HALLINTOPALVELUT. Tavoitteet Henkilöstön tehtävien, nimikkeiden ja työnjaon tarkistetaan palvelutuotannon vaatimusten mukaan.

Transkriptio

1 L //lue C <S /7 Tulosalueen laajuus HALLINTOPALVELUT Tulosalueen henkilömäärä virkasuht työsop. 22,4 22,4 22,4 muut yhteensä 24,4 24,4 24,4 Toiminnan yleisperustelut Hallintopalveluiden tulosalue tuottaa teknisen palvelukeskuksen hallinto- ja toimistopalvelut sekä asiakaspalvelut. Tavoitteet Henkilöstön tehtävien, nimikkeiden ja työnjaon tarkistetaan palvelutuotannon vaatimusten mukaan., on keskitetty hallintopalvelui- Talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma Teknisen palvelukeskuksen toimistohenkilöstö, mukaan lukien aluepalvelut hin. Hallinto- ja toimistopalvelut laskutetaan vastuualueilta palveluina. 138 Talousarvio 2012 ja talousarviosuunnitelma Kokkolan kaupunki 6

2 TEKNINEN LA U T AK U N TA TP 2010 TA 2011 TA 2012 Muutos% TEKNINEN P AL VEL UK ES K US J:ltalous2001 NALLI NTOP ALV ELUT taesl 2ttaes 12teklaksuus. xls TOI M I NTATUOTOTITU LOT Myyntituotot/tulot Maksutuotot/tulot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot T OI M I NTATU OTO TIT U LOT Valmistus omaan kä yttöön TOI M I NTATU OTOTITU LOT ,0% , 0% ,0% , 9 % , 0 % TOIMINTAKULUTIMENOT Hen kilöstöku lut/menot Palkat ja palkkiot ,2% Henkilöstösivukulut Eläkekulut ,2% Muut henkilöstökulut ,3% Henkilöstökorvaukset % Henkilöstökulut yhteensä % Palvelujen ostot ,2 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,0 % Muut toimintakulut ,2 % TOIMINTAKULUTIMENOT ,2% Poistot kä töomaisuudesta ,0 % ,0 % HALLINTOPALVELUT Yhteenveto TOIMINTATUOTOT Hallintopalvelut ,0 % Aluetoimiston hallintopalvelut ,9% Yhteensä ,0% TOIMINTAKULUTIMENOT Hallintopalvelut ,3% Aluetoimiston hallintopalvelut ,8% Yhteensä ,2%

3 Tulosalueen laajuus YHDYSKUNTATEKNISTEN PALVELUJEN VASTUUALUE Tulosalueen henkilömäärä vi rkas u ht. 13,5 13,5 13,5 työsop. 30,5 30,5 30,5 muut 62,5 62,5 62,5 yhteensä 106,5 106,5 106,5 Toiminnan yleisperustelut Yhdyskuntateknisten palveluiden vastuualue hoitaa kunnallistekniset suunnittelupalvelut, pysäköinninvalvontapalvelut, yhdyskuntatekniikan rakentamispalvelut, liikenneväylien kunnossapitopalvelut, keskusvarikkopalvelut, puisto- ja liikuntapaikkojen rakentamis- ja kunnossapitopalvelut, veneilyn ja kalasatamat ja kaupungille kuuluvat jätehuollon tehtävät. Pääosan jätehuollosta hoitaa Ekorosk Ab Oy alkaen. Liittyneiden kuntien osalta palvelut hoidetaan aluetoimiston kautta. Tavoitteet - Suunnitelmat laaditaan työohjelmien mukaisesti siten, että ne ovat valmiina kolme kuukautta ennen toteutusta. - Kunnallistekniikan vuoden 2012 työkohteet toteutetaan laaditun ohjelman mukaisesti ottaen huomioon lisäkohteet. - Luovutettava omakotitonttivaranto on 80 kpl vuosittain 3-5 eri alueelta. - Kadut pyritään päällystämään kolmen vuoden kuluessa rakentamisesta erityisesti taajama-alueilla. Jälkeenjääneisyys on nykyisin 4-5 vuotta. - Liikenneväylät ja -alueet pidetään talvikunnossapidon standardien edellyttämässä kunnossa (lumenaurauksen lähtöraja ajoradoilla 7 cm ja pyöräteillä 3 cm). - Koneiden ja ajoneuvojen käyttöaste pidetään mahdollisimman korkeana. Käyttöastetta seurataan koneryhmäkohtaisesti. Kalustoa on uusittava palvelu-ja kilpailukyvyn säilyttämiseksi ja korjauskulujen pienentämiseksi. - Puistoja hoidetaan hyväksytyn luokituksen mukaisesti. Hoitotasoa tarkistetaan joillakin alueilla. - Varaston kiertonopeus pidetään korkeana (vuonna 2010 kiertonopeus oli 4,9). - Sakokaivoliete käsitellään biokaasulaitoksessa ja hyödynnetään kompostoimalla viherrakentamisessa. - Uutta asuntoaluetta rakennettaessa (katuja ja kunnallistekniikkaa) kokeillaan ulkopuolista kokonaisurakkaa kilpailutuksen jälkeen 140 Talousarvio 2012 ja talousarviosuunnitelma Kokkolan kaupunki S

