TOHOLAMMIN KUNTA OSAVUOSIKATSAUS Kh Kv

Transkriptio

1 TOHOLAMMIN KUNTA OSAVUOSIKATSAUS Kh Kv

2 YLEINEN KEHITYS Asukasluku kuukausittain 2012, rekisteritilanne kuukauden lopussa Lähde: Väestörekisterikeskus Lähde: Keski-Pohjanmaan tilastot Toholammin kunnan väkiluku oli elokuun lopussa 3460, jolloin vähennystä on 25 henkilöä vuoden alun väkiluvusta Toholammin työttömyysaste elokuussa 2012 oli 6,6 %, mikä oli Keski-Pohjanmaan toiseksi paras työllisyystilanne. Koko maan työttömyysaste oli 9,1 %. Pitkäaikaistyöttömien määrä on lisääntynyt vuoden alusta 13:sta 27:ään. Lähde: Keski-Pohjanmaan tilastot Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Halsua Kaustinen Lestijärvi Perho Toholampi Veteli Kaustisen seutukunta Kannus Kokkola Kokkolan seutukunta Keski-Pohjanmaa K-P:n osuus koko maasta, % 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 KOKO MAA Pendelöinti Keski-Pohjanmaalla Aluejako 2010 Lähde: Tilastokeskus - Työssäkäyntitilasto..Halsua..Kaustinen Asuinkunta..Lestijärvi Työssäkäyntikunta Työlliset yhteensä % Keski-Pohjanmaa ,5 Kaustisen seutukunta ,5..Halsua ,7..Kaustinen - Kaustby ,0..Lestijärvi ,0..Perho ,9..Toholampi ,4..Veteli - Vetil ,1 Kokkolan seutukunta ,6..Kannus ,5..Kokkola - Karleby ,1 K-P:n alueen ulkop. työssä käyvät Työpaikat yhteensä Keski- Pohjanmaa Kaustisen seutukunta..perho Toholampi..Veteli Kokkolan seutukunta..kannus..kokkola K-P:n ulkop. asuvat, alueella työssä k. Nettopendelöinti Työpaikkaomavaraisuus

3 TALOUDEN KEHITYS Toholammin kunta TP2011 TA2012 TOT 08/2012 Tot-% TOT 08/2011 TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot , Maksutuotot , Tuet ja avustukset , Muut toimintatuotot , , Valmistus omaan käyttöön , TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , Henkilösivukulut Eläkekulut , Muut henkilösivukulut , Palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet, tavarat , Avustukset , Muut toimintakulut , TOIMINTAKATE , Verotulot , Valtionosuudet , Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot , Muut rahoitustuotot , Korkokulut , Muut rahoituskulut , VUOSIKATE , Suunn.mukaiset poistot , TILIKAUDEN TULOS , Kirjanpidosta saatu tuloslaskelma osoittaa ylijäämää, mutta kun huomioidaan tiedossa olevat elokuulta puuttuvat tapahtuma, osoittaa tuloslaskelma alijäämää euroa. Verotuloja on kertynyt budjetoitua enemmän, mutta verohallinnon ennakkotiedon mukaan verovuodelta 2011 kunta joutuu palauttamaan verotuloja noin euroa. Palautus tapahtuu marraskuussa. Jäännösveroina kunta saa noin euroa, joka tilitetään tammi- ja maaliskuussa 2013.

4 Verot ja valtionosuudet TP2011 TA2012 TOT 08/2012 Tot-% TOT 08/2011 Tuloslaskelmaosa Kunnan tulovero , Kiinteistövero , Osuus yhteisöveron tuotosta , Verotulot , Yleinen valtionsouus , Opetus- ja kultt.t.valt.osuus , Valtionosuudet ,

