varmistetaan, että televisiotoiminnan digitalisointi onnistuu myös kuluttajan näkökulmasta. Toteutetaan kansallista tietoturvastrategiaa. 9 Liikenteen toimialan tavoitteita ministeriö tukee seuraavasti: Laaditaan tavoite- ja toimenpideohjelma Liikenne 2030 Koordinoidaan toimialan tuottavuusohjelman toteuttamista (mm. Infra 2010, liikennejärjestelmätason yhteiskuntataloudellisten vaikutusarvioiden tekeminen) sekä antamalla virastoille ja laitoksille tuottavuutta koskevat tulostavoitteet. Valmistellaan päätökset maaliikenteen runkoverkoista sekä otetaan kantaa vuonna 2005 tehtyihin selvityksiin rataverkon laajuudesta ottaen huomioon perusradanpitoon käytettävissä olevan rahoituksen määrä tulevina vuosina. Rautateiden tavaraliikennemarkkinoiden avautumiseen vuoden 2007 alussa valmistaudutaan varmistamalla tasapuoliset ja syrjimättömät kilpailuedellytykset. Toteutetaan mietinnön Suomen logistisen aseman vahvistaminen toimenpideohjelmaa. Uudistetaan junaliikenteen ostoperiaatteet ja paikallisten ja alueellisten joukkoliikennepalvelujen rahoitusperiaatteet. Yhdessä Merenkulkulaitoksen kanssa toteutetaan kilpailun avaaminen jäänmurtopalveluissa sekä alusten hoitopalveluissa ja yhteysalusliikenteessä. Suomen lipun alla purjehtivan kauppalaivaston osuuden turvaamiseksi ulkomaankaupan merikuljetuksissa jatketaan merenkulun tuki- ja muita toimenpiteitä suomalaisten varustamojen kilpailukyvyn parantamiseksi. Valmistellaan periaatepäätös tieliikenteen turvallisuuden parantamisesta. Ministeriön ja hallinnonalan liikenneturvallisuustyössä kehitetään erityisesti sääntelyä, liikenneympäristöä ja kuljettajien koulutusta. Yhteistyössä Liikenneturvan ja hallinnonalan laitosten kanssa huolehditaan koulutuksesta, valistuksesta ja liikenneturvallisuutta koskevasta tiedottamisesta. Uusitaan nopeusrajoitusten yleisohje. Kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistavoite sisällytetään liikennejärjestelmän pitkän aikavälin strategiaan. Kehitetään virastojen edellytyksiä toteuttaa ympäristöohjelmiaan.

11 10 Suomenlahden lisääntyvien öljykuljetusten riskien vähentämiseksi jatketaan selvitystyötä jääolosuhteissa tarvittavien öljy- ja kemikaalivahinkojen torjuntapalvelujen hankkimiseksi yhteistyössä Merenkulkulaitoksen ja ympäristöhallinnon kanssa. Suomenlahden alusliikenteen seurantajärjestelmän kehittämistä jatketaan yhteistyössä Viron ja Venäjän kanssa. Ohjataan väylälaitosten toimintaa jatkamalla strategisen ohjauksen johtoryhmän työtä sekä muodostamalla vastaava yhteistyömuoto muiden virastojen ja laitosten kanssa. Ministeriön tulostavoitteiden asettamista kehitetään toimialan tulosprisman osana sekä ministeriön sisäisen johtamisen tukena. Ministeriön strategiset prosessit lainsäädäntö, vuorovaikutus sekä hallinnonalan ja rakenteiden ohjaus ovat laadukkaita; Liikenne- ja viestintäpoliittinen lainsäädäntö täyttää valtioneuvoston lainsäädännön valmistelulle asettamat tavoitteet. Vuorovaikutus tuottaa menettelytavat menestykselliseen yhteistyöhön ja yhteistoimintaan sekä kotimaiseen ja kansainväliseen verkostumiseen. Hallinnonalan virastojen ja laitosten ohjausta ja yhteistyötä kehitetään synergiaetujen saavuttamiseksi ja toiminnan tehostamiseksi. tulossopimusmenettely otetaan käyttöön vuoden 2007 tavoitteita asetettaessa. tilinpäätöksen vahvistuslausumamenettely otetaan käyttöön keväällä Liiketoiminnan ohjauksessa noudatetaan hyvälle hallintotavalle ja omistajapolitiikalle (corporate governance) asetettuja vaatimuksia. Toiminnallinen tehokkuus Kustannukset / henkilötyövuosi ovat enintään euroa. Hankintamenettelyjen kehittämistä jatketaan. Tuottavuusohjelman toimeenpano. Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen Työtyytyväisyysindeksi on vähintään 3,4 asteikolla 1 5 (2005 tot. 3,3). Ministeriön organisaatiouudistus edistää strategisen johtamisen edellytyksiä. Ministeriö toimii kokonaisuutena. Johtamiskäytäntöjä uudistetaan. Laaditaan osaamisstrategia. Tukiprosessit (sisäinen hallinto, talous, kansainväliset asiat, tutkimus ja ministeriön viestintä) tukevat ministeriön strategisia prosesseja ja ne priorisoidaan strategisten prosessien tarpeiden mukaisesti. Suunnittelu- ja seurantajärjestelmät muodostavat kokonaisuuden ja ne tukevat ministeriön johtamista, hallinnonalan ohjausta sekä hallituksen poliittista ohjausta. Prosessit toimivat sujuvasti ja ne edistävät taloudellista ja tuloksellista toimintaa.

