TOHOLAMMIN KUNTA OSAVUOSIKATSAUS Kh

Transkriptio

1 TOHOLAMMIN KUNTA OSAVUOSIKATSAUS Kh Kv

2 YLEINEN KEHITYS Asukasluku kuukausittain 2015, rekisteritilanne kuukauden lopussa Lähde: Väestörekisterikeskus 2014 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko_15 muutos% asukasta Toholampi ,72-24 Toholammin kunnan väkiluku oli toukokuun lopussa 3330, jolloin vähennystä on 24 henkilöä vuoden alun väkiluvusta Kunnanasukasluku v.2013 lopussa oli 3385 asukasta eli asukasluku on laskenut 13/14 välillä 31 asukkaalla. Vuodenvaihteen jälkeen kunnan asukasluku on vähentynyt 24 asukkaalla. Suurin kunnasta poismuuton ajankohta on ollut tammi/helmikuussa jonka jälkeen asukasluku on jopa hieman kasvanut jääden kuitenkin pienemmäksi kuin tammikuun luvut. Työttömyysaste kuukausittain, rekisteritilanne kuukauden lopussa; (Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriön työllisyystietoja, Pohjanmaan ELY-keskuksen Työllisyyskatsaukset) Toholammin työttömyysaste toukokuussa 2015 oli 7,8%. Pitkäaikaistyöttömien määrä on hieman laskenut (2 hlö:ä) vuoden alun luvuista ollen nyt 24.

3 TALOUDEN KEHITYS VEROTULOT JA VALTIONOSUUDET Verot ja valtionosuudet TP2014 TA2015 TOT 05/2015 OIKAISTU TOT Tot-% TOT 05/2014 Kunnan tulovero , Kiinteistövero , Osuus yhteisöveron tuotosta , Verotulot , Yleinen valtionsouus , Opetus- ja kultt.t.valt.osuus , Valtionosuudet , Verot ja valtionosuudet yht , Erotus Kirjanpidon mukaan verotuloja sekä valtionosuuksia on kertynyt euroa. Kun toteumasta ns. oikaistaan marraskuussa tapahtuva verotulojen oikaisutilitys sekä opetus- ja kulttuuritoiminnan valtionosuusoikaisu eli ns. oikaistu luku on euroa / euroa kirjattua vähemmän. Arvioitaessa koko tilikauden tulosta tässä vaiheessa vuotta em. n on otettava huomioon. TULOSLASKELMA Kirjanpidosta saatu tuloslaskelma näyttää siis euroa ylijäämäiseltä, mutta kun huomioidaan toukokuun osalta puuttuvat menot ja tulot sekä verotulojen epätasainen kertymä tilivuoden aikana, osoittaa korjattu tuloslaskelma euroa ylijäämää. Tilivuoden 2015 tulosta edelleen ennustettaessa on tuloksen muodostumisessa otettava huomioon peruspalvelujen järjestämistä (Jyta) koskevan kunnanhallituksen hyväksymän palvelusopimuksen ja valtuuston hyväksymän talousarvion välinen ristiriita. Kunnanhallitus on hyväksynyt euroa suuremman vuosisopimushinnan kuin mihin budjetissa on varauduttu. Erikoissairaanhoidon kustannukset ovat toteutuneet n euroa yli ns. tasaisen kulutuksen taulukon. Mikäli tämä kustannusten toteutuminen jatkuu loppuvuoden ajan toteutuneella vauhdilla, tullee em. kustannukset ylittymään budjetoidun summan noin eurolla.

4 Toholammin kunta TP2014 TA2015+muutos TOT 05/2015 OIKAISTU TOT Tot-% TOT 05/2014 TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot , Maksutuotot , Tuet ja avustukset , Muut toimintatuotot , , TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , Henkilösivukulut Eläkekulut , Muut henkilösivukulut , Palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet, tavarat , Avustukset , Muut toimintakulut , , TOIMINTAKATE , Verotulot , Valtionosuudet , Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot ,00-11 Muut rahoitustuotot , Korkokulut , Muut rahoituskulut , , VUOSIKATE , Poistot ja arvonalentumiset Suunn.mukaiset poistot , TILIKAUDEN TULOS , Poistoeron lis.(-)tai väh.(+) ,00 0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ,