5 TOIMIELIN Vastuuhenkilö HALLINTO-OSASTO hallintojohtaja Toiminta-ajatus: Hallinto vastaa kunnanhallituksen asioiden valmistelusta ja täytäntöönpanosta sekä koko konsernin palvelutoiminnan toimivuudesta. Keskitetysti hoidettu hallinto- ja talousosasto vastaa kunnan talous- ja henkilöstöpalvelujen järjestämisestä, asiointi- ja tietohallintopalveluista, hankintapalveluista, kopiointipalveluista sekä muista yleisistä koko organisaatiota koskevista tehtävistä ja näihin palveluihin liittyvien ohjeiden antamisesta. Hallintopalvelut sisältävät asuntotoimen ja kunnan yhteispalvelujen järjestämisen. Yhteispalveluihin kuuluvat Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymältä ostetut talous- ja henkilöstöpalvelut, omana toimintona tuotetut neuvonta-, posti-, puhelin-, toimistotarvike-, tulostus-, kopiointi- ja kahviopalvelut ja yhteistoimintana tuotetut valtionhallinnon palvelut. Kunnanjohtaja vastaa elinkeinopalveluista ja yhteistoiminta-alueelle siirtyneiden sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen omistajanohjauksesta. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Tavoitteet Mittarit Mittarin tavoitearvo Toteutuma Kunnan omistajanohjauksen tehostaminen Konserniohjeiden päivittäminen Uudet ohjeet ovat voimassa Konserniohje kesken Yritysten toiminnan kehittäminen ja edellytysten parantaminen Kunnan talouden seuranta Toholammin kehitys Oy:n toiminta ja uusien toimialojen löytyminen Kunnan talousarvion tasapainottaminen ja kunnan maksuvalmiuden seuranta Uusien yritysten lisääntyminen Tiedotetaan kunnanhallitukselle noin kerran kk:ssa ja kunnanvaltuustolle joka kokouksessa. 10 uutta yritystä ja 26 uutta työpaikkaa 01-09/2012 Kunnanhallitukselle tiedotettu taloustilanteen muutoksista 5 kertaa. Valtuustolle tiedotettu 4 kertaa eli joka kokouksessa. Taloushallinnon toiminnan tehostaminen Taloushallinnon kustannukset Kustannusten vähentyminen Neuvottelut ja selvitykset talous- ja henkilöstöhallinnon totetuttamisesta on kesken

6 TALOUDEN TOTEUTUMINEN TP2011 TA2012 TOT 08/2012 Tot-% TOT 08/ HALLINTO-OSASTO * Myyntituotot , * Tuet ja avustukset , * Muut toimintatuotot , ** Toimintatuotot yht. ulk , ** Sisäiset tuotot yht , *** Sis ja ulk tuotot yhteensä , * Palkat ja palkkiot , * Eläkekulut , * Muut henkilösivukulut , * Palvelujen ostot , Mistä: JYTA , Erikoissairaanhoito , * Aineet, tarvikkeet, tavarat , * Avustukset , * Muut toimintakulut , ** Toimintamenot yht. ulk , ** Sisäiset kulut yhteensä , *** Sis ja ulk kulut yhteensä , Netto ennen poistoja , * Poistot yht , Netto ,

