o Teknisen toimen hallinto ja tukipalvelut

Transkriptio

1 KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD Keskushallinto TARJOUSPYYNTO Kokkolan ka u pu n g i n tekn isten palvel u iden yhtiöittäm isselvitys 216 Taustaa Selvityksen kohde Kokkolan kaupunginvaltuusto on päättänyt, että kaupungin tuottamien teknisten palveluiden yhtiöittämisen vaikutuksista tehdään konsulttiselvitys. Palvelut kuuluvat kaupunkirakennelautakunnan alaiseen toimintaan. Selvitys ei koske kaavoituspalveluita eikä maa- ja vesialueiden hallintapalveluita. Yhtiöittä m isselvitys tehdään seu raavista toimi n no ista o Teknisen toimen hallinto ja tukipalvelut a a Yhd yskuntatekn iset palvelut o suunnittelupalvelut o pysäköinninvalvontapalvelut o yhdyskuntatekniikan rakentamispalvelut o liikenneväylien kunnossapitopalvelut o keskusvarikkopalvelut o puistoja liikuntapaikkojen rakentamis- ja kunnossapitopalvelut sisältäen ulkoilu- ja luontoreittien hoidon, veneilyn ja kalasatamat o kaupungille kuuluvat jätehuollon tehtävät Tilapalvelut o hankepalvelut (hankesuunnittelu, suunnittelu, rakentaminen, rakennuttaminen) o talohuolto (isännöinti, lvi -kunnossapito, sähkökunnossapito, raken nustekn i nen ku n nossapito ja talon m ieskeskus) o puhtaus- ja ruokapalvelut Toiminnan nykyinen laajuus (HUOM! Kustannukset ovat bruttokustannuksia sisältäen myös sisäisiä kulueriä) Toiminta Henkilöstö Toimintakulut Teknisen toimen hallinto ja tukipalvelut Yhdyskuntatekniset palvelut Tilapalvelut Yhteensä Postiosoite / Post dress: PL43/P843 67IOI KOKKOLA / KARLEBY Kàyrrtiosoite I C atu odress : Kaupungrrrtalo / Stadshuset Kauppatori 5 / Salutot get 5 Puhelin I Telefon: (6) 828 er I r S-Þosti / E-Þost; etunir i sukunirnr@kokkola fi fórnamn,efcet'namn@kolckola fi l rte let: www kokkola fi

2 2 Yhtiöittäm isselvityksen tavoite Selvitykseltä edellytetään seuraavia sisältöjä / tuloksia / johtopäätöksiä a nykytilanteen eli lähtötilanteen kartoitus ja lyhyt analyysi (esim. miten toiminta nyt on järjestetty, oman työn ja ostopalveluiden osuus, bench marking - vertailutietoa) a yhtiöittämisen toiminnalliset ja taloudelliset vaikutukset suhteessa nykyiseen toimintamalliin o vaikutukset palveluiden kokonaiskustannuksiin ja tuottavuuteen o kustannusvaikutusten erittely kululajeittain (henkilöstökulut, ostopalvelut jne.) o vaikutukset henkilöstön asemaan (henkilöstön määrä, osaaminen, työnkuvat, työehdot, työsopimukset) o vaikutukset kuntalaisille tariottavien palveluiden määrään, saatavuuteen ja laatuun o vaikutukset teknisten palveluiden käyttäjien eli kaupungin toimialojen saamaan palveluun (tilaaja - tuottaja -asetelman vaikutukset ja organisoiminen) o yhtiöittämisen mahdolliset organisaatiomuodot ja -mallit ja niiden vertailu (omistukselliset menettelyt) o yhtiöittämisen hallinnolliset muutosvaikutukset o yhtiöittämisen juridiset vaikutukset o yhtiön tarvitsemien tukipalveluiden kuten taloushallinnon, palkanlaskennan ja lt -palveluiden järjestäminen / vaikutukset kaupungin omiin ko. tukipalveluihin o yhtiön / yhtiöitettävien toimintojen tuleva kilpailuasema markkinoilla o yhtiön mahdollisuudet palveluiden myyntiin ulkopuolisille asiakkaille o yhtiön toiminnan tuloksellisuuden seuranta ja mittarit o yhtiöittämisen verotukselliset ja rahoitukselliset vaikutukset o yhtiöittämisen sopimustekniset vaikutukset o yhtiöittämisen mahdollinen toteuttamisaikataulu o yhtiöittämisen toimeenpanon vaatima työpanos ja kustannukset o kokonaisarvio yhtiöittämisen vahvuuksista ja heikkouksista suhteessa nykymalliin ja suositus toimenpiteiksi

