1 TOIMINTAKULUT/MENOT

Transkriptio

1 TEKNINEN LAUT A KU NT A 25 TP 2009 TA 2010 TAES 2011 Muutos -% Muutos/Eur TE KNINEN PALVELUKESKUS J:\talous2002 HALLINTOPALVELUT TOIMINTATUOTOT/TULOT Myyntituotot/tulot Maksutuotot/tulot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOI M I NTATU OTOT/TULOT Valmistus omaan käyttöön TOIMINTATUOTOT/TU LOT 1 1 taesl 1 \taesl l tekla.xls ,7% , 3 % ,7 % ,5 % , 7% Palkat ja palkkiot ,6 % Eläkekulut ,0 % 8 Muut henkilöstökulut ,5 % Henkilöstökorvaukset ,0 % 0 Henkilöstökulut yhteensä ,5 % Palvelujen ostot ,2 % -404 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,0 % 0 Muut toimintakulut ,0 % ,9% TOIMINTAKATE ,5 % Poistot kä ttöomaisuudesta TILIKAUDEN TULOS ,0 % 5,2 % HALLINTOPALVELUT Yhteenveto TOIMINTATUOTOT Hallintopalvelut ,7 % Aluetoimiston hallintopalvelut ,5 % Yhteensä ,7% Hallintopalvelut ,3% Aluetoimiston hallintopalvelut ,8 % Yhteensä ,9 %

2 HALLINTOPALVELUT ulkoiset tulot ja menot TP 2009 TA 2010 TAES 2011 Muutos-% Muutos/Eur Raami Erotus raamista 1 TOI M I NTATUOTOT/TULOT ,4% % 250, Palkat ja palkkiot ,6 % ,5 % Eläkekulut ,0 % ,0 % Muut henkilöstökulut ,5 % ,5 % Henkilöstökorvaukset ,0 % ,7 % 50 Henkilöstökulut yhteensä ,5 % ,6 % Palvelujen ostot ,0% ,4% Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,0 % ,0 % 0 Muut toimintakulut ,0 % % 0 I ,1 % , % , ITOIMINTAKATE ,2 % ,0 % HALLINTOPALVELUT sisäiset tulot ja menot 1 TOIMINTATUOTOT/TULOT ,7% % 4 570, Palvelujen ostot , 2% ,0% -404 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,0% Muut toimintakulut ,6% % ,1 % 24106, % 2 731, ITOIMINTAKATE ,4% ,0% HALLINTOPALVELUT ulkoiset ja sisäiset tulot ja menot TOIMINTATUOTOT/TU LOT ,7 % % ,9 % , % TOIMINTAKATE , ,5% ,0 %

3 Perustelut /Tulosalue YHDYSKUNTATEKNISTEN PALVELUJEN 27 VASTUUALUE Tulosalueen laajuus Tulosalueen henkilömäärä v.2009 v.2010 v.2011 virkasuht. 14,5 13,5 14,5 työsop. 30,5 30,5 30,5 muut 62,5 62,5 62,5 yhteensä 107,5 106,5 107,5 Toiminnan yleisperustelut Yhdyskuntateknisten palveluiden vastuualue hoitaa kunnallistekniset suunnittelupalvelut, pysäköinninvalvontapalvelut, yhdyskuntatekniikan rakentamispalvelut, liikenneväylien kunnossapitopalvelut, keskusvarikkopalvelut, puisto- ja liikuntapaikkojen rakentamis- ja kunnossapitopalvelut, veneilyn ja kalasatamat ja kaupungille kuuluvat jätehuollon tehtävät. Pääosan jätehuollosta hoitaa Ekorosk Ab Oy alkaen. Liittyvien kuntien osalta palvelut hoidetaan aluetoimiston kautta. Tavoitteet - Suunnitelmat laaditaan työohjelmien mukaisesti siten, että ne ovat valmiina 3 kk ennen toteutusta. - Kunnallistekniikan vuoden 2011 työkohteet toteutetaan laaditun ohjelman mukaisesti lisäkohteet huomioiden. - Luovutettava omakotitonttivaranto on 100 kpl vuosittain 3-5 eri alueelta. - Kadut päällystetään 3 vuoden kuluessa rakentamisesta. Jälkeenjääneisyys on nykyisin 4-5 vuotta. Jälkeenjääneisyys kurotaan kiinni 4 vuoden investointiohjelmalla, joka edellyttää - Liikenneväylät ja-alueet pidetään talvikunnossapidon standardien edellyttämässä kunnossa (lumenaurauksen lähtöraja ajoradoilla 7 cm ja pyöräteillä 3 cm). - Koneiden ja ajoneuvojen käyttöaste pidetään mahdollisimman korkeana. Käyttöastetta seurataan koneryhmäkohtaisesti. Kaluston uusimisohjelmaa on nopeutettava palvelu- ja kilpailukyvyn säilyttämiseksi, ikääntymisen estämiseksi ja korjauskulujen pienentämiseksi. - Puistojen hoitokustannukset säilytetään nykytasolla hoitotasoa laskematta. - Varaston kiertonopeus pidetään korkeana (vuonna 2009 kiertonopeus oli 5,5). - Sakokaivoliete hyödynnetään kompostoimalla viherrakentamisessa Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma m :\y_ka upun\talousar\ta2002\perustel. doc

