Osavuosikatsaus 02/2016

Transkriptio

1 Osavuosikatsaus 02/2016 ajalta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

2 2 Mäntsälän kunta Sisällysluettelo 1 Mäntsälän kunnan väestön kehitys Mäntsälän työllisyys Mäntsälän kunnan henkilöstö Tuloslaskelma (ulkoinen) Rahoituslaskelma Käyttötalouden toteutuminen tulosalueittain (ulkoinen) Käyttötalous Hallintopalvelut toimiala Yleishallinto Elinkeinotoimi Pelastus Maaseututoimi Käyttöomaisuuden myyntivoitot Tarkastuslautakunta Maankäyttölautakunta -toimielin Perusturvapalvelut toimiala Yhteistoiminta-alueen perusturvapalvelut / Mustijoen perusturva Perusturvan johto ja hallinto Lasten, nuorten ja perheiden palvelut Ikäihmisten palvelut (Hoito- ja hoiva) Perusterveydenhuolto Erikoissairaanhoito Varhaiskasvatus Pornainen perusturva Sivistyspalvelut toimiala Sivistyslautakunta Kehittämis- ja hallintopalvelut Perusopetus Elinikäinen oppiminen ja tiedonhallinta Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut Tekniset palvelut toimiala Tekninen lautakunta Keskitetyt palvelut Toimitilapalvelut Ruoka- ja siivouspalvelut Kuntatekniikka Investoinnit Mäntsälän kuntakonsernin organisaatiokaavio Tytäryhtiöt Mäntsälän kuntakonsernin investoinnit ja lainakanta... 85

3 Mäntsälän kunta 3 1 Mäntsälän kunnan väestön kehitys 2015 Elävänä syntyneet Väkiluvun korjaus Kuolleet Tulomuutto Lähtömuutto Maahanmuutto Maastamuutto Väestönlisäys Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu YHTEENSÄ muutos-% 0,3 Syntyvyyden enemmyys 51 Muuttovoitto 11 Kuntien välinen muuttoliike Elävänä syntyneet Väkiluvun korjaus Kuolleet Tulomuutto Lähtömuutto Maahanmuutto Maastamuutto Väestönlisäys Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu YHTEENSÄ muutos-% 0,4 Syntyvyyden enemmyys 55 Muuttovoitto 35 Kuntien välinen muuttoliike 19 Mäntsälän kunnan asukasmäärät vuosina 2015 ja Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Lähde: Tilastokeskus

4 4 Mäntsälän kunta 2 Mäntsälän työllisyys Työttömät työnhakijat ja avoimet työpaikat kuukausittain Mäntsälä v kuukausi Työvoima Työttömyysaste % Työttömät työnhakijat yhteensä josta miehiä ja naisia alle 25 v. yli 50 v. Yli 1v. tyött. Vajaakuntoiset Avoimet työpaikat Tammikuu , Helmikuu , Maaliskuu , Huhtikuu , Toukokuu , Kesäkuu , Heinäkuu , Elokuu , Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu Keskim. vuodessa , Keskim. v , Keskim. v , Keskim. v , Keskim. v , ,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 8,6 8,5 8,4 8,4 8,5 8,0 7,7 7,8 Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu Lähde: Uudenmaan ELY-Keskus Mäntsälän työttömyysaste kuukausittain vuosina Vuosien vuosikeskiarvot, v keskiarvo ko. kuukausilta Tammikuu 6,8 6,2 5,6 5,1 6,0 7,9 6,0 5,5 5,8 7,0 8,0 8,6 Helmikuu 6,4 5,9 5,2 4,9 6,2 7,5 5,9 5,3 5,7 6,9 7,9 8,5 Maaliskuu 6,3 5,8 5,0 4,7 5,9 7,0 5,6 5,1 5,7 6,7 7,9 8,4 Huhtikuu 5,8 5,4 4,6 4,1 5,7 6,6 5,5 4,6 5,3 6,3 7,5 8,0 Toukokuu 5,5 4,7 4,3 4,2 5,3 6,0 4,9 4,3 4,9 6,0 7,3 7,7 Kesäkuu 5,9 5,5 4,9 4,8 5,9 6,7 5,7 4,9 5,5 6,7 8,6 8,4 Heinäkuu 6,5 5,6 5,0 4,8 6,2 6,9 6,0 5,2 5,9 7,1 8,7 8,5 Elokuu 5,4 4,8 4,5 4,0 5,7 5,9 5,1 4,7 5,2 6,4 7,9 7,8 Syyskuu 5,2 4,7 4,1 3,7 5,8 5,5 5,1 4,6 5,3 6,4 7,8 0,0 Lokakuu 5,4 4,6 4,3 3,8 6,5 5,6 5,0 4,8 5,6 6,2 7,7 0,0 Marraskuu 5,4 4,7 4,5 4,2 6,8 5,8 5,4 4,9 6,0 7,1 7,9 0,0 Joulukuu 6,1 5,2 5,0 5,2 7,3 6,0 5,6 5,6 6,6 7,8 8,7 0,0 Keskim. vuodessa 5,9 5,3 4,8 4,5 6,1 6,5 5,5 5,0 5,6 6,7 8,0 8,2 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 5,9 5,3 4,8 4,5 6,1 6, ,5 5,0 5,6 6,7 8,0 8,2

5 Mäntsälän kunta 5 3 Mäntsälän kunnan henkilöstö Kunnan henkilöstö toimialoittain Toimiala Vakinaiset Määräaikaiset/ sijaiset Työllistetyt Kaikki yhteensä Yhteensä ilman työllistettyjä Määräaikaisten osuus koko henkilöstöstä Hallintopalvelut ,8 % 21,6 % Perusturvapalvelut ,9 % 17,3 % Sivistyspalvelut ,1 % 25,0 % Tekniset palvelut ,8 % 11,4 % Yhteensä ,6 % 19,2 % Kunnassa työskentelyn aloittaneet ja lopettaneet henkilöt kuukausittain vuonna 2016 Työskentelyn päättäneistä on esitetty erikseen eläkkeelle jääneiden määrä. Eläköityneiden määrä on kuukausittain pieni ja on kuviossa osoitettu viivalla. 250 Mäntsälän kuntaan tulleet ja lähteneet työntekijät / Tulleet Lähteneet Eläköitynyt lähteneistä

