TOHOLAMMIN KUNTA OSAVUOSIKATSAUS

Transkriptio

1 TOHOLAMMIN KUNTA OSAVUOSIKATSAUS Kh Kv

2 YLEINEN KEHITYS Asukasluku kuukausittain 2013, rekisteritilanne kuukauden lopussa Lähde: Väestörekisterikeskus Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Halsua Kaustinen Lestijärvi Perho Toholampi Veteli Kaustisen seutukunta Kannus Kokkola Kokkolan seutukunta Keski-Pohjanmaa K-P:n osuus koko maasta, % 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 KOKO MAA Muut alueet Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kalajoki Pietarsaari Toholammin kunnan väkiluku oli toukokuun lopussa 3422, jolloin vähennystä on 4 henkilöä vuoden alun väkiluvusta

3 Toholammin työttömyysaste toukokuussa 2013 oli 5,4% (v ,5%) ja Keski-pohjanmaan työttömyysaste oli 7,9% (7,4%). Koko maan työttömyysaste oli 10,3% (8,3%). Pitkäaikaistyöttömien määrä on vähentynyt vuoden alun 23:sta 18:aan. 3

4 TALOUDEN KEHITYS Toholammin kunta TP2012 TA2013 TOT 5/2013 TULOSLASKELMA Tot-% TOT 05/2012 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot , Maksutuotot , Tuet ja avustukset , Muut toimintatuotot , , Valmistus omaan käyttöön , TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , Henkilösivukulut Eläkekulut , Muut henkilösivukulut , Palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet, tavarat , Avustukset , Muut toimintakulut , , TOIMINTAKATE , Verotulot , Valtionosuudet , Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot , Muut rahoitustuotot , Korkokulut , Muut rahoituskulut , VUOSIKATE , Suunn.mukaiset poistot , TILIKAUDEN TULOS , Poistoeron lis.(-)tai ,00 0 väh.(+) TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ,

5 Kirjanpidosta saatu tuloslaskelma osoittaa ylijäämää euroa, mutta kun huomioidaan toukokuun osalta puuttuvat menot ja tulot sekä verotulojen epätasainen kertymä tilivuoden aikana, osoittaa korjattu tuloslaskelma euroa alijäämää. 5

6 Verotulot ja valtionosuudet TP2012 TA2013 TOT 05/2013 Tot-% TOT 05/2012 Kunnan tulovero , Kiinteistövero , Osuus yhteisöveron tuotosta , Verotulot , Yhden putken valtionosuus , Opetus- ja , kultt.t.valt.osuus Harkinnanvar.rahoitusavus tus Valtionosuudet , OSASTOT I OSASTO Vastuuhenkilö HALLINTO-OSASTO hallintojohtaja Toiminta-ajatus: Hallinto vastaa kunnanhallituksen asioiden valmistelusta ja täytäntöönpanosta sekä koko konsernin palvelutoiminnan toimivuudesta. Keskitetysti hoidettu hallinto- ja talousosasto vastaa kunnan talous- ja henkilöstöpalvelujen järjestämisestä, asiointi- ja tietohallintopalveluista, hankintapalveluista, kopiointipalveluista sekä muista yleisistä koko organisaatiota koskevista tehtävistä ja näihin palveluihin liittyvien ohjeiden antamisesta. TAVOITTEET Tavoite Mittari Mittarin tavoitearvo Toteutuma Yritysten toiminnan kehittäminen ja edellytysten parantuminen Toholammin kehitys Oy:n toiminta ja uusien toimialojen löytyminen Uusien yritysten lisääntyminen Kunnan talouden seuranta Kunnan talousarvion tasapainottaminen ja kunnan maksuvalmiuden seuranta Tiedotetaan kunnanhallitukselle noin kerran kuukaudessa sekä valtuustolle joka kokouksessa Talouden tiedotus toteutunut. 6

7 Taloushallinnon toiminnan tehostaminen Taloushallinnon kustannukset Kustannusten vähentyminen ja päätös uudesta järjestämistavasta Taloushallinnon muutos jätetty odottamaan kuntarakennelain vaikutuksia TOT 05/2013 Tot-% TOT 05/2012 Toholammin kunta TP2012 TA HALLINTO-OSASTO * Myyntituotot , * Tuet ja avustukset , * Muut toimintatuotot , ** Toimintatuotot yht. ulk , ** Sisäiset tuotot yht , *** Sis ja ulk tuotot yhteensä , * Palkat ja palkkiot , * Eläkekulut , Muut * henkilösivukulut , * Palvelujen ostot , Mistä: JYTA , Erikoissairaanhoito , Aineet, tarvikkeet, * tavarat , * Avustukset , * Muut toimintakulut , Toimintamenot yht ** ulk , Sisäiset kulut ** yhteensä , Sis ja ulk kulut *** yhteensä , Netto ennen poistoja , * Poistot yht , Netto ,

