TOHOLAMMIN KUNTA OSAVUOSIKATSAUS

Transkriptio

1 TOHOLAMMIN KUNTA OSAVUOSIKATSAUS Kh Kv

2 YLEINEN KEHITYS Asukasluku kuukausittain 2013, rekisteritilanne kuukauden lopussa Lähde: Väestörekisterikeskus Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Halsua Kaustinen Lestijärvi Perho Toholampi Veteli Kaustisen seutukunta Kannus Kokkola Kokkolan seutukunta Keski-Pohjanmaa K-P:n osuus koko maasta, % 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 KOKO MAA Muut alueet Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Kalajoki Pietarsaari Toholammin kunnan väkiluku oli elokuun lopussa 3406, jolloin vähennystä on 20 henkilöä vuoden alun väkiluvusta

3 Toholammin työttömyysaste heinäkuussa 2013 oli 5,8% (v ,6%) ja Keski-pohjanmaan työttömyysaste oli 8,7% (8,2%). Koko maan työttömyysaste oli 11,1% (9,1%). Pitkäaikaistyöttömien määrä on vähentynyt vuoden alun 23:sta 20:aan. % Toholammin työttömyysaste kuukausittain

4 TALOUDEN KEHITYS Toholammin kunta TP2012 TA2013 TOT 08/2013 Tot-% TOT 08/2012 TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT * Myyntituotot , * Maksutuotot , * Tuet ja avustukset , * Muut toimintatuotot , ** , * Valmistus omaan käyttöön , , TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut * Palkat ja palkkiot , Henkilösivukulut * Eläkekulut , * Muut henkilösivukulut , * Palvelujen ostot , * Aineet, tarvikkeet, tavarat , * Avustukset , * Muut toimintakulut , , TOIMINTAKATE , * Verotulot , * Valtionosuudet , Rahoitustuotot ja -kulut * Korkotuotot , * Muut rahoitustuotot , * Korkokulut , * Muut rahoituskulut , VUOSIKATE , * Suunn.mukaiset poistot , TILIKAUDEN TULOS , * Poistoeron lis.(-)tai väh.(+) ,00 0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , Kirjanpidosta saatu tuloslaskelma osoittaa ylijäämää euroa, mutta kun huomioidaan elokuun osalta tiedossa olevat puuttuvat menot ja tulot sekä verotulojen epätasainen kertymä tilivuoden aikana, osoittaa korjattu tuloslaskelma euroa alijäämää. 4

5 Verotulot ja valtionosuudet TP2012 TA2013 TOT 08/2013 Tot-% TOT 08/2012 Kunnan tulovero , Kiinteistövero , Osuus yhteisöveron tuotosta , Verotulot , Yleinen valtionsouus , Opetus- ja kultt.t.valt.osuus , Harkinnanvar. rahoitusavustus ,00 0 Valtionosuudet , Kunnan tuloverokertymä on elokuun lopussa noin uroa budjetoitua isompi. Verotuksen 2012 valmistuttua peritään kunnalta takaisin ennakonpalautusosuus, mikä on verhallinnon tämän hetken ennakkotiedon mukaan on uroa. Takaisinperintä tapahtuu marraskuussa. Yleinen valtionosuus on elokuun lopussa uroa ennakoitua pienempi. Tilikauden lopullinen valtionosuus jää uroa alle budjetoidun. 5

6 OSASTOT I OSASTO Vastuuhenkilö HALLINTO-OSASTO hallintojohtaja Toiminta-ajatus: Hallinto vastaa kunnanhallituksen asioiden valmistelusta ja täytäntöönpanosta sekä koko konsernin palvelutoiminnan toimivuudesta. Keskitetysti hoidettu hallinto- ja talousosasto vastaa kunnan talous- ja henkilöstöpalvelujen järjestämisestä, asiointi- ja tietohallintopalveluista, hankintapalveluista, kopiointipalveluista sekä muista yleisistä koko organisaatiota koskevista tehtävistä ja näihin palveluihin liittyvien ohjeiden antamisesta. TAVOITTEET Tavoite Mittari Mittarin tavoitearvo Toteutuma Yritysten toiminnan kehittäminen ja edellytysten parantuminen Toholammin kehitys Oy:n toiminta ja uusien toimialojen löytyminen Uusien yritysten lisääntyminen 6 Kunnan talouden seuranta Taloushallinnon toiminnan tehostaminen Kunnan talousarvion tasapainottaminen ja kunnan maksuvalmiuden seuranta Taloushallinnon kustannukset Tiedotetaan kunnanhallitukselle noin kerran kuukaudessa sekä valtuustolle joka kokouksessa Kustannusten vähentyminen ja päätös uudesta järjestämistavasta Talouden tiedotus toteutunut. Taloushallinnon muutos jätetty odottamaan kuntarakennelain vaikutuksia 6