6 6 Mäntsälän kunta Sairauspoissaolojen määrä suhteessa henkilöstön määrään kuukausittain vuonna 2016 Sairauspoissaolojen suhde henkilöstön määrään kuukausittain Kaikki henkilöt Poissaolleet henkilöt Sairauspoissaolojen määrä kuukausittain vuosina 2015 ja 2016 sairauspoissaolon syyn mukaan Kuukausi Yhteensä Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Sairauspoissaolon syy Muutos Määr. aik. kuntoutustuki, palkaton Määr. aik. kuntoutustuk. joht. sairaus Sairasloma, lääkärintod. yli 3 pv Sairasloma, lääkärintod. 1-3 pv Sairasloma, oma ilm./th. tod. 1-3 pv Sairausaika, palkaton Kuntoutustuella (=määräaik. eläke), lkm Osasairauspäiväraha (ei lasketa mukaan sairauspoissaoloihin, mutta välillinen vaikutus olemassa)

7 Mäntsälän kunta 7 4 Tuloslaskelma (ulkoinen) TULOSLASKELMA (ulkoinen) TP 2015 TA 2016 Ks2016 Ta-muutos KsM Toteutuma Tot.% TPE ( ) 01-08/ Toimintatuotot muutos % -3,9 7,8 7,8 5,7 4,0 Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot josta myyntivoitot Valmistus omaan käyttöön 58 6 Toimintakulut muutos % 0,0 3,3 3,3 2,2 2,3 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Toimintakate muutos % 1,2 2,0 2,0 1,3 1,9 Verotulot muutos % 6,2 1,0 1,0 1,0 1,0 Valtionosuudet muutos % 6,2 10,1 10,1 10,1 10,1 Verorahoitus yhteensä muutos % 6,2 3,3 3,3 3,3 3,3 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot muilta Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Arvonalentumiset Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Tilikauden tulos Poistoeron lisäys (-), vähennys (+) Tilikauden ylijäämä (alijäämä) Tunnusluvut: Asukasmäärä Toimintatuotot/toimintakulut, -% -22,4-23,4-23,4-23,2-20,9-22,8 Vuosikate/Poistot % 156,7 156,0 156,0 167,5 207,8 166,1 Vuosikate, / asukas Toimintakate /asukas muutos -% 0,9 0,5 1,2 0,5 1,1 Verotulot /asukas muutos -% 1,9-0,5 0,2 0,2 0,2 vrt TP 2014 vrt Tp 2015 vrt Tp 2015 vrt Tp 2015 vrt TP 2015

8 8 Mäntsälän kunta 5 Rahoituslaskelma TP 2014 TP 2015 TA 2016 Ks 2016 Ta-/Ks- KsM 2016 Tot. Tot.% TpE 2016 ( ) muutos 01-08/2016 Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin 77 Pysyvien vast. hyödykk. luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiant. varojen ja pääom. muutos Vaihto-omaisuuden muutos Saamisten muutos Korottom. pitkä- ja lyhytaik. velk. muutos Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat / tot. hetki Rahavarat Tunnusluvut: Asukasmäärä Investointien tulorahoitus, % 8,3 57,6 48,3 48,3 51,8 87,2 65,2 Pääomamenojen tulorahoitus, % 4,6 42,6 39,2 39,2 42,0 65,0 45,5 Lainanhoitokate 0,6 1,6 2,3 2,3 2,5 2,6 2,1 Lainakanta (1000 ) Lainakanta / asukas

9 Mäntsälän kunta 9 6 Käyttötalouden toteutuminen tulosalueittain (ulkoinen) TULOSALUE (ulkoinen) TP 2015 TA 2016 Ks2016 Ta-muutos KsM Tot. Tot. TPE /2016 % yleishallinto , elinkeinotoimi , maaseututoimi , maankäyttöpalvelut , tarkastustoimi , pelastus , HALLINTOPALVELUT , muutos ,5 % -6,7 % -6,7 % -6,7 % 72,4 % -7,9 % -Käyttöomais. myyntivoitot , muutos Valmistus omaan käyttöön perusturvan johto ja hallinto , toimialan menoväh. 1,6 ja tulolis. 0,2, netto 1, lasten, nuorten ja perheiden , palvelut varhaiskasvatus , hoito-ja hoivapalvelut , perusterveydenhuolto , erikoissairaanhoito (sidottu) , PERUSTURVAPALVELUT , muutos ,4 % 2,9 % 2,9 % 1,8 % 67,0 % 2,5 % - kehittämis-ja hallintopalvelut , perusopetus , elinikäinen opp. ja tiedonhall , vapaa-aikapalvelut , SIVISTYSPALVELUT , muutos ,7 % 6,0 % 6,0 % 6,1 % 67,4 % 5,1 % - keskitetyt palvelut , toimitilapalvelut , josta kiinteistönhoitopalv , josta kunnossapitopalv , ruoka-ja siivouspalvelut , josta ruokailupalvelut , josta siivouspalvelut , kuntatekniikka , TEKNISET PALVELUT , muutos ,6 % 6,5 % 6,5 % 6,8 % 61,4 % 8,7 % TOIMINTAKATE YHT , muutos muutos-% 1,2 % 2,0 % 2,0 % 1,3 % 67,5 % 1,9 % Vertailu tehty: Tp 2014 Tp 2015 Tp 2015 Tp 2015 KsM2016 Tp 2015