4 Y H D Y S K U N T E K N I S E T P A L V E L U T TP 2010 TA 2011 TA 2012 Muutos -% P Y S Ä K Ö I N N I N V A L V O N T A TOIMINTATUOTOT/TULOT ,0 % ,2 % ,1 % ,1 % KUNNALLISTEKNINEN SUUNNITTELU TOIMINTATUOTOT/TULOT ,9 % ,2 % ,2% ,2 % RAKENNUSTOIMISTO TOIMINTATUOTOT/TULOT ,9% ,9% ,8% ,8 % TILIKAUDEN YLIJÄAMÄ/ALIJAÄ ,8% RAKENNUSTOIMISTO yhteenveto TOIMINTATUOTOT Rakennustoimisto % Aluepalvelutl työjohto ,9 % Yhteensä ,9% Rakennustoimisto ,1 % Aluepalvelut/ työjohto ,5% Yhteensä ,9% 3

5 TP 2010 TA 2011 TA 2012 Muutos -% LIIKENNEVÄYLÄT HALLINT O TOIMINTATUOTOT/TULOT Poistot ,0% ,5% ,1 % % ,3 % KATUJEN HOIT O TOIMINTATUOTOT/TULOT Poistot % ,8% ,5% ,5% PUHTAANAPITO ,6% ,6 % PÄÄLLYST EIDEN UUSIMINEN ,6 % ,6 % KATUVALAISTUS Poistot ,8% ,8% ,0 % ,7% YKSITYISTIET TOI M I NTATU OTOT/TULOT Poistot ,4% ,4% ,4 % MUU TOIMINTA (sis. kävelykadun kunnossapidon) Poistot ,5%

6 LiIIKENNEVÄYLÄT TP 2010 TA 2011 TA 2012 Muutos Yo TO I M I NTAT U OTOT/TU LOT Myyntituotot/tulot 14 Maksutuotot/tulot ,0% Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOTITULOT ,0 % Valmistus omaan käyttöön TOIM INTA TUOTOT/TULOT ,0 % H e n ki löstö ku l u t/menot Palkat ja palkkiot ,1 % Henkilöstösivukulut Eläkekulut ,7% Muut henkilöstökulut ,9 % Henkilöstökorvaukset ,0 % Henkilöstökulut yhteensä ,0% Palvelujen ostot ,8% Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,3% Avustukset ,5 % Muut toimintakulut ,9% ,9% ,9% ,0 % ,7 % Laskennalliset erät TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJ ,7% Tunnusluvut Hoid. tie-km* 424,2 423,4 429,2 1,4 % Eur/hoid. tie-km/ tulos ,3%1 Hoid. tie-km/tienhoitokust ,3 % Hoid. tie-kmlkäyttökust:t *Kokkola 385,1 km + Kälviä 26,1 km + Lohtaja 16 km + Ullava 2 km ,5 % i /I

