L tc A Þ q:) vuode N 2or 6 TALo usarvron rävräruröö ru peruo-ohj EET. Tavoitteiden ja määrärahojen sitovuus. Käyttösuunnitelmat

Transkriptio

1 L tc A Þ q:) vuode N 2or 6 TALo usarvron rävräruröö ru peruo-ohj EET Tavoitteiden ja määrärahojen sitovuus Kaupunginvaltuusto hyväksyy toimielintasolla sitovat tavoitteet ja niiden toteuttamiseen myönnetyt määrärahat, jotka ovat muutettavissa vain valtuuston päätöksellä. Mu ut tavoitteet ovat toim iel i nten toi m intaa ohjaavia perustelutietoja. Talousarviota täytäntöön pantaessa on erityisesti otettava huomioon, että kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarviokäsittelyssä tekemät erillispäätökset ovat toimialoja sitovia ja ne tulee sisällyttää käyttösuunnitelmaan. Käyttösuunnitelmat Lautakuntien tulee helmi - maaliskuussa tarkistaa talousarvioehdotuksen pohjana olleet käyttösuunnitelmansa vastaamaan valtuuston myöntämiä määrärahoja. Käyttösuunnitelmassa määritellään tarkennetut tavoitteet sekä tuloarviot ja määrärahat tehtäväkohtaisesti vastuua lueil le ja -yksiköille. Käyttösuunnitelmissa tarkistetaan talousarvion tasapainotuksen yhteydessä päätettyjen henki löstömenojen ja ostopalvelu iden 1 o/o:t1 kokonaiskarsintojen tarkem masta kohdentumisesta toimialan sisällä. Rakennemuutosohjelmassa esitetyistä toimenpiteistä pitää päättää toimielimissä ja valtuustotasolla viimeistään maaliskuussa. Rakennemuutoksia koskevat päätökset ja n i iden va ikutukset on h uom ioitava käyttösu unnitelmassa. Käyttösuunnitelmissa on esitettävä tilannekatsaus ja arvio rakennemuutosten valmisteluvaiheesta ja toteutum isesta hel m ikuun lopun tilanteessa. Vuoden 216 talousarvio ja taloussuunnitelma ovat osa sopeuttamisohjelmaa. Kunki n toim ialan sopeuttam istarve i lmenee talousarviosta. Lautakunnat ja toimialajohtajat ovat vastuussa siitä, että niiden alaiset toiminnat järjestetään niin, että määrärahat riittävät. Lautakunta ei saa ylittää myönnettyä kokonaismäärärahaa. Samoin on huolehdittava siitä, että valtuuston vahvistamat tulotavoitteet toteutuvat. Talousarvioon sisällytetyt ja määrärahoissa huomioon otetut sopeuttamistoimenpiteet tulee toteuttaa. Jos vuoden aikana määrärahoihin kohdistuu ylityspaineita, on toimintaa uudelleen a rvioimalla turvattava määrära hojen riittävyys. Hyvinvointikertomus ohjaa kunnan hyvinvointipolitiikkaa. Toimialojen on käyttösuunnitelmissaan ja talousarvion tavoitteiden toteuttamisessa huomioitava kh:n ja valtuuston hyväksymän hyvinvointikertomuksen painopistealueet. Painopistealueiden tavoitteiden toteutumista on seurattava ja arvioitava toiminnan raportoinnissa. Kaupunginhallituksen alaisten toimintojen käyttösuunnitelma käsitellään kaupunginhallituksessa maaliskuun loppuun mennessä.

2 Lautakuntien tulee lähettää hyväksytyt käyttösuunnitelmat kaupunginhallitukselle tiedoksi helmikuun loppuun mennessä tai viimeistään maaliskuun loppuun mennessä mikäli rakennemuutoksia koskeva päätöksenteko sitä edellyttää. Talousarvion sitovuus Talousarviomäärärahojen sitovuustasot valtuustoon nähden on esitetty talousarviossa sivuilla Kaupunginvaltuuston päättämät päämäärät ja kriittiset menestystekijät, niiden mittarit, arviointikriteerit ja toimenpiteet sekä niiden toteuttamiseksi myönnetyt määrärahat ja merkityt tuloarviot ovat muutettavissa vain valtuuston päätöksellä ennen kuin niistä poiketaan. Myös nettomäärärahan korottamista tai netto-tuloarvion alittamista koskeva muutospäätös on tehtävä valtuustossa riippumatta siitä, aiheutuuko poikkeama arvioitua suuremm ista bruttomenoista vai arvioitua pienemmistä bruttotuloista. Talousarvion muutostarpeista on raportoitava talousarviovuoden aikana välittömästi kun muutostarve on tiedossa. Valtuuston lautakunnalle vahvistama määräraha edellyttää toiminnan hoitamista määrärahan puitteissa ja siten, että toiminnalle asetetut tavoitteet saavutetaan. Kaupunginhallitus ja lautakunnat päättävät käyttösuunnitelman yhteydessä toimialan vastuualueiden ja -yksiköiden sitovuustasot. Vastuualueittaiset perustelut ovat lautakunnan perusteluja. Ne kuvaavat vastuualueen toimintaa, muutoksia talousarviovuonna, toimivat perusteluna euromääräesityksille, kertovat lautakunnan painotuksista ja aiotuista muutoksista talousarviovuonna. Kun nämä perustelut ovat määrärahojen päätöksen perusteluna, niiden suuntaviivojen mukaisesti lautakunnan edellytetään myös toimivan, vaikka ne eivät samassa mielessä ole sitovia kuin kriittiset menestystekijät. Lautakuntien edellytetään ottavan ne huomioon tehdessään käyttösuunnitelmaa talousarvion hyväksymisen jälkeen. Perustelujen toteutumista tulee seurata, arvioida ja raportoida lautakunnan toimintakertomuksessa. Määrärahaperusteiden noudattami nen Talousarvion toteuttamisessa on noudatettava valtuuston ja lautakunnan käyttösuunnitelmassa vahvistamia perusteita. Mikälitoimintaan saadaan valtionavustusta, ennen toimenpiteen suorittamista on varm istettava, että valtionavustus saadaan vahvistetun suuru isena. Lautakunnat eivät saa: - osoittaa määrärahoja talousarviovuoden aikana talousarvioon sisältymättömän toimintamuodon aloittamiseen - osoittaa määrärahoja talousarvioon sisältymättömän palvelutason nostamiseen tai palvelujen laajentamiseen 4 -

3 Hen ki löstömäärärahat sekä hen ki löstösu u n n ittel u Seuranta Vuoden 216 talousarvioesityksen ja taloussuunnitelman toteutuminen esitetyn mukaisesti edellyttää merkittäviä muutoksia palvelurakenteisiin ja - tasoon, toiminnan organisointiin sekä tuottavuuteen, mitkä tulevat vaikuttamaan tehtyjen henkilöstöyövuosien määrään. Lautakunnan tulee vastata kokonaismäärärahansa riittävyydestä, johon kuuluvat myös henkilöstömäärärahat. Virkojen ja toimien perustaminen kuuluu kaupunginhallitukselle, joten vakituisia toimia ei voi perustaa ilman kh:n päätöstä. Palvelussuhteita ei saa ketjuttaa siten, että ne aiheuttavat vakinaistamistarpeen ilman olemassa olevaa virkaa taitointa. Ensisijaisesti eläköityvän henkilön tilalle tutkitaan mahdollisuutta työtehtävien jakamiseen muiden työntekijöiden kesken virkoja / työtehtäviä yhdistelemällä. Lautakuntien ja toimialajohtajien tulee valvoa, ettei niiden alaista henkilökuntaa palkata ilman tarvittavia määrärahoja. Lautakuntien ja toimialajohtajien tulee myös huolehtia siitä, että henkilökunnan palkkaus tapahtuu annettujen valtuuksien puitteissa ja että tehtyjen päätösten ja niiden kustannusvaikutusten seu ranta ja valvonta on järjestetty asianmukaisesti. Hyväksyttyyn henkilöstösuunnitelmaan sisältyvät virkojen ja toimien täyttämiset voidaan päättää toimialojen omilla päätöksillä. Henkilöstösuunnitelmasta poikkeavat virkojen ja toimien täytöt viedään virkatyöryhmän kautta kaupu ng inhallituksen päätettäviksi. Virkojen ja toimien täytössä ovat voimassa nykyiset ohjeet kunnes henkilöstösuunnitelma ja sen mukaiset uudet toimintakäytännöt on vahvistettu. Taloushallintopalvelut toimittaa kaupunginhallitukselle ja valtuustoryhmien puheenjohtajil le talouden toteutum israportin kuukausittai n. Valtu ustolle an netaan osavuosikatsaus talousarvion ja sitovien tavoitteiden toteutumisesta kahdestivuodessa Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toteutumista on arvioitava osavuosikatsauksissa ja toimintakertomuksessa. Konserniyhtiöiden toiminnan seuranta ja arviointi tapahtuvat vuoden 216 alkupuolella hyväksyttävien omistajapoliittisten linjausten ja konserniohjeiden mukaisesti. Toimialajohtajat raportoivat kaupunginhallitukselle säännöllisesti talouden toteutumatilanteesta, jol loin kaupung i nhallitus voi tarvittaessa päättää uusista toimenpiteistä. Toimialojen tulee antaa lautakunnille raporttitalouden toteutumisesta kuukausittain ja esittää tarvittaessa toimenpiteet tasapainotusta varten. Lautakuntatasoisten toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen tulee esittää kahdesti vuodessa osavuosikatsauksessa. Toimialojen tulee käsitellä johtoryhmissään kuukausittain talouden toteutumis- 3

4 raportit sekä niiden perusteella mahdollisestitehtävä toiminnan uudelleenarviointi määrärahojen riittävyyden varm istam iseksi. Arvonlisäverokäytäntöjen oikeellisuuden varmistaminen Vastuuhenkilöt Toimialojen tulee toiminnassaan varmistaa arvonlisäverokäytäntöjen oikeellisuus. Erityisesti uuden toiminnan ja projektien käynnistämisen yhteydessä on selvitettävä oikea arvonlisämenettely. Toimialojen tulee ilmoittaa Tekpalle / tilapalvelulle heti, kun niiclen käyttämien tilojen käyttötarkoitus muuttuu. Lautakuntien on vuosittain määrättävä henkilöt, jotka sen þuolesta hyväksyvät tositteet, ellei hyväksyjää ole määrätty johtosäännössä. Hyväksyjän on tarkistettava, että käytettävissä olevaa määrärahaa ei ylitetä. Hankinnat Yhteishankinnat tehdään Keski-Pohjanmaan hankintarenkaan ja erikseen nimettyjen ostajien toimesta. Tilojen vuokraaminen Lautakuntien tulee päättää toimialansa erillishankintojen hankintavaltuudet ja euromääräiset rajat, ellei niitä ole jo määritelty lautakunnan toimintasäännössä Ulkopuolisten tilojen vuokrauksesta päättää tilaryhmä, joka tarvittaessa esittää asian kaupunginhallituksen päätettäväksi. Lautakuntien on tilasuunnittelussaan huomioitava valtuuston hyväksymän tavoitteellisen toimitilaohjelman periaatteet ja linjaukset. q

