Vuoden 2018 talouskehyksen lähtökohtana on edelleen epävakaa ta lous suh dan ne, minkä on arvioitu heijastuvan myös kuntatalouteen.

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "Vuoden 2018 talouskehyksen lähtökohtana on edelleen epävakaa ta lous suh dan ne, minkä on arvioitu heijastuvan myös kuntatalouteen."

Eeva-Liisa Uotila
6 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 Kasvun ja oppimisen lautakunta Kasvun ja oppimisen toimialan talousarvioesitys vuodelle / /2017 KASVOPPI Kasvun ja oppimisen toimiala on valmistellut vuoden 2018 ta lous ar vio esi tyk sen talousjohtajan laadintaohjeiden mukaisesti. Vuoden 2018 talouskehyksen lähtökohtana on edelleen epävakaa ta lous suh dan ne, minkä on arvioitu heijastuvan myös kuntatalouteen. Vuo den 2018 talousarvion määrärahakehysten perusteena on käytet ty vuoden 2017 talousarviota. Kehysvalmistelussa on huomioitu kau pun gin val tuus tos sa hyväksytyn talouden ta sa pai not tami sen toi men pi de oh jel man vaikutukset. Määrärahakehys perustuu joh to ryh mä kä sit te lyis sä tehtyihin lin jauk siin sekä toimialojen esi tysten pohjalta käytyjen kehysneuvotteluiden tu lok siin. Kehykset ovat sito via lautakuntatasolla. Yleiseen kustannustason nousuun, muiden kuin henkilöstökulujen osal ta, on varauduttu n. 0,9 %:n kasvuun. Myös toimintatuotoissa on huo mioi tu n. 0,9 %:n nousu. Näin ollen lautakuntien on huo leh dit tava, et tä tuottopuolella korotukset taksoihin ja maksuihin tehdään vähin tään em. prosentin suuruisena. Henkilöstökuluissa on talousarvioprosessin tässä vaiheessa va raudut tu siihen, että palkankorotuksissa on nollalinja vuodelle Mah dol li set muutokset tarkentuvat myöhemmin ja ne huomioidaan mää rä ra ha ke hyk seen keskitetysti syksyn aikana. Kasvun ja oppimisen toimialan kehys on vuodelle eu roa. Kehys on (0,35%) suurempi kuin vuonna Talousarvio laaditaan kustannuspaikoittain, jotka kytketään tulosalueisiin, vastuualueisiin ja toimialoihin, muodostaen toiminnallisia ko ko nai suuk sia. Esityksiä tehtäessä tulee huomioida erilliset sisäiset tilit. Esitykset tileille tulee tehdä sadan euron tarkkuudella.

2 Kasvun ja oppimisen toimialan tulot ja menot Arvot Lautakunta Tiliryhmä1 TR2 Tiliryhmä2 Ed.vuosi TAE Muutos-% Kasvun ja TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot ,8 % 3200 Maksutuotot ,8 % 3400 Muut toi min tatuo ,7% tot 3300 Tuet ja avustukset ,7 % TOIMINTATUOTOT Summa ,9% TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut ,4 % 4300 Palvelujen ostot ,6 % 4500 Aineet, tarvikkeet ,5 % ja tavarat 4700 Avustukset ,9 % 4800 Muut toi min ta kulut ,1 % TOIMINTAKULUT Summa ,4 % Kasvun ja Sum ma ,5 % Kaikki yh teen sä ,5 % Kasvun ja oppimisen toimialan tulot vähenevät -14,9 % ( ) vuo des ta 2017 vuoteen Toimialan menot vähenevät - 0,4 % ( ). Nettomenot ovat , mikä on asetet tua ke hystä suurempi.

