LilTE B S 138 TALOUSARVIOESIWS 2015 JA EHDOTUS TALOUSSUUNNITELMAKSI KAYTTOTALOUSOSA KAU P U N KI RAKEN N ELAUTAKU NTA

Transkriptio

1 KAU P U N KI RAKEN N ELAUTAKU NTA LilTE B S 138 TEKN INEN PALVELUKESKUS TALOUSARVIOESIWS 215 JA EHDOTUS TALOUSSUUNNITELMAKSI KAYTTOTALOUSOSA Kara

2 Kri ittinen menestystekijä Hanke, tavoite KAU PU N KI RAKEN NELAUTAKU NTA ELINVOI MAINEN JA KILPAILUKYKYINEN KAUPUNKI Vetovoimainen kaupunki Kehittyvä kaupunkikeskus Yrittämisen olosuhteita aktiivisesti luova ja joustava elinkeinopolitiikka Kansainvälisesti kilpailukykyinen logistinen keskus Hyvä saavutettavuus ja monipuoliset liikenneyhteydet HWINVOIVA KUNTALAINEN Viihtyisä ja turvallinen elinympäristö Monipuoliset asum isvaihtoehdot Viihtyisä, turvallisuutta ja terveyttä edistävä elinympäristö Kestävän kehityksen mukaiset ratkaisut PALVELUJEN JARJESTAMINEN JA KONSERNIOHJAUS Vahva ja dynaaminen kunta palvelujen järjestäjänä ja tuottajana Kaupunki kustannustehokkaiden palvelujen järjestäjäkuntana Toimivat ja tehokkaat palveluiden järjestämistavat ja palveluprosessit Toimiva omistajaohjaus ja konsernirakenne Liikelaitosten yhtiöittämisen onnistuminen, yhtiöiden kannattavuus TALOUS, OSAAMINEN, HENKILOSTO Kestävä kuntatalous Terveen talouden ja toiminnan edellytysten parantaminen Ajantasainen sopeuttamisohjelma Tuottavuuden ja vaikuttavuuden kehitys Osaava johto ja motivoitunut henkilöstö Kannustava johtaminen Toimivat työyhteisöt ja motivoitunut, osaava henkilöstö Toimiva sisäinen viestintä Vetovoimainen työnantajakuva Ki lpai I u kykyi nen työnantajapoliti ikka ja aktiivinen rekmointi Keskusta-alueen hankkeiden eteneminen Yritystontit: "tontti tiskiltä"-kysynnän mukaisesti huomioiden tasapainoinen kaupunkirakenteen kehitys Luodaan omalta osin edellytykset ja vaikutetaan kaikilla tasoi I la Seinäjoki-Oulu- ( ) ja Ykspihlaja- Kokkola-kaksoisraide- ja ratapihahankkeiden rakentumiseen. Rautatientori/matkakeskus-hankkeen toimet. Liikenneonnettom uuksien määrän vähentäminen. Kevyen liikenteen edistäminen. Omakotitontit: "Tontti tiskiltä"-kysynnän mukaisesti. Luodaan valmius tarjota rakentamiseen vuosittain vähintään 6 ku n nal I isteknii kalla varustettua omakotitonttia. Pitkän aikavälin tavoitteena pyritään nostamaan rakentamiseen ta rjottavien tonttien val m iusastetta vuosittain. Asuntomarkkinoiden toimivuuden edellytysten luominen. Enerqia- ia ekotehokkuuden edistäminen. Kuntien välisen yhteistyön edistäminen, esim. palvelujen tuottaminen muille kunnille (esim. paikkatietopalvelut) Yhteistyön syventäminen esim. tila-asioissa KIURUN ja koulutusyhtymän välillä. Toimitilasuunnitelman periaatteiden noudattaminen (esim. elinkaarihankkeiden selvitys uusien talonrakennushankkeiden yhteydessä) Sähköisten palveluiden lisääminen. Kokonaisuuden huomioiminen yhteistyössä liikelaitosten ia vhtiöitettyien liikelaitosten kanssa. Sopeuttamisohjelman toimeenpano Taksojen ja maksujen tulee vastata kustannuskehitystä. Oman toiminnan tulee olla kustannusten osalta kilpailukykyinen TYHY{oiminta Kehittämisryhmän toiminta Kehityskeskustelut Sairauspoissaolojen määrän kehitys Sisäiseen liikkuvuuteen suhtaudutaan positiivisesti Toim itaan suunnitelmallisesti tavoiteorganisaation mukaisesti

3 PerusteluUVastuualue HALLINTO JA TUKIPALVELUT Vastuualueen laajuus Hallintopalvelut-palveluyksikkö Paikkatietopalvelut-palveluyksikkö virkasuht. työsop. muut yhteensä virkasuht. työsop. muut yhteensä Vastuualueen henkilömäärä v.213 v.214 v ,8 21,8 21,8 24,8 23,8 24,8 v.213 v.214 v HALLINTOPALVELUT Toiminnan yleisperustelut Hallintopalveluiden palveluyksikkö tuottaa teknisen palvelukeskuksen hallinto- ja toimistopalvelut sekä asiakaspalvelut. Tavoitteet Henkilöstön tehtävien, nimikkeiden ja työnjaon tarkistaminen palvelutuotannon vaatimusten mukaan. Talousarvio 215 ia taloussuunnitelma Teknisen palvelukeskuksen toimistohenkilöstö, mukaan lukien aluepalvelut, on keskitetty hallintopalveluihin. Hallinto- ja toimistopalvelut laskutetaan vastuualueilta osuuksina. Tulosalue myy hallinnon tukipalvelua alueelliselle pelastuslaitokselle ja Kokkolan Vedelle. Talousarviossa on varauduttu Keski-Pohjanmaan liiton kaavoitusyhteistyöhön ja siihen liittyviin henkilöstöjärjestelyihin. Järjestely näkyy teknisen toimialan osalta kustannusneutraalina tulojen ja menojen muuttuessa toisiaan vastaavasti. PAIKKATIETOPALVELUT Toiminnan yleisperustelut Paikkatietopalveluiden tehtävänä on huolehtia paikkatietojen hallinnasta siten, että paikkatietoja voidaan käyttää tiedon välittämíseen ja analysointiin. Palveluyksikkö huolehtii paikkatietoihin liittyvien tietojärjestelmien suunnittelusta ja ylläpidosta. Palveluyksikkö huolehtii teemakarttatuotannosta, teknisestä tulostus- ja kopiointipalveluista, asemakaavojen yhdistelmäkartan ylläpidosta, teknisten cad-järjestelmien ja -ohjelmien sekä www-sivujen tuottamisesta ja ajan tasalla pidosta. Tavoitteet Paikkatiedon analysointiin ja havainnollistamiseen hankittujen ohjelmien käyttöä lisätään. Väestö- ja asuntoennustemallin kehittelyä jatketaan yhdessä ohjelmiston tuottajan kanssa. Sähköisen arkistoinnin aineistojen digitalisointia jatketaan. Myös sähköistä asiointia kehitetään. Ta f ousa rv io 21 5 ja talouss u u n n itel ma INSPIRE-direktiivin kansallinen toimeenpano etenee maanmittauslaítoksen sihteeristön laatiman aikataulun ja toimenpideohjelman mukaisesti. Direktiivin kunnalle asettamat velvoitteet paikkatietoaineistojen katselu- ja latauspalvelujen osalta toteutetaan sähköisinä palveluina. Kaavoituksen pohjakarttojen uudistaminen on aloitettu Kirkonmäen alueelta. Työtä on tarkoitus jatkaa siten että Kokkolan keskustaajaman alueen n. 8ha:n alueet saadaan uudistettua lähivuosien aikana. 3-ulotteisen kaupunkimallin tekeminen on aloitettu rakennusten mallintamisella. Myöhemmin vuoden 215 alusta alkaen mallinnusta jatketaan käyttäen apuna mm. tehtyjä ilmakuvauksia ja laserkeilauksia. Kaupunkimallia käyttävät suunnittelussa hyväksi mm. kaavoittajat, rakennussuunnittelijat sekä rakennusvalvonta. I ntranet: LomakkeeVtalousarvio\perustel.doc