7 Toholammin kunta TP2012 TA2013 TOT 08/2013 Tot-% TOT 08/ HALLINTO-OSASTO * Myyntituotot , * Tuet ja avustukset , * Muut toimintatuotot , ** Toimintatuotot yht. ulk , ** Sisäiset tuotot yht , *** Sis ja ulk tuotot yhteensä , * Palkat ja palkkiot , * Eläkekulut , * Muut henkilösivukulut , * Palvelujen ostot , Mistä: JYTA , Erikoissairaanhoito , * Aineet, tarvikkeet, tavarat , * Avustukset , * Muut toimintakulut , ** Toimintamenot yht. ulk , ** Sisäiset kulut yhteensä , *** Sis ja ulk kulut yhteensä , Netto ennen poistoja , * Poistot yht , Netto , Kunnanvaltuusto myönsi kesäkuussa JYTA-palveluiden ostoon ,- euron lisämäärärahan (MR yht ,-). JYTA:n ja erikoissairaanhoidon kustannukset pysynevät talousarviossa sillä edellytyksellä ettei loppuvuodesta tapahdu mitään yllättävää. II OSASTO Vastuuhenkilö LOMATOIMEN OSASTO lomituspalvelujohtaja Toiminta-ajatus: Lomituspalvelujen tarkoituksena on turvata paikallisyksikön alueella olevien maatalousyritysten toiminta yrittäjien vuosilomien ja sijaisapujen aikana sekä turkistilojen toiminta yrittäjien vuosilomien aikana. 7

8 Tavoite Mittari Mittarin tavoitearvo Toteutuma - vuosilomat järjestetään lomavuoden aikana - sijaisapupyynnöt pystytään toteuttamaan - kannustetaan yrittäjiä käyttämään tuettua maksullista lomittaja-apua Toteutuneet lomitukset - siirtyviä lomituksia enintään 10 % - tuettua maksullista lomitusta järjestetään keskimäärin enemmän kuin vuonna palvelusuunnitelmat tehdään suunnitelman mukaan - asiakkaat tyytyväisiä lomittajien ammattitaitoon vuosiloma- ja sijaisapulomituksissa - asiakkaat ovat tyytyväisiä paikallisyksikön asiakaspalveluun, tavoitettavuuteen, tiedon-saannin riittävyyteen sekä sijaisapujen ja vuosilomien toteutumiseen - henkilöstön työhyvinvointia ja jaksamista parannetaan - tilakohtainen perehdytys perustuu suunnitelmaan ja sen toteutumista seurataan - lomituspalvelut järjeste-tään tarkoituksenmukaisesti ja taloudellisesti Tilakohtaiset palvelusuunnitel mat Asiakastyytyväisy ys-kysely (arviointiasteikko 1-5) sairauspoissaolo- % Lomittajien tilakohtainen perehdyttäminen Lomitusaika min/ky - vuodelle 2013 suunnitellut tilakäynnit tehty - lomittajien ammattitaito vuosilomalomituksessa: vähintään 4 sijaisapulomituksessa: vähintään 4 - siirtyviä vl-päiviä tulee olemaan alle 10 % - tuettua maksullista lomittaja-apua järjestetään arvion mukaan enemmän kuin edellisenä vuonna - palvelusuunnitelmia tehty mennessä 61 tilalle, vuodelle 2013 suunniteltu palvelusuunnitelmien tekeminen 210 tilalle - asiakastyytyväisyyskysely tehdään loka- marraskuussa - lomahallinnon asiakaspalvelu: vähintään 4 tavoitettavuus: vähintään 4 tiedonsaannin riittävyys: vähintään 4 sijaisapujen toteutuminen: vähintään 4 vuosilomien toteutuminen: vähintään 4 - alle vuoden 2012 tason - sairauspoissaolot pv vähemmän kuin suunnitelman mukaiset perehdytykset tehty v lomitusaika min/ky poikkeaa valtakun-nallisesta keskiarvosta enintään +10% - lomituspäivän nettohinta ilman matkakuluja poikkeaa valtakunnallisesta keskiarvosta enintään +10% - perehdytyksiä on tehty kahdelle lomittajalle yhteensä 3 pv mennessä - tietoja ei ole saatavilla kesken kalanterivuoden - Lomitusnetin Lomitusnetin - vähintään 30 % asiakkaista - vuosilomien hakuaika loka- 8

