TOHOLAMMIN KUNTA OSAVUOSIKATSAUS Kh Kv

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOHOLAMMIN KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.8.2014. Kh 06.10.2014 224 Kv 06.10.2014 33"

Transkriptio

1 TOHOLAMMIN KUNTA OSAVUOSIKATSAUS Kh Kv

2 YLEINEN KEHITYS Asukasluku kuukausittain 2014, rekisteritilanne kuukauden lopussa Lähde: Väestörekisterikeskus Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Halsua Kaustinen Lestijärvi Perho Toholampi Veteli Kaustisen seutukunta Kannus Kokkola Kokkolan seutukunta Keski- Pohjanmaa K-P:n osuus koko maasta, % 1,26 1,26 1,26 1,26 1,261 1,262 1,262 1,261 1,258 KOKO MAA Muut alueet Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Kalajoki Pietarsaari Toholammin kunnan väkiluku oli elokuun lopussa 3362, jolloin vähennystä on 23 henkilöä vuoden alun väkiluvusta 3385 ja 44 henkilöä elokuun 2013 lopusta. Kunnan väkiluku on vähentynyt vuodenvaihteesta 0,7 %. Muissa Keski-Pohjanmaan kunnissa väkiluku on vastaavana aikana muuttunut -0,6 - +0,4 %. 2

3 Työttömyysaste kuukausittain, rekisteritilanne kuukauden lopussa Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriön työllisyystietoja, Pohjanmaan ELY-keskuksen työllisyyskatsaukset Toholammin työttömyysaste elokuussa 2014 oli 6,6 % (v ,8 %) ja Keski-Pohjanmaan työttömyysaste oli 9,6 % (8,7 %). Koko maan työttömyysaste oli 12,2 % (11,1 %). Pitkäaikaistyöttömien määrä, 24 henkilöä, on kohonnut kahdella henkilöllä vuoden alusta ja neljällä henkilöllä vuoden takaisesta 20:sta. 3

4 TALOUDEN KEHITYS Toholammin kunta TP2013 TA2014 TOT 08/2014 Tot-% TOT 08/2013 TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot , Maksutuotot , Tuet ja avustukset , Muut toimintatuotot , , Valmistus omaan käyttöön , , TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , Henkilösivukulut Eläkekulut , Muut henkilösivukulut , Palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet, tavarat , Avustukset , Muut toimintakulut , , TOIMINTAKATE , Verotulot , Valtionosuudet , Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot , Muut rahoitustuotot , Korkokulut , Muut rahoituskulut , , VUOSIKATE , Poistot ja arvonalentumiset Suunn.mukaiset poistot , TILIKAUDEN TULOS , Poistoeron lis.(-)tai väh.(+) ,00 0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , Kirjanpidosta saatu tuloslaskelma osoittaa ylijäämää euroa, mutta kun huomioidaan elokuun osalta puuttuvat menot ja tulot sekä verotulojen epätasainen kertymä tilivuoden aikana, osoittaa korjattu tuloslaskelma enää euron ylijäämää. 4

5 VEROTULOT JA VALTIONOSUUDET Verot ja valtionosuudet TP2013 TA2014 TOT 08/2014 Tot-% TOT 08/2013 Kunnan tulovero , Kiinteistövero , Osuus yhteisöveron tuotosta , Verotulot , Yleinen valtionsouus , Opetus- ja kultt.t.valt.osuus , Valtionosuudet , OSASTOT I OSASTO Vastuuhenkilö HALLINTO-OSASTO hallintojohtaja Toiminta-ajatus: Hallinto vastaa kunnanhallituksen asioiden valmistelusta ja täytäntöönpanosta sekä koko konsernin palvelutoiminnan toimivuudesta. Keskitetysti hoidettu hallinto- ja talousosasto vastaa kunnan talous- ja henkilöstöpalvelujen järjestämisestä, asiointi- ja tietohallintopalveluista, hankintapalveluista, kopiointipalveluista sekä muista yleisistä koko organisaatiota koskevista tehtävistä ja näihin palveluihin liittyvien ohjeiden antamisesta. TAVOITTEET Tavoite Mittari Mittarin tavoitearvo Toteutuma Yritysten toiminnan kehittäminen ja edellytysten parantuminen Toholammin kehitys Oy:n toiminta ja uusien toimialojen löytyminen Uusien yritysten lisääntyminen 6 uutta yritystä. Kunnan talouden seuranta Kunnan talousarvion tasapainottaminen ja kunnan maksuvalmiuden seuranta Tiedotetaan kunnanhallitukselle noin kerran kuukaudessa sekä valtuustolle joka kokouksessa Talouden tiedotus on toteutunut. Taloushallinnon toiminnan tehostaminen Taloushallinnon kustannukset Kustannusten vähentyminen Toiminnallisia muutoksia ei ole syntynyt, jotka alentaisivat kustannuksia. Jytan toiminnan tehostaminen Jytan kustannukset Talousarviossa pysyminen ja palvelusopimuksen toteutuminen sovitusti Talousarviossa pysyminen on toteutunut. 5

6 Toholammin kunta TP2013 TA2014 TOT 08/2014 Tot-% TOT 08/ HALLINTO-OSASTO * Myyntituotot , * Tuet ja avustukset ,52 0 * Muut toimintatuotot , ** Toimintatuotot yht. ulk , ** Sisäiset tuotot yht , *** Sis ja ulk tuotot yhteensä , * Palkat ja palkkiot , * Eläkekulut , * Muut henkilösivukulut , * Palvelujen ostot , Mistä: JYTA ,66 66,66 Erikoissairaanhoito ,82 70,82 * Aineet, tarvikkeet, tavarat , * Avustukset , * Muut toimintakulut , ** Toimintamenot yht. ulk , ** Sisäiset kulut yhteensä , *** Sis ja ulk kulut yhteensä , Netto ennen poistoja , * Poistot yht , Netto , II OSASTO Vastuuhenkilö LOMATOIMEN OSASTO lomituspalvelujohtaja Toiminta-ajatus: Lomituspalvelujen tarkoituksena on turvata paikallisyksikön alueella olevien maatalousyritysten toiminta yrittäjien vuosilomien ja sijaisapujen aikana sekä turkistilojen toiminta yrittäjien vuosilomien aikana. TAVOITTEET Tavoite Mittari Mittarin tavoitearvo Toteutuma Vuosilomat järjestetään lomavuoden aikana Toteutuneet lomitukset Siirtyviä lomituksia enintään 10 % Arvion mukaan siirtyviä vlpäiviä tulee olemaan alle 10 % Kannustetaan yrittäjiä käyttämään tuettua maksullista lomittajaapua Tuetun maksullisen lomittajaavun käyttäjien määrä (prosentteina vuosilomaan oikeutetuista) lisääntyy vuodesta 2013 Tuetun maksullisen lomittaja-avun käyttäjien määrä on tiedossa vasta jälkeen 6

