TALOUSARVIOESITYS 2013 JA EHDOTUS TALOUSSUUNNITELMAKSI

Transkriptio

1 TEKIE LAUTAKUTA LIITE B 124 TEKIE PALVELUKESKUS TALUSARVIESITYS 213 JA EHDTUS TALUSSUUITELMAKSI KÄYTTÖTALUSSA Tekla

2 TALUSARVI 213 TALUSSUUITELMA TIMITASTRATEGIA / TEKIE HALLIT / TEKLA JA RYL Tekninen palvelukeskus Kokkolan seudulla kehitys on yleisestä suhdannetilanteesta huolimatta ollut voimakasta. Tämä näkyy esimerkiksi asuntorakentamisessa, joka alueella kuluvana vuonna on ollut vilkasta. Väestökehitys on ollut positiivista ja positiivisen kehityksen arvioidaan jatkuvan tulevina vuosina. Lähivuosien väestökasvuksi on arvioitu noin 25 henkilöä/vuosi. Valtuusto on hyväksynyt Kokkolalle strategian, josta voidaan teknisen toimialan näkökulmasta nostaa esille seuraavia kriittisiä menestystekijöitä: korkeatasoinen ja toimiva yhdyskuntatekniikka viihtyisä ja turvallinen kaupunkiympäristö riittävä ja monipuolinen tonttitarjonta niin asumiselle kuin elinkeinoelämälle toimivat ja terveelliset toimitilat kaupungin järjestämille palveluille riittävä ja monipuolinen asuntotarjonta kaupunkilaisille Korkeatasoinen ja toimiva yhdyskuntatekniikka luo edellytykset muille palveluille ja toimivalle elinkeinoelämälle. Yhdyskuntatekniikan toteuttaminen ja ylläpito tarvitsee onnistuakseen riittävää resursointia. Tästä kuntasektorilla on viime vuosina jouduttu tinkimään ja se näkyy kuntalaisten palautteessa koskien esimerkiksi päällystämättömiä katuja, katujen aurauksia ja puistojen rakentamisia. Kokkolalaisten ja tänne muuttavien uusien kaupunkilaisten viihtymiseen tekninen hallinto voi vaikuttaa rakennetun ympäristön laadulla ja huolehtimalla ympäristöstä. Alueen puhdas luonto ja parantunut elinympäristö on voimavara ihmisten viihtymiselle sekä tavoiteltaessa uusia yrityksiä kaupunkiin.

3 2 Kestävä kehitys -näkökulma otetaan huomioon kaikessa toiminnassa, jotta ympäristö vetovoimatekijänä olisi tulevaisuudessakin kaupunkilaisten käytettävissä. Riittävällä ja monipuolisella tonttitarjonnalla niin asumiseen kuin elinkeinoelämän tarpeisiin tekninen toimiala pyrkii vaikuttamaan positiivisesti kaupungin asukaskehitykseen ja työllisyyteen. Tonttitarjonnan merkitys kaupungin kehitykselle on entisestään korostunut ja on tällä hetkellä yksi avaintekijöistä. Tässä onnistuminen on teknisen toimialan yksi tärkeimmistä kriittisistä me nestystekijöistä. Tekninen toimiala hoitaa sekä ylläpitää yleisten alueiden ja kaupungin omien kiinteistöjen muodostamaa mittavaa yhteistä omaisuutta. e luovat puitteet mm. onnistuneille sosiaali-, terveys- ja sivistyspalvelujen toteuttamiselle. Tavoitteeksi on asetettu, että omaisuuden arvo kyettäisiin säilyttämään. Tästä tavoitteesta on jouduttu jo pidemmän aikaa tinkimään. Kiinteistöjen ylläpidossa on jouduttu keskittymään aivan välttämättömimpään, eli toiminnan mahdollistamiseen kiinteistöissä. Jotta tekninen toimiala kykenee tehtävänsä täyttämään, edellyttää se riittävien resurssien ohjaamista tähän tarkoitukseen. Maa- ja vesialueiden hallinta, kaavoitus, yhdyskuntatekniikan ja toimitilojen suunnittelu, rakentaminen ja ylläpito tulee olla mahdollisimman hyvin yhteensovitettua, jotta rajalliset resurssit tulisivat mahdollisimman hyvin hyödynnettyä. Pientaloalueiden selvitys tehtiin 212 ja työtä jatketaan koskien muita asumismuotoja ja työpaikka-alueita. Täydennettynä toimitiloja koskevalla vastaavalla selvityksellä eli tilastrategiatyöllä, pystytään tulevaisuudessa paremmin muodostamaan kuva kaupunkiympäristön kehityksestä ja kohdistamaan resurssit oikeaaikaisesti ja oikeaan paikkaan. Välilliset vaikutukset liikelaitoksille ja muille toimialoille voivat myös olla merkittäviä. Tekninen johtaja Pauli Piiparinen

4 Kriittinen menestystekijä Mittari, arviointikriteeri KESTÄVÄ TALUS Terve ja vahva kuntatalous Talouden tasapaino Toimintojen yhteensovittaminen HYVIVIVA ASIAKAS JA KUTALAIE Viihtyisä ja turvallinen elinympäristö Monipuoliset asumismahdollisuudet Kestävä kaupunkirakenne ja elävä kaupunkikeskus sekä kaavoituksen ajantasaisuus ELIVIMAIE JA PPIVA KAUPUKI Kansainvälisesti kilpailukykyinen logistinen keskus Tavara- ja matkustajaliikenteen kasvun turvaaminen TIMIVAT PALVELUJE JÄRJES- TÄM I STAVAT Palvelujen tehokkaat järjestämis- ja tuotantotavat sekä toimivat palveluprosessit Talousarvioon sitoutuminen ja sen noudattaminen Sovelletaan kaikissa toiminnoissa 212 tehtyä pientaloalueselvitystä ja jatketaan työtä tekemällä vastaavat selvitykset muiden asumismuotojen ja työpaikka-alueiden sekä toimitilojen osalta (tilastrategia ). ämä yhdistämällä lopputuloksena syntyy yhteenveto maankäytön ja toimitilojen toteuttamisesta tulevaisuudessa Kokkolassa. Suunnitelmallisuuden lisääntyessä toiminta voidaan toteuttaa tehokkaammin ja investoinnit saadaan kohdistettua oikeaaikaisemmin ja oikeaan paikkaan. Suunniteltu kaupunkiympäristöja kunnallinen tonttitarjonta vastaa laadullisesti ja määrällisesti kysyntää kunnan eri osissa. Luodaan valmius tarjota rakentamiseen 8 kunnallistekniikalla varustettua omakotitonttia. Kaupunkikeskuksen vetovoiman ylläpitäminen ja lisääminen (kävelykeskus, tori, sunti, rautatientorin alueen kehittäminen). Luodaan omalta osin edellytykset ja vaikutetaan kaikilla tasoilla Seinäjoki-ulu- ( ) ja Ykspihlaja-Kokkola - kaksoisraide- ja ratapihahankkeiden rakentumiseen. Sisäisesti käydään läpi toiminnot ja määritellään osastojen ja henkilöiden tehtävät ja toimenkuvat. Keskitytään ensisijaisesti toimialan ydintehtäviin, mitä periaatetta noudatetaan myös kouluttautumisessa ja harkittaessa mahdollisia uusia hankkeita. Sisäiseen liikkuvuuteen suhtaudutaan positiivisesti. man toiminnan tulee olla kustannusten osalta kilpailukykyinen verrattuna ostopalveluihin. Taksojen ja maksujen tulee vastata kustannuskehitystä.

