VIESTINTÄVIRASTON PUOLIVUOTISRAPORTTI 2012

Transkriptio

1 Puolivuotisraportointi 1(6) ( tavoitteiden : = saavutetaan, = ehkä, = ei saavuteta) VIESTINTÄVIRASTON PUOLIVUOTISRAPORTTI 1. Tulostavoitteet: 1.1 Viestinnän peruspalvelut Viestintäverkot ja -palvelut toimivat laadukkaasti ja häiriöttömästi. Vakavien viestintäverkkojen vikatilanteiden määrä, enintään, kpl 25 8 Tavoitteen Viestintävirasto tuottaa ajantasaista tilannekuvaa viestintäverkoista sekä niiden vika- ja häiriötilanteista. osittain Viestintävirasto tuottaa ajantasaista tietoturvan tilannepalvelua. Tilannekuvatiedotteiden määrä, kpl Viestintävirasto takaa kansalliseen tietoturvaviranomaistoimintaan liittyvien tietojärjestelmien säädöstenmukaisuuden. Suoritettujen järjestelmätarkastusten lukumäärä vuodessa/lopullisesti hyväksyttyjen järjestelmien määrä kokonaisuudessaan, kpl /20 40/20

2 Puolivuotisraportointi 2(6) ( tavoitteiden : = saavutetaan, = ehkä, = ei saavuteta) Viestintävirasto varmistaa yleispalveluun kuuluvan laajakaistayhteyden saatavuuden ja hinnoittelun kohtuullisuuden koko maassa. osittain Tavoitteen Koska yleispalvelun valvonnan resursseja on kohdennettu laajakaistahankkeeseen, ei suunniteltuja toimenpiteitä ole pystytty toteuttamaan. Osa toteutunee loppuvuodesta. Myös yleispalvelun kokonaistarkasteluprojektin aikataulu viivästyy. Loppuvuodelle tullut 2 uutta yleispalveluun liittyvää selvitysprojektia, jotka vievät yleispalvelun valvonnan resursseja merkittävästi. Liikenne- ja viestintäministeriön tavoitteena on vuoden 2013 valtion talousarviossa saada Viestintävirastolle lisäresursseja yleispalvelutehtävien hoitamiseen. Syyskuussa esiteltävässä HE viraston viestintämarkkinamaksua on tarkoitus korottaa siten, että viraston tulot nousevat vuoden 2013 alusta noin 0,5 milj. euroa vuodessa. Korotuksen jälkeen viraston tulisi voida saavuttaa sille asetettu tulostavoite. Viestintävirasto varmistaa postin yleispalvelun saatavuuden ja hinnoittelun kohtuullisuuden koko maassa. Laajakaistayleispalvelua koskevista käyttäjien yhteydenotoista kuukauden kuluessa tarvittavien selvitysten saamisesta käsiteltyjen osuus, % Laajakaistatukea koskevien tukihakemusten ja/tai tarvittavien lisäselvitysten saamisesta kolmen kuukauden kuluessa annettujen päätösten osuus, % Viestintävirasto edistää nopeiden laajakaistaverkkojen rakentamista hoitamalla laajakaistatukilainmukaiset tehtävät tehokkaasti

3 Puolivuotisraportointi 3(6) ( tavoitteiden : = saavutetaan, = ehkä, = ei saavuteta) 1.2 Sähköiset palvelut Kansallinen verkkotunnuspalvelu on luotettava. Vuoden aikana myönnettyjen verkkotunnusten määrä, kpl Viestintävirasto lisää tietosuojatietoisuutta ja varmistaa viestinnän luottamuksellisuutta. Viestintävirasto lisää kuluttajien luottamusta sähköiseen tunnistamiseen ja asiointiin. Viestintävirasto selvittää viestintäverkkojen ja - palveluiden kehittämistä ja käyttöä älykkäiden verkkojen ohjaukseen. Selvitys on tehty vuoden loppuun mennessä Ennusteiden 1.3 Viestintämarkkinat Luvanvaraisten radiolaitteiden käyttöön osoitettujen taajuuksien vastaavuus kysyntään. Luvanvaraisten radiolaitteiden käyttöön osoitetun taajuusmäärän kasvu vuodessa, % Maailman radiotaajuuskonferenssi (WRC ); varmistetaan kansallisten tavoitteiden konferenssissa. 7,1 4 Ennusteiden 3