5 Strateginen päämäärä / Kri ittiset menestvstekiiät Mittarit /ik t îç q) KA U PU N KI RAKEN N E LAUTAKU NTA ELINVOIMAINEN JA KILPAILUKY- KYINEN KAUPUNKI Vetovoimai nen kaupunki Kehittyvä kaupunkikeskus Keskusta-alueen hankkeita edistetään mm. osallistumista lisäävillä toimilla (esim. keskeisimmissä kehityshankkeissa yhteiset tiedotustilaisuudet hankkeen toteuttajan kanssa). Yrittämisen olosuhteita aktiivisesti Yritystontit: "tontti tiskiltä"-kysynnän mukaisesti huomioiden taluova ja joustava elinkeinopolitiikka sapainoinen kaupunkirakenteen kehitys Kansainvälisesti kilpailukykyinen logis- Luodaan omalta osin edellytykset Ykspihlaja-Kokkola-kaksoistinen keskus raide- ja ratapihahankkeiden rakentumiseen. Hyvä saavutettavuus ja monipuoliset Rautatientori-/matkakeskushankkeen toteutus saatetaan pääliikenneyhteydet töksentekovaiheeseen. HWINVOIVA KUNTALAINEN Viihtyisä ja turvallinen elinympäristö Monipuoliset asumisvaihtoehdot Viihtyisä, turvallisuutta ja terveyttä edistävä elinympäristö Kestävän kehityksen mukaiset ratkaisut PALVELUJEN JÄRJESTÄMINEN JA KONSERNIOHJAUS Vahva ja dynaaminen kunta palvelujen järjestäjänä ja tuottajana Kaupunki kustannustehokkaiden palvelujen järjestäjäku ntana Toimivat ja tehokkaat palveluiden järiestämistavat ja palveluprosessit - Liikenneonnettomuuksien määrän vähentäminen 5 % (265 : sta on nettom uudesta/vuosi 25 : een/vuosi ) - Kevyen liikenteen edistäminen (pyöräily- ja kävelyväylien toteutus valmiiksi uusien alueiden rakentamisen yhteydessä ja Suntinvarren pyörätiekaava päätöksentekovaiheeseen). - Kansallisen kaupunkipuiston valmistelu syksyllä 215 tehtävien päätösten mukaisesti - Omakotitontit: "Tontti tiskiltä" -kysynnän mukaisesti -Luodaan valmius tarjota rakentamiseen vuosittain vähintään 5 kun nall istekni i kal la varustettua omakotitontti a. Pitkän ai kaväli n tavoitteena on nostaa rakentam iseen tarjottavien tonttien valmiusastetta vuosittain. - Asuntomarkkinoiden toimivuuden edellytysten luominen MASTO:n (Maankäyttö- ja asuntopoliittinen ohjelma) mukaisesti. - Energia- ja ekotehokkuuden edistäminen energiatehokkuussopimuksen (työ- ja elinkeinoministeriö/kaupunki) toimenpiteiden mukaisesti (n. 3 toimenpidettä, esim. toimitilojen ja katuvalaistuksen m uutokset, ki i nteistöautomaation parantami nen, ti lojen käyttäjien kouluttam inen). - Su u nnittel utarveratkaisujen ja poi kkeamislu pien käsittelyn uudistuksen saattaminen päätöksentekovaiheeseen Edistetään kuntien välistä yhteistyötä, esim. palvelujen tuottaminen muille kunnille (esim. paikkatietopalvelut). Varaudutaan mahdolliseen ylikunnalliseen rakennusvalvonta/ ym päristöviranom aiseli meen. - Sairaalanmäen kiinteistö- ja tukipalvelutoimenpiteiden toimeenpano - Siivouksen ja ruokapalvelun yhdistämisen toimeenpano ja jatkokehitys - lsokylän monitoimitalon teknisten tukipalveluiden järjestelyjen toimeenpano erillisselvityksen mukaisesti 24 5 Talousarvio 21 6 ja taloussuu n n itelma I Kaupunginhallituksen esitys

6 Strateginen päämäärä / Kri ittiset menestystekiiät Terveen talouden ja toiminnan edellytysten parantaminen Ajantasainen sopeuttamisohjelma Tuottavuuden ja vaikuttavuuden kehitys Osaava johto ja motivoitunut henkilöstö Kannustava johtaminen Toimivat työyhteisöt ja motivoitunut, osaava henkilöstö Toimiva sisäinen viestintä Mittarit - Sähköisten palveluiden lisääminen: esim. sähköisen arkistoi nn i n käyttöönotto pilotti na ja sähköisen tontti hakujärjestelmän viimeistely Toimiva omistajaohjaus ja konserni- Toimeenpannaan toimitilasuunnitelma (esim. vuokra-asuntojen rakenne myynti). TALOUS, OSAAMINEN, HENKILöSTö Kestävä kuntatalous - Sopeuttamisohjelman toimeenpano - Taksojen ja maksujen päivitys kustannuskehityksen mukaisesti - Mitoitustalkoisiin osallistuminen, esim. puistot ja liikuntapaikat, siivoustoimi - TYHY-toiminta, esim. "Terveitä työvuosia tekniseen palvelukeskukseen" -hankkeen toimeenpano - Kehittämisryhmän toiminta, kokouksia vähintään neljä kertaa vuodessa - Kehityskeskustelut 1 /henkilö/vuosi - Sairauspoissaolojen määrän kehitys -5 % Vetovoimainen työnantajakuva Sisäiseen liikkuvuuteen suhtaudutaan positiivisesti. Kilpailukykyinen työnantajapolitiikka ja Toimitaan suunnitelmallisesti tavoiteorganisaation ja henkilös- tösuunnitelman mukaisesti. aktiivinen rekrytointi Ta I o u sarvi o ja tal ou ss u u n n itel m a Kaupunginhallituksen esitys 6 25

7 Strateginen päämäärä / Kriittiset menestvstekiiät Mittarit L,,k c,-ïs? TOI MI N NALLISET TAVOITTEET KAUPUNGINHALLITUS JA KESKUSHALLINTO ELINVOIMAINEN JA KILPAILU. KYKYINEN KAUPUNKI Vetovoimainen kaupun ki Liikunnan ja kulttuurin tarjonta Aktiivinen kaupunkielämä Kehittyvä kaupunkikeskus Merellisyyden hyödyntäminen Kaupungin ja keskustan alueen yrittäjien yhteistyönä syntyneiden hankeideoiden vieminen käytäntöön kaupallisen vetovoiman ja elinvoimaisen kaupunkikeskustan edistämiseksi Kokkolan seudun ja Pietarsaaren seudun kehittymisen edistäminen kehitysvyöhykkeenä; erityisesti maankäytön, asumisen, liikenteen ja elinkeinojen näkökulmasta Suurjuhlien 217 ja 22 ohjelman valmistelu kuntalaisten viihtymiseksi ja kaupunkinäkyvyyden lisäämiseksi Yrittämisen olosuhteita aktiivisesti luova ja joustava elinkeinopolitiikka Hyvä yritysympäristö, kaupunki joustava ja aktiivinen elinkeinotoimija ja elinkeinojen edistäjä Suurteollisuusalueen kehittäminen Kansainvälisesti kilpail ukyinen logistinen keskus Sataman kehittäminen Aluemarkkinoinnin kehittäminen ja brändityö osana elinvoi man ylläpitoa Kaupu ngin el i n kei no-ohjelm an akti ivinen toteuttam i nen Verkosto-organisaation toim innan keh ittäm i nen City Kokkola ry:n ja Kokkolan kaupungin yhteistyön tiivistämtnen KIP -alueen toiminnallisuuden ja vaikuttavuuden edelleen kehittäminen ja kansainvälinen markkinointi Satamaväylän ruoppauksen käynnistyminen 14 metrin syvyyteen Hyvä saavutettavuus ja monipuoliset liikenneyhteydet TALOUS, OSAAMINEN, HENKLöSTö Kestävä kuntatalous Terveen talouden ja toiminnan edellytysten parantaminen Ajantasainen sopeuttamisohjelma Tuottavuuden ja vai kuttavuuden kehitys Osaava johto ja motivoitunut henkilöstö Toimivat työyhteisöt ja motivoitunut, osaava henkilöstö Kannustava johtaminen Ta I o u sarvi o ja ta I o uss u u n n itel m a I Kaupunginhallituksen esitys 7 Lentoliikenteen ja Kokkola-Pietarsaari lentoaseman toiminnan kehittäminen Matka keskushanke ja ratapi h a-alueen järjestelyt Rakennemuutosten läpivienti ja palveluverkon kriittinen tarkastef u Palvelujen kustannustasossa pääsy alle vertailukuntien Tukipalveluiden koordinointi ja toimivuus Talouden- ja toi m i nnanohj ausjärjestelm ien keh ittäm inen j a hyödyntäminen Taloussuun n ittelun keh ittäm i nen joustavaksi ja pitkäjänteiseksi Tavoitteell i nen toi m i ntatavan edistäm i nen (esim iehet) Kaupunginhallitus valmistelee tammikuun aikana lukumäärän, mihin eläköitymisillä ja muilla toimien yhdistämisillä olisi mahdollista päästä. Esimiestyön, muutosjohtamisen ja työyhteisötaitojen valmennukset Aktiivisen tuen mallin ja työsuojelun käytäntöjen juurruttaminen Ennakoiva henkilöstösuunnitelma on laadittu 15