7 TP 2010 TA 2011 TA 2012 Muutos -% LIIKENNEVÄYLÄT YHTEENVETO TOI M I NTATU OTOT/TULOT HALLINTO ,0% KATUJEN HOITO JA PUHTAANAP KATUVALAISTUS JA YKSITYISTIE 307 Yhteensä ,0% HALLINTO ,5 % KATUJEN HOITO ,8% Kesähoito ,1% Talvihoito ,7% Katujen hoito / Kälviä ,0% Katujen hoito / Lohtaja ,0 % Katujen hoito / Ullava ,6% Liikenteen ohjauslaitteet ,0% Kuivatusjärjestelmä ,5 % Muut varusteet ,7% PUHTAANAPITO ,6 % PAALLYSTEIDEN UUSIMINEN ,6 % KATUVALAISTUS ,8% Katuvalaistus / Kokkola ,5% Katuvalaistus ) Kälviä ,6% Katuvalaistus / Lohtaja ,9 % Katuvalaistus / Ullava ,9% YKSITYISTIET ,4% Yksityistiet/ Kokkola ,5% Yksityistiet/ Kälviä ,2 % Yksityistietl Lohtaja % Yksityistietl Ullava % MUU TOIMINTA JA LASKUTUST % Yhteensä % 12,

8 TP 2010 TA 2011 TA 2012 Muutos % PUISTOT, LIIKUNTAPAIKAT PUISTOT TOIMINTATUOTOT/TULOT TOIMINTAKULUT /MENOT ,0 % ,2 % ,4 % ,2 % ,0 % Tunnusluvut Hoidettu uisto-ha* 153,5 154,6 158,8 2,7 % Eurlhoidettu uisto-haltulos ,7 % Eur/hoid. uisto-ha /t-kate ,6 % * Kokkola 132,5 ha + Kälviä 20 ha + Lohtaja 2,1 ha ** ta2010 päivitetty luku PUISTOT Yhteenveto TOIMINTATUOTOT Puistot / Kokkola ,0 % Puistot / Kälviä Puistot/ Lohtaja Puistot/ Ullava Yhteensä ,0 % Puistot / Kokkola ,9 % Puistot / Kälviä ,5 % Puistot / Lohtaja ,4 % Puistot/ Ullava Ullavanjärven kunnossapito Yhteensä ,2 % (.-3

9 TP 2010 TA 2011 TA 2012 Muutos-% LIIKUNTAPAIKKOJEN KUNNOSSAPITO TOI M I NTAT U O T OT/TULOT ,2% ,0% ,4% % LIIKUNTAPAIKAT Yhteenveto TOIMINTATUOTOT Liikuntapaikkojen kunnossapito / Ko Liikuntapaik. kunnossapito / Kälviä Liikuntapaik. kunnossapito / Lohtaja Liikuntapaik. kunnossapito/ Ullava Liikuntapaik. kiinteistöt / Kokkola Liikuntapaik. kiinteistöt / Kälviä Liikuntapaik. kiinteistöt / Lohtaja Yhteensä TOI MI NTAKU LUT/MENOT Liikuntapaikkojen kunnossapito / Ko Liikuntapaik. kunnossapito / Kälviä Liikuntapaik. kunnossapito / Lohtaja Liikuntapaik. kunnossapito / Ullava Liikuntapaik. kiinteistöt / Kokkola Liikuntapaik. kiinteistöt / Kälviä Liikuntapaik. kiinteistöt / Lohtaja Yhteensä ,5% ,8% ,6% ,9% ,7% ,8% ,9% ,2% ,2% ,8% ,6% ,9% ,7% ,8% ,9% ,0%

10 TP 2010 TA 2011 TA 2012 Muutos -% PU I STOT J A LIIKU N TAPAIKAT TOI M I NTATU OTOT/TULOT Myyntituotot/tulot ,1 % Maksutuotot/tulot ,0 % Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT/TULOT ,0 % Valmistus omaan käyttöön TOIMINTATUOTOT/TUL OT ,0 % Hen kilöstöku lut/menot Palkat ja palkkiot ,8 %; Henkilöstösivukulut Eläkekulut ,8 %: Muut henkilöstökulut ,6%1?Henkilöstökorvaukset ,0 %j Henkilöstökulut yhteensä ,3%1 Palvelujen ostot ,6 %; :Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,2 %: Avustukset 100 ; Muut toimintakulut ,4% 6,1 %; ,7 6,2% %; : ,0 %I