10 10 Mäntsälän kunta Tuloslaskelma (ulkoinen ja sisäinen) TULOSLASKELMA (ulk.+sis.) TP 2015 TA 2016 Ks2016 Ta-muutos KsM 2016 Toteutuma Tot.% TPE 2016 ( ) 1-8/2016 Toimintatuotot muutos % 3,2 12,1 11,7 10,0 9,1 Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot josta myyntivoitot Valmistus omaan käyttöön 58 6 Toimintakulut muutos % 1,9 5,6 5,4 4,3 4,4 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Toimintakate muutos % 1,2 2,0 2,0 1,3 1,9 Verotulot muutos % 6,2 1,0 1,0 1,0 1,0 Valtionosuudet muutos % 6,2 10,1 10,1 10,1 10,1 Verorahoitus yhteensä muutos % 6,2 3,3 3,3 3,3 3,3 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot muilta Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Arvonalentumiset Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Tilikauden tulos Poistoeron lisäys (-), vähennys (+) Tilikauden ylijäämä (alijäämä) Tunnusluvut: Asukasmäärä Toimintatuotot/toimintakulut, -% -35,5-37,7-37,6-37,4-33,1-37,1 Vuosikate/Poistot % 156,7 156,0 156,0 167,5 207,8 166,1 Vuosikate, / asukas Toimintakate /asukas muutos -% 0,9 0,5 1,2 0,5 1,1 Verotulot /asukas muutos -% 5,9-0,5 0,2 0,2 0,2 vrt TP 2014 vrt Tp 2015 vrt Tp 2015

11 Mäntsälän kunta 11 MÄNTSÄLÄN KUNNAN VUOSIKATE, POISTOT JA NETTOINVESTOINNIT ASUKASTA KOHDEN EUROINA Vuosikate, /asukas Nettoinvestoinnit, /asukas Poistot, /asukas TaM 2016 TpE 2016 Ta 2017 raami 270 Ta 2017 LtkE Ta 2017 KjE Ts 2018 Ts Rahavarat, /asukas Lainakanta /asukas Konsernin lainakanta, /asukas Nettovelka, /asukas MÄNTSÄLÄN KUNNAN RAHAVARAT JA LAINA-KANTA ASUKASTA KOHDEN EUROINA Lin. (Nettovelka, /asukas) TaM 2016 TpE Ta 2017 raami Ta 2017 LtkE Ta 2017 KjE Ts 2018 Ts

12 12 Mäntsälän kunta 7 Käyttötalous Hallintopalvelut toimiala Toimialajohtajan katsaus Talousarviopäätöstä tehdessä joulukuussa 2015 oli tiedossa että hallintopalvelujen budjetti on tehty erittäin tiukaksi. Viime vuosien tilinpäätöksessä ovat ylittyneet erityisesti luottamushenkilöpalkkiot ja eläkemaksut, joihin kuluvana vuotena kohdistuu myös paineita. Kahdeksan kuukauden toteuma koko toimialan osalta näyttää pitävän käyttösuunnitelman raamin eli tilinpäätösennuste olisi hyväksytyn talousarvion mukainen. Epävarmuus liittyy henkilöstömenoihin, ml. palkkiot sekä toimiuntatuottojen täysimääräiseen toteutumiseen. Henkilöstömenoissa erityisesti työterveyshuollon toteutuma on hieman kysymysmerkki. Käyttöomaisuuden myyntitulot ovat toteutumassa lähes budjetoidun mukaisena. Yleishallinto-tulosalueen tulosyksiköistä henkilöstöpalvelut ja talouspalvelut eivät ole arvioineet merkittävää poikkeusta tilinpäätösennusteessa. Muiden tulosalueiden eli elinkeinotoimi, maaseututoimi, tarkastustoimi ja pelastuspalvelut edetään budjetin mukaisesti ja tilinpäätösennuste on käyttösuunnitelman mukainen. Elinkeinotoimen alla on ensimmäistä vuotta työllisyysmenot koko kunnan osalla (lukuun ottamatta työmarkkinatuen kuntalisä petussa), joten vertailupohja on erilainen. Lukuihin sisältyy maaseuturahoituksen (Silmu) tuella aloitettu työllisyyshanke. Kotouttaminen omana tulosyksikkönään kuuluu myös elinkeinotoimen alle. Toiminnallisissa tavoitteissa on edetty pääsääntöisesti talousarvion mukaisesti. Edelleen tiukentuva taloudellinen tilanne kuitenkin tulee vaikuttamaan erityisesti kehittämishankkeiden toteuttamiseen. Rakenteellisia muutoksia pyritään viemään eteenpäin. Tähän asti toimialan eläköitymiset on pystytty suurelta osin sisäisin järjestelyin korvaamaan, jatkossa tähän kyetään ainoastaan toimialojen ja konsernin sisäistä yhteistyötä merkittävästi lisäämällä. Toimintavuoden aikana Keski-Uudenmaan oma sote-valmistelu on edennyt osana päätettyä maakuntahallintouudistusta. Hallintopalvelut on vastannut enimmiltään valmistelun kustannuksista, joka osaltaan näkyy toimintamenoissa. Uudistuksiin liittyvät lausunnot tullaan antamaan kuluvan syksyn aikana. Kunnan strategiatyö on menossa ja tulossa valtuustoon marraskuussa. Lisäksi hallintosääntö tullaan uudistamaan myös. Suurempi hallintosäännön remontti alkaa vuoden 2017 puolella ja liittyy ensi kesänä voimaan tulevaan uudistettuun Kuntalakiin. Strategian ja hallintosäännön yhteydessä tulee valmistella myös uuden kunnan mallia ja organisaatiota, sote-palvelujen siirryttyä maakuntien järjestämisvastuulle. Toimintavuoden aikana kunnan talous- ja velkaneuvonnan palvelut ovat siirtyneet ulkoiselle palvelutuottajalle. Hankintatoimessa edelleen pyritään vahvistamaan yhteistä toimintamallia ja sähköistä toimintatapaa. Uusi hankintalaki on nyt eduskunnan päätöksenteossa ja se tulee heijastumaan myös Mäntsälään ensi vuonna. Esa Siikaluoma hallintojohtaja