5 > L C C W Y F Y m L F 2 Q M r M r C a' w C > m E Y m F m i i i! m m c6 m C. 7,m.. c tn m c C L Y :o 2 C m Gj Y i E > w m C m E R(n m m C C a 7 :Co m Y u). Co m r 3- E :p :W.- Co Co V. C E : T. å C m J C Y m Q > E Y m E C o m m r - o >. E T Y W = 2 C y > m m Q C J Y C :m Q m m m : - Y J w C (n :w Co 5 J -. C Y C m r- CU 2 Ö.m-. Y a 7 f l. ' y Q > m E C > m :m Co m 'm f 6 r Y Y m E Co T Y :m Ws E Y m å > m : 3 Q Y C J co C. m 2 m T C ' C Y y c = p m Co å > E Y m m r. r cm c ECo r- f E : " > Co. :W C : Y Y E C m T E E m. m Y m m. C ( t z m m ' ^ C p Co i- Y m Q m Co > C C r p J C m ' p Y L >. " :m > Q 1 m E J m m m m m :Co v C m 1 C C C 9 ). - J ` C C Y C 7 m ' m Y C Y Y m m m.".. m c (9 7 m m C A6 E co m _ a ' t w ( CL Y ' 1 Co. m ; m L L j Co Q m J m r I ' Y Y r 7 '= Co w m Co m c L I - - J : -. Y H J m m Co C m.r - E Co > C m J J _ m E L T Co C E 1- Y Ö Co m m m M p y Y

6 > > L Y (6 (5 - C p C Q C 7 ' 7 :Co > C Y C Y E -C5 L L. Y Y M o 1 r ( h rn 7 ( 6 7 i n 7 _7 C Y C > L Co Co T C. C E L E u C L C r C : T C- t Y Y :Co > w. :ce C. -. Co C ' C E C d i.+ C d : ' l m. : Co 7 Y. C ;1 7.. Q fu. T C Q ; E y a Y C 7 :. 7 ` C 2 W L>1.. 7 Vl UI Y 3 C r y >, Y. _ 1 Y > ` E - V tn L 1 C L Y > _E Y d l t _ ++ C T C C.. Q a E E p. E- Y co 7 C C Y m E 16 C y R C Vl E - w 7 7 C 41 C i S+ > tl1 E 7 C E J ( '... - C a Co 1 o -u-k, Co <D Ö C Y Y : M : E C Ö E > p 7 ' p Q C 7 Co Y C C Y C - : _. Y Y C C : rn. Co ; : C 'M :ly E C. -. u C > C Y IZ `+ m c : : L : c 1. :c5 Co /1 7 7 c - y1 p ry ' w i% C L H1 t i w Co 7 w - w 7 7 y r r r Q L 7 7 fa a C ` _ ' D o. Y : C > C w ` 7 7 " 8 p. Y Y Y Y > L C 7 n 7 m T 'Ē 16 t > : Y L 7 Y : L C ln 7 L y :C y C 2 m E C = d U C

7 Perustelut /Tulosalue HALLITPALVELUT Tulosalueen laajuus Tulosalueen henkilömäärä v.211 v.212 v.213 virkasuht työsop. 22,4 22,4 22,8 muut yhteensä 24,4 24,4 24,8 Toiminnan yleisperustelut Hallintopalveluiden tulosalue tuottaa teknisen palvelukeskuksen hallinto- ja toimistopalvelut sekä asiakaspalvelut. Tavoitteet Henkilöstön tehtävien, nimikkeiden ja työnjaon tarkistaminen palvelutuotannon vaatimusten mukaan. Talousarvio 213 ja taloussuunnitelma Teknisen palvelukeskuksen toimistohenkilöstö, mukaan lukien aluepalvelut, on keskitetty hallintopalveluihin. Hallinto- ja toimistopalvelut laskutetaan vastuualueilta palveluina. Tulosalue myy edelleen hallinnon tukipalvelua alueelliselle pelastuslaitokselle ja Kokkolan Vedelle. Kokkolan Veden osuutta on pienennetty ja siten tuloja ostopalveluista vähennetty. Intranet : Lomakkeetltalousarviolperustel.doc

8 T E KI E LA UT A K U T A TP 211 TA 212 TAES 213 Muutos -% Muutos/Eur 7 TEKIE PALVELUKESKUS H A L L I T P A L V E L U T J:\talous22 taes 13\taesl 3tekla.xls T I M I TAT U T T/TU LT Myyntituototitulot Maksutuotot/tulot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TI M I TATUTT/TULT Valmistus omaan käyttöön TIMITATUTT/TULT TIMITAKULUT/MET ,% % ,8% ,8% , 5% Henki löstökulut/menot Palkat ja palkkiot ,4% Eläkekulut , % Muut henkilöstökulut , 5% 2 55 Henkilöstökorvaukset , 6% -3 Henkilöstökulut yhteensä ,3 % Palvelujen ostot ,8 % 7 93 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,1 % 2 Muut toimintakulut ,3 % 3 55 TIMITAKULUT/MET ,1% TIMITAKATE ,9 % Poistot kä ttöomaisuudesta TILIKAUDE TULS ,9 % HALLITPALVELUT Yhteenveto TIMITATUTT Hallintopalvelut , 9% Aluetoimiston hallintopalvelut , 9% 2 54 Yhteensä , 5% TIMITAKULUT/MET Hallintopalvelut ,9 % Aluetoimiston hallintopalvelut , 4% 9 47 Yhteensä ,1 %

9 B = E o ) ) W ) M r n W 1 n W M n n o) r M n n e å å M M r r ö ö e e e M M t F r r E R ) () Co ) D r n ) r n n M ( r r r å e ö ö ö ö ö ö ö ö e ö ö ö ö l å e e V1 ( 7 R V C r MV r n r* D 14. M l ) M ar I ) 7 r M r ) ) r ) ) M d ' r d ) n f t ( r r n V D r n n ) W r r a D ( ' ( M 1 - ' ( ' t { } C M Co ( M ( W W r r n t n v ( Q r r r r F ( L!) ) r n n V n r ( M ( W I - ( ) ( r ) w M r n r - r r ( n ( r n C r M M - ( r - n a a W C a Q ( d ' M M W M n n F a r r n a c n M t r r r r E b r ) ) M W ( M) M r a. 7 ) t ) d ( D) ) _ ) ) M ) n M- - M Mr n n w_ IM t r r Y * ) q-tn t r n F ^ 7 ' r r r ) ) ( M t n 7 n r C p en m m en ( m en en J Y = Z J Y Y J Y W J C Y Y : d : = y n : ) W ) Y L ) : Y Y p = Y Y C Y C C C ) ) ) W. ) 1 1 x x ) - V 1 y W 2 C y a J - > ) J C ) - Y U) Y 2 C = Y > ) j C > QW Q zz 1-