7 TOIMIELIMET Vastuuhenkilö SIVISTYSLAUTAKUNTA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA sivistysjohtaja Toiminta-ajatukset: Sivistyslautakunta vastaa kirjasto-, päivähoito- ja opetuspalvelujen toteuttamisesta. Tavoitteena on tarjota laadukasta palvelua käytettävissä olevilla resursseilla. Sivistystoimen tulosalue käsittää päivähoidon, esiopetuksen, perusopetuksen, aamu- ja iltapäivätoiminnan, kirjastopalvelut sekä ostopalveluna Suomenselän kansalaisopistosta aikuis- ja taideopetuksen. Vapaa-aikalautakunta vastaa kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalveluista. Lautakunta luo edellytyksiä ja innostaa kuntalaisia kulttuuri- ja liikuntaharrastuksiin sekä näiden palveluiden käyttämiseen. Vapaa-aikalautakunnan tulosalue sisältää kulttuuritoimen, liikunta- ja nuorisotyön sekä liikuntapaikat. TAVOITE MITTARI MITTARIN TAVOITEARVO Toimintaa koululaisille Aamu- ja Toimintaa ennen ja jälkeen koulun iltapäivätoimintaa, kerhoja Siirtymien tukeminen (päivähoito,esikoulu,apip, perusopetus,lukio) Nivelvaiheyhteistyö Yhteiset suunnittelutilaisuudet (1/vaihe) Varhaisen tuen edistäminen, poikkihallinnollisen yhteistyön kehittäminen kunnan ja Jytan välillä Laadukas perusopetus Lukiossa keskipohjalainen kurssitarjotin käytettävissä Hankerahoituksen hakeminen ja kehitystyö Uuden nuorisolain mukainen toiminta Päivähoidon oikein mitoitetut resurssit Kirjaston laajentuvan asiakaskunnan parempi palvelu Kulttuuripalvelujen saavutettavuus turvataan. Tuetaan kaikkien kuntalaisten mahdollisuuksia osallistua kulttuuritoimintaan, omaehtoisen taiteen tekemiseen ja harrastamiseen. Oppilashuoltoryhmien säännöllisyys. Yhteistyö päivähoidon ja esiopetuksen kesken, lastensuojelun ja erityispäivähoidon tukityöryhmän säännöllisyys Perusopetuksen laatukriteerit Kurssitarjottimen kurssit Kunnan omat ja kuntien yhteiset hankkeet Nuorisovaltuusto ja etsivä nuorisotyö Käyttöaste Kokoelman, tilankäytön ja verkkopalvelujen kehittäminen ja palveluiden markkinointi Jaetut avustukset Koulujen ja päiväkodin vuosikellot, yhteistyöpalaverit, päätökset pidennetystä oppivelvollisuudesta ennen koulun alkua 1-2 koulukohtaista kriteeriarviointia vuosittain maakunnallisen yhteystyön mukaisesti, laatuvastaava 2 pakollista kurssia hoidetaan kurssitarjottimen avulla Tavoite 1 2 hanketta Nuorisovaltuusto 2 krt/vuosi Etsivä käytettävissä Seutukunnallinen hankehakemus tehty Suositusten mukainen käyttöaste ja henkilöstön määrä Lainaus- ja kävijämäärätilastojen parantaminen, laite- ja tilankäyttötilastoinnin aloittaminen 100 %. Ensisijaiset avustuskohteet puhallinorkesteri, bändileiri ja Kotilaakso soi tapahtuma.

8 Liikuntatilojen ja ulkoalueiden tehokas käyttöaste. Yhdistysten ja järjestöjen toiminnan tukeminen, yksityisten kannustusstipendit Liikunta-alueiden kunnossapito Omaehtoisen kulttuuritoiminnan, ensisijaisesti lasten ja nuorten kulttuurin tukeminen Varatut vuorot ja kävijätilastot 100% Jaetut avustukset 100% Toimivuus ja henkilöstöresurssi Tilaisuuksien määrä Jaetut avustukset 100% Oman kunnan esiintyjiä hyödynnetty. Toimittu yhteistyössä yhdistysten kanssa Avustettu Puhallinorkesteria, bändileiriä, Kotilaakso soi -tapahtumaa Sivistysosaston vuoden 2012 tavoitteet ovat toteutuneet pääosin hyvin. Ensimmäinen perusopetuksen laatukriteerien mukainen arviointi on tehty ja tulokset käsitelty kouluittain. Oppilaanohjauksen suunnitelma on valmistunut ja hyväksytty. Varhaisen tuen mukainen toiminta ja yhteistyö JYTA:n kanssa on edistynyt mm. valtuuston päätöksellä muuttaa erityislastentarhanopettajan toimenkuvaa. Myös koulukuraattorin työtä on kohdennettu koulutulokkaiden ja heidän vanhempiensa tapaamisiin. Nuorisovaltuusto on kokoontunut ja etsivät nuorisotyöntekijät aloittaneet työnsä hankerahoituksella. Kirjasto on valmistunut ja asiakaskunnalta saatu palaute on lähes poikkeuksetta myönteistä. Uutta hankerahoitusta on saatu mm. ryhmäkokojen pienentämiseen, kerhotyöhön, erityisopetuksen kehittämiseen, koululiikuntaan, kansainväliseen yhteistyöhön lukiossa ja lasten ja nuorten elokuvaesityksiin sekä kuntien yhteisiin hankkeisiin. Kirjasto palvelee kuntalaisia myös lainaamalla liikuntavälineitä. Vilkkaan kulttuuritoiminnan päätapahtuma oli tänä vuonna Kotilaakso Soitapahtuma. Kulttuurisaliin on rakennettu varastotila, jonne mahtuu myös yhdistysten varoin rahoitettava flyygeli. Teknisen osaston kanssa yhteinen oppisopimusopiskelija huolehtii liikuntapaikoista. Urheiluhallin suunnittelussa on edetty toiveiden, tarpeiden ja realististen toteuttamismahdollisuuksien selvittämisvaiheeseen. Kirjaston alakertaan on saatu nuorisotila. Sivistysosaston yksiköt ovat pysyneet talousarvioidensa puitteissa lukiota lukuunottamatta. Lukion yksisarjaistumisen arvioidut kustannussäästöt eivät ole toteutuneet. Lukion talousarvion toteuma oli elokuussa 81,1 %, palkkojen osalta 92 %. Koko sivistysosaston toteuma oli 64,3 %. Kotikuntakorvaustulot ovat huomattavasti arvioitua suuremmat, toteuma 84,6 %. Tuottojen kasvu kattanee lukion talousarvioylityksen.