7 Huolehditaan, että palvelusuunnitelmat tarkistetaan: - vähintään joka 3. vuosi tehtävän tilakäynnin yhteydessä - kun olosuhteissa tapahtuu muutoksia Asiakkaat tyytyväisiä lomittajien ammattitaitoon vuosiloma- ja sijaisapulomituksissa Asiakkaat ovat tyytyväisiä paikallisyksikön asiakaspalveluun, tavoitettavuuteen ja tiedonsaannin riittävyyteen Tilakohtaiset palvelusuunnitel -mat Asiakastyytyväisyyskysely (arviointiasteikko 1-5) Vuonna 2011 tehdyt palvelusuunnitelmat on tarkistettu vuoden 2014 loppuun mennessä Tilakäynti tehty ja palvelusuunnitelma tarkistettu 2 kk:n kuluessa siitä, kun uudet yrittäjät ovat aloittaneet Lomittajien ammattitaito vuosilomalomituksessa: vähintään 4,0 sijaisapulomituksessa: vähintään 4,0 Lomahallinnon asiakaspalvelu: vähintään 4,0 tavoitettavuus: vähintään 4,0 tiedonsaannin riittävyys: vähintään 4,0 Palvelusuunnitelmia tehty mennessä 31 kpl Tilakäynnin tekeminen ja palvelusuunnitelman tarkistus 2 kk:n kuluessa siitä, kun uudet yrittäjät ovat aloittaneet, ei ole toteutunut kaikilla tiloilla Asiakastyytyväisyyskysely tehdään marrasjoulukuussa Lomituspäivän kesto on mitoitettu lain mukaisesti ja lomittajan työaika pohjautuu lomitettavan maatalousyrittäjän tehtäväosuutta vastaavaan työaikaan Lomitusnetissä on ajantasaiset tiedot (kokonaistyöaika, tehtäväosuudet, karjatalouskellonajat) ja tietoja käytetään lomitusten suunnittelussa Lomitusnetin höydyntämistä asiakaspalveluissa lisätään Lomittajien Lomitusnetin käyttöä lisätään Lomituspäivän nettohinta Lomitusnetin käyttö Lomituspäivän nettohinta ilman matkakuluja poikkeaa valtakunnallisesta keskiarvosta enintään +10 % Vähintään 40 % asiakkaista on tehnyt vuosilomahakemuksen Lomitusnetissä Vähintään 70 % vakinaisista lomittajista on Lomitusnetin käyttäjiä Lomituspäivän nettohinta voidaan laskea vasta kun vuoden 2014 kirjanpito valmistuu Vuosilomien hakuaika marras-joulukuussa 65 % vakinaisista lomittajista on Lomitusnetin käyttäjiä Mobiilijärjestelmän käyttöä lisätään Mobiilijärjestelmän käyttö Vähintään 90 % vakinaisista lomittajista Mobiilijärjestelmässä 98 % töissä olevista vakinaisista lomittajista on Mobiilijärjestelmässä 7

8 Toholammin kunta TP2013 TA2014 TOT 08/2014 Tot-% TOT 08/ LOMATOIMEN OSASTO * Myyntituotot , * Maksutuotot , * Tuet ja avustukset , * Muut toimintatuotot ,00 0 ** Toimintatuotot yht. ulk , *** Sis ja ulk tuotot yhteensä , * Palkat ja palkkiot , * Eläkekulut , * Muut henkilösivukulut , * Palvelujen ostot , * Aineet, tarvikkeet, tavarat , * Avustukset , * Muut toimintakulut , ** Toimintamenot yht. ulk , ** Sisäiset kulut yhteensä , *** Sis ja ulk kulut yhteensä , Netto ennen poistoja , Netto , Tilikauden tulos jakautuu: Lomatoimen hallinto Maatalouslomitus Turkistarhaajien lomitus euroa euroa euroa Maatalouslomituksesta ja turkistarhaajien lomituksesta tehdään v keväällä lopullinen valtionkorvausselvitys. Selvityksen perusteella Mela maksaa kunnalle lisää valtionkorvausta, jos maksetut ennakot eivät riitä kattamaan toiminnasta aiheutuneita valtionkorvaukseen oikeuttavia kustannuksia. Jos maksetut ennakot ylittävät toiminnasta aiheutuneet kustannukset, kunta joutuu palauttamaan liikaa saadut ennakot Melalle. Lomituspalvelujen tulevaisuuden näkymistä Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut työryhmän kehittämään maatalousyrittäjien ja turkistuottajien lomitusjärjestelmiä vastaamaan muuttuvan toimintaympäristön vaatimuksia. Työryhmän toimikausi on EU:n maataloutta koskevat valtiontukisäädökset muuttuivat Uudet valtiontukisäädökset - ns. ryhmäpoikkeusasetus sekä suuntaviivat - ovat edellisiä täsmällisemmät. Myös lomitusta koskeviin kohtiin tuli merkittäviä muutoksia. Jäsenvaltioiden tulee sopeuttaa nykyiset tukijärjestelmänsä uusien säädösten mukaisiksi. Tällä hetkellä STM:ssä selvitetään, millaisia muutostarpeita uusi lainsäädäntö asettaa Suomen lomitusjärjestelmille ja millä aikataululla. Muutoksia olisi mahdollisesti tulossa lomituspalvelujen enimmäismäärään/yrittäjä/vuosi, itsejärjestetyn lomituksen toimintamalliin sekä myös lomituskustannusten korvattavuuteen (ainakin arvonlisäveron osalta) ja mahdollisesti koko lomitusjärjestelmän toimeenpanon organisointimalliin. Mikäli lomituspalvelujen kokonaiskesto rajattaisiin kolmeen kuukauteen vuodessa yrittäjää kohden (poikkeuksena äitiys- 8

9 loma ja hoitovapaa enintään 6 kk/yrittäjä/vuosi), lomituspalvelujen tarve vähenisi huomattavasti, mikä aiheuttaisi tarvetta vähentää myös lomituspalveluhenkilöstöä. III OSASTO Vastuuhenkilö TEKNINEN OSASTO tekninen johtaja Toiminta-ajatus: Tuottaa taloudellisia ja tarkoituksenmukaisia palveluja eri hallintokunnille sekä osittain kuntalaisille, kuten kunnallistekniikan, tilapalvelun, it-palvelujen, ruokahuollon ja siivoustoimen osalta. Teknisen osaston vastuulla on myös maaseutu- ja ympäristölautakunta. Lautakunnan tulosalue jakaantuu rakennustarkastukseen, ympäristönsuojeluun. Lautakunta päättää myös yksityistielain mukaan tielautakunnalle kuuluvat asiat. Palotoimi, ympäristöterveydenhuolto ja maaseututoimi hoidetaan ostopalveluna. TAVOITTEET Tavoite Mittari Mittarin tavoitearvo Toteutuma Viihtyisä elinympäristö (kunnan strategia) Rakennetun ympäristön viihtyisyys myös tulevaisuudessa Kuntalaisten aktiivinen osallistuminen/ sähköisen tiedon lisääminen/ tiedot oikeaan aikaan ja riittävän laajasti esillä Tasapainoinen talous Käyttötalous Palveluiden hinnoittelu on kohdallaan Palvelurakenteiden ja toimintatapojen kehittäminen Oman palvelutuotannon ja ulkoisten toimijoiden tasapainoinen käyttö palvelutuotannon hankinnassa Kuntalaisten tyytyväisyys Kaksi kertaa kuukaudessa Osaston talousarvion netto Jälkilaskenta Toimenpiteiden toteutuminen Oman tuotannon kustannusten vertailu ostopalvelujen ja vertailukelpoisten kunnan kustannusten välillä Katujen ja puistojen hyvä taso Ei kirjattuja valituksia Päivitystiheys Menot ja tulot tasapainossa siten, että teknisen toimen netto vaatimus täyttyy Taksat ja maksut vastaavat kustannuksia Oman palvelutuotannon henkilöstöresurssien joustava käyttö konsernin sisällä Toimenpide-ehdotus Kustannusten optimointi Sähköisen tiedon lisäämisen paikka/tapa vielä ratkaisematta Toteutunut Jälkilaskenta tekemättä Organisaation muutokset osittain vielä ratkaisematta Ei isompia uusia palveluhankintoja alkuvuodesta 9

