Kasvun ja oppimisen toimiala on valmistellut vuoden 2016 ta lous arvio esi tyk sen talousjohtajan laadintaohjeiden mukaisesti.

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "48 24.09.2015. Kasvun ja oppimisen toimiala on valmistellut vuoden 2016 ta lous arvio esi tyk sen talousjohtajan laadintaohjeiden mukaisesti."

Riitta-Liisa Maria Jääskeläinen
8 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 oppimisen lautakunta oppimisen toimialan talousarvioesitys vuodelle 2016 KASVOPPI 48 oppimisen toimiala on valmistellut vuoden 2016 ta lous arvio esi tyk sen talousjohtajan laadintaohjeiden mukaisesti. Vuoden 2016 talouskehyksen lähtökohtana on edelleen epävakaa ta lous suh dan ne, minkä on arvioitu heijastuvan myös kuntatalouteen. Vuo den 2016 talousarvion määrärahakehysten perusteena on käytet ty vuoden 2015 talousarviota. Kehysvalmistelussa on huomioitu kau pun gin val tuus tos sa hyväksytyn talouden ta sa pai not tami sen toi men pi de oh jel man vaikutukset.määrärahakehys perustuu joh to ryh mä kä sit te lyis sä tehtyihin lin jauk siin sekä toimialojen esi tysten pohjalta käytyjen kehysneuvotteluiden tu lok siin. Kehykset ovat sito via lautakuntatasolla. Yleiseen kustannustason nousuun, muiden kuin henkilöstökulujen osal ta, on varauduttu n. 1 %:n kasvuun. Myös toimintatuotoissa on huo mioi tu n. 1 %:n nousu. Näin ollen lautakuntien on huo leh dit ta va, et tä tuottopuolella korotukset taksoihin ja maksuihin tehdään vä hintään em. prosentin suuruisena. Henkilöstökuluissa on talousarvioprosessin tässä vaiheessa va raudut tu 0,5 %:n kustannusnousuun. Henkilöstökulujen osalta ta lous arvio ke hyk siä tarkistetaan uudestaan syksyn aikana, mikäli kunta-alan palk ka rat kai sut ja/tai palkkojen sivukuluprosentit poikkeavat olennaisesti em. 0,5 %:n tasosta. Alla olevassa taulukossa on esitetty lautakuntakohtaiset ke hys las kelmat. TAULUKKO 1 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNGIN MÄÄRÄRAHAKEHYKSET VUODELLE 2016 Lautakunta Ta 2015 Kehys 2016 Ero % Tarkastuslautakunta ,0 Keskushallinto ,3 Perusturva ,9 Kasvu- ja oppiminen ,3 Vapaa-aikalautakunta ,1 Ympäristölautakunta ,4 Tekninen lautakunta ,6 Vuoden 2016 talousarvion kehys on sitova lautakuntatasolla net to kulu jen osalta.

Vuoden 2016 talouskehyksen lähtökohtana on edelleen epävakaa ta lous suh dan ne, minkä on arvioitu heijastuvan myös kuntatalouteen.

2 Talousarvio laaditaan kustannuspaikoittain, jotka kytketään tulosalueisiin, vastuualueisiin ja toimialoihin, muodostaen toiminnallisia ko ko nai suuk sia. Esityksiä tehtäessä tulee huomioida erilliset sisäiset tilit. Esitykset tileille tulee tehdä sadan euron tarkkuudella. oppimisen toimialan tulot ja menot TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot ,5 % 3200 Maksutuotot ,3 % 3400 Muut toi min tatuo ,7 % tot TOIMINTATUOTOT Summa ,8 % TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut ,0 % 4300 Palvelujen ostot ,4 % 4500 Aineet, tarvikkeet ,1 % ja tavarat 4700 Avustukset ,4 % 4800 Muut toi min ta kulut ,5 % TOIMINTAKULUT Summa ,0 % ,3 % Kaikki yh teen sä ,3 % oppimisen toimialan tulot vähenevät -3,8 % ( ) vuo des ta 2015 vuoteen Toimialan menot kasvavat 1,0 % ( ). Nettomenot ovat , mikä on asetetun kehyk sen mukainen.

oppimisen toimialan tulot ja menot TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot 426 300 351 588-17,5 % 3200 Maksutuotot 1 565 900 1 561 600-0,3 % 3400 Muut toi min tatuo 34 400 36 000 4,7 % tot TOIMINTATUOTOT