4 Y H D Y S K U N T E K N I S E T P A L V E L U T 28 TP 2009 TA 2010 TAES 2011 Muutos-% Muutos/Eur PYSÄKÖINNINVALVONTA TOIMI NTATUOTOT/TULOT Myyntituotot/tulot Maksutuotot/tulot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT/TULOT Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilöstökulut Henkilöstökorvaukset Henkilöstökulut yhteensä Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut TOIMINTAKATE TILIKAUDEN TULOS ,0 % ,7% , 5% ,5% ,0% ,8% ,0 % ,1 % ,1 % ,0% ,5 % ,5 % , 0% , 0% 0 KUNNALLISTEKNINEN SUUNNITTELU Myyntituotot/tulot Maksutuotot/tulot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOI M I NTATUOTOT/TULOT Valmistus omaan käyttöön TOIMINTATUOTOT/TULOT Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilöstökulut Henkilöstökorvaukset Henkilöstökulut yhteensä Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut TOIMINTAKATE Poistot käyttöomaisuudesta TILIKAUDEN TULOS ,9% , 9% , 5% ,4 % ,9% ,6% ,3% ,0 % ,3% ,7 % ,0 % ,6% ,4 % , 0% , 0%

5 29 TP 2009 TA 2010 TAES 2011 Muutos -% Muutos/Eur RAKENNUSTOIMISTO TOIMINTATUOTOT/TULOT Myyntituotot/tulot 63 Maksutuotot/tulot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot ,5 % TOIMINTATUOTOT/TULOT ,5 % Valmistus omaan käyttöön , 5% TOIMINTATUOTOT/TULOT , 5 % TOIMINTAKULUT/ MENOT Palkat ja palkkiot ,9 % Eläkekulut ,4 % Muut henkilöstökulut ,1 % Henkilöstökorvaukset ,0 % 0 Henkilöstökulut yhteensä ,3 % Palvelujen ostot ,4 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,0 % 0 Muut toimintakulut ,9 % TOIMINTAKULUT /MENOT ,6 % TOIMINTAKATE ,7 % Poistot käyttöomaisuudesta TILIKAUDEN TULOS ,7 % TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄ ,7 % RAKENNUSTOIMISTO yhteenveto TOIMINTATUOTOT Rakennustoimisto ,5 % Aluepalvelut / työjohto ,5 % Yhteensä ,5 % Rakennustoimisto ,4 % Aluepalvelut/ työjohto ,7 % Yhteensä ,6%

6 TP 2009 TA 2010 TAES 2011 Muutos-% Muu c s/eur LIIKENNEVÄYLÄT HALLINTO TOI MINTATUOTOT/TULOT Myyntituotot/tulot 85 Maksutuotot/tulot ,0 % 514 Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT/TULOT ,0 % 514 Valmistus omaan käyttöön TOIMINTATUOTOT/TULOT , 0% 514 Palkat ja palkkiot ,3 % 2200 Eläkekulut ,7 % Muut henkilöstökulut ,3% Henkilöstökorvaukset ,0 % 0 Henkilöstökulut yhteensä ,0 % Palvelujen ostot ,3 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,0 % 0 Avustukset ,0% 0 Muut toimintakulut ,9 % ,0 % TOIMINTAKATE ,0 % Poistot ,5% TILIKAUDEN TULOS ,0 % KATUJEN HOITO TO I M I NTATU OTOT/TULOT Myyntituotot/tulot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot 0 TOIMINTATUOTOT/TULOT TOIMINTAKULUT/ MENOT Palkat ja palkkiot ,0 % -80 Eläkekulut ,0 % -810 Muut henkilöstökulut ,6% 2020 Henkilöstökorvaukset Henkilöstökulut yhteensä ,4 % Palvelujen ostot ,2 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,1 % -200 Avustukset 0 0 Muut toimintakulut ,0 % 0 TOIMINTAKULUT /MENOT ,0 % -490 TOIMINTAKATE ,0 % Poistot ,9 % TILIKAUDEN TULOS ,3 %

7 31 TP 2009 TA 2010 TAES 2011 Muutos -% Muutos/Eur PUHTAANAPITO Palkat ja palkkiot ,5% Eläkekulut ,5 % -140 Muut henkilöstökulut ,6% Henkilöstökorvaukset Henkilöstökulut yhteensä ,9 % Palvelujen ostot ,0 % 0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,0 % 0 Muut kulut/menot ,2 % TOIMINTAKATE ,2 % PÄÄLLYSTEIDEN UUSIMINEN Palkat ja palkkiot Eläkekulut 232 Muut henkilöstökulut 103 Henkilöstökorvaukset Henkilöstökulut yhteensä Palvelujen ostot ,1 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,0 % 0 Muut toimintakulut ,9 % KATUVALAISTUS TOIMINTATUOTOT/TULOT Myyntituotot/tulot 813 TOIMINTATUOTOT/TULOT 813 Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilöstökulut Henkilöstökorvaukset Henkilöstökulut yhteensä Palvelujen ostot ,8 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,3 % Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT /MENOT ,8 % -170 TOIMINTAKATE ,8 % Poistot ,0 % TILIKAUDEN TULOS ,8 %

8 YKSITYISTIET 32 TP 2009 TA 2010 TAES 2011 Muutos-% Muutos/Eur Muut toimintatuotot 361 TOIMINTATUOTOT/TULOT 361 Paikat ja palkkiot ,7 % 20 0 Eläkekulut ,0 % 0 Muut henkilöstökulut ,0 % 10 Hen kilöstökorvaukset Henkilöstökulut yhteensä ,3 % 30 Palvelujen ostot ,8 % Avustukset ,0% Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,9% -200 Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT /MENOT ,3 % 910 TOIMINTAKATE ,3 % -910 Poistot TILIKAUDEN TULOS ,3 % 910 MUU TOIMINTA (sis. kävelykadun kunnossapidon) Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilöstökulut 964 Henkilöstökorvaukset Henkilöstökulut yhteensä Palvelujen ostot ,0 % 0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,0 % 0 Muut toimintakulut ,0 % 0