13 Mäntsälän kunta 13 Tili Tilinimi TP 2015 TA 2016 Ks 2016 Ksmuutos KsM 2016 Tot Tot. % Ennuste HALLINTOPALVELUT 30 TOIMINTATUOTOT ,6% Myyntituotot ,1% Maksutuotot Tuet ja avustukset ,8% Muut toimintatuotot ,6% TOIMINTAKULUT ,3% Henkilöstökulut ,3% Palkat ja palkkiot yhteensä ,2% Henkilösivukulut ,3% Palvelujen ostot ,3% Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,2% Avustukset ,4% Muut toimintakulut ,6% TOIMINTAKATE ,1% Yleishallinto Tili Tilinimi TP 2015 TA 2016 Ks 2016 Ksmuutos KsM 2016 Tot Tot. % Ennuste YLEISHALLINTO 30 TOIMINTATUOTOT ,4% Myyntituotot ,8% Maksutuotot Tuet ja avustukset ,8% Muut toimintatuotot ,9% TOIMINTAKULUT ,9% Henkilöstökulut ,6% Palkat ja palkkiot yhteensä ,7% Henkilösivukulut ,4% Palvelujen ostot ,7% Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,1% Avustukset ,0% Muut toimintakulut ,5% TOIMINTAKATE ,6% Sitovien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen ennuste Strateginen tavoite 1: Kuntalaisten hyvinvointia edistetään asiakaslähtöisesti Kriittiset menestystekijät Osallistuva ja yhteisvastuullinen toimintakulttuuri Valmistelun ja päätöksenteon avoimuuden lisääminen Palautekyselyt, valtuuston puoliväliarviointi Valtuuston arviointi tehty strategiaan liittyen. Viestinnän tehostaminen Kuntalaistilaisuuksien lisääminen kuntarakakenne/sote uudistukseen liittyen Osav 1/16 - Pidettyjen tilaisuuksien määrä ja palaute Sotehankkeen etenemisestä myös kiinni. Ei suunniteltuja tilaisuuksia loppuvuonna.

14 14 Mäntsälän kunta Kunnan työllisyyspolitiikan tehostaminen Aktivointitoimenpiteiden vaikutus, kunnan rahoitusosuuden kehitys (valtiolle), TYP-yhteistyön arviointi Hyvinvoinnin edellytysten vahvistaminen Työmarkkinatuen kuntaosuuden kasvu on pysähtynyt. Oma työllisyyshanke aloitettu ja sitä arvioidaan erikseen. TYP-työn palaute kuntaan positiivista. Hyvinvointikertomus toiminnan suuntaajana Hyvinvointia kuvaavien indikaattorien kehitys / seurantatiedot Hyvinvointikertomuksen indikaattorit päivitetty, osana seurantaa ei vielä aktiivisesti mukana. Palvelutarpeiden ennaltaehkäiseminen Hallinnon tuki toimialoille viestinnässä, tukipalvelujen toimivuus ydintehtävien tehokkuus Johtoryhmän / Toimialajohtoryhmien arviot Johtoryhmän arvio loppuvuonna tehdään. Strateginen tavoite 2: Toimiva ja osaava kunta organisaatio palveluiden tuloksellisen järjestämisen Kriittiset menestystekijät Monipuoliset ja tarkoituksenmukaiset palveluiden järjestämistavat Sähköinen hankintaohjelma käytössä kaikilla toimialoilla Hankintaryhmän kysely, prosessien tehokkuusmittarit Hankinta-Sammon käyttölukujen seuranta, toimeksiantojen määrä on kasvanut vuoden aikana. Kokonaisarvio vuodenvaihteessa Sisäisen valvonnan malli toiminnassa Arvioinnin tulokset (jory, tilintarkastajat) Loppuvuonna kunnanhallituksen päätöksentekoon riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan operatiivinen ohjeistus. Sähköisten ja Digi/mobiilipalveluiden lisääminen Kärkihankkeiden onnistuminen: KUUMA-digi, AMS-hanke, kunnan mobiilihankkeet KUUMA-digi aikalisällä ja siirtyy. Oma digiohjelma hyväksytään loppuvuoden aikana, jossa kartoitettu nykyiset ja tulevat hankkeet. Selvitysten ja palautteiden hyödyntäminen Palautteiden säännönmukainen läpikäynti, raportointi johtoryhmässä per/ vuosi Toimialajohtoryhmien arviot, kunnan kotisivujen palaute, tehdään jatkuvasti. Osallistava ja tuloksellinen johtaminen Johtamisarvioinnit käytössä säännöllisesti Arviointien kattavuus esimiehistä Ei tehty tämän vuoden aikana.

15 Mäntsälän kunta 15 Toimenkuva (TVA) työ saatettu loppuun Toimenkuvat valmiina henkilöstösuunn. varten TVA-työ jatkuva prosessi, mallitoimenkuvat laadittu kattavasti kaikilla toimialoilla Henkilöstön työhyvinvointi ja osaaminen Kehityskeskustelut Kehityskeskustelujen kattavuus % noin 85 % Konsernijohtaminen / omistajaohjaus, selkeyttäminen ja tehostaminen Valtuuston arvio / osavuosikatsausarvio Kuntastrategian yhteydessä arvio sekä talousarviossa omistajan tavoitteiden tarkempi määrittely. Sairauspoissaolojen vähentyminen Sairauspoissaolomittarit Noin 500 sairauslomapäivää on vähemmän kuin vastaavana ajankohtana vuonna Koulutustapahtumien määrä ja laatu Koulutuspäivät / kattavuus toimialoilla Palvelutarpeiden ennakointi Koulutuspäivien määrä kartoitetaan henkilöstöraportin laadinnan yhteydessä, ennusteena on, että ei suuria poikkeamia edellisiin vuosiin Sisäisten tukipalvelujen oikea mitoitus Kysely, eläköitymisen hyödyntäminen tukipalveluissa, siirrot toimialojen välillä Konserniyhteistyö Johtoryhmän arvio säännönmukaisesti, täyttölupien yhteydessä mitoituskeskustelut säännönmukaisesti. Tukipalvelut mukana uuden kunnan suunnittelussa osana strategiaa Konsernijohtoryhmän itsearviointi, raportoinnin kattavuus- konsernitietojen oikeellisuus, riskienhallinnan tilanne koko konsernissa, Johtoryhmän arviointi viimeistään tilinpäätöksen osana, myös riskien osalta.