10 Perustelut /Tulosalue YHDYSKUTATEKISTE PALVELUJE VASTUUALUE Tulosalueen laajuus Tulosalueen henkilömäärä v.211 v.212 v.213 virkasuht. 13,5 13,5 13,5 työsop. 3,5 3,5 3,5 muut 62,5, 62,5 62,5 yhteensä 16,5 16,5 16,5 Toiminnan yleisperustelut Yhdyskuntateknisten palveluiden vastuualue hoitaa kunnallistekniset suunnittelupalvelut, pysäköinninvalvontapalvelut, yhdyskuntatekniikan rakentamispalvelut, liikenneväylien kunnossapitopalvelut, keskusvarikkopalvelut, puisto - ja liikuntapaikkojen rakentamis - ja kunnossapitopalvelut, veneilyn ja kalasatamat ja kaupungille kuuluvat jätehuollon tehtävät. Pääosan jätehuollosta hoitaa Ekorosk Ab y alkaen. Liittyvien kuntien osalta palvelut hoidetaan aluetoimiston kautta. Tavoitteet - Suunnitelmat laaditaan työohjelmien mukaisesti siten, että ne ovat valmiina 3 kk ennen toteutusta. - Kunnallistekniikan vuoden 213 työkohteet toteutetaan laaditun ohjelman mukaisesti lisäkohteet huomioiden. - Luovutettava omakotitonttivaranto on 8-1 kpl vuosittain 3-5 eri alueelta. - Kadut päällystetään 3 vuoden kuluessa rakentamisesta. Jälkeenjääneisyys on nykyisin 4-5 vuotta. Jälkeenjääneisyys kurotaan kiinni 4 vuoden investointiohjelmalla, joka edellyttää - Liikenneväylät ja-alueet pidetään talvikunnossapidon standardien edellyttämässä kunnossa (lumenaurauksen lähtöraja ajoradoilla 7 cm ja pyöräteillä 3 cm). - Koneiden ja ajoneuvojen käyttöaste pidetään mahdollisimman korkeana. Käyttöastetta seurataan koneryhmäkohtaisesti. Kaluston uusimisohjelmaa on nopeutettava palvelu- ja kilpailukyvyn säilyttämiseksi, ikääntymisen estämiseksi ja korjauskulujen pienentämiseksi. - Puistoja hoidetaan hyväksytyn luokituksen mukaisesti. Tietyillä alueilla hoitotasoa joudutaan laskemaan, koska määrärahoja ei ole saatu aluelisäystä vastaavasti pitkällä aikavälillä. - Varaston kiertonopeus pidetään korkeana (vuonna 211 kiertonopeus oli 5,2). - Sakokaivoliete käsitellään biokaasulaitoksessa ja hyödynnetään kompostoimalla viherrakentamisessa. Talousarvio 213 ja taloussuunnitelma m:\y_kaupun\ta lo usa r\ta22\perustel.doc

11 1 YH D Y SK U TE K IS E T P A L VE L U T TP 211 TA 212 TAES 213 Muutos -% Muutos/Eur PY SÄ KÖ I I V AL V T A TI M I TATUTTITU LT Myyntituotot/tulot 1 92 Maksutuotot/tulot ,1 % Tuet ja avustukset 26 Muut toimintatuotot , % 6 11 TIMITATUTT/TULT , % TIMITAKULUT/MET H en ki löstöku l uumenot Palkat ja palkkiot , % -39 Eläkekulut , 6% 196 Muut henkilöstökulut , 3% -3 Henkilöstökorvaukset ,6 % 2 Henkilöstökulut yhteensä ,1 % 147 Palvelujen ostot , 9% 436 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,1 % 8 Muut toimintakulut , 6% 254 TIMITAKULUT/MET , 3% 845 TIMITAKATE , 8% 7 17 Poistot käyttöomaisuudesta -3 TILIKAUDE TULS ,8 % 7 17 KUALLISTEKIE SUUITTELU Myyntituotot/tulot 27 Maksutuotot/tulot 9 8 Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot , 2% 79 TIMITATUTT/TULT ,2 % 79 Valmistus omaan käyttöön , 3% 6 32 TIMITATUTT/TULT , 3% 7 11 TIMITAKULUT/MET Henkilöstökulut/menot Palkat ja palkkiot , 6% 4 1 Eläkekulut , 7% 1 52 Muut henkilöstökulut , 8% 32 Henkilöstökorvaukset ,8 % 3 Henkilöstökulut yhteensä ,7 % 5 52 Palvelujen ostot , 4% 851 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , 3% -55 Muut toimintakulut ,8 % 452 TIMITAKULUT/MET , 6% 6 75 TIMITAKATE , 4% 36 Poistot käyttöomaisuudesta TILIKAUDE TULS , 4% 36

12 Ii TP 211 TA 212 TAES 213 Muutos-% Muutos/Eur RAK E U ST IM IS T TI MITATUTT/TULT Myyntituotot/tulot Maksutuotot/tulot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot , 4% 6 61 TIMITATUTT/TULT ,4 % 6 61 Valmistus omaan käyttöön , 4% 11 TIMITATUTT/TULT , 4% TIMITAKULUT/MET Hen ki löstöku l ut/me n ot Palkat ja palkkiot , 9% Eläkekulut , 9% Muut henkilöstökulut ,1 % 61 Henkilöstökorvaukset ,8 % 3 Henkilöstökulut yhteensä % Palvelujen ostot ,1 % -45 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , 3% -61 Avustukset 7 Muut toimintakulut ,6% TIMITAKULUT/MET ,2 % TIMITAKATE ,5 % 3 12 Poistot käyttöomaisuudesta TILIKAUDE TULS ,5% 3 12 TILIKAUDE YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄ ,5% 3 12 RAKEUSTIMIST yhteenveto TIMITATUTT Rakennustoimisto , 4% Aluepalvelutl työjohto ,4 % 6 5 Yhteensä , 4% TIMITAKULUT/MET Rakennustoimisto ,1 % 9 5 AluepalveluU työjohto ,4 % Yhteensä ,2 % 14 58

13 TP 211 TA 212 TAES 213 Muutos-% Muutos/Eur Ld K E EV Ä YL Ä T HA LL IT TI M I TATUTT/TULT Myyntituotot/tulot Maksutuotot/tulot ,9 % 52 Tuetja avustukset Muut toimintatuotot TIMITATUTT/TULT ,9 % 52 Valmistus omaan käyttöön TIMITATUTTITULT ,9 % 52 Henkilöstökulut/menot Palkat ja palkkiot ,4% Eläkekulut , 2% 4 68 Muut henkilöstökulut , 2% 3 Henkilöstökorvaukset -6-6, % Henkilöstökulut yhteensä , % 9 42 Palvelujen ostot ,6 % 1 33 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , 4% -56 Avustukset ,8 % 3 Muut toimintakulut ,9% TIMITAKULUTIMET ,9 % TIMITAKATE ,9 % Poistot ,9 % TILIKAUDE TULS ,9 % KATUJE HIT TIMITATUTT/TULT Myyntituotot /tulot 24 Tuet ja avustukset 796 Muut toimintatuotot TIMITATUTTITULT 1 38 TIMITAKULUT/MET Henki löstökulut/menot Palkat ja palkkiot , 2% Eläkekulut , 5 % 936 Muut henkilöstökulut , 7% 39 Henkilöstökorvaukset Henkilöstökulut yhteensä , 2% Palvelujen ostot ,1 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat , 4% Avustukset Muut toimintakulut , 8% -34 TIMITAKULUT/MET ,5 % TIMITAKATE ,5 % Poistot , % TILIKAUDE TULS ,9 %