9 TP 2009 TA 2010 TAES 2011 Muutos -% Muutos/Eur LIIKENNEVÄYLÄT 33 TOIM INTATUOTOT/TULOT Myyntituotot/tulot Maksutuotot/tulot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT/TU LOT Valmistus omaan käyttöön TOIMINTATUOTOT/ TULOT Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilöstökulut Henkilöstökorvaukset Henkilöstökulut yhteensä Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut TOIMINTAKATE Poistot käyttöomaisuudesta TILIKAUDEN TULOS Laskennalliset erät TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJ ,0% , 0% , 0% ,3% ,1 % ,4% ,0 % ,8% ,0 % ,3 % ,7% ,9 % , 4% ,4 % ,8 % ,7 % ,7 % Tunnusluvut Hoid. tie-km* ,7 423,4 0,4 % 1,7 Eur/hoid. tie-km/ tulos ,3 % 544 Hoid. tie-km/tienhoitokust ,3 % 545 Hoid. tie-km/käyttökust:t ,0 % 146 *Kokkola 379,6 km + Kälviä 25,8 km + Lohtaja 16 km + Ullava 2 km

10 LIIKENNEVÄYLÄT YHTEENVETO 34 TP 2009 TA 2010 TAES 2011 Muutos-% Muutos/Eur TOIMINTATUOTOT/TULOT HALLINTO ,0 % 514 KATUJEN HOITO JA PUHTAANAF KATUVALAISTUS JA YKSITYISTII Yhteensä ,0% 514 HALLINTO ,0 % KATUJEN HOITO ,0 % -490 Kesähoito ,2% Talvihoito ,3 % Katujen hoito/ Kälviä ,5% Katujen hoito/ Lohtaja ,5 % 570 Katujen hoito/ Ullava ,9% 253 Liikenteen ohjauslaitteet ,9 % Kuivatusjärjestelmä ,0 % 0 Muut varusteet ,3% 350 PUHTAANAPITO ,2 % PÄÄLLYSTEIDEN UUSIMINEN ,9 % KATUVALAISTUS ,8 % Katuvalaistus/ Kokkola ,0 % 0 Katuvalaistus/ Kälviä ,6 % Katuvalaistus/ Lohtaja ,4 % -70 Katuvalaistus/ Ullava ,1 % 510 YKSITYISTIET ,3 % 910 Yksityistiet/ Kokkola ,0 % 0 Yksityistiet/ Kälviä ,3 % 310 Yksityistiet/ Lohtaja ,8 % 340 Yksityistiet/ Ullava ,4 % 260 MUU TOIMINTA JA LASKUTUST ,0 % 0 Yhteensä ,4 % 74567

11 35 TP 2009 TA 2010 TAES 2011 Muutos -% Muutos/Eur PUISTOT, LIIKUNTAPAIKAT PUISTOT Myyntituotot/tulot ,0 % Maksutuotot /tulot ,0 % 44 Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT/TULOT ,0 % Valmistus omaan käyttöön TOIMINTATUOTOT/TULOT ,0 % Palkat ja palkkiot ,6% Eläkekulut ,1 % Muut henkilöstökulut ,3 % Henkilöstökorvaukset ,0 % 0 Henkilöstökulut yhteensä ,6 % Palvelujen ostot ,3 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,5 % Avustukset 100 Muut kulut /menot ,1 % ,3 % TOIMINTAKATE Poistot käyttöomaisuudesta TILIKAUDEN TULOS ,6 % ,6 % ,5 % Tunnusluvut Hoidettu puisto-ha* 148,1 148,1 154,6 4,4 % 6,5 Eur/hoidettu puisto-ha/tulos ,9% 556,1 Eur/hoid.puisto-ha/t-kate ,1 % 199,7 * Kokkola 132,5 ha + Kälviä 20 ha + Lohtaja 2,1 ha ** ta2010 päivitetty luku PUISTOT Yhteenveto TOIMINTATUOTOT Puistot / Kokkola Puistot / Kälviä Puistot / Lohtaja Puistot / Ullava Yhteensä ,0 % ,0 % Puistot / Kokkola ,8 % Puistot / Kälviä ,6 % Puistot / Lohtaja ,2 % 260 Puistot/ Ullava Yhteensä ,3 %

12 36 TP 2009 TA 2010 TAES 2011 Muutos -% Muutos/Eur LIIKUNTAPAIKKOJEN KUNNOSSAPITO TO I M I N TATU OTOT/TULOT Myyntituotot ,1 % Maksutuotot/tulot 0 Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot 0 TOIMINTATUOTOT/TULOT ,1 % Valmistus omaan käyttöön TOIMINTATUOTOT/TULOT ,1 % Palkat ja palkkiot ,9% Eläkekulut ,9% 936 Muut henkilöstökulut ,3 % Henkilöstökorvaukset ,0% 0 Henkilöstökulut yhteensä ,3 % Palvelujen ostot ,1 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,5% -500 Muut toimintakulut ,7% TOIMINTAKULUT /MENOT ,4 % TOIMINTAKATE ,6 % Poistot käyttöomaisuudesta ,2 % TILIKAUDEN TULOS ,0 % LIIKUNTAPAIKAT Yhteenveto TOIMINTATUOTOT Liikuntapaikkojen kunnossapito / K ,9 % Liikuntapaik. kunnossapito / Kälviä ,0 % Liikuntapaik. kunnossapito / Lohtaja ,0 % Liikuntapaik. kunnossapito / Ullava ,3 % 977 Liikuntapaik. kiinteistöt / Kokkola ,6 % Liikuntapaik. kiinteistöt / Kälviä ,3 % 100 Liikuntapaik. kiinteistöt / Lohtaja ,7% Yhteensä ,1 % Liikuntapaikkojen kunnossapito / Ki ,3 % Liikuntapaik. kunnossapito / Kälviä ,0 % Liikuntapaik. kunnossapito / Lohtaj, ,4 % Liikuntapaik. kunnossapito/ Ullava ,3 % 977 Liikuntapaik. kiinteistöt / Kokkola ,6 % Liikuntapaik. kiinteistöt / Kälviä ,3 % 100 Liikuntapaik. kiinteistöt / Lohtaja ,7 % Yhteensä ,4% 27623