9 höydyntä-mistä asiakaspalveluissa lisätään - lomittajien Lomitusnetin käyttöä lisätään - Mobiilijärjestelmän käyttöä lisätään käyttö Mobiilijärjestelmä n käyttö on tehnyt vuosilomahakemuksen Lomitusnetissä - vähintään 50 % vakinaisista lomittajista on Lomitusnetin käyttäjiä - vähintään 90 % vakinaisista lomittajista Mobiilijärjestelmässä marraskuussa - 49 %vakinaisista Lomittajista on Lomitusnetin käyttäjiä - 96 % töissä olevista vakinaisista lomittajista on Mobiilijärjestelmässä Toholammin kunta TP2012 TA2013 TOT 08/2013 Tot-% TOT 08/ LOMATOIMEN OSASTO * Myyntituotot , * Maksutuotot , * Tuet ja avustukset , ** Toimintatuotot yht. ulk , ** Sisäiset tuotot yht , *** Sis ja ulk tuotot yhteensä , * Palkat ja palkkiot , * Eläkekulut , * Muut henkilösivukulut , * Palvelujen ostot , * Aineet, tarvikkeet, tavarat , * Avustukset , * Muut toimintakulut , ** Toimintamenot yht. ulk , ** Sisäiset kulut yhteensä , *** Sis ja ulk kulut yhteensä , Netto ennen poistoja , Netto , Tilikauden tulos jakautuu: Lomatoimen hallinto Maatalouslomitus Turkistarhaajien lomitus e e e Maatalouslomituksesta ja turkistarhaajien lomituksesta tehdään v keväällä lopullinen valtionkorvausselvitys. Selvityksen perusteella Mela maksaa kunnalle lisää valtionkorvausta, jos maksetut ennakot eivät riitä kattamaan toiminnasta aiheutuneita valtionkorvaukseen oikeuttavia kustannuksia. Jos maksetut ennakot ylittävät toiminnasta aiheutuneet kustannukset, kunta joutuu palauttamaan liikaa saadut ennakot Melalle 9

10 III OSASTO Vastuuhenkilö TEKNINEN OSASTO tekninen johtaja Toiminta-ajatus: Tuottaa taloudellisia ja tarkoituksenmukaisia palveluja eri hallintokunnille sekä osittain kuntalaisille, kuten kunnallistekniikan, tilapalvelun, it-palvelujen, ruokahuollon ja siivoustoimen osalta. Teknisen osaston vastuulla on myös maaseutu- ja ympäristölautakunta. Lautakunnan tulosalue jakaantuu rakennustarkastukseen, ympäristönsuojeluun. Lautakunta päättää myös yksityistielain mukaan tielautakunnalle kuuluvat asiat. Palotoimi, ympäristöterveydenhuolto ja maaseututoimi hoidetaan ostopalveluna. TAVOITTEET Tavoite Mittari Mittarin tavoitearvo Toteutuma Palveluiden turvaaminen eri Asiakaspalautteet Asiakastyytyväisyys Ei palautteita hallintokunnille ja kuntalaisille Palveluiden oikea-aikaisuus Aikataulu Poikkeama +/- 10 % ei palautteita Palveluiden kustannusten Prosentti Kustannusarviossa pysyminen kesken seurannan kehittäminen +/- 10 % 10