4 KAUPU NKI RAKEN NELAUTAKUNTA TP 213 TA214 TAES 215 Muutos-7o Muutos/Eur TEKNINEN PALVELUKESKUS HALLINTOPALVELUT MyyntituotoUtulot MaksutuotoVtulot Tuet ja avustukset Valmistus omaan käyttöön ,9 o/o 8 1,3 % 11,9 o/o,5 /o 11, o/o HenkilöstökuluUmenot ,3 % 7s I I ,4 % 9,1% o,o % g,g o/o ,5 /o, Yo 14,1 /o 7,6 o/o Poistot käyttöom aisu udesta ss ,2 o/o 4, o/o HALLINTOPALVELUT Yhteenveto TOIMINTATUOTOT Hallintopalvelut Aluetoim iston hallintopalvelut Yhteensä ,6% o,o % , % 8 6 Hallintopalvelut Aluetoimiston hallintopalvelut I Yhteensä Rautatientorin esisuu nnittelu Yhteensä ' ,9 /o -,9 Yo ,6 o/o 1 1 2

5 PAIKKATIETOPALVELUT MyyntituotoVtulot MaksutuotoVtulot Tuet ja avustukset Valmistus omaan käyttöön HenkilöstökuluVmenot Poistot käyttöomaisuudesta TP 213 TA214 TAES 215 Muutos-% Muutos/Eur I ,5 % I I ', s s , % 14,3 /o 1,1 /o 1,8 o/o o,o Yo '1,6 o/o,3 /o,6 %,4% 1,7 %, /o 18, % 4,7 o/o 5, o/o 8,2o/o -9 4 I I HALLINTO. JA TUKIPALVELUT YHTEENSÄ OIMINTATUOTOT/TULOT MyyntituotoVtulot MaksutuotoUtulot uet ja avustukset Valmistus omaan TUOTOT/TULOT HenkilöstökuluVmenot! Henkilöstöku lut yhteensä TOIMINTAKULUT'MENOT Poistot käyttöomaisuuc mats esta ,3% I ', ,2% 14,3 /o,4 Yo 11,5 o/o,5 % 1,6 o/" 5,4 /o 7,2 /o, % 7, o/o 5,9 /o, /o 15,8 /o 6,9 % 4,5 o/o 5,8 o/o 7 7 I t fi

6 PerusteluUTulosalue YHDYSKUNTATEKNISTEN PALVELUJEN VASTUUALUE 1'. Tulosalueen laajuus Tulosalueen henkilömäärä v.213 v.2o14* v.215 virkasuht. 13,5 12,5 12,5 työsop , muut 62,5, 62,5 62,5 yhteensä 18, 19, 18, -V. 214 Tarkistettu määrä Toiminnan yleisperustelut Yhdyskuntateknisten palveluiden vastuualue hoitaa yhdyskuntatekniset suunnittelupalvelut, pysäköinninvalvontapalvelut, yhdyskuntatekniikan rakentamispalvelut, liikenneväylien kunnossapitopalvelut, keskusvarikkopalvelut, puisto- ja liikuntapaikkojen rakentamis- ja kunnossapitopalvelut, veneilyn ja kalasatamat ja kaupungille kuuluvat jätehuollon tehtävät. Pääosan jätehuollosta hoitaa Ekorosk Ab Oy alkaen. Tavoitteet - Suunnitelmat laaditaan työohjelmien mukaisesti siten, että ne ovat valmiina 3 kk ennen toteutusta. - Kunnallistekniikan vuoden 215 työkohteet toteutetaan laaditun ohjelman mukaisesti lisäkohteet huomioiden. - Kunnallistekniikka rakennetaan n. 6 tontille vuosittain 3-5 eri alueella. - Kadut päällystetään 3 vuoden kuluessa rakentamisesta. Jälkeenjääneisyys on nykyisin 4-5 vuotta. Jälkeenjääneisyys kurotaan kiinni 4 vuoden investointiohjelmalla, joka edellyttää 6 euron vuosittaista määrärahaa päällystämiseen huomioiden uudisrakennuskohteet (nykytaso n. 3 ). - Liikenneväylät ja-alueet pidetään talvikunnossapidon standardien edellyttämässä kunnossa (lumenaurauksen lähtöraja ajoradoilla 7 cm ja pyöräteillä 3 cm). - Koneiden ja ajoneuvojen käyttöaste pidetään mahdollisimman korkeana. Käyttöastetta seurataan koneryhmäkohtaisesti. Kaluston uusimisohjelma pidetään riittävällä tasolla palvelu- ja kilpailukyvyn säilyttämiseksi, ikääntymisen estämiseksija korjauskulujen pienentämiseksi. - Puistoja hoidetaan hyväksytyn luokituksen mukaisesti. Tietyillä alueilla hoitotasoa joudutaan laskemaan käytettävissä olevien määrärahojen mukaisesti. - Varaston kiertonopeus pidetään korkeana (vuonna 213 kiertonopeus oli 5,1). - Sakokaivoliete käsitellään biokaasulaitoksessa ja hyödynnetään kompostoimalla viherrakentamisessa. Talousarvio 215 ja taloussuunnitelma m :\y_kaupun\talousar\ta22\perustel.doc

7 b TP 213 TA214 TAES 215 Muutos-% Muutos/Eur YHDYSKUI{TEKNISET PALVELUT PYSÄKÖ NNINVALVONTA MyyntituotoVtulot MaksutuotoVtulot Tuet ja avustukset ,7 % ,7 /o 1,7 o/o 1 7 I 4 r 1 HenkilöstökuluVmenot O,OYo I , %, /o, % o,o o/o 1,1 Yo,o Yo 17,3 /o 1,3Vo Poistot käyttöomaisuudesta 392', , o/o , olo 6 87