11 KALASATAMAT ja VENEILY TP 2010 TA 2011 TA 2012 Muutos "/o KALASATAMAT TOIMINTATUOTOT/TULOT ,0% ,7% ,8% ,9% ,3% KALASATAMAT Yhteenveto TOIMINTATUOTOT Kalasatama / Kokkola ,0 % Venesatamatl Kälviä ,0 % Kalasatama l Lohtaja Ohtakari ,0 % Kalasatamal Lohtaja Karhi ,0% Kalasatama / Lohtaja Marinkainen ,0% Yhteensä ,0% Kalasatama / Kokkola ,8 % Venesatamatl Kälviä ,2 % Kalasatama / Lohtaja Ohtakari ,7% Kalasatama / Lohtaja Karhi ,7% Kalasatama / Lohtaja Marinkainen ,5 % Yhteensä ,7% VENEILY TOI M I N TAT UOTOT/TULOT Tunnusluvut Vene aikka* 1 * Kokkola Kälviä 37 + Lohtaja ,0% ,2% ,4% ,7% ,0% ,4%

12 JÄTE HUOLTO TP 2010 TA 2011 TA 2012 Muutos-% KAATOPAIKAT TOIMINTATUOTOT/TULOT ,0% ,3 % ,3 % ,0 % ,3 % TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄ ,3 % YMPÄRISTÖN JÄTEHUOLTO ,5% ,5 % VASTAANOTTOASEMAT TO I M I NTATU OTOT/TU LOT Tunnusluvut 1 Lietteen määrälm ,0% ,6% ,5% ,0% ,2% ,0 I7

13 TP 2010 TA 2011 TA 2012 Muutos -% J Ä T E H U O L T O TOIMI NTATUOTOT/TULOT Myyntituotot ,9% Maksutuotot 4 Tuetja avustukset Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOTITULOT , 9% Valmistus omaan käyttöön TOIMINTATUOTOTSTULOT ,9 % Hen kilöstökulut/menot Palkat ja palkkiot ,0% Henkilöstösivukulut Eläkekulut ,0% Muut henkilöstökulut ,5 % Henkilöstökorvaukset Henkilöstökulut yhteensä ,0 % Palvelujen ostot ,4 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,5 % Avustukset Muut toimintakulut ,5% ,2% ,5% ,5% ,5 % JÄTEHUOLTO yhteenveto TOIMINTATUOTOT STORKOHMO ,0% KAATOPAIKAT ,0% MaankaatopaikaU Kokkola ,0 % LumenkaatopaikaU Kokkola Kaatopaikatl Kälviä ,0 % Kaatopaikat / Lohtaja ,0% Kaatopaikat/ Ullava YMPÄRISTÖN JÄTEHUOLTO VASTAANOTTOASEMAT ,0 % Yhteensä ,9% STORKOHMO ,7% KAATOPAIKAT ,0% MaankaatopaikaU Kokkola ,5 % LumenkaatopaikaU Kokkola ,5 % Kaatopaikat/ Kälviä ,2 % Kaatopaikat/ Lohtaja ,8% Kaatopaikat/ Ullava ,4 % YMPÄRISTÖN JÄTEHUOLTO VASTAANOTTOASEMAT ,6 % Yhteensä ,2 %

14 KE SK USVA R / K K O TP 2010 TA 2011 TA 2012 Muutos -% VARASTO TOIMINTATUOTOT/TULOT ,0% ,9 % ,6 % ,0% KONEKESKUS TO I M I NTATU OTOT/TU LOT Laskennalliset erät TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄ ,0 % ,1 % ,4 Yo ,3 % ,8 % ,8% Tunnusluvut Laskutettu = t u n tö iwn ,0 % Eur/laskutettu askulelw työtunti -6037, ,35 3,3 % VARIKOT (KÄLVIÄ, LOHTAJA) TOIMINTATUOTOT/TULOT ,0 % TOIMINTAKULUTIMENOT % ,7% ,7% KONEKORJAAMO (entisellä nimeltään metallityöpaja) TOIMINTATUOTOT/TULOT ,9% TOIMINTAKULUTIMENOT ,6 % ,5% ,5 % Tunnusluvut Lautettu ask unidsiwmw skucetlu ötuntiti , DJ L ,0% 0 Er/laskutettu työtunti I S 75,081 ] 0,12-6,6% j