8 Strateginen päämäärä / Kri ittiset menestvsteki iät HWINVOIVA KUNTALAINEN Hyvä elämänlaatu, terveys ja aktiivinen kuntalainen Osallistuva ja vastuullinen kuntalainen Kunta luo edellytykset hyvän elämän laadun ja terveyden ylläpitämiseen Aktiivinen kuntalaisviestintä Mittarit Hyvinvointikertomuksen ja hyvinvointisuunnitelman aiheuttamat toimenpiteet Toi mialojen hyvinvoi ntiprosessien yhteistyö Viestinnän ajankohtaisuuden kehittäminen kaupungin eri viestintäkanavilla Vuorovaikutuksen ja kuntalaisten osallisuuden lisääminen kaupungin hankkeissa Henkilöstön viestintävalmiuksien edistäminen etenkin sähköisten viestintävälineiden käytössä Henkilöstöviestinnän tehostaminen organisaatio- ja palvelumuutosten tilanteissa hyvän kuntalaispalvelun tueksi Kuntapalveluihin tyytyväiset asukkaat Käyttäjäkyselyt ja -palautteet Käyttäjä- ja asiakasraatien toiminta Sähköisten palvelukanavien kehittäminen osana palvelu-uudistuksia Hyvä työllisyys Työllisyyden hoito Pitkäaikatyöttömien korkea aktivointiaste Viihtyisä ja turvallinen elinympäristö Monipuoliset asumisvaihtoehdot Viihtyisä, turvallisuutta ja terveyttä edistävä elinympäristö Kestävän kehityksen mukaiset ratkaisut PALVELUJEN JÄRJESTÄMI N EN JA KONSERNIOHJAUS Vahva ja dynaaminen kunta palvelujen järjestäjänä ja tuottajana Kaupunki palvelujen järjestäjänä ja rahoittajana Kaupu nki kustann ustehokkaiden palvelujen järjestäjänä Tonttitarjonta Yleiskaavoituksen ja asemakaavoituksen edistyminen niin, että se voitoteutua Pyöräilykaupunkiohjelman toteuttaminen Janssonin alueen hankkeen edistyminen Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislakiesityksen mukaisen tuotantoalueen organisoinnin valmistelun vetäminen Keski-Pohjanmaan MAL+E suunnittelun ja elinvoimaohjelman työstämisen käynnistäminen Kumppanuuksien ja yhteistyöverkostojen vahvistaminen kaupungin strategian mukaisesti Kustan nustehokkuuden parantam iseksi vai htoehtoisten järjestämis- ja tuottamistapojen selvittäminen, palveluprosessien uudistaminen Sote-kuntayhtymän perustamisen valmistelu ja eteenpäin viemtnen Palvelusuunnitelma ja hankintojen osaamien Laajentuneen hankintayhteistyön käytännön vakiinnuttaminen ja edelleen laajentaminen Strategian toteutum isen seu ranta ja arviointi Kaupunkistrategian päivittäminen USO-hankkeeseen osallistuminen ja sen hyödyntäminen kunnan uuden roolin selkeyttämisessä 16 3 Talousarvio 21 6 ja taloussu un n itelma Kaupunginhallituksen esitys

9 Strateginen päämäärä / Kri ittiset menestvstekiiät Toimivat ja tehokkaat palveluiden järjestämistavat ja palveluprosessit Asiakaslähtöinen ja osallistava palveluiden organisointi Tehokas palveluverkosto Toimiva omistajaohjaus ja konsernirakenne Konserniohjauksen parantaminen Työplussan yhtiöittäminen Mittarit Palveluverkostojen arviointi ja tarkistukset osana sopeuttamisohjelmaa Kaupungintalon peruskorjauksen suunnittelu työn ja palvelujen edellyttämien toimintamallien mukaisesti Sähköisen asioinnin kehittäminen Digitalisaaton mahdollisuuksien hyödyntäminen ja sen tuomiin muutoksiin varautuminen Kaupunginhallitus selvittää maaliskuun loppuun mennessä, mitä taloudellisia hyötyjä saavutettaisiin yhtiöittämällä kiinteistöpalvelut, varikkotoiminnot, korjaamopalvelut, puutarha sekä Iiikuntapaikat kuten hallit, urheilutalot ym. Konserniohjauksen vahvistaminen ottamalla käyttöön omistajapol i ittiset linjaukset ja päivitetyt konsern iohjeet Konsernivalvonnan vaikuttavuuden edistäminen ja konserniyhtiöiden raportoinnin kehittäminen Konserniyhtiöiden toiminnan tavoitteellisuuden määrittäminen ja seurannan organisointi Controller-toiminnan käynnistäminen Uusien yhtiöiden konserniohjauksen tehokkaiden toimintamallien käyttöön otto ja vakiinnuttaminen Ta I ousa rvio ja ta I o ussu u n n itel m a Kaupunginhallituksen esitys s 17

10 Vastuualueen laajuus Hallintopalvelut -palveluyksikkö Lrk D Çqa TEKNISEN TOIMEN HALLINTO JA TUKIPALVELUT virkasuht. työsop. muut yhteensä Vastu ual ueen hen kilömäärä ,8 21,8 21,4 23,8 24,8 24,4 Paikkatietopalvelut -palveluyksikkö virkasuht. työsop. muut yhteensä b HALLINTOPALVELUT Toimi nnan yleisperustelut Hallintopalveluiden palveluyksikkö tuottaa teknisen palvelukeskuksen hallinto- ja toimistopalvelut sekä asiakaspalvelut. Tavoitteet Henkilöstön tehtävien, nimikkeiden ja työnjaon tarkistaminen palvelutuotannon vaatimusten mukaan Ta lousarv io 2 I 6 ja taloussu u n n itel m a 2O Teknisen palvelukeskuksen toimistohenkilöstö, mukaan lukien aluepalvelut, on keskitetty hallintopalveluihin. Hallinto- ja toimistopalvelut laskutetaan vastuualueilta osuuksina. Vastuualue myy hallinnon tukipalvelua alueelliselle pelastuslaitokselle ja Kokkolan Vedelle. Vuonna 2Q17 eläköitymisen yhteydessä toimistosihteerin toimi täytetään sisäisin järjestelyin. PAIKKATIETOPALVELUT Toimi nnan yleisperustelut Paikkatietopalveluiden tehtävänä on huolehtia paikkatietojen hallinnasta siten, että paikkatietoja voidaan käyttää tiedon välittämiseen ja analysointiin, sekä tuottaa paikkatietoanalyysejä, ja {uotteita. Palveluyksikkö huolehtii paikkatietoihin liittyvien tietojärjestelmien suunnittelusta ja ylläpidosta. Palveluyksikkö huolehtii teemakarttatuotannosta, teknisestä tulostus- ja kopiointipalveluista, asemakaavojen yhdistelmäkartan ylläpidosta, teknisten cad-järjestelmien ja -ohjelmien sekä www-sivujen tuottamisesta ja ajan tasalla pidosta. Tavoitteet Teknisen alan toimintaa tehostetaan lisäämällä ja kehittämällä paikkatiedon analysointiin ja havainnollistamiseen hankittujen ohjelmien käyttöä. Sähköisen arkistoinnin aineistojen digitalisointia jatketaan. Myös sähköistä asiointia kehitetään edelleen. Talousarvio 216 ja taloussuunn telm a INSPIRE -direktiivin kansallinen toimeenpano etenee maanmittauslaitoksen sihteeristön laatiman aikataulun ja toimenpideohjelman mukaisesti. Direktiivin kunnalle asettamat velvoitteet paikkatietoaineistojen katselu- ja latauspalvelujen osalta toteutetaan sähköisinä palveluina. Kaavoituksen pohjakarttojen uudistaminen on aloitettu Kirkonmäen alueelta. Työtä on taikoitus jatkaa siten että Kokkolan kantakaupungin alueet saadaan uudistettua lähivuosien aikana. Kolmiulotteisen kaupunkimallin tekemistä jatketaan rakennusten mallintamisella käyttäen apuna mm. tehtyjä ilmakuvauksia ja laserkeilauksia. Kaupunkimallia käyttävät suunnittelussa hyväksi mm. kaavoittajat, rakennussuunnittelijat sekä rakennusvalvonta. Uusina tehtävinä yksikössä otetaan vastaan osa keskushallinnon suunnittelupäällikön tehtävistä. 118 lo Talousarvio 21 6 ja taloussuu n nitel ma Kaupunginhallituksen esitys

11 KAU PU N KI RAKE N N ELAUÎAKU NTA TP 214 TA2t5 TA216 Muutos-% Muutos/Eur TEKNINEN PALVELUKESKUS HALLINTOPALVELUT MyyntituotoUtulot MaksutuotoVtulot ,3 % ,1% -7,4Vo 2,3 % -6,7 o/o HenkilöstökuluUmenot ,5 % ,7 /o -5,4 /o, Yo -5,6 % I I 49 8r9-1, Yo o,o o/o 9,1 /o 4,O o/o Poistot käyttöom aisuudesta t ,O o/o -1,O o/o HALLINTOPALVELUT Yhteenveto TOIMINTATUOTOT Hallintopalvelut Aluetoim iston hallintopalvelut Yhteensä ,7 Yo,5 /o ,7 o/o -54 7OO Hallintopalvelut Aluetoim iston hall intopalvelut Yhteensä Rautatientorin esisuu nnittelu Yhteensä I ,8 /o -28, % , Yo il

12 PAIKKATIETOPALVELUT MyyntituotoVtulot MaksutuotoVtulot HenkilöstökuluUmenot TP 214 TA2l5 TA216 Muutos-% Muutos/Eur I o,2 /o I r ,1 /o -1, % -3,2 olo 2,2 /o -25,7 olo o,3 /o, %,2 /o -1,1 /o o, /o 15,2/o o,9 o/o 2,7 o/o 2,4 o/o }IALLIilTO- JA TUKIPALVELUT YHTEENSÄ MyyntituotoVtulot MaksutuotoVtulot Valmistus omaan Henkilöstökulut/menot Poistot maisuudesta I l 34 t6s r ,3 /o 2,1 /o -1,6% -g,2vo 2,3 % -7,5 o/o -4,7 % -4,2 /o o,o o/o -4,4 /o -1, /o o,o o/o 11,7 /o -2,7 o/o,5 o/o ,3 o/o ,5yo t ll,