12 Henkilöstö- ja taloushallinnon palvelujen keskittämistä valtion palvelukeskuksiin selvitetään. Kehitetään asianhallintaa sekä yhteisiä ja vakioituja tiedonhallintaratkaisuja. 11 TAVOITTEIDEN SEURANTA Toimialan tavoitteita seurataan nk. puolivuotisraportoinnin yhteydessä syyskuussa sekä valtion tilinpäätöskertomuksen laadinnan yhteydessä seuraavan vuoden maaliskuussa. Koko ministeriön tavoitteista on johdettu erikseen osastojen ja yksiköiden tavoitteet. Ministeriön tavoitteiden toteutumista seurataan erikseen puolivuotisraportoinnin yhteydessä sekä toimintakertomuksen laadinnan maaliskuussa. Liikenne- ja viestintäministeri Susanna Huovinen Kansliapäällikkö Juhani Korpela Tiedoksi: Valtiokonttori Valtiovarainministeriö Valtiontalouden tarkastusvirasto

13 /21/2005 Ajoneuvohallintokeskus Viite Asia Ajoneuvohallintokeskuksen tulostavoitteet vuodelle 2006 Liikenne- ja viestintäministeriö on asettanut vuoden 2006 talousarvioesityksessä alustavat tulostavoitteet Ajoneuvohallintokeskukselle. Liikenne- ja viestintäministeriö on päättänyt vahvistaa Ajoneuvohallintokeskuksen tulostavoitteet vuodelle 2006 seuraavasti: Liitteen mukaiset tulostavoitteet. Rahoitus Valtion vuoden 2006 talousarviossa Ajoneuvohallintokeskus on menopuolelle budjetoitu virasto, jolle osoitetaan nettomäärärahaa euroa verotustehtävien hoitamisesta aiheutuviin kustannuksiin. Ennustetta tulostavoitteiden toteutumisesta käsitellään kevään tulosneuvotteluissa. Puolivuotisraportointi toteutetaan tietojärjestelmää hyväksikäyttäen. Puolivuotisraportti tulee toimittaa mennessä liikenne- ja viestintäministeriölle. Puolivuotisraportin tietoja käytetään hyväksi asetettaessa lopullisia tulostavoitteita vuodelle Lisäksi viraston tulee raportoida rahoitustilanteesta sekä laatia tulojen ja menojen osalta vertailu budjettiin ja ennuste loppuvuodelle. Raportin tulee perustua mahdollisimman ajantasaisiin tietoihin. Koko vuoden 2006 tulostavoitteiden toteutumat raportoidaan talousarvioasetuksen mukaisessa aikataulussa toimintakertomuksen yhteydessä. Tavoitteiden toteutumista analysoidaan kevään tulosneuvotteluissa. Liikenne- ja viestintäministeri Susanna Huovinen Kansliapäällikkö Juhani Korpela LIITE Ministeriön Ajoneuvohallintokeskukselle asettamat tulostavoitteet

14 13 LIITE. Ajoneuvohallintokeskuksen tulostavoitteet. Tulostavoite 2006 tavoite TUOTOKSET JA LAADUNHAL- LINTA Katsastustoimipaikkojen hylkäysprosentit eivät perusteettomasti poikkea enemmän kuin -3 tai +7 prosenttiyksikköä maan keskiarvosta (% toimipaikoista) 80 Määräaikaiskatsastuksessa katsastustoimipaikoista havaitsee testiautoissa kaksi oleellista vikaa (%) 60 Rikkomuksetta/vahingoitta ajaneiden uusien kuljettajien osuus (%) 60,3 Autokouluoppilaiden tutkintomenestys asteikolla 1 5 3,27 Autokouluopetuksen koettu hyöty asteikolla 1 5 3,84 Yritysviestintätutkimuksen arvosana väh. valtionhallinnon keskiarvo AKE:n palvelukuva asteikolla 1 5 3,5 Asiakastyytyväisyys AKE:n vastuulla oleviin palveluihin asteikolla 1 5 4,0 Sopimuskumppaneiden tyytyväisyys AKE:n toimintaan asteikolla 1 5 3,5 Sähköisesti käsiteltyjen lupien osuus (%) 5 GSM- ja internet rekisterikyselyiden osuus (%) 85 Ajoneuvoveron sähköisten yrityslaskujen määrä vähintään (kpl) Liikennetietojärjestelmän (LTJ) käytettävyys hyvä Ajoneuvoliikenteen tietojärjestelmä toimivuuden mittarit kattavasti käytössä (ATJ) ovat PALKO-hanke (pysytään arvioiduissa kustannuksissa ja aikataulussa, sisältötavoitteet saavutetaan): onnistuu Kustannukset REMU, TEKHY, KAURA, ATP, ajo-oikeudet ja kortit, kokeet, KTP, TARKKI, testauksen tuki sekä ostoprojektipäälliköt yhteensä REMU, TEKHY, KAURA ja ATP: tietojärjestelmät ovat valmiina hyväksymistestaukseen maaliskuussa 2006 sekä tietojärjestelmät valmiina kenraaliharjoitukseen elokuussa Ajo-oikeudet ja kortit, kokeet sekä KTP: projektit on kilpailutettu ja toimittaja valittu elokuussa Sisältötavoitteena REMU-, TEKHY-, KAURA- ja ATP-projektien toiminnallisuuksia on lisätty tai karsittu alle euron edestä. TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS Ajoneuvorekisteröinnin muutostietojen päivitysaika (pv) 4,5 Tietopalvelun tulos milj. euroa 0,8 Tuottavuusmittareiden käyttöönotto mittari luotu Hakemusasioiden käsittelyaika (pv) 7,0 Puhelinpalvelun tavoitettavuus (%) 83 Yksikkökustannustavoitteen toteutuminen kolmessa neljästä pääsuoritteessa (max: ajoneuvon rekisteröinti 11,00, ajoneuvon vuotuinen verotus 1,90 verolippu, kuljettajatutkinnot 27,50 ja ajokortit 14,46 ) kyllä HENKISTEN VOIMAVAROJEN HALLINTA Henkilöstön työtyytyväisyys asteikolla 1 5 3,3

