TALOUSARVIOESITYS 2OI8 JA EHDOTUS TALOUSSUUNNITELMAKSI O2O

Transkriptio

1 KAU PU NKI RAKEN N ELAUTAKU NTA LIITE B S 115 TEKN I N EN PALVELUKESKUS TALOUSARVIOESITYS 2OI8 JA EHDOTUS TALOUSSUUNNITELMAKSI O2O KAYTTOTALOUSOSA Kara

2 Kri itti nen menestystekijä Hanke, tavoite KAU PU N KI RAKEN N ELAUTAKU NTA ELINVOIMAINEN JA KILPAILUKYKYINEN KAUPUNKI Vetovoimainen kaupu nki Kehittyvä kaupunkikeskus Yrittämisen olosuhteita aktiivisesti luova ja joustava elinkeinopolitiikka Kansainvälisesti kilpailukykyinen logistinen keskus Hyvä saavutettavuus ja monipuoliset liikenneyhteydet HWINVOIVA KUNTALAINEN Viihtyisä ja turvallinen elinympäristö Monipuoliset asumisvaihtoehdot Viihtyisä, turvallisuutta ja terveyttä edistävä elinympäristö Kestävän kehityksen mukaiset ratkaisut Keskusta-alueen hankkeiden edistäminen mm. osallistumista lisäävillä toimilla (esim. keskeisimmissä kehityshankkeissa yhteiset tiedotustilaisuudet hankkeen toteuttajan kanssa). Yritystontit: "tontti tiskiltä"-kysynnän mukaisesti huomioiden tasapainoinen kaupunkirakenteen kehitys. Luodaan omalta osin edellytykset Ykspihlaja-Kokkolakaksoisraide- ja ratapi hahankkeiden rakentum iseen. toteutuksen käyn- Ra utatientori/matkakeskus-hankkeen nistäminen. Li i ken neon nettom u uksien määrä n vähentäm i n en 5o/o (268:sta onnettomuudesta/vuosi 25:een/vuosi ). Kevyen I i i kenteen ed istäm i nen ( pyöräily- ja kävelyväylien toteutus valmiiksi uusien alueiden rakentamisen yhteydessä ja Suntinvarren pyörätien rakentaminen os. vt 8 - Ventuksentie). Kansallisen kaupunkipuiston valmistelun saattaminen päätettäväksi. Omakotitontit: "Tontti tiskiltä"-kysynnän mukaisesti. Luodaan valmius tarjota rakentamiseen vuosittain vähintään 5 ku n na I I istekniikalla varustettua omakotitonttia. Pitkän aikavälin tavoitteena on nostaa rakentamiseen tarjottavien tonttien valmiusastetta vuosittain. Asuntomarkkinoiden toimivuuden edellytysten luominen MASTO:n (Maankäyttö- ja asuntopoliittinen ohjelma) mukaisesti. PALVELUJEN JARJESTAMINEN JA KONSERNIOHJAUS Vahva ja dynaaminen kunta palvelujen järjestäjänä ja tuottajana Kaupunki kustannustehokkaiden palvelujen järjestäjäkuntana Toimivat ja tehokkaat palveluiden järjestämistavat ja palveluprosessit Toimiva omistajaohjaus ja konsernirakenne TALOUS, OSAAMINEN, HENKILOSTO Kestävä kuntatalous Terveen talouden ja toiminnan edellytysten parantaminen Ajantasainen sopeuttamisohjelma Tuottavuuden ia vaikuttavuuden kehitvs Energia- ja ekotehokkuuden edistäminen ( esim. toimitilojen ja katuvalaistuksen muutokset, kiinteistöautomaation pa ra ntam i nen, ti lojen käyttäj ien opastam i nen ). Kuntien välisen yhteistyön edistäminen, esim. palvelujen tuottaminen muille kunnille (esim. paikkatietopalvelut). Sähköisten palveluiden lisääminen: esim. sähköisen arkistoinnin käyttöönotto. Toimitilasuunnitelman toimeenpano (esim. kiinteistöjen ja huoneistojen myynti salkutuksen mukaan) Sopeuttamisohjelman toimeenpano Taksojen ja maksujen päivitys kustannuskehityksen mukaisesti.

3 Kriittinen ä Hanke tavoite Osaava johto ja motivoitunut henkilöstö Kannustava johtaminen Toimivat työyhteisöt ja motivoitunut, osaava henkilöstö Toimiva sisäinen viestintä Vetovoimainen työnantajakuva Kilpai lu kykyinen työnantajapolitiikka ja aktiivinen rekrytointi Kiinteistöveroprojektin jatkaminen. Projektin tarkoituksena on inventoida kunnan rakennuskanta ja saattaa kaikki ki i nteistöveron piiri in. Yksityistiehankkeen aloittaminen. TYHY-toiminta. Kehittämisryhmän toiminta, kokouksia vähintään 4 kertaa vuodessa. Keh ityskeskustelut 1 /henki lö/vuosi Sairauspoissaolojen määrän kehitys -5%. Toimitaan suunnitelmallisesti tavoiteorganisaation ja henkilöstösuunnitelman mukaisesti 7

4 TEKNISEN TOIMEN HALLINTO JA TUKIPALVELUT Vastuualueen laajuus Hallintopalvelut -palveluyksikkö virkasuht. työsop. muut yhteensä Vastuualueen henkilömäärä 216* ,1 2,8 24,1 23,8 *tarkennettu luku 2,6 2,8 23,4 Pai kkatietopalvel ut -pa lveluyksi kkö virkasuht. työsop. muut yhteensä 1 5 b I 5 b HALLINTOPALVELUT Toiminnan yleisperustelut Hallintopalveluiden palveluyksikkö tuottaa teknisen palvelukeskuksen hallinto- ja toimistopalvelut sekä asiakaspalvelut. Tavoitteet Henkilöstön tehtävien, nimikkeiden ja työnjaon tarkistaminen palvelutuotannon vaatimusten mukaan. Asiakaspalvelun kehittäminen ja tietojärjestelmien käytön tehostaminen. Ta f ousarvio 21 I ja taloussu u n n itelm a Teknisen palvelukeskuksen toimistohenkilöstö, mukaan lukien aluepalvelut, on keskitetty hallintopalveluihin. Hallinto- ja toimistopalvelut laskutetaan vastuualueilta osuuksina. Tulosalue myy hallinnon tukipalvelua alueelliselle pelastuslaitokselle ja Kokkolan Vedelle. PAIKKATIETOPALVELUT Toiminnan yleisperustelut Paikkatietopalveluiden tehtävänä on huolehtia paikkatietojen hallinnasta siten, että paikkatietoja voidaan käyttää tiedon välittämiseen ja analysointiin, sekä tuottaa paikkatietoanalyysejä, ja - tuotteita. Palveluyksikkö huolehtii paikkatietoihin liittyvien tietojärjestelmien suunnittelusta ja ylläpidosta. Palveluyksikkö huolehtii teemakarttatuotannosta, teknisen palvelukeskuksen paikkatieto-ohjelmistojen ylläpidosta, tuesta ja niiden käyttöön liittyvästä koulutuksesta, koordinoi teknisen palvelukeskuksen it-asioita. Tavoitteet Tehostetaan paikkatietoaineistojen tuottamista ja julkaisemista erijakelualustoilla sekä viranomaisten että kuntalaisten käyttöön. Kokkolan uudet joukkoliikennemuodot -hankkeesta syntyvän Kokkolan joukkoliikenteen palvelutasomäärittelyn toimeenpano. Sähköisen arkistoinnin aineistojen digitalisointia jatketaan. Sähköinen M-Files arkistointijärjestelmä otetaan käyttöön rakennusvalvonnassa. Taf ousarvio 21 I ja taloussu un n itelm a INSPIRE -direktiivin kansallinen toimeenpano etenee. Direktiivin kunnalle asettamat velvoitteet paikkatietoaineistojen katselu- ja latauspalvelujen osalta toteutetaan sähköisinä palveluina. Ortoilmakuvausta uusitaan Kälviän ja Ullavan alueilta n. 695 km2. Kolmiulotteisen kaupunkimallin tekemistä jatketaan rakennusten mallintamisella käyttäen apuna mm. tehtyjä ilmakuvauksia ja laserkeilauksia. Kaupunkimallia käyttävät suunnittelussa hyväksi mm. kaavoittajat, rakennussu unnittelijat sekä rakenn usvalvonta. 3

5 KAU PUN KI RAKENN ELAUTAKU NTA TP216 TA^217 TAES218 Muutos-% Muutos/Eur TEKNINEN PALVELUKESKUS I{ALLINTOPALVELUT MyyntituotoVtulot MaksutuotoVtulot Tuet ja avustukset , /o , /o,9 vo, /o,8 o/o HenkilöstökuluVmenot Henkilöstökulut yhteensä ,8o/o ,9 /o -19,4 /o, /o -2,1 /o I ,4 %, /o,7 /o -1,5 o/o Poistot käyttöom a isu udesta TILIKAUDEN TULOS ,2o/o ,2o/o Ll

6 PAIKKATIETOPALVELUT MyyntituotoVtulot MaksutuotoUtulot Tuet ja avustukset HenkilöstökuluUmenot Henkilöstökulut yhteensä Poistot käyttöom aisuudesta TILIKAUDEN TULOS TP216 TA217 TAES2í8 Muutos-% Muutos/Eur s38 7 2,O o/o 2, o/o 2, % 2, o/o o/o , % -18,9 /o -1,5 /o -,6 %, % 21,9 /o 1,1 o/o 1,1 o/o -64,9 /o -6,6 % JOUKKOLIIKENNE Tuetja avustukset Poistot käyttöomaisuudesta TILIKAUDEN TULOS l , vo, vo, o/o , /o, o/o, o/o % 5

7 HALLINTO. JA TUKIPALVELUT YHTEENSÄ MyyntituotoVtulot MaksutuotoUtulot uetja avustukset MINTATUOTOT/TULOT istus omaan IMINTAT L IMINTAKULUT/MENOT HenkilöstökuluUmenot Henkilöstökulut yhteensä Poistot aisuudesta TP216 TA217 TAES218 Muutos-% Muutos/Eur r , % 2,O o/o, % 1, /o,8 vo,2 /o,7 o/o ,7 % I ' ' ,1 /o -19,3%, % -1,9 % -,2 /o, /o 1,6 /o -,6 % -1,3 o/o -64,9 /o -3,5 o/o (

