TALOUSARVIOESITYS 2018 ja EHDOTUS TALOUSSUUNNITELMAKSI 2OI

Transkriptio

1 RAKEN NUS. JA YMPÄRSTöLAUTAKUNTA TEKNI NEN PALVELUKESKUS LrrTE B $ lss TALOUSARVIOESITYS 218 ja EHDOTUS TALOUSSUUNNITELMAKSI 2OI 9.22 Ryl

2 Kri itti nen menestystekijä Hanke, tavoite ELINVOIMAI NEN JA KILPAILUKYKYINEN KAUPUNKI Vetovoimai nen kaupunki Kehittyvä kaupunkikeskus RAKENNUS. JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Laadukkaat taustaselvitykset ja toteutuksen valvonta Yrittämisen olosuhteita aktiivisesti luova ja joustava elinkeinopolitiikka Kansainvälisesti kilpailukykyinen logistinen keskus Hyvä saavutettavuus ja monipuoliset liikenneyhteydet Ympäristön rakentumista ohjataan ja valvotaan vaalien tasokasta kaupunkikuvaa sekä rakentamisen laatua. Ym pä ristöarvot ja selvitykset h uom ioidaa n maankäytön suunnittelussa HWINVOIVA KUNTALAINEN Viihtyisä ja turvallinen elinympäristö Monipuoliset asumisvaihtoehdot Viihtyisä, turvallisuutta ja terveyttä edistävä elinympäristö Kestävän kehityksen mukaiset ratkaisut PALVELUJEN JARJESTAMINEN JA KONSERNIOHJAUS Vahva ja dynaaminen kunta palvelujen järjestäjänä ja tuottajana Kaupunki kustannustehokkaiden palvelujen järjestäjäkuntana Toimivat ja tehokkaat palveluiden järjestämistavat ja palveluprosessit Toimiva omistajaohjaus ja konsernirakenne TALOUS, OSAAMINEN, HENKILOSTO Kestävä kuntatalous Terveen talouden ja toiminnan edellytysten parantaminen Ajantasainen sopeuttamisohjelma Tuottavuuden ja vaikuttavuuden kehitys Osaava johto ja motivoitunut henkilöstö Kannustava johtaminen Toimivat työyhteisöt ja motivoitunut, osaava henkilöstö Toimiva sisäinen viestintä Vetovoimai nen työna ntajakuva Ki I pai lu kykyi nen työna ntajapol iti i kka ja aktiivinen rekrytointi Kansallisen kaupunkipuiston hoito- ja käyttösuunnitelma laaditaan perustamispäätöksen jälkeen Palve lu kyvyn pu itteissa pyritää n en nakkoneuvontaan ja hankkeiden suunnitelmalliseen ohjaukseen ennen varsinaisen rakennuslupaprosessin käynnistämistä. Sähköisten palveluiden lisääminen, esim. sähköinen arkistointi rakennusvalvonnassa. Ylläpidetään ja varmistetaan ympäristö- ja rakennuslupien viivytyksetön käsittely sekä suunnitelmallinen ja laadukas lupa- ja ympäristövalvonta Taksojen ja maksujen tulee vastata kustannuskehitystä Toim iala kohta iset täyden nyskou I utukset ja ammattitaidon ylläpito ovat ensisijaisen tärkeitä asioita sekä työnlaadun että henkilöstön motivaation kannalta. TYHY{oiminta Kehittämisryhmän toiminta, kokouksia vähintään 4 kertaa vuodessa. Kehityskeskustelut 1 /henkilö/vuosi Sairauspoissaolojen määrän kehitys -5%. Toimitaan suunnitelmallisesti tavoiteorganisaation ja henkilöstösuunnitelman m ukaisesti

3 RAKE N N U SVALVONTAPALVE LUT Vastuualueen laajuus Vastuualueen henkilömäärä v.216 v.217 v.218 virkasuht. työsop. sijaiset määräaik yhteensä 4,85 5,25 5,25 4,85 5,25 5,25 Toiminnan yleisperustelut Rakennusvalvontapalvelut hoitaa rakennus- ja ympäristölautakunnan alaisuudessa MRL:n mukaisia rakennusvalvontaviranomaiselle kuuluvia tehtäviä. Tässä toiminnassa keskeisiä asioita ovat rakentajien neuvonnan ja ohjauksen ohella lupa-asioiden käsittely sekä rakentamisen kontrolloi nti suoritettavien tarkastusten ja yleisva lvonna n avul la. Tavoitteet Vastuualueen tavoite on hoitaa tehokkaastija joustavasti kaikki lakisääteiset tehtävänsä ja ylläpitää valvonnan taso asiakasystävällisenä, nopeana ja taloudellisena toimintana. Rakennusluvat käsitellään ja saatetaan päätökseen nopeastija tasokkaasti sekä suoritetaan pyydetyt tarkastukset ja katselmukset ilman viivettä. Sähköisen lupapalvelun jatkokehittäminen. Sähköisen arkistoinnin käyttöönotto Ta I ousa rvio 217 ja talo uss u u n n itelm a I Valmistautuminen mahdolliseen rakennusvalvonnan ylikunnallisiin yksiköihin.