10 Pitkäjänteinen ja hallittu omaisuuden hoito Riittävät kunnossapitomäärä rahat Kiinteistöjen ja infraomaisuuden onnistunut ylläpito siten, että niiden omaisuuden arvo säilyy Toteutunut Toholammin kunta TP2013 TA2014 TOT 08/2014 Tot-% TOT 08/ TEKNINEN OSASTO * Myyntituotot , * Maksutuotot , * Tuet ja avustukset , * Muut toimintatuotot , ** Toimintatuotot yht. ulk , * ,00 0 ** Sisäiset tuotot yht , *** Sis ja ulk tuotot yhteensä , * Palkat ja palkkiot , * Eläkekulut , * Muut henkilösivukulut , * Palvelujen ostot , * Aineet, tarvikkeet, tavarat , * Avustukset ,00 0 * Muut toimintakulut , ** Toimintamenot yht. ulk , ** Sisäiset kulut yhteensä , *** Sis ja ulk kulut yhteensä , Netto ennen poistoja , * Poistot yht , Netto , Tekninen osasto pääsee elokuun tilanteen perusteella suunniteltuun tulokseen. Myyntituotot eivät loppuvuodesta ehkä toteudu suunnitellun mukaisesti. Myös organisaatiomuutokset loppuvuodesta tulevat todennäköisesti vaikuttamaan jonkin verran tulokseen. 10

11 IV OSASTO Vastuuhenkilö SIVISTYSOSASTO Sivistyslautakunta ja vapaa-aikalautakunta Sivistysjohtaja Toiminta-ajatukset: Sivistyslautakunta vastaa kirjasto-, päivähoito- ja opetuspalvelujen toteuttamisesta. Tavoitteena on tarjota laadukasta palvelua käytettävissä olevilla resursseilla. Sivistystoimen tulosalue käsittää päivähoidon, esiopetuksen, perusopetuksen, aamu- ja iltapäivätoiminnan, kirjastopalvelut sekä ostopalveluna Suomenselän kansalaisopistosta aikuis- ja taideopetuksen. Vapaa-aikalautakunta vastaa kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalveluista. Lautakunta luo edellytyksiä ja innostaa kuntalaisia kulttuuri- ja liikuntaharrastuksiin sekä näiden palveluiden käyttämiseen. Vapaa-aikalautakunnan tulosalue sisältää kulttuuritoimen, liikunta- ja nuorisotyön sekä liikuntapaikat. TAVOITTEET Tavoite Mittari Mittarin tavoitearvo Toteuma Toimintaa koululaisille Aamu- ja iltapäivätoimintaa, kerhoja Aamupäivätoiminta päiväkodissa esikoululaisten päivähoitoryhmän kanssa, 1 iltapäiväryhmä. Kerhot joka koulussa avustusmäärärahalla. Aamu- ja iltapäivätoiminnassa 21 lasta. Kaksi tarvitsee aamupäivähoitoa ja se järjestetään päiväkodissa. Kerhoavustusta riittää 3 kerhotuntiin joka koululla. Varhaisen tuen edistäminen, poikkihallinnollisen yhteistyön kehittäminen kunnan ja JYTA:n välillä Laadukas perusopetus, aamu- ja iltapäivätoiminta, kerhot Erityislastentarhano pettajan ennaltaehkäisevä työ yhteistyössä neuvolan kanssa, koulukuraattorin ennaltaehkäisevä työ Perusopetuksen laatukriteerit, aamuja iltapäivätoiminnan sekä kerhotoiminnan laatukriteerit käytössä Erityislastentarhanopettaja valittu, osa työajasta neuvolassa, koulukuraattori tapaa esikoulun aloittavat. Koulu- ja toimintakohtainen arviointi maakunnallisesti valittujen kriteerien mukaan vuosittain Erityislastentarhanopettajaa haettu, ei hakemuksia. Esikoululaiset tavattu ennen esikoulun alkamista. Sivistysjohtaja toimii kunnanhallituksen päätöksellä kunnan joukkoliikennevastaavana. Ely-keskus ja kuntien joukkoliikennevastaavat työskentelevät tiiviisti ja tuovat kuntiin marraskuussa esityksen joukkoliikenteen järjestämisestä jokilaaksoilla. Jyta:n tilaajajohtaja kutsuttiin kesäkuussa työryhmään. Laadunarvioinnit on tehty keväällä Tulokset on käsitelty sivistyslautakunnassa ja arvioinnin kohteissa. 11