15 TP 2010 TA 2011 TA 2012 Muutos-% KES KUS VARIKKO TOIMI NTATUOTOT/TULOT Myyntituotot/tulot ,9 % Maksutuotot/tulot ,0% Tuetja avustukset Muut toimintatuotot ,0 % TOIMINTATUOTOTITULOT , 0% Valmistus om aan käyttöön , 0 % TOIM INTATUOTOT/TULOT ,0 % H e n kilöstöku l ut/me not Palkat ja palkkiot ,2 % Henkilöstösivukulut Eläkekulut ,3 %i Muut henkilöstökulut ,2 %; Henkilöstökorvaukset ,0%1 Henkilöstökulut yhteensä ,3 %; Palvelujen ostot ,3 W Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,5%1 Avustukset Muut toimintakulut ,5 %I TOIMINTAKULUT /MENOT ,7 % ,9 % ,3 %I '0% KESKUSVARIKKO Yhteenveto TOI MI NTATUOTOT Varasto/ Kokkola ,0% Konekeskus / Kokkola ,0 % Varikko / Kälviä ,0 % Varikko / Lohtaja ,1 % Konekorjaamo / Kokkola ,9% Yhteensä ,0% Varasto/ Kokkola ,9 % Konekeskus! Kokkola ,1 % Varikko/ Kälviä % Varikko) Lohtaja % Konekorjaamo / Kokkola ,6 % Yhteensä ,7%

16 TILAUSTYÖT TP 2010 TA 2011 TA 2012 Muutos "/o TOI M I NTATUOTOTITU LOT ,0% ,0% YH DYSKUNTEKNISET PALVELU T TOIMI NTATUOTOT/TULOT Myyntituotot/tulot Maksutuotot/tulot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOTITULOT Valmistus omaan käyttöön TOI MINTATUOTOT/TULOT Henki löstökulut/menot Palkat ja palkkiot Henkilöstösivukulut Eläkekulut Muut henkilöstökulut Henkilöstökorvaukset Henkilöstökulut yhteensä Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut ,8 % ,0% , 7 % ,9% , 0% ,7% ,5% ,1 % ,3% ,0% ,6% ,9% ,4% ,5% ,9% ,8% ,9% ,8% ,3% 2,1