8 TP 213 TA214 TAES 215 Muutos-% Muutos/Eur KU I{NALLISTEKNI NEN SU UN N ITTELU MyyntituotoVtulot MaksutuotoVtulot Tuet ja avustukset Valmistus omaan käyttöön ,9 o/o,9 o/o,8 %,8 o/o HenkilöstökuluUmenot Poistot käyttöomaisuudesta ,4 % r , o/o -1,6 /o, % -1,4 /o -5,1 /o, /o 3,6 % -1,6 o/o -7,7 o/o ,7 /o I l 66 KUNNALLISTEKNINEN SUUNNITTELU Yhteenveto TOIMINTATUOTOT Kunnallistekninen suunnittelu Vihersuunnittelu Yhteensä o,g o/o 1,5 /o ,8 % 2 8 Kunnallistekninen suunnittelu Vihersuunnittelu ,1%,3% Yhteensä ,6 % -7 86

9 ( l,) TP 213 TA214 TAES 215 Muutos-% Muutos/Eur YHDYSKUNTATEKNIIKAN RAKENTAMINEN (Ent. Rakennustoimisto) MyyntituotoVtulot MaksutuotoVtulot Tuet ja avustukset Valmistus omaan käyttöön ', ,9 %,9 o/o,8 /o,8 o HenkilöstökuluUmenot Avustukset TOIM NTAKULUT/MENOT Poistot käyttöomaisuudesta ,6 % r ,3 %,8 %, %,5 /o,6 %, % -3,8 %,4 o/o 4,2o/o 4,2 o/o l TOIMINTATUOTOT Rakennustoimisto ,8 o/o 4 2O AluepalveluV työjohto ,8 o/o 1 7 Yhteensä ,8Yo 5 9 Rakennustoimisto AluepalveluV tvöiohto ,9 /o -1.1 /o Yhteensä ,4 /o 22

10 TP 213 TA2O14 TAES 215 Muutos-% Muutos/Eur LUKENNEvÄvlÄr HALLINTO MyyntituotoVtulot MaksutuotoUtulot Tuet ja avustukset Valmistus omaan käyttöön ,8 % ,9 o/o '1,8 V" s 5 HenkilöstökuluVmenot Hen kilöstökulut yhteensä Avustukset ,3 % o,o % o,o %, % o,1 /o -,1 /o o,o % o,o % -,5% o,o o/o s Poistot ,1 o/o 5,6 % 4,8 o/" KATUJEN HOITO HenkilöstökuluUmenot ,8/o ,6 %,8 %,8 % Avustukset TOIMINTAKULUT'MENOT Poistot I s o,o % o,o o/o, % o,2 o/o o,2 o/o o,o % o,1 o/o

11 TP 213 TA2'14 TAES 215 Muutos-% Muutos/Eur PUHTAANAPITO Henkilöstökulut/menot ,2 o/o I 5-15,2 /o -15,2% ,2/o Muut kuluvmenot , vo o, /o -11,4 o/o -11,4 o/o PAALLYSTEIDEN UUSIMINEN Hen kilöstökulut/menot , o,o % o,o %,o o/o, o/o KATUVALAISTUS HenkilöstökuluVmenot I , Yo 1 1 4, % -2, o/o I 1 8-1,2% -1 Poistot r83-79 r B I B , %, % o,o o/o, o/o, o/o o,o o/o, o/o

12 t),) YKSITYISTIET TP 213 TA214 TAES 215 Muutos-% Muutos/Eur HenkilöstökuluUmenot Avustukset TOIM NTAKULUT/MENOT Poistot , Yo I o,o o/o, %, % 2,1 /o, % o,o vo ,6 /o ,6 /o ,6/ MUU TOIMINTA (sis. kävelykadun kunnossap don) Myyntituotot TOIMINTAKU UT/MENOT TOTMTNTAKATE Poistot -T TTLTKAUDEN TULOS o,o %, /o, o/o o, o/o 47,4 olo -3,4Vo

13 LIIKENNEVAYLAT TP 213 TA2O14 TAES 215 Muutos-% Muutos/Eur MyyntituotoVtulot MyyntituotoUtulot MaksutuotoUtulot Tuet ja avustukset Valmistus omaan käyttöön , % 1,g o/o 1,9 o/o 1,8 Vo HenkilöstökuluVmenot , % ,4 /o -5,4%, /o -3,9 o/o Avustukset Poistot käyttöomaisuudesta s ,3%, %, Yo -,5% -o,7 o/o -,8 o/o 4,9 % 1,8 o/o r Laskennalliset erät TILIKAUDEN YLIJAAMA/ALIJ ,8 % Tunnusluvut Hoid. tie-km* 433,6 436,8 439,6 Eur/hoid. tie-km/ tulos Hoid. tie-km/tienhoitokust Hoid. tie-km/käyttökust:t *Kokkola 394,8 km + Kälviä 26,8 km + Lohtaja 16 km + Ullava 2 km 6% 1,1% 1,1% -1,4 % 2,

14 TP 213 LIIKENN EVÄYLÄT YHTEENVETO HALLINTO 6237 KATUJEN HOITO JA PUHTAANAPITO Katujen hoito/ Lohtaja KATUVALAISTUS JA YKSITYISTI ET MUU TOIMINTA JA LASKUTUI 646 TA214 TAES 215 Muutos-% Muutos/Eur ,8 /o 5 Yhteensä ,8 % 5 HALLTNTO , % 13s KATUJEN HOITO ,2o/o 22 Kesähoito O,3o/o 6 Talvihoito ô68 3,1 o/o 4 Katujen hoito/ Kälviä ,3% 3 Katujen hoito/ Lohtaja OO 47 1,2% 1 Katujen hoito/ Ullava ,7 % 1 Liikenteen ohjauslaitteet ,4% 6 Kuivatusjärjestelmä , % Muut varusteet I ,6 % 1 PUHTAANAPITO ,4 o/o -32 PMLLYSTEIDEN UUSIMINEN OO 2928 O,O % O KATUVALATSTUS , % Katuvalaistus/ Kokkola , Yo Katuvalaistus/ Kälviä O,OTo Katuvalaistus/ Lohtaja O,Oo/o Katuvalaistus/ Ullava OO 22 8, % yksrryrsttet ,6 % 4 6 YksityistieV Kokkola ,o/o YksityistieV Kälviä , o/o YksityistieV Lohtaja OO, o/o YksityistieV Ullava ,2o/o 4 6 MUU TOIMINTA JA LASKUTUT , Yo Yhteensä ,7 %