3 3 Selvityksen kustannukset / tarjoushinta Ta rjoajia pyydetää n i I mo itta maa n yhtiö ittäm isselvityksen laati misen kokonaiskustannukset (alv %).Hinnan tulee sisältää kaikki tarjoajan kustannukset kuten mahdolliset matkakulut ja päivärahat. Arvion mukaan selvityksen hankinta-aryo ei ylitä hankintalain kansallista hankintarajaa. Selvityksen aikataulu Ta rjoaj ia pyydetää n laati maan ai kata u I u selvityksen val m istu misel le Päätös selvityksen tekijästä tehdään kaupunginhallituksessa. Konsulttisopimuksen tekeminen ja työn alku ajoittuisitästä noin kahden viikon päähän. Selvityksestä on laadittava maaliskuun loppuun 216 mennessä suuntaa antava väliraportti. Tarjouksessa on esitettävä aikataulu konsulttityön valmistumisesta ja maaliskuun väliraportin arvioidusta sisällöstä ja laajuudesta. Selvityksen on valmistuttava viimeistään Valintakriteerit Tarjoajalla on oltava osoittaa viimeisten kolmen vuoden aikana vähintään yksitehty tai tekeillä oleva vastaavanlainen tai verrattavissa oleva toimeksianto, jossa toimeksiantajana on vähintään Kokkolan kokoinen (47 5 asukasta) kunta tai kaupunki. Tarjoajalla on oltava osoittaa, että sillä on palveluksessaan tällaisiin toimeksiantoihin osallistunut tai koulutuksensa tai kokemuksensa perusteella kykenevä riittävä henkilöstö. Työhön osallistuvilla on oltava hankkeeseen soveltuva koulutus ja kokemus Vertailuperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus, jossa huomioidaan seuraavat tekijät, jotka eivät ole tärkeysjärjestyksessä (ei erillisiä painoarvoja) o selvityksen hinta o selvityksen valmistumisaikataulu o referenssit, joihin halutaan vedota o vastuullisen konsultin koulutus, asiantuntemus sekä työpanos o muun työhön osallistuvan henkilöstön koulutus, osaaminen, asiantuntemus ja monipuolisuus o konsulttityön sisällön on oltava tarjouspyynnön mukainen Osa- ja vaihtoehtoinen tarjous Osa- ja vaihtoehtoisia tarjouksia ei hyväksytä

4 4 Tariousaika Tarjoukset pyydetään toimittamaan klo 16. mennessä sähköpostitse osoitteella iari.saarinen@kokkola.fi. Myöhästyneitä tarjouksia ei hyväksytä. Tarjous ja mahdolliset liitteet tehdään suomenkielellä. Tarjouskilpailun voittajan on esitettävä tilaajavastuulain vaatimat todistukset ja selvitykset ennen sopimuksen tekemistä. Lisätiedot Tarjouspyyntö: Talousjohtaja Jari Saarinen, puh Og 426 Teknisten palveluiden sisältökysymykset: Vs. tekninen johtaja Heikki Penttilä, puh Teknisten palveluiden talousasiat: Talouspäällikkö Hanna Ekholm-Kippo, puh Sähköpostit: etu n imi. su ku n i m i@kokkola.fi Kokkolassa Jari Saarinen talousjohtaja Kokkolan kaupunki LIITE Yhtiöitettävien toimintojen talousarvio ja toimintasuunnitelma vuodelle 216