15 /21/2005 Tiehallinto Viite Asia Tiehallinnon tulostavoitteet vuodelle 2006 Liikenne- ja viestintäministeriö on asettanut vuoden 2006 talousarvioesityksessä alustavat tulostavoitteet Tiehallinnolle. Liikenne- ja viestintäministeriö on päättänyt vahvistaa Tiehallinnon tulostavoitteet, jotka kattavat myös Kainuun hallintokokeilualueen tieverkon, vuodelle 2006 seuraavasti: Liitteen mukaiset tulostavoitteet. Lisäksi Tiehallinnolla on asetettu seuraavia toiminnallisia tulostavoitteita: Laaditaan ohjelma kiireellisten pohjavesisuojausten toteuttamisesta TTS kaudella. Integroidaan liikenteen hallinta osaksi tienpitoa ja T&K-toimintaa (organisointi ja resurssointi). Rahoitus Valtion vuoden 2006 talousarviossa Tiehallinnolle osoitetaan määrärahaa seuraavasti: Perustienpito euroa (lisäksi Kainuun määräraha SM:n pääluokassa momentilla ) Tielain mukaiset maa-alueiden hankinnat ja korvaukset euroa Eräät tiehankkeet euroa Jälkirahoitus-, kokonaisrahoitus- ja elinkaarirahoitushankkeet euroa Vuosaaren sataman liikenneväylien rakentaminen euroa (yhteinen Ratahallintokeskuksen ja Merenkulkulaitoksen kanssa) Lisäksi valtion vuoden 2006 talousarviossa yksityisten teiden kunnossapitoon ja parantamiseen osoitetaan määrärahaa seuraavasti. Näiden määrärahojen osalta virastolle ei aseteta tulostavoitteita Valtionapu yksityisten teiden kunnossapitoon ja parantamiseen euroa

16 Lisäksi ministeriö toteaa, että Tiehallinnon tulee jatkaa osallistumista maakuntaohjelmien ja niiden toteuttamissuunnitelmien valmisteluun hallinnonalalla sovittujen periaatteiden mukaisesti. Ennustetta tulostavoitteiden toteutumisesta käsitellään kevään tulosneuvotteluissa. Puolivuotisraportointi toteutetaan tietojärjestelmää hyväksikäyttäen. Puolivuotisraportoinnin määräaika on Puolivuotisraportin tietoja käytetään hyväksi asetettaessa lopullisia tulostavoitteita vuodelle Koko vuoden 2006 tulostavoitteiden toteutumat raportoidaan talousarvioasetuksen mukaisessa aikataulussa toimintakertomuksen yhteydessä. Tavoitteiden toteutumista analysoidaan kevään tulosneuvotteluissa. 15 Liikenne- ja viestintäministeri Susanna Huovinen Kansliapäällikkö Juhani Korpela LIITE Tiehallinnon tulostavoitteet (vahvennettu) sekä toimintaa kuvaavat tunnusluvut ja mittarit.

17 16 Tiehallinnon toimintaa kuvaavat tunnusluvut ja mittarit LIITE Tunnusluku / tulostavoite 2006 tunnusluku/ tavoite TIEVERKON LAAJUUS (tilanne ) Yleisten teiden pituus (km) Päällystepituus (km) Siltojen lkm Kevyen liikenteen väylien pituus (km) Liikennesuorite, tie- ja katuverkko (mrd. hlökm) 71 TUOTOKSET JA LAADUNHALLINTA Palvelutaso Sujuva ja turvallinen runkoverkko (%) 71 Päällyst. tiet kuntoluokissa huono ja erittäin huono (km) Päällysteiden uusiminen (km) Sillat kuntoluokissa huono ja erittäin huono (kpl) Siltojen peruskorjaus (kpl) 140 Soratiet kuntoluokissa huono ja erittäin huono (km) Kelirikkorajoitusten määrä (km) 850 Kelirikkoteiden peruskorjaus (km) 200 Huonojen ja erittäin huon. kevyen liik. väylien määrä (km) 330 Tienkäyttäjätyytyväisyys pääteiden tilaan 3,6 Tienkäyttäjätyytyväisyys muun tieverkon tilaan 2,7 Tienkäyttäjätyytyväisyys talvihoidon tasoon 3,4 Turvallisuus Liikennekuolemat yleisillä teillä 260 Henkilövahinko-onnettomuudet yleisillä teillä Henkilövahinko-onnettomuuksien vähenemätavoite 52 Vähenemä perustienpidon toimin 47 Vähenemä kehittämisinvestoinnein 5 Ympäristö Suolan käyttö liukkauden torjunnassa (t) Yli 55 dba melulle altistuneet (asukasta) CO 2 -päästöt, tiet ja kadut (1990=100) 105 Kiireellinen pohjavesien suojaustarve (km) 123 TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS Tieinvestoinnit suhteessa poistoihin (%) 58 Kunnossapidon yksikkömenot (euroa/km) Hyväksyttyjen tarjousten määrä/urakkakysely (keskimäärin kpl) 4,5 Hallintomenot (milj. euroa) 69,5 Henkilöstömäärä 940 HENKISTEN VOIMAVAROJEN HALLINTA EFQM -arvioinnin tulos ( ) 500 Palvelun tuottajien tyytyväisyys (0 100) 62 Työtyytyväisyys 3,4 T&K-menot perustienpidon menoista (%) 0,8