16 16 Mäntsälän kunta Elinkeinotoimi Tili Tilinimi TP 2015 TA 2016 Ks 2016 Ksmuutos KsM 2016 Tot Tot. % Ennuste ELINKEINOTOIMI 30 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 321 Maksutuotot 330 Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot 40 TOIMINTAKULUT ,0% Henkilöstökulut ,7% Palkat ja palkkiot yhteensä ,4% Henkilösivukulut ,7% Palvelujen ostot ,2% Aineet, tarvikkeet ja tavarat 470 Avustukset Muut toimintakulut TOIMINTAKATE ,0% Sitovien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen ennuste Uudet suuret yritykset 2 kpl ja keskisuuret yritykset 3 kpl Kappaleet Suuret yritykset 1 kpl ja keskisuuret yritykset 3 kpl Yrityskonsultointien määrä 120 kpl/vuosi Kappaleet 140 kpl Pelastus Tili Tilinimi TP 2015 TA 2016 Ks 2016 Ksmuutos KsM 2016 Tot Tot. % Ennuste PELASTUS 30 TOIMINTATUOTOT 300 Myyntituotot 321 Maksutuotot 330 Tuet ja avustukset 340 Muut toimintatuotot 40 TOIMINTAKULUT ,8% Henkilöstökulut ,2% Palkat ja palkkiot yhteensä 4100 Henkilösivukulut ,2% Palvelujen ostot ,3% Aineet, tarvikkeet ja tavarat 470 Avustukset 480 Muut toimintakulut ,5% TOIMINTAKATE ,8% Tulosalueelle sisältyy euron määräraha pelastuksen kuntaosuuteen Vantaan kaupungille

17 Mäntsälän kunta 17 Maaseututoimi Tili Tilinimi TP 2015 TA 2016 Ks 2016 Ksmuutos KsM 2016 Tot Tot. % Ennuste MAASEUTUTOIMI 30 TOIMINTATUOTOT ,0% Myyntituotot ,0% Maksutuotot 330 Tuet ja avustukset 340 Muut toimintatuotot TOIMINTAKULUT ,5% Henkilöstökulut ,8% Palkat ja palkkiot yhteensä ,6% Henkilösivukulut ,5% Palvelujen ostot ,2% Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,8% Avustukset 480 Muut toimintakulut ,5% TOIMINTAKATE ,1% Mäntsälän kunta huolehtii yhteistoimintasopimuksen mukaisesti maaseutuhallinnon järjestämisestä Askolan, Hyvinkään, Järvenpään, Keravan, Mäntsälän, Nurmijärven, Pornaisten ja Tuusulan kuntien alueella. Vuosi 2016 on yhteistoiminta-alueen neljäs toimintavuosi. Tukihallinnossa on siirrytty kokonaan sähköiseen hakemusten käsittelyyn ja arkistointiin. Samalla on osittain otettu käyttöön uudet tietojärjestelmät. Paperilomakkeiden käsittely työllistää hallintoa huomattavasti sähköisiä hakemuksia enemmän, jonka vuoksi sähköisen asioinnin lisääminen on yksi toiminnan keskeistä tavoitteista. Mahdolliset poikkeamat ja toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi sekä tilinpäätösennuste 2016 EU:n yhteinen maatalouspolitiikka uudistui kokonaisuudessaan vuonna Muutoksesta johtuen ohjelmakauden alkupuolella viljelijöiden tiedontarve muuttuneista tukiehdoista on ollut suuri. Yhteistoiminta-alue järjesti keväällä ennen tukihakua koulutusta alueen viljelijöille. Useita koulutuksia järjestettiin myös yhteistyössä alueella toimivan tiedotus- ja koulutushankkeen kanssa. Vuosittain asiakkaat ovat osallistuneet koulutuksiin hyvin aktiivisesti. Vuonna 2016 tukihaku päättyi Sähköisen hakemuksen tukihaussa palautti 87 % tiloista. Viljelijöitä on aktiivisesti kannustettu käyttämään sähköistä palvelua ja sen käyttöön liittyvää neuvontaa on annettu sekä puhelimitse, että paikan päällä toimistolla. Toimistolle on perustettu asiakaspiste, jossa on tietokone vapaasti asiakkaiden käytössä. Asiakaspistettä käytettiin keväällä paljon. Hyvinkään toimipiste suljettiin Toimipisteessä työskennelleet kaksi henkilöä siirtyivät työskentelemään Mäntsälän kunnantalolle. Ympärivuotisesta toimipisteestä luovuttiin, koska asiointi tukihaun ulkopuolella on hyvin vähäistä. Jatkossa muissa kunnissa järjestetään asiakaspalvelua kausittaisen tarpeen mukaan. Ei merkittäviä poikkeamia talousarvion toteutumisessa. Sitovien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen ennuste Maaseutuvirasto on asettanut maksajavirastosopimuksessa yhteistoiminta-alueille palvelutavoitteet ja valvoo tavoitteiden toteutumista. Yhteistoiminta-alueet myös toimittavat Maaseutuvirastoon vuosittain vakuutuksen maksajavirastotehtävien suorittamisesta. maksajavirastovakuutus pitää palauttaa mennessä