11 Toholammin kunta TP2012 TA2013 TOT 08/2013 Tot-% TOT 08/ TEKNINEN OSASTO * Myyntituotot , * Maksutuotot , * Tuet ja avustukset , * Muut toimintatuotot , ** Toimintatuotot yht. ulk , * ,00 0 ** Sisäiset tuotot yht , *** Sis ja ulk tuotot yhteensä , * Palkat ja palkkiot , * Eläkekulut , * Muut henkilösivukulut , * Palvelujen ostot , * Aineet, tarvikkeet, tavarat , * Avustukset , * Muut toimintakulut , ** Toimintamenot yht. ulk , ** Sisäiset kulut yhteensä , *** Sis ja ulk kulut yhteensä , Netto ennen poistoja , * Poistot yht , Netto , Elokuun tilanteessa ollaan jäljessä tavoitteesta. Vuoden lopun tilanteen arviointia vaikeuttaa Jytan puolella tapahtuvat muutokset. Muutokset saattavat vaikuttaa mm aterioiden määrään, siivoukseen ja vuokriin. IV OSASTO Vastuuhenkilö SIVISTYSOSASTO Sivistyslautakunta ja vapaa-aikalautakunta Sivistysjohtaja Toiminta-ajatukset: Sivistyslautakunta vastaa kirjasto-, päivähoito- ja opetuspalvelujen toteuttamisesta. Tavoitteena on tarjota laadukasta palvelua käytettävissä olevilla resursseilla. Sivistystoimen tulosalue käsittää päivähoidon, esiopetuksen, perusopetuksen, aamuja iltapäivätoiminnan, kirjastopalvelut sekä ostopalveluna Suomenselän kansalaisopistosta aikuis- ja taideopetuksen. Vapaa-aikalautakunta vastaa kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalveluista. Lautakunta luo edellytyksiä ja innostaa kuntalaisia kulttuuri- ja liikuntaharrastuksiin sekä näiden palveluiden käyttämiseen. Vapaa-aikalautakunnan tulosalue sisältää kulttuuritoimen, liikunta- ja nuorisotyön sekä liikuntapaikat. 11