8 PerusteluUTulosalue YHDYSKUNTATEKNISTEN PALVELUJEN VASTUUALUE Tulosalueen laajuus virkasuht työsop. muut yhteensä Tulosalueen henkilömäärä v.216 v.217 v , , , 16, 16, Toiminnan yleisperustelut Yhdyskuntateknisten palveluiden vastuualue huolehtii yhdyskuntateknisestä suunnittelusta ja rakentamisesta, liikenneväylien kunnossapidosta, puisto- ja liikuntapaikkojen rakentamis- ja kunnossapitopalveluista sisältäen ulkoilu- ja luontoreittien hoidon, veneilyn, kalasatamat ja kaupung ille kuuluvat jätehuollon tehtävät sekä pysäköinninvalvonnasta. Tavoitteet - Suunnitelmat laaditaan työohjelmien mukaisesti siten, että ne ovat valmiina 3 kk ennen toteutu sta. Te hostetaan 3D-su u n n ittel utoi m i ntaa. - Kunnallistekniikan vuoden 218 työkohteet toteutetaan laaditun ohjelman mukaisesti lisäkohteet huomioiden. Kustannusseurantaa tehdään, kuten aikaisempinakin vuosina. Määrärahojen käyttöön sekä toiminnan taloudellisuuteen panostetaan. - Tonttikysynnän ja rakentamisen tason säilyttämiseksi kaupungin on pystyttävä tarjoamaan monipuolisia vaihtoehtoja. Lähivuosina kasvua tukevia hankkeita ovat Kaanaanmaan ja Hangasmäen asuntoalueiden laajeneminen. - Kadut päällystetään 3 vuoden kuluessa rakentamisesta. Jälkeenjääneisyyttä on saatu kurottua kiinni, mutta investointitaso päällystämiseen tulee säilyttää 5 iv tasossa. - Asuntoalueiden valaiseminen tulee suorittaa välittömästi alueiden tultua muun rakennustoiminnan osalta valmiiksi, joka toteutuakseen vaatii n. 3 /v. Lisäksi elohopealamppujen vaihtoon tulee varata n. 2 /v. - Ely-keskuksen hankkeisiin liittyvät kaupungin investoinnit tulisi saada lisämäärärahana muun katurakentamisen lisäksi, jotta tavoitetaso pystyttäisiin säilyttämään. - Liikenneväylät ja-alueet pidetään talvikunnossapidon standardien edellyttämässä kunnossa (lumenaurauksen lähtöraja ajoradoilla 7 cm ja pyöräteillä 3 cm). - Liikenneonnettomuuksia pyritään vähentämään kunnossapidon ja liikennejärjestelyjen avulla. - Hulevesien aiheuttamien haittoja pyritään vähentämään. Vaatii mm. hulevesien hallinnan suunnittelua niin kaavoituksen kuin yhdyskuntateknisen suunnittelun yhteydessä. - Koneiden ja ajoneuvojen käyttöaste pidetään resurssien rajoissa mahdollisimman korkeana. Käyttöastetta seurataan koneryhmäkohtaisesti. Kaluston uusimisohjelma on vähintäänkin pidettävä entisellään palvelu- ja kilpailukyvyn säilyttämiseksi, ikääntymisen estämiseksi ja korjauskulujen minimoimiseksi. - Puistoja hoidetaan hyväksytyn luokituksen mukaisesti. Tietyillä alueilla hoitotasoa joudutaan laskemaan käytettävissä olevien määrärahojen mukaisesti. Leikkipuistojen kehittämissuunnitelman mukaisesti poistetaan kuudesta leikkipuistosta leikkivälineet ja kunnostetaan ne viheralueiksi. v.218 saavutetaan tavoiteltu 15 vanhan leikkipuiston vähennystarve. - Varaston kiertonopeus pidetään korkeana. - Sakokaivolietteistä vastaa Ekorosk ja ne käsitellään biokaasulaitoksessa. Tekninen palvelukeskus vastaa lietteen kompostoinnista. Kompostimulta hyödynnetään viherrakentamisessa ja kaatopaikkojen sulkemisessa. 7

9 TP216 YI{DYSKUNTEKN ISET PALVELUT TA2'17 TAES2I8 Muutos-% Muutos/Eur PYSÄKÖINNINVALVONTA MyyntituotoVtulot MaksuituotoUtulot Tuetja avustukset , /o 2, o/o HenkilöstökuluUmenot Henkilöstökulut yhteensä ,2/o I ,3 /o -18,4 /o, Yo -,2 Yo -,2 /o, /o 1,2 /o,4 o/o Poistot käyttöom a isu udesta TILIKAUDEN TULOS ,9 o/o ,3 /o r I

10 TP216 TA.217 KUNNALLISTEI(NINEN SUUNNITTELU TAES218 Muutos-% Muutos/Eur MyyntituotoUtulot MaksutuotoUtulot Tuet ja avustukset TOI fui I NTATU OTOT/TU LOT , /o, vo, %, o/o HenkilöstökuluUmenot Henkilöstökulut yhteensä Poistot käyttöomaisuudesta TILIKAUDEN TULOS '12,7 /o r B r ,6 /o -17,5 /o, %,3 /o -,3 /o, /o 29,2 /o 1,5 o/o 5, o/o 4,9 o/o s

11 TP216 TA217 TAES218 Muutos-% Muutos/Eur YHDYSKUNTATEKNIIKAN RAKENTAMINEN (Ent. Rakennustoimisto) MyyntituotoVtulot MaksutuotoVtulot Tuet ja avustukset I , %, vo, /o, o/o HenkilöstökuluUmenot Henkilöstökulut yhteensä Avustukset Poistot käyttöoma isuudesta TILIKAUDEN TULOS ,2 /o ,7 /o -18,1 /o, /o -,1 /o -,7 /o, /o 52,9 % 1,2 o/o -8,1 o/o -9,2 o/o I l()

12 TP216 TA2O17 TAES218 Muutos-% Muutos/Eur LIIKENNEVÄYLIEN KUNNOSSAPITO MyyntituotoUtulot MyyntituotoUtulot MaksutuotoVtulot Tuetja avustukset , % 1771,4 /o '1771,4 o/o 1771,4 olo HenkilöstökuluVmenot Henkilöstökulut yhteensä ,1% ,9 /o -18,3 /o, % -,2 /o Avustukset Poistot käyttöomaisuudesta TILIKAUDEN TULOS s t7t , /o -3,9 o/o, Â,3 /o 9,8 o/o -5,9 o/o 1, % 1,4 o/o r Laskennalliset erät TILIKAU DEN YLIJAÄM,NU '1,4 o/o Tunnusluvut Hoid. tie-km* Eur/hoid. tie-km/ tulos Hoid. tie-km/tienhoitokust. Hoid. tie-km/käyttökust:t 446, , , ,7 %,7 /o,7 /o -,6 /o 3, tl

13 TP2l6 TA217 TAES218 Muutos-% Muutos/Eur LIKEN NEvÄvlÄr YHTEENVETo HALLINTO KATUJEN HOITO 95 prät-lysrerden uusrmrnen KATUVALAISTUS 36 MUU TOIMINTA JA LASKUTUST H u LEVES tverkosron vr-läplro Yhteensä HALLINTO KATUJEN HOITO PUHTAANAPITO PAALLYSTEI DEN UUSI MI NEN KATUVALAISTUS YKSITYISTIET MUU TOIMINTA JA LASKUTUÍ HULEVESIVERKOSTON YLLÄ , % ,4 o/o I ,9 o/o -1,3 % -,3 % 35,8 % -9,9 %, /o o, /o Yhteensä ,8 % lt

14 TP216 PU ISTOT, LilKU NTAPAT KAT TA2O17 TAES218 Muutos-% Muutos/Eur PUISTOT MyyntituotoUtulot MaksutuotoUtulot Tuet ja avustukset , %, %,o o/o, o/o HenkilöstökuluUmenot Henkilöstökulut yhteensä Avustukset Muut kuluvmenot , % ,7 /o -18,2 /o, /o -,4 /o,3 %, % 8,1 /o o,2 o/o Poistot käyttöom aisuudesta TILIKAUDEN TULOS 'l ,2 o/o 1,2 Â,4 o/o Tunnusluvut Hoidettu puisto-ha* 165, 166, 168, 1,2% 2 Eur/hoidettu puisto-ha/tulos ,8 % -85 E u r/hoid. pu isto-ha/t-kate I B % -85 l7

15 TP2t6 LIIKUNTAPAIKKOJEN KUNNOSSAPITO TA217 TAES2í8 Muutos-% Muutos/Eur Myyntituotot MaksutuotoUtulot Tuet ja avustukset ,3Vo I l r ,3 o/o I I ,3 o/o HenkilöstökuluUmenot Henkilöstökulut yhteensä ,3 /o I ,6 /o -17,8 /o, /o -,1 /o, %, /o,9 /o,1 o/o Poistot käyttöom a isu udesta TILIKAUDEN TULOS 63 43r ,6 o/o -11,7 /o lq

16 TP2l6 PUISTOT JA LIIKUNTAPAIKAT TA217 TAES218 Muutos-% Muutos/Eur MyyntituotoUtulot MaksutuotoVtulot Tuetja avustukset r I ,3 /o, h -,3 vo -,3 o/o HenkilöstökuluVmenot Henkilöstökulut yhteensä Avustukset I ,1 /o r r I , /o -18, /o, % -,3 %,2 /o, /o 2,2 /o,2 o/o Poistot käyttöom a isu udesta TILIKAUDEN TULOS Laskennalliset erät TILIKAUDEN YLUÄÄMÄNIU 'l ,9 o/o -,6 /o,5 o/o ,5 olo -g 924 lr

17 KALASATAMAT Ja VENEILY TP216 TA217 TAES218 Muutos-% Muutos/Eur KALASATAMAT Myyntituotot Maksutuotot HenkilöstökuluUmenot Henkilöstökulut yhteensä Aineet, tarvikkeet ja tavarat r r , /o 2, vo , /o ,7 /o 1 2,2 /o, /o, %, %,1 o/o 1 Poistot käyttöom a isuudesta TILIKAUDEN TULOS ,3 o/o 5',1, o/o 2,3 o/o lø

18 VENEILY TP2l6 TA217 TAES218 Muutos-% Muutos/Eur MaksutuotoUtulot Myyntituotot Tuetja avustukset r t9 39 2, /o 2, o/o HenkilöstökuluVmenot Henkilöstökulut yhteensä , % ,9 o/o -11,1 /o, %, %, %, %, o/o 1-1 Poistot käyttöomaisuudesta T LIKAUDEN TULOS ,7 o/o -42,7 /o -35,4 o/o Tunnusluvut Veneoaikka it

19 JÄTEHUOLTO TP216 TA217 TAES218 Muutos-% Muutos/Eur TOIMINTATUOTOT/TULOÏ Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset , % 2, vo 2, o/o HenkilöstökuluUmenot Henkilöstökulut yhteensä Avustukset Poistot käyttöoma isu udesta TILIKAUDEN TULOS 't s , %, /o, %, %, /o, /o, o/o -,7 o/o -47,1% -21,1olo Lietteen määrä/m3 l8