13 Vastuualueen laajuus YH DYSKU NTATEKN ISTEN PALVELUJ EN VASTU UALU E virkasuht. työsop. muut yhteensä Vastuualueen henkilömäärä , ,5 11, 12, , ,5 19, Toimi nnan yleisperustelut Yhdyskuntateknisten palveluiden vastuualue hoitaa yhdyskuntatekniset suunnittelupalvelut, pysäköinninvalvontapalvelut, yhdyskuntatekniikan rakentamispalvelut, liikenneväylien kunnossapitopalvelut, keskusvarikkopalvelut, puisto- ja liikuntapaikkojen rakentamis- ja kunnossapitopalvelut sisältäen ulkoilu- ja luontoreittien hoidon, veneilyn ja kalasatamat ja kaupungille kuuluvat jätehuollon tehtävät. Pääosan jätehuollosta hoitaa EkoroskAb Oy alkaen. Tavoitteet Suunnitelmat laaditaan työohjelmien mukaisesti siten, että ne ovat valmiina kolme kuukautta ennen toteutusta. Kunnallistekniikan vuoden 216 työkohteet toteutetaan laaditun ohjelman mukaisesti lisäkohteet huomioiden. Kunnallistekniikka rakennetaan noin 5 tontille vuosittain 3-5 eri alueella. Kadut päällystetään kolmen vuoden kuluessa rakentamisesta. Jälkeenjääneisyys on nykyisin 4-5 vuotta. Liikenneväylät ja -alueet pidetään talvikunnossapidon standardien edellyttämässä kunnossa (lumenaurauksen lähtöraja ajoradoillat cmja pyöräteillä 3 cm). Koneiden ja ajoneuvojen käyttöaste pidetään mahdollisimman korkeana. Käyttöastetta seurataan koneryhmäkohtaisesti. Kaluston uusimisohjelman tavoitteena on säilyttää kaluston palvelu- ja kilpailukyvy. Puistoja hoidetaan hyväksytyn luokituksen mukaisesti. Joillakin alueilla hoitotasoa lasketaan käytettävissä olevien määrärahojen mukaisesti. Leikkipuistojen kehittämissuunnitelman mukaisesti poistetaan kolmesta leikkipuistosta leikkivälineet ja kunnostetaan ne viheralueiksi. Poistamiset jatkuvat vuoteen 218,jolloin on saavutettu tavoiteltu 15 vanhan leikkipuiston vähennystarve. Varaston kiertonopeus pidetään korkeana (vuonna 2Q14 kieftonopeus oli 5,2). Sakokaivolietteistä vastaa Ekorosk ja ne käsitellään biokaasulaitoksessa. Tekninen palvelukeskus vastaa lietteen kompostoinnista. Kompostimulta hyödynnetään viherrakentamisessa. Talousarvio 21 6 ja taloussu u n nitel m a O1 I Kaupunginhallituksen esitys t3 119

14 TP 214 T4215 T4216 Muutos-% Muutos/Eur YH DYSKUNTEKNISET PALVELUT PYSÄKöINNINVALVONTA MyyntituotoUtulot MaksutuotoVtulot ,1% ,1 /o 2r', o/o HenkilöstökuluUmenot I ,1% -1,6 Yo, Yo, % -,2Yo -26,8 /o, % 6,1% -5,2 o/o ' ,2o/o ,3o/o lll

15 TP 214 TA2l5 KUNNALLISTEKNINEN SUUNNITTELU TA216 Muutos-% Muutos/Eur MyyntituotoUtulot MaksutuotoVtulot ,2/o -67,2 olo 1,7 /o -5,8 o/o r9 9 HenkilöstökuluVmenot ,7 % ' ,3 % -,5%, % -o,s % 9,5%,% -1,1%,6 o/o 17,8 o/o -'t ,8 /o KUNNALLISTEKNINEN SUUNNITTELU Yhteenveto TOIMINTATUOTOT Kunnallistekninen suunnittelu Vihersuunnittelu r -6,1 /o % Yhteensä ,8 % Kunnallistekninen suunnittelu Vihersuunnittelu ,7 Yo % Yhteensä ,6% 3 4 l5

16 TP 214 TA2l5 T4216 Muutos-% Muutos/Eur YHDYSKUNTATEKNIIKAN RAKENTAMINEI{ (Ent. Rakennustoimisto) MyyntituotoUtulot MaksutuotoVtulot ' ,9 %,9 o/o 5,3 o/o 3,9 o/o HenkilöstökuluVmenot Avustukset ,1 o/o ,7 Yo 7,7 /o, % 6,3 /o -,8 %, Yo 6,5 /o 5,5 o/o -7,2 o/o -7,2 o/o 896 I TOIMINTATUOTOT Rakennustoimisto AluepalveluV työjohto Yhteensä ,1-9,1% ,9 % 28 Rakennustoimisto AluepalveluV työiohto , % -,7 % Yhteensä ,5 o/o Itu

17 TP 214 T4215 T4216 Muutos-% Muutos/Eur LIIKENNEVÄYL'IT HALLINTO MyyntituotoVtulot MaksutuotoVtulot ,1% ,1 o/o 2,1 Vo 6 6 HenkilöstökuluVmenot Avustukset ,9 /o I ,6 /o -1,4 /o,% -4,1% 1,6% o,o o/o, %,1% -2,8 o/o Poistot r ,1 o/o 2,7 % 1,9 o/o KATUJEN HOITO HenkilöstökuluUmenot ,4 % fi ,5 /o -2,3 /o -2,4 % Avustukset Poistot I 'l l 47s , Yo, %, o/o -1,2 o/o -1,2 o/o, % -1, o/o t7

18 TP 214 T4215 T4216 Muutos-% Muutos/Eur PUHTAANAPITO HenkilöstökuluUmenot ,4 /o g I 4 -,4 /o -1,1 Yo ,4/o Muut kuluvmenot TOIMINTAKULUT'MENOT , Yo, % -,3 o/o - ot,3 Ti ] PÄÄLLYSTEIDEN UUSIMINEN HenkilöstökuluVmenot , t r88-1,2 /o, /o -1,2 o/o -1,2 o/o KATUVALAISTUS HenkilöstökuluVmenot ,5 Yo , /o o,o o/o 8 34,4 /o 34 Poistot , /o, o/o, %, o/o, vo -24,9 Yo -1,3Vo ls

19 YKSITYISTIET HenkilöstökuluVmenot Avustukset TP 214 TA2l5 T4216 Muutos-% Muutos/Eur , o/o , %, o/o -,9 %, %, /o o,o o/o , o/o Poistot T LIKAUDEN TULOS , o/o o, o/o MUU TOIMINTA (sis. kävelykadun kunnossap don) Myyntituotot O TOIMINTAKU UT/MENOT TOIMINTAKULUT'MENOT TOTMTNTAKATE Poistot ,2%, % -1,1 Vo -1,1 o/o -9, % 4,6 o/o t9

20 LIIKENNEVÄVIÄT TP 214 TA2l5 T4216 Muutos-7o Muutos/Eur MyyntituotoUtulot MyyntituotoVtulot MaksutuotoUtulot , % 2,1 /o 2,1 oâ 2,1 o/o Henkilöstökulut/menot ,3% ,7 % -1,3%, o/o -2,6 % I 688 Avustukset ,7 /o, %, %,1Yo -1, yo -1, o/o 1,9 Yo,3 o/o Laskennalliset erät TILIKAUDEN YLIJi\AMA/ALIJ ,3 o/o -2 7Og Tunnusluvut Hoid. tie-km* 439, 439,6 442,2 Eur/hoid. tie-km/ tulos Hoid. tie-km/tienhoitokust Hoid. tie-km/käyttökust:t ) *Kokkola 397,4 km + Kälviä 26,8 km + Lohtaja 16 km + Ullava 2 km,6 /o -,3 Yo -,3 /o -1,5 /o 2,

21 LIIKENNEVÄYLÄT YHTEENVETO HALLINTO KATUJEN HOITO JA PUHTAANAPITO Katujen hoito/ Lohtaja KATUVALAISTUS JA YKS ITYISTI ET TP O8 TA2l5 TA216 Muutos-% Muutos/Eur S 2 2,1Yo 6 MUU TOIMINTA JA LASKUTU{ O Yhteensä ,1% 6 HALLINTO KATUJEN HOITO Kesähoito Talvihoito Katujen hoito/ Kälviä Katujen hoito/ Lohtaja Katujen hoito/ Ullava Liikenteen ohjauslaitteet Kuivatusjärjestelmä Muut varusteet PUHTMNAPITO PAALLYSTEIDEN UUSIMINEN KATUVALAISTUS Katuvalaistus/ Kokkola Katuvalaistus/ Kälviä Katuvalaistus/ Lohtaja Katuvalaistus/ Ullava YKSITYISTIET YksityistieU Kokkola YksityistieU Kälviä YksityistieV Lohtaja YksityistieV Ullava YksityistieU metsäautoteiden v MUU TOIMINTA JA LASKUTUÍ r ,8 % -1,2 /o -,2% -1,1% -5,5 /o -,4% -,4 /o -,5% -1,2% -,2 /o -,3 % -1,2/o o,o o/o, % o,o o/o -,2Yo -,5 %, /o,6 /o -,6 /o -,3 Yo -o,2 /o Yo Yhteensä I , oh l

22 TP 214 PU STOT, Lt I KUNTAPAI KAT T4215 TA216 Muutos-% Muutos/Eur PUISTOT MyyntituotoUtulot MaksutuotoUtulot ,1 /o 4,3 /o 2,1 Vo 2,1 o/o HenkilöstökuluUmenot Avustukset Muut kuluvmenot ,4 % -2 9s I I I ,2 /o -,2%, % -o,5 /o -,4 % o,o o/o 1,6 /o -,4 o/o r 68t 761 -l t r 61 -,5 o/o 1,5 Yo -,2o/o Tunnusluvut Hoidettu puisto-ha* 163,5 161, 165, 2,5 /o 4, Eur/hoidettu pu isto-ha/tulos ,6 Yo -33, Eur/hoid. puisto-ha/t-kate I 689 I 47-2,9 o/o -282,3 * Kokkola 142,9 ha + Kälviä 2 ha + Lohtaja 2,1 ha PUISTOT Yhteenveto TOIMINTATUOTOT Puistot / Kokkola Puistot / Kälviä Puistot / Lohtaja PuistoU Ullava Yhteensä Puistot / Kokkola Puistot lkälviä Puistot / Lohtaja PuistoU Ullava Ullavanjärven ku nnossapito Yhteensä ,1 /o ,1% I 5 r8 I s 18 -,4 /o,4 % o,o %,o % o,o o/o ,4 o/o