9 TP2011 TA2012 TOT 08/2012 Tot-% TOT 08/ SIVISTYSOSASTO * Myyntituotot , * Maksutuotot , * Tuet ja avustukset , * Muut toimintatuotot , ** Toimintatuotot yht. ulk , ** Sisäiset tuotot yht , *** Sis ja ulk tuotot yhteensä , * Palkat ja palkkiot , * Eläkekulut , * Muut henkilösivukulut , * Palvelujen ostot , * Aineet, tarvikkeet, tavarat , * Avustukset , * Muut toimintakulut , ** Toimintamenot yht. ulk , ** Sisäiset kulut yhteensä , *** Sis ja ulk kulut yhteensä , Netto ennen poistoja , * Poistot yht , Netto ,

10 TOIMIELIN Vastuuhenkilö: LOMATOIMEN OSASTO lomituspalvelujohtaja Toiminta-ajatus: Lomituspalvelujen tarkoituksena on turvata paikallisyksikön alueella olevien maatalousyritysten toiminta yrittäjien vuosilomien ja sijaisapujen aikana sekä turkistilojen toiminta yrittäjien vuosilomien aikana. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN TAVOITTEET V Tavoite Mittari Mittarin tavoitearvo Toteutuma / arvio vuosilomat järjestetään lomavuoden aikana sijaisapupyynnöt pystytään toteuttamaan kannustetaan yrittäjiä käyttämään tuettua maksullista lomittajaapua - palvelusuunnitelmat tehdään suunnitelman mukaan Toteutuneet lomitukset Tilakohtaiset palvelusuunnitelmat - siirtyviä lomituksia enintään 10 % - tuettua maksullista lomitusta järjestetään keskimäärin enemmän kuin vuonna vuodelle 2012 suunnitellut tilakäynnit tehty - siirtyviä vl-päiviä tulee olemaan alle 10 % - tuettua maksullista lomittaja-apua järjestetään arviolta enintään sama määrä kuin edellisenä vuonna - korjattu suunnitelma palvelusuunnitelmien tekemisestä lähetetty Melalle palvelusuunnitelmia tehty mennessä 98 tilalle, vuodelle 2012 suunniteltu palvelusuunnitelmien tekeminen 169 tilalle - asiakkaat tyytyväisiä lomittajien ammattitaitoon vuosiloma- ja sijaisapulomituksissa - asiakkaat ovat tyytyväisiä paikallisyksikön asiakaspalveluun, tavoitettavuuteen, tiedon-saannin riittävyyteen sekä sijaisapujen ja vuosilomien toteutumiseen Asiakastyytyväisyyskysely (arviointiasteikko 1-5) - lomittajien ammattitaito vuosilomalomituksessa: vähintään 4 sijaisapulomituksessa: vähintään 4 - lomahallinnon asiakaspalvelu: vähintään 4 tavoitettavuus: vähintään 4 tiedonsaannin riittävyys: vähintään 4 sijaisapujen toteutuminen: vähintään 4 vuosilomien toteutuminen: vähintään 4 - asiakastyytyväisyyskysely tehdään vuosilomahakemusten yhteydessä marraskuussa