12 Oppilaanohjauksen henkilöstö Lukiossa keskipohjalainen kurssitarjotin käytössä Hankerahoituksen hakeminen ja kehitystyö Opetushenkilöstö suunnitelma vuoteen 2020 Tiedonhaun opetus, verkkokirjaston, e- kirjojen ja kirjaston laitteiden, kuten tablettien, käyttöopastus Opetussuunnitelmi en uudistaminen Ilmaisten tiedotuskanavien tehokas käyttö. Sosiaalisen median hyödyntäminen. Kulttuuritoimen verkkosivujen päivittäminen. Laadittu henkilöstösuunnitelma Kurssitarjottimen kurssit Kunnan omat ja kuntien yhteiset hankkeet Työryhmä (stj,siv.ltk:n jäsenet,kh:n edustus) Yksittäiset opastukset ja järjestetyt tilaisuudet Paikallisten opetussuunnitelmien uudistaminen Facebook-sivujen luominen. Ilmaiskanaviin syötettyjen tapahtumatietojen määrä. Verkkosivujen päivitys Suunnitelma yläkoulun ja lukion oppilaanohjaushenkilöstöstä Verkko-opetuksesta vähintään 2 kurssia ryhmälle, jossa ryhmäkokovaatimus täyttyy Tavoite 1 2 hanketta Työryhmän esitys Perusopetuksen ja lukion oppilaat ja kirjaston vakituiset asiakkaat osaavat käyttää verkkokirjastoa ja laitteita Opetussuunnitelmatyöryhmät asetettu ja työskentely alkanut Luoda kulttuuripalveluille Facebook-sivut. Tilaisuuksista tiedotettu verkkokalentereissa, facebookissa, Keskipohjanmaan menopalstalla ja radion menolistalla. Kulttuuritoimen verkkosivut päivitetty. Yläkoululla ja lukiolla tulee olemaan yhteinen oppilaanohjaaja silloin, kun asia tulee ajankohtaiseksi. Kannukselle on annettu kaksi verkkokurssia. Keskipohjalainen tarjotin ei ole käytössä. Kaksi kuntien yhteistä hanketta Kokkolan hallinnoimina (Osaava ja ICT-pedagogiikka). Ryhmäkokojen pienentäminen ja kerhohanke oman kunnan hankkeena. Nordplus liikkuvuushanke lukiossa. Ohjelmisto- ja laitehankeavustuksiin saatiin kielteinen päätös. Kirjastossa omiin ja Kannuksen ja Kaustisen yhteishankkeisiin saatu Suunnitelmaa on valmisteltu työryhmässä. Kouluverkkopäätöksiä odotetaan. Järjestetty tilaisuuksia ja henkilökohtaista opastusta Kannuksen kanssa yhteisellä hankerahoituksella palkatun henkilön toimesta. Oppilas- ja opiskeluhuoltolaki voimaan 1.8. Opetussuunnitelmat uudistettu tältä osin lukion osalta, perusopetuksessa uudistus kesken. Kulttuuripalvelujen Facebook-sivut on toteutettu ja tilaisuuksista on tiedotettu. 12

13 Kulttuuripalvelujen saavutettavuus turvataan. Tuetaan kaikkien kuntalaisten mahdollisuuksia osallistua kulttuuritoimintaan, omaehtoiseen taiteen tekemiseen ja harrastamiseen. Kunnan taloudellinen sitoutuminen kulttuuripalveluiden järjestämiseen. Tilaisuuksien määrä. Pääsymaksujen kohtuullisena säilyttäminen. Kulttuuritoimen määrärahat suhteessa asetettuihin tavoitteisiin. Yhteistyössä yhdistysten ja seurakuntien kanssa järjestetty n. 100 tilaisuutta. Kulttuuritilaisuuksien pääsymaksut pääsääntöisesti Tilaisuuksia järjestetty runsaasti. Kansalaisopiston ja konservatorion musiikin opetuksen toiminnan laajuuden ja opetuksen tason turvaaminen keväälle 2014 saakka. Puhallinorkesterin opetustoiminnan järjestäminen. Konservatorion oppilaspaikat. Puhallinorkesterin opetustoiminnan järjestäminen kansalaisopiston ryhmänä. Kansalaisopiston ja konservatorion musiikin opetuksen määrärahat sivistyslautakunnassa turvanneet opetuksen. Huomioidaan ikääntyvä väestö kuntarakenteessa ja hyvinvointipalveluje n tuottamisessa (liikunta ja virkistys) Tarjottujen toimintojen määrä. Varataan ohjaustunteja 2 4 viranhaltijan viikkotyömäärästä ikääntyvien hyvinvointipalvelujen tuottamiseen. Liikuntasihteeri järjestää ohjausta Lylyn Pisarassa ja Jussinpirtillä ja on mukana SenioriKaste- hankkeessa. Liikunta-alueiden kunnossapito. Urheiluhallin peruskorjaus. Kävijämäärät, työvoima kunnossapitoon Tuetaan omaehtoista liikuntaa pitämällä yhteisesti käytössä olevat liikunta- ja latualueet kunnossa. Oppisopimustyöntekijä / seura avustaa tavoitteessa. Urheiluhallin peruskorjaus alkaa lokamarraskuun vaihteessa. 13

14 Toholammin kunta TP2013 TA2014 TOT 08/2014 Tot-% TOT 08/ SIVISTYSOSASTO * Myyntituotot , * Maksutuotot , * Tuet ja avustukset , * Muut toimintatuotot , ** Toimintatuotot yht. ulk , ** Sisäiset tuotot yht , *** Sis ja ulk tuotot yhteensä , * Palkat ja palkkiot , * Eläkekulut , * Muut henkilösivukulut , * Palvelujen ostot , * Aineet, tarvikkeet, tavarat , * Avustukset , * Muut toimintakulut , ** Toimintamenot yht. ulk , ** Sisäiset kulut yhteensä , *** Sis ja ulk kulut yhteensä , Netto ennen poistoja , * Poistot yht , Netto ,

15 Toholammin kunta TP2013 TA2014 TOT 08/2014 Tot-% TOT 08/2013 KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ * Myyntituotot , * Maksutuotot , * Tuet ja avustukset , * Muut toimintatuotot , ** Toimintatuotot yht. ulk , * ,00 0 ** Sisäiset tuotot yht , *** Sis ja ulk tuotot yhteensä , * Palkat ja palkkiot , * Eläkekulut , * Muut henkilösivukulut , * Palvelujen ostot , * Aineet, tarvikkeet, tavarat , * Avustukset , * Muut toimintakulut , ** Toimintamenot yht. ulk , ** Sisäiset kulut yhteensä , *** Sis ja ulk kulut yhteensä , Netto ennen poistoja , * Poistot yht , Netto ,

16 YHDISTELMÄ kunta KÄYTTÖTALOUS TA2014 TA + muutos TOT08/2014 TOT08/2013 HALLINTO-OSASTO Tulot yht Menot yht Netto LOMATOIMEN OSASTO Tulot yht Menot yht Netto TEKNINEN OSASTO Tulot yht Menot yht Netto SIVISTYSOSASTO Tulot yht Menot yht Netto KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ Tulot yht Menot yht Netto TULOSLASKELMAOSA Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut VUOSIKATE Poistot TILIKAUDEN TULOS INVESTOINTIOSA Investointihankinnat Rahoitusosuudet -41 Luovutustulot RAHOITUS Antolainasaamisten lisäys Antolainasaamisten vähennys Pitkäaik.lainojen lisäys Pitkäaik.lainojen vähennys Lyhytaik.lainojen muutos Vaikutus maksuvalmiuteen

17 INVESTOINNIT TA2014 TOT 08/2014 HALLINTO 703 Maa-alueet * Hankinnat yht * Myynnit yht Investoinnit netto Osakkeet ja osuudet * Hankinnat yht Investoinnit netto Seutuverkko Kalustohankinnat, ergonomia TEKNINEN 771 ATK-investoinnit tekninen Kaavateiden rakentaminen MR Teollisuusalueen tiet * Hankinnat yht * Avustukset yht Katokset Pysäkkien katokset Terminaali Hautakankaan kaatopaikka Kiinteistöjen korjaukset MR Kuusiston kiinteisön korjaus Kleemolan koulukiinteisön korjaus Herman O:n koulun korjaus Päiväkodin kiinteisön korjaus Paloaseman korjaus Terveyskeskus Männistö 2013 ensihoito Kerttulanrivin remontti Kirjasto jätekatos Kultavieri Kunnantalo Herman O:n keittiö Teknisen kalusto Liikutettava varavoima Sulolan saneeraus Energiansäästöohjelma EH Herman Ojalan koulu EH Kuusiston koulu EH Toimintakeskus EH Terveyskeskus SIVISTYS 746 Monitoimi-/liikuntahalli Sykäräisen koulukiinteisön korjaus INVESTOINNIT YHTEENSÄ * Hankinnat yht * Avustukset yht * Myynnit yht Investoinnit netto