23 TP 214 LIIKUNTAPAI KKOJ EN KUN NOSSAPITO T4215 T4216 Muutos-% Muutos/Eur TOIMINTATUOTOTffULOT Myyntituotot MaksutuotoVtulot I ,2 o/o I /221 15s ,2 o/o 5,2o/, Henkilöstökulut/menot. Henkilöstökulutyhteensä ) I ' I ,3 /o 13,3 /o 4,4 /o, /o 5,9 o/o 14,1 /o 6,4 /o -,4 % 5, o/o ,3 o/o -7,5 /o LIIKU NTAPAIKAT Yhteenveto TOIMINTATUOTOT Liikuntapaikkojen kunnossapito, Santahaan tekonurmikenttä 45 Liikuntapaik. kunnossapito / Käl 15 6 Liikuntapaik. kunnossapito / Lot 83 Liikuntapaik. kunnossapito/ Ulla 19 3 Liik.paik. Kunn.pito/ Ulkoilu- ja luontoreitit Liikuntapaik. kiinteistöt / Kokkolr 3 2 Liikuntapaik. kiinteistöt / Kälviä 7 5 Liikuntapaik. kiinteistöt / Lohtaja 11 3 Liikuntapaik. kiinteistöt / Ullava 4 5 Yhteensä ,7 /o, o/o,2 /o,1 /o o,o o/o -1,7 /o -3s,4% -2,5 /o I ,2% 8 8 Liikuntapaikkojen kunnossap to, Santahaan tekonurmikenttä 33 4 Liikuntapaik. kunnossapito / Käl Liikuntapaik. kunnossapito / Lot 64 42O Liikuntapaik. kunnossapito/ Ulla Liik. paik. Kunn. pito/ Ul koilu- ja luontoreitit Liikuntapaik. kiinteistöt / Kokkol 3 2 Liikuntapaik. kiinteistöt lkälviä 7 5 Liikuntapaik. kiinteistöt / Lohtaje Liikuntapaik. kiinteistöt lullava Yhteensä ,1 /o 1 283, % -,3 /o ,4 Yo , /o ,8 Yo ,9 /o ,6% , % J3

24 TP 214 PUISTOT JA LIIKUNTAPAIKAT TA2l5 T4216 Muutos-% Muutos/Eur MyyntituotoUtulot MaksutuotoUtulot I I , 4,3 o/o Yo 5, o/o 5, o/o Henkilöstökulut/menot Avustukset ,8 o/o I ,9 Yo 1,9 o/o, /o 2,2 /o 4, % 3,1 /o, o/o 2,2 o/o Laskennalliset erät TILIKAUDEN YLIJÄÄMIVIIU -r 334 r r 5r r ,8 o/o,7 % -,5 o/o l ,5 /o ài

25 ÎP 214 TA2l5 T4216 Muutos-% Muutos/Eur KALASATAMAT Ja VENEILY KALASATAMAT Myyntituotot Maksutuotot HenkilöstökuluUmenot Aineet, tarvikkeet ja tavarat s ,9 o/o 1,9 oâ -1, /o, % -o,g o/o -,2 /o o,o o/o -,2 /o -,2 o/o ,6 % -12,5 /o -1, o/o 5t KALASATAMAT Yhteenveto TOIMINTATUOTOT Kalasatama/ Kokkola VenesatamaV Kälviä Kalasatama/ Lohtaja Ohtakari Kalasatama/ Lohtaja Karhi Kalasatama/ Lohtaja Marinkainr Yhteensä I I ,4 /o, % 3,2 %, /o 3,2 /o ,9 /o Kalasatama/ Kokkola VenesatamaU Kälviä Kalasatama/ Lohtaja Ohtakari Kalasatama/ Lohtaja Karhi Kalasatama/ Lohtaia Marinkainr I ,8 /o -,3%,2 /o 2, /o 2, o/o Yhteensä ,2Yo -215 à,

26 VENEILY TP 214 T4215 TA216 Muutos-% Muutos/Eur MaksutuotoVtulot Myyntituotot l6 955 I r8 3 r8 3 12,5 % 12,5 o/" 1 1 HenkilöstökuluVmenot I ,4 /o I I o,o o/o,o % -,3 /o -1,1% o,o o/o, /o -,5 o/o ,3 yo 22,9 o/o 5,1Vo ,1/o TILIKAUDEN YLIJAAMfuALIJÄ Tunnusluvut tark ,2 % 1 * Kokkola Kälviä 37 + Lohtaja 87 e6

27 JÄTEHUOLTO TP 214 TA2l5 T4216 Muutos-% Muutos/Eur KAATOPAIKAT Myyntituotot Maksutuotot TLret ja avustl kset ,2Yo ,2 /o 2,2 o/o HenkilöstökuluVmenot l r , o/o, % -,9 % -1,1 /o, %, % -,3 vo TO MINTAKATE Poistot käyttöom aisuudesta o,7 vo, /o -,6 o/o I 67 I 67 YMPÄRSTö ÄTenUoLTo Avustukset TOIMINTAKULUT'MENOT ,9 o/o 62 Yo I T

28 TP 214 LI ETTEEN VASTAANOTTOASEMA TA2l5 T4216 Muutos-% Muutos/Eur Myyntituotot HenkilöstökuluVmenot Henkllöstöslvukulut Avustukset TO MINTAKATE KOMPOSTOINTIASEMA Myyntituotot Maksutuotot HenkilöstökuluVmenot Avustukset s s l I ,3 /o 2,3yo 2,3 /o -1,2%, % -,6 % -21,7 % -3,5 % Lietteen määrä/m3; uusi , % -3 8 a8

29 JÄTEHUOLTO Myyntituotot Maksutuotot Henkilöstökululmenot Hen kilöstökulut yhteensä Avustukset TP 214 TA215 TA216 Muutos-% Muutos/Eur ,2 /o 2,3 % 2,3 Vo 2,3 o/o -1,O o/o,o o/o -,9 % -1,1% o,o % o,o o/o -,4 o/o -1,3 o/o 38,3 % 12,3 /o ' JÄTEHUoLTO yhteenveto TOIMINTATUOTOT STORKOHMO KAATOPAIKAT MaankaatopaikaU Kokkola Lumen kaatopaikav Kokkola KaatopaikaU Kälviä KaatopaikaU Lohtaja KaatopaikaV Ullava YMPARISTÖru ÄTCHUOLTO KOMPOSTIASEMA , % 2,2 Yo 2,2 % o,o % Yhteensä ,3 /o 1 9 STORKOHMO ,2o/o -574 KAATOPAIKAT ,8o/o -396 MaankaatopaikaU Kokkola ,1 Yo -34 LumenkaatopaikaV Kokkola ,2o/o -5 KaatopaikaU Kälviä ,4 o/o -24 KaatopaikaV Lohtaja ,4 o/o -27 KaatopaikaU Ullava O,O o/o YMPÄRISTÖN ATEHUOLTO O O O O KOMPOSTIASEMA ,6/o -312 Yhteensä ,4 Yo ,11

30 KESKUSVARIKKO VARASTO MyyntituotoUtulot MaksutuotoVtulot TOIM NTATUOTOT/TULOT TP 214 T4215 TA216 Muutos-% Muutos/Eur ,1 /o I ' r ,9 % -1,9 o/o -64, o/o -1,1 /o -1 I Hen kilöstökulut/menot TO MINTAKATE ,3 % r 667-2,5 % -1,6% -,8 % -,3 % o,o %,3 % -,4 o/o 28,1 olo, o/o 26,3 o/o r9 64 -r9 64 KONEKESKUS MyyntituotoVtulot MaksutuotoUtulot , I I I 945 I ,1 o/o 23 I I I I ,1 o/o 2,1% 2,1 o/o 23 I 31 HenkilöstökuluVmenot ,4 Yo ,8 % -,5 /o o,o o/o -1, % Avustukset I /, ,1 /o, %,3 /o -,5 o/o 173,3 o/o 8,5% -3,7 o/o t 97 Tunnusluvut Laskutettu tvötunti , Yo Eur/laskutettu työtu nti 4,22 41,21 41,67 1,1 /o,47 3CI

31 VAR KOT (KALV A, LOHTAJA) TP 214 T4215 TA216 Muutos-% Muutos/Eur TOIMINTATUOTOTÆULOT MyyntituotoVtulot MaksutuotoUtulot HenkilöstökuluVmenot I I 1 I t I I 1 I , %, o/o, o/o, o/" ,7 % ,3 /o 42,9% 35,7 % -,4%, Yo -1,3% 3,1 o/o 3,1 o/o 2,7 o/o KON EKORJAAMO (entiseltä n imeltään metal I ityöpaja) M ryntituotoutulot Maksutuotot/tulot OO I OO ,4 olo ,4 o/o ,4y" 38 3 HenkilöstökuluVmenot ,3 % s Tunnusluvut Laskutettu työtunti % 8 Eur/laskutettu työtunti* tark 68, % -13, I f ,6 /o -2,4 % o,o o/o -2,6 Yo o,7 % o,o Yo,3 /o -1,5 o/o -76,2yo ,3 olo rl

32 KESKUSVARIKKO MyyntituotoVtulot MaksutuotoUtulot HenkilöstökuluVmenot Avustukset TP 214 T4215 TA216 Muutos-% Muutos/Eur I I ,2 o/o I I I I I ,7 /o 11,1 /o -58,7 /o 3,9 o/o õaot -z,z A) 2,6 o/o -2,6 % -,4%, % -,7 /o o,o %, %,1 Yo -,4 o/o -24,7 Vo 6,9 % -5,7 o/o KESKUSVARIKKO Yhteenveto TOIMINTATUOTOT Varasto/ Kokkola Konekeskus/ Kokkola Varikko/ Kälviä Varikko/ Lohtaja Konekoriaamo/ Kokkola Yhteensä s ,1 /o 2,1 /o, %, /o 17,4 /o ,6 o/o 49 3 Varasto/ Kokkola Konekeskus/ Kokkola Varikko/ Kälviä Varikko/ Lohtaja Konekorjaamo/ Kokkola ,4 /o -,5 /o -,4 Yo 8,4 Yo -1,5 /o r Yhteensä ,4 Yo :

33 TP 214 TA2l5 TA216 Muutos-% Muutos/Eur TILAUSTYöT My,yntituotoVtulot MaksutuotoVtulot , o/o I I , o/o 2,O o/o HenkilöstökuluVmenot TOII'IINTAKULUT'MENOT I , 2r ot to ot TO TO MINTAKATE ) 39

34 TP 214 T4215 T4216 Muutos-% Muutos/Eur YHDYSKUNTEKNISET PALVELUT MyyntituotoVtulot MaksutuotoUtulot s ,4% 6,1 /o -2,5 % 3,3Vo 1,8 /o 3, o/o HenkilöstökuluVmenot ,3 Yo ,5 /o 1,3 Yo, %,9 /o tarvikkeet ja tavarat INTAKULUT/MENOT fi r I ,1/o,7 /o o,o o/o,8 /o,6 % MINTAKATE Poistot käyttöom aisuudesta ILIKAUDEN TULOS ,2 o/o 3,9 o/o,4 o/o e