11 - huolehditaan lomittajien ammattitaidon ylläpitämisestä - henkilöstön työhyvinvointia ja jaksamista parannetaan - tilakohtainen perehdytys perustuu suunnitelmaan ja sen toteutumista seurataan - lomituspalvelut järjestetään tarkoituksenmukaisesti ja taloudellisesti - sijaisapupäätökset on annettu ja toimitettu asiakkaalle viipymättä - Lomitusnetin höydyntämistä asiakaspalveluissa lisätään - lomittajien Lomitusnetin käyttöä lisätään - Mobiilijärjestelmän käyttöä lisätään Ammattitaitokartoitukset sairauspoissaolo -% Lomittajien tilakohtainen perehdyttäminen Lomitusaika min/ky Sijaisapuhake musten käsittelyaika Lomitusnetin käyttö Mobiilijärjestelmä n käyttö - lomittajille tehdään ammattitaitokartoitukset - koulutukset suunnitellaan ammattitaitokartoitusten mukaan - kartoituksia ei ole tehty - Karjatalouden ammattitutkintoa suorittaa 13 lomittajaa - lyhyitä täydennyskoulutuksia järjestetty - alle vuoden 2011 tason - sairauspoissaoloja pv vähemmän kuin vastaavana aikana v suunnitelman mukaiset perehdytykset tehty v lomitusaika min/ky poikkeaa valtakunnallisesta keskiarvosta enintään +10% - lomituspäivän nettohinta ilman matkakuluja poikkeaa valtakunnallisesta keskiarvosta enintään +10% - asiakas saa päätöksen viikon sisällä hakemuksen vastaanottamisesta - vähintään 30 % asiakkaista on tehnyt vuosilomahakemuksen Lomitusnetissä - vähintään 40 % vakinaisista lomittajista on Lomitusnetin käyttäjiä - vähintään 90 % vakinaisista lomittajista Mobiilijärjestelmässä - korjattu perehdyttämissuunnitelma palautettu Melalle perehdytyksiä tehty 11 tilalle - perehdytykseen osallistunut 14 lomittajaa - tietoja ei saatavilla kesken kalenterivuoden - sa-hakemusten keskimääräisestä käsittelyajasta tietoa ei saatavilla (arvion mukaan päätösten tiedoksisaantiaika yli viikko hakemuksen vastaanottamisesta) - vuosilomahakemusten jättöaika vasta marras-joulukuussa - 49 % vakinaisista lomittajista on Lomitusnetin käyttäjiä - 88 % vakinaisista lomittajista on Mobiilijärjestelmässä

12 TALOUDEN TOTEUTUMINEN TP2011 TA2012 TOT 08/2012 Tot-% TOT 08/ LOMATOIMEN OSASTO * Myyntituotot , * Maksutuotot , * Tuet ja avustukset , ** Toimintatuotot yht. ulk , ** Sisäiset tuotot yht , *** Sis ja ulk tuotot yhteensä , * Palkat ja palkkiot , * Eläkekulut , * Muut henkilösivukulut , * Palvelujen ostot , * Aineet, tarvikkeet, tavarat , * Avustukset , * Muut toimintakulut , ** Toimintamenot yht. ulk , ** Sisäiset kulut yhteensä , *** Sis ja ulk kulut yhteensä , Netto ennen poistoja , Netto , Tilikauden tulos jakautuu: Lomatoimen hallinto 1.766,60 Maatalouslomitus ,38 Turkistarhaajien lomitus ,09 Mela on tehdyssä ennakoiden tarkistuksessa korottanut Toholammin kunnalle v maksettavaa ennakkoa Maatalouslomituksesta ja turkistarhaajien lomituksesta tehdään v keväällä lopullinen valtionkorvausselvitys. Selvityksen perusteella Mela maksaa kunnalle lisää valtionkorvausta, jos maksetut ennakot eivät riitä kattamaan toiminnasta aiheutuneita valtionkorvaukseen oikeuttavia kustannuksia. Jos maksetut ennakot ylittävät toiminnasta aiheutuneet kustannukset, kunta joutuu palauttamaan liikaa saadut ennakot Melalle.