8 Kunnanvaltuusto myönsi kesäkuussa JYTA-palveluiden ostoon ,- euron lisämäärärahan. II OSASTO Vastuuhenkilö lomituspalvelujohtaja LOMATOIMEN OSASTO Toiminta-ajatus: Lomituspalvelujen tarkoituksena on turvata paikallisyksikön alueella olevien maatalousyritysten toiminta yrittäjien vuosilomien ja sijaisapujen aikana sekä turkistilojen toiminta yrittäjien vuosilomien aikana. Tavoite Mittari Mittarin tavoitearvo Toteutuma - vuosilomat järjestetään lomavuoden aikana - sijaisapupyynnöt pystytään toteuttamaan - kannustetaan yrittäjiä käyttämään tuettua maksullista lomittaja-apua Toteutuneet lomitukset - siirtyviä lomituksia enintään 10 % - tuettua maksullista lomitusta järjestetään keskimäärin enemmän kuin vuonna palvelusuunnitel mat tehdään suunnitelman mukaan - asiakkaat tyytyväisiä lomittajien ammatti-taitoon vuosiloma- ja sijaisapulomituk- Tilakohtaiset palvelusuunnit elmat Asiakastyytyväi syys-kysely (arviointiasteikk o 1-5) - vuodelle 2013 suunnitellut tilakäynnit tehty - lomittajien ammattitaito vuosilomalomituksessa: vähintään 4 sijaisapulomituksessa: vähintään 4 - siirtyviä vl-päiviä tulee olemaan alle 10 % - tuettua maksullista lomittaja-apua järjestetään arvion mukaan enemmän kuin edellisenä vuonna - palvelusuunnitelmia tehty mennes-sä 45 tilalle, vuodelle 2013 suunniteltu palvelusuunnitelmien tekeminen 210 tilalle - asiakastyytyväisyyskysel y tehdään marrasjoulukuussa 8

9 sissa - asiakkaat ovat tyytyväisiä paikallisyksikön asiakaspalveluun, tavoitettavuutee n, tiedon-saannin riittävyyteen sekä sijaisapujen ja vuo-silomien toteutumiseen - henkilöstön työhyvinvointia ja jaksamista parannetaan - tilakohtainen perehdytys perustuu suunnitelmaan ja sen toteutumista seurataan - lomituspalvelut järjeste-tään tarkoituksenmuka i-sesti ja taloudellisesti - Lomitusnetin höydyntä-mistä asiakaspalveluiss a lisätään - lomittajien Lomitusnetin käyttöä lisätään - Mobiilijärjestelmä n käyttöä lisätään sairauspoissaol o-% Lomittajien tilakohtainen perehdyttämin en Lomitusaika min/ky Lomitusnetin käyttö Mobiilijärjestel män käyttö - lomahallinnon asiakaspalvelu: vähintään 4 tavoitettavuus: vähintään 4 tiedonsaannin riittävyys: vähintään 4 sijaisapujen toteutuminen: vähintään 4 vuosilomien toteutuminen: vähintään 4 - alle vuoden 2012 tason - sairauspoissaolot ovat samalla tasolla kuin suunnitelman mukaiset perehdytykset tehty v lomitusaika min/ky poikkeaa valtakunnallisesta keskiarvosta enintään +10% - lomituspäivän nettohinta ilman matkakuluja poikkeaa valtakunnallisesta keskiarvosta enintään +10% - vähintään 30 % asiakkaista on tehnyt vuosilomahakemuksen Lomitusnetissä - vähintään 50 % vakinaisista lomittajista on Lomitusnetin käyttäjiä - vähintään 90 % vakinaisista lomittajista Mobiilijärjestelmässä - perehdytyksiä ei ole tehty mennessä - tietoja ei ole saatavilla kesken kalanterivuoden - vuosilomien hakuaika marras-joulukuussa - 49 %vakinaisista Lomittajista on Lomitusnetin käyttäjiä - 96 % töissä olevista vakinaisista lomittajista on Mobiilijärjestelmässä Toholammin kunta LOMATOIMEN 30 OSASTO TP2012 TA2013 TOT 05/2013 Tot-% TOT 05/2012 * Myyntituotot ,