3 Opetuspalveluiden tulot ja menot Arvot Lautakunta Tiliryhmä1 TR2 Tiliryhmä2 Ed.vuosi TAE Muutos-% Kasvun ja TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot ,2 % 3200 Maksutuotot ,4 % 3400 Muut toimintatuotot ,8 % 3300 Tuet ja avustukset ,0 % TOIMINTATUOTOT Summa ,5 % TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut ,1 % 4300 Palvelujen ostot ,2 % 4500 Aineet, tarvikkeet ja ,9 % ta va rat 4700 Avustukset ,0 % 4800 Muut toimintakulut ,0 % TOIMINTAKULUT Summa ,1 % Kasvun ja Sum ma ,0 % Kaikki yh teen sä ,0 % Opetuspalveluiden toimintatuotot Opetuspalveluiden tulot koostuvat hankerahoituksista, huos taanotettu jen lasten koulukustannusten korvauksista, valtion ohjaamista ko tikun ta kor vauk sis ta sekä yo-kirjoitusten ja aamu- ja il ta päi vä toi min nan mak suis ta.tuottojen 4,5 %:n ( ) kasvu johtuu edel lä mai nit tujen tu lo jen vaih te luis ta. Suurin yksittäinen tekijä on han ke ra hoi tuk sen lisääntyminen eurolla. Henkilöstökulut Henkilöstökulut nousevat 1,1 % vuodesta Tämä johtuu ai kuisten perusopetuksen kustannuksista (n ) ja lukion opis ke lijan oh jauk sen ja lukioresurssin tuntimäärien kasvuista ( ). Aikuisten perusopetuksen kustannukset katetaan valtion osuu del la, jota on arvioitu kertyvän 2018 n Hankkeiden osalta henkilöstökulut ovat kasvaneet Projektit Projektit käsittävät valtion erityisavustuksilla rahoitettavat hankkeet. Vuo del le 2018 on rahoitusta tasa-arvo-hankkeeseen ja ker ho toi minnan kehittämiseen yhteensä Näiden hankkeiden oma rahoi tus osuus on huomioitu talousarviossa.

4 Palvelujen ostot Palveluja arvioidaan ostettavan eurolla, jossa on nousua 1,2 % ( ). Oppilaskuljetusten kustannusten on arvioitu las kevan n ( ). Ateriapalvelun kustannukset on arvioitu edellistä vuotta suuremmiksi ( ), josta aikuisten pe rus ope tuk sen kustannukset ovat Aineet, tarvikkeet ja tavarat Aineisiin, tarvikkeisiin ja tavaroihin on varattu , joka mer kitsee 3,9% laskua määrärahassa ( ). Lasku johtuu lähinnä atk-ka lus ton han kin toi hin varatun määrärahan siirtymisestä ostoista lea sing vuok riin. Määrärahassa on :n varaus Suolahden yhte näis kou lun sellaisiin kalustohankintoihin, joita ei voida kattaa Kunta ra hoi tuk sen leasingrahoituksella. Avustukset Avustukset pitävät sisällään Koskelan aamu- ja iltapäivätoiminnan avus tus kus tan nuk set. Avustukset pysyvät edellisen vuoden tasolla ( ). Muut toimintakulut Muihin toimintakuluihin sisältyvät atk-laitteiden leasingvuokrat. Lai tevuok ra-ai ka on 3 vuotta. Laitteiden leasingkuluihin menee vuonna 2018 yhteensä euroa. Lasten ja perheiden palvelujen tulot ja menot Arvot Lautakunta Tiliryhmä1 TR2 Tiliryhmä2 Ed.vuosi TAE Muutos-% Kasvun ja TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot ,0 % 3200 Maksutuotot ,6 % 3400 Muut toimintatuotot ,0 % 3300 Tuet ja avustukset ,0 % TOIMINTATUOTOT Summa ,8 % TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut ,7 % 4300 Palvelujen ostot ,6 % 4500 Aineet, tarvikkeet ja ,0 % ta va rat 4700 Avustukset ,8 % 4800 Muut toimintakulut ,9 % TOIMINTAKULUT Summa ,0 % Kasvun ja ,3 %

5 Sum ma Kaikki yhteensä ,3 %

6 Perhepalveluiden toimintatuotot Myyntituottoja arvioidaan vuonna 2018 saatavan saman verran kuin vuo del le 2017 on arvioitu. Perhepalveluiden maksutuotot koostuvat pää asias sa huoltajien mak sa mis ta päi vä hoi to mak suis ta, joiden arvioi daan vähenevän huomattavasti edellisiin talousarvioihin ver rat tuna. Vuoden 2016 tilinpäätöksessä hoitomaksujen toteuma oli ja toimintatuotot kokonaisuudessaan Var hais kasva tuk sen maksulaki pienentää lapsiperheiltä perittävää hoi to mak sua ja kunnan maksutuotot laskevat. Toimintatuottoihin esi te tään vuodelle Vähennystä (-21, 8 %) vuoden 2017 talousarvioon verrattuna. Henkilöstökulut Henkilöstömenot pienenevät 0,7%. Hen ki lös tö me nois sa on huo mioitu yhden kodinhoitajan lisäys lapsiperheiden kotipalveluun, sekä yhden lastentarhanopettajan lisäys Konginkankaan päiväkotiin.toimet teh tiin nimikemuutoksilla; muutettiin yksi perhepäivähoitajan toimi las ten tar han opet ta jan toimeksi sekä siirrettiin lastensuojelusta (lasten ko ti) ohjaajan toimi perhepalveluihin ja muutettiin kodinhoitajan toi mek si. Näillä nimikemuutoksilla saatujen toimien palkkarahat on ka tet tu siir tä mäl lä rahaa vastuualueen sisällä. Lasten huoltajien työajoista ja työ mat koi hin käytetystä matka-ajasta ai heu tuu painetta pi den tää päiväkotien aukioloaikoja eri puolilla Ääne kos kea. Palvelujen ostot Palveluiden ostot on suunniteltu toteutettavan 2,6 % suuremmalla bud je til la edelliseen talousarvioon verrattuna. Ko ro tus aiheutuu lisäyk ses tä sisäisiin ateriapalveluihin sekä lisääntyviin palveluiden ostoon yksityiseltä palveluntuottajalta. Aineet, tarvikkeet ja tavarat Aineet, tarvikkeet ja tavarat määrärahat ovat pysyneet ennallaan. Avustukset Lasten kotihoidon tukeen ja yksityisen hoidon tukeen kohdistuvia mää rä ra ho ja on pienennetty ( -22,8%), ja näin on per hepal ve lui den vastuualueen sisällä katettu toimintatuottojen vä he nemis tä. Muut toimintakulut