13 37 TP 2009 TA 2010 TAES 2011 Muutos -% Muutos/Eur PUISTOT JA LIIKUNTAPAIKAT TOIM INTATUOTOT/TULOT Myyntituotot/tulot Maksutuotot/tulot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOIMI NTATUOTOT/TULOT Valmistus omaan käyttöön TOIM INTATUOTOT/TU LOT ,1 % ,0% ,1 % ,1% Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilöstökulut Henkilöstökorvaukset Henkilöstökulut yhteensä Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut ,9 % ,7% ,5% ,0% ,1 % ,7% ,6 % ,2% ,6 % TOIMINTAKATE ,9 % ; Poistot käyttöomaisuudesta ,9 % : TILIKAUDEN TULOS ,8 %

14 KALASATAMATja VENEILY 38 TP 2009 TA 2010 TAES 2011 Muutos -% Muutos/Eur KALASATAMAT TOIMI NTATUOTOT/TULOT Myyntituotot 0 Maksutuotot 0 Muut toimintatuotot ,0 % 295 TOIMINTATUOTOT/TULOT ,0 % 295 Palkat ja palkkiot ,6 % 530 Eläkekulut ,2 % 80 Muut henkilöstökulut ,3 % 70 Henkilöstökorvaukset 0 Henkilöstökulut yhteensä ,7 % 680 Palvelujen ostot ,4 % 150 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,7 % Muut toimintakulut ,3 % ,5 % TOIMINTAKATE ,9 % Poistot käyttöomaisuudesta ,1 % -166 TILIKAUDEN TULOS ,5 % KALASATAMAT Yhteenveto TOIMINTATUOTOT Kalasatama / Kokkola ,0 % 123 Venesatamat/ Kälviä ,0 % 34 Kalasatama / Lohtaja Ohtakari ,0 % 57 Kalasatama / Lohtaja Karhi ,0 % 23 Kalasatama / Lohtaja Marinkainen ,0 % 58 Yhteensä ,0% 295 Kalasatama / Kokkola ,2 % Venesatamat / Kälviä ,3 % 710 Kalasatama / Lohtaja Ohtakari ,7 % 120 Kalasatama / Lohtaja Karhi ,6 % -240 Kalasatama/ Lohtaja Marinkainen ,1 % 10 Yhteensä ,5 %

15 39 TP 2009 TA 2010 TAES 2011 Muutos -% Muutos/Eur VENEILY Maksutuotot/tulot Myyntituotot Tuet ja avustukset 182 Muut toimintatuotot ,0 % 148 TOIMINTATUOTOT/TULOT ,0 % 148 Palkat ja palkkiot ,5 % 400 Eläkekulut ,2 % -10 Muut henkilöstökulut ,0 % 190 Henkilöstökorvaukset 0 Henkilöstökulut yhteensä ,6 % 580 Palvelujen ostot ,0 % 0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,0 % 0 Muut toimintakulut ,0 % 0 TOIMINTAKULUT /MENOT ,5 % 580 TOIMINTAKATE Poistot käyttöomaisuudesta TILIKAUDEN TULOS , 3% ,5% ,5 % Tunnusluvut Venepaikka* 1 * Kokkola Kälviä 37 + Lohtaja ,0% J 0

16 40 JÄTEHUOLTO TP 2009 TA 2010 TAES 2011 Muutos-% Muutos/Eur KAATOPAIKAT Myyntituotot ,0 % 71 Tuet ja avustukset 0 Muut toimintatuotot 0 TOIMINTATUOTOT/TULOT ,0 % 71 Valmistus omaan käyttöön 0 TOIMINTATUOTOT/TULOT ,0 % 71 Palkat ja palkkiot ,9% 510 Eläkekulut ,0 % 80 Muut henkilöstökulut ,0 % 50 Henkilöstökorvaukset Henkilöstökulut yhteensä ,2 % 640 Palvelujen ostot ,6 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,1 % -460 Muut toimintakulut ,1 % ,0 % TOIMINTAKATE ,0 % Poistot käyttöomaisuudesta ,0 % 5 TILIKAUDEN TULOS ,9 % TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄ ,9 % YMPÄRISTÖN JÄTEHUOLTO Palvelujen ostot -1 0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0 0 Avustukset 0 Muut toimintakulut TOIMINTAKATE Poistot käyttöomaisuudesta ,7 % TILIKAUDEN TULOS ,7 %

17 VASTAANOTTOASEMAT 41 TP 2009 TA 2010 TAES 2011 Muutos-% Muutos/Eur TOIM INTATUOTOT/TULOT Myyntituotot ,0 % Maksutuotot TOIMINTATUOTOT/TULOT ,0 % Paikat ja palkkiot ,7 % 60 0 Eläkekulut ,0 % 0 Muut henkilöstökulut ,3 % 20 Henkilöstökorvaukset 0 Henkilöstökulut yhteensä ,9 % 80 Palvelujen ostot ,9 % 400 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,0 % 0 Avustukset 0 Muut toimintakulut ,0 % ,5 % 480 TOIMINTAKATE Poistot käyttöomaisuudesta TILIKAUDEN TULOS ,7% ,0 % ,2% Tunnusluvut (Lietteen määrä/m , 0% J 0