5 OSASTOT I OSASTO Vastuuhenkilö HALLINTO-OSASTO hallintojohtaja Toiminta-ajatus: Hallinto vastaa kunnanhallituksen asioiden valmistelusta ja täytäntöönpanosta sekä koko konsernin palvelutoiminnan toimivuudesta. Keskitetysti hoidettu hallinto- ja talousosasto vastaa kunnan talous- ja henkilöstöpalvelujen järjestämisestä, asiointi- ja tietohallintopalveluista, hankintapalveluista, kopiointipalveluista sekä muista yleisistä koko organisaatiota koskevista tehtävistä ja näihin palveluihin liittyvien ohjeiden antamisesta. TAVOITTEET Tavoite Mittari Mittarin tavoitearvo Toteutuma Yritysten toiminnan Toholammin kehitys Oy:n Uusien yritysten Nykyiset jatkaneet kehittäminen ja edellytysten parantuminen toiminta ja uusien toimialojen lisääntyminen löytyminen toimintaansa; lopettaneita ei ole. Uudet liiketoimintaalueet: biojalostamoliiketoimintaselvitys aloitettu, palvelusyritystoiminnan käynnistäminen Kunnan talouden seuranta Taloushallinnon toiminnan tehostaminen Kunnan talousarvion tasapainottaminen ja kunnan maksuvalmiuden seuranta Tiedotetaan kunnanhallitukselle noin kerran kuukaudessa sekä valtuustolle joka kokouksessa Taloushallinnon kustannukset Kustannusten vähentyminen Tavoitteen mukaisesti; uusi raporttimalli ja vuosikello otettu käyttöön Tavoitteen mukaisesti Jytan toiminnan tehostaminen Jytan kustannukset Talousarviossa pysyminen ja palvelusopimuksen toteutuminen sovitusti Ristiriita sopimuksen ja TA määrärahan välillä

6 Toholammin kunta TP2014 TA2015 TOT 05/2015 Tot-% TOT 05/ HALLINTO-OSASTO * Myyntituotot , * Tuet ja avustukset , * Muut toimintatuotot , ** Toimintatuotot yht. ulk , ** Sisäiset tuotot yht , *** Sis ja ulk tuotot yhteensä , * Palkat ja palkkiot , * Eläkekulut , * Muut henkilösivukulut , * Palvelujen ostot , Mistä: JYTA , Erikoissairaanhoito , * Aineet, tarvikkeet, tavarat , * Avustukset ,00-9 * Muut toimintakulut , ** Toimintamenot yht. ulk , ** Sisäiset kulut yhteensä , *** Sis ja ulk kulut yhteensä , Netto ennen poistoja , * Poistot yht , Netto ,

7 II OSASTO Vastuuhenkilö LOMATOIMEN OSASTO lomituspalvelujohtaja Toiminta-ajatus: Lomituspalvelujen tarkoituksena on turvata paikallisyksikön alueella olevien maatalousyritysten toiminta yrittäjien vuosilomien ja sijaisapujen aikana sekä turkistilojen toiminta yrittäjien vuosilomien aikana. Tavoite Mittari Mittarin tavoitearvo Toteutuma - vuosilomat järjestetään Toteutuneet - VL-päivät toteutuvat - tuetun maksullisen tasaisesti lomavuoden aikana - kannustetaan yrittäjiä käyttämään tuettua maksullista lomittajaapua lomitukset tasaisesti molemmilla vuosipuoliskoilla - tuetun maksullisen lomittaja-avun käyttäjien määrä (prosentteina vuosilomaan oikeutetuista) lisääntyy vuodesta 2014 lomittaja-avun käyttäjien määrä on tiedossa vasta jälkeen - Huolehditaan, että palvelusuunnitelmat tarkistetaan: vähintään joka 3. vuosi tehtävän tilakäynnin yhteydessä kun olosuhteissa tapahtuu muutoksia Tilakohtaiset palvelusuunnitelmat - yhdelläkään tilalla ei ole 3 v. vanhempaa palvelusuunnitelmaa - tilakäynti tehty ja palvelusuunnitelma tarkistettu 2 kk:n kuluessa siitä, kun uudet yrittäjät ovat aloittaneet - tilakäynti ja palvelusuunnitelman tarkistus tekemättä kahdelle tilalle, joissa uudet yrittäjät ovat aloittaneet yli 2 kk sitten - asiakkaat tyytyväisiä lomittajien ammattitaitoon vuosiloma- ja sijaisapulomituksissa - asiakkaat ovat tyytyväisiä paikallisyksikön asiakaspalveluun, tavoitettavuuteen ja tiedonsaannin riittävyyteen sekä sijaisapujen ja vuosilomien toteutumiseen - Lomituspäivän kesto on mitoitettu lain mukaisesti ja lomittajan työaika pohjautuu lomitettavan maatalousyrittäjän tehtäväosuutta Asiakastyytyväisyyskysely (arviointiasteikko 1-5) Lomituspäivän nettohinta - lomittajien ammattitaito vuosilomalomituksessa: vähintään 4,0 sijaisapulomituksessa: vähintään 4,0 - lomahallinnon asiakaspalvelu: vähintään 4,2 tavoitettavuus: vähintään 4,0 tiedonsaannin riittävyys: vähintään 4,0 - lomitusten toteutuminen sijaisapu: vähintään 4,0 vuosiloma: vähintään 4,2 - lomituspäivän nettohinta ilman matkakuluja poikkeaa valtakunnallisesta keskiarvosta enintään +10% - asiakastyytyväisyyskysely tehdään marras-joulukuussa - lomituspäivän nettohinta voidaan laskea vasta kun vuoden 2014 kirjanpito valmistuu