18 18 Mäntsälän kunta Käyttöomaisuuden myyntivoitot Tili Tilinimi TP 2015 TA 2016 Ks 2016 Ksmuutos KsM 2016 Tot Tot. % Ennuste KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNNIT 30 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 321 Maksutuotot 330 Tuet ja avustukset 340 Muut toimintatuotot TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut 4000 Palkat ja palkkiot yhteensä 4100 Henkilösivukulut 430 Palvelujen ostot 450 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 470 Avustukset 480 Muut toimintakulut TOIMINTAKATE Tulosalueelle kirjataan käyttöomaisuuden myyntihinnan ja kirjanpitoarvon välinen erotus. Tarkastuslautakunta Tili Tilinimi TP 2015 TA 2016 Ks 2016 Ksmuutos KsM 2016 Tot Tot. % Ennuste TARKASTUSLAUTAKUNTA 30 TOIMINTATUOTOT 300 Myyntituotot 321 Maksutuotot 330 Tuet ja avustukset 340 Muut toimintatuotot 40 TOIMINTAKULUT ,7% Henkilöstökulut ,2% Palkat ja palkkiot yhteensä ,5% Henkilösivukulut ,6% Palvelujen ostot ,7% Aineet, tarvikkeet ja tavarat 470 Avustukset 480 Muut toimintakulut ,8% TOIMINTAKATE ,7% Tulosalue sisältää määrärahan tarkastuslautakunnan ja tilintarkastajan toimintakuluihin.

19 Mäntsälän kunta 19 Maankäyttölautakunta -toimielin Kaavoitusjohtajan katsaus Rakentamistoiminta on jatkunut kunnassa tasaisena. Yhtäkkisesti on tullut vireille ja toteutukseen myös useampi purkuhanke. Ehnroosin koulu purettiin. K2 hanke käynnistyi vanhojen rakennusten purkamisella. K2 hankkeen käynnistyminen on tietänyt maankäyttömaksutuloja tälle vuodelle ja myös seuraavalle. Sälinkää-Soukkion osayleiskaava hyväksyttiin kunnanvaltuustossa Kaavasta on valitettu ja valituksiin on annettu lausunnot. Ohkolan ja Saaren osayleiskaavojen valmistelua on pohjustettu tilaamalla tarvittavia selvityksiä. Männikkö III, Lukiontie sekä Hyökännummi K801 ja K806 asuinrakentamisen kaavat hyväksytty ja ne ovat tulleet voimaan. Keskustan hankkeista K2:n lisäksi Apposen tehdasrakennuksen muuttamiselle asuinnoiksi on myönnetty rakennuslupa, hankkeen tarkemmasta aikataulusta kuultaneen lähiaikoina. Positiivista on myös ollut, että on tullut lupahakemus useammalle rivitalokohteelle ja niiden rakentaminen jatkuu vilkkaana. Kunnan jäljellä olevat omakotitontit Männikössä eivät ole juuri herättäneet kiinnostusta eikä tonttikauppoja ole tehty. Loppuvuonna aloitetaan markkinoimaan Taruman alueen 1-vaiheen tontteja. Tämä kaikki on tietänyt sitä, että maankäyttöpalveluiden henkilöstöllä on pitänyt kiirettä. Vielä enemmän kiirettä tulee olemaan syksyllä etenkin rakennusvalvonnassa. Rakennustarkastaja Nina Kivi irtisanoutui heinäkuun alussa ja rakennustarkastaja Seppo Lundell irtisanoutui 9.9 jääden lomille ja edelleen eläkkeelle. Henkilöstön osalta tapahtuu paljon muutoksia suhteessa koko yksikön henkilöstöresursseihin. Vesa Gummerus vs. kaavoitusjohtaja Maankäyttöpalvelut Tili Tilinimi TP 2015 TA 2016 Ks 2016 Ksmuutos KsM 2016 Tot Tot. % Ennuste MAANKÄYTTÖPALVELUT 30 TOIMINTATUOTOT ,6% Myyntituotot ,3% Maksutuotot ,5% Tuet ja avustukset 340 Muut toimintatuotot ,5% TOIMINTAKULUT ,0% Henkilöstökulut ,3% Palkat ja palkkiot yhteensä ,1% Henkilösivukulut ,6% Palvelujen ostot ,4% Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,8% Avustukset 480 Muut toimintakulut ,8% TOIMINTAKATE ,6% Mahdolliset poikkeamat ja toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi sekä tilinpäätösennuste 2016 Rakennuslupamaksuissa ollaan hieman vuotta 2015 jäljessä ja jäätäneen vähäisesti talousarviossa arvioidusta. Maankäyttösopimusten osalta on jo ylitetty talousarvio (tulot hankkeista: K2 ja Kivapiha). Maanvuokratulot ovat myös arvioituja isommat. Rakennuslupalaskutukseen alkuvuonna liittyneet tekniset ongelmat on saatu ratkaistuiksi ja laskutus toimii normaalisti.

