Kasvun ja oppimisen toimiala on valmistellut vuoden 2015 ta lous arvio esi tyk sen talousjohtajan laadintaohjeiden mukaisesti.

Transkriptio

1 Kasvun ja oppimisen lautakunta Kasvun ja oppimisen toimialan talousarvioesitys vuodelle 2015 KASVOPPI 51 Kasvun ja oppimisen toimiala on valmistellut vuoden 2015 ta lous arvio esi tyk sen talousjohtajan laadintaohjeiden mukaisesti. Vuoden 2015 talouskehyksen lähtökohtana on edelleen epävakaa ta lous suh dan ne, minkä on arvioitu heijastuvan myös kuntatalouteen. Vuo den 2015 talousarvion määrärahakehysten perusteena on käytet ty vuoden 2014 talousarviota.kehysvalmistelussa on huomioitu vuon na 2012 kau pun gin val tuus tos sa hyväksytyn talouden ta sa painot ta mi sen toi men pi de oh jel man vaikutukset. Ta sa pai not ta mis toimen pi teet on pääsääntöisesti jo toteutettu vuonna 2013 ja huomioitu vuo den 2014 talousarviossa. Vuo del le 2015 tasapainottamisvelvoite on enää euroa ja vuo del le euroa. Määrärahakehys perustuu johtoryhmäkäsittelyissä tehtyihin lin jauksiin sekä toimialojen esitysten pohjalta käytyjen kehysneuvotteluiden tu lok siin. Kehykset ovat sitovia lautakuntatasolla. Mikäli ve ro en nusteet, valtionosuuslaskelmat tai kunta-alan palkkaratkaisut ja / tai palk ko jen sivukuluprosentit poikkeavat olennaisesti, voidaan lau takun tien kehyksiä tarkistaa lautakuntien osalta talousarvioprosessin ede tes sä. Ensi vuoden kehys antaa lautakunnille yhteensä 1,3 %:n (1,4 M ) nettomenokasvun verrattuna kuluvan vuoden ta lous ar vi oon. Alla olevassa taulukossa on esitetty lautakuntakohtaiset ke hys las kelmat. TAULUKKO 1 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNGIN MÄÄRÄRAHAKEHYKSET VUODELLE 2015 Vuoden 2015 talousarvion kehys on sitova lautakuntatasolla net to kulu jen osalta. Talousarvio laaditaan kustannuspaikoittain, jotka kytketään tulos-

2 alueisiin, vastuualueisiin ja toimialoihin, muodostaen toiminnallisia ko ko nai suuk sia. Esityksiä tehtäessä tulee huomioida erilliset sisäiset tilit. Esitykset tileille tulee tehdä sadan euron tarkkuudella. Kasvun ja oppimisen toimialan menot ja tulot Kasvun ja oppimisen toimialan tulot kasvavat 2,8 % ( ) vuodesta 2014 vuoteen 2015.Toimialan nettomenot kasvavat 1,0 % ( ). Nettomenot ovat , mikä on asetetun kehyk sen mukainen.

3 Opetuspalveluiden menot ja tulot Opetuspalveluiden toimintatuotot Opetuspalveluiden tulot koostuvat hankerahoituksista, huos taanotettu jen lasten koulukustannusten korvauksista, valtion ohjaamasta koti kun ta kor vauk sis ta sekä yo-kirjoitusten ja aamu- ja il ta päi vä toi minnan mak suis ta.tuottojen 5,7 %:n lisäys johtuu edellä mainittujen tulo jen vaih te luis ta.

4 Henkilöstökulut Hallinnon menoja kasvattaa varaukset hallinto- ja talouspäällikön palk kauk seen noin (yhteinen perusturvatoimialan kans sa) ja toisen asteen koulutuksen koulupsykologin ja -kuraattorin palkkauk seen noin Henkilöstömenoissa on huomioitu lu kuvuo den pe rus ope tuk sen kurssimäärän väheneminen 55 kurs sil la. Projektit Projektit käsittävät valtion erityisavustuksilla rahoitettavat hankkeet. Han ke bud je toin tia on muutettu siten, että tulojen li säksi on huomioi tu menot. Hankkeet eivät näin budjetoituina vaikeuta esimerkiksi talous ar vion toteutumisen arviointia. Palvelujen ostot Palveluja arvioidaan ostettavan eurolla, jossa on kasvua 2,9 % ( ). Oppilaskuljetusten kustannusten on arvioitu py syvän samana kuin kuluvana vuonna ( ). Ateriapalvelun kustan nuk sik si on arvioitu , jossa on kasvua 4,1 % ( ). Aineet, tarvikkeet ja tavarat Aineisiin, tarvikkeisiin ja tavaroihin on varattu , joka mer kitsee 7,5 % laskua määrärahassa ( ). Vähennys johtuu lä hinnä siitä, että atk-kalusto tullaan ensi vuonna pääsääntöisesti hank kimaan leasingillä, jolloin hankinnan kustannukset jakautuvat vuok rana kolmelle vuodelle. Avustukset Avustukset pitävät sisällään Koskelan ap-ip-toiminnan avus tus kustan nuk set. Muut toimintakulut Muut toimintakulut ovat lisääntyneet , mikä johtuu kou lu toimen atk-laitteiden leasingkustannuksista.

5 Lasten ja perheiden palvelujen menot ja tulot Perhepalveluiden toimintatuotot Perhepalveluiden tulot koostuvat pääasiassa huoltajien maksamista päi vä hoi to mak suis ta, joiden arvioidaan nousevan (1,7 %).

6 Muiden tulojen arvioidaan pysyvän ennallaan. Henkilöstökulut Henkilöstömenot kasvavat noin (1,4 %). Hen ki lös tö menois sa on huomioitu Kellosepän päiväkodin käynnistäminen elo kuussa Palvelujen ostot Palveluiden ostot kokonaisuudessaan on suunniteltu toteutettavan 0,2 % pienemmällä budjetilla verrattuna edelliseen talousarvioon. Aineet, tarvikkeet ja tavarat Aineet, tarvikkeet ja tavarat kohtaan on varattu 3,5 % edellistä vuot ta enemmän rahaa, lisäystä noin Korotus johtuu toi min ta yk siköi den puuttuvista atk-laitteiden hankinnoista ja vanhojen tie to ko neiden uusimisesta. Avustukset Lasten kotihoidon tuen ja yksityisen tuen mää rä ra ha esi tykset ovat en nal laan verrattuna edelliseen vuoteen. Nuorisopalveluiden menot ja tulot

7 Nuorisopalvelujen henkilöstökuluissa on nousua vuodelle ,3 % johtuen uudesta nuorisotyöntekijän vakanssista. Muut menot ovat vuoden 2014 tasoa. Tuloissa on etsiväntyön val tionavustus. Maksutuottoja on lisäksi Erasmus+ -ohjelmasta saadut tu lot, jotka ovat 2015 noin euroa. Opetus- ja kasvatusjohtajan ehdotus: (Valmistelijat: opetus- ja kasvatusjohtaja Ville Härtsiä, puh perhepalvelujohtaja Pirjo Heinonen, puh nuorisosihteeri Mika Inkeroinen, puh ) Kasvun ja oppimisen lautakunta hyväksyy vuoden 2015 ta lous ar vioesi tyk sen mahdollisten muutosten jälkeen. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin sellaisenaan