18 42 TP 2009 TA 2010 TAES 2011 Muutos-% Muutos/Eur J Ä T E H U O L T O TO I M I NTATU OTOT/TU LOT Myyntituotot ,0 % Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot ; TOIMINTATUOTOT/TULOT ,0 % 3 484; Valmistus omaan käyttöön { TOIM INTATUOTOT/TULOT ,0 % 3 484: TOIMINTAKULUT/ MENOT Palkat ja palkkiot ,1 % 570 Eläkekulut ,0 % 80 Muut henkilöstökulut ,7 % 70 Henkilöstökorvaukset Henkilöstökulut yhteensä ,7 % 720 Palvelujen ostot ,6 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,1 % -460 Avustukset Muut toimintakulut ,1 % ,9 % TOIMINTAKATE ,1 % 274 Poistot käyttöomaisuudesta ,8 % TILIKAUDEN TULOS ,4 % JÄTEHUOLTO yhteenveto TOIMINTATUOTOT STORKOHMO ,0% 0 KAATOPAIKAT ,0 % 71 Maankaatopaikat / Kokkola ,0 % 53 Lumenkaatopaikat / Kokkola Kaatopaikat / Kälviä ,1 % 7 Kaatopaikat / Lohtaja ,1 % 11 Kaatopaikat / Ullava YMPÄRISTÖN JÄTEHUOLTO VASTAANOTTOASEMAT ,0 % Yhteensä ,0% STORKOHMO ,0 % 0 KAATOPAIKAT ,8 % Maankaatopaikatl Kokkola ,0 % 0 Lumenkaatopaikat/ Kokkola ,0 % 0 Kaatopaikat/ Kälviä ,1 % 300 Kaatopaikat/ Lohtaja ,3 % Kaatopaikat/ Ullava ,8 % -210 YMPÄRISTÖN JÄTEHUOLTO VASTAANOTTOASEMAT ,5% 480 Yhteensä ,9% 3210

19 43 TP 2009 TA 2010 TAES 2011 Muutos-% Muutos/Eur KESKUSVAR /KKO VARASTO Myyntituotot/tulot 791 Maksutuotot/tulot ,0 % Tuet ja avustukset 638 Muut toimintatuotot ,0 % 566 TOIMINTATUOTOT/TULOT ,0 % Valmistus omaan käyttöön ,5 % 590 TOIMINTATUOTOT/ TULOT ,1 % Palkat ja palkkiot ,0% Eläkekulut ,6 % 161 Muut henkilöstökulut ,9 % Henkilöstökorvaukset Henkilöstökulut yhteensä ,4 % Palvelujen ostot ,3 % 164 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,0 % 0 Muut toimintakulut ,2 % TOIMINTAKULUT /MENOT ,5 % TOIMINTAKATE ,5 % Poistot käyttöomaisuudesta ,0 % 290 TILIKAUDEN TULOS ,1 % KONEKESKUS TOIMI NTATUOTOT/TULOT Myyntituotot/tulot ,0 % Maksutuotot/tulot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT/TULOT ,0 % Valmistus omaan käyttöön ,5 % TOIMINTATUOTOT/ TULOT ,1 % Palkat ja palkkiot ,5 % Eläkekulut ,2% Muut henkilöstökulut ,6 % Henkilöstökorvaukset ,0 % 0 Henkilöstökulut yhteensä ,0 % Palvelujen ostot ,4 % 851 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,0 % 0 Avustukset Muut toimintakulut ,7 % TOIMINTAKULUT /MENOT ,2 % TOIMINTAKATE ,7 % Poistot käyttöomaisuudesta ,6 % TILIKAUDEN TULOS ,7 % Laskennalliset erät 0 0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄ ,7 % Tunnusluvut Laskutettu työtunti Eur/laskutettu työtunti ,0% 36,48 36,85 38,09 3,4 0 1,25

20 4 4,, TP 2009 TA 2010 TAES 2011 Muutos -% Muutos/Eur VARIKOT (KÄLVIÄ, LOHTAJA) TOIMINTATUOTOT/TULOT Myyntituotot /tulot ,0 % 120 Maksutuotot/tulot Muut toimintatuotot ,0% 2 TOIMINTATUOTOT/TULOT ,0 % 122 Valmistus omaan käyttöön TOIMINTATUOTOT/TULOT ,0 % 122 Palkat ja palkkiot ,5 % Eläkekulut ,2 % Muut henkilöstökulut ,9 % 630 Henkilöstökorvaukset Henkilöstökulut yhteensä ,2 % Palvelujen ostot ,1 % -50 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,2 % Muut toimintakulut ,0 % ,6 % TOIMINTAKATE ,4% Poistot käyttöomaisuudesta TILIKAUDEN TULOS ,6% KONEKORJAAMO (entiseltä nimeltään metallityöpaja) Myyntituotot/tulot ,0 % Maksutuotot/tulot 0 Tuet ja avustukset 0 Muut toimintakulut 0 TOIMINTATUOTOT/TULOT ,0 % Valmistus omaan käyttöön TOIMINTATUOTOT/TULOT ,0 % Palkat ja palkkiot ,4% Eläkekulut ,4% 819 Muut henkilöstökulut ,9 % Henkilöstökorvaukset ,0 % 0 Henkilöstökulut yhteensä ,2 % Palvelujen ostot ,9 % 201 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,0% 0 Muut toimintakulut ,9 % ,9 % TOIMINTAKATE Poistot käyttöomaisuudesta TILIKAUDEN TULOS ,5 % ,5 % Tunnusluvut Laskutettu työtunti Eur/laskutettu työtunti ,0 71,20 72,28 75,08 3,9 0 2,80