4 YMPÄRSTöPALVELUT Vastuualueen laajuus virkasuht työsop. muut yhteensä Vastuualueen henkilömäärä ,25 5,25 5,25 6,25 5,25 5,25 Toiminnan yleisperustelut Ympäristöpalveluiden pääasiallisena tehtävänä on hoitaa ympäristöviranomaiselle kuuluvia tehtäviä tavoitteena kestävästi kehittyvä, terveellinen, viihtyisä ja luontosuhteiltaan monimuotoinen elin- ja luonnonympäristö. Ympäristönsuojelun päätoimintaperiaatteena on luonnonvarojen säästeliäs käyttö ja ympäristöhaittojen ennaltaehkäiseminen maankäytön suunnittelun, lupa- ja ilmoitusmenettelyiden sekä tiedottamisen ja opastuksen keinoin. Toimialaan sisältyy laaja ympäristö- ja luonnonvaroihin sisältyvä lupa- ja ilmoitusjärjestelmä sekä niihin sisältyvät valvontatoimenpiteet. Tavoitteet Ympäristönsuojelun toimialan keskeisinä tavoitteina ovat erilaisten lupien ja ilmoitusten viivytyksetön käsittely sekä laad ukkaat taustaselvitykset ja toteutuksen valvonta. Toiminnallisia tavoitteita ovat myös: - luontokohteiden huomiointia edistetään kaavoitus- ja muissa maankäyttöhankkeissa hyödyntämällä kerättyä luontotietoa - luonnonsuojelun ja virkistyskäytön hankkeisiin osallistutaan asiantuntija-tehtävien osalta - ympäristöalan lupa- ja valvontatoimintaa kehitetään - osa ilmanlaadun jatkuvatoimisesta tarkkailusta kilpailutetaan ja ulkoistetaan - bioindikaattoriselvitys toteutetaan (ilt-sopimus; Kh lS1 18) - toteutetaan Haja-jätevesi tiedotushanke Talousarvio 21 I ja taloussu u n nitelma Ympäristöpalveluiden toimintaa kehitetään siten, että toiminnassa keskitytään ensisijaisestiympäristönsuojelun viranomais- ja ohjaustehtäviin. Kehittämishankkeisiin osallistutaan mahdollisuuksien mukaan. Hankintana on vuonna 218 llmanlaadun yhteistarkkailusopimuksen (KH lS1 18) mukainen ja mittausnormiston edellyttämä "Hiukkasten referenssikeräin", jonka hinta on 2.. Kustannukset sisältyvät käyttömenoihin. Hankinta tehdään leasing-rahoituksella ja hankinnan rahoitusjakso on 4 vuotta (ilmanlaadun tarkkailun sopimuskausi). Kustannukset jaetaan kaupungin (5 %, 25 /vuosi; 4 vuotta) ja muiden sopimusosapuolten (5%) kesken. Sopimusosapuolet maksavat kustannuksena 25 / vuosi, 4 vuoden ajan. Bioindikaattoriselvityksen kaupungin maksuosuus (2 ) varataan KH käyttövarauksiin.

5 RAKENNUS. JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA TP 216 T4217 TAES2Ol8 ot fo YHTEISET MENOT MyyntituotoUtulot MaksutuotoVtulot I I ,5 %, /o, % 19,5 o/o '19,5 o/o ,5 o/o RAKENNUSVALVONTA TP 216 T4217 TAES2OIS ot to MyyntituotoVtulot MaksutuotoVtulot r , Yo , Yo I 54 2, vo I 54 Avustukset ,7 /o,4%, o/o 11,9 /o -,5 o/o s , o/o , olo 12355

6 YMPARISTO TP 216 T4217 TAES2Ol8 of TO Myyntituotot/tulot MaksutuotoVtulot , % 2, /o 2, /o 2, % s Avustukset TOIMINTAKULUT'NíENOT I r s ,2 % -4,7 /o o,o o/o -18,5 % -3,3 o/o ,1 o/o -34, Yo -5,7 o/o

7 RAKEilNUS. JA YMPARISTÖLAUTAKUNTA TP 216 T4217 TAES218 ot to MyyntituotoVtulot MaksutuotoUtulot , % 2, /o 2, o/o 2, o/o Avustukset r f ,5 % -2,6 % o,o % -4,5% -1,5 o/o ,4o/o , /o -5,9 o/o

8 RAKENNUS. JA YMPÄruSTÖLAUTAKUNTA TP 216 T4217 TAES2O18 (EuR) ot to Raami % raamista MyyntituotoUtulot MaksutuotoUtulot , Yo 2, Yo 2, oâ 2, o/o , /o 62 Avustukset r I rs ,5 /o -2,6 % o,o % -4,5 /o -1,5 o/o ,7 yo ,4o/o ,8o/o , o/o -5,9 o/o

9 Tulosalueen keskeisimmät muutokset verrattu na vuode n 217 talousarvioon HAII NtOKUNtA RAKENNUS- JA YMPÄRISTöLAUTAKUNTA Vastuualue Rakennusvalvontapalvelut, Ympäristöpalvelut Tulot Muutos +/- euroa Menot Yhteiset menou Henkilöstömenot / Kokouspalkkioiden korotus sotuineen/ Kv S 6 Raken nusvalvonta/ henkilöstömenot sotuineen Raken n usvalvonta/ Muut toimintamenou Sisäiset vuokrat YmpäristöpalveluU Muut toimintamenov Muut vuokrav llmanlaaduntarkkailulaite (2 eur)/ Leasing 4v. YmpäristöpalveluU Palvelujen ostou tietotekniikka sisäinen Ym päristöpalvel uu Muut toimintamenot/ Sisäiset vuokrat Muutos +/- euroa