TOHOLAMMIN KUNTA OSAVUOSIKATSAUS

Transkriptio

1 TOHOLAMMIN KUNTA OSAVUOSIKATSAUS Kh Kv

2 YLEINEN KEHITYS Asukasluku kuukausittain 2015, rekisteritilanne kuukauden lopussa Lähde: Väestörekisterikeskus 2014 Tammi Touko Kesä Elo muutos% asukasta Toholampi ,22-41 Toholammin kunnan väkiluku oli elokuun lopussa 3313, jolloin vähennystä on 41 henkilöä vuoden alun väkiluvusta Toukokuun luvuista kunnan asukasluku on vähentynyt 17 asukkaalla. Suurin kunnasta poismuuton ajankohta on ollut toukokuun jälkeen elokuu; eli todennäköisesti suurimman ryhmän muodostavat kunnasta poismuuttaneet muualla opintonsa aloittavat nuoret ,8 9, ,8 8 7,8 6, % Sarja Työttömyysaste kuukausittain, rekisteritilanne kuukauden lopussa; (Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriön työllisyystietoja, Pohjanmaan ELY-keskuksen Työllisyyskatsaukset) Toholammin työttömyysaste heinäkuussa 2015 oli 9,8% (elokuun lukuja ei ole vielä julkaisturaportin tekohetkellä). Työttömyysaste on ollut selkeästi korkeammalla tasolle kesän 2015 aikana kuin aiempina vuosina.

3 TALOUDEN KEHITYS VEROTULOT JA VALTIONOSUUDET Verot ja valtionosuudet TP2014 TA2015 TOT 08/2015 Tot-% TOT 08/2014 Kunnan tulovero , Kiinteistövero , Osuus yhteisöveron tuotosta , Verotulot , Yleinen valtionsouus , Opetus- ja kultt.t.valt.osuus , Valtionosuudet , Verot ja valtionosuudet yht , Kirjanpidon mukaan verotuloja sekä valtionosuuksia on kertynyt euroa eli 70,54% talousarviossa kertyväksi arvioidusta summasta. Vertailu% em. ajankohtana ns. tasaisen kertymän vauhdilla on 66,6%. Kun toteumasta ns. oikaistaan marraskuussa tapahtuva verotulojen oikaisutilitys sekä opetus- ja kulttuuritoiminnan valtionosuusoikaisu, tässä vaiheessa voitaneen arvioida, että talousarviossa kertyväksi arvioitu vero- ja valtionosuusmäärä tulee toteutumaan. TULOSLASKELMA Kirjanpidosta saatu tuloslaskelma näyttää siis euroa ylijäämäiseltä, eli ylijäämä on edellisestä raportointiajankohdasta jatkanut kasvuaan. Tilikauden tulosta ennustettaessa tulee ottaa mm. huomioon erikoissairaanhoidon kustannukset sekä palvelusopimuksen ja budjetoinnin erotus; tilikauden tulos näyttää muodostuvan ylijäämäiseksi.

4 Toholammin kunta TP2014 TA2015 TOT 08/2015 Tot-% TOT 08/2014 TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot , Maksutuotot , Tuet ja avustukset , Muut toimintatuotot , , TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , Henkilösivukulut Eläkekulut , Muut henkilösivukulut , Palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet, tavarat , Avustukset , Muut toimintakulut , , TOIMINTAKATE , Verotulot , Valtionosuudet , Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot , Muut rahoitustuotot , Korkokulut , Muut rahoituskulut , , VUOSIKATE , Poistot ja arvonalentumiset Suunn.mukaiset poistot , TILIKAUDEN TULOS , Poistoeron lis.(-)tai väh.(+) TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄM ,

5 INVESTOINNIT INVESTOINNIT TA2015 TOT 08/2015 INVESTONNIT YHTEENSÄ % * Hankinnat yht * Avustukset yht * Myynnit yht Investoinnit netto ,49