15 TP 213 PU STOT, LilKUNTAPAIK/AT TA2O'14 TAES 215 Muutos-% Muutos/Eur PUISTOT MyyntituotoUtulot MaksutuotoVtulot Tuet ja avustukset Valmistus omaan käyttöön ,7 /o o,o Yo '.,6 o/o 1,6 o/o 1 5 I 5 I 5 HenkilöstökuluVmenot Avustukset Muut kuluvmenot ,3 /o 'l r I ,4 % -4,4%, % -4, % 11,7 /o 5,9 % 16,6 /o,6 o/o I 4 Poistot käyttöomaisuudesta ',t 251 -r s -t ,5 o/o 7,8% 1,7 o/o Tunnusluvut Hoidettu ouisto-ha* 16, 161, 161,, %, Eur/hoidettu pu isto-ha/tulos ,7 % 198,8 Eur/hoid. pu isto-ha/t-kate I I 73,5 % 49,1 " Kokkola 138,9 ha + 2 ha + Lohtaja 2,1 ha PUISTOT Yhteenveto TOIMINTATUOTOT Puistot / Kokkola Puistot lkàlviä Puistot / Lohtaja PuistoU Ullava ,6 /o I 5 Yhteensä ,6 % 1 s Puistot / Kokkola ,4 Yo 5 7 Puistot / Kälviä OO 3,3 Yo 3 6 Puistot / Lohtaja OO 32 8,3 % 1 PuistoV Ullava I 5 Ullavanjärven kunnossapito O,Oo/o Yhteensä I ,6 Yo I 4

16 ti TP 213 LIIKU NTAPAIKKOJ EN KUNNOSSAPITO TA214 TAES 215 Muutos-% Muutos/Eur Myyntituotot MaksutuotoVtulot Tuet ja avustukset Valmistus omaan käyttöön HenkilöstökuluUmenot ,O Vo I I r I s ,5 /o I I ,O o/o 1,O o/o,5 /o o,5 % o,o %,5 % -2,5 % 2,1 Yo 4,1% 1,3 o/o Poistot käyttöom aisuudesta ,9 o/o -1,9 /o LIIKU NTAPAIKAT Yhteenveto TOIMINTATUOTOT Liikuntapaikkojen kunnossapito O,1% -56 Santahaan tekonurmikenttä , o/o Liikuntapaik. kunnossapito / Kä O,2o/o 2 Liikuntapaik. kunnossapito / Lol ,1 % 1 Liikuntapaik. kunnossapito/ Ull O,O o/o Liikuntapaik. kiinteistöt / Kokkol ,6 o/o 19 8 Liikuntapaik. kiinteistöt / Kälviä ,3 % -4 Liikuntapaik. kiinteistöt / Lohtaj: I 9 1l ,3 % 6 Liikuntapaik. kiinteistöt / Ullava , % -4 5 Yhteensä I , % Liikuntapaikkojen kunnossapito Santahaan tekonurm ikenttä Liikuntapaik. kunnossapito / Kä Liikuntapaik. kunnossapito / Lol Liikuntapaik. kunnossapito/ Ull Liikuntapaik. kiinteistöt / Kokkol Liikuntapaik. kiinteistöt / Kälviä Liikuntapaik. kiinteistöt / Lohtaj: Liikuntapaik. kiinteistöt / Ullava r o,4 % o, %,2 %,1%, % 6,6 % -5,3 % 5,3 % -1, % Yhteensä ,3 % 19 34

17 !þ TP 213 PUISTOT JA LIIKUNTAPAIKAT TA2O14 TAES 215 Muutos-% Muutos/Eur MyyntituotoUtulot MaksutuotoUtulot Tuet ja avustukset Valmistus omaan käyttöön I r r 636 I 636 I ,O % o,o % 1, o/o 1, o/o HenkilöstökuluVmenot Avustukset TO MINTAKULUT/MENOT Poistot käyttöomaisuudesta Laskennalliset erät TILIKAUDEN YL JÄÄMruRI ,2o/o t r I r8l ,4 /o -2,2 %,o o/o -2,1% 7, % 4, o/o 6,1 /o o,9 o/o o,8 o/o 5,7 Yo 1,7 o/o t r r l ,7 olo -32

18 ,/ -:l KALASATAMAT ja VENEILY TP 213 TA214 TAES 215 Muutos-% Muutos/Eur KALASATAMAT Myyntituotot Maksutuotot TOIMINTATUOTOTÍTULOT Henkilöstökulut/menot Aineet, tarvikkeet ja tavarat ll t 16 2 t r7 8 1,3% 1,3 o/o, %, % 6,7 % o,7 /o, % -6,7 % -3, o/o Poistot käyttöomaisuudesta r ,7 o/o -3, % -3,7 o/o KALASATAMAT Yhteenveto TOIMINTATUOTOT Kalasatama/ Kokkola VenesatamaV Kälviä Kalasatama/ Lohtaja Ohtakari Kalasatama/ Lohtaja Karhi Kalasatama/ Lohtaja Marinkain, ,5 o/o , ,9 % ,1o/o ,1 % 34 Yhteensä ,3 /o Kalasatama/ Kokkola VenesatamaU Kälviä Kalasatam a/ Lohtaja Ohtakari Kalasatama/ Lohtaja Karhi Kalasatama/ Lohtaia Marinkain, I I ,6 % 1,3 Yo 3,6 /o -1,g o/o -3.7 o/o Yhteensä I , o/o -3 3

19 :'Þ VENEILY TP 213 TA214 TAES 215 Muutos-% Muutos/Eur MaksutuotoVtulot Myyntituotot Tuet ja avustukset r5 369 I 2 I 2 I 3 I 3 1,2% 1 1,2 o/o 1 HenkilöstökuluUmenot ,6 % I o/o,, Yo,4 /o o,o Yo o,o %, %,2 o/o Poistot käyttöom aisuudesta , o/o 68, % 37.5% TTLTKAUDEN YL Ji\AMA/ALIJA ,5 % Tunn * Kokkola Kälviä 37 + Lohtaja , %

20 JJiTEHUoLTO TP 213 TA214 TAES 215 Muutos-% Muutos/Eur KAATOPAIKAT Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Valmistus omaan käyttöön ,% t t 5, %, o/o Henkilöstökulut/menot r , %, /o, % -1,9 o/o, % o,o o/o -,6 o/o Poistot käyttöomaisuudesta r ,7 o/o, % -,6 % 1 7 I 7 YMPARISTON JATEHUOLTO Avustukset TO MINTAKULUT/MENOT Poistot käyttöomaisuudesta ,6 % o/o 39,

21 1r o< V' TP 213 LI ETTEEN VASTAANOTTOASE MA TA214 TAES 215 Muutos-% Muutos/Eur Myyntituotot Henkilöstökulut/menot Avustukset TOIM NTAKATE Poistot käyttöomaisuudesta , % -1, olo KOMPOSTOINTIASEMA Myyntituotot Maksutuotot Valmistus omaan käyttöön TOIM NTATUOTOT/TULOT HenkilöstökuluVmenot Avustukset Poistot käyttöomaisuudesta r I t l I , % 1,8 /o 1,9 o/o, %, Yo, /o 119,2/o 114,7 /o Lietteen määrä/m3; uusi 54 r 1