14 TP 211 TA 212 TAES 213 Muutos -% Muutos/Eur PUHTAAAPIT TIMITAKULUT/MET Henkilöstökulut/menot Palkat ja palkkiot , 3% Eläkekulut , 4% 65 Muut henkilöstökulut , 7% 31 Henkilöstökorvaukset Henkilöstökulut yhteensä ,3 % Palvelujen ostot ,1 % -38 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,7 % -27 Muut kulutimenot 872 TIMITAKULUT/MET , 7 % TIMITAKATE , 7 % PÄÄLLYSTEIDE UUSIMIE Valmistus omaan käyttöön TIMITATUTT/TULT TIMITAKULUT/MET H enki l östöku l ut/menot Palkat ja palkkiot 1 65 Eläkekulut 258 Muut henkilöstökulut 97 Henkilöstökorvaukset Henkilöstökulut yhteensä 1 96 Palvelujen ostot , % 37 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , 7% -27 Muut toimintakulut 275 TIMITAKULUT/MET , % 1 TIMITAKATE , % 2 KATUVALAISTUS TIMITATUTT/TULT Myyntituotot/tulot 1 85 Muut toimintatuotot 87 TIMITATUTT/TULT TIMITAKULUT/MET Hen ki löstö ku lut/menot Palkat ja palkkiot ,2% 142 Eläkekulut , 8% 6 Muut henkilöstökulut ,6% 6 Henkilöstökorvaukset Henkilöstökulut yhteensä , 3% 262 Palvelujen ostot , % Aineet, tarvikkeet ja tavarat , 4% Muut toimintakulut , 6% -5 TIMITAKULUT/MET , % TIMITAKATE , % Poistot ,1 % TILIKAUDE TULS ,6 %

15 YKSITYISTIET TP 211 TA 212 TAES 213 Muutos-% Muutos/Eur iw TI M I TATUTT/TULT Myyntituotot Muut toimintatuotot 44 TIMITATUTT /TULT 44 TIMITAKULUT/MET Henkilöstökulut/menot Palkat ja palkkiot ,1 % 17 Eläkekulut ,7% -4 Muut henkilöstökulut , % Henkilöstökorvaukset Henkilöstökulut yhteensä ,3 % -23 Palvelujen ostot ,1 % Avustukset , % -2 1 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , 5% 76 Muut toimintakulut 2 TIMITAKULUT/MET ,4 % TIMITAKATE ,4 % Poistot TILIKAUDE TULS ,4% MUU TIMITA (sis. kävelykadun kunnossapidon) Palkat ja palkkiot Eläkekulut 2 51 Muut henkilöstökulut 94 Henkilöstökorvaukset Henkilöstökulut yhteensä Palvelujen ostot ,1 % -63 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,1 % 4 Muut toimintakulut 4 56 TIMITAKULUTIMET ,1 % -59 TIMITAKATE Poistot TILIKAUDE TULS

16 'S LII KE EV ÄYL ÄT TP 211 TA 212 TAES 213 Muutos lo Muutos/Eur TI M I TATUTT/TULT Myyntituotot/tulot Maksutuotot/tulot , 9% 52: Tuetja avustukset Muut toimintatuotot !!TIMITATUTT/TULT , 9% 52:!Valmistus omaan käyttöön ; TIMITATUTT/TULT , 9% 52; TIMITAKULUT/MET Henki löstöku l ut/menot Palkat ja palkkiot , 7% 13 5 Eläkekulut , 3% Muut henkilöstökulut ,1 % 1 6 Henkilöstökorvaukset , % Henkilöstökulut yhteensä ,6 % Palvelujen ostot , 8% Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,1 % Avustukset ,6 % Muut toimintakulut ,6 % TIMITAKULUT/MET ,1 % TIMITAKATE , 2% Poistot käyttöomaisuudesta , 5% TILIKAUDE TULS ,1 % Laskennalliset erät TILIKAUDE YLIJÄÄMÄ/ALIJ ,1 % Tunnusluvut Hoid. tie-km* 424,2 429,2 433,1,9% 3,9; Eur/hoid. tie-km/ tulos Hoid. tie -km/tienhoitokust ,1 % 4,1 % Hoid. tie -kmlkäyttökust :t ,2% 458; *Kokkola 389 km + Kälviä 26,1 km + Lohtaja 16 km + Ullava 2 km

17 TP 211 TA 212 TAES 213 Muutos -% Muutos/Eur 1' LIIKEEVÄYLÄT YHTEEVET TIMITATUTT/TULT HALLIT ,9 % 52 KATUJE HIT JA PUHTAAAP 1 38 KATUVALAISTUS JA YKSITYISTIE Yhteensä ,9% 52 TIMITAKULUTIMET HALLIT , 9% KATUJE HIT ,5% Kesähoito ,% 1 89 Talvihoito ,9% Katujen hoito/ Kälviä ,9% Katujen hoito / Lohtaja , % Katujen hoito / Ullava , 9% 693 Liikenteen ohjauslaitteet , 8% Kuivatusjärjestelmä ,2 % -73 Muut varusteet , 2% 191 PUHTAAAPIT , 7% PÄÄLLYSTEIDE UUSIMIE , % 1 KATUVALAISTUS , % Katuvalaistus / Kokkola ,8 % 4 56 Katuvalaistus / Kälviä ,7% 7 55 Katuvalaistus / Lohtaja , 7% Katuvalaistus / Ullava , 8% -827 YKSITYISTIET , 4% Yksityistiet/ Kokkola , % 5 Yksityistiet/ Kälviä , % YksityistieU Lohtaja ,8% Yksityistietl Ullava , % 198 MUU TIMITA JA LASKUTUST ,1 % -59 Yhteensä ,1 %