6 OSASTOT I OSASTO Vastuuhenkilö HALLINTO-OSASTO hallintojohtaja Toiminta-ajatus: Hallinto vastaa kunnanhallituksen asioiden valmistelusta ja täytäntöönpanosta sekä koko konsernin palvelutoiminnan toimivuudesta. Keskitetysti hoidettu hallinto- ja talousosasto vastaa kunnan talous- ja henkilöstöpalvelujen järjestämisestä, asiointi- ja tietohallintopalveluista, hankintapalveluista, kopiointipalveluista sekä muista yleisistä koko organisaatiota koskevista tehtävistä ja näihin palveluihin liittyvien ohjeiden antamisesta. TAVOITTEET Tavoite Mittari Mittarin tavoitearvo Toteutuma Yritysten toiminnan Toholammin kehitys Oy:n Uusien yritysten Nykyiset jatkaneet kehittäminen ja edellytysten toiminta ja uusien lisääntyminen toimintaansa; parantuminen toimialojen löytyminen lopettaneita ei ole. Uudet liiketoimintaalueet: biojalostamoliiketoimintaselvitys aloitettu, palvelusyritystoiminnan käynnistäminen Kunnan talouden seuranta Kunnan talousarvion tasapainottaminen ja kunnan maksuvalmiuden seuranta Taloushallinnon toiminnan tehostaminen Taloushallinnon kustannukset Tiedotetaan kunnanhallitukselle noin kerran kuukaudessa sekä valtuustolle joka kokouksessa Kustannusten vähentyminen Tavoitteen mukaisesti; uusi raporttimalli ja vuosikello otettu käyttöön Tavoitteen mukaisesti Jytan toiminnan tehostaminen Jytan kustannukset Talousarviossa pysyminen ja palvelusopimuksen toteutuminen sovitusti Ristiriita sopimuksen ja TA määrärahan välillä

7 HALLINTO-OSASTO TP2014 TA2015 TOT 08/2015 Tot-% TOT 08/2014 Myyntituotot , Tuet ja avustukset , Muut toimintatuotot , Toimintatuotot yht. ulk , Sisäiset tuotot yht , Sis ja ulk tuotot yhteensä , Palkat ja palkkiot , Eläkekulut , Muut henkilösivukulut , Palvelujen ostot , Mistä: JYTA , Erikoissairaanhoito , Aineet, tarvikkeet, tavarat , Avustukset ,00-9 Muut toimintakulut , Toimintamenot yht. ulk , Sisäiset kulut yhteensä , Sis ja ulk kulut yhteensä , Netto ennen poistoja , Poistot yht , Netto ,

8 II OSASTO Vastuuhenkilö LOMATOIMEN OSASTO lomituspalvelujohtaja Toiminta-ajatus: Lomituspalvelujen tarkoituksena on turvata paikallisyksikön alueella olevien maatalousyritysten toiminta yrittäjien vuosilomien ja sijaisapujen aikana sekä turkistilojen toiminta yrittäjien vuosilomien aikana. Tavoite Mittari Mittarin tavoitearvo Toteutuma - vuosilomat järjestetään tasaisesti lomavuoden aikana - kannustetaan yrittäjiä käyttämään tuettua maksullista lomittaja-apua Toteutuneet lomitukset - VL-päivät toteutuvat tasaisesti molemmilla vuosipuoliskoilla - tuetun maksullisen lomittaja-avun käyttäjien määrä (prosentteina vuosilomaan oikeutetuista) lisääntyy vuodesta tuetun maksullisen lomittaja-avun käyttäjien määrä on tiedossa vasta jälkeen - Huolehditaan, että palvelusuunnitelm at tarkistetaan: vähintään joka 3. vuosi tehtävän tilakäynnin yhteydessä kun olosuhteissa tapahtuu muutoksia - asiakkaat tyytyväisiä lomittajien ammatti-taitoon vuosiloma- ja sijaisapulomituksis sa - asiakkaat ovat tyytyväi-siä paikallisyksikön asiakaspalveluun, tavoi-tettavuuteen ja tiedon-saannin riittävyyteen sekä sijaisapujen ja vuosilomien toteutumiseen - Lomituspäivän kesto on mitoitettu lain mukaisesti ja Tilakohtaiset palvelusuunnitelmat Asiakastyytyväisyyskysely (arviointiasteikko 1-5) Lomituspäivän nettohinta - yhdelläkään tilalla ei ole 3 v. vanhempaa palvelusuunnitelmaa - tilakäynti tehty ja palvelusuunnitelma tarkistettu 2 kk:n kuluessa siitä, kun uudet yrittäjät ovat aloittaneet - lomittajien ammattitaito vuosilomalomituksessa: vähintään 4,0 sijaisapulomituksessa: vähintään 4,0 - lomahallinnon asiakaspalvelu: vähintään 4,2 tavoitettavuus: vähintään 4,0 tiedonsaannin riittävyys: vähintään 4,0 - lomitusten toteutuminen sijaisapu: vähintään 4,0 vuosiloma: vähintään 4,2 - lomituspäivän nettohinta ilman matkakuluja poikkeaa - tilakäynti ja palvelusuunnitelman tarkistus tehty kahdelle tilalle vasta sitten, kun uudet yrittäjät ovat aloittaneet yli 2 kk sitten - asiakastyytyväisyyskysely tehdään marras-joulukuussa - lomituspäivän nettohinta voidaan laskea vasta kun