12 TAVOITTEET TAVOITE 2013 MITTARI MITTARIN TAVOITEARVO TOTEUTUMA Toimintaa koululaisille Aamu- ja iltapäivätoimintaa, kerhoja Aamupäivätoiminta päiväkodissa esikoululaisten päivähoitoryhmän kanssa, 1 iltapäiväryhmä. Kerhot joka koulussa avustusmäärärahalla. Toteutunut Varhaisen tuen edistäminen, poikkihallinnollisen yhteistyön kehittäminen kunnan ja JYTA:n välillä Laadukas perusopetus, aamuja iltapäivätoiminta, kerhot Oppilaanohjauksen henkilöstö Lukiossa keskipohjalainen kurssitarjotin käytössä Hankerahoituksen hakeminen ja kehitystyö Opetushenkilöstösuu nnitelma vuoteen 2020 Sykäräisen kirjastopalvelun sisällöllinen kehittäminen Erityislastentarhanopettaj an ennaltaehkäisevä työ yhteistyössä neuvolan kanssa, koulukuraattorin ennaltaehkäisevä työ Perusopetuksen laatukriteerit, aamuja iltapäivätoiminnan sekä kerhotoiminnan laatukriteerit käytössä Laadittu henkilöstösuunnitelma Kurssitarjottimen kurssit Kunnan omat ja kuntien yhteiset hankkeet Työryhmä Uudistunut kokoelma koulun oppilaiden ja asiakkaiden tarpeisiin Erityislastentarhanopettaja valittu, osa työajasta neuvolassa, koulukuraattori tapaa esikoulun aloittavat. Koulu- ja toimintakohtainen arviointi maakunnallisesti valittujen kriteerien mukaan vuosittain Suunnitelma yläkoulun ja lukion oppilaanohjaushenkilöstöstä Verkko-opetuksesta vähintään 2 kurssia ryhmälle, jossa ryhmäkokovaatimus täyttyy Tavoite 1 2 hanketta Työryhmä (stj, siv.ltk:n jäsenet, kh:n edustus) asetettu ja toiminnassa Vanhentunut aineisto poistettu, koulun tarpeet huomioitu, pääkirjaston aineisto kiertää Sykäräiseen Opetussuunnitelmatyöryhmäta setettu ja työskentely alkanut Luotu kulttuuripalveluille Facebook-sivut. Tilaisuuksista tiedotettu verkkokalentereissa, facebookissa, Keskipohjanmaan menopalstalla ja radion menolistalla. Kulttuuritoimen verkkosivut päivitetty. Yhteistyössä yhdistysten ja seurakuntien kanssa järjestetty n. 100 tilaisuutta. Erityislastentarhanopettaja a ei valittu, koska ei hakijoita. Esikoululaisten tapaaminen meneillään Perusopetuksen ja perusopetuksen kerhojen laadunarviointi tehty. APIP valtakunnallisessa arvioinnissa Suunnitelma olemassa Verkkotarjotin ei käytössä. Uusi II asteen yhteistyösopimus hyväksytty Lukuisia hankkeita. TVThen sekä kuntien yhteisiä että omia Työryhmä asetettu ja toiminut aktiivisesti Ei vielä toteutunut. Vakinainen kirjastonjohtaja työssä 1.7. alkaen Ei asetettu työryhmää Opetussuunnitelmien uudistaminen Paikallisten opetussuunnitelmien uudistaminen Ilmaisten Facebook sivujen Toteutunut. tiedotuskanavien luominen. tehokas käyttö. Ilmaiskanaviin syötettyjen Tapahtumista Sosiaalisen median tapahtumatietojen määrä. tiedottaminen ja hyödyntäminen. verkkosivujen päivitys Kulttuuritoimen jatkuu. verkkosivujen Verkkosivujen päivitys. päivittäminen. Kulttuuripalvelujen Tilaisuuksien määrä. Osallistuttu tammitoukokuun saavutettavuus aikana 37 turvataan. Tuetaan tilaisuuden järjestämiseen. kaikkien kuntalaisten mahdollisuuksia Pääsymaksujen Kulttuuritilaisuuksien osallistua kulttuuritoimintaan, kohtuullisena pääsymaksut pääsääntöisesti 5 säilyttäminen. 15. omaehtoiseen taiteen tekemiseen ja harrastamiseen. Liikuntatilojen ja Varatut vuorot % Urheiluhallin käyttöaste 12

13 ulko-alueiden tehokas käyttöaste Yhdistysten ja järjestöjen toiminnan tukeminen kävijätilastot korkea tammi-huhtikuun ajan. Iltavuorot varattu 100 %. Hiihtosuorituksia Toholammilla 3892 kpl (tammi-maaliskuu) Jaetut avustukset 100 % Avustuksia ei jaeta vuonna 2013 Erityislastentarhanopettajaa on haettu kaksi kertaa, muttei ole saatu yhtään hakemusta. Kesäloman jälkeen virka julistetaan avoimeksi, jos kunnanhallitukselta saadaan täyttölupa. Lukio ei ole vielä ottanut käyttöön II asteen yhteistyösopimuksen mukaista keski-pohjalaista kurssitarjotinta. Opetussuunnitelmatyöryhmiä ei ole vielä aloitettu, koska opetussuunnitelmauudistusta ryhdyttäneen tekemään kuntien laajempana yhteistyönä, mahdollisesti maakunnallisesti. Liikunta-avustuksia ei jaeta vuonna Kulttuuritoimi on osallistunut tammi-heinäkuusssa 66 tilaisuuden ja kahden näyttelyn järjestämiseen. Verkkosivujen päivitys jatkuu. Kaikilta muilta osin tavoitteet ovat jo toteutuneet tai toteutus on meneillään. Sivistysosasto pysyy talousarviossa. Toholammin kunta TP2012 TA2013 TOT 08/2013 Tot-% TOT 08/ SIVISTYSOSASTO * Myyntituotot , * Maksutuotot , * Tuet ja avustukset , * Muut toimintatuotot , ** Toimintatuotot yht. ulk , ** Sisäiset tuotot yht , *** Sis ja ulk tuotot yhteensä , * Palkat ja palkkiot , * Eläkekulut , * Muut henkilösivukulut , * Palvelujen ostot , * Aineet, tarvikkeet, tavarat , * Avustukset , * Muut toimintakulut , ** Toimintamenot yht. ulk , ** Sisäiset kulut yhteensä , *** Sis ja ulk kulut yhteensä , Netto ennen poistoja , * Poistot yht , Netto ,