20 20 Mäntsälän kunta Vuoden 2016 tulokertymä tulee ylittymään (TA 2016: , Ennuste : , ) Menopuolella poikkeama talousarvioon ja lisämäärärahaesitys on menokohdalla maankäyttöpalvelut / kiinteistö- ja mittaustoimi (kp ) ja sen tilillä Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalvelut, jossa meno tähän mennessä on e. Se tullee olemaan tämän vuoden loppuun mennessä e. Meno liittyy sopimukseen Kapulin alueella olevan Telia-Soneran maston siirron kustannuksista. Kyseistä menoa ei ole huomioitu talousarviossa. Ko. meno vahvistui kunnanhallituksessa hyväksytyssä tilusvaihtosopimuksessa. Muutoin kokonaismenojen arvioidaan pysyvän talousarviossa. Yleisesti ICT-palveluiden osalta menot tulevat olemaan arvioituja suuremmat, mm. Lupapiste.fi palvelun laajemman käyttöönoton myötä. Näihin liittyen myös ICT-laitekulut ja leasing-vuokrat ovat vuonna 2016 kasvaneet. Nämä saadaan sopeutettua, mutta näihin tulee varautua tulevien vuosien talousarvioissa. Henkilöstömuutoksia loppuvuoden osalta on tiedossa ja se asettaa toiminnalle haasteita. Kokonaisuudessa henkilöstökulujen ennustetaan olevan lähellä talousarviota. Vuoden 2016 menot tulevat ylittymään (TA 2016: , Ennuste : , ) Sitovien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen ennuste Tärkeiden keskustahankkeiden jatkuminen tai käynnistyminen: Torin ympäristö, Mt 140 välillä Peltolantie-Kivistöntie, Vuolteenpelto, Keskustan puukerrostalokaavat, Mustamäen uudistamisen runkosuunnitelma Vähintään puolet hankkeista käynnistyy. Lempivaaran asemakaava hyväksytään valtuustossa. Osa toteutunee Torin ympäristössä K2 hanke käynnistynyt. Asemakaavoja vireillä ja- Lempivaaran kaavaehdotus tullee nähtäville syksyllä. Lisää tontteja Linnalaan Uusia keskisuuria teollisuustontteja 4 kpl luovutuskunnossa Osa toteutunee Kunta on ostanut 2 kpl rakentamatonta yritystonttia Helsingintien varrelta. Nämä ovat heti myytävissä olevia tontteja. Keskustan alueen sisältä maanhankinta Hankittu 2 kpl Osa toteutunee Vuokra-asuntotuotannon edellytysten ylläpito Asunto-ohjelman päivitys ja tontteja luovutuskunnossa Toteutuu Asunto-ohjelma on työryhmässä tehty ja etenee hyväksymiskäsittelyyn syksyn aikana. Ollilantieltä vuokrattu tontti MVOY:lle. Lupapiste.fi -ohjelmisto käytössä ja toimii. Rakennusluvat, suunnittelutarveratkaisut ja luvat yleisillä alueilla järjestelmässä mukana käyttöönoton jatkuessa Toteutuu Ohjelmisto otettu käyttöön

21 Mäntsälän kunta 21 Perusturvapalvelut toimiala Toimialajohtajan katsaus Käyttötalous Toimintamenojen toteuma kirjaustilanteen mukaisesti on 63,24 % ja Pornaisten osalta 54,45 %. Laskennallinen toteumaennuste tasaisella toteumalla olisi tilanteessa 66,67 %. Ulkoisten tulojen toteuma on 53,9 % ja Pornaisten osalta 57,9 %. Perusturvalautakunta käsitteli kokouksessaan kunnanvaltuuston asettamien säästötavoitteiden kohdennukset. Samassa yhteydessä lautakunta päätti, että Pornaisten määrärahojen tarkempi uudelleentarkastelu tehdään vuoden 2016 ensimmäisen osavuosikatsauksen yhteydessä. Perusturvalautakunta käsitteli ensimmäisen osavuosikatsauksen kokouksessaan Talousarvion käyttösuunnitelman muutosesitys pienensi Pornaisten maksuosuutta euroa sekä pienensi perusturvan toimintakatetta euroa. Talousarvion sitovien määrärahojen muutoksien vuoksi talousarvion käyttösuunnitelman muutos käsiteltiin kunnanhallituksessa ja edelleen kunnanvaltuustossa Perusturvan toteuman tilannetta käytiin alustavasti läpi perusturvalautakunnan kokouksessa. Elokuun toteuman perusteella toimialatason toimintakatteen arvioidaan ylittyvän jonkin verran. Tilinpäätösennusteeseen sisältyy monia epävarmuustekijöitä. Näitä ovat mm. Kotokartanon tehostetun palveluasumisen päättyminen ja asiakkaiden siirtyminen ostopalveluihin, erikoissairaanhoidon loppuvuoden kalliinhoidon tasaus sekä erityisvelvoitemaksut, jotka voivat muuttaa toteumaennustetta suuntaan tai toiseen, samoin kuin varhaiskasvatuksen lapsimäärien muutokset. Tukipalveluiden resurssivajeen vuoksi kunta- ja kotikuntalaskutukset sekä muut yleislaskutukset ovat myöhässä. Kansainvälistä suojaa tarvitsevien saapuminen kuntaan tulee aiheuttamaan toiminnallisia muutoksi ja edellyttää uusien toimintamallien luomista lähes koko toimialalla, vaikutuksia talouteen ei pystytä vielä arvioimaan. Perustyön lisäksi johtavien viranhaltijoiden ja asiantuntijoiden toimintavuotta on leimannut KU-soten valmisteluun liittyvät määräaikoja sisältävät tehtävät. Matalan organisaation haasteet ovat ilmeisiä. Pornaisten maksuosuuden arvioidaan pysyvän lähes ennallaan. Pellavakodin ja Aurinkomäen asiakasrakenne on muuttunut niin, että talousarvioon arvioitu yhteistoiminta-alueen tulo jää arvioitua pienemmäksi. Pornaisten erikoissairaanhoidon kuntamaksuosuuden arvioidaan alittuvan. Pornaisten varhaiskasvatuksen maksutulot alittuvat n euroa sekä henkilöstökulut ylittyvät euroa. Lisäksi Pornaisten erikoissairaanhoidon kustannusten arvioidaan HUSin extranetin palvelusuunnitelman ennusteen mukaan alittuvan. Tilinpäätösennustetta sekä toimenpiteitä, joilla säästöjä on saatu aikaiseksi, on käsitelty tarkemmin liitteeksi 1. jaettavassa osavuosikatsauksen 2/2016 tekstiosassa sekä lukuina liitteeksi 2. jaettavassa toteumaennusteen taulukossa. Perusturvan johdon ja hallinnon tulosalueella arvioidaan perusturvan tietohallinnon ICT-palvelujen ylittyvän n eurolla ja henkilöstökulujen ylittyvän tämän hetken arvion mukaan n eurolla. ICT-palvelujen ylitys aiheutuu kansallisten hankkeiden, tietojärjestelmien uusista ominaisuuksista sekä käyttöön otetuista kotihoidon ja varhaiskasvatuksen mobiilien käyttökustannuksista, joiden vaikutusta täysin pystytty arvioimaan. Ylitys henkilöstömenoissa johtuu osittain palkkatukityöntekijöistä, joita on palkattu perusturvan tukipalveluihin paikkaamaan henkilöstöresurssivajetta sekä osittain loppuvuonna aiheutuvista ylimääräisistä palkkakustannuksista. Perusturvan johdon ja hallinnon toimintakatteen arvioidaan ylittyvän euroa. Menojen ylitysten arvioidaan kasvattavan Pornaisten maksuosuutta n eurolla. Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen tulosalueella toimeentulotukimenojen arvioidaan ylittyvän euroalla sekä perustoimeentulotuen valtionosuuksien eurolla. Henkilöstökuluista arvioidaan säästyvän euroa, palveluiden ostoista euroa ja omaishoidon tuen arvioidaan alittuvan hieman Mäntsälässä sekä Pornaisissa. Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen toimintakatteen arvioidaan alittuvan euroa. Arvioitu kokonaisvaikutus pienentää Pornaisten maksuosuutta eurolla. Hoidon ja hoivan tulosalueella arvioidaan maksutuottojen ylittyvän eurolla ja henkilöstökustannusten ylittyvän kotihoidossa eurolla ja alittuvan vuodeosastolla eurolla, lisäksi Kotokartanoratkaisusta sekä lisääntyneen tarpeen vaatiman tehostetun palveluasumisen ostojen arvioidaan aiheuttavan nettotasolla euron ylityksen tulosalueen kustannuksiin. Kotokartanon