18 l? TP 211 TA 212 TAES 213 Muutos -% Muutos/Eur PUISTT, LIIKUTA PAIKAT PUISTT Myyntituotot/tulot , % 1 7 Maksutuotot/tulot , 4% -32 Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TIMITATUTT/TULT ,9 % Valmistus omaan käyttöön TIMITATUTTTULT , 9 % Henki löstökulut/menot Palkat ja palkkiot ,5% 12 2 Eläkekulut , 7% Muut henkilöstökulut ,4 % 78 Henkilöstökorvaukset ,3 % 4 Henkilöstökulut yhteensä , 5% Palvelujen ostot , 4% Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,1 % Avustukset 1 Muut kulut/menot , 5% TIMITAKULUT/MET , 8% TIMITAKATE , 8% Poistot käyttöomaisuudesta ,1 % TILIKAUDE TULS ,1 % luvut Hoidettu puisto-ha* 153,5 158,8 16,,8% 1,2 Eur/hoidettu puisto-ha/tulos ,3 % 26,8 Eur/hoid. uisto-ha/t-kate ,1 % 12,8 Kokkola 137,9 ha + Kälviä 2 ha + Lohtaja 2,1 ha PUISTT Yhteenveto TIMITATUTT Puistot / Kokkola Puistot / Kälviä Puistot / Lohtaja Puistot/ Ullava Yhteensä ,9% ,9% TIMITAKULUT/MET Puistot / Kokkola ,1 % Puistot 1 Kälviä ,6 % Puistot 1 Lohtaja ,4 % 92 Puistot/ Ullava 63 Ullavanjärven kunnossapito 1 1 Yhteensä ,8%

19 TP 211 TA 212 TAES 213 Muutos -% Muutos/Eur LIIKUTAPAIKKJE KUSSAPIT TI M I TATU TT/TULT Myyntituotot Maksutuotot/tulot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TIMITATUTT/TULT Valmistus omaan käyttöön TIMI TATUTT/TULT Henkilöstökul ut/menot Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilöstökulut Henkilöstökorvaukset Henkilöstökulut yhteensä Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut TIMITAKULUT/MET TIMITAKATE Poistot käyttöomaisuudesta TILIKAUDE TULS ,% ,% , % ,% , 6% ,5% ,3% ,% ,6% ,1 % ,5% ,9% ,8% ,6% ,6% LIIKUTAPAIKAT Yhteenveto TIMITATUTT Liikuntapaikkojen kunnossapito/kok Santahaan tekonurmikenttä Liikuntapaik. kunnossapito / Kälviä Liikuntapaik. kunnossapito / Lohtaja Liikuntapaik. kunnossapito/ Ullava Liikuntapaik. kiinteistöt / Kokkola Liikuntapaik. kiinteistöt / Kälviä Liikuntapaik. kiinteistöt / Lohtaja Liikuntapaik. kiinteistöt / Ullava Yhteensä TIMITAKULUT/MET Liikuntapaikkojen kunnossapito / Ko Santahaan tekonurmikenttä Liikuntapaik. kunnossapito / Kälviä Liikuntapaik. kunnossapito / Lohtaja Liikuntapaik. kunnossapito / Ullava Liikuntapaik. kiinteistöt / Kokkola Liikuntapaik. kiinteistöt / Kälviä Liikuntapaik. kiinteistöt / Lohtaja Liikuntapaik. kiinteistöt / Ullava Yhteensä ,3% ,8% ,9% ,1 % ,5% ,5% ,% ,% ,9% ,8% ,8% ,1 % ,5% ,5% ,% ,8% 73 89

20 TP 211 TA 212 TAES 213 Muutos -% Muutos/Eur PUI ST T JA LI IKUTAPAIKAT TI M I TATU TT/TULT Myyntituotot/tulot Maksutuotot/tulot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TIMITATUTT/TULT Valmistus omaan käyttöön TIMITATUTT/TU LT ,6% , 4% ,8 % ,8% TIMITAKULUT/MET Hen kilöstökulut/menot Palkat ja palkkiot ,5% Eläkekulut ,6% Muut henkilöstökulut , 3% 1 27 Henkilöstökorvaukset , 2% 4 Henkilöstökulut yhteensä ,5 % , Palvelujen ostot , 3% 1 29 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,6% Avustukset 1 Muut toimintakulut , 3% TIMITAKULUT/MET ,6% TIMITAKATE ,6 % Poistot käyttöomaisuudesta ,5% TILIKAUDE TULS ,1 %

21 2G K AL AS AT AM AT ja VEEILY TP 211 TA 212 TAES 213 Muutos -% Muutos/Eur KALASATAMAT TIMI TATUTT/TULT Myyntituotot Maksutuotot Muut toimintatuotot , % 154 TIMITATUTTITULT , % 154 TIMITAKULUT/MET H e n k i l östö k u l ut/m e n ot Palkat ja palkkiot ,7% Eläkekulut , 6% 6 Muut henkilöstökulut ,5% 21 Henkilöstökorvaukset Henkilöstökulut yhteensä ,7% 1 47 Palvelujen ostot , 7% 723 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , 6% -63 Muut toimintakulut ,9% -6 9 TIMITAKULUT /MET , 3% TIMITAKATE ,1 % Poistot käyttöomaisuudesta ,3 % TILIKAUDE TULS , 2% KALASATAMAT Yhteenveto TIMITATUTT Kalasatamal Kokkola , 5% 159 VenesatamaU Kälviä ,8 % 14 Kalasatamal Lohtaja htakari ,2 % 5 Kalasatamal Lohtaja Karhi ,6% -19 Kalasatamal Lohtaja Marinkainen ,2 % -5 Yhteensä , % 154 TIMITAKULUT/MET Kalasatamal Kokkola ,7% -6 9 VenesatamaU Kälviä ,7% 1 1 Kalasatamal Lohtaja htakari , 3% 246 Kalasatamal Lohtaja Karhi , 3% 485 Kalasatamal Lohtaja Marinkainen , 6% 236 Yhteensä ,3%

22 ZI TP 211 TA 212 TAES 213 Muutos -% Muutos/Eur VEEILY Maksutuotot/tulot Myyntituotot Tuetja avustukset Muut toimintatuotot , 9% 226 TIMITATUTTITULT , 9% 226 TIMITAKULUT/MET Henki l östökul ut/menot Palkat ja palkkiot , 4% 393 Eläkekulut , 7% 4 Muut henkilöstökulut , 6% 3 Henkilöstökorvaukset Henkilöstökulut yhteensä , % 463 Palvelujen ostot ,3 % -15 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , 3% 16 Muut toimintakulut , 8% -16 TIMITAKULUTIMET , 8% 313 TIMITAKATE Poistot käyttöomaisuudesta TILIKAUDE TULS Tunnusluvut Venepaikka* 1 * Kokkola Kälviä 37 + Lohtaja , 3% ,9 % ,4% ,

23 22 JÄ TE H U LT TP 211 TA 212 TAES 213 Muutos -% MuutoslEur KAATPAIKAT Myyntituotot ,5 % Maksutuotot Tuetja avustukset TIMITATUTTITULT ,5 % Valmistus omaan käyttöön TIMITATUTTITULT ,5% TIMITAKULUT/MET H en ki löstökul ut/me n ot Palkat ja palkkiot ,7 % -42 Eläkekulut ,7% -2 Muut henkilöstökulut ,% -6 Henkilöstökorvaukset Henkilöstökulut yhteensä ,2% -122 Palvelujen ostot ,5% Aineet, tarvikkeet ja tavarat , % -2 Muut toimintakulut , % 9 TIMITAKULUTIMET , 4% TIMITAKATE , 7% Poistot käyttöomaisuudesta ,2 % 35 TILIKAUDE TULS , 3% TILIKAUDE YLIJAAMA/ALIJAA , 3% YMPÄRISTÖ JÄTEHULT TIMITAKULUT/MET Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut 64 TIMITAKULUT /MET 64 TIMITAKATE -64 Poistot käyttöomaisuudesta ,5% TILIKAUDE TULS ,5% -6 43