3 Opetuspalveluiden tulot ja menot TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot ,5 % 3200 Maksutuotot ,6 % 3400 Muut toimintatuotot ,3 % TOIMINTATUOTOT Summa ,7 % TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut ,5 % 4300 Palvelujen ostot ,2 % 4500 Aineet, tarvikkeet ja ,8 % ta va rat 4700 Avustukset ,8 % 4800 Muut toimintakulut ,5 % TOIMINTAKULUT Summa ,6 % ,3 % Kaikki yh teen sä ,3 % Opetuspalveluiden toimintatuotot Opetuspalveluiden tulot koostuvat hankerahoituksista, huos taanotettu jen lasten koulukustannusten korvauksista, valtion ohjaamista ko tikun ta kor vauk sis ta sekä yo-kirjoitusten ja aamu- ja il ta päi vä toi min nan mak suis ta.tuottojen 17,7 %:n ( ) vähentyminen johtuu edel lä mainittujen tu lo jen vaih te luis ta. Suurin yksittäinen tekijä on koti kun ta kor vaus ten lasku eurolla. Henkilöstökulut Henkilöstömenoissa on varauduttu 0,5 %:n kustannusten nousuun.

Avustukset -138 200-160 000 15,8 % 4800 Muut toimintakulut -23 300-36 000 54,5 % TOIMINTAKULUT Summa -17 813 200-17 926 200 0,6 % -17 149 500-17 380 200 1,3 % Kaikki yh teen sä -17 149 500-17 380 200

4 Li säk si on huomioitu tuntijakopäätöksen vaikutukset alakoulujen erillis kor vauksissa. Projektit Projektit käsittävät valtion erityisavustuksilla rahoitettavat hankkeet. Val tion on ilmoittanut vähentävänsä Perusopetus paremmaksi -hankkei den rahoitusta. Talousarviossa on varauduttu korvaamaan omal la rahoituksella koulukuraattorin kuuden kuukauden palkka. Tie dos sa olevien hankkeiden tulo ensi vuodelle on n Palvelujen ostot Palveluja arvioidaan ostettavan eurolla, jossa on laskua -1,2 % ( ). Oppilaskuljetusten kustannusten on arvioitu kasva van kuluvasta vuodesta 4,3 % ( ). Ateriapalvelun kus tannuk sik si on arvioitu , jossa on kasvua 0,3 % (4 600 ). Aineet, tarvikkeet ja tavarat Aineisiin, tarvikkeisiin ja tavaroihin on varattu , joka mer kitsee 8,8 % nousua määrärahassa ( ). Kasvu johtuu lähinnä atk-han kin to jen lisäyksestä ( ). Koulujen tarvikehankinnat on pi det ty lähes vuoden 2015 tasolla, kasvua on n euroa. Avustukset Avustukset pitävät sisällään Koskelan aamu- ja iltapäivätoiminnan avus tus kus tan nuk set, jotka nousevat eurolla vuodesta 2015 vuoteen Muut toimintakulut Muihin toiminta kuluihin sisältyvät atk-laitteiden leasingvuokrat. Lai tevuok ra-ai ka on 3 vuotta. Vuonna 2015 vuokrasimme laitteita eurolla. Vuonna 2016 on varattava vähintään vastaava summa kuin vuonna Uusia laitevuokrauksia on suunniteltu tehtävän eurolla. Laitteiden leasingkuluihin menee vuonna 2016 yhteensä euroa. Lasten ja perheiden palvelujen tulot ja menot TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot ,2 %

Tie dos sa olevien hankkeiden tulo ensi vuodelle on n. 190 000. Palvelujen ostot Palveluja arvioidaan ostettavan 3 299 400 eurolla, jossa on laskua -1,2 % (40 300 ).