7 Atk-laitteiden leasingvuokriin on varattu euroa. Rahat on siirretty vastuualueen sisältä.

8 Perhekeskuskoordinaattori -hanke Toiminta on suunniteltu vuosille Toimintaa hoidetaan kaupungin saaman perinnön varoilla ja näyttää siltä, että toimintaa voidaan jatkaa vuoden 2019 loppuun nykyisen rahoituksen turvin. Lasten ja perheiden palvelut 2018 Talousarvio on kokonaisuudessaan erittäin tiukka ja nettomenot ovat -0,3 % pienemmät vuoden 2017 talousarvioon verrattuna. Toimintakulujen määrärahoja on pienenetty (-3,0%). Nuorisopalveluiden tulot ja menot Arvot Lautakunta Tiliryhmä1 TR2 Tiliryhmä2 Ed.vuosi TAE Muutos-% Kasvun ja TOIMINTATUOTOT 3200 Maksutuotot % 3400 Muut toimintatuotot ,0 % 3300 Tuet ja avustukset ,0 % TOIMINTATUOTOT Summa , 4% TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut ,0 % 4300 Palvelujen ostot ,2 % 4500 Aineet, tarvikkeet ,8 % ja tavarat 4700 Avustukset ,0 % 4800 Muut toimintakulut % TOIMINTAKULUT Summa ,7 % Kasvun ja Sum ma ,2 % Kaikki yhteensä ,2 % Toimintatuottojen kasvu (3 000 ) johtuu pääsymaksu- ja leirien osallistumismaksutuloista. Nuorisopalvelujen vuoden 2018 toimintakuluissa on nousua 0,7 % (3700 ) ver rat tu na 2017 talousarvioon. Henkilöstökulut Henkilöstökulut laskevat noin 1,0 % (3 800 ). Aineet ja tarvikkeet

9 Aineiden ja tarvikkeiden kulut kasvavat 11,8 % (2 300 ).

10 Muut toimintakulut Opetus- ja kasvatusjohtajan ehdotus: Muut toimintakulut kasvavat Aineiden ja tarvikkeiden sekä muiden toimintakulujen kasvu johtuu pääasiallisesti Kesäkaara-toiminnasta. (valmistelijat: opetus- ja kasvatusjohtaja Ville Härtsiä, puh perhepalvelujohtaja Pirjo Heinonen, puh , nuorisosihteeri Mika Inkeroinen, puh ) Kasvun ja oppimisen lautakunta hyväksyy vuoden 2018 ta lous ar vioesi tyk sen mahdollisten muutosten jälkeen. Päätös: Lautakunta hyväksyi vuoden 2018 talousarvioesityksen ja esitti yksimielisesti nuorisopalveluille euron määrärahan lisäystä tuntityöntekijän palkkaamiseen

Samankaltaiset tiedostot

Kasvun ja oppimisen toimiala on valmistellut vuoden 2017 ta lous arvio esi tyk sen talousjohtajan laadintaohjeiden mukaisesti.

Kasvun ja oppimisen toimiala on valmistellut vuoden 2017 ta lous arvio esi tyk sen talousjohtajan laadintaohjeiden mukaisesti. oppimisen lautakunta 66 29.09.2016 oppimisen toimialan talousarvioesitys vuodelle 2017 KASVOPPI 66 oppimisen toimiala on valmistellut vuoden 2017 ta lous arvio esi tyk sen talousjohtajan laadintaohjeiden