9 LOMATOIMEN OSASTO TP2014 TA2015 TOT 08/2015 Tot-% TOT 08/2014 Myyntituotot , Maksutuotot , Tuet ja avustukset , Toimintatuotot yht. ulk , Sis ja ulk tuotot yhteensä , Palkat ja palkkiot , Eläkekulut , Muut henkilösivukulut , Palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet, tavarat , Avustukset , Muut toimintakulut , Toimintamenot yht. ulk , Sisäiset kulut yhteensä , Sis ja ulk kulut yhteensä , Netto ennen poistoja , Netto , Tulos jakautuu: Lomatoimen hallinto Maatalouslomitus Turkistarhaajien lomitus e e e Maatalouslomituksesta ja turkistarhaajien lomituksesta tehdään v keväällä lopullinen valtionkorvausselvitys. Selvityksen perusteella Mela maksaa kunnalle lisää valtionkorvausta, jos maksetut ennakot eivät riitä kattamaan toiminnasta aiheutuneita valtionkorvaukseen oikeuttavia kustannuksia. Jos maksetut ennakot ylittävät toiminnasta aiheutuneet kustannukset, kunta joutuu palauttamaan liikaa saadut ennakot Melalle

10 III OSASTO TEKNINEN OSASTO Vastuuhenkilö tekninen johtaja Toiminta-ajatus: Tuottaa taloudellisia ja tarkoituksenmukaisia palveluja eri hallintokunnille sekä osittain kuntalaisille, kuten kunnallistekniikan, tilapalvelun, it-palvelujen, ruokahuollon ja siivoustoimen osalta. Teknisen osaston vastuulla on myös maaseutu- ja ympäristölautakunta. Lautakunnan tulosalue jakaantuu rakennustarkastukseen, ympäristönsuojeluun. Lautakunta päättää myös yksityistielain mukaan tielautakunnalle kuuluvat asiat. Palotoimi, ympäristöterveydenhuolto ja maaseututoimi hoidetaan ostopalveluna. TAVOITTEET Tavoite Mittari Mittarin tavoitearvo Toteutuma Viihtyisä elinympäristö (kunnan strategia) rakennetun ympäristön viih - tyisyys myös tulevaisuudessa kuntalaisten tyytyväisyys katujen ja puistojen hyvä taso Toteutunut. kuntalaisten aktiivinen osallistuminen/ sähköisen tiedon lisääminen/ tiedot oikeaan aikaan ja riittävän laajasti esillä Tasapainoinen talous käyttötalous palveluiden hinnoittelu on kohdallaan palvelurakenteiden ja toimintatapojen kehittäminen oman palvelutuotannon ja ulkoisten toimijoiden tasapainoinen käyttö palvelutuotannon hankinnassa pitkäjänteinen ja hallittu omaisuuden hoito kaksi kertaa kuukaudessa osaston talousarvion netto jälkilaskenta toimenpiteiden toteutuminen oman tuotannon kustannusten vertailu ostopalvelujen ja vertailukelpoisten kunnan kustannusten välillä riittävät kunnossapitomäärärahat päivitystiheys menot ja tulot tasapainossa siten, että teknisen toimen netto vaatimus täyttyy taksat ja maksut vastaavat kustannuksia oman palvelutuotannon henkilöstöresurssien joustava käyttö konsernin sisällä toimenpide-ehdotus kustannusten optimointi kiinteistöjen ja infraomaisuusden onnistunut ylläpito siten, että niiden omaisuuden arvo säilyy Toteutunut osittain, mutta tiedottamista pitäisi kehittää jatkossa. Talousarviossa on pysytty. Tarkistetaan kerran vuodessa. Toteutunut. Toteutunut. Toteutunut resurssien puitteissa.