10 * Maksutuotot , * Tuet ja avustukset , Toimintatuotot yht. ** ulk , ** Sisäiset tuotot yht , Sis ja ulk tuotot *** yhteensä , * Palkat ja palkkiot , * Eläkekulut , * Muut henkilösivukulut , * Palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet, * tavarat , * Avustukset , * Muut toimintakulut , Toimintamenot yht. ** ulk , ** Sisäiset kulut yhteensä , Sis ja ulk kulut *** yhteensä , Netto ennen poistoja , Netto , Tilikauden tulos jakautuu: Lomatoimen hallinto Maatalouslomitus Turkistarhaajien lomitus e e e Maatalouslomituksesta ja turkistarhaajien lomituksesta tehdään v keväällä lopullinen valtionkorvausselvitys. Selvityksen perusteella Mela maksaa kunnalle lisää valtionkorvausta, jos maksetut ennakot eivät riitä kattamaan toiminnasta aiheutuneita valtionkorvaukseen oikeuttavia kustannuksia. Jos maksetut ennakot ylittävät toiminnasta aiheutuneet kustannukset, kunta joutuu palauttamaan liikaa saadut ennakot Melalle 10

11 III OSASTO Vastuuhenkilö TEKNINEN OSASTO tekninen johtaja Toiminta-ajatus: Tuottaa taloudellisia ja tarkoituksenmukaisia palveluja eri hallintokunnille sekä osittain kuntalaisille, kuten kunnallistekniikan, tilapalvelun, itpalvelujen, ruokahuollon ja siivoustoimen osalta. Teknisen osaston vastuulla on myös maaseutu- ja ympäristölautakunta. Lautakunnan tulosalue jakaantuu rakennustarkastukseen, ympäristönsuojeluun. Lautakunta päättää myös yksityistielain mukaan tielautakunnalle kuuluvat asiat. Palotoimi, ympäristöterveydenhuolto ja maaseututoimi hoidetaan ostopalveluna. TAVOITTEET Tavoite Mittari Mittarin tavoitearvo Toteutuma Palveluiden turvaaminen Ei palautteita eri hallintokunnille ja Asiakaspalautteet Asiakastyytyväisyys kuntalaisille Palveluiden oikeaaikaisuus Palveluiden kustannusten seurannan kehittäminen Aikataulu Poikkeama +/- 10 % ei palautteita Prosentti Kustannusarviossa pysyminen +/- 10 % kesken 11 TOT 05/2013 Tot-% TOT 05/2012 Toholammin kunta TP2012 TA TEKNINEN OSASTO * Myyntituotot , * Maksutuotot , * Tuet ja avustukset , * Muut toimintatuotot , ** Toimintatuotot yht. ulk , * Valmistus omaan käyttöön ,00 0 ** Sisäiset tuotot yht , *** Sis ja ulk tuotot yhteensä , * Palkat ja palkkiot , * Eläkekulut ,

12 * Muut henkilösivukulut , * Palvelujen ostot , * Aineet, tarvikkeet, tavarat , * Avustukset , * Muut toimintakulut , Toimintamenot yht ** ulk , Sisäiset kulut ** yhteensä , Sis ja ulk kulut *** yhteensä , Netto ennen poistoja , * Poistot yht , Netto , Toukokuun tilanteen perusteella voidaan arvioida, että tekninen osasto pysyy talousarviossaan. IV OSASTO Vastuuhenkilö SIVISTYSOSASTO Sivistyslautakunta ja vapaa-aikalautakunta Sivistysjohtaja Toiminta-ajatukset: Sivistyslautakunta vastaa kirjasto-, päivähoito- ja opetuspalvelujen toteuttamisesta. Tavoitteena on tarjota laadukasta palvelua käytettävissä olevilla resursseilla. Sivistystoimen tulosalue käsittää päivähoidon, esiopetuksen, perusopetuksen, aamu- ja iltapäivätoiminnan, kirjastopalvelut sekä ostopalveluna Suomenselän kansalaisopistosta aikuis- ja taideopetuksen. Vapaaaikalautakunta vastaa kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalveluista. Lautakunta luo edellytyksiä ja innostaa kuntalaisia kulttuuri- ja liikuntaharrastuksiin sekä näiden palveluiden käyttämiseen. Vapaa-aikalautakunnan tulosalue sisältää kulttuuritoimen, liikunta- ja nuorisotyön sekä liikuntapaikat. TAVOITTEET TAVOITE 2013 MITTARI MITTARIN TAVOITEARVO TOTEUTUMA Toimintaa Toteutunut koululaisille Varhaisen tuen edistäminen, Aamu- ja iltapäivätoimintaa, kerhoja Erityislastentarhanopet tajan ennaltaehkäise- Aamupäivätoiminta päiväkodissa esikoululaisten päivähoitoryhmän kanssa, 1 iltapäiväryhmä. Kerhot joka koulussa avustusmäärärahalla. Erityislastentarhanopettaja valittu, osa työajasta neu- Erityislastentarhanopet tajaa ei valittu, koska 12