22 JÄTEHUOLTO Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset TO MINTATUOTOT/TULOT Valmistus omaan käyttöön HenkilöstökuluUmenot Avustukset Poistot käyttöomaisuudesta TP 213 TA214 TAES 215 Muutos-% Muutos/Eur ', ,9/o 'l r'l o/o 1,1 o/o, Yo, %, o/o -1,5 To, Yo, % -,5 o/o -1, o/o 23,2% JÄTEHUoLTO yhteenveto TOIMINTATUOTOT STORKOHMO KAATOPAIKAT MaankaatopaikaU Kokkola Lu m enkaatopaikau Kokkola KaatopaikaV Kälviä KaatopaikaV Lohtaja KaatopaikaU Ullava YMPÄRISTÖU.INT HUOLTO KOMPOSTIASEMA Yhteensä ,1 % o/o Yo o/o % % 9 STORKOHMO KAATOPAIKAT MaankaatopaikaU Kokkola LumenkaatopaikaU Kokkola KaatopaikaV Kälviä KaatopaikaU Lohtaja KaatopaikaU Ullava YMPÄRISTÖX ÄTCHUOLTO KOMPOSTIASEMA I I , /o -3,4%, /o, /o g,g o/o -26,5%, % 6 o/o -,

23 KESKUSVARIKKO VARASTO MyyntituotoUtulot MaksutuotoUtulot Tuet ja avustukset Valmistus omaan käyttöön TP 213 TA214 TAES 215 Muutos-% Muutos/Eur ,7 /o ' ,6% 1,7 9/o,8 % 1,5 o/o HenkilöstökuluVmenot Poistot käyttöomaisuudesta ,4 Yo ' ', ,4 /o 1,6 /o,5 /o,o o/o, % -,3 Yo,2 o/o -3,6 o/o, o/o -3,4 o/o KONEKESKUS MyyntituotoUtulot MaksutuotoUtulot Tuet ja avustukset Valmistus omaan käyttöön HenkilöstökuluUmenot I 94 5,8 Yo I I I I ,8 % o,g o/o,9 o/o,4 /o,8 Yo, %,7 /o I 9 3 ll ,7 /o Avustukset Poistot käyttöom aisuudesta I s I r ,2 /o, % -,3 /o,3 o/o 69,7 o/o 14,5 /o 12,4 o/o nn Laskutettu tvötunti , % Eur/laskutettu tvötunti 42,68 4, ,6 /o 1,6

24 a.il a\s/ TP 213 TA214 TAES 215 Muutos-% Muutos/Eur varrkor lxllvé, LoHTAJA) MyyntituotoVtulot MaksutuotoVtulot Valmistus omaan käyttöön TOIMINTATUOTOT'TULOT HenkilöstökuluUmenot Poistot käyttöomaisuudesta I I 1 r 1-94,1 /o, /o -82,8 o/o -82,8 o/o ,9 % KON E KORJAAMO (entiseltä nimeltään metallityöpaja) r ,9 %, % 1,5 /o,6 /o, % -1,6 /o -,2 o/o 3,9 o/o 3,5 o/o s MyyntituotoUtulot MaksutuotoUtulot Tuet ja avustukset OOO Valmistus omaan käyttöön I OOO 22 2,5/ o,5 o/o,5 o/o HenkilöstökuluUmenot Poistot käyttöomaisuudesta ,3% ,3 /o, %, %,3 /o, %, o/o -,3 %,1 o/o -1,6 o/o,8 o/o Tunnusluvut Laskutettu tvötunti , Yo Eur/laskutettu työtu nti 69,41 7,82 7,9,1Yo,8 33 I

25 KESKUSVARIKKO MyyntituotoVtulot MaksutuotoVtulot Tuet ja avustukset Valmistus omaan käyttöön HenkilöstökuluVmenot Avustukset Poistot käyttöomaisuudesta TP 213 TA214 TAES 215 Muutos-% Muutos/Eur I ,6 % I I r I ' ,4 1,7 o/o % 1,6%,5 o/o,9 o/o,6 o/o,4%,7 %, /o,6 Yo, %, o/o -,5%,2 o/o -2,3 o/o 13,6 % 6,6l/o s KESKUSVARIKKO Yhteenveto TOIMINTATUOTOT Varasto/ Kokkola Konekeskus/ Kokkola Varikko/ Kälviä Varikko/ Lohtaja Konekoriaamo/ Kokkola Yhteensä s ,5%,8 /o, o/o -89,8 %,5 % I 892 5,6 % 1 8 Varasto/ Kokkola Konekeskus/ Kokkola Varikko/ Kälviä Varikko/ Lohtaja Konekorjaamo/ Kokkola ,2o/o ,3o/o ,4 To ,3 o/o OO 276 5,1 o/o 3 Yhteensä ,2 % 5 175

26 .l l'- ú\ò TP 213 TA214 TAES 215 Muutos-% Muutos/Eur TILAUSTYÖT MyyntituotoVtulot MaksutuotoVtulot Tuet ja avustukset Valmistus omaan käyttöön ,2 % 6 9 I ,2 o/o 1,2 o/o HenkilöstökuluVmenot I ,2 o/o 'l 12 o/o

27 't, TP 213 TA214 TAES 215 Muutos-% Muutos/Eur YHDYSKUNTEKNISET PALVELUT IMINTATUOTOT/TULOT MyyntituotoUtulot MaksutuotoUtulot ja avustukset NTATUOTOT/TULOT Valmistus omaan käyttöön r ,6 % 21,3% 1,4 /o 1, o/o,8 /o,9 o/o I HenkilöstökuluVmenot ,5 o/o ,8 o/o -1,4 %, % -1,3% Avustukset I , %,9 %, /o 1,9 o/o o,1 o/o Poistot käyttöomaisuudesta fis ,9 yo 7, o/o 2,3 o/o