20 KESKUSVARIKKO TP216 TA2O17 TAES218 Muutos-% Muutos/Eur MyyntituotoVtulot MaksutuotoVtulot Tuet ja avustukset HenkilöstökuluVmenot Henkilöstökulut yhteensä Avustukset Poistot käyttöomaisuudesta TILIKAUDEN TULOS I , % ' I , /o, /o, /o,o o/o, %, o/o 1,9 o/o -18,4 /o, /o -,4 /o -1,9 /o, % 3,2 /o o, o/o,5 o/o -1,1 /o -,6 o/o le

21 KESKUSVARIKKO Yhteenveto TP216 TA217 TAES2í8 Muutos-% Muutos/Eur TOIMINTATUOTOT Varasto Konekeskus ja varikot Konekorjaamo Yhteensä , /o, /o, /o , /o Varasto Konekeskus ja varikot Konekorjaamo Yhteensä ,2 /o,3 /o,8 /o , /o 855 Konekeskus Tunnusluvut Laskutettu työtunti , % Eur/laskutettu tvötunti 35,8 4,21 4,62 1. %.41 Konekorjaamo Tunnusluvut Laskutettu työtunti , % Eur/laskutettu työtunti* tark 69,74 61,36 61,66,5 /o,3 Âo

22 TP216 TA217 TAES218 Muutos-% Muutos/Eur TILAUSTYÖT MyyntituotoUtulot MaksutuotoUtulot Tuet ja avustukset , /o , o/o, o/o HenkilöstökuluVmenot Henkilöstökulut yhteensä , % o/o, AI

23 TP216 TA217 TAES218 Muutos-% Muutos/Eur YHDYSKU NTEKNISET PALVELUT MyyntituotoVtulot MaksutuotoVtulot Tuet ja avustukset 'l ,1% 216,7 % 1,4 /o 1,9 o/o, /o 9,7 o/o HenkilöstökuluUmenot Henkilöstökulut yhteensä Avustukset ,2 /o I I s ,7 /o -18,1 /o, /o -,2 /o 12,3% -1,9 o/o, % 2,2 /o 3,2 o/o Poistot käyttöomaisuudesta TILIKAUDEN TULOS ,7 o/o 3,7 /o -,4 o/o r83 r AI

24 Vastuualueen laajuus Tilapalveluiden vastuualuetehtävät TI LAPALVELUJ EN VASTUUALUE Vastuualueen henkilömäärä/hel v.216 v.217* v.218 Hankkeet hankesuunnittelu virkasuht. 5,5 5,5 5,5 suunnittelu työsop. 197,55 169,18 166,95 rakentaminen muut 27,33 39,7 36,1 - rakennuttaminen yhteensä 23,38 213,74 28,3 Talohuolto isännöinti Ruokapalvelut lvi-kunnossapito virkasuh ,25 sähkökunnossapito työsop. I 15,55 112,15 17,3 rak.tekninen kunnossapito muut - talonmieskeskus Yhteensä 117,55 114,15 19,55 Puhtaus- ja ruokapalvelu Koko vastuualue Yhteensä - siivous virkasuht. 7,5 7,5 7,5 - ruokapalvelut työsuht. 313,1 281,33 274,25 muut 27,3 39,7 36,1 Yhteensä 347,93 327,9 317,85 ")tarkennettu luku Toimitilat Soiten kaupungilta vuokraamat kaupungin omistamat toimitilat sekä sivistystoimen, teknisen palvelukeskuksen ja keskushallinnon toimitilat Kaupungin omistamat tilat v huoneistoala m2 - rakennusten jälleenhankintahinta n. 427 milj. euroa Ulkoa vuokrattujen tilojen pinta-ala on m2. Pinta-ala yhteensä m2. Toiminnan yleisperustelut Tulosalueen tehtävänä on tarjota kaupungin toiminnoille asianmukaiset toimitilat, huolehtia tilaomaisuuden säilymisestä ja tehokkaasta käytöstä. Tavoitteet Tavoitteena on, että tilat täyttävät teknisesti, laadullisestija määrällisesti käyttäjien tarpeet sekä että kiinteistöihin sitoutunut kaupungin omaisuus säilyy. Tavoitteisiin tähdätään seuraavin toimenpitein: 1.Tilasuunnittelu - säännöllistä tilasuunnittelua jatketaan yhdessä hallintokuntien kanssa 2. Kiinteistöjen arvo säilytetään - toi m itilasuu n n itelman toi menpiteitä toimeen pan naan 3.Kiinteistöjen ylläpito- ja toimitilapalvelujen tehokkuutta ja tuloksellisuutta sekä parannetaan mm. seuraavasti: - kerätään ja ylläpidetään vertailutietoa ylläpito- ja toimitilapalveluista (KTl). - liitytään mukaan energiatehokkuussopimukseen Sopimuksella pyritään mm. energiatehokkuuden parantamiseen ja energiakulutuksen pienentämiseen ja seurannan tehostamiseen. -sähköisen huoltokirjan ja tähän liittyvien palvelupyyntöjen käyttöä laajennetaan tarvittaessa. - puhtaus- ja ruokapalveluita kehitetään edelleen. Jatketaan organisaatiomuutoksen myötä käyttöön otettujen uusien johtamis- ja toimintatapojen kehittämistä. Henkilöstön osaamista vahvistetaan henkilöstökoulutuksen avulla. Koulutuksessa keskitytään vahvistamaan erityisesti asiantuntijoiden osaamista, mutta myös työntekijöiden monialaisuutta. Jatketaan henkilöstön työssä jaksamista tukevaa kehittämistoimintaa työhyvinvointihankkeen tulosten mukaisin keinoin. Henkilöstösuunnittelussa huomioidaan ja varaudutaan sote-uudistuksen myötä käynnistettyyn ruokapalveluiden keskittämiseen. Kehitetään edelleen sekä puhtaus- että ruokapalveluihin palvelukuvaukset, palvelusopimukset ja laadun seurantajärjestelmä. Tavoitteena kehittää puhtaus- ja ruokapalveluiden laatua, asiakaspalvelua ja vastuullisuutta. Kiinteistöjen ja ruokapalvelun mitoituksia päivitetään ja jatketaan. Kehitetään reseptiikkaa yhtenäiseksi. Perustoiminta toteutetaan omana työnä, jota täydennetään soveltuvin osin ostopalveluiden avulla. 4.Edistetään aktiivisestija toimitilasuunnitelman suunnitelman mukaisesti kaupungin toimintojen kannalta tarpeettomista kiinteistöistä luopumista. -l F>,^-)

25 TP216 TA217 TAES218 Muutos-% Muutos/Eur TILAPALVELUT TI LAPALVELUT/ HALLINTO (sis. Energiatehokkuussop. m ukaiset toimenpiteet 2 1 6) Myyntituotot Maksutuotot r lt3 4, /o o,o o/o, Yo,o o/o HenkilöstökuluVmenot Henkilöstökulut yhteensä TILIKAUDEN TULOS I ,2 /o ,7 /o 3-16,7 % ,1 /o , /o 4 5, /o ,4 /o ,2 o/o , Vo 11, o/o r8-3 r8-3 r8 eq

26 PUHTAUSPALVELUT TP216 TA217 TAES218 Muutos-% Muutos/Eur Myyntituotot Tuetja avustukset Maksutuotot HenkilöstökuluUmenot Henkilöstökulut yhteensä ,7 /o ,2 % -2,2yo 5, % -2,2 o/o,5 /o -19,6 /o, % -2, Yo r Poistot käyttöoma isuudesta TILIKAUDEN TULOS TILI KAU DEN YLIJAAMA/ALIJA r I B ,9 /o 1, /o 9,2 % -2,O o/o -161,5 olo 3,2 /o 135,4 /o I Tunnusluvut TP2l6 TA.217 TAES2ol8 Muutos-% Muutos/Eur Siivousala/ kaikki kohteet ,9 % Siivous/ lm2lv.kaikki kohteev llman el ,3 22,75-9,1% -2,28 Siivous/ /m'lv. kaikki kohteev Eläkem< 28,9 28,38 26,1-8.4 % Siivousala/ koulut, vir ia lait ,9 o/o Siivous9m'iv. koulut, vir ja lait./ llman r Siivousgmz/v. koulut, vir ja lait./ Eläker 2,71 23,3 2,85 23,6 2,4 22,22-2,2-3,6 % -,45 -,84 Siivousala/ päiväkodit ,1 /o 218 Siivous9m2/v. päiväkodit / llman eläke 36,27 35,56 35,45 -O,3 "/o -,11 Siivousgm2/v. päiväkodit / Eläkemenoç 38,26 39,97 39,81 -,4 o/o -,16 Siivousala/ vanhuspalvelut ,4 /o Siivous9m2/v. vanhuspalveluv llman e 36,61 3,6 27,39-8,9 /o -2,67 Siivous Jm'/v. vanhuspalveluu Eläkem 39,89 39,7 35,59-8,9 % -3,48 Siivousala/ terveyskeskuksen kiinteistö ,5 % -487 Siivous Jmz/v. Terveyskeskuksen laiv I 49,34 39,7 32,35-18,5 /o -7,35 Siivous9m2/v Terveyskesk. kiinteistöt 5U, /9 45,t4 41,21-9,9 "/o -4,53 ')l

27 RUOKAPALVELUT Myyntituotot Tuetja avustukset Maksutuotot HenkilöstökuluUmenot Henki löstökulut yhteensä Poistot käyttöomaisuudesta TILIKAUDEN TULOS TP216 TA2O17 TAES218 Muutos-% Muutos/Eur ,O o/o ', BBO ,2 /o -6,2Vo -6,2 o/o 1,8 o/o -18,6 Yo -2,5 /o 28,4 /o -18,7 % 17,5 /o -6,2 o/o Tunnusluvut TP216 TA.217 TAES218 Muutos-% Muutos/Eur Alue- ia valmistuskeittiöt ,1% -4 Palvelukeittiöt (ent. iakelu) B 11,8 % 4 Ostopalveluyksikkö 4 3 3, /o Ateria- ia palvelumääräuv ,8 o/o SoTe/ Vanhuspalvelut Yo SoTe/ Vammaispalvelut ,2 /o S ivistys/va rhaiskasvatusp ,2 /o S ivistvs/ O petuspalvelut ,2 o/o Muut laskutettavat ' ,4 /o *)Kokonaiskustann ukset ,2 Yo SoTe/ Vanhuspalvelut ,1% SoTe/ Vammaispalvelut ,9 % SivistysA/arhaiskasvatusp ,2 /o Sivistvs/ Ooetusoalvel ut ,1 /o Tilapalv,puhtausp Muut laskutettavat ,6 % )Kiinteistökustannukset eivät sisällv lukuun *Kes k.arvo kust. /ateria/palve 1,65 1,53 1,49-2,4 /o -,4 SoTe/ Vanhuspalvelut 2,88 2,75 2,31-16, % -,44 SoTe/ Vammaispalvelut I, % -1,71 S ivistys/varha iskasvatusp. 1,16 1,11 1,8-3, % -,3 1,1%,15 ivistys/ O petuspalvelut I,68 TP2l6 TA217 TAES2Ol8 Muutos% Muutos/Eur Eli ntarvi kekustan n ukset % -47 1?t,