5 Vastuualueen laajuus Hallintopalvelut -palveluyksikkö TEKNISEN TOIMEN HALLINTO JA TUKIPALVELUT virkasuht. työsop. muut yhteensä Vastuualueen henk lömäärä ,8 3 21,8 3 21,4 23,8 24,8 24,4 Paikkatietopalvelut -palveluyksikkö virkasuht. työsop. muut vhteensä HALLINTOPALVELUT Toim innan yleisperustelut Hallintopalveluiden palveluyksikkö tuottaa teknisen palvelukeskuksen hallinto- ja toimistopalvelut sekä asiakaspalvelut. Tavoitteet Henkilöstön tehtävien, nimikkeiden ja työnjaon tarkistaminen palvelutuotannon vaatimusten mukaan Ta lo usa rv io 216 ja ta I o uss u u n n tel m a 2'17-21 I Teknisen palvelukeskuksen toimistohenkilöstö, mukaan lukien aluepalvelut, on keskitetty hallintopalveluihin. Hallinto- ja toimistopalvelut laskutetaan vastuualueilta osuuksina. Vastuualue myy hallinnon tukipalvelua alueelliselle pelastuslaitokselle ja Kokkolan Vedelle. Vuonna 217 eläköitymisen yhteydessä toimistosihteerin toimi täytetään sisäisin järjestelyin. PAIKKATIETOPALVELUT Toim in nan yleisperustelut Paikkatietopalveluiden tehtävänä on huolehtia paikkatietojen hallinnasta siten, että paikkatietoja voidaan käyttää tiedon välittämiseen ja analysointiin, sekä tuottaa paikkatietoanalyysejä, ja -tuotteita. Palveluyksikkö huolehtii paikkatietoihin liittyvien tietojärjestelmien suunnittelusta ja ylläpidosta. Palveluyksikkö huolehtii teemakarttatuotannosta, teknisestä tulostus- ja kopiointipalveluista, asemakaavojen yhdistelmäkartan ylläpidosta, teknisten cad-järjestelmien ja -ohjelmien sekä www-sivujen tuottamisesta ja ajan tasalla pidosta. Tavoitteet Teknisen alan toimintaa tehostetaan lisäämällä ja kehittämällä paikkatiedon analysointiin ja havainnollistamiseen hankittujen ohjelmien käyttöä. Sähköisen arkistoinnin aineistojen digitalisointia jatketaan. Myös sähköistä asiointia kehitetään edelleen. Ta lo usa rvio 2O16 ja ta lo uss u u n n te I m a I INSPIRE -direktiivin kansallinen toimeenpano etenee maanmittauslaitoksen sihteeristön laatiman aikataulun ja toimenpideohjelman mukaisesti. Direktiivin kunnalle asettamat velvoitteet paikkatietoaineistojen katselu- ja latauspalvelujen osalta toteutetaan sähköisinä palveluina. Kaavoituksen pohjakarttojen uudistaminen on aloitettu Kirkonmäen alueelta. Työtä on tarkoitus jatkaa siten että Kokkolan kantakaupungin alueet saadaan uudistettua lähivuosien aikana. Kolmiulotteisen kaupunkimallin tekemistä jatketaan rakennusten mallintamisella käyttäen apuna mm. tehtyjä ilmakuvauksia ja laserkeilauksia. Kaupunkimallia käyttävät suunnittelussa hyväksi mm. kaavoittajat, rakennussuunnittelijat sekä rakennusvalvonta. Uusina tehtävinä yksikössä otetaan vastaan osa keskushallinnon suunnittelupäällikön tehtävistä. 118 Ta I o u sa rvi o ja ta I o u s s u u n n ite I ma I