24 TP 211 TA 212 TAES 213 Muutos o Muutos/Eur LIETTEE VASTAATTASEMA TI MITATUTT/TULT Myyntituotot ,% Maksutuotot TIMITATUTT /TULT ,% TIMITAKULUT/MET H e n k i l ö st ö k u l ut/m e n ot Palkat ja palkkiot ,% Eläkekulut ,% -39 Muut henkilöstökulut ,% -17 Henkilöstökorvaukset Henkilöstökulut yhteensä ,% Palvelujen ostot ,% Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,% Avustukset Muut toimintakulut ,% TIMITAKULUT /MET ,% TIMITAKATE Poistot käyttöomaisuudesta TILIKAUDE TULS ,% , 3% ,2 % Tunnusluvut [Lietteen määrälm ,% J -35 KM PS TITIASE M A TI M I TATU TT/TULT Myyntituotot TIMITATUTT/TULT 5 5 TIMITAKULUT/MET Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat TIMITAKULUT/MET TIMITAKATE Poistot käyttöomaisuudesta TILIKAUDE TULS Lietteen määrä /m3; uusi

25 ;J ÄT E HU LT TP 211 TA 212 TAES 213 Muutos -lo Muutos/Eur TI M I TATU TT/TULT Myyntituotot ,8% Maksutuotot Tuetja avustukset Muut toimintatuotot TIMITATUTT/TULT ,8 % Valmistus omaan käyttöön TIMITATUTTITULT , 8% TIMITAKULUT/MET H e n k i l ö stö ku l u tl m e n ot Palkat ja palkkiot ,7% Eläkekulut ,4% -41 Muut henkilöstökulut ,% -23 Henkilöstökorvaukset Henkilöstökulut yhteensä ,3 % Palvelujen ostot ,6 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,5% Avustukset Muut toimintakulut ,9 % TIMITAKULUT/MET , % TIMITAKATE ,5 % Poistot käyttöomaisuudesta , 7% TILIKAUDE TULS ,3 % JÄTEHULT yhteenveto TIMITATUTT STRKHM, % KAATPAIKAT ,5% MaankaatopaikaU Kokkola ,% Lumenkaatopaikati Kokkola Kaatopaikatl Kälviä ,% -37 KaatopaikaU Lohtaja ,6 % -41 Kaatopaikatl Ullava YMPÄRISTÖ JÄTEHULT VASTAATTASEMAT ,% KMPSTIASEMA 5 Yhteensä ,8% TIMITAKULUT/MET STRKHM , % -4 KAATPAIKAT , 6% MaankaatopaikaU Kokkola ,5% Lumenkaatopaikatl Kokkola , 7% 16 KaatopaikaU Kälviä ,5 % KaatopaikaU Lohtaja , 9% 74 KaatopaikaU Ullava , 4% 9 YMPÄRISTÖ JÄTEHULT 64 VASTAATTASEMAT ,% KMPSTIASEMA 5 Yhteensä , %

26 25 KES KU SV AR IK K TP 211 TA 212 TAES 213 Muutos-% Muutos/Eur VARAST Myyntituotot/tulot 432 Maksutuotot/tulot , % Tuet ja avustukset 5 Muut toimintatuotot ,2 % 647 TIMITATUTT/TULT , % 3 28 Valmistus omaan käyttöön ,9 % 489 TIMITATUTTITULT , % TIMITAKULUT/MET H en ki löstökulut/m enot Palkat ja palkkiot ,7% 692 Eläkekulut , 6% 377 Muut henkilöstökulut , 9% 6 Henkilöstökorvaukset Henkilöstökulut yhteensä , 9% Palvelujen ostot ,3% -159 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,4 % -72 Muut toimintakulut ,3 % TIMITAKULUT /MET ,9 % 5 61 TIMITAKATE ,7 % Poistot käyttöomaisuudesta TILIKAUDE TULS , 8 % KEKESKUS TIMITATUTT/TULT Myyntituototltulot , % Maksutuotot/tulot Tuetja avustukset Muut toimintatuotot 51 6 TIMITATUTTITULT , % Valmistus omaan käyt töön , % T IMI T AT U T T /T U L T , % TIMITAKULUT/MET H en ki l östökul ut/m enot Palkat ja palkkiot , 2% Eläkekulut ,1 % Muut henkilöstökulut , % 84 Henkilöstökorvaukset , % Henkilöstökulut yhteensä ,2 % Palvelujen ostot ,1 % 97 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , % -1 Avustukset Muut toimintakulut , 8% 8 2 TIMITAKULUTIMET ,8 % TIMITAKATE , 7% Poistot käyttöomaisuudesta , 9% TILIKAUDE TULS ,4 % Laskennalliset erät TILIKAUDE YLIJÄAMÄ/ALIJÄÄ ,4 % Tunnusluvut Laskutettu Eur/laskutettu ötunti t sku htlu nti 4, ,35 as.u 4, a,,o ^a % 2,2 %J,88

27 ZG VARIKT (KÄLVIÄ, LHTAJA) TP 211 TA 212 TAES 213 Muutos -% Muutos/Eur TIMI TATUTT)TULT Myyntituotot/tulot , 3% 8 Maksutuotot/tulot 224 Muut toimintatuotot , 8% -5 TIMITATUTT/TULT ,2 % 75 Valmistus omaan käyttöön TIMITATUTTITULT ,2% 75 TIMITAKULUT/MET Henkilöstökulut/menot Palkat ja palkkiot ,1 % Eläkekulut ,4 % Muut henkilöstökulut ,7% -1 1 Henkilöstökorvaukset Henkilöstökulut yhteensä ,5 % Palvelujen ostot ,2 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,6% Muut toimintakulut , 7% 4 86 TIMITAKULUTIMET , % TIMITAKATE , 4% Poistot käyttöomaisuudesta TILIKAUDE TULS , 6% KEKRJAAM (entiseltä nimeltään metallityöpaja) Myyntituotot /tulot ,% Maksutuotot /tulot Tuet ja avustukset Muut toimintakulut TIMITATUTT /TULT , % Valmistus omaan käy ttöön TIMITATUTT/TULT , % Hen ki l östökulut/menot Palkat ja palkkiot ,% 1 36 Eläkekulut , 4% 473 Muut henkilöstökulut , % 9 Henkilöstökorvaukset , 6% -3 Henkilöstökulut yhteensä ,1 % Palvelujen ostot ,1 % -11 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,2 % -58 Muut toimintakulut ,1 % TIMITAKULUT /MET ,1 % TIMITAKATE Poistot käyttöomaisuudesta TILIKAUDE TULS ,5 % ,1 % Tunnusluvut Laskutettu t ötunti e.m ö tu 4 aoeo a Eur/laskutettu vilaekuletlu t y nti M ,24 ].12 7,12 71,591, st % 2,1 % 1,47 7