5 3200 Maksutuotot ,0 % 3400 Muut toimintatuotot ,2 % TOIMINTATUOTOT Summa ,2 % TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut ,8 % 4300 Palvelujen ostot ,3 % 4500 Aineet, tarvikkeet ja ,2 % ta va rat 4700 Avustukset ,0 % 4800 Muut toimintakulut ,0 % TOIMINTAKULUT Summa ,6 % ,4 % Kaikki yhteensä ,4 % Perhepalveluiden toimintatuotot Myyntituottoja arvioidaan vuonna 2016 saatavan 84,2 % enemmän vuo den 2015 talousarvioon verrattuna. Lisätuloja odotetaan mm. koti kun ta kor vauk sis ta. Perhepalveluiden maksutuotot koostuvat pääasiassa huoltajien maksa mis ta päi vä hoi to mak suis ta, joiden arvioidaan pysyvän en nal laan edellisen vuoden talousarvioon verrattuna. Ennakkotietojen mu kaan maksuja ollaan korottamassa, mutta toisaalta subjektiivista päi vä hoito-oi keut ta rajoitetaan 20 tuntiin viikossa, mikäli toinen huol ta jis sa on kotona. Henkilöstökulut Henkilöstömenot kasvavat noin 1,8 %. Hen ki lös tö me nois sa on huomioi tu kahden päivähoitajan lisäys Kellosepän/Katvelan ja Hä rän virran (Teken) päiväkoteihin. Näitä henkilöstökuluja on osittain katettu siir tä mäl lä rahaa vastuualueen sisällä. Lasten huoltajien työajoista ja työ mat koi hin käytetystä matka-ajasta aiheutuu jatkuva paine pi dentää päiväkotien aukioloaikoja. Lisäksi talousarviossa on mukana neuvolan perhetyöntekijän palk kame not. Sosiaalihuoltolain uudistuksen myötä kunnille tuli vel voit teeksi järjestää perhetyötä myös niille perheille, jotka eivät ole las ten suoje lun toiminnan piirissä. Palvelujen ostot

TOIMINTAKULUT Summa -10 464 900-10 629 400 1,6 % -9 195 500-9 319 712 1,4 % Kaikki yhteensä -9 195 500-9 319 712 1,4 % Perhepalveluiden toimintatuotot Myyntituottoja arvioidaan vuonna 2016 saatavan

6 Palveluiden ostot kokonaisuudessaan on suunniteltu toteutettavan 1,3 % suuremmalla budjetilla edelliseen talousarvioon verrattuna. Ko ro tus aiheutuu mm. esiopetuksen euron ostopalvelusta. Aineet, tarvikkeet ja tavarat Aineet, tarvikkeet ja tavarat kohtaan on varattu 8,2 % edellistä vuot ta enemmän rahaa, lisäystä noin Korotus johtuu toi min ta yk siköi den atk-laitteiden hankinnoista ja vanhojen tie to ko nei den uu si mises ta. Lisäksi edellisen talousarvion laadinnassa tapahtui virhe, jo ka on tässä talousarviossa korjattu. Avustukset Lasten kotihoidon tuen ja yksityisen tuen mää rä ra ha esi tykset ovat en nal laan verrattuna edelliseen vuoteen. Nuorisopalveluiden tulot ja menot TOIMINTATUOTOT 3200 Maksutuotot ,0 % 3400 Muut toimintatuotot ,0 % TOIMINTATUOTOT Summa ,0 % TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut ,7 % 4300 Palvelujen ostot ,7 % 4500 Aineet, tarvikkeet ,7 % ja tavarat 4700 Avustukset ,0 % 4800 Muut toimintakulut ,0 % TOIMINTAKULUT Summa ,2 % ,4 % Kaikki yhteensä ,4 %

Korotus johtuu toi min ta yk siköi den atk-laitteiden hankinnoista ja vanhojen tie to ko nei den uu si mises ta.

7 Nuorisopalvelujen vuoden 2016 toimintakuluissa on nousua 1,4 % ver rat tu na 2015 talousarvioon. Opetus- ja kasvatusjohtajan ehdotus: (valmistelijat: opetus- ja kasvatusjohtaja Ville Härtsiä, puh perhepalvelujohtaja Pirjo Heinonen, puh nuorisosihteeri Mika Inkeroinen, puh ) oppimisen lautakunta hyväksyy vuoden 2016 ta lous ar vioesi tyk sen mahdollisten muutosten jälkeen. Päätös: Hyväksyttiin

020 632 3000 perhepalvelujohtaja Pirjo Heinonen, puh. 020 632 2102 nuorisosihteeri Mika Inkeroinen, puh.

Samankaltaiset tiedostot

Kasvun ja oppimisen toimiala on valmistellut vuoden 2017 ta lous arvio esi tyk sen talousjohtajan laadintaohjeiden mukaisesti.

Kasvun ja oppimisen toimiala on valmistellut vuoden 2017 ta lous arvio esi tyk sen talousjohtajan laadintaohjeiden mukaisesti. oppimisen lautakunta 66 29.09.2016 oppimisen toimialan talousarvioesitys vuodelle 2017 KASVOPPI 66 oppimisen toimiala on valmistellut vuoden 2017 ta lous arvio esi tyk sen talousjohtajan laadintaohjeiden