6 Vastuualueen laajuus YHDYSKUNTATEKNISTEN PALVELUJEN VASTUUALUE virkasuht. työsop. muut yhteensä Vastuualueen henkilömäärä , ,5 11, 12,5 12, ,5 62,5 19, 19, Toim in nan yleisperustelut Yhdyskuntateknisten palveluiden vastuualue hoitaa yhdyskuntatekniset suunnittelupalvelut, pysäköinninvalvontapalvelut, yhdyskuntatekniikan rakentamispalvelut, liikenneväylien kunnossapitopalvelut, keskusvarikkopalvelut, puistoja liikuntapaikkojen rakentamis- ja kunnossapitopalvelut sisältäen ulkoilu- ja luontoreittien hoidon, veneilyn ja kalasatamat ja kaupungille kuuluvat jätehuollon tehtävät. Pääosan jätehuollosta hoitaa Ekorosk Ab Oy 1.1O.21 alkaen. Tavoitteet Suunnitelmat laaditaan työohjelmien mukaisesti siten, että ne ovat valmiina kolme kuukautta ennen toteutusta. - Kunnallistekniikan vuoden 216 työkohteet toteutetaan laaditun ohjelman mukaisesti lisäkohteet huomioiden. - Kunnallistekniikka rakennetaan noin 5 tontille vuosittain 3-5 eri alueella. - Kadut päällystetään kolmen vuoden kuluessa rakentamisesta. Jälkeenjääneisyys on nykyisin 4-5 vuotta. - Liikenneväylät ja -alueet pidetään talvikunnossapidon standardien edellyttämässä kunnossa (lumenaurauksen lähtöraja ajoradoilla 7 cm ja pyöräteillä 3 cm). - Koneiden ja ajoneuvojen käyttöaste pidetään mahdollisimman korkeana. Käyttöastetta seurataan koneryhmäkohtaisesti. Kaluston uusimisohjelman tavoitteena on säilyttää kaluston palvelu- ja kilpailukyvy. - Puistoja hoidetaan hyväksytyn luokituksen mukaisesti. Joillakin alueilla hoitotasoa lasketaan käytettävissä olevien määrärahojen mukaisesti. Leikkipuistojen kehittämissuunnitelman mukaisesti poistetaan kolmesta leikkipuistosta leikkivälineet ja kunnostetaan ne viheralueiksi. Poistamiset jatkuvat vuoteen 218, jolloin on saavutettu tavoiteltu 15 vanhan leikkipuiston vähennystarve. Varaston kiertonopeus pidetään korkeana (vuonna 214 kiertonopeus oli 5,2). Sakokaivolietteistä vastaa Ekorosk ja ne käsitellään biokaasulaitoksessa. Tekninen palvelukeskus vastaa lietteen kompostoinnista. Kompostimulta hyödynnetään viherrakentamisessa. Talo u sa rvi o 21 6 ja talou ssu u n n itel ma 2'

7 Vastuualueen laajuus Tilapalveluiden vastuualuetehtävät Hankkeet - hankesuunnittelu - suunnittelu - rakentaminen - rakennuttaminen Talohuolto - isännöinti - lvi-kunnossapito - sähkökunnossapito - rak.tekninen kunnossapito - talonmieskeskus Puhtaus- ja ruokapalvelu - siivous - ruokapalvelut Toimitilat TI LAPALVELUJ EN VASTU UALU E Vastuualueen henk lömäärä virkasuht. 6,5 6,5 5,5 työsop. 188,16 196,82 197,55 muut 44,1 32,46 27,33 yhteensä 236,87 235,78 23,38 Ruokapalvelut: virkasuht. työsop. muut yhteensä Koko vastuualue yhteensä 216 virkasuht. työsuht. muut 1 116,5 117,55 6,5 314,1 27,33 347,93 - Sosiaali- ja terveystoimen, sivistystoimen, teknisen palvelukeskuksen ja keskushallinnon toimitilat Kaupungin omistamat tilat v huoneistoala232526m2, rakennusten jälleenhankintahinta n.413 milj. euroa Ulkoa vuokrattujen tilojen pinta-ala on ,93 m2. Toim innan yleisperustelut Vastuualueen tehtävänä on tarjota kaupungin toiminnoille asianmukaiset toimitilat, huolehtia tilaomaisuuden säilymisestä ja tehokkaasta käytöstä. Tavoitteet Tavoitteena on, että tilat täyttävät teknisesti, laadullisesti ja määrällisesti käyttäjien tarpeet ja kiinteistöihin sitoutunut kaupungin omaisuus säilyy. Tavoitteisiin tähdätään seuraavin toimenpitein: 1. Tilasuunnittelu - sään nöllistä tilasu u n n ittelua jatketaan yhdessä toimialojen kan ssa 2. Kiinteistöjen arvo säilytetään - toimitilasuunnitelman toimenpiteitä toimeenpannaan 3. Kiinteistöjen ylläpito- ja toimitilapalvelujen tehokkuutta ja tuloksellisuutta parannetaan mm. seuraavasti: Kerätään ja ylläpidetään vertailutietoa ylläpito- ja toimitilapalveluista (KTl). - Tilapalvelut on mukana kaupungin ja työ- ja elinkeinoministeriön välisessä energiatehokkuussopimuksessa. Sopimuksella pyritään mm. energiatehokkuuden parantamiseen, energiakulutuksen pienentämiseen ja seurannan tehostamiseen. - Siivoustoimintaa kehitetään edelleen. Viedään käytäntöön palvelualueiden muutos, joka tukee siivous- ja ruokapalveluiden yhdistymiseen liittyvää organisaatiomuutosta. Henkilöstön osaamista vahvistetaan henkilöstökoulutuksella. Jatketaan henkilöstön työssä jaksamista tukevaa kehittämistoimintaa työhyvinvointihankkeen tulosten mukaisin keinoin. Kehitetään laadun seurantajärjestelmää, mikä parantaa osaltaan asiakaspalvelua ja vastuullisuutta. Kiinteistöjen mitoitukset päivitetään nykytilannetta vaativalle tasolle. - Perustoiminta toteutetaan omana työnä, jota täydennetään soveltuvin osin ostopalveluiden avulla. - Sähköisen huoltokirjan käyttöä laajennetaan. 4. Edistetään aktiivisestija toimitilasuunnitelman suunnitelman mukaisesti kaupungin toimintojen kannalta tarpeettomista kiinteistöistä luopumista. 5. Etsitään keinoja säästää kiinteistöjen hoidosta 3-5 snvm2 Esitys säästökeinoista tuodaan kaupung inhallitu ksen käsittelyyn helmikuun loppu u n men nessä. 12 Ta I o u sa rv i o ja ta I o u s s u u n n itel m a