18 /21/2005 Merenkulkulaitos Viite Asia Merenkulkulaitoksen tulostavoitteet vuodelle 2006 Liikenne- ja viestintäministeriö on asettanut vuoden 2006 talousarvioesityksessä alustavat tulostavoitteet Merenkulkulaitokselle. Liikenne- ja viestintäministeriö on päättänyt vahvistaa Merenkulkulaitoksen tulostavoitteet valtion talousarviossa myönnetyn rahoituksen mukaisesti vuodelle 2006 seuraavasti: 1. Tulostavoitteet Liitteen mukaiset tulostavoitteet (ministeriön asettamat tulostavoitteet vahvennettu, taulukon muut tunnusluvut ovat nk. seurattavia tunnuslukuja) sekä Lisäksi seuraavia toiminnallisia tulostavoitteita: Merenkulkulaitos selvittää sisäisen tuotannon eriyttämisen vaihtoehdot ja taloudelliset vaikutukset ja laatii eriyttämisestä ehdotuksen liikenne- ja viestintäministeriölle Merenkulkulaitos avaa kilpailun Varustamoliikelaitokseen siirretyissä palveluissa ja lisää kilpailua muissa palveluissa laatimansa kilpailunavaamisohjelman mukaisesti. Laaditaan selvitys väylästön kuntotasosta ja tarkistetaan kuntoluokitus, arvioidaan kattavuus ja vahvistetaan saneerausperiaatteet. Kehitetään asiakkuuden hallintaa. Merenkulkulaitos tehostaa toimintaansa niin, että asiakasrahoitteisten palvelujen ja viranomaistehtävien kustannusvastaavuus paranee ja paine nostaa maksuja ja maksullisten viranomaissuoritteiden hintoja vähenee. 2. Rahoitus Valtion vuoden 2006 talousarviossa Merenkulkulaitokselle osoitetaan määrärahaa seuraavasti: Merenkulkulaitoksen toimintamenot euroa Maa- ja vesialueiden hankinta euroa

19 Eräät vesiväylähankkeet euroa Lisäksi valtion vuoden 2006 talousarviossa merenkulun ja muun vesiliikenteen edistämiseen sekä joukkoliikenteen palvelujen ostoihin, korvauksiin ja tukiin osoitetaan määrärahaa seuraavasti. Näillä määrärahoilla rahoitettavien toimintojen osalta virastolle ei aseteta tulostavoitteita vuodelle 2006, mutta ministeriö tulee asettamaan tavoitteet vuodelle Ulkomaanliikenteen kauppa-alusluetteloon merkittyjen lastialusten ja kolmansien maiden välillä liikennöivien matkustaja-alusten kilpailuedellytysten turvaaminen euroa Ulkomaanliikenteen matkustaja-alusten ja autolauttojen kilpailuedellytysten turvaaminen euroa Lästimaksuista suoritettavat avustukset euroa Saariston yhteysalusliikennepalvelujen ostot ja kehittäminen euroa Lisäksi ministeriö toteaa, että Merenkulkulaitoksen tulee jatkaa osallistumista maakuntaohjelmien ja niiden toteuttamissuunnitelmien valmisteluun hallinnonalalla sovittujen periaatteiden mukaisesti. Ennustetta tulostavoitteiden toteutumisesta käsitellään kevään tulosneuvotteluissa. Puolivuotisraportointi toteutetaan tietojärjestelmää hyväksikäyttäen. Puolivuotisraportoinnin määräaika on Puolivuotisraportin tietoja käytetään hyväksi asetettaessa lopullisia tulostavoitteita vuodelle Koko vuoden 2006 tulostavoitteiden toteutumat raportoidaan talousarvioasetuksen mukaisessa aikataulussa toimintakertomuksen yhteydessä. Tavoitteiden toteutumista analysoidaan kevään tulosneuvotteluissa. Liikenne- ja viestintäministeri Susanna Huovinen Kansliapäällikkö Juhani Korpela LIITE Merenkululaitoksen tulostavoitteet (vahvennettu) sekä toimintaa kuvaavat tunnusluvut ja mittarit.

20 19 Merenkululaitoksen toimintaa kuvaavat tunnusluvut ja mittarit LIITE Tulostavoite/tunnusluku 2006 tunnusluku/ tavoite TUOTOKSET JA LAADUNHALLINTA Palvelutaso Kauppamerenkulun väyläkilometrit Muun vesiliikenteen väyläkilometrit Talvisatamien määrä1 23 Väylänpito Väylien kunto huonokuntoisten kauppamerenkulun väylien määrä, km 600 Navi-kriteerit täyttävien väylien osuus, % kauppamerenkulun väylät 84 matalaväylät 30 Merikartoitus HELCOM-mittausten toteutusaste, % 31 Talvimerenkulun avustaminen Jäänmurtopalvelujen odotusaika, tuntia enint. 4 Ilman odotusta läpipäässeiden alusten osuus, % Asiakastyytyväisyys (1 5) 4,0 Turvallisuus, ympäristö Suomen aluevesillä ja suomalaisille aluksille tapahtuneet onnettomuudet, enintään (4 vuoden keskiarvo) 48 Alusturvallisuus Suomen sijoittuminen 5:n parhaimman maan joukkoon 5 Paris MOU-jäsenvaltioiden satamavaltiotarkastusten yhteydessä vähiten pysäytettyjen alusten listalla TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS Rannikon kauppamerenkulun palvelut Kustannukset euroa/kuljetettu tonni 0,67 Väylien ylläpidon kustannukset keskimäärin euroa/väyläkilometri Sisävesien kauppamerenkulun palvelut Kustannukset euroa/kuljetettu tonni 4,4 Väylien ylläpidon kustannukset keskimäärin euroa/väyläkilometri Muun vesiliikenteen palvelut Väylien ylläpidon kustannukset keskimäärin euroa/väyläkilometri Kustannusvastaavuus Liiketaloudellisin perustein hinnoitellut suoritteet, % 100 HENKISTEN VOIMAVAROJEN HALLINTA Henkilötyövuodet 765 Henkilöstön työtyytyväisyys (1 5) 3,3 Tutkimus- ja kehitystoiminnan osuus toimintamenoista, % 1,2 1Liikennöitävät Saimaan syväväylät pidetään auki talvikaudella sää- ja jääolosuhteiden sallimissa rajoissa. 2Kilometrimäärä tarkistettu vuonna 2004.