13 poikkihallinnollisen yhteistyön kehittäminen kunnan ja JYTA:n välillä vä työ yhteistyössä neuvolan kanssa, koulukuraattorin ennaltaehkäisevä työ volassa, koulukuraattori tapaa esikoulun aloittavat. ei hakijoita. Esikoululaisten tapaaminen meneillään Laadukas perusopetus, aamu- ja iltapäivätoiminta, kerhot Oppilaanohjauks en henkilöstö Lukiossa keskipohjalainen kurssitarjotin käytössä Hankerahoituksen hakeminen ja kehitystyö Opetushenkilöstös uunnitelma vuoteen 2020 Sykäräisen kirjastopalvelun sisällöllinen kehittäminen Opetussuunnitelm ien uudistaminen Ilmaisten tiedotuskanavien tehokas käyttö. Sosiaalisen median hyödyntäminen. Kulttuuritoimen verkkosivujen päivittäminen. Kulttuuripalvelujen saavutettavuus turvataan. Tuetaan kaikkien kuntalaisten mahdollisuuksia osallistua kulttuuritoimintaan, omaehtoiseen taiteen tekemiseen ja harrastamiseen. Liikuntatilojen ja ulko-alueiden Perusopetuksen laatukriteerit, aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä kerhotoiminnan laatukriteerit käytössä Laadittu henkilöstösuunnitelma Koulu- ja toimintakohtainen arviointi maakunnallisesti valittujen kriteerien mukaan vuosittain Suunnitelma yläkoulun ja lukion oppilaanohjaushenkilöstöstä Kurssitarjottimen kurssit Verkko-opetuksesta vähintään 2 kurssia ryhmälle, jossa ryhmäkokovaatimus täyttyy Kunnan omat ja Tavoite 1 2 hanketta kuntien yhteiset hankkeet Työryhmä Työryhmä (stj, siv.ltk:n jäsenet, kh:n edustus) asetettu ja toiminnassa Uudistunut kokoelma koulun oppilaiden ja asiakkaiden tarpeisiin Paikallisten opetussuunnitelmien uudistaminen Facebook sivujen luominen. Ilmaiskanaviin syötettyjen tapahtumatietojen määrä. Verkkosivujen päivitys. Tilaisuuksien määrä. Pääsymaksujen kohtuullisena säilyttäminen. Varatut vuorot + kävijätilastot Vanhentunut aineisto poistettu, koulun tarpeet huomioitu, pääkirjaston aineisto kiertää Sykäräiseen Opetussuunnitelmatyöryh mätasetettu ja työskentely alkanut Luotu kulttuuripalveluille Fa-cebook-sivut. Tilaisuuksista tiedotettu verk-kokalentereissa, facebookissa, Keskipohjanmaan menopalstalla ja radion menolistalla. Kulttuuritoimen verkkosivut päivitetty. Yhteistyössä yhdistysten ja seurakuntien kanssa järjestetty n. 100 tilaisuutta. Kulttuuritilaisuuksien pääsymaksut pääsääntöisesti Perusopetuksen ja perusopetuksen kerhojen laadunarviointi tehty. APIP valtakunnallisessa arvioinnissa Suunnitelma olemassa Verkkotarjotin ei käytössä. Uusi II asteen yhteistyösopimus hyväksytty Lukuisia hankkeita. TVT-hen sekä kuntien yhteisiä että omia Työryhmä asetettu ja toiminut aktiivisesti Ei vielä toteutunut. Vakinainen kirjastonjohtaja työssä 1.7. alkaen Ei asetettu työryhmää Toteutunut. Tapahtumista tiedottaminen ja verkkosivujen päivitys jatkuu. Osallistuttu tammitoukokuun aikana 37 tilaisuuden järjestämiseen. 100 % Urheiluhallin käyttöaste korkea 13