8 KOKKOLA fp 214 KAU PU N KIRAKENN E LAUTAKU NTA HALLINTO JA TUKIPALVELUT TA 215 TAES 216 muutos% MyyntituotoVtulot MaksutuotoVtulot Tuet ja avustukset Muut tuotoutulot Valmistus omaan käyttöön TOlMINTATUOTOT/TULOT ,3% 2,1% -1,6 % -8,2% 2,3% -7,5% TOIMINTAKULUT/MENOT HenkilöstökuluVmenot Palkat ja palkkiot Henkilöstökorvaukset Henkilöstösivukulut Eläkekulut Muut henkilöstökulut Henkilöstökulut yht Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut kuluvmenot TOIMINTAKULUT/MENOT I ' ,3 o/o,% 47% 42% 44% -1 %o % 11,7 /o -2,7 o/o TOIMINTAKATE Poistot käyttöomaisu udesta TILIKAUDEN TULOS l l ,5 %,5 olo Laskennalliset erät TILIKAUDEN YLIJAAMA/ALIJ o/o Menot Tulot Netto LTK ES,16 ÎP 214 TA TA 216 TS 217 TS I I 265 HALLINTO JA TUKIPALVELUT TOIMINTATUOTOT HALLINTOPALVELUT PAIKKATIEDOT YHTEENSÄ ,7 % -25,7 % -7,5% TOIMINTAKULUT HALLINTOPALVELUT PAIKKATIEDOT YHTEENSA ,%,9% -2,7 % NETTO HALLINTOPALVELUT PAIKKATIEDOT YHTEENSÄ l , o/o 2,7 %,5 % 124 Talou sarvio ja talou ss u u n n itel ma I