18 KUNNAN LIIKELAITOKSET VIEMÄRILIIKELAITOS Toiminta-ajatus: Viemärilaitos huolehtii asiakkaiden viemärivesien poisjohtamisesta ja käsittelystä. Palvelua tuotetaan ympäristön kannalta kestävällä tavalla. Ydintehtävien lisäksi toimintoja kehitetään jatkuvasti. Viemäriliikelaitos TP2013 TA2014 TOT 08/2014 Tot-% TOT 08/2013 TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO ,30 % Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilik.aikana ,29 % Palvelujen ostot ,74 % ,45 % Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot ,00 % Henkilösivukulut Eläkekulut ,57 % Muut henkilösivukulut ,09 % Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman muk. poistot ,63 % Liiketoiminnan muut kulut ,00 % LIIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ) ,75 % Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Muille maks.korkokulut ,80 % Muut rahoituskulut ,31 % -71 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ,26 % Elokuun tilanteen tuloista puuttuu heinä- ja elokuun yksityisten jätevesitulot noin , johtuen 3 kk laskutusjaksoista. Viemärilaitoksen tulos tulee olemaan huonompi kuin suunniteltu. Investoinneissa ei vielä näy meneillään olevien saneerausten kustannukset. 18

19 Viemäriliikelaitos investoinnit TP2013 TA2014 TOT 08/2014 TOT 08/2013 Puhdistamon suunn/saneeraus kk Verkoston saneeraus kk Verkosto Kopsalan alue Verkosto Ronkaisenpuron alue Verkoston saneeraus Sykäräinen Verkosto Juustotie Rahoitusosuudet Investoinnit netto Kk:n verkoston vuotovedet Verkosto Sievintien suuntaan Kompostointialueen kunnostus Sykäräisen verkoston saneeraus ja puhdistamon toiminnan tehostaminen Investoinnit yhteensä Investoinnit Rahoitusosuudet Investoinnit netto Talousarvion toteutuminen TA TP2013 muutos TOT08/2014 TOT08/2013 KÄYTTÖTALOUS Tuotot Kulut Netto ennen poistoja Poistot yht Netto TULOSLASKELMAOSA Rahoitus- ja korkotuotot Rahoitus- ja korkokulut TULOSLASKELMAOSA NETTO INVESTOINTIOSA Investointihankinnat Rahoitusosuudet investointeihin Investoinnit netto RAHOITUS Lainojen lisäys Lainojen lyhennys Rahoitus netto Yhteensä

20 KONSERNIYHTIÖT TOHOLAMMIN ENERGIA OY (96,66 %) Vastuuhenkilö Toimitusjohtaja Arto Ylitalo Toholammin Energia Oy:n hallitus Toiminta-ajatus: Kilpailukykyisen ja vakaan hintatason säilyttäminen, lämmön ja sähkön tuottaminen pääosin kotimaisella polttoaineella. TAVOITTEET Tavoite Mittari Mittarin tavoitearvo Toteutuma laitoksen hälytykset hälytys saavuttaa yleisesti hyväksyttävä taso Vanhan laitoksen osalta hyväksyttävä taso. Uusi laitos on ollut maaliskuun lopusta seisokissa ja sitä ei voi verkoston kunnossapito Uuden laitoksen viimeistely (tämä tavoite on lisätty kesken kauden) vuodot/katkokset takuuvikojen korjaukset, omat kehityshankkeet ei asiakkaita haittaavia katkoksia Reklamoidut takuukorjaukset saatetaan loppuun. Takuun ulkopuoliset parannushankkeet saadaan toteutettua arvioida Ei katkoksia. Yksi vuoto (4-5 m3/vrk) vaivannut jo useita kuukausia, ei ole etsinnöistä huolimatta löytynyt Parannushankkeet on toteutettu. Takuukorjaukset on suurimmaksi osaksi tehty. Laitosta ajetaan parhaillaan ylös. Liikevaihto tulee olemaan 2014 noin 1,3 miljoonaa euroa. Tulos tulee olemaan kuitenkin voimakkaasti tappiollinen (noin euroa), tämä johtuu enimmäkseen suurista poistoista (noin euroa). Tulosta on rasittanut öljyn käyttö polttoaineena koska vanhan KPA-laitoksen kapasiteetti ei ole riittänyt. Tilanne paranee kun ORC-laitoksen teho saadaan talvikaudeksi käyttöön. Tase oli heinäkuun lopussa noin 7,7 miljoonaa euroa. Tappion jatkuessa Toholammin Energia tarvitsee lisää pääomaa jo vuoden 2015 aikana. Toholammin Energia Oy TP 2013 TOT 07/2014 TOT 07/2013 LIIKEVAIHTO , , ,53 Liiketoiminnan muut tuotot ,70 Materiaalit ja palvelut , , ,48 Henkilöstökulut , , ,94 Poistot ja arvonalentumiset , , ,07 Liiketoiminnan muut kulut , , ,40 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) , , ,36 Rahoitustuotot ja kulut , , ,07 Tuloverot -349,06 TILIKAUDEN VOITTO (-TAPPIO) , , ,49 20

21 KIINTEISTÖ OY TOHOLAMMIN VUOKRATALOT (100 %) Vastuuhenkilö Toimitusjohtaja Tellervo Herranen Kiinteistöyhtiön hallitus Toiminta-ajatus: Omistaa ja hallita Toholammin kunnassa vuokratalokiinteistöjä sekä vuokrata niiden huonetiloja. Vuokraus tapahtuu omakustannusperiaatteella. TAVOITTEET Tavoite Mittari Mittarin tavoitearvo Toteutuma Hyvän ja turvallisen Asukkaiden pysyvyys Asukkaiden Muuttoja on tapahtunut asumisen edellytykset tyytyväisyys Ikääntyvälle väestölle suunnattujen asuntojen rakentaminen tarvittaessa palvelujen välittömään läheisyyteen Asuntojen saatavuus Ikääntyvälle väestölle suunnattujen asuntojen lisääminen palvelujen välittömään läheisyyteen Lisää vuokra-asuntoja ei toistaiseksi tarvita Vuokratason pitäminen kohtuullisena Vuokratason vertailu lähikuntiin Vuokra-asuntojen käyttöaste 80% Vuokrataso on kohtuullinen Vapaita vuokra-asuntoja on runsaasti tarjolla. KOY Vuokratalot TP2013 TA2014 TOT 08/2014 Tot-% TOT 08/2013 TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TUOTOT Vuokrat , Käyttökorvaukset , Muut kiinteistön tuotot , , LUOTTOTAPPIOT JA OIKAISUERÄT , KIINTEISTÖN HOITOKULUT , KÄYTTÖKATE/HOITOKATE , Poistot ja arvonalentumiset , Rahoitustuotot ja kulut , , VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINP.S , Tilinpäätössiirrot ,00 0 TILIKAUDEN TULOS ,