28 PerusteluUVastuualue TILAPALVELUJEN VASTUUALUE Vastuualueen laajuus Tilapalveluiden vastuualueet ja tehtävät Hankepalvelut - hankesuunnittelu - suunnittelu - rakentaminen - rakennuttaminen Talohuoltopalvelu - isännöinti - lvi-kunnossapito - sähkökunnossapito - rak.tekninenkunnossapito - talonmiespalvelut - siivouspalvelut virkasuht. 6,5 työsop. 183,63 muut 46,48 yhteensä 236,61 - v.214 tarkistettu määrä Vastuualueen henki lömäärä v.213 v.214* v.215 6,5 1 88,1 6 44,1 238,67 6,5 196,82 32,46 235,78 Toimitilat - Sosiaali- ja terveystoimen, sivistystoimen, teknisen palvelukeskuksen ja keskushallinnon toimitilat Kaupungin omistamat tilat (rakennukset ja huoneistot) v huoneistoala m2 - rakennusten jälleenhankinta-arvo n. 375 milj. euroa Ulkoa vuokrattujen toimitilojen pinta-ala on m2. Toiminnan yleisperustel ut Vastuualueen tehtävänä on tarjota kaupungin toiminnoille asianmukaiset toimitilat, huolehtia tilaomaisuuden säilymisestä ja sen tehokkaasta käytöstä. Tavoitteet Tavoitteena on, että toimitilat täyttävät teknisesti, laadullisesti ja määrällisesti käyttäjien tarpeet. Tilat ja rakennukset ylläpidetään ja hoidetaan omaisuuden arvo säilyttäen sekä tavoitteellisen toimitilasuunnitelman periaatteiden mukaisesti. Tavoitteisiin tähdätään seuraavin toimenpitein: 1. Tavoitteel I isen toi m iti lasuu nn itel man toteuttam i nen - esim. edistetään aktiivisesti kaupungin toimintojen kannalta tarpeettomista toimitiloista luopumista. 2. Tilasuunnittelu - säännöllistä tilasuunnittelua jatketaan yhdessä hallintokuntien kanssa 3. Ylläpito- ja toimitilapalvelujen tehokkuutta ja tuloksellisuutta parannetaan mm. seuraavasti: - Kerätään ja ylläpidetään vertailutietoa ylläpito- ja toimitilapalveluista (KTl). - Tilapalvelut on mukana kaupungin ja Työ-ja elinkeinoministeriön välisessä energiatehokkuusopimuksessa. Sopimuksella pyritään mm. energiatehokkuuden parantamiseen ja energiakulutuksen pienentämiseen ja seurannan tehostamiseen. - Siivoustoimintaa kehitetään edelleen henkilöstön ammatillisen koulutustason nostamisella, asiakaspalvelun kehittämisellä ja työn monipuolistamisella. Henkilöstön työssä jaksamiseen tähtäävä kaikille siivous- ja ruokapalvelutyöntekijöille kohdennettu työhyvinvointihanke on meneillään. Uutta siivoushenkilöstöä palkattaessa pätevyysvaatimuksena on laitoshuoltajan ammattitutkinto. Perustoiminta toteutetaan omana työnä, jota täydennetään soveltuvin osin ostopalveluiden avulla. - Siivoustasoja kiinteistöillä tarkastellaan ja mitoitetaan tarkoituksenmukaiselle tasolle. - Sähköisen huoltokirjan käytön laajentaminen. Ta lousa rvio 2O15 ja ta louss u u n n tel ma 2 I 6-2'17 Tila-asioita koskevaa yhteistyötä K-P:n erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän (Kiuru)ja K-P:n koulutusyhtymän kanssa kehitetään yhteistyösopimuksen pohjalta. Mm. terveyskeskuksen talonmiespalvelujen ja laitehuollon osalta tiivistetään yhteistyötä Kiurun kanssa.

29 TP 213 TA214 TAES 215 Muutos-% Muutos/Eur TILAPALVELUT TILAPALVELUT/ HALLINTO Myyntituotot Maksutuotot TOlMINTATUOTOT/TULOT Valmistus omaan käyttöön ,9 % o,g o/o,8 o/o HenkilöstökuluVmenot , % r s o, %, %, % o,o o/o, /o 39, % 1,6 o/o 3,2 o/o 3,2yo ASUNTOTO MISTO lrytit siirtyneet rakennusvalvontaan ja hallintopalveluihin) HenkilöstökuluVmenot Avustukset Poistot käyttöomaisu udesta I I

30 HANKKEET Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Valmistus omaan käyttöön HenkilöstökuluUmenot Poistot käyttöomaisuudesta TALOHUOLTO ISÄNNöINTI Myyntituotot Maksutuotot Valmistus omaan käyttöön TP 213 TA214 TAES 215 Muutos-% Muutos/Eur ,1% ,8 % o,8 o/o, %, %,1Yo 5,8%, % 4,6 /o,9 o/o 1,2 o/o,9 % o,o % o,g o/o o,g o/o ,2o/o HenkilöstökuluUmenot TO MINTAKULUT/MENOT Tunnusluvut I r ,8 % I , %, % o,8 % 2,1 /o 7,1% 4,1 /o 1,7 o/o -17,2y" -1O7,2olo Huoneistoala" ,2 /o lsännöinti/huoneistoala 1,39 1,29 1,26-2,4 % -,4 '214 ilman Vingenkatua, v.215 painotettu hm2, sis. Vingenkatu

31 LVI.KUNNOSSAPITO Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Valmistus omaan käyttöön HenkilöstökuluVmenot Hen kilöstökulut yhteensä Avustukset TP 213 TA214 TAES 215 Muutos-% Muutos/Eur ,6% I , % s t 15-21,6 o/o 65, % -2,2 o/o, Yo, %, % -1,1 /o 12,7 % 7,2 /o,5 o/o -137,2 9/o nusluvut Huoneistoala ,2 /o LVI-ku nnossapito/huoneistoala,51,52,5-3,s % -,2 * 214 ilman Vingenkatua, v.215 painotettu hm2, sis. Vingenkatu sänxö-xunnossaprro Myyntituotot Maksutuotot OOO Valmistus omaan käyttöön OOO HenkilöstökuluVmenot I OO OO Poistot käyttöom aisuudesta OO Tunnusluvut Huoneistoala S-ku nnossapito/huoneistoala,32,37 ' 2O14 ilman Vingenkatua, v.215 painotettu hm2, sis. Vingenkatu 89, % 89 I ,,, o/o o/o ot TO 53 5, %, /o, % o,o %,9 %, % 8,7 /o,6 o/o -39,3 % 85-39,3 % o/o 1 927,36-3,5 /o -,1

32 KUNNOSSAPITO Myyntituotot Tuet ja avustukset Valmistus omaan käyttöön HenkilöstökuluUmenot Poistot käyttöomaisuudesta Tunnusluvut TP 213 TA214 TAES 215 Muutos-% Muutos/Eur s ,5 % ,5 % r I ,5 o/o -24,7 /o -7,3 o/o -4,3 /o -8,3%, o/o -7,7 % -4, %, %, % -6,9 % Kun nossapito/laskutetut tu nn it ,3 /o -2 3 Eur/laskutetut tunnit 45,81 38,51 4,42 5, Yo 1,91 TALONMIESKESKUS TOIMINTATUOTOTffULOT Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Valm istus omaan käyttöön HenkilöstökuluUmenot Avustukset , o/o , Yo ,5 % ', s ,% -1, o/o -,8 /o -1,5 /o 21,9 % -1,6 % 9,7 /o 7,7 % 1, /o -,7 o/o I Poistot käyttöomaisuudesta ,5 /o Huoneistoala ,2 /o Talonm ieskeskus/huoneistoala 8,24 8,17 7,78-4,7 % -,38 * 214 ilman Vingenkatua, v 215 painotettu hm2, sis. Vingenkatu