9 KOKKOLA TP 214 KAUPUNKIRAKENNE LAUTAKUNTA YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT TA 215 TAES 216 muutos% MyyntituotoVtulot MaksutuotoVtulot Tuet ja avustukset Muut tuotovtulot TOIMINTATUOTOTÆULOT Valmistus omaan käyttöön 4't ,4 /o 6,1% -2,5% 3,3% 1,9 o/o 3, o/o TOIMINTAKULUT/MENOT Henkilöstökulut/men ot Palkat ja palkkiot Henkilöstökorvaukset Henkilöstösivukulut Eläkekulut Muut henkilöstökulut Henkilöstökulut yht Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut kuluvmenot TOIMINTAKULUT/MENOT fi ' l ,3% o,o% -,5 % 1,3 /o,9% -,1%,7 %, %,8 %,6 % TOIMINTAKATE Poistot käyttöomaisu udesta TILIKAUDEN TULOS r ,2 3,9,4 % Laskennalliset erät TILIKAUDEN YLIJAAMA/ALIJ % Menot Tulot Netto LTK ES 16 TP 214 TA TA 216 TS 217 TS 218,11, TULOSYKSI DEN TUNNUSLUVUT Liikenneväylät Hoid. tie-km* Hoid. tie-km/ tulos Hoid. tie-km/käyttökust:t* Puistot Hoidettu puisto-ha /hoidettu puisto-ha/tulos /hoid.puisto-ha/t-kate Jätehuolto Lietteen määräitonni kus Laskutettu työtunti työtunti Konekorjaamo Laskutettu työtunti TP , , I , TA , , l 43 41, TA 2t6 442, , I l, ,55 TS 217 TS , , , ,44 446, , I , ,35 Ta lo u sa rvio ja talou ssu u n n itel ma

10 KOKKOLA TP 214 R PALVELUT TA 215 TAES 2OI6 muutos%.15/.16 TOIMINTATUOTOT PYSAKÖINNINVALVONTA KUNNALLISTEKNINEN SUUNNITTEL KUNTATEKNIIKAN RAKENTA LIIKENNEVAYLAT PUISTOT JA URHEILUALUEET KALASATAMA JA VENEILY TEHUOLTO KESKUSVARIKKO LAUSTYOT ENSÄ TOIMINTAKULUT PYSAKÖINNINVALVONTA KUNNALLISTEKNINEN SUUNNITTEL TEKNIIKAN RAKENTA LIIKENNEVAYLAT PUISTOT JA URHEILUALUEET KALASATAMA JA VENEILY JATEHUOLTO KESKUSVARIKKO TILAUSTYOT YHTEENSÄ r I ' l I l f ' ' ,1% -5,8% 3,9 % 2,1 o/o 5,% 42,% 2,3% 2,6% 2,% 3,% -5,2%,6 % 5,5% -1,% 2,2% -,3 % -,4 /o -,4% 2,%,6 % NETTO PYSÄKÖINNINVALVONTA KUNNALLISTEKNIN EN SUUN NITTEL YHDYS KUNTATEKNIIKAN RAKENTA LIIKENNEVAYLAT PUISTOT JA URHEILUALUEET KALASATAMA JA VENEILY JATEHUOLTO KESKUSVARIKKO TILAUSTYOT ',t 'l ,2% 17,8 % -7,2/o -1, % -,8 % -8,7 % -1,3% -24,6% ,2% 126 Talousarvio 21 6 ja taloussu un n itelma