28 PUHTAUS. JA RUOKAPALVELUT TP2l6 TA217 TAES218 Muutos-% Muutos/Eur Myyntituotot Tuetja avustukset Maksutuotot TO MINTATUOTOT/TULOT t l l ,3 /o 4,3 o/o -4,3 o/o HenkilöstökuluUmenot Henkilöstökulut yhteensä ,3 % -169 I I I r I , /o -19,2 /o -9,3 Â -2,2 /o 15, % -16,3% 11,2 /o -4,2o/o Poistot käyttöomaisuudesta TILIKAUDEN TULOS I ,5 olo 3,2 /o 135,4 olo )7

29 TIANKKEET Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset TP216 TA217 TAES2î8 Muutos-% Muutos/Eur I , /o, o/o HenkilöstökuluUmenot Henki löstökulut yhteensä TO MINTAKULUT/MENOT Poistot käyttöom a isuudesta TILIKAUDEN TULOS TALOHUOLTO ISÄNNöINTI ,4 /o ', ,7 /o -22,6 % -5,4 /o -,5 /o, /o 9, /o -4, o/o -'15,2 o/o -14,7 olo Myyntituotot Maksutuotot r o/o -5, % -3,5 o/o -3,5 o/o -B B2O HenkilöstökuluVmenot Henkilöstökul ut yhteensä TILIKAUDEN TULOS Tunnusluvut ,9 /o l B4B , % -3,6 % -13,6 /o 3, % -27,3% 8,5 % -2,5 o/o -98,9 % -98,9 % l Huoneistoala* ,7 /o lsännöinti/huoneistoa la ,24 1,26 2,2 o/o 2z

30 LVI.KUNNOSSAPITO Myyntituotot Maksutuotot Tuetja avustukset HenkilöstökuluVmenot Henkilöstökulut yhteensä Avustukset TP216 TA2O17 TAES218 Muutos-% Muutos/Eur gg 2,5 /o ,3 % B I B9B ,5 o/o -6,7 %,4 o/o 2,7 % -19, % -o,1% -,1 /o -4,7 /o -,9 /o -,2vo -189, % Tunnusluvut Huoneistoala ,7 /o LVI-kunnossapito/huoneistoala,51,47,49 4,7 /o sähxö.xunnossapito Myyntituotot Maksutuotot HenkilöstökuluUmenot Hen kilöstökulut yhteensä Poistot käyttöom aisuudesta TILIKAUDEN TULOS , % ,4 /o I l I , o/o -29,5 /o -3,4 o/o 1,3% -17,2% -,7 /o -8,4 /o -44,3% -7,7 % -3,9 o/o 47,9 o/o Tunnusluvut Huoneistoala ,7 % S-kunnossaoito/huoneistoa la,29,33,34 o,9 "/o, ,9/o e9

31 KUNNOSSAPITO Myyntituotot Tuetja avustukset HenkilöstökuluVmenot Henkilöstökulut yhteensä Poistot käyttöoma isu udesta TILIKAUDEN TULOS TP216 TA2O17 TAES218 Muutos-% Muutos/Eur ,9 /o ,3 % ', ,9 o/o -16,9 % -2,3 o/o -2,1 /o -21,1 /o -29,7 /o -2,6 /o 5,4 Yo 26, /o, /o -1,7 o/o -67,1 o/o -32,7 /o -348,7 o/o ' tjtl vl Kunnossa pito/laskutetut tunn it , /o 746 Eur/laskutetut tunnit 46,38 42,89 4,3-6,7 /o -2,86 TALONMIESKESKUS Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset HenkilöstökuluUmenot Henkilöstökulut yhteensä Avustukset Poistot käyttöoma isuudesta TILIKAUDEN TULOS 't I I ,6 o/o r 93 2, /o -2,5 o/o o, /o -2,6 /o, % -3,2 /o 2, /o,o o/o 5,9 /o -2,3 o/o -14,3 olo 5,6 % 219,1% ,5 o/o 'l ,9 % I nn Huoneistoala ,7 /o Talonm ieskeskus/h uoneistoa la 6,71 7,18 7,33 2,1%,15 36

32 TALOHUOLTO yhteensä Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset HenkilöstökuluVmenot Henkilöstökul ut yhteensä Avustukset Poistot käyttöoma isuudesta TILIKAUDEN TULOS TP216 TA217 TAES218 Muutos-% Muutos/Eur ,3 % , /o -3,8 o/o -1,1 yo -16,1 /o -2,5 o/o -,9 /o -2',1, % -12,6 % -3,3 % 2,4 /o -,1 /o 3,1 /o -2,2 o/o -29,2yo -,7 % -588,4 olo ITILOJEN HALLINTA. JA YLLÄPITOPALVELUT YHTEENSÄ llman puhtaus- ja ruokapalveluitapalveluita Myyntituotot Maksutuotot Tuetja avustukset HenkilöstökuluUmenot Henkilöstökulut yhteensä i i iavustukset jvuut toimintakulut irorurnrnkulut/menor irorurrrrnkate i Po stot käyttöomaisuudesta itj_r-_tr _U_qeU_r-t_L_o q I ,6 % , % -1,9 /o -1,1 yo -5,6 /o -2,1 o/o -,9 % -21,2 /o -12,6% -3,6 % 1,7 % -,1 /o 6, % -2,3 o/o -8,4 o/o -,5 % -7,l o/o I ' l

33 TP216 TI LAHALL I NTAPALVE L UTTYHTE E NVETO TA2'17 TAES2I8 Muutos-% Muutos/Eur TI LAPALVELUT/HALL I NTO HANKKEET ISÄNNÖINTI LVIS-KUNNOSSAPITO SÄHKÖ-KUNNOSSAPITO KUNNOSSAPITO TALONMIESKESKUS Yhteensä , %, % -3,5 /o,4 /o -3,4 /o -2,3 /o -2,5 /o -2,1 /o TI LAPALVE LUT/HALLI NTO HANKKEET ISÄNNÖINTI LVIS-KUNNOSSAPITO sähxö-runnossaprro KUNNOSSAPITO TALONMIESKESKUS Yhteensä I ,2 % -4, /o -2,5 /o -,2 /o -3,8 o/o -1,7 /o -2,3 /o -2,3 /o ,3\

34 TP216 TA217 TAES2I8 Muutos-% Muutos/Eur TOIMITILAT YHTEENSÄ i TO I M I NTATUOTOT/TU LOT Myyntituotot MaksutuotoUtulot uetja avustukset r ,3 /o -7,3 o/o ', ',11 Henkilöstökululmenot Henki löstökulut yhteensä Avustukset Poistot käyttöomaisuudesta TILIKAUDEN TULOS ', ', ' ,7 /o -2,6 /o -31,7 % -g,2vo -1,4 o/o 6,2 % -3O,4olo B4B Laskennalliset erät TILI KAU DEN YLIJÄÄMINI.U ,9 o/o 42,9 o/o Tunnusluvut Huoneistoala Eur/huon.alalkäyttömenot Eur/huoneistoala ,6 1 15, ,86 111, ,99 11,57-4,7 /o -4,7 /o -1,2 /o.-ta,rt5

35 TILAUSTYöT TP216 TA217 TAES218 Muutos-% Muutos/Eur MyyntituotoUtulot MaksutuotoUtulot , /o -1 I o,o olo, % HenkilöstökuluVmenot Henkilöstökulut yhteensä , /o o,o o/o 3q

36 TP216 TA217 TAES218 Muutos-% Muutos/Eur TILAPALVE LU YI{TEENSA I I I I Myyntituotot MaksutuotoVtulot Tuet ja avustukset I ,8 % -7,2 % -6, vo -5,5 /o -6, % HenkilöstökuluUmenot Henkilöstökulut yhteensä i iavustukset i itotmtntakulut/menot I irorrvrrrurnkate i Po stot käyttöomaisuudesta ittltkauden TULOS I itaskennalliset erät inuxnuoen YLrJÄÄMÄnu I I I ,6 /o 't ,5 /o -19,6% -1, % -2,5 /o 1,6 /o -7,9 o/o -29,6 /o -6,8 o/o -1,4 o/o 6,1% -35,7 olo -2,9 o/o 34,2 olo ' r

37 Vastuualueen laajuus KAAVOITUSPALVELUT virkasuht. työsop. muut yhteensä Vastuualueen henkilömäärä ,6 4 9,6 Toiminnan yleisperustelut Kaavoituspalvelut huolehtii maankäyttö- ja rakennuslain mukaisista kaavoitustehtävistä, niihin liittyvien lausuntojen ja päätösten valmistelusta sekä yleisten alueiden kaupunkikuvallisesta suunnittelusta. Kaavoituspalvelut osallistuu maakuntakaavoituksen valmisteluun sekä kaupungin keh ittäm iseen liittyvien han kkeiden suun nittelu un. Tavoitteet Tavoitteena on osoittaa tontti kaikkeen rakentamiseen kaikilla asemakaavoitetuilla taajama-alueilla ja myös isommissa yleiskaavoitetuissa kylissä. Kaupungin omistama asemakaavoitettu omakotitonttivaranto vastaa 3-5 vuoden luovutustarvetta ja yhtiömuotoisten pientalotonttien varanto neljän vuoden luovutustarvetta. Tavanomaiseen työpaikkarakentamiseen tontti voidaan luovuttaa välittömästi. Toisena tavoitteena on että, asemakaava on ajantasainen ja yleiskaavoja on laadittu ja laaditaan maa nkäytön ohjaustavoitteiden edel lyttä mässä laaju udessa. Asemakaavoitus (kaupunkirakennelautakunta):. Vuoden 218 aikana valmistuu noin 2 asemakaavatyötä joista 3 yksityisten rantaasemakaavoja. Tärkeimmät kohteet ovat eri rakennushankkeisiin liittyvät asemakaavatyöt erityisesti keskustassa ja sen lähialueilla sekä uudet asunto- ja työpaikka-alueet.. Uusien ja saneerattavien asemakaava-alueiden suunnittelu ja toteuttaminen ohjelmoidaan maankäyttö- ja asuntopoliittisen ohjelman, Maston, sekä asemakaavojen ajanmukaisuuden arvioinnin pohjalta.. Uusiin asemakaavatarpeisiin reagoidaan niiden merkittävyyden ja vaikuttavuuden edellyttämin resurssein. Asemakaavoitus (kaupunginhallitus ja sen konserni- ja kaupunkikehitysjaosto): o Keskustan asukasmäärän kasvattamiseen tähtäävät hankkeet valmistellaan kiireellisinä.. Pohjois-Hakalahteen ns. Janssonin alueen asemakaavoitus käynnistyy vuonna 216 laaditun lähtötietoselvityksen pohja lta. o Urheilu- ja kouluverkkotarpeiden aiheuttamiin kaavoitustarpeisiin reagoidaan mahdollisimman nopeasti. Yleiskaavoitus (kaupunginhallitus ja sen konserni- ja kaupunkikehitysjaosto):. Kokkolan strateginen aluerakenneyleiskaava valmistuu. Keskustaajaman ja keskustan yleiskaavojen valmistelua jatketaan.. Kanta-kokkolan vaiheyleiskaavatvalmistuvat. o Muita kyläyleiskaavoja jatketaan resurssien sallimissa puitteissa. o Kaivostoiminnan osayleiskaavan laatiminen jatkuu konsulttitoimeksiantona (keskeytyksissä vuoden 217 ajan WA -selvityksen johdosta) Poi kkeam isl uvat ja suun nittelutarveratka isut. Poikkeamislupien ja suunnittelutarveratkaisujen hakemisen neuvontaa ja käsittelyä kehitetään edelleen, ja jatketaan sähköiseen asiointiin siirtymistä. Talousarvio 2O18 ja taloussu u n n itelm a Yksityisten anomissa asemakaavoissa lisätään edelleen konsulttien käyttöä. Yleiskaavoja pyritään saamaan valmiiksi ennen uusien yleiskaavatöiden käynnistämistä. Tarpeen mukaan ja resurssien sallimissa puitteissa käytetään apuna konsulttityötä. I 5 4 I âi ')b