22 TOHOLAMMIN KEHITYS OY (100 %) Vastuuhenkilö Toimitusjohtaja Kimmo Kentala Toholammin kehitys Oy:n hallitus Toiminta-ajatus: Tuottaa yritysneuvontapalveluita, toimitilapalveluita sekä muita elinkeinojen kehittämiseen liittyviä palveluita Toholammin yritystoiminnan tarpeisiin. TAVOITTEET Tavoite Mittari Mittarin tavoitearvo Toteutuma Uudet yritykset Uudet työpaikat 20 6 uutta yritystä. Toholammille Kehittyvien yritysten aktivointi Rakentaa ja vuokrata uutta toimitilaa Uudet työpaikat olemassa oleviin yrityksiin työpaikoissa vaihteluja; uusia työntekijöitä palkattu määräaikaisin sopimuksin. Määrää vaikea sanoa. Rakennettavat neliöt Varastohalli 1500 neliötä valmistui tammikuussa Toholammin kehityksen tulos on elokuun lopussa euroa positiivinen. Toholammin kehitys Oy TP 2013 TOT 08/2014 TOT 08/2013 LIIKEVAIHTO , , ,84 Muuttuvat kulut 0,00-201,69 0,00 Muuttuvat henkilöstökulut 0,00-661,65 0,00 MYYNTIKATE , , ,84 Kiinteät henkilöstökulut , , ,58 Liiketoiminnan muut kulut , , ,58 KÄYTTÖKATE , , ,68 Poistot ja arvonalentumiset , , ,65 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) , , ,03 Rahoitustuotot ja kulut 4 334, , ,98 TILIKAUDEN VOITTO (-TAPPIO) , , ,01 22

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-31.3.2014 Kinnulan kunta 01-03/2012 01-03/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-03/2014

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.4.2015 Kumulatiivinen toteuma 33,33 % TULOSLASKELMA TA 2015 Toteuma 30.4.2015 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 311 095 311 090 23,7

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

TOHOLAMMIN KUNTA OSAVUOSIKATSAUS Kh

TOHOLAMMIN KUNTA OSAVUOSIKATSAUS Kh TOHOLAMMIN KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.5.2015 Kh 17.8.2015 185 Kv YLEINEN KEHITYS Asukasluku kuukausittain 2015, rekisteritilanne kuukauden lopussa Lähde: Väestörekisterikeskus 2014 Tammi Helmi Maalis

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 TOHOLAMMIN KUNTA

TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 TOHOLAMMIN KUNTA TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 TOHOLAMMIN KUNTA Tekninen johtaja 31.01.2014 VASTUUALUE TEKNINEN OSASTO HALLINTO JA TOIMISTO ESEEN HALLINTO JA TOIMISTO KUULUVAT YKSIKÖT IT-YKSIKKÖ RUOKAHUOLTO

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2016 Kaupunginhallitus 30.5.2016 Sisällysluettelo Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013-2016 2 Tuloslaskelma 3 Rahoituslaskelma 4 Käyttötalouden toteutuminen

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

TOHOLAMMIN KUNTA OSAVUOSIKATSAUS

TOHOLAMMIN KUNTA OSAVUOSIKATSAUS TOHOLAMMIN KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.8.2015 Kh 5.10.2015 Kv 9.11.2015 YLEINEN KEHITYS Asukasluku kuukausittain 2015, rekisteritilanne kuukauden lopussa Lähde: Väestörekisterikeskus 2014 Tammi Touko

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 vt talousjohtaja Jerry Retva 9.1.2017 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 22.6.2015 Koko kunta - Toteumavertailu Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.8.2013 Kinnulan kunta 01-09/2011 01-09/2012 TA 2013 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-09/2013

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-3.050,00 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-1.522,10-11.247,90 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus tammi - lokakuu

ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus tammi - lokakuu Osavuosikatsaus tammi - lokakuu 31.10.2013 Kunnanhallitus 26.11.2013 170 Tuloslaskelma, kumulatiivinen Lokakuu 2013 Alavieskan kunta Kirjanpidon tilanne 19.11.2013 1 000 TP 2012 TA 2013 10/2012 TP:n tot-%

Lisätiedot

HALLINTO-OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA. Toholammin kunta

HALLINTO-OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA. Toholammin kunta TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2013 Toholammin kunta Hallintojohtaja 30.1.2013 1 Kunnanhallitus 4.2.2013 1 VASTUUALUE TULOSALUE VASTUUHENKILÖ KESKUSHALLINTO hallintojohtaja Tapani Tiilikka Toiminta-ajatus:

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Sivistyspalvelut tuottavat laadukkaita ja asiakaslähtöisiä palveluita, jotka lisäävät kuntalaisten hyvinvointia.

Sivistyspalvelut tuottavat laadukkaita ja asiakaslähtöisiä palveluita, jotka lisäävät kuntalaisten hyvinvointia. Outokummun kaupunki Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2018-2019 1 5.6 Tulosalue: Sivistyspalvelut Toimielin: Sivistyslautakunta Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja Toiminta-ajatus: Visio: Toiminta: Strategiset

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-1.338,83-1.711,17 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-8.144,47-4.625,53 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI MAALISKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo 216 215 214 213 212 211 tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

S. räwäruröö peruo. PÄÄTöS VIRANHALTIJAPAATOS TOHOLAMMIN KUNTA. PÄÄTöSTYYPPI ASIA HAKIJA OTTO.OIKEUS

S. räwäruröö peruo. PÄÄTöS VIRANHALTIJAPAATOS TOHOLAMMIN KUNTA. PÄÄTöSTYYPPI ASIA HAKIJA OTTO.OIKEUS TOHOLAMMIN KUNTA VIRANHALTIJAPAATOS Sivistysjohtaja 29.1.2013 1 S PÄÄTöSTYYPPI ASIA Yleispäätös S IVI STYSOSASTON XNTTTÖS U U N N ITELMA VUODEL LE 201 3 HAKIJA PÄÄTöS PERUSTELUT Vahvistan vuoden 201 3

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Tilinpäätös Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus 31.03.2015 Kunnanhallitus 11.05.2015 ALAVIESKAN KUNNAN TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN TAMMI-MAALISKUU 2015 (sisäiset ja ulkoiset erät mukana) Tammi-maaliskuu 2014 TA 2015

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001010 TARKASTUSTOIMI (03) 4001 Henkilöstökulut -3.000-3.000-1.487,56-1.512,44 4300 Palvelujen ostot -9.410-9.410-7.825,56-1.584,44 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta 1 (5) Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta Väestö Työllisyys Lokakuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 736 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 585,

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI 30.9.2013 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2013 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

Väkiluku ja sen muutokset

Väkiluku ja sen muutokset KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset Väkiluvun kehitys - Absoluuttinen väkilukumäärän kehitys - 155 145 135 125 115 105 95 85 75 65 55 45 35 25 15 5-5 -15-25 -35-45 -55-65 -75-85 -29-32 toukok.