11 KOKKOLA TP 214 TA 215 TAES 216 KAU PU NKI RAKENN E LAUTAKU NTA TILAPALVELUT Ruokapalvelut sisältyy Kaup unkirakennelautakuntaan alkaen MyyntituotoUtulot MaksutuotoUtulot Tuet ja avustukset Muut tuotoutulot Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAKULUT/MENOT HenkilöstökuluUmenot Palkat ja palkkiot Henkilöstökorvaukset Henkilöstösivukulut Eläkekulut Muut henkilöstökulut Henkilöstökulut yht Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut kuluumenot TOIMINTAKULUT/MENOT ', l l I t muutos%.15/.16 1,4 % 1,5% 1,4 /o 4j /o 1,3 %,3 /o 45,6% -1,5%,3 % -,6% 2,3% 6,8% -3,7 % 1,2 o/o TOIMINTAKATE Poistot käyttöom aisuudesta TILIKAUDEN TULOS ll ,5 5,6-1 5,1 % % Laskennalliset erät TILIKAUDEN YLIJAÄMAJALIJ ,5 % Yo ot 't KÖIDEN NUSLUVUT Huoneistoala lsännöinti eur/huoneistoala Lvi-kunnossapito eur/hm2 hkökunnossapitoeur/hm2 eu r/h uoneistoala.kaikki kohteet.kaikki kohteevilman eläkemenop.maksua.kaikki kohteeveläkemenop.maksu todellinen TP 214 TA ,47 1,26,53,5,31,36 7,47 7,78 TA 216 TS 217 TS 21 1,29,48,34 7 TP ,93 28,78 1,32 1,49, TA 215 TAES ZO ,48 27,28 32,8 3,66 vir. ja lait ivous /m2lv.koulut, vir. ja lait./ilman eläkemenoper.maksua 23,67 22,54 21,76 iivous /m2lkoulut,vir.ja laiueläkemenoper.maksu todellinen 26,69 25,7 24,18 iivousala/ päiväkodit iivous /m2lv. päiväkodiv llman eläkemenoper.maksua Siivous /m2lv. oäiväkodiv Eläkemenoper. maksu todellinen aiheuttamiso r Siivousala/ vanhuspalvelut I Siivous /m2lv. vanhuspalveluv llman eläkemenoper.maksua I Siivous /m2lv. vanhusþalveluu EläkemenoDer.maksu todellinen ai Siivousala/perusturvan laitokset Siivous /m2lperusturvan laitoksevilman eläkemenoper. maksua , Siivous n laitokseveläkemen r.maksu todellinen ,64 41, ,9 39, ,72 42,27 Ta I o u s a rv i o ja ta I o u ss u u n n itel m a I 127

12 KOKKOLA TP 214 TA 215 Siivousala/terveydenhuollon ra Siivous /m2lv. terveydenhuol. rak./llman eläkemenoper. maksua Siivous /m2iv. terveydenhuol..maksu todellinen 5 Kunnossapito/laskutetut tunnit Eur/laskutetut tunnit 46,97 Toimitilat Huoneistoala alalkäyttömenot ,63 18,5 4, ,58 112,29 TAES 216 TA ,71 49, , ,46 114,76 muutos%.15/ ,97 46,33 51,59 52,19 TS 217 TS , ,2 118, , ,66 121,75 ja valmistuskeittiöt Palvelukeittiöt(ent.jakelu) ja palvelumääräuv SoTe/ Vanhuspalvelut SoTe/ Vammaispalvelut SivistysA/arh aiskasvatusp. Sivistys/ Opetuspalvelut Muut laskutettavat l l *)Kokonaiskustannukset SoTe/ Vanhuspalvelut SoTe/ Vammaispalvelut SivistysA/arhaiskasvatusp Sivistys/ Opetuspalvelut Muut laskutettavat 3716.)Kiinteistökustannukset eivät sisälly lukuun Keski.arvo kust. Jateria/palvelu 1,65 SoTe/ Vanhuspalvelut 2,72 SoTe/ Vammaispalvelut 2,57 SivistysA/arhaiskasvatusp. 1,1 9 Sivistys/ Opetuspalvelut 1,68 1,71 2,76 2,71 1 1,81 I,63 2,73 2,78 1,18 1,71 I,65 2,76 2,8 1,2 1,72 1,67 2,79 2,83 1,21 1,74 El inta rvi kekustan nu kset TILAPALVELUT TOIMINTATUOTOT HALLINTAPALVELUT KII NT. HALLI NTAPALVELUT PUHTAUS- JA RUOKAPALVELUT TOIMITILAT TILAUSTYOT YHTEENSA TOIMINTAKULUT HALLINTAPALVELUT KII NT. HALLI NTAPALVELUT PUHTAUS- JA RUOKAPALVELUT TOIMITILAT TILAUSTYOT YHTEENSÄ NETTO HALLINTAPALVELUT KII NT. HALLI NTAPALVELUT PU HTAUS- JA RUOKAPALVELUT TOIMITILAT TILAUSTYÖT YHTEENSA I I l ,8% -1,3% 1,8% 1,7 % 2,1% 1,3% -19,9 % -2,8% 1,2% 2,1% 2,1% 1,2% 5,6% -33,6 % 682,4 %,2% 2.5% 128 Talousa rvio 21 6 ja talouss u u n n itel ma I