21 45 TP 2009 TA 2010 TAES 2011 Muutos -% Muutos/Eur KESKUSVAR/KKO TOI MINTATUOTOT/TULOT Myyntituotot/tulot ,0 % Maksutuotot/tulot ,0 % Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot ,0 % 568 TOIMINTATUOTOT/TULOT ,0 % Valmistus omaan käyttöön ,5 % TOIM INTATUOTOT/TULOT ,1 % Palkat ja palkkiot ,6% Eläkekulut ,6 % 4 255! Muut henkilöstökulut ,9 % Henkilöstökorvaukset ,0% 0; Henkilöstökulut yhteensä ,9 % ; Palvelujen ostot ,4 % 1 166! Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,5 % 4 960: Avustukset 0 Muut toimintakulut ,1 % ; TOIMINTAKULUT /MENOT ,2 % TOIMINTAKATE ,7 % ; Poistot käyttöomaisuudesta ,6 % ! TILIKAUDEN TULOS : ,5% ; _ KESKUSVARIKKO Yhteenveto TOIMINTATUOTOT Varasto/ Kokkola ,1 % Konekeskus! Kokkola ,1 % Varikko! Kälviä ,9 % Varikko! Lohtaja ,0 % Konekorjaamo/ Kokkola ,0 % Yhteensä ,1 % Varasto! Kokkola ,5 % Konekeskus/ Kokkola ,2 % Varikko! Kälviä ,0 % Varikko! Lohtaja ,7 % Konekorjaamo/ Kokkola ,9% Yhteensä ,2%

22 TILAUSTYÖT 46 TP 2009 TA 2010 TAES 2011 Muutos -% Muutos/Eur Myyntituotot /tulot ,5 % Maksutuotot /tulot 0 Tuet ja avustukset 0 Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT/TULOT ,5 % Valmistus omaan käyttöön TOIMINTATUOTOT/TULOT ,5 % Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilöstökulut Henkilöstökorvaukset Henkilöstökulut yhteensä Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut ,5 % TOIMINTAKULUT /MENOT ,5 % TOIMINTAKATE YHDYSKUNT EKNISET PAL VEL UT TOIMI NTATUOTOT/TULOT Myyntituotot/tulot ,1 % Maksutuotot/tulot ,0 % Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot ,0 % TOIMINTATUOTOT/TULOT ,7 % Valmistus omaan käyttöön ,5 % TOIM INTATUOTOT/TULOT ,7 % TOIMINTAKULUT/ MENOT Palkat ja palkkiot ,6 % Eläkekulut ,1 % Muut henkilöstökulut ,1 % Henkilöstökorvaukset ,0 % 0 Henkilöstökulut yhteensä ,8 % Palvelujen ostot ,4 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,5% Avustukset ,7 % Muut toimintakulut ,6 % ,2 % TOIMINTAKATE ,8 % Poistot käyttöomaisuudesta ,4 % TILIKAUDEN TULOS ,2 %

23 YHDYSKUNT EKNISET PAL VELUT Ulkoiset tulot ja menot TP 2009 TA 2010 TAES 2011 Muutos% Muutos /Eur Raami Erotus raamista raamista TOIMINTATUOTOT/TULOT ,4% ,0 % Palkat ja palkkiot ,6 % ,5% Eläkekulut ,1 % ,0 % Muut henkilöstökulut ,1 % ,5 % Henkilöstökorvaukset ,0 % ,0 % Henkilöstökulut yhteensä ,8 % ,6 % Palvelujen ostot ,9 % ,9 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,9 % , 0% Avustukset ,7 % ,0 % Muut toimintakulut ,6 % ,0 % TOIMINTAKULUT /MENOT ,3 % ,0 % TOIMINTAKATE ,7% ,0% YHDYSKUNT EKNISET PAL VELUT Sisäiset tulot ja menot TOIMINTATUOTOT/TULOT ,1 % ,0 % Palvelujen ostot ,0 % ,3% Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,9 % ,0 % Avustukset Muut toimintakulut ,7 % ,0 % TOIMINTAKULUT /MENOT ,6 % ,0 % TOIMINTAKATE ,2 % ,0 % YHDYSKUNT EKNISET PAL VELUT Ulkoiset ja sisäiset tulot ja menot I i TOIMINTATUOTOT/TULOT ITOIMINTAKATE ,7% ,0 % ,2% ,0% ,8 % ,0 %