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015 Siilinjärven kunta Muutostalousarvio 2015 Tuloslaskelma (ulkoinen, 1000 euroa) Muuto Muuto Muutos s s Muutos % TP 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2015 euroa % MB-15/Ta-14 TOIMINTATULOT 19 489 18 856 18 920 18

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Talousraportti 8/

Talousraportti 8/ 1 (6) Talousraportti elokuun lopun tilanteesta Väestö Elokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 831 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 620, Nurmeksessa 7 930 ja Valtimolla 2 281 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

Toimintakate , ,58-22,1

Toimintakate , ,58-22,1 Sairaanhoitopiiri yhteensä MK 1.1. - 31.12.2000 1.1. - 31.12.1999 Muutos Myyntituotot 1 638 734 148,85 1 539 127 273,53 Maksutuotot 103 910 751,60 105 268 535,84 Tuet ja avustukset 38 921 683,48 36 776

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) 1 28.2.2015 Väestö Helmikuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.518, josta Lieksassa 12.097, Nurmeksessa 8.057 ja Valtimolla 2.364 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.131. Seudun väestömuutoksen vuosivauhti

Lisätiedot

Talousraportti 6/

Talousraportti 6/ 1 (5) Talousraportti heinäkuun lopun tilanteesta Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 003 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 719, Nurmeksessa 7 967 ja Valtimolla 2 297 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVIOESITYS

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVIOESITYS VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU 21.5.2015 1 VUODEN Keski-Suomen pelastuslaitoksen vuoden 2016 talousarvion valmistelun lähtökohtia Taseessa ylijäämää 3 050 944,03 Vuonna 2015 kuntien maksuosuudet eivät

Lisätiedot

TOHOLAMMIN KUNTA. Talousarvio 2016. ja Taloussuunnitelma 2016 2018. Kunnanhallitus 30.11.2015

TOHOLAMMIN KUNTA. Talousarvio 2016. ja Taloussuunnitelma 2016 2018. Kunnanhallitus 30.11.2015 TOHOLAMMIN KUNTA Talousarvio 2016 ja Taloussuunnitelma 2016 2018 Kunnanhallitus 30.11.2015 Kunnanvaltuusto 7.12.2015 Sisällysluettelo 1. TALOUSARVION YLEISPERUSTEET 1.1 Kunnan strategiset tavoitteet 1.2

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta

Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta Kaupungin tiedotustilaisuus 23.2.2017 Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Seija Kuikka Kaupunginjohtaja Timo Halonen Talousjohtaja Heikki Siira

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS

TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS 1 TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS Hallintokunnan Kaup.johtajan Tehtäväalue Tilinpäätös Talousarvio esitys esitys Muutos Muutos% 2012 2013 2014 2014 2013/2014 2013/2014 Vaalit Tulot 40 592 0

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KULTTUURIPALVELUT

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KULTTUURIPALVELUT UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-8/ Kulttuurilautakunta 28.9. Toiminta-ajatus Kulttuuripalvelujen keskeisenä tavoitteena on osaltaan vahvistaa kaupunkilaisten identiteettiä

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö muutos %

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö muutos % Saarijärven kaupunki Sivu 1 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO JA VIRANOMAISP YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO Henkilöstökulut -78.307-78.307-41.830,41-36.476,59 53,4 Palvelujen ostot -43.842-43.842-22.764,46-21.077,54

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU 1.6.2015 1 KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVIOESITYS Keski-Suomen pelastuslaitoksen vuoden 2016 talousarvion valmistelun

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.212 ALUSTAVA ARVIO Maakunnan talousarvio 212 ja toimintasuunnitelma 213 215 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 28.11.211 62. Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

TP Budjetti Budjetti Muutos %

TP Budjetti Budjetti Muutos % Mäntyharjun kunta Sivu 1 Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen 13:52:24 SIVISTYSLAUTAKUNNAN HALLINTO 2013- Henkilöstökulut -35 439-47 360-86 260 82,1 Palvelujen ostot -52 352-53 820-42 260-21,5 Aineet, tarvikkeet

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEEN 2015 LIITTYVIÄ LASKELMIA

TILINPÄÄTÖKSEEN 2015 LIITTYVIÄ LASKELMIA TILINPÄÄTÖKSEEN 2015 LIITTYVIÄ LASKELMIA Yhteenveto käyttötalouden toteumista tulosalueittain Kuntayhtymän tuloslaskelma sisäinen/ulkoinen Kuntayhtymän tuloslaskelma (ulkoinen) ja vertailu edelliseen vuoteen

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA SYYSKUU 2016 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 75,0 % Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia 13.10.20169:55:18 Tili(T) +muutos

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 Kaupunginhallitus 31.10.2016 Liite 1 388 Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 KH 31.10.2016 Tulosennuste 9/ 2016 MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-9/ 2016,

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 9 kk/1000e +muutokset 9 kk %

TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 9 kk/1000e +muutokset 9 kk % 500 TEKN.TOIM.HALL. JA PELASTUST.* TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT-15 1000e 9 kk/1000e +muutokset 9 kk % * MYYNTITUOTOT 394 295 389 440 287 433 73,80 * VUOKRATUOTOT 11 0 0 0 0,00 * MUUT TOIMINTATUOTOT

Lisätiedot

Käyttötalousosa TP 2010 TA 2011

Käyttötalousosa TP 2010 TA 2011 Käyttötalousosa TP 2010 TA 2011 TA muutokset 2011 TA yhteensä 2011 TA 2012 TS 2013 TS 2014 TS 2015 Toimielin Liikuntalautakunta Määrärahat Käyttötalousosa Toimintatuotot 0 2 289 519 0 2 289 519 3 717 708

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA

SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikkö 1 -taso KEHITTÄMIS- JA HALLINTOPALVELUT Tulosyksikkö 1: Hallinto - vastuuhenkilö: talous- ja hallintopäällikkö HALLINTO TP 2014 TA+M

Lisätiedot

Tammi-huhtikuun tulos 2016

Tammi-huhtikuun tulos 2016 Tammi-huhtikuun tulos 2016 Eksote Tammi-huhtikuun tulos ja ennuste 2016 EKSOTE 2016 Tammi-huhtikuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 150,1 150,3-0,1

Lisätiedot

TOTEUTUMA /2015 5/2015 6/2015 7/2015 8/2015

TOTEUTUMA /2015 5/2015 6/2015 7/2015 8/2015 TA 2015 POIKKEAMA TA 1-8/2015 - POIKKEAMA TA 1-9/2015 - POIKKEAMA TA 1-10/2015 - VASTUURYHMÄT / HALLINTOKUNNAT (2. muutos) TOTEUTUMA TOTEUTUMA TOTEUTUMA TOTEUTUMA T0T 1-8/2015 TOTEUTUMA T0T 1-9/2015 TOTEUTUMA