11 TEKNINEN OSASTO TP2014 TA2015 TOT 08/2015 Tot-% TOT 08/2014 Myyntituotot , Maksutuotot , Tuet ja avustukset , Muut toimintatuotot , Toimintatuotot yht. ulk , Sisäiset tuotot yht , Sis ja ulk tuotot yhteensä , Palkat ja palkkiot , Eläkekulut , Muut henkilösivukulut , Palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet, tavarat , Avustukset , Muut toimintakulut , Toimintamenot yht. ulk , Sisäiset kulut yhteensä , Sis ja ulk kulut yhteensä , Netto ennen poistoja , Poistot yht , Netto , Tekninen osasto on elokuun tilanteen perusteella pysynyt laaditussa talousarviossa. Herman Ojalan sisäilmaongelmista aiheutuu tekniselle toimelle kustannuksia ja tuottojen menetyksiä, jotka tulevat vaikuttamaan tulokseen.

12 IV OSASTO SIVISTYSOSASTO Sivistyslautakunta ja vapaa-aikalautakunta Vastuuhenkilö Sivistysjohtaja Toiminta-ajatukset: Sivistyslautakunta vastaa kirjasto-, päivähoito- ja opetuspalvelujen toteuttamisesta. Tavoitteena on tarjota laadukasta palvelua käytettävissä olevilla resursseilla. Sivistystoimen tulosalue käsittää päivähoidon, esiopetuksen, perusopetuksen, aamu- ja iltapäivätoiminnan, kirjastopalvelut sekä ostopalveluna Suomenselän kansalaisopistosta aikuis- ja taideopetuksen. Vapaa-aikalautakunta vastaa kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalveluista. Lautakunta luo edellytyksiä ja innostaa kuntalaisia kulttuuri- ja liikuntaharrastuksiin sekä näiden palveluiden käyttämiseen. Vapaa-aikalautakunnan tulosalue sisältää kulttuuritoimen, liikunta- ja nuorisotyön sekä liikuntapaikat. TAVOITTEET TAVOITE MITTARI MITTARIN TAVOITEARVO TOTEUTUMA Toimintaa koululaisille Aamu- ja iltapäivätoimintaa, kerhoja Toimintaryhmä aamuisin ja iltapäivisin. Kerhot joka koulussa avustusmäärärahalla. Toteutunut Varhaisen tuen edistäminen, poikkihallinnollisen yhteistyön kehittäminen kunnan ja JYTA:n välillä Laadukas perusopetus, aamu- ja iltapäivätoiminta, kerhot Lukio-opetuksen järjestäminen Hankerahoituksen hakeminen ja kehitystyö Opetussuunnitel mien uudistaminen Oppilas- ja opiskeluhuoltolai n mukainen toiminta Erityislastentarhanopett ajan ennaltaehkäisevä työ yhteistyössä neuvolan kanssa, koulukuraattorin ennaltaehkäisevä työ Laatukriteerit käytössä esi- ja perusopetuksessa, aamu- ja iltapäivätoiminnassa, kerhoissa ja lukiossa Lukio-opiskelu omassa kunnassa Kunnan omat ja kuntien yhteiset hankkeet Paikallisten opetussuunnitelmien uudistaminen Lain työyhteisöllisyys ja ennaltaehkäisevyys käytössä Erityislastentarhanopettaja valittu, osa työajasta neuvolassa, koulukuraattori tapaa esikoulun aloittavat. Arviointi maakunnallisesti vuosittain sovittujen kriteerien mukaan, jonka perusteella koulukohtaiset kehittämisen painopisteet seuraavan lukuvuoden työsuunnitelmaan Haettu järjestämislupaa omalle lukiolle tai yhteistyö toisen järjestäjän kanssa Tavoite 1 2 hanketta Opetussuunnitelmatyöryhmätas etettu ja työskentely alkanut maakunnallisesti, seutukunnallisesti tai kunnallisesti Koulujen työkulttuurin arviointi ja ennaltaehkäisevä toiminta näkyvät koulujen työsuunnitelmissa seuraavan lukuvuoden painopisteinä Virka ollut haussa, ei hakijoita Laadunarviointi toteutettu Eduskunta ei hyväksynyt lakeja/ei toteutunut Tavoiteltua useampia hankkeita Ops-luotsit nimettty, maakunnallinen koulutus, VESO suuntautunut opstyöhön Oppilas- ja opiskelijahuoltosuunnit elma hyväksytty lautakunnassa, ei näy vielä koulujen työsuunnitelmissa