8 vastaavaan työaikaan - Lomitusnetissä on ajantasaiset tiedot (kokonaistyöaika, tehtäväosuudet, karjatalouskellonajat) ja tietoja käytetään lomitusten suunnittelussa - Lomittajien työtapaturmat vähenevät Tapaturmat ja niiden aiheuttamat sairauspoissaolot - tapaturmat ja niiden aiheuttamat sairauspoissaolot vähenevät vuodesta Lomitusnetin tietoja päivitetään sitä mukaa, kun virheellisyyksiä havaitaan ja tietoja käytetään lomitusten suunnittelussa - työtapaturmista johtuvat palkalliset sairauspoissaolot ovat vähentyneet v vastaavaan ajanjaksoon verrattuna Toholammin kunta TP2014 TA2015 TOT 05/2015 Tot-% TOT 05/ LOMATOIMEN OSASTO * Myyntituotot , * Maksutuotot , * Tuet ja avustukset , ** Toimintatuotot yht. ulk , *** Sis ja ulk tuotot yhteensä , * Palkat ja palkkiot , * Eläkekulut , * Muut henkilösivukulut , * Palvelujen ostot , * Aineet, tarvikkeet, tavarat , * Avustukset , * Muut toimintakulut , ** Toimintamenot yht. ulk , ** Sisäiset kulut yhteensä , *** Sis ja ulk kulut yhteensä , Netto ennen poistoja , Netto , Tulos jakautuu: Lomatoimen hallinto Maatalouslomitus Turkistarhaajien lomitus e e e Lomahallinnon tulos johtuu siitä, että sisäisten hallinto- ja yleiskulujen vyörytys hallintokunnille tehdään myöhemmin. Maatalouslomituksesta ja turkistarhaajien lomituksesta tehdään v keväällä lopullinen valtionkorvausselvitys. Selvityksen perusteella Mela maksaa kunnalle lisää valtionkorvausta, jos maksetut ennakot eivät riitä kattamaan toiminnasta aiheutuneita valtionkorvaukseen oikeuttavia kustannuksia. Jos

9 maksetut ennakot ylittävät toiminnasta aiheutuneet kustannukset, kunta joutuu palauttamaan liikaa saadut ennakot Melalle Lomituspalvelujen tulevaisuuden näkymistä Sosiaali- ja terveysministeriö on jatkanut maatalousyrittäjien ja turkistuottajien lomitusjärjestelmän kehittämistyöryhmän toimikautta saakka. EU:n maataloutta koskevat valtiontukisäädökset muuttuivat Myös lomitusta koskeviin kohtiin tuli merkittäviä muutoksia. Jäsenvaltioiden tulee sopeuttaa nykyiset tukijärjestelmänsä uusien säädösten mukaisiksi. Muutoksia on mahdollisesti tulossa mm. sijaisapuperusteisiin, lomituskustannusten korvattavuuteen (ainakin arvonlisäveron osalta) ja mahdollisesti koko lomitusjärjestelmän toimeenpanon organisointimalliin.