38 KAAVOITUSPALVELUT YHTEENSA TP216 TA217 TAES218 Muutos-% Muutos/Eur Myyntituotot MaksutuotoUtulot Tuet ja avustukset BB , /o 2, o/o 2, o/o HenkilöstökuluVmenot Henkilöstökulut yhteensä Avustukset ,7 % , % -17,7 /o, /o,3 /o -13,1%, % 19,9% -1,3 o/o 'l Poistot käyttöomaisuudesta TILIKAUDEN TULOS ,6 o/o T

39 Vastuualueen laajuus Maa- vesialueiden hallinta MAA. JA VESIALUEIDEN HALLINTA virkasuht työsop. muut yhteensä Vastuualueen henkilömäärä ,5 15,6 15,6 2,5 2,5 2,5 25, 24,1 24,1 Toiminnan yleisperustelut Vastuualue huolehtii kaupungin omistamien maa- ja metsäalueiden sekä luonnonmukaisten viheralueiden hoidosta, maan hankinnasta ja luovutuksesta sekä maastomittauspalveluista ja kiinteistöjen muodostamispalveluista. Vastuualue edustaa maanomistajaa oman toimialansa kysymyksissä. Tavoitteet Tonttitakuu Asemakaavoitukseen soveltuvaa raakamaavarantoa tulee edelleen kasvattaa pääsääntöisestivapaaehtoisella maanhankinnalla. Tavoitteena kaupungilla on osoittaa tontti kaikkeen rakentamiseen kaikilla asemakaavoitetuilla taajama-alueilla. Kerrostalotonttien kysynnän tyydyttämiseksi kaupungin tulee kasvattaa omaa tonttivarantoaan. Kaupunki pystyy luovuttamaan tontin välittömästi tavanomaiseen työpaikkarakentamiseen. Metsänhoitopalvelut Tavoitteena on monipuolisen ja turvallisen ympäristön ylläpitäminen ja kestävä metsänhoito sekä puutavaran ja muiden metsäluonnonvarojen kestävä hyödyntäminen metsänhoidon, Kokkolan Viheralueohjelman ja puunhoidon keinoin. Puun myynti toteutetaan kestävän suunnitteen mukaisesti. Huolehditaan kaupungin omistamien puiden säännöllisestä hoidosta. Maapoliti i kkapalvel ut Sovelletaan toiminnoissa 213 ajantasaistettua pientaloalueselvitystä tarjoamalla vuosittain noin 5 rakentamiskelpoista omakotitalotonttia ja -rakennuspaikkaa mm. markkinoimalla koko kunnan rakennuspaikkava rantoa valintamahdollisu utena. Kau pu n kim ittauspalvel ut Kaupungin kiinteistörekisterija pohjakartta pidetään ajan tasalla maaston, kiinteistörajojen ja rakennustietojen osalta. Rakennus- ja huoneistorekisterissä olevien puutteellisten tietojen korjaamista jatketaan. Henkilöstö ja uudistuminen Henkilöstön eläköitymiseen varaudutaan tehtäviä, osaamista, työnjakoa ja työmenetelmiä kehittämällä Ta f o usa rv io 21 8 ja ta lo uss u u n n itel m a Metsänhoitopalvelut Talousarvio 218 ja taloussuunnitelma perustuvat metsäsuunnitelmaan ja kestävän hakkuuja hoitosuunnitteen toteuttamiseen. Maapoliti i kkapalvelut Maa- ja vesialueiden ostoon esitetään perusmäärärahana euroa. Summa sisältää esirakentamisen kustannuksia 2. euroa sekä tarpeettomien rakennusten purkamisten kustannuksia 25. Tonttien ja alueiden myyntituloiksi arvioidaan 1.9. euroa. Kau pu n kim ittauspalvel ut Viranomaistoimintojen taksoja tarkistetaan säännöllisesti verrokkikaupunkien taksoihin ja korotetaan tarvittaessa. Hankinnat (Leasing) Hankinnat: GPS-mittauslaitteiden päivittämiseen 51 ja kamerakopteri (drone) 32. Laitteen rahoitus esitetään jaettavaksi kaavoituspalveluiden, ympäristöpalveluiden, rakennusvalvontapalveluiden, yhdyskuntatekniset palveluiden, tilapalveluiden, paikkatietopalveluiden sekä maa- ja vesialueiden hallintapatvetuiden kesken. jg

40 TP216 TA2O17 TAES2í8 Muutos-% Muutos/Eur METSTiPALVELUT MyyntituotoVtulot MaksutuotoVtulot Tuet ja avustukset , % 2, % 2, % 2,O yo 2, o/o Hen kilöstökulut/menot Henkilöstökulut yhteensä Poistot käyttöom aisuudesta TILIKAUDEN TULOS , % B r9 r B r ,7 % -17,8 % -,4 /o 1,1 /o, % 6,8 %,5 o/o -29,6 olo -29,6 olo MAAPO LITI I KKAPALVELUT MyyntituotoUtulot MaksutuotoUtulot Tuet ja avustukset HenkilöstökuluUmenot Henkilöstökulut yhteensä I , % 2, yo 2, o/o ,3 /o ,3 /o -18,3 /o -,1% -6,6 %, /o 6,2 /o -,7 o/o r 96 Poistot käyttöom aisu udesta TILIKAUDEN TULOS ,2 o/o 2,2 o/o r29 3e

41 TP216 TA2O'17 TAES2í8 Muutos-% Muutos/Eur KAU PU N KI M ITTAUSPALVELUT MyyntituotoVtulot MaksutuotoVtulot Tuet ja avustukset HenkilöstökuluUmenot Henkilöstökulut yhteensä , o/o , o/o I I ,O o/o 2, /o 2, o/o 1,1 /o -19,1 /o, /o -1,3 /o -1,6 %, /o 31,7 /o,9 o/o Poistot käyttöoma isuudesta TILIKAUDEN TULOS ,4 o/o -14,2 /o -,1 o/o MAA. JA VESIALUIDEN HALLIIITA YHTEENSA MyyntituotoUtulot MaksutuotoUtulot Tuetja avustukset HenkilöstökuluUmenot Poistot käyttöomaisuudesta TILIKAUDEN TULOS BB ,6 % , Yo 2, % 2, /o 2,O Vo 2, /o 2, o/o 1,4 /o -18,7 /o, /o -1, /o -1,9%, % 18,3 /o,5 o/o 2,8 o/o -13, /o 3, o/o I VU

42 TP216 1A217 TAES218 Muutos-% Muutos/Eur TEKNINEI{ PALVELUKESKUS TP 215 T4217 HALL I NTO-JA TU KI PALVELUT YHDYSKUNTEKNISET PALVE TILAPALVELUT KAAVOITUSPALVELUT MAA- JA VESIALUEIDEN HALI TAES218 Muutos-% Muutos/Eur BB ,7 /o 8,7 /o -6, /o 2, /o 2, /o r Yhteensä ,7 o/o HALLI NTO-JA TUKI PALVELUÏ YHDYSKU NTEKN ISET PALVE TILAPALVELUT KAAVOITUSPALVELUT MAA- JA VESIALUEIDEN HALI ' ,6 % 3,2 /o -6,8 Yo -1,3 /o,5 /o B 877 Yhteensä ,2 o/o HALLI NTO-JA TUKIPALVELUT YHDYSKUNTEKN ISET PALVE TILAPALVELUT KAAVOITUSPALVELUT MAA- JA VESIALUEIDEN HALI ,3% -3,7 % -1,4 /o -1,6 /o 2,8 /o Yhteensä ,9 o/o l

43 TP216 TA217 TAES2I8 Muutos-% Muutos/Eur I KA U P U N KI RA K E N N E LA u TAK U N TA TP 215 TA217 TAES 218 Muutos-% Muutos/Eur MyyntituotoVtulot MaksutuotoUtulot Tuet ja avustukset TOIMINTATUOTOT'TULOT ,9 % 85,1% -5,9 /o -3,8 o/o -2,1% ,7 olo Henkilöstökulut yhteensä Avustukset ,7 o/o I I I ,9 % -19,2% -7,3 % -1,9 o/o 3,1 /o -6,7 /o, /o -21,7 % 4,2o/o Poistot käyttöomaisuudesta TILIKAUDEN TULOS ,6 /o 3,4 o/o Laskennalliset erät TI LIKAUDEN YLUÄÄMÄNU., r8-2,9 o/o 1,9 o/o t r

44 I TP216 TA217 TAES218 Muutos-% Muutos/Eur ra u P u N K r RA K E r N E LA u ra K u N TA TP 21s TA217 TAES 218 Muutos-% Muutos/Eur Erotus kehys218- Kehys 218 TAES 218 -r U\) MyyntituotoVtulot MaksutuotoUtulot Tuet ja avustukset ,9% 85,1% -5,9 % -3,9 o/o -2,1% ,7 /o t Henkilöstökulut yhteensä Avustukset ,7 /o ,9 % ,2% ,3 Vo ,8 Yo ,1Yo ,7 /o ,% s ,7 % ,2olo ,9 /o Poistot käyttöomai suudesta TILIKAUDEN TULOS ,6% 3,4 Vo Laskennalliset erät TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJ, ,9% 1,9 o/o