21 /21/2005 Ratahallintokeskus Viite Asia Ratahallintokeskuksen tulostavoitteet vuodelle 2006 Liikenne- ja viestintäministeriö on asettanut vuoden 2006 talousarvioesityksessä alustavat tulostavoitteet Ratahallintokeskukselle. Liikenne- ja viestintäministeriö on päättänyt vahvistaa Ratahallintokeskuksen tulostavoitteet vuodelle 2006 seuraavasti: Liitteen mukaiset tulostavoitteet. Lisäksi Ratahallintokeskukselle on asetettu seuraavia toiminnallisia tulostavoitteita: Määritellään yksityiskohtainen tehtäväjako syksyllä perustettavan Rautatieviraston ja Ratahallintokeskuksen kesken yhteistyössä liikenne- ja viestintäministeriön kanssa ja varaudutaan Ratahallintokeskuksen roolin muuttumiseen tulevassa tilanteessa. Varaudutaan tavaraliikenteen kilpailun avautumiseen vuoden 2007 alussa. Rahoitus Valtion vuoden 2006 talousarviossa Ratahallintokeskukselle osoitetaan määrärahaa seuraavasti: Perusradanpito euroa Rataverkon maa-alueiden hankinnat ja korvaukset euroa Rataverkon kehittäminen euroa Eräät ratahankkeet euroa Radioverkon rakentaminen euroa Lisäksi ministeriö toteaa, että Ratahallintokeskuksen tulee jatkaa osallistumista maakuntaohjelmien ja niiden toteuttamissuunnitelmien valmisteluun hallinnonalalla sovittujen periaatteiden mukaisesti. Ennustetta tulostavoitteiden toteutumisesta käsitellään kevään tulosneuvotteluissa. Puolivuotisraportointi toteutetaan tietojärjestelmää hyväksikäyttäen. Puolivuotisraportoin-

22 nin määräaika on Puolivuotisraportin tietoja käytetään hyväksi asetettaessa lopullisia tulostavoitteita vuodelle Koko vuoden 2006 tulostavoitteiden toteutumat raportoidaan talousarvioasetuksen mukaisessa aikataulussa toimintakertomuksen yhteydessä. Tavoitteiden toteutumista analysoidaan kevään tulosneuvotteluissa. 21 Liikenne- ja viestintäministeri Susanna Huovinen Kansliapäällikkö Juhani Korpela LIITE Ratahallintokeskuksen tulostavoitteet (vahvennettu) sekä toimintaa kuvaavat tunnusluvut ja mittarit.

23 22 LIITE Ratahallintokeskuksen tulostavoitteet (vahv) sekä toimintaa kuvaavat tunnusluvut ja mittarit. Tulostavoite / tunnusluku 2006 tunnusluku/ tavoite TUOTOKSET JA LAADUNHAL- LINTA Rataverkon laajuus ja palvelutaso Ratapituus, koko rataverkko (km) Ratapituus, liikennöity rataverkko (km) Ratapituus, runkoverkko (km) Nopean (>160 km) rataverkon pituus (henkilöliikenne; km) tonnin verkon pituus (tavaraliikenne; km) 423 Rataverkon kuntoindeksi (100 = hyvä kunto) 87 Yli-ikäinen päällysrakenne (runko-/koko rataverkko Kiskot 354/ 1250 Ratapölkyt 100/ 1190 Liikenteen sujuvuus Radanpidosta johtuvat viivästykset (% kaukoliikenteen junista myöhässä määräas. > 5 min) 5 Radan huonosta kunnosta johtuvat liikennerajoitukset (km) runkoverkolla 121 koko rataverkolla 296 Turvallisuus Tasoristeysten määrä valtion rataverkolla (kpl) runkoverkolla 651 koko rataverkolla Tasoristeyksien määrä yksityisraiteilla 800 Tasoristeysonnettomuudet (sis. yksityisradat) 40 Radasta aiheutuvat vahingot junaliikenteessä (kpl) 5 Junaonnettomuuksissa kuolleet matkustajat 0 Ympäristöhaittojen vähentäminen Yli 55 dba:n junaliikenteen melulle altistuneiden määrä TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS Sähkön ja telematiikan hoito- ja käyttömenot ( /raide-km) Muut hoito- ja käyttömenot ( /raidekm) HENKISTEN VOIMAVAROJEN HALLINTA Työtyytyväisyys 3,1 T & K-menojen osuus perusradanpidon menoista, % 2,0

24 /21/2005 Ilmailuhallinto Viite Asia Ilmailuhallinnon tulostavoitteet vuodelle 2006 Liikenne- ja viestintäministeriö on asettanut vuoden 2006 talousarvioesityksessä alustavat tulostavoitteet Ilmailuhallinnolle. Liikenne- ja viestintäministeriö on päättänyt vahvistaa Ilmailuhallinnon tulostavoitteet vuodelle 2006 seuraavasti: Yhteiskunnallinen vaikuttavuus Lentämisen turvallisuus Suomessa on korkeaa kansainvälistä tasoa. Yhteisten eurooppalaisten linjausten mukaisesti tavoitteena on vuotuisten lento-onnettomuuksien ja lentoonnettomuuksissa kuolleiden määrän jatkuva väheneminen riippumatta liikenteen määrän kasvusta tai ulkopuolisista turvallisuusuhkista. Harrasteilmailun osalta tavoitteena on hyvän turvallisuustason ylläpitäminen. Kansainvälisenä tavoitteena on osallistua ilmailua koskevaan yhteistyöhön ICAOssa, ECACissa, Eurocontrolissa, JAA:ssa sekä EU:n eri toimielimissä, erityisesti EASAssa. Tämän lisäksi tavoitteena on pitää yhteyttä muiden valtioiden ilmailuviranomaisiin, hoitaa lentoliikennesopimuksiin liittyviä asioita, kansainvälisten lentoreittien allokointiprosesseja ja myöntää luvat ulkomaisille lentoyhtiöille saapua/toimia Suomessa. Tuotokset ja laadunhallinta Palvelutaso Lupakirja- ja kelpuutushakemusten käsittelyaika on kaksi viikkoa 95 %:ssa tapauksista hakemuksen saapumisesta, mikäli hakemus ei edellytä täydentämistä ja hakemus sisältää kaikki tarvittavat liitteet. Säädäntöön perustuva lentotoimintalupa myönnetään 90 päivän kuluessa siitä, kun kaikki asiaan kuuluvat selvitykset ja tiedot on jätetty Ilmailuhallinnolle. Ulkomaisille lentoyhtiöille annettavat luvat saapua Suomeen käsitellään kahden työpäivän kuluessa hakemuksen saapumisesta. Ilmailuhallinto määrittelee vuoden 2006 aikana käsittelyajat (läpimenoajat) Ilmailuhallinnon muille keskeisille tuotteille sekä kehittää niille läpimenoaikojen tilastointi- ja mittausprosessin.