13 TOIMIELIN VASTUUHENKILÖ: TEKNINEN OSASTO TEKNINEN JOHTAJA Toiminta-ajatus: Teknisen osaston keskeinen ajatus on tuottaa taloudellisia ja tarkoituksen mukaisia palveluja eri hallintokunnille sekä osittain myös kuntalaisille, kuten kunnallistekniikan, tilapalvelun, it-palvelujen, ruokahuollon ja siivoustoimen osalta. Viranomais- ja lakisääteiset palvelut hoidetaan eri laeissa määrätyillä tavoilla. Teknisen osaston vastuulla on myös maaseutu- ja ympäristölautakunta. Lautakunnan tulosalue jakaantuu rakennustarkastukseen, ympäristönsuojeluun ja maaseututoimeen. Lautakunta päättää yksityistielain mukaan tielautakunnalle kuuluvat asiat. Teknisen osaston talousarvioon kuuluu myös eläinlääkintähuolto ja terveysvalvonta (palvelut ostetaan Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollolta) sekä Palo- ja pelastustoimi (palvelut ostetaan Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitokselta) Tavoite Mittari Mittarin tavoitearvo Toteutuma Palveluiden turvaaminen Asiakaspalautteet Asiakastyytyväisyys Ei valituksia eri hallintokunnille ja kuntalaisille Palveluiden oikeaaikaisuus Aikataulu Poikkeama +/- 10 % Poikkeaman sisällä Palveluiden kustannusten seurannan kehittäminen Prosentti Kustannusarviossa pysyminen +/- 10 % Poikkeaman sisällä Toiminta tuotot ovat toteutuneet 67,98 % ja toiminta menot 67,48 %. Netto ennen poistoja 93,38 %. TP2011 TA2012 TOT 08/2012 Tot-% TOT 08/ TEKNINEN OSASTO * Myyntituotot , * Maksutuotot , * Tuet ja avustukset , * Muut toimintatuotot , ** Toimintatuotot yht. ulk , * ,00 0 ** Sisäiset tuotot yht , *** Sis ja ulk tuotot yhteensä , * Palkat ja palkkiot , * Eläkekulut , * Muut henkilösivukulut , * Palvelujen ostot , * Aineet, tarvikkeet, tavarat , * Avustukset , * Muut toimintakulut , ** Toimintamenot yht. ulk , ** Sisäiset kulut yhteensä , *** Sis ja ulk kulut yhteensä , Netto ennen poistoja , * Poistot yht ,

14 Ruokahuollon elintarvikkeiden osuus ylittynyt, mutta kokonaisuudessaan tekninen osasto näyttää pysyvän talousarviossa. INVESTOINNIT (tilanne ) Juustotien infra valmistumassa, lukuunottamatta tien päällystämistä. Hakatien päällystetty ja valmis Terminaalialueelle rakenteilla tuhkan väliaikainen varastointikenttä Kirjaston saneeraus valmis Kunnantalon peruskorjaus meneillään. Kiinteistöjen :n remonttiraha ylittynyt kiinteitöjen pakollisten korjauksien v