10 III OSASTO TEKNINEN OSASTO Vastuuhenkilö tekninen johtaja Toiminta-ajatus: Tuottaa taloudellisia ja tarkoituksenmukaisia palveluja eri hallintokunnille sekä osittain kuntalaisille, kuten kunnallistekniikan, tilapalvelun, it-palvelujen, ruokahuollon ja siivoustoimen osalta. Teknisen osaston vastuulla on myös maaseutu- ja ympäristölautakunta. Lautakunnan tulosalue jakaantuu rakennustarkastukseen, ympäristönsuojeluun. Lautakunta päättää myös yksityistielain mukaan tielautakunnalle kuuluvat asiat. Palotoimi, ympäristöterveydenhuolto ja maaseututoimi hoidetaan ostopalveluna. TAVOITTEET Tavoite Mittari Mittarin tavoitearvo Toteutuma Viihtyisä elinympäristö (kunnan strategia) rakennetun ympäristön viih - kuntalaisten katujen ja puistojen hyvä taso Toteutunut. tyisyys myös tulevaisuudessa kuntalaisten aktiivinen osallistuminen/ sähköisen tiedon lisääminen/ tiedot oikeaan aikaan ja riittävän laajasti esillä Tasapainoinen talous käyttötalous palveluiden hinnoittelu on kohdallaan palvelurakenteiden ja toimintatapojen kehittäminen oman palvelutuotannon ja ulkoisten toimijoiden tasapainoinen käyttö palvelutuotannon hankinnassa pitkäjänteinen ja hallittu omaisuuden hoito tyytyväisyys kaksi kertaa kuukaudessa osaston talousarvion netto jälkilaskenta toimenpiteiden toteutuminen oman tuotannon kustannusten vertailu ostopalvelujen ja vertailukelpoisten kunnan kustannusten välillä riittävät kunnossapitomäärärahat päivitystiheys menot ja tulot tasapainossa siten, että teknisen toimen netto vaatimus täyttyy taksat ja maksut vastaavat kustannuksia oman palvelutuotannon henkilöstöresurssien joustava käyttö konsernin sisällä toimenpide-ehdotus kustannusten optimointi kiinteistöjen ja infraomaisuusden onnistunut ylläpito siten, että niiden omaisuuden arvo säilyy Toteutunut osittain, mutta tiedottamista pitäisi kehittää jatkossa. Talousarviossa on pysytty. Tarkistetaan kerran vuodessa. Toteutunut. Toteutunut. Toteutunut resurssien puitteissa.

11 Toholammin kunta TP2014 TA2015 TOT 05/2015 Tot-% TOT 05/ TEKNINEN OSASTO * Myyntituotot , * Maksutuotot , * Tuet ja avustukset , * Muut toimintatuotot , ** Toimintatuotot yht. ulk , ** Sisäiset tuotot yht , *** Sis ja ulk tuotot yhteensä , * Palkat ja palkkiot , * Eläkekulut , * Muut henkilösivukulut , * Palvelujen ostot , * Aineet, tarvikkeet, tavarat , * Avustukset ,00 0 * Muut toimintakulut , ** Toimintamenot yht. ulk , ** Sisäiset kulut yhteensä , *** Sis ja ulk kulut yhteensä , Netto ennen poistoja , * Poistot yht , Netto , Teknisen toimen tekstiselostus Tekninen osasto on toukokuun tilanteen perusteella pysynyt laaditussa talousarviossa. Herman Ojalan sisäilmaongelmista aiheutuu tekniselle toimelle kustannuksia ja tuottojen menetyksiä, jotka tulevat vaikuttamaan tulokseen.