35 Vastuualueen laajuus Tilapalveluiden vastuualuetehtävät Hankkeet - hankesuunnittelu - suunnittelu - rakentaminen - rakennuttaminen Talohuolto - isännöinti - lvi-kunnossapito - sähkökunnossapito - rak.tekninen kunnossapito - talonmieskeskus Puhtaus- ja ruokapalvelu - silvous - ruokapalvelut TI LAPALVELUJ EN VASTU UALUE Vastuualueen hen ki lömäärä virkasuht. 6,5 6,5 5,5 työsop. 188,16 196,82 197,55 muut 44,1 32,46 27,33 yhteensä 236,87 235,78 23,38 Ruokapalvelut: virkasuht. työsop. muut yhteensä Koko vastuualue yhteensä 216 virkasuht. työsuht. muut yhteensä 1 116,5 117,55 6,5 314,1 27,33 347,93 Toimitilat Sosiaali- ja terveystoimen, sivistystoimen, teknisen palvelukeskuksen ja keskushallinnon toimitilat Kaupungin omistamat tilat v. 216 huoneistoala m2, rakennusten jälleenhankintahinta n.413 milj. euroa Ulkoa vuokrattujen tilojen pinta-ala on ,93 m2. Toimi nna n yleisperustelut Vastuualueen tehtävänä on tarjota kaupungin toiminnoille asianmukaiset toimitilat, huolehtia tilaomaisuuden säilymisestä ja tehokkaasta käytöstä. Tavoitteet Tavoitteena on, että tilat täyttävät teknisesti, laadullisestija määrällisesti käyttäjien tarpeet ja kiinteistöihin sitoutunut kaupungin omaisuus säilyy. Tavoitteisiin tähdätään seuraavin toimenpitein. 1. Tilasuunnittelu säännöllistä tilasuunnittelua jatketaan yhdessä toimialojen kanssa 2. Kiinteistöjen arvo säilytetään toimitilasuunnitelman toimenpiteitä toimeenpannaan 3. Kiinteistöjen ylläpito- ja toimitilapalvelujen tehokkuutta ja tuloksellisuutta parannetaan mm. seuraavasti: Kerätään ja ylläpidetään vertailutietoa ylläpito- ja toimitilapalveluista (KTl). Tilapalvelut on mukana kaupungin ja työ- ja elinkeinoministeriön välisessä energiatehokkuussopimuksessa. Sopimuksella pyritään mm. energiatehokkuuden parantamiseen, energiakulutuksen pienentämiseen ja seurannan tehostamiseen. Siivoustoimintaa kehitetään edelleen. Viedään käytäntöön palvelualueiden muutos, joka tukee siivous- ja ruokapalveluiden yhdistymiseen liittyvää organisaatiomuutosta. Henkilöstön osaamista vahvistetaan henkilöstökoulutuksella. Jatketaan henkilöstön työssä jaksamista tukevaa kehittämistoimintaa työhyvinvointihankkeen tulosten mukaisin keinoin. Kehitetään laadun seurantajärjestelmää, mikä parantaa osaltaan asiakaspalvelua ja vastuullisuutta. Kiinteistöjen mitoitukset päivitetään nykytilannetta vaativalle tasolle. Perustoiminta toteutetaan omana työnä, jota täydennetään soveltuvin osin ostopalveluiden avulla. Säh köisen huoltoki rjan käyttöä laajen netaan. 4. Edistetään aktiivisestija toimitilasuunnitelman suunnitelman mukaisesti kaupungin toimintojen kannalta tarpeettomista ki i nteistöistä I uopu mista. 5. Etsitään keinoja säästää kiinteistöjen hoidosta 3-5 snvm2 Esitys säästökeinoista tuodaan kaupunginhallituksen käsittelyyn helmikuun loppuun mennessa Ta I o u sa rvi o 2O I 6 ja tal o ussu u n n ite I m a Kaupunginhallituksen esitys

36 TP 214 T4215 TA216 Muutos-% Muutos/Eur TILAPALVELUT TI LAPALVELUT/ HALLII{TO (sis. Energiatehokkuussop. m ukaiset toimenpiteet 21 4) Myyntituotot Maksutuotot r ,3 /o 4,3 olo 2, /o -32,8 olo -s HenkilöstökuluUmenot ,7 o/o I ,6 /o -28, /o -28,6 /o 4,3 /o, Yo 11,6% -19,9 o/o 5,6 o/o 5,6 o/o I ASUNTOTOIIUIISTO lrytit siirtyneet rakennusvalvontaan ia hallintopalveluihin) Henkilöstökulut/menot Avustukset TOIMINTAKULUT'MENOT

37 PUHTAUSPALVELUT TP 214 T4215 TA216 Muutos-% Muutos/Eur Myyntituotot Maksutuotot ,5 % 31,5 Vo, %,5 o/o Henkilöstökulut/menot ,5 % ,4 % -,5% o,o o/o -1, % ,6%, % 8,3 % -,8 o/o ,4 o/o, % -1325,4 o/o TILIKAUDEN YLIJAAMA/ALIJA Tunnusluvut TP2'14 TA2l5 T Muutos Siivous/ /m2lv. kaikki kohteeu *tark2o1 4 Siivous/ lm2lv.kaikki kohteet/ llman eläke Siivous/ I m2lv.kaikki kohteev Eläkemenoper Siivousala/ koulut, vir ja lait ,93 28, ,48 32, ,77 29, ,71-2, Siivousdm2/v. koulut, vir ja lait./ llman elä ,54 21, ) Siivous /m2lv. koulut, vir ja lait./ Eläkemeno 26,69 25,7 23,98-1,9 Siivousala/ päiväkodit Siivous /m2iv. päiväkodiv llman eläkemenoper. maksua , Siivous /m2lv. päiväkodiu Eläkemenoper.ma Siivousala/ vanhuspalvelut Siivous9m2/v. vanhuspalveluf llman eläkem Siivous /m2/v. vanhuspalveluv Eläkemenope Siivousãm2/v. perusturvan laitokseu Siívous /m2lv. perusturvan laitokset/ Siivous /m2iv. perusturvan laitoksev llman Siivous /m2lv. perusturvan laitoksev Siivousala/ Terveydenhuollon rak. Siivous /m2lv. Terveydenhuollon rak./ llman Siivous /m2/v. Terveydenhuollon rak../ maksua r.maksu todellinen aiheuttam ,88 29, ,64 39, ,3 42, 39 41, ,71 45, ,59 49,84 51,59 51,67,8 37

38 RUOKAPALVELUT TP 214 TA215 T4216 Muutos-% Muutos/Eur Myyntituotot Maksutuotot ,9 % 2,9 o/o 2,9 Vo HenkilöstökuluUmenot ,4 o/o ,2 Yo 5,4 /o 2,8 /o ,9 %,5 % -23,6 /o 2,9 o/o Tunnusluvut TP 214 TA 215 TA216 Muutos% Muutos Alue- ia valmistuskeittiöt , % Palvelukeittiöt ent. iakelu) , % 1 Ateria- ia palvelumääräuv O o/o SoTe/ Vanhuspalvelut , % -127 SoTe/ Vammaisoalvelut ,8 /o S ivistvsa/a rhaiskasvatusp I ,1% Sivistvs/ Opetuspalvelut ,2 /o Muut laskutettavat , % *)Kokonaiskustan n ukset ,9 % SoTe/ Vanhuspalvelut I ,s% SoTe/ Vammaispalvelut ,5% iskasvatu ,6% lvelut ,8 % Muut laskutettavat , % *)Kiinteistökustannukset eivät sisällv lukuun "Kesk.arvo kust. /ateria/palve ,71 1,62-5,6% -,1 SoTe/ Vanhuspalvelut 2,72 2,76 2,71-1,9% -,5 SoTe/ Vammaispalvelut 2,57 2,71 2,75 1,5 /o,4 SivistvsA/arhaiskasvatusp. 1,19 1,2 1,17-2,1 /o -,3 Sivistys/ Opetuspalvelut 1,68 1,81 1,69-6,7 /o -,12 rvo 1,65 1,71 1, % -,1 TP 214 TA 215 T4216 Elintarvikekustan n ukset ,7 /o

39 TP 214 PUHTAUS. JA RUOKAPALVELUT TA215 T4216 Muutos-% Muutos/Eur Myyntituotot Maksutuotot 't ,8 /o 1,9 o/o 1,8Vo HenkilöstökuluVmenot , % I ,O o/o 2, % 52,4 /o,6 % I I s ,5 /o,4 Yo -1,9 o/o 1,2 o/o s r

40 HANKKEET Myyntituotot Maksutuotot HenkilöstökuluVmenot TALOHUOLTO ISÄNNöINTI Myyntituotot Maksutuotot TP 214 T4215 T4216 Muutos-% Muutos/Eur 156, ,2 Yo ,9 Yo 5,9 o/o -,1 /o 3,2Yo 2,6 /o 4, o/o o,o o/o 15,3 /o 3,2 o/o -2,9 o/o 2,4 /o 3,8 /o 2,4 o/o 2,4 o/o ,9 9/" I 4 1 I HenkilöstökuluVmenot TOIM NTAKULUT/MENOT Tunnusluvut ,2 % ,1% 8,6 % 7,5 /o -1,3 Yo -26,7 % 16,3 /o 2, vo -147,8 olo -'147,8 olo Huoneistoala* ,1% -141 lsännöinti/huoneistoala 1,47 1,26 1,29 2,1 /o,2 " v.2o15 painotettu hm2, 216 ilman painotuksia Qo

41 LVI.KUNNOSSAPITO Myyntituotot Maksutuotot Henkilöstökulut/menot Aineet, tarvikkeet ja lavarat Avustukset Tunnusluvut TP 214 T4215 T4216 Muutos-% Muutos/Eur ,7 /o ,2 % I t I 58-6,7 o/o 2,3 /o 4,7 o/o -1,6 /o o,o % -,5 /o -35,4 /o -3,6 /o 5, % -6,1 o/o -217,7 o/o I 957 Huoneistoala ,1 /o -141 LVI-ku nnossapito/huoneistoala,53,5,47-6, % -,3 * v.215 painotettu hm2,,216 ilman painotuksia SÄHKö.KUNNoSSAPITo Myyntituotot Maksutuotot I 491 Henkilöstökulut/menot ,4 % 89 I I r ,3 /o r ,4 o/o -1, o/o 4, o/o , o/o , /o ,6 % ,2 % ,8 % ,4 /o ,5 o/o ,3 /o I ,3 /o I 468 Tunnusluvut Huoneistoala % -141,36,34-5,5 % -,2 S-kunnossapito/huoneistoala,31 * v.215 painotettu hm2,,216 ilman painotuksia -139 qt