14 YHDISTELMÄ kunta KÄYTTÖTALOUS TA2013 TA + muutos TOT08/2013 TOT08/2012 HALLINTO-OSASTO Tulot yht Menot yht Netto LOMATOIMEN OSASTO Tulot yht Menot yht Netto TEKNINEN OSASTO Tulot yht Menot yht Netto SIVISTYSOSASTO Tulot yht Menot yht Netto KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ Tulot yht Menot yht Netto TULOSLASKELMAOSA Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut VUOSIKATE Poistot TILIKAUDEN TULOS INVESTOINTIOSA Investointihankinnat Rahoitusosuudet Luovutustulot RAHOITUS Antolainasaamisten lisäys Antolainasaamisten vähennys Pitkäaik.lainojen lisäys Pitkäaik.lainojen vähennys Lyhytaik.lainojen muutos Vaikutus maksuvalmiuteen

15 INVESTOINNIT TA2013 TOT08/2013 HALLINTO 703 Maa-alueet Myynnit yht Investoinnit netto Osakkeet ja osuudet Myynnit yht Investoinnit netto TEKNINEN 716 Kerttulan alueen kaavatie Teollisuusalueen infra Teknisen kalusto Terminaalintie Kunnantalo peruskorjaus ATK-investoinnit tekninen Terminaali Hautakankaan kaatopaikka Moottoriruisku, palotoimi Kiinteistöjen korjaukset MR Kuusiston kiint korjaus Kleemolan koulukiint korjaus Herman O:n koulun korjaus Päiväkodin kiint korjaus Sykäräisen koulukiinteisön kor Paloaseman korjaus Terveyskeskus Kunnantalon asunto Energiansäästöohjelma EH Herman Ojalan koulu EH Kuusiston koulu EH Toimintakeskus EH Päiväkoti EH Terveyskeskus EH LVI/Sykäräisen koulu SIVISTYS 746 Monitoimi-/liikuntahalli Kerttulan kentän kunnostaminen INVESTOINNIT YHTEENSÄ Hankinnat yht Avustukset yht. 0 0 Myynnit yht Investoinnit netto

16 KUNNAN LIIKELAITOKSET VIEMÄRILIIKELAITOS Toiminta-ajatus: Viemärilaitos huolehtii asiakkaiden viemärivesien poisjohtamisesta ja käsittelystä. Palvelua tuotetaan ympäristön kannalta kestävällä tavalla. Ydintehtävien lisäksi toimintoja kehitetään jatkuvasti. Viemäriliikelaitos TP2012 TA2013 TOT 08/2013 Tot-% TOT 08/2012 TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavara Ostot tilik.aikana , Palvelujen ostot , , Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , Henkilösivukulut Eläkekulut , Muut henkilösivukulut , Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman muk. poistot , Liiketoiminnan muut kulut , LIIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ) , Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot ,00 0 Muut rahoitustuotot ,00 0 Muille maks.korkokulut , Muut rahoituskulut ,37-41 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , Elokuun tilanteen tuloista puuttuu heinä- ja elokuun jätevesituloja n ,johtuen 3 kk laskutusjaksoista sekä muita laskuttamattomia tuloja n Liiketoiminnan muihin kuluihin on kirjattu :n erä, joka on kirjanpidosta poistettavia saatavia ja on kertaluonteinen meno. Johtokunta on korottanut jäteveden käyttömaksua kokouksessaan seuraavasti: korotus on 0,20 / jätevesikuutio ja tulee voimaan alkaen, toinen 0,20 /jätevesikuution korotus tulee voimaan Tarkoituksena on saada liikelaitoksen tulos vuoden 2014 aikana +/- tasolle. Lokakuussa 2013 tulevalla korotuksella tullaan saamaan vuoden loppuun mennessä noin Vuoden 2013 talousarvion vahvistettuun tulokseen ei todennäköisesti päästä. 16