4 Puolivuotisraportointi 4(6) ( tavoitteiden : = saavutetaan, = ehkä, = ei saavuteta) Viestintävirasto tuottaa säännöllisesti markkinatietoa tele-, posti- ja mediamarkkinoista sekä selvittää telepalveluiden laatua, saatavuutta ja hintatasoa vähintään kerran vuodessa. 1.4 Muut tulostavoitteet TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS Ennusteiden Teletoiminnan ja tietoturvallisuuden ohjauksen ja valvonnan kustannukset ilman CERT-toiminnan kustannuksia ja kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksuja, euroa/yleisen televerkon liittymä CERT-toiminnan kustannukset ilman kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksuja, euroa/laajakaistaliittymä Postipalvelujen valvonnan kustannuksen ilman kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksuja, euroa/postinsaajatalous Mediapalvelujen valvonnan kustannukset, euroa/tv-katsojatalous 0,56 0,60 0,52 0,70 0,42 0,40 0,33 0,30 Radiotaajuudet -tulosalueen suorat kustannukset, euroa/voimassa olevien radiolupien ja kelpoisuustodistusten sekä lupa- ja todistushakemusten ja pidettyjen tutkintojen yhteenlaskettu lukumäärä Työn tuottavuuden kehittyminen, % -3,29 1 Arvio. Tilastokeskus julkaisee lopulliset tuottavuustiedot kesällä Tuottavuuden laskentaan käytettävissä tiedoissa on päivitystarvetta (ei sisällä Viestintäviraston uusia tehtäviä ja niiden suoritteita). Tuottavuuden laskentaa tulee kehittää siten, että kaikki olennaiset tekijät ovat siinä huomioituina. Viestintäviraston TV-maksuhallinnon lakkauttaminen vuonna 2013 tulee laskemissa ottaa huomioon. Viestintäviraston 4

5 Puolivuotisraportointi 5(6) ( tavoitteiden : = saavutetaan, = ehkä, = ei saavuteta) Kokonaistuottavuuden kehittyminen, % 2,02 2 Julkisoikeudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus, % Veroluonteisten suoritteiden kustannusvastaavuus, % Arvio. Tilastokeskus julkaisee lopulliset tuottavuustiedot kesällä Tuottavuuden laskentaan käytettävissä tiedoissa on päivitystarvetta (ei sisällä Viestintäviraston uusia tehtäviä ja niiden suoritteita). tulisi eritellä, mikä vaikutus TVmaksuhallinnon lakkauttamisella on sen tuottavuuslukuihin Tuottavuuden laskentaa tulee kehittää siten, että kaikki olennaiset tekijät ovat siinä huomioituina. Viestintäviraston TV-maksuhallinnon lakkauttaminen vuonna 2013 tulee laskemissa ottaa huomioon. Viestintäviraston tulisi eritellä, mikä vaikutus TVmaksuhallinnon lakkauttamisella on sen tuottavuuslukuihin. LAADUNHALLINTA Sidosryhmien tyytyväisyys Viestintäviraston toimintaan, asteikko 1-5 3,8 3,6 2. Seurattavat mittarit: ( ennusteen : = saavutetaan, = ehkä, = ei saavuteta) Ennuste Ennusteen SEURANTA- JA RAPORTOINTIKOHTEET Valtion televisio- ja radiorahastoon tuloutettavat televisiotulot (netto) milj. euroa (sis. alv 9 %), vähintään 338,8 5

6 Puolivuotisraportointi 6(6) ( tavoitteiden : = saavutetaan, = ehkä, = ei saavuteta) * Yleisradio Oy:n uudesta rahoitusmallista, rahoituksen tasosta ja siihen liittyvistä muista uudistuksista on sovittu eduskuntaryhmien puheenjohtajien ja asunto- ja viestintäministeri Kiurun antamalla julkilausumalla. Valtioneuvosto on tehnyt uudistuksen toteuttamisesta periaatepäätöksen Lainsäädäntö- ja muut toimenpiteet toteutetaan vuoden aikana. Uudistuksella on vaikutus valtion televisio- ja radiorahastokertymään vuonna. Rahastoon tuloutettavia televisiomaksuja koskeva tavoite asetetaan erikseen keväällä lainsäädäntömuutosten käsittelyn yhteydessä. 3. Toiminnan rahoitus: Viestintäviraston toimintamenomomentille budjetoitu nettomenomääräraha on 9,3 miljoonaa euroa. Lisäksi on käytettävissä edelliseltä vuodelta siirtynyttä määrärahaa 3,2 miljoonaa euroa. Siirtynyt määräraha tullaan käyttämään kokonaan ja ennusteen mukaan seuraavassa tilinpäätöksessä siirtyvän määrärahan suuruus olisi noin 3,4 miljoonaa euroa. Laajakaistamomentin määräraha on kolmevuotinen siirtomääräraha. Momentilla on käytettävissä 12,3 miljoonaa euroa vuodelta 2010 siirtynyttä määrärahaa, mikä tulisi käyttää kuluvana vuonna. Ennusteen mukaan laajakaistatukimaksatuksia tehdään kuluvana vuonna noin 4 miljoonaa euroa. Käyttämättä jäävä määrärahaosuus tulisi ottaa huomioon myöhempien vuosien kehystarkistuksena. 6