12 IV OSASTO SIVISTYSOSASTO Sivistyslautakunta ja vapaa-aikalautakunta Vastuuhenkilö Sivistysjohtaja Toiminta-ajatukset: Sivistyslautakunta vastaa kirjasto-, päivähoito- ja opetuspalvelujen toteuttamisesta. Tavoitteena on tarjota laadukasta palvelua käytettävissä olevilla resursseilla. Sivistystoimen tulosalue käsittää päivähoidon, esiopetuksen, perusopetuksen, aamu- ja iltapäivätoiminnan, kirjastopalvelut sekä ostopalveluna Suomenselän kansalaisopistosta aikuis- ja taideopetuksen. Vapaa-aikalautakunta vastaa kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalveluista. Lautakunta luo edellytyksiä ja innostaa kuntalaisia kulttuuri- ja liikuntaharrastuksiin sekä näiden palveluiden käyttämiseen. Vapaa-aikalautakunnan tulosalue sisältää kulttuuritoimen, liikunta- ja nuorisotyön sekä liikuntapaikat. TAVOITTEET TAVOITE MITTARI MITTARIN TAVOITEARVO TOTEUTUMA Toimintaa Aamu- ja Toimintaryhmä aamuisin ja iltapäivisin. Toteutunut koululaisille iltapäivätoimintaa, ker- Kerhot joka koulus- Varhaisen tuen edistäminen, poikkihallinnollisen yhteistyön kehittäminen kunnan ja JYTA:n välillä Laadukas perusopetus, aamu- ja iltapäivätoiminta, kerhot Lukio-opetuksen järjestäminen Hankerahoituksen hakeminen ja kehitystyö Opetussuunnitelmi en uudistaminen Oppilas- ja opiskeluhuoltolain mukainen toiminta Kirjaston e- aineistojen näky- hoja Erityislastentarhanopett ajan ennaltaehkäisevä työ yhteistyössä neuvolan kanssa, koulukuraattorin ennaltaehkäisevä työ Laatukriteerit käytössä esi- ja perusopetuksessa, aamu- ja iltapäivätoiminnassa, kerhoissa ja lukiossa Lukio-opiskelu omassa kunnassa Kunnan omat ja kuntien yhteiset hankkeet Paikallisten opetussuunnitelmien uudistaminen Lain työyhteisöllisyys ja ennaltaehkäisevyys käytössä E-kirjojen lainausluvut, e-press ja zinio-lehtipal- sa avustusmäärärahalla. Erityislastentarhanopettaja valittu, osa työajasta neuvolassa, koulukuraattori tapaa esikoulun aloittavat. Arviointi maakunnallisesti vuosittain sovittujen kriteerien mukaan, jonka perusteella koulukohtaiset kehittämisen painopisteet seuraavan lukuvuoden työsuunnitelmaan Haettu järjestämislupaa omalle lukiolle tai yhteistyö toisen järjestäjän kanssa Tavoite 1 2 hanketta Opetussuunnitelmatyöryhmät asetettu ja työskentely alkanut maakunnallisesti, seutukunnallisesti tai kunnallisesti Koulujen työkulttuurin arviointi ja ennaltaehkäisevä toiminta näkyvät koulujen työsuunnitelmissa seuraavan lukuvuoden painopisteinä E-kirjojen lainauslukujen kasvu edellisvuoteen verrattuna, Virka ollut haussa, ei hakijoita Laadunarviointi toteutettu Eduskunta ei hyväksynyt lakeja/ei toteutunut Tavoiteltua useampia hankkeita Toteutunut Oppilas- ja opiskelijahuoltosuunni telma kokonaisuuudessaan valmis, ei näy vielä työsuunnitelmissa Toteutunee vuoden loppuun mennessä, e-

13 vyyden parantaminen ja e- aineistojen käytön lisääntyminen Kulttuuripalvelujen saavutettavuus turvataan. Tuetaan kaikkien kuntalaisten mahdollisuuksia osallistua kulttuuritoimintaan, omaehtoiseen taiteen tekemiseen ja harrastamiseen. Liikuntatilojen ja ulkoalueiden tehokas käyttöaste Yhdistysten ja järjestöjen toiminnan tukeminen Haetaan hankerahoitusta etsivän nuorisotyön toteuttamiseen velujen käyttöaste Kunnan sitoutuminen kulttuuripalvelujen järjestämiseen ja kehittämiseen. Tilaisuuksien määrä. Pääsymaksujen kohtuullisena säilyttäminen. Varatut vuorot + kävijätilastot Yhteistyö tapahtumajärjestelyissä ja edulliset juniorivuorot Hankerahoitus saatu lehtisalin e-lehtien lukemiseen tarkoitetun tietokoneen käyttöaste Määrärahat suhteessa asetettuihin tavoitteisiin. Yhteistyössä yhdistysten ja seurakuntien kanssa järjestetty n. 100 tilaisuutta. Kulttuuritilaisuuksien pääsymaksut pääsääntöisesti Urheiluhallin max. käyttöaste koulupäivinä ja iltakäytössä Yhteiset tapahtumat 5-10 vuodessa ja uuden hallin osalta vuorohintojen säilyttäminen järkevänä Etsivää nuorisotyötä voitu jatkaa press ja Zinio käytössä Toteutunut, 150 vuotisjuhlavuoden tapahtumia Sota-aika Toholammilla-näyttely ja Pitäjäpäivä Toteutuu Toteutuu Haettu ja saatu hankerahoitusta, etsivätoiminta jatkuu Toholammin kunta TP2014 TA2015 TOT 05/2015 Tot-% TOT 05/ SIVISTYSOSASTO * Myyntituotot , * Maksutuotot , * Tuet ja avustukset , * Muut toimintatuotot , ** Toimintatuotot yht. ulk , ** Sisäiset tuotot yht , *** Sis ja ulk tuotot yhteensä , * Palkat ja palkkiot , * Eläkekulut , * Muut henkilösivukulut , * Palvelujen ostot , * Aineet, tarvikkeet, tavarat , * Avustukset , * Muut toimintakulut , ** Toimintamenot yht. ulk , ** Sisäiset kulut yhteensä , *** Sis ja ulk kulut yhteensä , Netto ennen poistoja , * Poistot yht , Netto ,