Lisätiedot

Talousraportti 6/

Talousraportti 6/ 1 (5) Talousraportti kesäkuun lopun tilanteesta Väestö Toukokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 003 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 725, Nurmeksessa 7 972 ja Valtimolla 2 307 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu. Väkiluku maahan- Syntyn eet. muutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu. Väkiluku maahan- Syntyn eet. muutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen Kuntien välinen Netto- Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys muuttoliike maahan-

Lisätiedot

SAVITAIPALEEN KUNTA Budjettiyhteenveto :03:37

SAVITAIPALEEN KUNTA Budjettiyhteenveto :03:37 200 Sivistystoimen hallinto Liiketoiminnan myyntituotot -52 179-52 000-25 997-52 000 Yleishallinnon maksut Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOIMINTATULOT (ulkoiset) -52 179-52 000-25 997-52 000 Palkat

Lisätiedot

Taipalsaaren kunta Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 300 Hallintopalvelut :37:56

Taipalsaaren kunta Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 300 Hallintopalvelut :37:56 Taipalsaaren kunta Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 300 Hallintopalvelut 14.1.2016 11:37:56 TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT 3025 Sisäiset myyntituotot 472 993 449 700 504 440 3074 Myyntitulot

Lisätiedot

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 23.867,02 4.882,82 20,5 156.000 23.270,00 14,9 3320 MAKSUTUOTOT 501.076,30 319.207,05 63,7

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI Tiivistelmä

Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI Tiivistelmä 0 Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI 1.1. 30.4.2008 Tiivistelmä Yleinen taloudellinen kehitys TP 2007 TA 2008 30.4.2008 Bruttokansantuote 4,4 % 3,3 % 2,8 % Työttömyysaste 6,7

Lisätiedot

Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA590 Sivistyshallinto :08:10

Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA590 Sivistyshallinto :08:10 Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA590 Sivistyshallinto 7.12. 18:08:10 TA % TS 2018 TS 2019 Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Palkat ja

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI ELOKUULTA 2016

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI ELOKUULTA 2016 LEMIN KUNTA 29.9.2016 Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI ELOKUULTA 2016 Toteutuma elokuun lopussa Tämä on raportti toteutumasta, joka perustuu kirjanpidon raporttiin elokuun kirjauksista 29.9.2016. Talousarviomuutoksia

Lisätiedot

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

ERIKOISSAIRAANHOITO TULOSLASKELMA

ERIKOISSAIRAANHOITO TULOSLASKELMA TULOSLASKELMA Suunnitelma Toteutunut Tot. % Toteutunut Muutos 2011 31.05.2011 31.05.2010 % SUORITTEET 1.1-31.5.2011 Hoitopäivät, yleissairaudet 52428 18504 35,3 20363-9,1 Hoitopäivät, psykiatria 15150

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.1. 2016 Väestömäärä elokuussa 75 595 Joensuun väestömäärä oli elokuun lopussa 75 595. Väestömäärä kasvoi edellisen vuoden elokuuhun nähden 388 henkilöllä. Vuodenvaihteeseen nähden asukasmäärä

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014 Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat

Lisätiedot

Tammi-elokuun tulos 2016

Tammi-elokuun tulos 2016 Tammi-elokuun tulos 2016 Eksote Tammi-elokuun tulos ja ennuste 2016 EKSOTE 2016 Tammi-elokuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 300,8 300,6 0,2 451,1

Lisätiedot

Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli

Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli 12.6.2015 Sisältö 1 Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli: Toimiala... 3 Toimiala... 3 Tuloslaskelma ja määrällinen henkilöstön tarve... 3 Toimialan

Lisätiedot

SEURANTARAPORTTI 7/2015 MAASEUTU- JA TIELAUTAKUNNAN TOIMINTA JA TALOUS

SEURANTARAPORTTI 7/2015 MAASEUTU- JA TIELAUTAKUNNAN TOIMINTA JA TALOUS SEURANTARAPORTTI 7/2015 MAASEUTU- JA TIELAUTAKUNNAN TOIMINTA JA TALOUS Maaseutu- ja tielautakunta Maaseutu- ja tielautakunnan toiminta-alueena on maataloushallinnon ja maatalousyrittäjien lomituspalveluiden

Lisätiedot

TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012

TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012 TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012 Rahatoimisto 21.12.2012 Katsaus on laadittu 30.11.2012 tilanteesta. Katsaukseen sisältyvä ennuste poikkeaa elokuun osavuosikatsauksessa esitetystä ennusteesta toimintatulojen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.1. 2015 Väestömäärä syyskuussa 75 489 Joensuun väestömäärä oli syyskuussa väestötietojärjestelmän mukaan 75 489. Väestömäärä kasvoi edellisen vuoden syyskuuhun nähden 465 henkilöllä.

Lisätiedot

Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus

Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus 23.9. Eksote yhteensä tammi-elokuu EKSOTE 1000 EUR Muutos Tammi-elokuu Koko vuosi TP 2014 E vs. TP 2014 Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR

Lisätiedot

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-syyskuu 2014

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-syyskuu 2014 Raportointi jäsenkunnille Tammi-syyskuu 2014 Eksoten tulos Tammi-syyskuu 2014 Muutos 2014 Tammi-syyskuu 2014 Koko vuosi TP 2013 EKSOTE YHTEENSÄ 1000 EUR E2014 vs. TP 2013 Toteuma Budjetti Erotus Ennuste

Lisätiedot

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080. HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

Kuntatekniikka Tulosalue huolehtii kunnallistekniikan, liikuntapaikkojen ja ulkoilureittien sekä taajaman liikenneja viheralueiden ja kunnosta.

Kuntatekniikka Tulosalue huolehtii kunnallistekniikan, liikuntapaikkojen ja ulkoilureittien sekä taajaman liikenneja viheralueiden ja kunnosta. Toiminta-ajatus Ilomantsin rakennettu ympäristö on hyvin hoidettu ja viihtyisä. Sisäisille asiakkaille annettavilla palveluilla tuetaan kunnan peruspalveluiden tuottamista. Toiminta-ajatus tulosalueittain

Lisätiedot

TALOUSLUKUJEN VERTAILUA

TALOUSLUKUJEN VERTAILUA TALOUSLUKUJEN VERTAILUA Keuruu vs. selvitysalue Tero Mäkelä LUVUT ON LASKETTU SEURAAVASTI: Tuloslaskelmista on poistettu kertaluonteiset erät, koska ne eivät ole pysyviä Verotulot on laskettu Keuruun veroprosenteilla,

Lisätiedot

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015 Raportointi jäsenkunnille Tammi-maaliskuu 2015 Eksoten tulos Q1 2015 Kausi Jäsenkuntien maksuosuudet Toimintakate Tulos Alijäämä Raportointikokous BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN 3/2014

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS TAMMIKUU 2016

TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS TAMMIKUU 2016 LOIMAAN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS TAMMIKUU 2016 Asukasluku tammikuussa 16466 (laskeva) Muuttotase kotimaassa 201 oli -72 henkeä Syntyvyystase 201 oli - 8 henkeä Nettomaahanmuutto 201 oli + 16

Lisätiedot