13 Kirjaston e- aineistojen näkyvyyden parantaminen ja e-aineistojen käytön lisääntyminen Kulttuuripalveluje n saavutettavuus turvataan. Tuetaan kaikkien kuntalaisten mahdollisuuksia osallistua kulttuuritoimintaan, omaehtoiseen taiteen tekemiseen ja harrastamiseen. Liikuntatilojen ja ulkoalueiden tehokas käyttöaste Yhdistysten ja järjestöjen toiminnan tukeminen Haetaan hankerahoitusta etsivän nuorisotyön toteuttamiseen E-kirjojen lainausluvut, e-press ja zinio-lehtipalvelujen käyttöaste Kunnan sitoutuminen kulttuuripalvelujen järjestämiseen ja kehittämiseen. Tilaisuuksien määrä. Pääsymaksujen kohtuullisena säilyttäminen. Varatut vuorot + kävijätilastot Yhteistyö tapahtumajärjestelyissä ja edulliset juniorivuorot Hankerahoitus saatu E-kirjojen lainauslukujen kasvu edellisvuoteen verrattuna, lehtisalin e-lehtien lukemiseen tarkoitetun tietokoneen käyttöaste Määrärahat suhteessa asetettuihin tavoitteisiin. Yhteistyössä yhdistysten ja seurakuntien kanssa järjestetty n. 100 tilaisuutta. Kulttuuritilaisuuksien pääsymaksut pääsääntöisesti Urheiluhallin max. käyttöaste koulupäivinä ja iltakäytössä Toteutunee vuoden loppuun mennessä, e- press ja Zinio käytössä Toteutunut, 150 vuotisjuhlavuoden tapahtumia, Sota-aika Toholammilla-näyttely ja Pitäjäpäivä Toteutuu, hallin peruskorjaus edennyt suunnitelmien mukaan Yhteiset tapahtumat 5-10 vuodessa ja uuden hallin osalta Toteutuu vuorohintojen säilyttäminen järkevänä Etsivää nuorisotyötä voitu jatkaa Raportoitu 1. hanke ja jatketaan toisella hankerahoituksella