45 KAU PU N KI RAKE N N ELAUTAKU NTA ta217 sis taes2o18 sis % Erotus Kehys sis 218 Erotus kehyksest a ta217 Ulk taes218 ulk o/o Erotus Erotus kehyksestä MaksutuotoUtulot Tuet TOIMINTATUOTOTITULOT _c. _t I rorurrrrruoror/tu Lor ,3% 1,4 /o -,3% -,3 vo r ,3 % J% , o/o ol to ,1% ,8 Vo -23s 464 l Palkat kkiot Henkilöstökulut ,2 o/o ,3 % Avustukset ,6 Yo -1,7 olo % o/ to ,2% ,3 /o ,g o/o i 3Yo I ,6 % , o/o ,2% , M2-5, % s,4 o/o ,4 vo Erotus kehyksestä yhteensä

46 KARA YHTEENSA TALOUSSUUNNITELMA ur

47 TOIMINTASUUNNITELMA (Tuhansina euroina) HALLINTOPALVELUT TP 216 T4217 TAES 218 TS 219 TS 22 Menot Tulot Netto I 8 I 82 I 83 YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT TP 216 TA217 TAES 2OI8 TS 219 TS 22 Menot Tulot Netto Tunnusluvut Liike Hoid. tie-km/ talousarvio 446,9 443,7 447, 449, 451, Hoid. tie-km/tulos l Hoid B Puistot Hoidettu 165, 166, Eur/hoidettu puisto-ha/tulos E u r/hoid. pu isto-ha/t-kate I I I 119 Jätehuolto Lietteen määrä/tonni Konekeskus Laskutettu tvötunti E u r/laskutettu tvötunti 37,59 4,65 4,65 41,26 41,88 Konekoriaamo Laskutettu työtunti Eur/laskutettu työtunti ,36 61,36 62,28 63,21 TILAPALVELUT TP 216 TA-217 TAES 218 TS 219 TS 22 Menot Tulot Netto Tunnusluvut Halli Huoneistoala lsännöinti eur/huon.ala 1,28 1,24 1,26 1,28 1,3 Lvi-kunnossapito eur/hm 2,51,47,49,5,51 Sähkökunnossapito eurlhm2,29,33,34,34,35 Talonmieskeskus eurlhm2 6,71 7, ,44 7,56 \u

48 Tunnusluvut TP 216 T4217 TAES 218 TS 219 TS 22 Siivous/ /m'lv.kaikki kohteev I Siivous/ I m2lv.kaikki kohteeu 28, ,28 27,28 27,28 Siivous/ I m2lv.kaikki kohteev 31, , ,66 Siivousala/ koulut, vir ja lait Siivous /m2lv. koulut, vir ia lait ,76 21, Siivous /mzlv. koulut, vir ia lait. 26,7 26,7 24,18 24,18 24,18 Siivousala/ päiväkodit Siivous /m2lv. päiväkodiu llman eläkemeno 34,9 34,9 34,9 34,9 Siivous /m2lv. oäiväkodiu Eläkemenooer. ma 39,5 39,5 39,5 39,5 Siivousala/ vanhuspalvelut Siivous /m2lv. vanhusoalveluv I lman eläken 32,72 32,72 32,72 32,72 Siivous /m2lv. vanhusoalveluu Eläkemenooe 42,27 42,27 42,27 42,27 Siivousala/ tervevdenhuollon r Siivous /m2lv. Terveydenhuoll, 46,8 46,8 46,33 46,33 46,33 Siivous /mzlv. Terveydenhuoll< 49, ,19 52,19 52,19 Tunnusluvut TP216 T4217 TAES2O18 TS 219 TS 22 Alue- ia valmistuskeittiöt Palvelukeittiöt (ent. jakelu) Ostopalveluyksikkö Ateria- ia palvelumäärät/v SoTe/ Vanhuspalvelut SoTe/ Vammaispalvelut S ivistvsa/a rha is kasvatusp Sivistvs/ Ooetusoalvelut Muut laskutettavat *)Kokonaiskustannu kset 7 ', SoTe/ Vanhuspalvelut SoTe/ Vammaispalvelut S iv istvsa/a rha iskasvatus p BB BB Sivistvs/ Ooetusoalvelut Tilapalv,puhtausp Muut laskutettavat *)Kii nteistökustan nukset eivät sisällv lukuun *Kes k.a rvo kust. /ateri al palv e 1,65 1,53 'l,49 1,49 1,49 SoTe/ Vanhuspalvelut 2,88 2,75 2,31 2,31 2,31 SoTe/ Vammaispalvelut ,84 1, S ivistysa/a rha iskasvatusp 1,16 1,11 1,8 1,8 I,8 Sivistvs/ Opetuspalvelut 1,66 1,53 1,68 1,68 I,68 TP216 T4217 TAES218 TS 219 TS 22 Elintarvikekustannukset TP 216 T4217 TAES 218 TS 219 TS 22 Kunnossapito/laskutetut tunnit Eur/laskutetut tunnit 46, ,3 4,63 41,24 ql

49 TOIMITILAT TP 216 TA.217 TAES 218 TS 219 TS 22 Menot Tulot Netto Kiinteistöt Tunnusluvut TP 216 T4217 TAES 218 TS 219 TS 22 Huoneistoala Eur/huon.alalkävttömenot 84,6 81,86 77,99 79,16 8,34 Eur/huoneistoala 1 15,51 111,87 11,57 112, ,91 KAAVOITUSPALVELUT TP 216 TA217 TAES 218 TS 219 TS 22 Menot Tulot Netto MAA. JA VESIALUEIDEN HAT TP 216 TA217 TAES 218 TS 219 TS 22 Menot I Tulot Netto KAU PU N KI RAKE N N ELAUTAKU NTA TP 216 TA.217 TAES 218 TS 219 TS 22 Menot s Tulot Netto Llï

50 u9 MAARARAHAMUUTOKSIA VUOTEEN 217 VERRATTUNA

51 Tulosalueen keskeisimmät muutokset verrattuna vuod en 217 talousarvioon Hallintokunta KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Tulosalue HALLINTO- JA TUKIPALVELUT Tulot Muutos +/- eu Hallintopalvelut/ / Hulevesiverkoston ylläpito/ hallinnoinnin osuus 6 Joukkoliiken ne/ tuet ja avustu ksev siirto El inkeinopalvelu ista 76 Menot HallintopalveluU HenkilöstömenoU osa-aikaeläköityminen 6%:n työajalle/ palkka sotuineen HenkilöstömenoU Kokouspalkkioiden korotus sotuineen/ Kv S 6 Muutos +/- eu -l PaikkatietopalveluU Muut toimintakuluu Sisäiset vuokrat yht. I 95 Joukkoliikenne/ Palvelujen ostov kuljetuspalveluu siirto Elinkeinopalveluista b

52 Tulosalueen keskeisimmät muutokset verrattuna vuoden 217 talousarvioon Hall i ntokunta KAUPU N Kl RAKENN ELAUTAKUNTA Tulosalue YHDYSKUNTATEKNISETPALVELUT Tulot Muutos +/- euroa LiikenneväyläU Myyntituotot/ hulevesiverkoston ylläpito Liikuntapaikkojen kunnossapito/myyntituotot liikuntalautakunnalta Menot LiikenneväyläU Hulevesiverkoston ylläpitö/ ulkoinen (29 5 eur), osuus hallinnon menoista/ laskutus (12 7 eur), Laskutuskulut (+A OOO eur), osuus tekpan menoista (6 eur) alueiden kunnossapitopalvelut (16 eur), josta 3 eur siirto investoinneista tarvikkeet, tavavau sähkö toimintakulut euroa + poistot yht. 527 eur Siirto liikenneväylien sisällä hulevesiverkoston ylläpitoon LiikenneväyläU Päällysteiden uusiminen/ palvelujen ostou alueiden kunnossapitopalvelut LiikenneväyläU Päällysteiden uusiminen/ siirto liikenneväylien katuvalaistuksesta LiikenneväyläU Katuvalaistus/ aineet,tarvikkeeu sähkö/ siirto päällysteiden uusimiseen PuistoU Muut toimintamenou muut vuokrat/ leasing työlaitteet, keräävä suurteholeikkuri (korvaus) Muutos +/- euroa s 6 1 Liikuntapaikkojen kunnossapito Käyttömenot nousevat,2 o/o (n.2 35 eur), josta muut toimíntamenou muut vuokrat leasing/ latukone (korvaus) 3 6 eur, henkilöstömenot - 9 eur Poistot laskevat (7 2 eur), kokonaislaskutuksen nousu yhteensä -,3% (5 5 eur) Keskusvarikko/ Varasto/ Osuus hallinnon menoista/ siirto hulevesiverkoston ylläpitoon Keskusvarikko/ Konekeskus/ Muut vuokrat/ leasing/ kuorma-auto (korvaus), työlaitteet: vesakkoleikkuri (uusi), aura ja harjalaite (korvaus) Keskusvarikko/ konekorjaamo/ muut toimintakuluu muut vuokrau leasing/ työkalut ja m ( ko rva u si nvesto i n n it) Koko vastuualueu / Sisäiset vuokrau kaupungintalon tilat kalustettuna ja av-välinein Kunnallistekninen suunnittelu (+5999 eur), Yhdyskuntatekninen rakentaminen (+8 7 eur), ittarilaitteet )