24 Perustelut /Tulosalue TILAPALVELUJEN VASTUUALUE JA KIINTEISTÖT 48 Tulosalueen laajuus Tulosalueen henkilömäärä Tilapalveluiden vastuualuetehtävät v.2009 v.2010 v.2011 Hankkeet - hankesuunnittelu virkasuht. 5,05 7,5 6,5 - suunnittelu työsop. 157,73 186,29 183,63 - rakentaminen muut 35,79 43,18 46,48 - rakennuttaminen yhteensä 198,57 236,97 236,61 Talohuolto - isännöinti - Ivi-kunnossapito - sähkökunnossapito Asuminen - rak.tekninen kunnossapito - asuntoasiat - talonmieskeskus - korjausavustukset - siivous - asuntolainat Kiinteistöt - Sosiaali- ja terveystoimen, sivistystoimen, teknisen palvelukeskuksen ja keskushallinnon kiinteistöt Kaupungin omistamat tilat v alustavasti - huoneistoala m2 - rak.jälleenhankintahinta n. 331 milj. euroa Ulkoa vuokrattujen tilojen pinta-ala on lisäksi m2 Toiminnan yleisperustelut Tulosalueen tehtävänä on tarjota laajentuneen kaupungin toiminnoille asianmukaiset toimitilat, huolehtia tilaomaisuuden säilymisestä ja tehokkaasta käytöstä sekä toimia kaupungin asuntoviranomaisena. Tavoitteet Tavoitteena on, että tilat täyttävät teknisesti, laadullisesti ja määrällisesti käyttäjien tarpeet sekä että kiinteistöihin sitoutunut kaupungin omaisuus säilyy. Tavoitteisiin tähdätään seuraavin toimenpitein: 1. Tilasuunnitelma - säännöllistä tilasuunnittelua jatketaan yhdessä hallintokuntien kanssa 2. - kiinteistöjen arvon säilyttämiseksi laaditaan taloudelliset resurssit huomioon ottava tilastrategia, joka ohjaa mm. peruskorjausten aikatauluttamista. 3. Kiinteistöjen ylläpito- ja toimitilapalvelujen tehokkuutta ja tuloksellisuutta parannetaan mm. seuraavasti - Vertti vertailukuntien vertailutiedostossa ollaan edelleen mukana siten, että tiedot kirjataan joka toinen vuosi. Valtakunnallisesta tiedostosta luovutaan vertailukuntien vähyyden vuoksi. - Tilapalvelut on mukana kaupungin ja Työ- ja elinkeinoministeriön välisessä energiatehokkuussopimuksessa. Sopimuksella pyritään mm. energiatehokkuuden parantamiseen ja energia kulutuksen pienentämiseen. - Siivoustoimintaa kehitetään edelleen henkilöstön ammatillisen koulutustason nostamisella, asiakaspalvelun kehittämisellä ja työn monipuolistamisella. Henkilöstön työssä jaksamiseen panostetaan. Uutta siivoushenkilöstöä palkattaessa pätevyysvaatimuksena on laitoshuoltajan ammattitutkinto. Perustoiminta toteutetaan omana työnä, jota täydennetään soveltuvin osin ostopalveluiden avulla. - Kiinteistöjen siivoustasojen tarkastelua ja mitoitustyötä jatketaan, samoin jatketaan kiinteistönhoidon päivystys- ja vuorotyötarpeiden tarkastelua. Kiinteistönhoidossa hyväksi todetut käytännöt otetaan yleisesti käyttöön. Sisäisiä palveluja kehitetään kustannustehokkaammiksi. 4. Sisäilmaongelmien ilmetessä ryhdytään toimenpiteisiin. 5. Kaupungin asuntoasioiden kehittämistä varten laaditaan kerran valtuustokaudella maankäytön ja asuntotuotannon toteuttamisohjelma (Masto). Ohjelman tarkoituksena on toimia ohjaus ja informaatiovälineenä, jota kautta päättäjien tahto ja näkemys kaupunkilaisten asumiseen liittyvissä asioissa kanavoituu. Asuntojen uustuotannossa Kokkolassa varaudutaan 250 asunnon tuotantoon vuodessa. Teknisen palvelukeskuksen rooli on huolehtia keskushallinnon johdolla laadukkaasta asuinympäristöstä ja riittävästä tonttitarjonnasta sekä kunnallisteknisestä valmiudesta.

25 TILAPALVELU 49 TP 2009 TA 2010 TAES 2011 Muutos -% Muutos/Eur TILAPAL VELUTIHALLI NTO TOIMINTATUOTOT/TULOT Myyntituotot 0 0 Maksutuotot Muut toimintatuotot ,5 % TOIMINTATUOTOTITULOT ,5 % Valmistus omaan käyttöön 0 0 TOIMINTATUOTOT/TULOT ,5 % Palkat ja palkkiot ,2% Eläkekulut ,5 % -910 Muut henkilöstökulut ,0 % Henkilöstökorvaukset Henkilöstökulut yhteensä ,2% Palvelujen ostot ,6 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,0 % 0 Muut toimintakulut ,9 % 300 TOIMINTAKULUT /MENOT ,4 % TOIMINTAKATE ,3 % Poistot käyttöomaisuudesta TILIKAUDEN TULOS ,3 % ASUMINEN Palkat ja palkkiot ,2 % 900 Eläkekulut ,4 % 365 Muut henkilöstökulut ,6 % 470 Henkilöstökorvaukset Henkilöstökulut yhteensä ,5 % Palvelujen ostot ,9 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,0 % 0 Avustukset ,0 % 0 Muut toimintakulut ,3 % 300 TOIMINTAKULUT /MENOT ,8 % TOIMINTAKATE ,8 % Poistot käyttöomaisuudesta TILIKAUDEN TULOS ,8 %

26 50 TP 2009 TA 2010 TAES 2011 Muutos -% Muutos/Eur HAN KKE ET TO I M I NTATU OTOT/TU LOT Myyntituotot 0 0 Maksutuotot ,0 % 607 Tuet ja avustukset 164 Muut toimintatuotot 46 0 TOIMINTATUOTOT/TULOT ,0 % 607 Valmistus omaan käyttöön ,5 % TOIMINTATUOTOTITULOT ,5 % Palkat ja palkkiot ,8 % Eläkekulut ,8 % Muut henkilöstökulut ,8 % Henkilöstökorvaukset Henkilöstökulut yhteensä ,2 % Palvelujen ostot ,7 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,0 % 0 Muut toimintakulut ,4 % ,8 % TOIMINTAKATE ,1 % Poistot käyttöomaisuudesta TILIKAUDEN TULOS ,1 % TALOHUOLTO ISÄNNÖINTI TOIMINTATUOTOT/TULOT Myyntituotot ,6 % Maksutuotot Muut toimintatuotot ,5 % 60 TOIMINTATUOTOT/TULOT ,6 % Valmistus omaan käyttöön TOIMINTATUOTOTI TULOT ,6 % Palkat ja palkkiot ,0 % Eläkekulut ,2 % 55 Muut henkilöstökulut ,1 % 960 Henkilöstökorvaukset 0 0 Henkilöstökulut yhteensä ,5 % Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut TOIMINTAKATE Poistot käyttöomaisuudesta TILIKAUDEN TULOS ,1 % ,7 % ,0% , 6% ,8 % ,8 % TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄ ,8% Tunnusluvut Huoneistoala ,1% Isännöinti /huoneistoala 1,35 1,27 1,24-2,4-0,03