14 SIVISTYSOSASTO TP2014 TA2015 TOT 08/2015 Tot-% TOT 08/2014 Myyntituotot , Maksutuotot , Tuet ja avustukset , Muut toimintatuotot , Toimintatuotot yht. ulk , Sisäiset tuotot yht , Sis ja ulk tuotot yhteensä , Palkat ja palkkiot , Eläkekulut , Muut henkilösivukulut , Palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet, tavarat , Avustukset , Muut toimintakulut , Toimintamenot yht. ulk , Sisäiset kulut yhteensä , Sis ja ulk kulut yhteensä , Netto ennen poistoja , Poistot yht , Netto , Sivistysosaston toiminta on toteutunut lähes suunnitellusti. Valtuusto on päättänyt kansalaisopistoyhteistyön päättymisestä Kinnulan kanssa. Yhteistyöstä Kannuksen kanssa on neuvoteltu ja yhteistyöstä ollaan tekemässä sopimus. Kirjastoyhteistyö Lestijärven kanssa aloitettiin 1.1. ja Kannuksen kanssa 1.6. sopimalla määräaikaisesta kirjastonjohtajapalvelun myynnistä. Kuntien yhteisen kirjaston edellytyksiä selvitellään. Kulttuurisihteeri on aloittanut oppisopimuskoulutuksen suorittaakseen tieto- ja kirjastopalvelujen ammattitutkinnon. Valmistuminen ajoittuu kirjastovirkailijan eläköitymiseen. Herman Ojalan koulun sisäilmaongelmien vuoksi opetus on siirretty kuntayhtymän tiloihin. Oppilas- ja opiskelijahuollon voimaan astuneen lain käytännön järjestelyt on hoidettu ja sivistyslautakunta hyväksynyt oppilashuoltosuunnitelman. Oppimisen tuen suunnitelma on tämän johdosta päivitetty. Urheiluhallin peruskorjaus etenee suunnitelmien mukaan. Sivistysosaston talousarviomäärärahat riittänevät, vaikka määrärahat joiltakin osin ovat ylittymässä. Ryhmäperhepäivähoidon määrärahat on lähes käytetty, mutta se johtunee tulojen kirjaamisesta päiväkodille ja siitä, että vuorohoidossa erityisesti viikonloppuhoidon tarve on ollut hyvin vähäistä. Kotihoidon tuen määrärahat tulevat ylittymään, koska kotihoidontuen piirissä on arvioitua enemmän nuoria monilapsisia perheitä. Päiväkotiin varatut määrärahat riittävät kattamaan ylittyvät tarpeet. Perusopetuksen luokille 1 6 varatut palkkamäärärahat saattavat ylittyä Viitojan koulun osalta. Perusopetuksen kuljetusmäärärahojen tarve selviää vasta myöhemmin.

15 KONSERNIYHTIÖT TOHOLAMMIN KEHITYS OY (100 %) Vastuuhenkilö Toimitusjohtaja Kimmo Kentala Toholammin kehitys Oy:n hallitus Toiminta-ajatus: Tuottaa yritysneuvontapalveluita, toimitilapalveluita sekä muita elinkeinojen kehittämiseen liittyviä palveluita Toholammin yritystoiminnan tarpeisiin. TAVOITTEET Tavoite Mittari Mittarin tavoitearvo Toteutuma 08/2015 Uudet yritykset Toholammille Uudet työpaikat Kehittyvien yritysten aktivointi Rakentaa ja vuokrata uutta toimitilaa Uudet työpaikat olemassa oleviin yrityksiin 20 - Rakennettavat neliöt Kuluvana vuonna ei ole rakennettu uusia tiloja. Alustavia suunnitelmia 1500 m²:n tiloista. Toholammin Energia Oy (96,66 %) Vastuuhenkilö Toimitusjohtaja Arto Ylitalo Toholammin Energia Oy:n hallitus Toiminta-ajatus: Kilpailukykyisen ja vakaan hintatason säilyttäminen, lämmön ja sähkön tuottaminen pääosin kotimaisella polttoaineella. TAVOITTEET 2015 Tavoite Mittari Mittarin tavoitearvo Toteutuma 08/2015 Laitosten hälytykset Hälytys Saavuttaa tai pitää yllä Tavoitteessa normaalisti hyväksyttävä taso Verkoston kunnossapito Vuodot/katkokset Ei asiakkaita haittaavia katkoksia. Lisäveden tarve < 1 m3/d Lisäveden tarve on ollut 3-4 m3/d mutta ei katkoksia ORC-laitoksen toiminta Käytettävyys laitos toiminnassa 100 % pois lukien huollot ja seisokit. Korjaukset vähentävät käytettävyyttä. Ei katkoksia eikä seisokin ulkopuolisia korjauksia