25 24 Ilmailuhallinto ottaa vuoden 2006 aikana käyttöön ISO 9001:2000 standardin mukaisen toimintajärjestelmän. Asiakastyytyväisyys Ilmailuhallinnon toimintaan on vähintään 3,2 (asteikolla 1 5). Tuotokset Ilmailuhallinnon suoritteiden kehitys on seuraavassa taulukossa: Viraston suoritteiden määrät 2004 toteutuma 2005 tavoite 2006 tavoite Lupakirjat Yritysten lentotoimintaluvat Koulutusluvat ja -hyväksynnät Suomessa rekisteröidyt ilma-alukset Lentotoiminnan valvonta ja tarkastukset Lentokelpoisuuden ja huollon valvonta Huolto-organisaatioiden hyväksynnät Kenttä- ja lennonvarmistus Suoritteiden kehittymiseen saattaa vaikuttaa suoritemaksujen kolminkertaistaminen, mitä ei ole voitu ottaa huomioon taulukon luvuissa. Toiminnallinen tehokkuus Menot toteutuvat budjetin mukaisena. Ilmailuhallinto kehittää vuoden 2006 aikana toiminnan tehokkuutta kuvaavat mittarit. Henkisten voimavarojen hallinta Ilmailuhallinnon henkilöstön työtyytyväisyys on vähintään 3,2 asteikolla 1 5. Osana toimintajärjestelmää Ilmailuhallinnolla on käytössä osaamisen johtamisen järjestelmä ja tietojärjestelmä tätä tukemassa vuoden 2006 loppuun mennessä. Ilmailuhallinnon toimintojen organisointi on viety loppuun ja toimintatavat vakiinnutettu sekä sisäinen organisaatiorakenne on saatettu voimaan. Ilmailuhallinnon tarvitsemaa henkilöstöä rekrytoidaan varsinaisen ja lisätalousarvion sallimissa puitteissa. Henkilöstön perehdyttämisestä on huolehdittu. Rahoitus 1. Valtion vuoden 2006 talousarviossa Ilmailuhallinto on menopuolelle budjetoitu virasto, jolle osoitetaan nettomäärärahaa 6,8 miljoonaa euroa. Bruttomenoihin on 3 sisältää oman henkilöstön suorittamat tarkastuslennot sekä myös lentoturvallisuushallinnon hankkimat muiden tekemät tarkastuslennot 4 määrän ennakoitu kasvu johtuu ilmailulainsäädännön muutoksesta (esim. lentoesteluvat)

26 osoitettu 10,6 miljoonaa euroa ja suoritteista saatavina tuloina arvioidaan kertyvän 3,8 miljoonaa euroa. 2. Valtion talousarviossa on arvioitu lentoliikenteen valvontamaksutuloina kertyvän 5,8 miljoonaa euroa momentille Liikenne- ja viestintäministeriön tarkennettu arvio tulokertymästä on 6,4 miljoonaa euroa. 3. Hyväksyessään hallituksen esityksen laeiksi Ilmailulaitoksesta, Ilmailuhallinnosta ja lentoliikenteen valvontamaksusta sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta eduskunta sisällytti vastaukseensa lausuman: Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto tarvittaessa lisätalousarviossa huolehtii siitä, että liikenne- ja viestintäministeriön ehdottama 3,0 miljoonan euron määräraha sisällytetään Ilmailulaitoksen (po. Ilmailuhallinnon) nettomenoihin. Ministeriö tulee tekemään kevään ensimmäiseen lisätalousarvioehdotuksen siten, että Ilmailuhallinnolle esitetään riittävät resurssit toiminnan turvaamiseksi. 25 Raportointi Ennustetta tulostavoitteiden toteutumisesta käsitellään kevään tulosneuvotteluissa. Lisäksi tulee laatia erillinen puolivuotisraportti ja antaa siinä arvio koko vuoden 2006 tavoitteiden toteutumismahdollisuuksista. Puolivuotisraportissa viraston on analysoitava erityisesti poikkeamat ja raportoitava siitä, mihin toimenpiteisiin on ryhdytty tavoitteiden toteutumisen varmistamiseksi. Puolivuotisraportin tietoja käytetään hyväksi asetettaessa lopullisia tulostavoitteita vuodelle Lisäksi viraston tulee raportoida rahoitustilanteesta sekä laatia tulojen ja menojen osalta vertailu budjettiin ja ennuste loppuvuodelle. Raportin tulee perustua mahdollisimman ajantasaisiin tietoihin. Puolivuotisraportti tulee toimittaa mennessä liikenne- ja viestintäministeriölle. Koko vuoden 2006 tulostavoitteiden toteutumat raportoidaan talousarvioasetuksen mukaisessa aikataulussa toimintakertomuksen yhteydessä. Tavoitteiden toteutumista analysoidaan kevään tulosneuvotteluissa. Liikenne- ja viestintäministeri Susanna Huovinen Kansliapäällikkö Juhani Korpela