27 LVI-KUNNOSSAPIT O 51 TP 2009 TA 2010 TAES 2011 Muutos -% Muutos/Eur TO I M I NTAT U OTOT/T U LOT Myyntituotot ,9 % Maksutuotot Tuet ja avustukset 472 TOIMINTATUOTOT/TULOT ,9 % Valmistus omaan käyttöön ,3 % TOIMINTATUOTOT/TULOT ,5 % TOIMINTAKULUT/ MENOT Palkat ja palkkiot ,0 % Eläkekulut ,1 % Muut henkilöstökulut ,2 % 770 Henkilöstökorvaukset 0 0 Henkilöstökulut yhteensä ,3 % Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut TOIMINTAKATE Poistot käyttöomaisuudesta TILIKAUDEN TULOS ,9 % ,8% ,2% ,8 % ,2 % ,1 % TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄ Tunnusluvut ,1 % Huoneistoala , LVI-kunnossapito/huoneistoala 0,71 0,53 0,50-5,8% -0,03 SÄHKÖ -KUNNOSSAPITO Myyntituotot ,2% Maksutuotot Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT/TULOT ,2 % Valmistus omaan käyttöön ,0 % TOIMINTATUOTOT/TULOT ,9 % TOIMINTAKULUT/ MENOT Palkat ja palkkiot ,5 % Eläkekulut ,7 % 99 Muut henkilöstökulut ,5 % 570 Henkilöstökorvaukset Henkilöstökulut yhteensä ,8 % Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT/M ENOT TOIM INTAKATE Poistot käyttöomaisuudesta TILIKAUDEN TULOS TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄ ,8% ,9% ,3% ,8% ,4 % ,4 % ,4% Tunnusluvut Huoneistoala , S-kunnossapito/huoneistoala 0,33 0,35 0,35-0,3 0,00

28 KUNNOSSAPIT O 52 TP 2009 TA 2010 TAES 2011 Muutos -% Muutos/Eur TOIMINTATUOTOT/TULOT Myyntituotot ,7% Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT/TULOT ,7 % Valmistus omaan käyttöön ,7 % TOIMINTATUOTOTITULOT ,9 % TOIMINTAKULUT/ MENOT Palkat ja palkkiot ,5% Eläkekulut ,5 % Muut henkilöstökulut ,0 % Henkilöstökorvaukset ,7 % -270 Henkilöstökulut yhteensä ,9 % Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut TOIMINTAKATE Poistot käyttöomaisuudesta TILIKAUDEN TULOS TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄ ,7% ,8% ,1 % ,8 % ,4% ,3 % ,3 % Tunnusluvut Kunnossapito/laskutetut tunnit , Eur/laskutetut tunnit 36,61 32,62 34,121 4,6 1,50 TALONMIESKESKUS TO I M I NTAT UOTOT/TU LOT Myyntituotot Maksutuotot ,9% Tuet ja avustukset ,0 % 0 Muut toimintatuotot ,0 % TOIMINTATUOTOT/TULOT ,5 % Valmistus omaan käyttöön TOIMINTATUOTOT/TULOT ,5 % Palkat ja palkkiot ,4 % Eläkekulut ,4 % Muut henkilöstökulut ,5 % Henkilöstökorvaukset ,0% Henkilöstökulut yhteensä ,6 % Palvelujen ostot ,0 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,6 % Avustukset 0 Muut toimintakulut ,3 % ,4 % TOIMINTAKATE ,5 % Poistot käyttöomaisuudesta ,9 % TILIKAUDEN TULOS ,0 % Laskennalliset erät TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄ ,0 % Tunnusluvut Huoneistoala Talonmieskeskus/huoneistoala 7,64 8, ,1 % ,391-0,7-0,06

29 53 TP 2009 TA 2010 TAES 2011 Muutos -% Muutos/Eur SIIVOUS TO I M I NTATUOTOT/TU LOT Myyntituotot Tuet ja avustukset Maksutuotot Muut toimintatuotot TOI MI NTATUOTOT/TULOT Valmistus omaan käyttöön TOI M I NTATU OTOT/TULOT ,8% ,3% ,1 % ,3% , 1% Palkat ja palkkiot ,0 % Eläkekulut Muut henkilöstökulut Henkilöstökorvaukset Henkilöstökulut yhteensä Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT /MENOT TOIMINTAKATE ,4 % Poistot käyttöomaisuudesta TILIKAUDEN TULOS ,6 % 8,2% ,5 % ,2% ,8% ,9% ,5 % ,4% ,3% Tunnusluvut Siivousala/ koulut, vir ja lait. Siivousala/ perusturvan laitokset Siivousala/ Terveydenhuollon rak. *) ainoastaan Kanta-Kokkolan kohteet TP2009* TA2010 TA ,11 24,43 25,69 26,27 27,1 29, ,04 22,11 21,51 24,36 24,18 24, i 27,91 34,89 27,2 34,89 40,22 31, sua 46,80 47,29 eilinen aiheu fi- 48,34 52,94