15 VIEMÄRILIIKELAITOS TOIMIELIN VIEMÄRILIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA TOIMITUSJOHTAJA Viemäriliikelaitos TP2011 TA2012 TOT 08/2012 Tot-% TOT 08/2011 TULOSLASKELMA ** LIIKEVAIHTO , Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavara * Ostot tilik.aikana , * Palvelujen ostot ,65 41, Henkilöstökulut * Palkat ja palkkiot , Henkilösivukulut * Eläkekulut , * Muut henkilösivukulut , Poistot ja arvonalentumiset * Suunnitelman muk. poistot , * Liiketoiminnan muut kulut ,97-40 LIIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ) , Rahoitustuotot ja -kulut * Korkotuotot ,00 0 * Muut rahoitustuotot ,00 0 * Muille maks.korkokulut ,12 0 * Muut rahoituskulut ,26-44 YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) en.sat.er , Viemäriliikelaitoksen talousarviossa pysyminen näyttää toteutuvan tämän hetkisten tietojen perusteella Elintarvikelaitosten jätevesimäärät ovat vakiintumassa, myös Pramia Plastic:n osalta. Tuloista puuttuu pienkuluttajien 2 kk:n laskutus, johtuen 3 kk laskutus jaksoista. Keväällä 2011 jätevesiverkoston tukkeumisen aiheuttamien vahinkojen korvausten uusinta käsittely on vakuutusyhtiöltä meneillään. INVESTOINNIT (tilanne ) Kopsalan alueen viemäröinti valmis Juustotien viemäröinti valmis Kirkonkylän puhdistamon saneeraus valmis

16 Viemäriliikelaitos investoinnit TP2011 TA2012 TOT 08/2012 Tot-% Rakennukset Puhdistamon suunn/saneeraus kk ,90 Kiinteät rakenteet ja laitteet Puhdistamon suunn/saneeraus kk ,00 Verkoston saneeraus kk ,06 Kerttulan alueen verkosto ,00 Verkosto Kopsalan alue Investointimenot ,20 Rahoitusosuudet ,00 Investoinnit netto ,36 Verkosto Juustotie ,72 Maunun alueen verkosto ,00 Meijerin pumppaamo ,00 Verkoston saneeraus Sykäräinen ,00 Verkosto Ronkaisenpuron alue ,00 Investointimenot yhteensä ,22 Rahoitusosuudet ,00 Investoinnit netto ,69

17 LIITE KONSERNIYHTIÖT KIINTEISTÖ OY TOHOLAMMIN VUOKRATALOT TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN - Vuokria korotettiin alkaen 0,30 /m², käyttömenojen nousujen vuoksi. - Hyvän ja turvallisen asumisen saavuttamiseksi tehdään vuonna 2012 huoneistoissa vuosikorjauksia noin eurolla - Käyttöasteeksi on arvioitu vuonna 2012 noin 85 %. Yleisen taloudellisen tilanteen heikentyminen tuo edelleen haasteista taloyhtiön toimintaan. Käyttömenot ovat nousseet lämmityksen, sähkön, jäteveden, jätteenkäsittelyn ym. kulujen osalta. Tyhjiä vuokrahuoneistoja on ennätysmäärä. Isompien asuntojen kysyntä on vähentynyt. Vuokrarästit ovat lisääntyneet, asuntojen irtisanomisia on tehty ja häätöjä toimitettu. TOHOLAMMIN ENERGIA OY (80 %) Vastuuhenkilö: Toholammin Energia Oy:n hallitus, Toimitusjohtaja Sisko Kleemola Toiminta-ajatus: Kilpailukykyisen ja vakaan hintatason säilyttäminen ja laadukkaan lämpöenergian tuottaminen pääosin kotimaisella polttoaineella. Tavoitteet: Tavoitteet Mittari Mittarin tavoitearvo Toteutuma 08 Voimalaitoksen valmistuminen aikataulu IValmistuminen n. 2 viikkoa myöhässä Verkoston kunnossapito vuodot /katkokset ei kuluttajia haittaavia katkoksia ei haittaavia katkoksia Laitoksen kunnossapito hälytykset saavutetun tason säilyttäminen hälytykset entisellä tasolla TOHOLAMMIN KEHITYS OY Vastuuhenkilö toimitusjohtaja Kimmo Kentala TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Toholammin kehitys Oy on valmistellut toimintasuunnitelman vuodelle Se perustuu Toholammin kunnan Elinkeinostrategian tavoitteisiin. Keskeisimmät tavoitteet ovat uusien yritysten synnyttäminen, kehittyvien yritysten aktivointi ja uusien toimitilojen rakentaminen ja vuokraaminen.