28 TP 211 TA 212 TAES 213 Muutos -% Muutos/Eur KE S K US V ARI K K TI M I TATUTT/TULT Myyntituotot/tulot , % Maksutuotot/tulot , % Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot ,2 % 642 TIMITATUTTITULT , % Valmistus omaan käyttöön , % TIMITATUTT/TULT , % TIMITAKULUT/MET Henkilöstökulut/menot Palkat ja palkkiot ,1 % 1 82 Eläkekulut , 9% Muut henkilöstökulut , % -2,Henkilöstökorvaukset , 3% -3 Henkilöstökulut yhteensä , 3% Palvelujen ostot ,7 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat , 4% Avustukset Muut toimintakulut!timitakulut /MET ,6 % 1,1 % TIMITAKATE ,3 % Poistot käyttöomaisuudesta ,8% TILIKAUDE TULS ,8 % KESKUSVARIKK Yhteenveto TIMITATUTT Varasto/ Kokkola , % Konekeskusl Kokkola , % Varikko/ Kälviä ,7 % -3 Varikko/ Lohtaja , 8% 15 Konekorjaamo/ Kokkola , % Yhteensä , % TIMITAKULUT/MET Varasto/ Kokkola , 9% 5 61 Konekeskus/ Kokkola ,8% Varikko/ Kälviä ,7% Varikko/ Lohtaja , 7% -349 Konekorjaamol Kokkola ,1 % Yhteensä ,1 % 23 69

29 2$ TILAUSTYÖT TP 211 TA 212 TAES 213 Muutos-% Muutos/Eur Myyntituotot/tulot , % Maksutuotot/tulot Tuet ja avustukset 566 Muut toimintatuotot TIMITATUTT/TULT , % Valmistus omaan käyttöön TIMITATUTT/TULT , % TIMITAKULUT/MET H enki l östökulut/m enot Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilöstökulut 9 17 Henkilöstökorvaukset Henkilöstökulut yhteensä Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut , % TIMITAKULUT/MET , % TIMITAKATE 566

30 2 9 Y H D Y S K U T E K I S E T P A L V E L U T TP 211 TA 212 TAES 213 Muutos -% Muutos/Eur TI M I TATU TT/TULT Myyntituotot/tulot ,7% Maksutuotot/tulot , % 5 62 Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot , 5% TIMITATUTT/TULT ,8% Valmistus omaan käyttöön ,2% TIMITATUTT/TULT ,1 % TIMITAKULUT/MET Henki Iöstökul ut/menot Palkat ja palkkiot ,3% Eläkekulut ,6% Muut henkilöstökulut , 3% 3 1 Henkilöstökorvaukset ,2 % 9 Henkilöstökulut yhteensä , 4% Palvelujen ostot ,7% Aineet, tarvikkeet ja tavarat , % Avustukset ,6 % Muut toimintakulut ,% TIMITAKULUT/MET , 3% TIMITAKATE ,7 % Poistot käyttöomaisuudesta , 9% TILIKAUDE TULS ,%

31 r w W R 1n v m 1 - CD Y J( v m m r M m r w m r ( ' e M å å e f e å e e n ( r E Co CD M 1 te9 1 en 1 - Y) r M m M ) ( r r M en - 1 m m e) Å n ( M ( M 7 ( h r r r r ö ö ö ö e ö 7 r ö ö ö ö ö ö 1 o 7 M M e ö ö M n M M rn WQ H m r M r M ( d ' ( r v 1-1 r ' r M W m l n ( ). 1 1 M 'M' (( r - r 1 n r r M - eo 1 m A 1 v ) å 1 - m W ( M r 1 a 1 a o ( o 1 n r M 1 - C) - ( en? 1 ( W m A e n n e n e i W V M - M M * t r 1 T 1 e- ah 1 ) 1 Co - MD M ) ( h r a M m n M r e') 1 e n 7 ( 1 M e. m M M m ( r 19 r ( 1 ( 1 - ( ( m ( 1- ) M W r en en 1- e ] 1 r ui m a ) _ Y t Y (C T J ; n z 3 Y 1 ) 3 c Y Y V1 Y L 4 ) C Y C C C ) ) ) W ) ) 1 Q 1 x x f z (( W 1 - = Ö ) Y J u) Y ) 7 > 3 å >.5 z 3 $ ' X ö W E Z a m ~ > Z m W g Y c Y uc y E H > m 3 3

32 PerustelutlTulosalue TILAPALVELUJE VASTUUALUE JA KIITEISTÖT Tulosalueen laajuus Tulosalueen henkilömäärä Tilapalveluiden vastuualuetehtävät v.211 v.212 v.213 Hankkeet - hankesuunnittelu virkasuht. 6,5 6,5 6,5 - suunnittelu työsop. 183,63 188,3 194,39 - rakentaminen muut 46,48 48,44 44,35 - rakennuttaminen yhteensä 236,61 243,24 245,24 Talohuolto - isännöinti - Ivi-kunnossapito - sähkökunnossapito Asuminen - rak.tekninen kunnossapito - asuntoasiat - talonmieskeskus - korjausavustukset - siivous - asuntolainat Kiinteistöt - Sosiaali-ja terveystoimen, sivistystoimen, teknisen palvelukeskuksen ja keskushallinnon kiinteistöt Kaupungin omistamat tilat v huoneistoala m2 - rak.jälleenhankintahinta n. 374 milj. euroa ( ei sisällä uusia kohteita eikä peruskorjauksia v 212) Ulkoa vuokrattujen tilojen pinta-ala on lisäksi ,4 m2 Toiminnan yleisperustelut Tulosalueen tehtävänä on tarjota laajentuneen kaupungin toiminnoille asianmukaiset toimitilat, huolehtia tilaomaisuuden säilymisestä ja tehokkaasta käytöstä sekä toimia kaupungin asuntoviranomaisena. Tavoitteet Tavoitteena on, että tilat täyttävät teknisesti, laadullisesti ja määrällisesti käyttäjien tarpeet sekä että kiinteistöihin sitoutunut kaupungin omaisuus säilyy. Tavoitteisiin tähdätään seuraavin toimenpitein: 1.Tilasuunnittelu - säännöllistä tilasuunnittelua jatketaan yhdessä hallintokuntien kanssa 2.Kiinteistöjen arvo säilytetään - Tilastrategiatyön yhteydessä selvitetään mm. kiinteistöjen arvot ja peruskorjaustarpeet huomioiden sisäilmaongelmat 3.Kiinteistöjen ylläpito- ja toimitilapalvelujen tehokkuutta ja tuloksellisuutta parannetaan mm. seuraavasti: - Kerätään ja ylläpidetään vertailutietoa ylläpito- ja toimitilapalveluista (KTI, Vertti). - Tilapalvelut on mukana kaupungin ja Työ-ja elinkeinoministeriön välisessä energiatehokkuusopimuksessa. Sopimuksella pyritään mm. energiatehokkuuden parantamiseen ja energiakulutuksen pienentämiseen ja seurannan tehostamiseen. - Siivoustoimintaa kehitetään edelleen henkilöstön ammatillisen koulutustason nostamisella, asiakaspalvelun kehittämisellä ja työn monipuolistamisella. Henkilöstön työssä jaksamiseen tähtäävä kaikille siivous- ja ruokapalvelutyöntekijöille kohdennettu työhyvinvointihanke on meneillään. Uutta siivoushenkilöstöä palkattaessa pätevyysvaatimuksena on laitoshuoltajan ammattitutkinto. Perustoiminta toteutetaan omana työnä, jota täydennetään soveltuvin osin ostopalveluiden avulla. - Kuntaliitoksessa siirtyneiden kiinteistöjen ja terveyskeskuksen siivoustasot tarkastetaan vastaamaan kanta -Kokkolan tasoa. Mitoitustyöt näissä kohteissa ovat käynnissä. Samoin jatketaan kiinteistönhoidon päivystys- ja vuorotyötarpeiden tarkastelua. - Sähköinen huoltokirja otetaan käyttöön vaiheittain. 4.Kaupungin asuntoasioiden kehittämistä varten laaditaan kerran valtuustokaudella maankäytön ja asuntotuotannon toteuttamisohjelma (Masto). hjelman tarkoituksena on toimia ohjaus ja informaatiovälineenä, jota kautta päättäjien tahto ja näkemys kaupunkilaisten asumiseen liittyvissä asioissa kanavoituu. Asuntojen uustuotannossa Kokkolassa varaudutaan 25 asunnon tuotantoon vuodessa. Teknisen palvelukeskuksen rooli on huolehtia keskushallinnon johdolla laadukkaasta asuinympäristöstä ja riittävästä tonttitarjonnasta sekä kunnallisteknisestä valmiudesta.