33 TP 213 TA214 TAES 215 Muutos-% Muutos/Eur SIIVOUS Myyntituotot Tuet ja avustukset Maksutuotot Valmistus omaan käyttöön ,7 /o 1,7 o/o -8, % 1,6 o/o HenkilöstökuluVmenot Hen kilöstökulut yhteensä ,1 % I ,7 % -,1%,% 1,2% 11, %, % 1,7 /o 1,4 o I Poistot käyttöoma isuudesta ,3 o/o, % -6, % Tunnusluvut Siivous/ /m2lv. kaikki kohteev Siivous/ lm2lv.kaikki kohteeu llman eläkem Siivous/ I m2lv.kaikki kohteeu Eläke Siivousalai koulut, vir ja lait. Siivous /m2lv. koulut, vir ja lait./ llman eläke Siivous /m2lv. koulut, vir ja lait./ Eläkem Siivousala/ perusturvan laitokset Siivous /m2lv. perusturvan laitoksev llman Siivous /m2lv. perusturvan laitoksev Siivousala/ Terveydenhuollon rak. Siivous /m2lv. Terveydenhuollon rak./ llman Siivous /m2lv. Terveydenhuollon rak../ TP213 TA214 TAES215 Muutos ,6 29,54 28,48-1,6 31,58 32,72 32,8 -, ,3 24,12 22,54-1, ,41 25,7-1, ,1 37,6 35,64-1,42 37,92 42,17 41,46 -, ,22 49,32 45,97-3,35 49,73 54,66 51,59-3,7

34 .) /-),.., TALOHUOLTO yhteensä Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Valmistus omaan käyttöön TOIMINTATUOTOTITULOT HenkilöstökuluUmenot Avustukset Poistot käyttöomaisuudesta TP 213 TA214 TAES 215 Muutos-% Muutos/Eur I I I I t ,3 % 122, Yo 1,3 Vo -19,9 %,3 o/o 3,4 /o -1, /o 2,5 % -,1 /o 5,9 o/o 1,1 /o 1,5 /o,3 o/o -2,4 o/o 1,1% 188,7 o/o , % I l I s r 45 TOIMITILOJEN HALL NTA. JA YLLÄPITOPALVELUT YHTEENSÄ Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Valmistus omaan käyttöön TOIM NTATUOTOT/TULOT Henkilöstökulut/menot Avustukset Poistot käyttöomaisuudesta -T!!=rKAU D_E_N r_u_r=gs I I l I I ,3 /o,6 % 1,3 o/o -9,4 %,3 o/o 3,2% -,9 % 2,5 % -,1% 5,5% 1,1% ,9 % I r r I I t r ,1, % ot TO ot TO ot TO ot TO I

35 ).!,,- )*, TP 213 T I LAHALLI NTAPALVELUTA/HTEENVETO TILAPALVELUT/HALLINTO ASUMINEN O HANKKEET SANNO NTT LVIS.KUNNOSSAPITO SAHKO-KUNNOSSAPITO KUNNOSSAPITO TALONMIESKESKUS silvous Yhteensä TI LAPALVELUT/HALLI NTO ASUMINEN HANKKEET ISANNÖINTI LVIS.KUNNOSSAPITO SÄHKÖ.KUNNoSSAPITO KUNNOSSAPITO TALONMIESKESKUS SIIVOUS TA214 TAES 215 Muutos-% MuutosrEur ,8 %,8 /o,9 /o -2,2 /o, /o -7,3 /o -1, % 1,6% ,3% ,6% o,9 /o 1,7 To,5 /o,6 /o -6,9 /o -o,7 /o 1,4 Yo Yhteensä O,4o/o 4263

36 lj F, 1-l TOIMITILAT YHTEENSÄ TP 213 TA214 TAES 215 Muutos-% Muutos/Eur Myyntituotot MaksutuotoUtulot Tuet ja avustukset s g,o o/o 8, o/o Henkilöstökulut/menot Avustukset ,6 % 4,5 /o 14,3 /o 4,3 o/o Poistot käyttöomaisuudesta f ,2olo 16,4 /o 92,9 o/o ' Laskennalliset erät TILIKAUDEN YLIJÄÄMruRI t l , % 2,1 o/o Tunnusluvut Huoneistoala* Eur/huon.alalkäyttömenot Eur/huoneistoala ,66 15, ,96 19 * 2O14 ilman Vingenkatua,215 painotettu hm2, Vingenkatu sis ,99 113,7 4,2 %, % 3,4 /o 1 927,4 3.73

37 {),,, i t,. TILAUSTYöT MyyntituotoVtulot MaksutuotoVtulot Valmistus omaan käyttöön TP 213 TA214 TAES 215 Muutos-% Muutos/Eur ,6 /o 7 I ,6 olo 1,6 o/o 7 7 HenkilöstökuluUmenot I t ,6 /o 1,6 o/o 7 7

38 TP 213 TA214 TAES 215 Muutos-% Muutos/Eur TILAPALVELU Y HTEENS'i Myyntituotot MaksutuotoUtulot Tuet ja avustukset Valmistus omaan käyttöön I I ,3% 8, % 6,2 o/o -9,4 /o 5,8 o/o HenkilöstökuluUmenot Avustukset OO ,9 o/o I I s ,2 /o -,9 % 2,5 To -,1 /o -,2 /o 4,2 % 13,6% 3, o/o Poistot käyttöomaisuudesta ,2o/o 16,2% 154,6 /o Laskennalliset erät TILIKAUDEN YLUÄÄMruRU , % 2,5 o/o 4775