18 Toimintasuunnitelmaa on toteutettu avustamalla uusien yritysten perustamisessa, tekemällä olemassa oleviin yrityksiin kehittämis-, liiketoiminta- ja investointisuunnitelmia sekä avustamalla niitä rahoitus- ja tukiasioissa. Yrityksille on järjestetty koulutus- ja kehittämistilaisuuksia. On osallistuttu kunnallisiin ja alueellisiin kehittämishankkeisiin ja ohjattu yrityksiä niihin mukaan. Tohokvantti hankkeessa, joka on Toholammin kunnan ja Kannuksen kaupungin yhteishanke, yritysneuvoja on toiminut projektipäällikkönä. Toho paikallisrahatoimintaa on jatkettu. Toiminnasta on tiedotettu kuntatiedotelehdessä sekä alueen sanomalehdissä. Toke Oy:n omistamat tilat on kaikki käytössä. Huhtikuun alusta entisen Preformia Oy:n käytössä olleissa tiloissa jatkoi vastaavaa toimintaa Pramia Plastic Oy. K-Market Toholammin torille vaihtui uusi kauppias alkaen. Vaihdon jälkeen kaupan liikevaihto on lähtenyt hyvään kasvuun. Kaupan myyntipinta-alaa piennetään n. 130 neliöllä. Tämä tila erotetaan muista tiloista kiintein seinin ja se jää Toke Oy:n edelleen vuokrattavaksi. Uusien tilojen rakentamista Härkänevalle Leader Snac Factoryn käyttöön suunnitellaan parhaillaan. Rakentaminen toteutunee keväällä TAVOITTEET JA TOTEUTUMINEN elokuu/2012 Tavoite Mittari Mittarin tavoitearvo Toteutuma Uudet yritykset Toholammille Uudet yritykset Kehittyvien yritysten aktivointi Uudet työpaikat Rakentaa ja vuokrata uutta toimitilaa Rakennettavat neliöt

19 INVESTOINNIT Investoinnit TA2012 Muutos TA + muutos TOT2012 jäljellä HALLINTO Kuntayhtymäosuudet Maa-alueet Osakkeet ja osuudet Kalustohankinnat, ergonomia Sykäräisen rivitalon rakentamistarpeen selvittäminen TEKNINEN ATK-investoinnit tekninen ATK, kiinteistöt mr Kunnantalo peruskorjaus Eläinlääkärin tilat Keva Palveluasunnot Lämmitysmuutos Keltasirkku,Vih Kerttulan alueen kaavatie Teollisuusalueen tiet Hakatie Terminaalintie Teerilaaksontie Hakatien katuvalot Kevyen liikenteen väylien suun ei käytössä Perkkiöntien jatkeen valot ei käytössä Jokirannan valot ei käytössä Terminaali Köökmannin puisto ei käytössä Sairaalanpuisto Leikkivälineet Perkkiö/Taipaleenharju ei käytössä Hautakankaan kaatopaikka Teknisen kalusto Palotoimi, miehistöauto Sulolan kalusteet ei käytössä Kerttulanrivin vesikatto ja pa KV-hallin vaihdin Kaukolämpöliittymä Sykäräisen aluelämpö Kiinteistöjen korjaukset MR Kuusiston kiint korjaus Herman O:n koulun korjaus Peuranrivin korjaus Päiväkodin kiint korjaus Sykäräisen koulukiinteisön kor Jussinpirtin remontti Pesäpuun keittiöremppa Kerttulanrivin keittiö Vastaanottohalli I korj Paloaseman korjaus Paloauton myynti

20 Investoinnit TA2012 Muutos TA + muutos TOT2012 jäljellä SIVISTYS ATK-investoinnit sivistys Kuulutusjärjestelmä koulukesku Pääkirjasto 2011 Hankinnat yht Avustukset yht Investoinnit netto Taidehankinta kirjastolle Kirjastotalon asunto Huoltorakennus liikunta-alue Untolan purkaminen ja alueen k Urheiluhallin muutos- ja perus Latupohja Toho-Puisto Kerttulan kentän kunnostaminen INVESTOINNIT YHTEENSÄ Hankinnat yht. Käyttöomaisuuden myynti Avustukset yht