17 Tulosalueen laajuus Tilapalveluiden vastuualuetehtävät Hankkeet - hankesuunnittelu - suunnittelu - rakennuttaminen - rakentaminen Talohuolto - isännöinti - Ivi-kunnossapito - sähkökunnossapito - rak.tekninen kunnossapito - talonmieskeskus - siivous Kiinteistöt Sosiaali- ja terveystoimen Kaupungin omistamat tilat v huoneistoala m2 TILAPALVELUJEN VASTUUALUE JA KIINTEISTÖT virkasuht. työsop. muut yhteensä Asuminen - asuntoasiat - korjausavustukset - asuntolainat Tulosalueen henkilömäärä ,5 6,5 6,5 186,29 183,63 193,33 43,18 46,48 46,48 236,97 236,61 246,31, sivistystoimen, teknisen palvelukeskuksen ja keskushallinnon kiinteistöt - rak.jälleenhankintahinta n. 360 milj. euroa (ei sisällä uusia kohteita eikä peruskorjauksia v. 2012) Ulkoa vuokrattujen tilojen pinta -ala on lisäksi m2 Toiminnan yleisperustelut Tulosalueen tehtävänä on tarjota laajentuneen kaupungin toiminnoille asianmukaiset toimitilat, huolehtia tilaomaisuuden säilymisestä ja tehokkaasta käytöstä sekä toimia kaupungin asuntoviranomaisena. Tavoitteet Tavoitteena on, että tilat täyttävät teknisesti, laadullisesti ja määrällisesti käyttäjien tarpeet ja että kiinteistöihin sitoutunut kaupungin omaisuus säilyy. Tavoitteisiin tähdätään seuraavin toimenpitein: 1. - Tilasuunnittelu Säännöllistä tilasuunnittelua jatketaan yhdessä hallintokuntien kanssa Kiinteistöjen arvon säilyttämiseksi laaditaan taloudelliset resurssit huomioon ottava tilastrategia yhteistyössä muiden hallintokuntien ja toimintojen kanssa. Tilastrategia ohjaa mm. peruskorjausten aikatauluttamista, sisäilmaongelmiin puututaan välittömästi. 3. Kiinteistöjen ylläpito- ja toimitilapalvelujen tehokkuutta ja tuloksellisuutta parannetaan mm. seuraavasti: - Ollaan mukana valtakunnallisissa vertailutiedostoissa (KTI, Vertti), joista raportoidaan kaupunginhallitukselle. - Tilapalvelut on mukana kaupungin ja Työ- ja elinkeinoministeriön välisessä energiatehokkuussopimuksessa. Sopimuksella pyritään mm. energiatehokkuuden parantamiseen ja energiankulutuksen pienentämiseen. - Siivoustoimintaa kehitetään edelleen henkilöstön ammatillisen koulutustason nostamisella, asiakaspalvelun kehittämisellä ja työn monipuolistamisella. Henkilöstön työssä jaksamiseen panostetaan. Uutta siivoushenkilöstöä palkattaessa pätevyysvaatimuksena on laitoshuoltajan ammattitutkinto. Perustoiminta toteutetaan omana työnä, jota täydennetään soveltuvin osin ostopalveluiden avulla. - Kuntaliitoksessa siirtyneiden kiinteistöjen ja terveyskeskuksen siivoustasot tarkastetaan vastaamaan kanta-kokkolan tasoa ja tarvittavat mitoitustyöt käynnistetään. Samoin jatketaan kiinteistönhoidon päivystys- ja vuorotyötarpeiden tarkastelua. Kiinteistönhoidossa hyväksi todetut käytännöt otetaan yleisesti käyttöön. Sisäisiä palveluja kehitetään kustannustehokkaammiksi. - Sähköinen huoltokirja otetaan käyttöön vaiheittain. 4. Kaupungin asuntoasioiden kehittämistä varten laaditaan kerran valtuustokaudella maankäytön ja asuntotuotannon toteuttamisohjelma (Masto ). Ohjelman tarkoituksena on toimia ohjaus- ja informaatiovälineenä, jonka kautta päättäjien tahto ja näkemys kaupunkilaisten asumiseen liittyvissä asioissa kanavoituu. Asuntojen uustuotannossa Kokkolassa varaudutaan 250 asunnon tuotantoon vuodessa. Teknisen palvelukeskuksen rooli on huolehtia keskushallinnon johdolla laadukkaasta asuinympäristöstä ja riittävästä tonttitarjonnasta sekä kunnallisteknisestä valmiudesta. Talousarvio 2012 ja talousarviosuunnitelma Kokkolan kaupunki 2 2

18 TILAPALVELU TP 2010 TA 2011 TA 2012 Muutos "/o TILAPALVELUTIHALLINTO TOIMINTATUOTOT/TULOT % ,7% ,1 % ,1 % ASUM INEN ,2% ,2% ,2% HANKKEET TOIMINTATUOTOT/TULOT ,9 % ,0% ,2% ,2% 23

19 TALOHUOLTO ISÄNNÖINTI TOI M I NTATU OTOT/TULO T TP 2010 TA 2011 TA 2012 Muutos -% ,1 % ,3% ,7 % ,7 % TILIKAUDEN YLIJÄÅMÄ/ALIJÄÄ ,7 % Tunnusluvut Huonaisbaia oeistoala öih nei stoala , ,361 0,511 1, ,7 ] % S-kunnossa Isä stlnmy n nti6/puoneisloela it Iolhuoneistoala 0,301 1, ,501 1,24 1,6 % taa 1 LVI-KUNNOSSAPITO TOIMINTATUOTOTTULOT Poistot käyttäomaisuudesta TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄ Tunnusluvut MHuneistoala o LVI-kunnossa ito/huoneistoala 0, ,7% % ,0% ,8% ,8% ,7% t.7 % J3,8 B % SÄHKÖ-KUNNOSSAPITO TOIMI NTATUOTOT/TULOT ,6% ,0% ,3% ,3% TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄ Tunnusluvut ,3% Huoneieroela Huoneistoala $k1lnno eea MIIplleielOeH ,7 % 2,T 2,2 % 1