53 Tulosalueen keskeisimmät muutokset verrattuna vuoden 217 talousarvioon Hallintokunta KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuualue TILAPALVELUT Tulot Muutos +/- euroa lsännöinti/ MyyntituotoU menojen vähenemisen vuoksi Sähkökunnossapito/ MyyntituotoU menojen vähenemisen vuoksi Rakennusten kunnossapito/ MyyntituotoUosittain siirto valmistus omaan käytöstä Rakennusten kunnossapito/ Talonmieskeskus/ MyyntituotoV menojen vähenemisen vuoksi PuhtauspalveluU Myyntituotot/ menojen vähemisen vuoksi RuokapalveluU Myyntituotot / menojen vähemisen vuoksi Menot Hallinto/ tilapalveluu Sisäiset vuokrau kaupungintalon tilat kalustettuna ja av-välinein lsännöinti/ toimistorakennusmestari/ ei täytetä/ kokonaisvaikutus sotuineen lsännöinti/ henkilöstömenot sotuineen/ siirto hankepalveluista 6% HankepalveluU henkilöstömenot sotuineen/siirto isäinnöintiin Muutos +/- euroa Rakennusten kunnossapito/ henkilöstömenot sotuineen/,75 henkilötyövuoden väh Rakennusten kunnossapito/ henkilökorvaukset Talonmieskeskus/ henkilöstömenot sotuineen/1,1 8 henkilötyövuoden vähennys Talonmieskeskus/Palvelujen ostou tietotekniikka sisäinen Talonmieskeskus/Muut toimintamenou sisäiset vuokrat PuhtauspalveluU henkilöstömenot sotuineen/ 2,52 henkilötyövuoden vähennys PuhtauspalveluUPalvelujen ostov SiivouspalveluU Kilpailukysysopimuksen tuoma työajanlisäys/ ostopalveluina tehty työ voidaan tehdä omana työnä PuhtauspalveluV Palvelujen ostou tietotekniikka sisäinen PuhtauspalveluV Aineet, tarvikkkeet, tavarav puhdistusaineet ja tarvikkeet PuhtauspalveluU Muut toimintamenou Muut vuokrat PuhtauspalveluU Muut toimintakuluu Sisäiset vuokrat/ kaupungintalon tilat kalustettuna ja av-välinein RuokapalveluU henkilöstömenot sotuineen/ 4,6 henkilötyövuoden vähennys Ruokapalvel uu El intarvi kkeev osittain si irtoa Soitelle RuokapalveluU henkilöstömenov sairaslomasijaiset sotuineen RuokapalveluU palvelujen ostou ateriapalveluu RuokapalveluU palvelujen ostou kuljetuspalvelut RuokapalveluU Muut toimintakuluu Sisäiset vuokrat/ kaupungintalon tilat kalustettuna ja av-välinein )

54 Tulosalueen keskeisimmät muutokset verrattuna vuoden 217 talousarvioon Hallintokunta KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuualue TILAPALVELUT / TO MITILAT Tulot Muutos +/- euroa Toimitilat / Myyntituotot Vuokratulojen lasku yhteensä (-7,3yo), johtuu pääasiassa Soiten toimintoihin ulkoa vuokratut toimitilat siirtyvät suoraan Soitelle vuoden 218 alusta Menot Muutos +/- euroa ToimitilaU Yhteensä toimitilojen käyttömenot laskevat -2 O31 2OO eur. (-9,2o/o) ToimitilaU Palvelujen ostou lsännöinti sisäinen (-2,8%) Vakuutukset Siivouspalvelut yhteensä (ilman Torkinmäkeä) sisältäen hygieniatarvikehuollon ja oheistyöt (-7%) Talonmiespalvelut sisäinen (-2,4Vo) Vahtimestaripalvelut sisäinen ( -3,9%) Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut Alueiden kunnossapitopalvelut AsiantuntijapalveluU mm. kantavien riskirakenteiden tarkastukseen ja niiden huoltokirjan laadintaan, raadontutkimusten loppuunsaatto Vartiointi Jätehuolto Siirto Palvelujen ostoihin muista toimintamenoista/ Torkinmäen koulu/ tililtä rakennusten vuokrat yhteensä euroa: sisältäen siivous- isännöinti-, talonmies- ja alueiden kunnossapitopalvelut ToimitilaU aineet, tarvikkeet ja tavarav Lämmityskustannukset SähKö Vesija jätevesi Koneet Siirto aineisiin, tarvikkeisiin ja tavaroihin muista toimintamenoistar/ Torkinmäen koulu/ tililtä rakennusten vuokrat yhteensä 56 5 euroa: sisältäen lämmitys, sähkö ja vesi ToimitilaU Muut toimintakuluu vuokrat ja vastikkeeu tilat, jotka kaupunki vuokrannut ulkopuoliselta -32,9o/ol Sisältää poistuneet ja uudet vuokrakohteet sekä nykyisten vuokratilojen nousseet vuokrau johtuu pääasiassa Soitelle ulkoa vuokrattujen tilojen siirrosta Soiten talousarvioon ja Torkinmäen kulujen siirrosta palvelujen ostoihin ja aineisiin, tarvikkeisiin yht eur koneiden ja laitteiden vuokrat Muut vuokrau leasing/ kaupungintalon kalusteet ja av-välineet Tarkemoi kuvaus toimitiloien muutoksista talousarvioliitteen lopussa

55 Tulosalueen keskeisimmät muutokset verrattuna vuod en 217 talousarvioon Halli ntokunta KAUPUNKIRAKENN ELAUTAKUNTA Vastuualueet KAAVOITUS MAA. JA VESIALUEIDEN HALLINTA Tulot Muutos +/- euroa Menot Muutos +/- euroa Kaavoitus/ Palvelujen ostou asiantuntijatpalveluv si irto I i i ken neväyläv h u levesiverkoston yl lä píto Muut toimintamenou sisäiset vuokrau kaupungintalon tilat kalustettuina ja avvälinein Kau punkimittaus/palvelujen ostou tietotekniikka sisäinen Kau punkimittaus/ Muut toim intakuluu Sisäiset vuokrau kaupungintalon tilat kalustettuna ja av-välinein Kaupunkimittaus/ Muut toimintakuluv leasing/ 3 kpl mittauslaiteet (korvaus), osuus yhteishankinnasta Drone- pienkopteri (uusi), hankinta jakautuu kaupunkimittauksen, rakennusvalvonnan, ympäristöpalvelujen, tilapalvelujen, paikkatietojen, kaavoituksen ja yhdyskuntateknisen rakentamisen- yksiköille Maapolitiikka/Palvelujen ostou tietotekniikka sisäinen Maapolitiikka/ Muut toimintakuluu Sisäiset vuokrau kaupungintalon tilat kalustettuna ja av-välinein MetsäU Muut toimintakuluv Sisäiset vuokrav kaupungintalon tilat kalustettuna ia av-välinein ry

56 fr TOIMITILAT

57 Arvioidut merkittävimmät muutokset tilaomaisuudessa vuodelle 21 I Kokkolan tilaomaisuusmuutokset ia Iaskentaperusteet vuodelle 218 I Vuoden 218 ja 217 on verrattu budjettilukuja keskenään. SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Soite maksaa ulkoista vuokraa tilapalvelulle kaupungin omistamista sosiaali- ja terveystoimen tiloista. Soiten toimintoihin ulkoa vuokratut toimitilat siirtyvät suoraan Soitelle vuoden 218 alusta. Soite luopunut kaupungin omistamista seuraavista tiloista As Oy Marinkaisten Hirvenmäki A 4, myyntiin As Oy Kotokuja as.2, myyntiin As Oy Kotokuja as.3, myyntiin As Oy Hakapuisto as. 3, myyntiin As Oy Hakapuisto as.4, myyntiin As Oy Hakapuisto as. 5, salkutusmuutos, myyntiin Päihdehuollon as.palvelut, Kälviä Eeriksonininkatu 6, myyntiin Tuulikumpu. Ullava SIVISTYSTOIMI Varhaiskasvatus Päiväkodit: Pajulinnun päiväkoti (4782),3 kk laajennus n. 17O m2 Hol I ihaa n päivä koti (47 4O4), osa pä ivä ho ito, to i mi n nan m u utos Kokkolan Hoitokoti (4744), Runeberginkatu 62 A ja B (47189) päiväkotikäytössä 5 kk Länsipuiston päiväkoti (47114), Tehtaankatu 29, varhaiskasvatuksen käytössä 7 kk Bambse-Bo ryhmäkoti (4773), Hakalahdenkatu 83 as. 19, varhaiskasvatus luopunut Tori katu 32 (47 47), varha iskasvatus I uo pu nut Lumikonkatu /perhepäivähoito (47151) (vuokratila 146 m2), varhaiskasvatus luopunut Veka ravaj a ( ) (vuokrati la), va rhaiskasvatus luo pu nut Ojan päiväkotí (47 111), tyhjänä, peruslämpö Pikiruukki / kerho (47 333), tyhjänä kylmänä Koulut: Kirkonmäen koulu (47 27), peruslämpö, tyhjä, ei tuloja Ykspihlajan koulu (47 218), peruslämpö, tyhjä, ei tuloja Chydeniuksen koulu (4721) iso rakennus kylmäksi, teknisen työn rakennus Donnerskan käytössä, Chydeniuksen koulu siirtyy Vingenkad un vuokratilaan Koulujen vuokratilat: Torkinmäen Torkinmäen Torkinmäen Peltokorven Peltokorven koulu parakki (47776) (vuokratila 22 m2) päättynyt koulun uudet parakit (47789) (vuokratila 87 m2) päättynyt koulun uudet parakit (4779) (vuokratila 1425,6 m2) päättynyt koulun tilaelementti (47791) (vuokratila 138,5 m2) päättynyt koulun tilaelementti (4874 ) (vuokratila 63 m2), uusi 51"

58 Siivoustoimen kokonaismenot laskevat hieman v.217 tasosta. Lasku johtuu pääasiassa henkilöstömenojen laskusta, jossa näkyy henkilöstön eläköityminen ja sopeuttamistoimenpiteiden käytännön toteutus. Siivoustoimen kokonaismenoihin sisältyvät sisäiset siivouspalvelut, hygienia- ja oheispalvelut sekä sisäiset ja ulkoiset tilaustyöt. Sote-uudistuksen vaikutus näkyy budjetissa siten, että myyntituotoissa tulot tilaustöistä ovat nousseet :sta :oon, kun suuresta osasta sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelun siivouskohteista palvelu on muuttunut ulkoisesti laskutettavaksi. Kilpailukykysopimuksen tuoma työajanlisäys näkyvät budjetissa siivous- ja puhtaanapitopalveluiden kustannusten pienenemisenä, kun ostopalveluina tehty työ voidaan toteuttaa oman siivouksena. 57 Teknisen palvelukeskuksen vuokratilat: lnnogate /kaup.talon evakko (4831 ) (vuokratila) päättynyt Keskushallinnon vuokratilat: lnnogate / lt-yksikkö (vuokratila 235 m2) (48 4), 6 kk menot ja tulot Pelastustoimen tilat: K Aadolfinkatu l6ipelastustoimi (4872 ) (uusi vuokratila 384,5 m2) HALLINTOKUNTIEN YHTEISET TILAT Toimisto- ja virastoraken n u kset: Kaupungintalo, B-siipi pois käytöstä 6 kk, A-siipi käytössä 6 kk, D-siipi käytössä 12 kk, sisäisiä muuttoja B-siipeen. Lohtajan aluetoimisto, tyhjä, peruslämmöllä, myyntiin Ulosvuokratutut tilat / yhteiskäyttötilat: Öjan terveystalo (47319) myynnissä, asunto- ja liiketuloja As Oy Siltatalo (47 71), tyhjänä, menot 12 kk Kunnantalo / Lohtaja (4792) tyhjäksi peruslämmölle, myyntiin Muut rakennukset: Sannanranta 4 (47 378) purettu Kaarlelankatu 49 (47432) purettu Ventuskartano (47333), tyhjä, peruslämmöllä lsojärven palvelutalo (47 172), tyhjä, peruslämmöllä Asunto-osakkeet: As Oy Kumpulanpuisto A 6 (47525) myyty Oletetut m uutokset hi nnastoissa MENOT Siivouskustannukset