33 32 TILAPALV ELU TP 211 TA 212 TAES 213 Muutos -% Muutos/Eur TILAPALVEL UTIHALLIT TI M I TATUTT/TULT Myyntituotot 3 Maksutuotot Muut toimintatuotot ,3 % 1 86 TIMITATUTTITULT ,3% 186 Valmistus omaan käyttöön 29 TIMITATUTT/TULT , 8% 3 86 TIMITAKULUT/MET Hen ki löstöku l ut/me not Palkat ja palkkiot , 3% 48 1 Eläkekulut , 8% 7 98 Muut henkilöstökulut , 3% 3 41 Henkilöstökorvaukset Henkilöstökulut yhteensä ,4 % Palvelujen ostot , % 429 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,4% -2 Muut toimintakulut , 8% 3 TIMITAKULUT/MET ,7 % TIMITAKATE ,7 % Poistot käyttöomaisuudesta TILIKAUDE TULS ,7 % ASUMIE Henki löstöku l ut/menot Palkat ja palkkiot , 7% 7 Eläkekulut , % 53 Muut henkilöstökulut , % 3 Henkilöstökorvaukset Henkilöstökulut yhteensä ,8 % 1 26 Palvelujen ostot ,5 % 379 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , % -1 Avustukset , % -2 Muut toimintakulut , 8% 17 TIMITAKULUT/MET ,9 % TIMITAKATE ,9 % Poistot käyttöomaisuudesta TILIKAUDE TULS ,9 %

34 3,3 TP 211 TA 212 TAES 213 Muutos-% Muutos/Eur H A K K E E T TIMI TATUTT/TULT Myyntituotot 15 Maksutuotot ,% Tuet ja avustukset 978 Muut toimintatuotot TIMITATUTT/TULT , % Valmistus omaan käyttöön , 6% TIMITATUTT/TULT ,8 % TIMITAKULUT/MET Henkilöstökulut/menot Palkat ja palkkiot ,7% 41 2 Eläkekulut ,4% 7 56 Muut henkilöstökulut ,7% 2 9 Henkilöstökorvaukset -675 Henkilöstökulut yhteensä , % Palvelujen ostot , 9% 3 53 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,9 % 3 Muut toimintakulut ,1 % 55 TIMITAKULUT/MET ,9 % TIMITAKATE ,1 % Poistot käyttöomaisuudesta TILIKAUDE TULS ,1 % TALHULT ISÄÖITI TIMITATUTT/TULT Myyntituotot , 6% 2 7 Maksutuotot Muut toimintatuotot , % 1 TIMITATUTT/TULT ,6% 2 17 Valmistus omaan käyttöön TIMITATUTT/TULT , 6 % 2 17 TIMITAKULUT/MET H e n ki l östö k u l u t/m e n o t Palkat ja palkkiot ,6% 1 42 Eläkekulut , 7% 345 Muut henkilöstökulut , 6% 1 Henkilöstökorvaukset Henkilöstökulut yhteensä ,6 % Palvelujen ostot , 5% 3 38 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,9% Muut toimintalkulut , 8% 78 TIMITAKULUTIMET ,8 % 2 83 TIMITAKATE ,3 % -633 Poistot käyttöomaisuudesta TILIKAUDE TULS ,3 % -633 TILIKAUDE YLIJAAMA/ALIJAA Tunnusluvut Huoneistoala I sän nöi nti /huone i stoal a , , , ,3 % 1,3 % -,5% ,2

35 TP 211 TA 212 TAES 213 Muutos -% Muutos/Eur LVI-KUSSAPIT T I M I TATU TT/TU LT Myyntituotot , 8% 1 Maksutuotot Tuetja avustukset Muut toimintatuotot TIMITATUTT/TULT ,8 % 1 Valmistus omaan käyttöön ,% 5 TIMITATUTT/TULT ,1 % 1 5 TIMITAKULUT/MET H e n ki l östöku l ut/menot Palkat ja palkkiot ,2 % 2 84 Eläkekulut ,6% Muut henkilöstökulut , 8% 18 Henkilöstökorvaukset Henkilöstökulut yhteensä , % Palvelujen ostot ,1 % 34 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,2% -83 Avustukset Muut toimintakulut , 2% -2 TIMITAKULUT/MET , 7% TIMITAKATE ,1 % 5 17 Poistot käyttöomaisuudesta TILIKAUDE TULS ,1 % 5 17 TILIKAUDE YLIJÄÄMÄ/ALIJAÄ ,1 % 517 Tunnusluvut Hunei51tWa Huonistoala LV4kunm LVI-kunnossapito IIMCr /huoneistoala e i amela t5, t, ll 5,.a9,493 1,,3 % %-4, % j J89 2, SÄHKÖ-KUSSAPIT Myyntituotot Maksutuotot Muut toimintatuotot TIMITATUTT/TULT ,2 % 2,2 % Valmistus omaan käyttöön , % TIMITATUTTITULT , % 1 85 TIMITAKULUT/MET HenkilöstökuluUmenot Palkat ja palkkiot , 5% 8 Eläkekulut ,6 % 381 Muut henkilöstökulut , 7% 1 Henkilöstökorvaukset Henkilöstökulut yhteensä ,8 % Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut TIMITAKULUTIMET TIMITAKATE Poistot käyttöomaisuudesta TILIKAUDE TULS ,8 % 61-13,% -36 3,3% 15 1, 8% ,9 % ,9 % 169 TILIKAUDE YLIJMMÄ/ALIJÄÄ Tunnusluvut ,9% Hwn9slH -kunno uoneistoala oal9 ito/huw neist 25615U $ kynmp Sa n a l r c l5hou la,331,36.38,36.38,5% J ,