20 TP 2010 TA 2011 TA 2012 Muutos -% KUNNOSSAPITO TOI MI NTATUOTOT/TULOT TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄ ,1 % ,5% ,3% ,5% ,5% Tunnusluvut nnossapito /laskutetut ul emtunnit TA TAES ,4% 0,6% rll r/laskutetut tunnit 35, i,12 34,74]4 54,27 1,8 % TALONMIESKESKUS TOIMINTATUOTOT/TULOT TILIKAUDEN TUL OS Laskennalliset erät TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄIALIJÄÄ ,3% ,0% ,3% ,3 % ,4% Tunnusluvut Huoneistoala lsnela ,7 % Talonm ieskeskus/huoneistoala uo i W 8,571 8,451 BRB 8,26 8-2,2.2% SIIVOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT Tunnusluvut Siivousalal koulut, virja lait. Siivousalal perusturvan laitokset Siivousalal Terveydenhuollon rak. virja lait./ Eläkemenoper.r ,6% ,7% ,4 % ,3 % TP ,31 25,69 27,04 29,38 29,1 29, ,98 21,51 22,39 25,41 24,22 24, ,68 27,2 31,3 32,09 31,69 35, ,86 47,29 48,44 48,04 52,94 S

21 TALO HUO LTO y ht e e n s ä TP 2010 TA 2011 TA 2012 Muutos -% TOI M I NTATUOTOTITU LOT Myyntituotot , 3 % Maksutuotot Muut toimintatuotot ,1 % Tuet ja avustukset ,4% TOIMINTATUOTOT/TULOT ,1 % Valmistus omaan käyttöön ,6 % TOIM INTATUOTOT/TULOT , 4 % Henkilöstökulut/menot Palkat ja palkkiot ,3% Henkilöstösivukulut Eläkekulut ,3% Muut henkilöstökulut ,9 % Henkilöstökorvaukset ,7% Henkilöstökulut yhteensä ,4% Palvelujen ostot % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,9% Avustukset 0 Muut toimintakulut ,9% ,8% ,3% ,7% ,3% KIINTEISTÖJEN H A L L I N T A - J A YL L Ä PI T O P A L VE L U T YH T TOI MI NTATUOTOT/TULOT Myyntituotot , 3 % Maksutuotot ,0 % Muut toimintatuotot , 7% Tuetja avustukset ,4% TOIMINTATUOTOTITULOT ,1 % Valmistus om aan käyttöön ,9 % TOIM INTA TUOTOT/TULOT , 4 % Henkilöstöku lut/menot Palkat ja palkkiot ,4% Henkilöstösivukulut Eläkekulut ,2 % Muut henkilöstökulut ,9 % Henkilöstökorvaukset ,7% Henkilöstökulut yhteensä ,5 % Palvelujen ostot ,4% Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,6% Avustukset Muut toimintakulut ,7 % TOIMINTAKULUT /MENOT ,8 % ,4% ,7% ,2 %

22 TP 2010 TA 2011 TA 2012 Muutos -% TI LAHALLI NTAPALVELUT/YHTEEN V ETO TILAPALVELUT/HALLINTO % ASUMINEN HANKKEET ,9 % ISÄNNÖINTI ,1 % LVIS-KUNNOSSAPITO ,7% SÄHKÖ-KUNNOSSAPITO ,6 % KUNNOSSAPITO ,1 % TALONMIESKESKUS ,3% SIIVOUS ,6 % Yhteensä ,4% TILAPALVELUT/HALLINTO ,7% ASUMINEN ,2% HANKKEET ,0% ISANNÖINTI ,3% LVIS-KUNNOSSAPITO ,5% SÄHKÖ-KUNNOSSAPITO ,0% KUNNOSSAPITO ,5% TALONMIESKESKUS ,0% SIIVOUS ,7 % Yhteensä ,8% 27

23 KIINTEISTÖT TP 2010 TA 2011 TA 2012 Muutos -% SOSIAALI - JA TERVEYSTOIMEN KIINTEISTÖT valtaosa vuokratiloista kohdassa teknisen palvelukeskuksen kiinteistöt (tp2010 ja taes2011 huomioitu varhaiskasvatuksen siirto sivistystoimeen) TOIMINTATUOTOT/TULOT ,0 % ,8% ,1 % ,7 % ,8 % Laskennalliset erät ,2 % TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄIALIJÄÄ ,9% SIVISTYSTOIMEN KIINTEISTÖT (tp2010 ja taes2011 huomioitu varhaiskasvatuksen siirto sivistystoimeen) TOIMINTATUOTOT/TULOT , 9% ,8% ,0% ,7% ,5% Laskennalliset erät ,0 % TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄIALIJÄÄ ,4 % TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN KIINTEISTÖT Sis. m yös muiden hallintokuntien vuokrakohteita (2010 toteutuma sis kiinteistöille jakamattomat) TOIMINTATUOTOT/TULOT ,7% ,0% ,3 % ,2% ,8% Laskennalliset erät ,2% TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄIALIJÄÄ ,3% 2g