14 tehokas käyttöaste Yhdistysten ja järjestöjen toiminnan tukeminen tammi-huhtikuun ajan. Iltavuorot varattu 100 %. Hiihtosuorituksia Toholammilla 3892 kpl (tammi-maaliskuu) Jaetut avustukset 100 % Avustuksia ei jaeta vuonna 2013 Erityislastentarhanopettajaa on haettu kaksi kertaa, muttei ole saatu yhtään hakemusta. Kesäloman jälkeen virka julistetaan avoimeksi, jos kunnanhallitukselta saadaan täyttölupa. Lukio ei ole vielä ottanut käyttöön II asteen yhteistyösopimuksen mukaista keski-pohjalaista kurssitarjotinta. Opetussuunnitelmatyöryhmiä ei ole vielä aloitettu, koska opetussuunnitelmauudistusta ryhdyttäneen tekemään kuntien laajempana yhteistyönä, mahdollisesti maakunnallisesti. Liikunta-avustuksia ei jaeta vuonna Kaikilta muilta osin tavoitteet ovat jo toteutuneet tai toteutus on meneillään. Toholammin kunta TP2012 TA2013 TOT 05/2013 Tot-% TOT 05/ SIVISTYSOSASTO * Myyntituotot , * Maksutuotot , * Tuet ja avustukset , * Muut toimintatuotot , Toimintatuotot yht. ** ulk , ** Sisäiset tuotot yht , Sis ja ulk tuotot *** yhteensä , * Palkat ja palkkiot , * Eläkekulut , * Muut henkilösivukulut , * Palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet, * tavarat ,

15 * Avustukset , * Muut toimintakulut , Toimintamenot yht. ** ulk , ** Sisäiset kulut yhteensä , Sis ja ulk kulut *** yhteensä , Netto ennen poistoja , * Poistot yht , Netto ,

16 YHDISTELMÄ kunta KÄYTTÖTALOUS TA2013 TA + muutos TOT05/ / 2012 HALLINTO-OSASTO Tulot yht Menot yht Netto LOMATOIMEN OSASTO Tulot yht Menot yht Netto TEKNINEN OSASTO Tulot yht Menot yht Netto SIVISTYSOSASTO Tulot yht Menot yht Netto KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ Tulot yht Menot yht Netto TULOSLASKELMAOSA Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut VUOSIKATE Poistot TILIKAUDEN TULOS INVESTOINTIOSA Investointihankinnat Rahoitusosuudet Luovutustulot RAHOITUS Antolainasaamisten lisäys Antolainasaamisten vä Pitkäaik.lainojen lisäys Pitkäaik.lainojen vähen Lyhytaik.lainojen muutos Vaikutus maksuvalmiut

17 INVESTOINNIT TA2013 TOT 05/2013 HALLINTO 703 Maa-alueet * Myynnit yht Investoinnit netto Osakkeet ja osuudet TEKNINEN Kunnantalo peruskorjaus Kiinteistöjen korjaukset MR Kleemolan koulukiint korjaus Herman O:n koulun korjaus Sykäräisen koulukiinteisön 806 kor Paloaseman korjaus Energiansäästöohjelma EH Terveyskeskus Teollisuusalueen tiet Terminaali Hautakankaan kaatopaikka ATK-investoinnit tekninen Moottoriruisku, palotoimi SIVISTYS 746 Monitoimi-/liikuntahalli Kuusiston kiint korjaus Sykäräisen koulukiinteisön 806 kor Kerttulan kentän 788 kunnostaminen INVESTOINNIT YHTEENSÄ Hankinnat yht Avustukset yht. 0 0 Myynnit yht Investoinnit netto

18 KUNNAN LIIKELAITOKSET VIEMÄRILIIKELAITOS Toiminta-ajatus: Viemärilaitos huolehtii asiakkaiden viemärivesien poisjohtamisesta ja käsittelystä. Palvelua tuotetaan ympäristön kannalta kestävällä tavalla. Ydintehtävien lisäksi toimintoja kehitetään jatkuvasti. Viemäriliikelaitos TP2012 TA2013 TOT 05/ 2013 Tot-% TOT 05/ 2012 TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavara Ostot tilik.aikana , Palvelujen ostot , , Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , Henkilösivukulut Eläkekulut , Muut henkilösivukulut , Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman muk. poistot , Liiketoiminnan muut kulut , LIIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ) , Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot ,00 0 Muut rahoitustuotot ,00 3 Muille maks.korkokulut , Muut rahoituskulut ,13-17 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄ , Toukokuun tilanteen tuloista puuttuu huht i- ja toukokuun yksityisten jätevesitulot , johtuen 3 kk laskutusjaksoista. Suunniteltuun tulokseen ei todennäköisesti päästä. Johtokunta käsittelee jäteveden käyttömaksun korjaamista pidettävässä kokouksessa. Mahdollinen maksun korjaus tulisi voimaan