59 Vakuutukset ia vartiointi Omaisuusvakuutusten meno saadaan rakennusten ja irtaimistojen jälleenhankintahinnasta seuraavasti : Jälleenhankintahinta x,9 prom illea. Rakennusten jälleenhankintahinta toukokuussa 217 on n. 427 milj. euroa, irtaimiston n.43 milj. euroa. Sähkökunnossapito Määrárahoja ei ole nostettu. Nykytaso pyritään säilyttämään varatuilla määrärahoilla. LVI-kunnossapito Nykytaso pyritään säilytetään varatuilla määrärahoilla. Määrärahoja ei ole korotettu vuodelle 218 SähKö Talousarvio on laadittu % kokonaiskorotuksella vuoden 216 hinnoista. Kulutuksen määrä arvioidaan pysyvän ennallaan. Enegia Oy on kilpailuttanut sähköenergian hinnan ajalle Kaukolämpö Kaukolämmön hinnoissa ei ole odotettavissa korotuksia Kantakokkolan alueella, sen sijaan varaudutaan n.1 % korotukseen maakuntien osalta vuodelle 218. Nykytaso ( ) on Kokkola 38,97 /MWh, alv o/o, Kälviä 47,46 /MWh, alv o/o Lohtaja 57,91 /MWh. Kiinteistöjen energiankulutus on laskettu vertaamalla LTL- lukuun vuoden 216 kulutuksia. Vuosi 216 oli n.3 % lämpimämpi LTLkeskiarvoon verrattuna. Polttoöliv Arvio vuoden 218 keskihinnaksi n.,715 /1, alv O Yo (216 toteutunut n.,55 /l) Kiinteistöjen energiankulutus laskettu vertaamalla LTL- lukuun vuoden 216 kulutuksia. Vuosi 216 oli n.3 % lämpimämpi LTL- keskiarvoon verrattuna. Vesi Ei ole odotettavissa yksikköhinnan muutoksia vuodelle 218, arvioitu hinta v.218 1,1 lm3 ( = 1,1 /m3). Perusmaksun on arvioitu pysyvän ennallaan. Jätevesi Jäteveden yksikköhinnassa ei ole odotettavissa muutosta vuodelle 218 (217 = 1,81 /m3). Perusmaksun on arvioitu pysyvän ennallaan. Vuokramenot ia vastikkeet Vuokra- ja vastikemenot laskevat yhteensä -33,6 o/o= euroa. Uusia tiloja on vuokrattu 1 14,5 m2 = 219 euroa / vuosi 218. Uudet tilat: K Aadolfinkatu 16 (vuokratila 384,5 m2 ) Peltokorven uusi tilaelementti (vuokratila 63 m2) 58

60 Poistuneet vuokratilat: Koivuh,uusi vanh.talo Paulakoti Lu m i kon katu/lu m i kon ko lo Lumikonkatu/tukitoim. ja palv.as. Lumikonkatu/kunt. koti+asu nnot Perheneuvola Puheterapia Hammashoitola Emeliehemmet Kuusikumpu Kaarlelankatu 74 Toimintakeskus Kompassi Runeberginkatu 62 C Runeberginkatu 6 D ja E lnvahissit Opistokatu 6 A Kälviä Kotipalvelu H Renlundinkatu 28 Kotipalv. al. 5 Lohtaja Tervaka rtano 1 O/palv.ohj. Tervakartano 1 O/kotihoito Sos. ja toim.tulo/l-park Port Tower vammaispalvelut Sos.ja terv.toimi / Kaarlelankatu 27 l-park ulkom.toimsto l-park. lastenvalvonta Mesilän ryhmäkoti lnnogate/ kaup.talo evakko Ki rjasto/keskussai raa la Peltokorven koulu tilaelementti 138,5 m2 Torkinmäen koulun tilaelementti 22O m2 Torkinmäen koulun uudet parakit 87 m2 Torkinmäen koulun uudet parakit 1425,6 m2 lnnogate / työsuojelu I nnogate/it-yksíkkö, konehuone I nnogate/it-yksikkö, llisätila lnnogate/puh.keskus I n nogate/henk. hallinto Vekaravaja ryhmis TULOT Ulkoiset vuokratulot Ulkoiset vuokratulot laskevat yhteensä euroa. Sosiaali- ja terveystoimi ulkoisella vuokralla. Vuonna 218 soiten ulkoiset vuokrat euroa, vähennys euroa. Soiten käytösssä olevat kaupungin vuokratilat siirtyvät suoraan soiten vuokratavaksi, vaikutus ulkoiseen vuokraan euroa. 53

61 Vingenkatu / Matkailu siirtyy sisäiselle vuokralle, vaikutus euroa. Kaupungintalo / Matkailu siirtyy sisäiselle vuokralle, vaikutus euroa Mvvtv / tvhiä / puretaan: As Oy Kumpulanpuisto A 6 / Kälviä, Kaarlelankatu 49, Charlibackantie 32; Sannanranta 4, As Oy Siltatalo, Kunnantalo/Lohtaja; Hakalahdenkatu 62, Lemminkäisenkatu 21, Kullervonkatu 7; Länsipuiston päiväkoti, Torikatu 32, Bambse-bo, Lumikonkatu perhepv.hoito (vuokratila), Mariankadun neuvola, As Oy Antinkulma as.1 Varhaiskasvatus toimitiloittain Vekaravaja (vuokratila) euroa Länsipuiston päiväkoti euroa, 7 kk Kokkolan Hoitokoti, Runeberginkatu 62 A ja B euroa, S kk As Oy Hirvenmäki B euroa As Oy Hirvenmäki B euroa Kapuntupa,Torikatu euroa Tiitiäinen, Torikatu euroa Lumikonkadun perhepv.hoito (vuokratila) euroa Kirkonmäen päiväkoti -8 5 euroa Bambse-Bo, As Oy Hakalahdenkatu euroa Hollihaan päiväkoti euroa Kälviän kirkonk.koulun esikouluparakki (vuokratila) euroa Koulut toimitiloittain Chydeniuksen koulu euroa Jokilaakson koulu euroa Rytimäen koulu euroa Jokilaakson koulun tilaelementti euroa Villan koulu -13 2OO euroa Ruotsalainen yläaste euroa Halkokarin koulun tilaelementti euroa Hakalahden koulu euroa Peltokorven koulun tilaelementti (vuokratila 138,5 m2) euroa Peltokorven koulun tilaelementti (vuokratila 63 m2) euroa Kirkonkylän koulu/lohtaja -8 9 euroa Kiviniityn koulu ja lukio euroa Jäähalli euroa Jalkapalohalli +13 euroa Torkinmäen koulu ja päiväkoti +18 euroa Vingenkadun kiinteistö (vuokratila 8188 m2) euroa (sivistysvirasto) trtù

62 lsokylän monitoimitalo euroa Maakuntakirjasto O euroa Tieto-Eemeli /Lohtajan kirjasto euroa Kaupungintalo / Paikkatieto + I95 euroa Kaupungintalo / Kaupunkimittaus euroa Kaupungintalo / Ympäristö euroa Kaupungintalo / Kaavoitus euroa Kaupungintalo / Kunn.tekninen suunnittelu euroa Kaupungintalo / Rakennusosasto euroa Kunn.tekninen suunnittelu ja rakennusosasto siirtyvät takaisin kaupungintalolle kaupunginvarikolta. Keskushallinnon sisäiset vuokrat nousevat euroa (+25.7 %) Elinkeinot / snellmansali / matkailu euroa Kaupunginkanslia / Kaupungintalo + I 4 euroa Kaupungintalo / Kaupunginhallitus 7 55 euroa TaloushallintopalveluU kaupungintalo euroa Kaupungintalo / Palkkakonttori euroa Kaupungintalo ltietotekniikkayksikkö euroa Kaupungintalo / Elinkeinoyksikkö euroa Kaupungintalo / Kokkolasali / Matkailu euroa Pelastuslaitos euroa, osa tiloista pois käytöstä K Aadolfinkatu 16 / pelastuslaitos (vuokratila) +Sg 7 euroa Ympäristötervevdenhuollon sisäiset vuokrat nousevat -5 8 euroa (5.5%) Kälviän terveysasema leläinlääkärit euroa, Korjaus/ puuttunut vuoden 217 talousarviosta. 6t

63 7 TOIMITILAT / MENOJAKAUMA TA.2O17 JA TAES.2O18 6 s 4 s p 3.2L7 r 2L8 2 L a..t.,t -tt "o,.""' c- ss -""" t*9 Qo'

64 TILAPALVELUT / TOIMITILAT OMAISUUSARVOT 218 / TALOUSARVIOESITYS j/isantsto/vuokravtae2 1 8.XLS HUONEISTOALA RAK.JHANKINTA.HINTA 427 MILJ.EUROA s\ (-p

65 TOIMITILOJEN HUOI{EISTOALA JA VUOKRAPINTA-ALA HM2 2,, 6 HM2 S.\ s M -a a t t tr^ to /ân tfa M2 TP-213 Tp-214 Tp-215 Tp-216 TA-217 TAES-218 TAE-215 NELIÖT OVAT PAINOTETTUJA, SIS. VINGENKADUN VUOKRAPINTA-ALA. TP -2 I 4 VUOKRANELIÖT SISÁLTÁVÄT MYO S VINGENKADUN VUOKRATILAN TAE-216 NELIÖT SISALTÁVAT MYÖS VINGENKADUN VUOKRATILAN TAES-2I8,HMz -TARKISTUS + 82 M2

66 j/talohuolto/heli/omavkiint. menot tp Shel i TOIMITILOJEN MENOT EURO IHM2 IKK 12, 1, 8,56 9,4, 9, ,21 O) q 8, 6, t 1, 1 t 1, 1,, tr Palvelumenot tr Muut menot 4, 4,46 4,78 4, 95 4,97 4,81 4,49 tr Pääomamenot 2,,, 1 2 t,,7,, tp-213 tp-214 tp-215 tp-216 ta-21 Ttaes-218

67 Sivu 1 Kl INT.MENOT tp tae-21 Sheli2.xls 2,5 TOIMITILOJEN PALVELUMENOT EURO / HM2 I KK 2,16 2,1 2,11 2 t4 2,OL 2,OL 2,OO trsiivous t, O 1,5 1, 1, 7 1,73 1,7 1,7 1,69 1,66 tr Vahtimestaripalvelut tr Hygieniapalvelut tr Oheispalvelu,5,,11,13,12,1,1,1,1,12,12,12,11,11,.15,13,13,14,11,14 tp-213 tp-214 tp-215 tp-216 ta-217 taes-218