24 TP TA TA Muutos % K I I N T E I S T Ö T Y H T E E N S Ä TOI M I NTATUOTOT/TULOT Myyntituotot Maksutuotot/tulot Tuetja avustukset Muut toimintatuotot ,5 % TOIMINTATUOTOTITULOT ,5 %; Hen kilöstökulut/menot Palkat ja palkkiot Henkilostösivukulut Eläkekulut Muut henkilöstökulut Henkilöstökorvaukset Henkilöstökulut yhteensä Palvelujen ostot ,5 %! Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,4 %: Avustukset 0 Muut toimintakulut ,6 %! ,0 %' ,6 %! ,8%! ,5 %! Laskennalliset erät ,1 %i TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄ ,0 % Tunnusluvut Huoneistoala ,5 %i Eur/huon.ala/käyttömenot 72,91 68,81 73,18 6,4%1 Eur/huoneistoala 95,99 90,39 95,43 5,6% KI I NTEI STOT/YHTEENVETO TOIMI NTATUOTOT/TULOT SOS- JA TERVEYSTOIMEN KIINT ,0% SIVISTYSTOIMEN KIINTEISTOT ,9% TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN ,7% Yhteensä % SOS- JA TERVEYSTOIMEN KIINT % SIVISTYSTOIMEN KIINTEISTÖT ,8% TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN % Yhteensä %

25 TILAUSTYÖT TP 2010 TA 2011 TA 2012 Muutos -% TOIMINTATUOTOT/TULOT ,0% TOIMINTAKULUT /MENOT ,0 % T I L A P A L V E L U Y H T E E N S Ä TOI M I NTATU OTOT/TULOT Myyntituotot Maksutuotot/tulot Muut toimintatuotot Tuet ja avustukset TOIMINTATUOTOTITULOT Valmistus om aan käyttöön TO I M I N TATU OTO T/T U L OT H e n ki löstöku l ut/m en ot Palkat ja palkkiot Henkilöstösivukulut Eläkekulut Muut henkilöstökulut Henkilöstökorvaukset Henkilöstökulut yhteensä Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Laskennalliset erät TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ /ALIJÄÄ ,3% ,0% ,5% ,2% ,9% , 9 % ,4% ,2% ,9% ,7% ,5% ,6% ,3% ,0% ,2% ,0% ,8% ,7 % ,8 % ,1 % ,7 % 30

26 TP 2010 TA 2011 TA 2012 Muutos -% T EK NIN EN PAL VELUKESKUS TOI M I N TATU OTOTITU LOT HALLINTOPALVELUT ,0 % YHDYSKUNTEKNISET PALVELUT % TILAPALVELU ,9% Yhteensä ,4% HALLINTOPALVELUT ,2% YHDYSKUNTEKNISET PALVELUT ,8% TILAPALVELU ,0% Yhteensä ,1 % HALLINTOPALVELUT ,0% YHDYSKUNTEKNISET PALVELUT ,9% TILAPALVELU ,8% Yhteensä ,4 % 31

27 TP 2010 TA 2011 TA 2012 Muutos o 1 T E K N I N E N L A U T A K U N T A TO I M I NTAT U OTOT/T U LO T Myyntituotot/tulot ,1 % Maksutuotot /tulot ,0 % Tuet ja avustukset ,4% Muut toimintatuotot , 4 % TOIMINTATUOTOT/TULOT , 8% Valmistus om aan käyttöön ,3 % TOIM INTA TUOTOT/TULOT ,4 % Hen kilöstökulut/menot Palkat ja palkkiot ,6 % Henkilöstösivukulut Eläkekulut ,2% Muut henkilöstökulut ,5 % Henkilöstökorvaukset ,5 % Henkilöstökulut yhteensä ,2 % Palvelujen ostot ,5 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,8% Avustukset ,8% Muut toimintakulut ,4% TOIMINTAKULUTIMENOT ,1 % ,4 % ,4% ,0% Laskennalliset erät ,1 % TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄ ,3% 32