19 19

20 Viemäriliikelaitos investoinnit TP2012 TA2013 TOT5/2013 Tot-% Rakennukset Puhdistamon suunn/saneeraus kk ,92 0 0,00 0,00 Kiinteät rakenteet ja laitteet Puhdistamon suunn/saneeraus kk ,77 0 0,00 0,00 Verkoston rakentaminen kk 0, ,00 0,00 Verkoston saneeraus kk , ,00 0,00 Verkosto Kopsalan alue , ,90 0,00 Rahoitusosuudet ,00 0 0,00 0,00 Investoinnit netto , ,90 0,00 Verkosto Juustotie ,27 0 0,00 0,00 Meijerin pumppaamo ,01 0 0,00 0,00 Verkosto Ronkaisenpuron alue , ,75 0,00 Verkoston saneeraus Sykäräinen 0, ,00 0,00 Investoinnit yhteensä Investointimenot , ,65 0,79 Rahoitusosuudet ,00 0 0,00 0,00 Investoinnit netto , ,65 0,79 20

21 KONSERNIYHTIÖT TOHOLAMMIN ENERGIA OY (96,66 %) Vastuuhenkilö Toimitusjohtaja Sisko Kleemola Toholammin Energia Oy:n hallitus Toiminta-ajatus: Kilpailukykyisen ja vakaan hintatason säilyttäminen, lämmön ja sähkön tuottaminen pääosin kotimaisella polttoaineella. TAVOITTEET Tavoite Mittari Mittarin tavoitearvo Toteutuma 05/2013 laitoksen hälytykset hälytys saavuttaa yleisesti hyväksyttävä taso vanhan laitoksen osalta hyväksyttävä taso Uusi laitos otettu vastaan ei vielä voi arvioida verkoston kunnossapito vuodot/katkoks et ei asiakkaita haittaavia katkoksia ei katkoksia Uusi ORC-Voimalaitos otettu vastaan KIINTEISTÖ OY TOHOLAMMIN VUOKRATALOT (100 %) Vastuuhenkilö Toimitusjohtaja Tellervo Herranen Kiinteistöyhtiön hallitus Toiminta-ajatus: Omistaa ja hallita Toholammin kunnassa vuokratalokiinteistöjä sekä vuokrata niiden huonetiloja. Vuokraus tapahtuu omakustannusperiaatteella. TAVOITTEET Tavoite Mittari Mittarin tavoitearvo Toteutuma 05/2013 Asukkaiden pysyvyys Asukkaiden Muuttoja on tyytyväisyys tapahtunut Hyvän ja turvallisen asumisen edellytykset Uuden rivitalon rakentaminen tarvittaessa Vuokratason pitäminen kohtuullisena Asuntojen saatavuus Vuokra-asuntojen lisääminen Vuokratason vertailu lähikuntiin Vuokra-asuntojen käyttöaste 85% Lisää vuokra-asuntoja ei toistaiseksi tarvita Vuokrataso on kohtuullinen 21

22 Vapaita vuokra-asuntoja on runsaasti tarjolla. 22

23 TOHOLAMMIN KEHITYS OY (100 %) Vastuuhenkilö Toimitusjohtaja Kimmo Kentala Toholammin kehitys Oy:n hallitus Toiminta-ajatus: Tuottaa yritysneuvontapalveluita, toimitilapalveluita sekä muita elinkeinojen kehittämiseen liittyviä palveluita Toholammin yritystoiminnan tarpeisiin. TAVOITTEET Tavoite Mittari Mittarin tavoitearvo Toteutuma 05/2013 Uudet yritykset Toholammille Uudet työpaikat Kehittyvien yritysten aktivointi Uudet työpaikat 20 Rakentaa ja vuokrata uutta toimitilaa Rakennettavat neliöt 2000 Varastohallin 1500 neliöä rakentaminen alkaa elokuussa. 23