17 Viemäriliikelaitos investoinnit TP2012 TA2013 TOT 08/2013 Tot-% Rakennukset Puhdistamon suunn/saneeraus kk ,00 Kiinteät rakenteet ja laitteet Puhdistamon suunn/saneeraus kk ,00 Verkoston rakentaminen kk ,00 Verkoston saneeraus kk ,00 Verkosto Kopsalan alue ,00 Rahoitusosuudet ,00 Investoinnit netto ,00 Verkosto Juustotie ,00 Meijerin pumppaamo ,00 Verkosto Ronkaisenpuron alue ,00 Verkoston saneeraus Sykäräinen ,00 Investointimenot ,59 Rahoitusosuudet ,00 Investoinnit netto ,59 17

18 KONSERNIYHTIÖT TOHOLAMMIN ENERGIA OY (96,66 %) Vastuuhenkilö Toimitusjohtaja Sisko Kleemola Toholammin Energia Oy:n hallitus Toiminta-ajatus: Kilpailukykyisen ja vakaan hintatason säilyttäminen, lämmön ja sähkön tuottaminen pääosin kotimaisella polttoaineella. TAVOITTEET Tavoite Mittari Mittarin tavoitearvo Toteutuma 05/2013 laitoksen hälytykset hälytys saavuttaa yleisesti hyväksyttävä taso Vanhan laitoksen osalta hyväksyttävä taso Uusi laitos otettu käyttöön syyskuun alussa kesäseisokin jälkeen. Käytön avulla saadaan kokemusta ja rutiinia verkoston kunnossapito vuodot/katkokset ei asiakkaita haittaavia katkoksia laitoksen toimintaan. ei katkoksia Uusi ORC-Voimalaitos otettu vastaan Laitoksen vihkiäiset KIINTEISTÖ OY TOHOLAMMIN VUOKRATALOT (100 %) Vastuuhenkilö Toimitusjohtaja Tellervo Herranen Kiinteistöyhtiön hallitus Toiminta-ajatus: Omistaa ja hallita Toholammin kunnassa vuokratalokiinteistöjä sekä vuokrata niiden huonetiloja. Vuokraus tapahtuu omakustannusperiaatteella. TAVOITTEET Tavoite Mittari Mittarin tavoitearvo Toteutuma 08/2013 Hyvän ja turvallisen asumisen edellytykset Asukkaiden pysyvyys Asukkaiden tyytyväisyys Muutot ovat edelleen lisääntyneet Uuden rivitalon rakentaminen tarvittaessa Asuntojen saatavuus Vuokra-asuntojen lisääminen Lisää vuokra-asuntoja ei toistaiseksi tarvita Vuokratason pitäminen kohtuullisena Vuokratason vertailu lähikuntiin Vuokra-asuntojen käyttöaste 85% Vuokrataso on kohtuullinen 18

19 Vapaita vuokra-asuntoja on runsaasti tarjolla, eniten kolmeenkymmeneen vuoteen. Mikäli lisää asukkaita ei tule, on kuluva vuosi tappiollinen. TOHOLAMMIN KEHITYS OY (100 %) Vastuuhenkilö Toimitusjohtaja Kimmo Kentala Toholammin kehitys Oy:n hallitus Toiminta-ajatus: Tuottaa yritysneuvontapalveluita, toimitilapalveluita sekä muita elinkeinojen kehittämiseen liittyviä palveluita Toholammin yritystoiminnan tarpeisiin. TAVOITTEET Tavoite Mittari Mittarin Toteutuma 05/2013 tavoitearvo Uudet yritykset Toholammille Uudet työpaikat Kehittyvien yritysten aktivointi Uudet työpaikat 20 0 Rakentaa ja vuokrata uutta toimitilaa Rakennettavat neliöt 2000 Varastohallin 1500 m2 rakentaminen aloitettu elokuussa. 19