14 Sivistysosaston toiminta on toteutunut melko hyvin suunnitellusti. Valtuusto on päättänyt kansalaisopistoyhteistyön päättymisestä Kinnulan kanssa. Yhteistyöstä Kannuksen kanssa on neuvoteltu ja yhteistyöstä ollaan tekemässä sopimus. Kirjastoyhteistyö Lestijärven kanssa aloitettiin 1.1. ja Kannuksen kanssa 1.6. sopimalla määräaikaisesta kirjastonjohtajapalvelun myynnistä. Kuntien yhteisen kirjaston edellytykset ovat selvittelyssä. Kulttuurisihteeri aloittaa oppisopimuskoulutuksen suorittaakseen tietoja kirjastopalvelujen ammattitutkinnon. Herman Ojalan koulun sisäilmaongelmien vuoksi opetus siirtyy ensi lukuvuodeksi kuntayhtymän tiloihin. Oppilas- ja opiskelijahuollon voimaan astuneen lain käytännön järjestelyjä on hoidettu ja kunnan oppilashuoltosuunnitelma on valmistunut. Urheiluhallin peruskorjaukseen on saatu Opetus- ja kulttuuriministeriöltä avustusta. Halli valmistuu kokonaisuudessaan vuoden loppuun mennessä.

15 TOHOLAMMIN KEHITYS OY (100 %) Vastuuhenkilö Toimitusjohtaja Kimmo Kentala Toholammin kehitys Oy:n hallitus Toiminta-ajatus: Tuottaa yritysneuvontapalveluita, toimitilapalveluita sekä muita elinkeinojen kehittämiseen liittyviä palveluita Toholammin yritystoiminnan tarpeisiin. TAVOITTEET Tavoite Mittari Mittarin Toteutuma 05/2015 tavoitearvo Uudet yritykset Toholammille Uudet työpaikat 20 8 Kehittyvien yritysten aktivointi Rakentaa ja vuokrata uutta toimitilaa Uudet työpaikat olemassa oleviin yrityksiin 20 - Rakennettavat neliöt Kuluvana vuonna ei ole rakennettu uusia tiloja. Alustavia suunnitelmia 1500 m²:n tiloista. Toholammin Energia Oy (96,66 %) Vastuuhenkilö Toimitusjohtaja Arto Ylitalo Toholammin Energia Oy:n hallitus Toiminta-ajatus: Kilpailukykyisen ja vakaan hintatason säilyttäminen, lämmön ja sähkön tuottaminen pääosin kotimaisella polttoaineella. TAVOITTEET 2015 Tavoite Mittari Mittarin tavoitearvo Toteutuma 05/2015 Laitosten hälytykset Hälytys Saavuttaa tai pitää yllä Tavoitteessa normaalisti hyväksyttävä taso Verkoston kunnossapito Vuodot/katkokset Ei asiakkaita haittaavia katkoksia. Lisäveden tarve < 1 m3/d Lisäveden tarve on ollut 3-4 m3/d mutta ei katkoksia ORC-laitoksen toiminta Käytettävyys laitos toiminnassa 100 % pois lukien huollot ja seisokit. Korjaukset vähentävät käytettävyyttä. Ei katkoksia eikä seisokin ulkopuolisia korjauksia

16 Liikevaihto on samaa luokkaa kuin viime vuonna ja tulos paranee, mutta tulee olemaan tappiollinen. Uusi laitos toimi lämmityskauden odotetusti ja pidimme sen päällä toukokuun loppuun asti. Vanha laitos ei täysin kata lämmöntarvetta kesällä, joten jonkin verran joudumme käyttämään öljykattilaa apuna. Uuden laitoksen kesähuollot ja takuukorjaukset ovat loppusuoralla ja suunnitelma on palata normaaliin lämmityskauteen isolla kattilalla elokuun loppupuolella. Verkoston vuotoja olisi hyvä saada noin puoleen nykyisestä.