42 KUNNOSSAPITO Myyntituotot HenkilöstökuluUmenot Poistot käyttöom aisuudesta T nnusl TALONMIESKESKUS TP 214 TA215 TA216 Muutos-% Muutos/Eur , % ,9 % r I , % -18,6 Yo -5,7 o/o 13,9 o/o -1,1 /o 19,4% -4,7 % -33,3% -22,6 % -4,2 % -6,6 % Ku nnossaoito/laskutetut tunnit ,8 % -5 Eur/laskutetut tunnit 46,97 4,4 39,1-3,5 % -1,4 Myyntituotot Maksutuotot HenkilöstökuluVmenot Avustukset TOIMINTAKULUT'MENOT I ,6 o/o , I s o,o oh -1,6 o/o -4,4 /o -3,7 /o 28,2 % -4,2 % 38,4% 25,2 /o -5,2% -3,8 o/o ,6 % I I ,7 % r TOIM NTAKATE Poistot käyttöom aisuudesta 1t I n Huoneistoala ,1% -141 Talonm ieskeskus/huoneistoala 7,47 7,78 7,5-3,6 % -,28 ilr ,2Yo

43 TP 214 T4215 TALOHUOLTO yhteensä ilman puhtauspalveluita Myyntituotot Maksutuotot HenkilöstökuluUmenot Henkilöstöku lut yhteensä Avustukset T4216 Muutos-% Muutos/Eur ,3 % ,4%,1% -,4 o/o -16,8 /o -2,3 o/o 1,2% -4,3% 24,3 /o -3,6 % 2,1% 17,1 /o -31,6 Yo 4, o/o 44,7 o/o 38,2% -2312,1Vo TOIMITILOJEN HALLINTA. JA YLLÄPITOPALVELUT Y}ITEENSÄ I llman puhtauspalveluita Myyntituotot Maksutuotot Tuetja avustukset HenkilöstökuluUmenot O O Avustukset TOf Mf NTAKULUT/MENOT r_!ukau_9_en_t_u_ =99 91_91? ,4% -27, % -2,1 o/o -4,1% -2,6 o/o -4,5 /o -,1Yo -4,5% 24,3% -3,9 % 2,6 % 15,5 % -23,4 /o -3,9 o/o -21,4 o/o 38,2olo -18 ot fo r s u3

44 TP 214 TILAHALLI NTAPALVELUTA/HTEENVETO TILAPALVELUT/HALLINTO 8 6 ASUMINEN O HANKKEET rsännorntr LVIS-KUNNOSSAPITO sährö-runnossaprro Bi 491 KUNNOSSAPITO 5OO 749 TALONMIESKESKUS Yhteensä TA2l5 TA216 Muutos-% Muutos/Eur I I ,8 /o 5,9 /o 2,4 /o -4,7 /o -4,O % -5,7 % -1,6 % -2,6 % TI LAPALVELUT/HALLINTO ASUMINEN HANKKEET ISÄNNÖINTI LVIS-KUNNOSSAPITO SÄHKÖ.KUNNoSSAPITo KUNNOSSAPITO TALONMIESKESKUS Yhteensä I s ,9 % 3,2/o 2, /o -6,1 /o -5,5 % -6,6 % -3,8 /o -3,8 Yo -s tl ",

45 TOIMITILAT YHTEENSÄ itoimintatuototffulot TP 214 TA215 TA216 Muutos-% Muutos/Eur :Myyntituotot imaksutuotovtulot i ,7 % 1,7 o/o HenkilöstökuluVmenot Avustukset ,6% 1,8 /o -3,1% 2,1 o/o r r ' ,2o/o 5,6 % -22,7 o/o r5 Laskennalliset erät TILIKAU DEN YLUÄÄMruRTU r ,5 % 11,5 o/o Tunnusluvut Huoneistoala Eur/huon.alalkäyttömenot Eur/huoneistoala ,63 18,5 " v.215 painotettu hm2,,216 ilman painotuksia ,58 112, ,1% 85,39 2,2 /o o/o ,81 2 t4;

46 TILAUSTYöT MyyntituotoUtulot MaksutuotoUtulot TP 214 T4215 TA216 Muutos-% Muutos/Eur I 83s ,1% ,1 o/o 2,1 /o 9 9 HenkilöstökuluVmenot ) Henkilöstökulutyhteensä l % 9 1 ot TO 9 116

47 TP 214 T4215 TA216 Muutos-% Muutos/Eur TILAPATVELU Myyntituotot MaksutuotoUtulot ,4 /o 1,5 /o 1,4 o/o -4,1% 1,3 o/o HenkilöstökuluVmenot Avustukset ,3 % I s ,5 /o,3 Yo 45,6 Yo -,6 /o 2,3 Yo 6,8 /o -3,7 /o 1,2o/o s r r ,5 o/o 5,6 Yo -15,1 o/o Laskennalliset erät TILIKAUDEN YLUAÄMruRTU s l ,5 %,3 o/o H?

48 Vastuualueen laajuus KAAVOITUSPALVELUT virkasuht työsop. muut yhteensä Vastuualueen henki lömäärä ,6 9,6 5 4,6 9,6 5 4,6 9,6 Toimin nan yleisperustelut Kaavoituspalúelut huolehtii maankäyttö- ja rakennuslain mukaisista kaavoitustehtävistä, niihin liittyvien lausuntojen ja päätösten valmistelusta sekä yleisten alueiden kaupunkikuvallisesta suunnittelusta. Kaavoituspalveiut ósallistuu nlaakuntakaavoituksen valmisteluun sekä kaupungin kehittämisecn liittyvien hankkeiden suunnitteluun. Tavoitteet Tavoitteena on osoittaa tontti kaikkeen rakentamiseen kaikilla asemakaavoitetuilla taajama-alueilla ja isommissa yleiskaavoitetuissa kylissä. Kaupungin omistama asemakaavoitettu omakoti-tonttivaranto vastaa 3-5 vuoden luovutustarvetta ja yhtiömuotoisten pientalotonttien varanto neljän vuoden luovutustarvetta. Tavanomaiseen työpaikkarakentamiseen tontti voidaan luovuttaa välittömästi. Toisena tavoitteena on että, asemakaava on ajantasainen ja yleiskaavoja on laadittu ja laaditaan maankäytön ohjaustavoitteiden edellyttämässä laajuudessa. Asemakaavoitus (kau pu n ki raken nelautaku nta) : Vuoden 216 aikana valmistuu noin 2 asemakaavatyötä: tärkeimmät kohteet ovat eri rakennushankkeisiin liittyvät asemakaavatyöt erityisesti keskustassa ja sen lähialueilla sekä uudet asunto- ja työpaikka-alueet. Úalmistellaan Rautatietorin ja matkakeskuksen asemakaavoitusta Rautatientorin yleiskaavan ja hankesuunnittelun pohjalta Uusien ja saneerattavien asemakaava-alueiden suunnittelu ja toteuttaminen ohjelmoidaan maankäyttö- ja asuntopoliittisen ohjelman, Maston, sekä asemakaavojen ajanmukaisuuden arvioinnin pohjalta. Uus n asemakaavatarpeisiin reagoidaan niiden merkittävyyden ja vaikuttavuuden edellyttämin resurssein. Yleiskaavoitus (kaupunginhallitus ja sen konserni- ja kaupunkikehitysiaosto): Kokkolan strateg inen al ueraken neyleiskaava val mistuu Keskustaajaman yleiskaava valmistuu. Keskikaupungin yleiskaavan laadinta etenee. Kälviän kirkonkylän lievealueen kyläasutuksen vaiheyleiskaava valmistuu. Peltokorven kylayleiskaavan laatiminen jatkuu samanaikaisesti Kälviän kirkonkylån yleiskaavan tarkistuksen kanssa. Ruotsalon kyläyleiskaavan laatiminen jatkuu. Kaivostoimiñnán maankäytöllisten edellytysten luomiseen varaudutaan osayleiskaavan laatimisella konsulttitoimeksiantona Pohjois-Hakalahteen ns. Janssonin alueelle toteutetaan suunnittelu- tai ideakilpailu tulevan asemakaavoituksen lähtökohdaksi. Poi kkeamisl uvat ja su u n n ittel utarveratkaisut Poikkeamislupien ja suunnittelutarveratkaisujen hakemisen neuvontaa ja käsittelyä kehitetään edelleen, ja valmistaudutaan sähköiseen asiointiin. Talousarv io 2 I 6 ja ta loussu u n n tel m a Yksityisten anomissã asemakaavoissa lisätään edelleen konsulttien käyttöä. Yleiskaavoituksessa osa uusista yleiskaavatöistä on tarkoituksenmukaista käynnistää vuosina 216 ia 217 suunnittelutoimistoilta tilattuina töinä. Talousarvio 216 ja taloussuunnitelma Kaupunginhallituksen esitys l 121

49 KAAVOITUSPALVELUT YHTEENSÄ TP 214 T4215 T4216 Muutos-% Muutos/Eur Myyntituotot MaksutuotoUtulot I ',1 o/o 1,1 o/o 1,1 o/o HenkilöstökuluUmenot Avustukset , /o , Yo -1,1 /o, o/o -1,2 /o -o,g o/o,o % o,7 % -1, o/o Poistot käyttöomaisu udesta ,2o/o -1 o/o Llg

50 Vastuualueen laajuus MAA. JA VESIALUEIDEN HALLINTA virkasuht. työsop. muut yhteensä Vastu ualueen henki lömäärä b 19 2,5 27, ,5 25, Toimi n nan yleisperustelut Vastuualue huolehtii kaupungin omistamien maa- ja metsäalueiden sekä luonnonmukaisten viheralueiden hoidosta, maan hankinnasta ja luovutuksesta sekä maastomittauspalveluista ja kiinteistöjen muodostamispalveluista. Vastuualue edustaa maanomistajaa oman toimialansa kysymyksissä, Tavoitteet Tonttitakuu Asemakaavoitukseen soveltuvaa raakamaavarantoa tulee edelleen kasvattaa. Tavoitteena kaupungilla on osoittaa tontti kaikkeen rakentamiseen kaikilla asemakaavoitetuilla taajama-alueilla. Kerrostalotonttien kysynnän tyydyttämiseksi kaupungin tulee kasvattaa omaa tonttivarantoaan. Kaupunki pystyy luovuttamaan tonti n välittömästi tavanom aiseen työpaikkarakentam rseen. Metsänhoitopalvelut '[avoitteena on monipuolisen ja turvallisen ympäristön ylläpitäminen ja kestävä metsänhoito sekä puutavaran ja muiden metsäluonnonvarojen kestävä hyödyntäminen metsänhoidon, Kokkolan Viheralueohjelman ja puunhoidon keinoin. Puunmyyntitoteutetaan kestävän suunnitteen mukaisesti. Huolehditaan kaupungin omistamien puiden säännöllisestä hoidosta. Maapol itii kkapalvel ut Sovelletaan toiminnoissa 213 ajantasaistettua pientaloalueselvitystä tarjoamalla vuosittain noin 5 rakentamiskelpoista omakotitalotonttia ja -rakennuspaikkaa mm. markkinoimalla liittyneiden kuntien rakennuspaikkavarantoa valintamahdollisuutena. Kau pu n kimittauspalvelut Kaupungin kiinteistörekisterija pohjakartta pidetään ajan tasalla maaston, kiinteistörajojen ja rakennustietojen osalta. Rakennus- ja huoneistorekisterissä olevien puutteellisten osoitteiden korjaamista jatketaan liittyneiden kuntien alueella. Henkilöstö ja uudistuminen Henkilöstövähennyksiä paikataan henkilöstön tehtäviä, osaamista, työnjakoa ja työmenetelmiä kehittämällä. 1Ta I o usa rv i o 2 I 6 j a ta I o uss u u n n te I m a Metsänhoitopalvelut Talousarvio 216 ja taloussuunnitelma perustuvat metsäsuunnitelmaan ja kestävän hakkuu- ja hoitosuunnitteen toteuttamiseen. Maapol iti i kkapalvel ut Maa- ja vesialueiden ostoon esitetään perusmäärärahana euroa. Summa sisältää esirakentamisen kustannuksia 2. euroa sekä tarpeettomien rakennusten purkamisten kustannuksia 25. Tonttien ja alueiden myyntituloiksi arvioidaan 2.2. euroa. Kaupu n kimittauspalvel ut Liittyneiden kuntien rakennus- ja huoneistorekisterin tietojen korjaamiseen ja täydentämiseen esitetään 3 euron hankemäärärahaa vuodelle 216 kaupunginhallituksen käyttövaroihin. 122 _re Ta I o usarvi o ja tal o uss u u n n itel m a Kaupunginhallituksen esitys