27 /21/2005 Viestintävirasto Viite Asia Viestintäviraston tulostavoitteet vuodelle 2006 Liikenne- ja viestintäministeriö on asettanut vuoden 2006 talousarvioesityksessä alustavat tulostavoitteet Viestintävirastolle. Liikenne- ja viestintäministeriö on päättänyt vahvistaa Viestintäviraston tulostavoitteet vuodelle 2006 seuraavasti: Tuotokset ja laadunhallinta Kansalais- ja kuluttajatavoitteet Tarjolla on hyvälaatuisia, käyttäjien oikeudet huomioivia tele-, posti- sekä julkisia ja yksityisiä televisio- ja radiopalveluja koko maassa. Teleyritysten asiakkaiden Viestintävirastolle tekemistä valituksista 80 % ratkaistaan kahden kuukauden kuluessa valituksen tekemisestä tai viimeistään yhden kuukauden kuluttua tarpeellisten selvitysten saamisesta. Viestintäviraston postipalvelun varmennusyksikkö avaa osoitteeltaan virheelliset kirjeet ja toimittaa niistä perille vähintään 60 %. Viestintävirasto varmistaa toimenpiteillään, että: Teleyritysten asiakaspalveluiden palvelukohtaisesti laskettu keskimääräinen vastausaika on enintään yksi minuutti vähintään puolella teleyrityksistä ja enintään viisi minuuttia vähintään 3/4 teleyrityksistä. Vähintään 3/4 teleyrityksistä toimittaa kiinteän puhelinverkon liittymän alle kolmessa viikossa. Postilähetykset jaetaan vähintään viitenä päivänä viikossa koko maassa, jakelutason ulkopuolelle jää enintään 300 taloutta. 1. luokan kirjelähetyksistä vähintään 85 prosenttia on perillä seuraavana työpäivänä ja vähintään 98 prosenttia viimeistään toisena työpäivänä. Viraston teettämien mainosaika- ja muiden tutkimusten mukaan televisiopalvelut täyttävät lastensuojelu-, mainontarajoitus- sekä ohjelman ja mainosten eriyttämisvaatimukset. Viraston keräämien seurantatietojen mukaan televisio- ja radiotoiminnan harjoittamiselle toimiluvissa asetetut ehdot toteutuvat.

28 Digi-tv-palvelujen käytettävyys kehittyy ja on asiakaskyselyjen mukaan vähintään tyydyttävää tasoa. Tarjolla on häiriöttömästi toimivia vaatimusten mukaisia radio- ja telepäätelaitteita. Vaatimusten mukaisten telepääte- ja radiolaitteiden osuus vähittäismyyntiliikkeiden valikoimista on vähintään 95 %. Viestintävirasto tarjoaa käyttäjille korkealaatuisia ja edullisia verkko- ja itsepalveluun perustuvia suomalaisia verkkotunnuksia kysyntää vastaavasti..fi-verkkotunnusten ensirekisteröintien määrä kasvaa vähintään 25 % vuoden 2005 tasosta..fi-verkkotunnusten rekisteröintejä uudistetaan vähintään 50 %. Verkkotunnuspalvelun käytettävyys on keskimäärin vähintään 98 %. Viestintämarkkinatavoitteet Viestintämarkkinat toimivat kilpaillusti ja tehokkaasti ja luovat edellytykset uusien, asiakastarpeiden mukaisten telepalvelujen kehitykselle. Tukkumarkkinoiden kilpailua ohjataan Komission suosituksiin perustuvin, huomattavan markkinavoiman yrityksiä koskevin ajantasaisin päätöksin. Viestintävirasto tarjoaa selkeää ja neutraalia vertailutietoa teleyritysten hinnoittelusta MATI-markkinatietokannan avulla sekä kehittää uuden hintavertailupalvelun kuluttajille. Viestintäviraston toimenpiteiden seurauksena: Huomattavan markkinavoiman viestintäyritysten tukkupalvelujen hinnat ovat kustannussuuntautuneita ja syrjimättömiä ja muut toimitusehdot syrjimättömiä. Keskeiset laajakaista-, matkaviestin- ja numerointipalvelujen tukkuhinnat ovat kustannussuuntautuneita, syrjimättömiä ja eurooppalaista vertailutasoa. Laajakaistatukkupalvelujen toimitusajat kilpailevalle teleyritykselle ovat keskimäärin korkeintaan kolme päivää pidemmät kuin teleyrityksen sisäiset toimitusajat. Viestinnän infrastruktuuritavoitteet Viestinnän infrastruktuuri on toimiva ja se tarjoaa monipuoliset ja häiriöttömät toimintamahdollisuudet kaikille toimijoille. Viestintävirasto määrittelee yhdessä alan toimijoiden kanssa kehittyneiden IPverkkojen ja niissä tarvittavien palvelujen tekniset vaatimukset. Teleyrityksiin tehdään vähintään kymmenen teknistä yleistarkastusta. Merkittävien viestintäverkkojen vikojen määrä on alle 30 vuodessa. Viestintävirasto osoittaa uusille televerkoille ja palveluille niiden tarvitsemat numerotunnukset ja huolehtii siitä, että televerkkojen numerointi tukee uusien palvelujen kehitystä. Virasto luo edellytykset sille, että kansallinen televerkon numero- ja muut osoitusjärjestelmät yhdistävä palvelu on käytettävissä vuoden 2006 aikana. Viestintävirasto osoittaa uusille ja laajeneville radiojärjestelmille niiden tarvitsemat riittävän häiriöttömät taajuudet. Asiakaskyselyssä taajuuksien saatavuuden ja riittävyyden arvosana on vähintään 3 asteikolla