16 Liikevaihto on samaa luokkaa kuin viime vuonna ja tulos paranee, mutta tulee olemaan tappiollinen. Uusi laitos toimi lämmityskauden odotetusti ja pidimme sen päällä toukokuun loppuun asti. Vanha laitos ei täysin kata lämmöntarvetta kesällä, joten jonkin verran joudumme käyttämään öljykattilaa apuna. Uuden laitoksen kesähuollot ja takuukorjaukset ovat loppusuoralla ja suunnitelma on palata normaaliin lämmityskauteen isolla kattilalla elokuun loppupuolella. Verkoston vuotoja olisi hyvä saada noin puoleen nykyisestä. Kiinteistö Oy Toholammin vuokratalot (100 %) Vastuuhenkilö Toimitusjohtaja Tellervo Herranen Kiinteistöyhtiön hallitus Toiminta-ajatus: Omistaa ja hallita Toholammin kunnassa vuokratalokiinteistöjä sekä vuokrata niiden huonetiloja. Vuokraus tapahtuu omakustannusperiaatteella. TAVOITTEET 2015 Tavoite Mittari Mittarin tavoitearvo Toteutuma 08/2015 Hyvän ja turvallisen asumisen edellytykset Ikääntyvälle väestölle suunnattujen asuntojen rakentaminen tarvittaessa palvelujen välittömään läheisyyteen Vuokratason pitäminen kohtuullisena Asukkaiden pysyvyys Asuntojen saatavuus Vuokratason vertailu lähikuntiin Asukkaiden tyytyväisyys Ikääntyvälle väestölle suunnattujen asuntojen lisääminen palvelujen välittömään läheisyyteen Vuokra-asuntojen käyttöaste 80% Tavoitteessa Ei tarvetta toistaiseksi. Käyttöaste 77,61 %. Käyttöaste vuokra-asunnoissa on 77,61 % Tyhjiä asuntoja oli elokuun 2015 lopussa yhteensä 30 kpl, joista yksiöitä 5, kaksioita 19 ja kolmioita 6.

17 KUNNAN LIIKELAITOKSET VIEMÄRILIIKELAITOS Toiminta-ajatus: Viemärilaitos huolehtii asiakkaiden viemärivesien poisjohtamisesta ja käsittelystä. Palvelua tuotetaan ympäristön kannalta kestävällä tavalla. Ydintehtävien lisäksi toimintoja kehitetään jatkuvasti. Viemäriliikelaitos TP2015 TA2015 TOT 08/2015 Tot-% TOT 08/2014 TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , Valmiiden ja keskeneräist.tuot Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavara Ostot tilik.aikana , Palvelujen ostot , , Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , Henkilösivukulut Eläkekulut , Muut henkilösivukulut , Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman muk. poistot , Liiketoiminnan muut kulut , LIIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ) , Rahoitustuotot ja -kulut Muille maks.korkokulut , Muut rahoituskulut , TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄM ,

18 VIEMÄRILIIKELAITOS Talousarvion toteutuminen TP2014 TA 2015 TOT08/2015 Tot-% TOT08/2014 KÄYTTÖTALOUS Tuotot , Kulut , Netto ennen poistoja Poistot yht , Netto , TULOSLASKELMAOSA Rahoitus- ja korkotuotot Rahoitus- ja korkokulut , TULOSLASKELMAOSA NETTO INVESTOINTIOSA Investointihankinnat , Rahoitusosuudet investointeihin Investoinnit netto , RAHOITUS Lainojen lisäys Lainojen lyhennys , Rahoitus netto , Yhteensä , Viemäriliikelaitos investoinnit TA2015 TOT 08/2015 Lietteen käsittelyn suunnittel Puhditamom rakenteet ja laitte Sykäräisen puhd korjaus Verkoston vuotovedet kk Verkoston saneeraus Sykäräinen Investoinnit yhteensä Investointimenot Rahoitusosuudet 0 0 Investoinnit netto