39 Vastuualueen laajuus )rl \ KAAVOITUSPALVELUT virkasuht. työsop. muut yhteensä Vastu ualueen henkilömäärä ,6 4,6 4,6 9,6 9,6 9,6 Toiminnan yleisperustelut Kaavoituspalvelut huolehtii maankäyttö- ja rakennuslain mukaisista kaavoitustehtävistä, niihin liittyvien lausuntojen ja päätösten valmistelusta sekä yleisten alueiden kaupunkikuvallisesta suunnittelusta. Kaavoituspalvelut osallistuu maakuntakaavoituksen valmisteluun sekä kaupungin kehittämiseen liittyvien hankkeiden suunnitteluun. Tavoitteet Tavoitteena on osoittaa tontti kaikkeen rakentamiseen kaikilla asemakaavoitetuilla taajama-alueilla ja myös isommissa yleiskaavoitetuissa kylissä. Kaupungin omistaman asemakaavoitettu omakotitonttivaranto vastaa 3-5 vuoden luovutustarvetta ja yhtiömuotoisten pientalotonttien varanto-4 vuoden luovutustarvetta. Tavanomaiseen työpaikkarakentamiseen tontti voidaan luovuttaa välittömästi. Toisena tavoitteena on että, asemakaava on ajantasainen ja yleiskaavoja on laadittu ja laaditaan maankäytön ohjaustavoitteiden edel lyttämässä laajuudessa. Asemakaavoitus (kaupunkirakennelautakunta): o vuoden 215 alkana valmistuu 12-2 asemakaavatyötä; tärkeimmät kohteet ovat eri rakennushankkeisiin liittyvät asemakaavatyöt sekä uudet asunto- ja työpaikka-alueet o valmistellaan Rautatietorin tulevaa asemakaavoitusta Rautatientorin yleiskaavan Matkakeskusselvityksen pohjalta. uusien asemakaava-alueiden suunnittelu ja toteuttaminen ohjelmoidaan maankäyttö- ja asuntopoliittisen ohjelman, Maston, mukaisesti o liitoskuntien alueille tutkitaan uusien pientaloalueiden asemakaavoituksen edellytyksiä. kaupunginvaltuuston hyväksymän asemakaavojen ajanmukaisuuden arvioinnin pohjalta ohjelmoidaan asemakaavojen uudistaminen ja Kälviän keskustan asemakaava tarkistetaan. Pikiruukin kerrostaloalueen laajentamiseksi valmistuu tavoitesuunnitelma (konsultti) Yleiskaavoitus (kaupunginhallitus ja sen konserni- ja kaupunkikehitysjaosto):. Keskustaajaman yleiskaavaluonnos valmistuu ja siihen laaditaan sosiaalisten vaikutusten arviointia koskeva selvitys. Keskikaupungin yleiskaavan tarkistus valmistuu luonnosvaiheeseen. Tuulivoima-alueiden osayleiskaavatyöt jatkuvat tarvittaessa konsulttitoimeksiantoina o Kälviän kirkonkylän lievealueen kyläasutuksen vaiheyleiskaava valmistuu ehdotusvaiheeseen. Kälviän kirkonkylän yleiskaavan tarkistus aloitetaan Peltokorven kyläyleiskaava laatiminen jatkuu samanaikaisesti Kälviän kirkonkylän yleiskaavan tarkistuksen kanssa. Marinkaisten kyläyleiskaavan laatiminen jatkuu konsulttitoimeksiantona. Ruotsalon kyläyleiskaavan laatiminen jatkuu omana työnä. Laaditaan selvitys Kokkolan historiallisista kylistä yleiskaavatöitä varten. Pohjois-Hakalahteen ns. Janssonin alueelle toteutetaan suunnittelukilpailu yleiskaavallisena aatekilpailuna tulevan asemakaavoituksen lähtökohdaksi Poi kkeam isluvat ja suunnittel utarveratka isut o poikkeamislupien ja suunnittelutarveratkaisujen hakemisen neuvontaa ja käsittelyä kehitetään edelleen ja valmistaudutaan sähköiseen asiointiin Talousarvio 215 ja taloussu u n n itelm a Yksityisten anomissa asemakaavoissa lisätään edelleen konsulttien käyttöä. Yleiskaavoituksessa osa uusista yleiskaavatöistä on tarkoituksenmukaista käynnistää vuosina 216 ja 217 suunnittelutoimistoilta tilattuina töinä.

40 !,9 KAAVOITUSPALVELUT YHTEENSÄ TP 213 TA2O14 TAES 215 Muutos-% Muutos/Eur OIMINTATUOTOT/TULOT Myyntituotot MaksutuotoVtulot uet ja avustukset MINTATUOTOT/TULOT lmistus omaan käyttöön i ro r ru r urnruoror/tu Lor ,g o/o 1 1,8 o/o 1,8 o/o 1 1 HenkilöstökuluVmenot Avustukset ,2/o ,1 /o,4 To, Yo,2 /o,6 /o, /o -3,7 %, o/o Poistot käyttöomaisuudesta ,2 o/o of t

41 t-. PerusteluUVastuualue MAA- JA VESIALUEIDEN HALLINTA Vastuualueen laajuus Maa- vesialueiden hallinta Toiminnan yleisperustelut virkasuht työsop. muut yhteensä Vastuualueen henkilömäärä v.213 v.214 v O Vastuualue huolehtii kaupungin omistamien maa- ja metsäalueiden sekä luonnonmukaisten viheralueiden hoidosta, maan hankinnasta ja luovutuksesta sekä maastomittauspalveluista ja kiinteistöjen muodostamispalveluista. Edustaa maanomistajaa oman toimialansa kysymyksissä Tavoitteet Tonttitakuu Asemakaavoitukseen soveltuvaa raakamaavarantoa tulee edelleen kasvattaa. Tavoitteena kaupungilla on osoittaa tontti kaikkeen rakentamiseen kaikilla asemakaavoitetuilla taajama-alueilla. Kerrostalotonttien kysynnän tyydyttämiseksi kaupungin tulee kasvattaa omaa tonttivarantoaan. Tavanomaiseen työpaikkarakentamiseen kaupungilla on välitön mahdollisuus tontin luovuttamiseen. Metsänhoitopalvelut Tavoitteena on monipuolisen ja turvallisen ympäristön ylläpitäminen ja kestävä metsänhoito sekä puutavaran ja muiden metsäluonnonvarojen kestävä hyödyntäminen metsänhoidon, Kokkolan Viheralueohjelman ja puunhoidon keinoin. Puunmyynti toteutetaan kestävän suunnitteen mukaisesti. Kaupungin omistamien puiden säännöllinen hoito. Maapoliti ikkapalvelut Sovelletaan toiminnoissa 213 ajantasaistettua pientaloalueselvitystä tarjoamalla rakentamiskelpoisia omakotitalotontteja ja -rakennuspaikkoja vuosittain n. 6 kpl mm. markkinoimalla liittyneiden kuntien ra ke n n us pa i kkava ra ntoa va I i nta m a hd ol I isu ute na. Kau pu n kim ittaus palvelut Kaupungin kiinteistörekisterija pohjakartta pidetään ajan tasalla maaston, kiinteistörajojen ja rakennustietojen osalta. Rakennus- ja huoneistorekisterissä olevien puutteellisten osoitteiden korjaam ista jatketaa n liittyneiden kuntien al ueel la. Henkilöstö ja uudistuminen Henkilöstövähennyksiä paikataan henkilöstön tehtäviä, osaamista, työnjakoa ja työmenetelmiä kehittämällä. Ta lousa rv io 215 ja ta lo uss u u n n itel m a Metsänhoitopalvelut Talousarvio 215 ja taloussuunnitelma perustuvat metsäsuunnitelmaan ja kestävän hakkuuja hoitosuunnitteen toteuttam iseen. Maa politi i kka palvel ut Maa- ja vesialueiden ostoon esitetään perusmäärärahana 2.. euroa. Summa sisältää esirakentamisen kustannuksia 2. euroa sekä tarpeettomien rakennusten purkamisia 4 euroa, m i kä on siirto talon rakenn usinvestoinneista. Tonttien ja alueiden myyntituloiksi arvioidaan 1.9. euroa Kau pun kimittauspalvel ut Liittyneiden kuntien rakennus- ja huoneistorekisterin tietojen korjaamiseen ja täydentämiseen esitetään 3 euron hankemäärärahaa vuodelle 215 kh:n käyttövaroihin.