51 TP 214 T4215 TA216 Muutos-% Muutos/Eur METSÄPALVELUT MyyntituotoUtulot MaksutuotoVtulot TOIM NTATUOTOT/TULOT Valm istus omaan käyttöön HenkilöstökuluUmenot TOIM NTAKULUT/MENOT '11 2, o/o o,2 /o I l r ,1 /o 1,4 /o 1,3 Yo 2, o/o -2,4 /o -,8 % -o,7 /o -1,3% o,o o/o 1,6% -,7 o/o -1,5 o/o -1,5 olo s I 76 MAAPOLITI I KKAPALVELUT MyyntituotoUtulot MaksutuotoVtulot HenkilöstökuluUmenot I I r I I ,2Yo -6,2 o/o -6,2 o/o -o,g o/o -1,2 Yo -1,1 /o -,4 Yo,o o/o 8,2%,6 o/o -25-2s r ,1 Yo -1 4O r ,7 o/o -6,7 o/o l

52 TP 214 KAU PU N KI M ITTAUSPALVELUT MyyntituotoUtulot 267 MaksutuotoUtulot Henkilöstökulut/menot TA2l5 T4216 Muutos-% Muutos/Eur , o/o I ,8 o/o r r o, vo 2,2%,2 o/o -2,5 % -1,9 o/o o,o % -2,O o/o 2,1%, % -6,8 /o -1,7 o/o r58-2,5 o/o -3,5 o/o MAA. JA VESIALUIDEiI HALLINTA YHTEENSA MyyntituotoVtulot Maksutuotot/tulot HenkilöstökuluUmenot ,1Yo,o o/o -6,2% -5,3 Vo 2,2% -5,2 o/o -2,3 % -1,5 /o o,o o/o -1,6 /o,3 % o,o o/o,6 % -1,1 o/o -7,6 olo -24,8% -7,4 o/o ,4 % I l r r ', À

53 TP 214 T4215 TA216 Muutos-% Muutos/Eur TEKNINEN PALVELUKESKUS TP214 T4215 HALLINTO-JA TUKIPALVELUT OO YHDYSKUNTEKNISEÏ PALVE O4O TTLAPALVELUT KAAVOITUSPALVELUT OOO MAA- JA VESIALUEIDEN HALI OO TA s ,5 /o 3, Yo 1,3 /o 1,1 /o -5,2 % Yhteensä ,9 Yo HALLI NTO-JA TUKI PALVELUT YH DYSKUNTEKN ISET PALVE TILAPALVELUT KAAVOITUSPALVELUT MAA- JA VESIALUEIDEN HALI ,7 /o,6 % 1,2 /o -1, % -1,1 /o Yhteensä O,8 Yo HALLI NTO-JA TU KI PALVELUT YHDYSKU NTEKN ISET PALVE TILAPALVELUT KAAVOITUSPALVELUT MAA- JA VESIALUEIDEN HAL o,5 % -2,2% 2,5 /o -1,2% -7,6 /o Yhteensä r ,3% _53

54 TP 214 T4215 TA216 Muutos-% Muutos/Eur KAU PU I{ KI RAK E N N E LAUTAKU NTA TP 213 TA 215 TA 216 Muutos-% Muutos/Eur TOIMINTAT lvelut ULOT MyyntituotoVtulot MaksutuotoUtulot ,6% 2,9 %,5 %,9 % -,6 % TOTMINTATUOTOT/TULOT ,9 % Avustukset TOIMINTAKULUT'MENOT I s I I I ,1% ,5 /o,1 /o 29,5% -,6 % 1,7 /o 5,7 /o o,o o/o -2,6 Yo,8 o/o s8 63 ITOTMTNTAKATE t 2,3o/o Poistot käyttöom aisuudesta r ,8 % 5,5 o/o Laskennalliset erät TILIKAUDEN YLUÄÄMruRT r r -5,5 /o 2,7 o/o q

55 q 45- TI LAUSTYOT/PU ISTOT/U LKOI S ET Kustannuspaikka Kohteet HALLINTO KUSTANNUSPAIKKA KAUPU N KIRAKENNELAUTAKU NTA HALLINTOPALVELUT 432 PAIKKATIETOPALVELUT 49 YH DYSKUNTATEKNISET PALVELUT PYSÄKÖINNINVALVONTA KU NNALLISTEKNI NEN SUUNN ITTELU 4333 VIHERSUUNNITTELU YHDYSKUNTATEKNI IKAN RAKENTAM I NEN ALUEP.T YONJOHTO LI IKENNEVAYLI EN KUNNOSSAPITO PUISTO- JA URHEILUALUEET KALASATAMA, MYOS KALVIA. LOHTAJA VENEILY LAITURIT ia VAYLAT 43't1-434 JATEHUOLTO KESKUSVARIKKO 437 VARASTO 4385 KONEKESKUS. VARIKKO KALVIA. LOHTAJA KONEKORJAAMO TI LAUSTYOTATH DYS KU NTATEK. PALVELUT HWAKSYJA (delegointipäätös on) Sirkka Hooeavuori Asko Pekkarinen Heikki Penttilä Jukka Hariu Jukka Hariu Heikki Penttilä Heikki Penttilä Heikki Penttilä Heikki Penttilä Heikki Penttilä Heikki Penttilä Heikki Penttilä Heikki Penttilä Heikki Penttilä Heikki Penttilä Heikki Penttilä Heikki Penttilä Heikki Penttilä 441- TI LAUSTYÖT/RAKEN N USOSASTO/S ISAI S ET Heikki Penttilä 444- TI LAUSTYOT/RAKENNU SOSASTO/ULKO IS E' HeikkiPenttilä 448- TI LAUSTYÖT/PU ISTOT/S I SÄI S TT Heikki Penttilä Heikki Penttilä SIJAINEN (saa hyväksyä vain ios hwäksviä estvnvt) Ritva Ollila Pauli Piiparinen/Heikki Penttilä Maria Leskinen Juha Hiltula Ben Weizmann Heikki Penttilä Heikki Penttilä Visa Wennström Visa Wennström Visa Wennström Visa Wennström Visa Wennström Visa Wennström Visa Wennström Visa Wennström Visa Wennström Visa Wennström Visa Wennström Visa Wennström Visa Wennström Visa Wennström Visa Wennström Visa Wennström Visa Wennström Lii/c Ãé L Tszzota

56 Kustannuspaikka Kohteet KUSTANNUSPAIKKA HWAKSYJA (delegointipäätös on) SIJAINEN (saa hyväksyä vain jos hyväksyjä estynyt) TILAPALVELUT HALLI NTO/TI LAPALVELUT HALLINTAPALVELUT OlliKarikko Jouko Kätevä PU HTAUS JA RUOKAPALVELUT PUHTAUSPALVELUT Jutta Kivikallio Britt Granbacka KOULUT JA Vl RASTOT/toimisto PAIVAKODIT/toimisto VANHUSPALVELUT /toimisto TK /toimisto Eila Kvkvri Anita Kauooinen Eeva Kupila Meria Känsäkanqas Kaiia Märsy Maiia Rönnkvist Mario Manninen Taria Mäenpää RUOKAPALVELUT Britt Granbacka Britt Granbacka Jutta Kivikallio Miria Nvblom/Jutta Kivikallio s SAHKOTEKNI NEN KUNNOSSAPITO Mario Manninen Mario Manninen Mario Manninen Miria Nyblom/Kaiia Märsy Miria Nvblom/Kaiia Märsv Miria Nvblom/Kaiia Märsv Maiia Rönnkvist Maiia Rönnkvist Jouko Kätevä Eeva Kupila/Maiia Rönnkvist Eeva Kuoila/Maiia Rönnkvist Eeva Kupila/Maiia Rönnkvist Anita Kauooinen/Mario Manninen Anita Kauooinen/Mario Manninen Anita Kauooinen/Mario Manninen Eila Kvkvri/Miria Nvblom Eila Kvkvri/Miria Nvblom Reima Niva KUNNOSSAPITO 4614 TALONMIESKESKUS 47't TOIMITILAT Jouko Kätevä Jouko Kätevä Jouko Kätevä Reima Niva Reima Niva Reima Niva TI LAUSTYOTÆI LAPALVELU Määrätään erikseen TI LAUSTYÖT/TI LAHALLI NTO/S ISAI S ET Jouko Kätevä Reima Niva TI LAUSTYÖT/TI LAHALL I NTOA/AH I NKORAHASTO 4563 VAHINKORAHASTO Jouko Kätevä Reima Niva

57 KAAVOITUS KAAVOITUS Jouni Laitinen PäiviCainberq Elina Nissinen MITTAUSTOIMINTA Anders Blomqvist MattiKivistö VUOKRALLE ANNETUT ALUEET MattiKivistö Anders Blomqvist 4341 MUU MAAPOLITIIKKA JA KARTAT MattiKivistö Anders Blomqvist 4342 MARKKINAT MattiKivistö Anders Blomqvist MAA- JA METSÄTILAT MattiKivistö Anders Blomqvist 4331 KAUNISTON METSAMAJAT MattiKivistö Anders Blomovist G J