29 28 Virasto huolehtii siitä, että yhteiskunnan toimintojen kannalta tärkeiden radioverkkojen käytettävissä on riittävän häiriöttömät taajuudet normaalioloissa, normaaliolojen häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa. Viestintävirasto selvittää merkittävien radiohäiriöiden syyt 24 tunnissa ja käynnistää häiriön syyn poiston välittömästi syyn selvittyä. Viestintäviraston toimenpiteiden seurauksena: Teleyritykset toteuttavat puhelinnumeroiden siirrettävyyden viraston määräyksessä asetetuissa tavoiteajoissa. Kaikki siirrettyihin puhelinnumeroihin tulevat puhelut ohjataan suoraan siihen puhelinverkkoon, jonka tilaajaksi kyseisen numeron haltija on siirtynyt, viimeistään Turvallisuustavoitteet Tietoturvallisuus ja tietosuoja ovat tasoltaan hyvät. Sähköiseen viestintään kohdistuvat uhat eivät aiheuta merkittävää riskiä luottamuksellisuuden, käytettävyyden ja eheyden suhteen. Viestintäviraston ylläpitämä tietoturvallisuuden tilannekuva on ajantasainen ja kaikkien toimijoiden käytössä. Virastossa toimiva kansallinen tietoturvaloukkausten selvitysryhmä käynnistää varoitustoimenpiteet viimeistään vuorokauden kuluessa tietoturvauhan ilmenemisestä. Viestintävirasto määrittelee yhdessä alan toimijoiden kanssa ohjeet tunnistamistietojen käsittelystä erityisesti yhteisötilaajien toiminnassa. Televisiomaksujen kerääminen Televisiomaksutulot (netto) ovat vähintään 390 milj. euroa. Aktiivisilla toimenpiteillä (tv-maksutarkastus, suoramarkkinointi ja telemarkkinointi) hankitaan vähintään uutta tv-maksun maksajaa. Asiakastavoitteet Asiakaskyselyssä Viestintäviraston yleisarvosana on vähintään 3,2 asteikolla 1 5. Toiminnallinen tehokkuus Teletoiminnan ja tietoturvallisuuden ohjauksen ja valvonnan sekä telealan standardoinnin kustannukset ilman kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksuja vuonna 2006 ovat enintään 0,75 euroa/yleisen televerkon liittymä. (tavoite 2005: 0,75 euroa) Postipalvelujen valvonnan kustannukset ilman kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksuja ovat enintään 0,40 euroa/postinsaajatalous. (tavoite 2005: 0,40 euroa) Verkkotunnuspalvelun kustannukset ilman kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksuja ovat enintään 0,40 euroa/rekisteröintiin oikeutettujen yritysten, yhteisöjen ja yksityishenkilöiden lukumäärä Suomessa. Verkkotunnusten maksujen taso seuraa pohjoismaista vertailutasoa. Mediapalvelujen valvonnan kustannukset ovat enintään 0,25 euroa/tv-katsojatalous. (tavoite 2005: 0,25 euroa) Radiotaajuuksiin liittyvää työtä kehitetään siten, että kasvavasta työmäärästä huolimatta henkilöstön määrä ei kasva. Henkilöstön määrä vuonna 2006 on pienempi kuin vuonna (arvio 2005: 83 htv) Tv-maksut -tulosalueen kustannukset suhteessa tv-katsojatalouksien lukumäärään ovat enintään 5,30 euroa. (tavoite 2005: 5,25 euroa)

30 29 Rahoitus Valtion vuoden 2006 talousarviossa Viestintävirasto on menopuolelle budjetoitu virasto, jolle osoitetaan nettomäärärahaa euroa. Viestintämarkkinalaissa (393/2003) säädetyin perustein Viestintävirasto perii teleyrityksiltä viestintämarkkinamaksua ja teleurakoitsijoilta teleurakointimaksua sekä sähköisen viestinnän tietosuojalaissa (516/2004) säädetyin perustein tietoturvamaksua. Viestintämarkkinamaksu, teleurakointimaksu ja tietoturvamaksu vastaavat niitä kustannuksia, jotka aiheutuvat viestintämarkkinalaissa sekä sähköisen viestinnän tietosuojalaissa säädettyjen tehtävien hoitamisesta. Nämä tulot, yhteensä euroa, on otettu huomioon Viestintäviraston toimintamenomomentin mitoituksessa. Tulot tuloutetaan verotuloihin momentille Ennustetta tulostavoitteiden toteutumisesta käsitellään kevään tulosneuvotteluissa. Lisäksi tulee laatia erillinen puolivuotisraportti ja antaa siinä arvio koko vuoden 2006 tavoitteiden toteutumismahdollisuuksista. Puolivuotisraportissa viraston on analysoitava erityisesti poikkeamat ja raportoitava siitä, mihin toimenpiteisiin on ryhdytty tavoitteiden toteutumisen varmistamiseksi. Puolivuotisraportin tietoja käytetään hyväksi asetettaessa lopullisia tulostavoitteita vuodelle Lisäksi viraston tulee raportoida rahoitustilanteesta sekä laatia tulojen ja menojen osalta vertailu budjettiin ja ennuste loppuvuodelle. Raportin tulee perustua mahdollisimman ajantasaisiin tietoihin. Puolivuotisraportti tulee toimittaa mennessä liikenne- ja viestintäministeriölle. Koko vuoden 2006 tulostavoitteiden toteutumat raportoidaan talousarvioasetuksen mukaisessa aikataulussa toimintakertomuksen yhteydessä. Tavoitteiden toteutumista analysoidaan kevään tulosneuvotteluissa. Liikenne- ja viestintäministeri Susanna Huovinen Kansliapäällikkö Juhani Korpela