22 22 Mäntsälän kunta palveluasumisesta säästyviä henkilöstökustannuksia tai muita tarvike- ja palvelujen ostoista syntyvien säästöjen ja kokonaisvaikutuksen arviointi siirtyy loppuvuoteen. Kotokartanon palveluasumisen (Isokoto) säästyvät loppuvuoden määrärahat käytetään tehostetun palveluasumisen kustannusten kattamiseen, näihin säästyviin määrärahoihin sisältyy vuositasolla n euroa sisäisiä kustannuksia, joita säästyy loppuvuonna arviolta euroa. Hoidon ja hoivan tulosalueen toimintakatteen arvioidaan ylittyvän eurolla. Pornaisten Aurinkomäen ja Pellavakodin asiakasrakenteen muuttuminen vähentää Pornaisten yhteistoiminta-alueen tuottoja ja vastaavasti nostaa mukaan Pornaisten maksuosuutta arvion mukaan eurolla. Perusterveydenhuollon tulosalueen lääkäripalvelujen palvelujen ostot ylittyvät, henkilöstömenot ylittyvät lääkäripalveluissa ja fysioterapiassa, mutta alittuvat vastaanottopalveluissa ja työterveyshuollossa. Palkkamäärärahoja leikattiin kuluvan vuoden talousarviossa ja tiukassa henkilöstömenobudjetissa pysyminen ei kaikilla alueilla ole onnistunut. Työterveyshuollon toimintatuotot alittuvat eurolla kun taas vastaanoton maksutuotot ylittyvät hieman. Perusterveydenhuollon tulosalueen toimintakatteen arvioidaan ylittyvän eurolla. Pornaisen maksuosuuden arvioidaan perusterveydenhuollon tulosalueen osalta pienenevän eurolla. Erikoissairaanhoidon tulosalueen määrärahan ennustetaan HUSin extranetin palvelusuunnitelman ennusteen mukaan ylittävän muutetun käyttösuunnitelman Mäntsälän osalta euroa ja alittavan muutetun käyttösuunnitelman Pornaisten osalta euroa, joka vaikuttaa Pornaisten erikoissairaanhoidon maksuosuuteen. Erikoissairaanhoidon muutetussa käyttösuunnitelmassa on kuluvan vuoden määrärahoista vähennetty vuoden 2015 ylijäämän palautus, joka tuloutui kuluvalle vuodelle. Mäntsälän osuus ylijäämän palautuksesta oli euroa ja Pornaisten osuus ylijäämän palautuksesta oli euroa. Erikoissairaanhoidon mahdollinen kysynnän muutos, suurten kustannusten tasaus ja erityismaksuosuudet saattavat muuttaa toteumaennustetta tilinpäätökseen mennessä. Varhaiskasvatuksen tulosalueen maksutuottojen arvioidaan alittuvan Mäntsälän osalta euroa ja Pornaisten osalta euroa. Talousarvion laadintavaiheessa oletettiin hallituksen linjausten mukaisesti asiakasmaksujen nousevan elokuussa aivan kuten terveydenhuollon ja sosiaalitoimen maksut nousivat vuoden alussa ja tästä johtuen maksutuottojen tasoa nostettiin. Eduskunnan sivistysvaliokunta siirsi uuden varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain käsittelyn syysistuntokaudelle juhannusviikolla. Hallituksen budjettiesitys ei sisällä hallitusohjelman mukaista varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen korotusta. Valtakunnallisten asiakasmaksuihin liittyvien päätösten puuttuminen/vaihtuminen on haastanut maksutuottojen realistisen arvioinnin. Henkilöstömenojen arvioidaan alittuvan Mäntsälän varhaiskasvatuksessa euroa ja ylittyvän Pornaisten varhaiskasvatuksessa euroa. Kotihoidontuen arvioidaan alittuvan eurolla. Pornaisten varhaiskasvatuksen maksuosuuden arvioidaan kasvavan euroa. Riskinä varhaiskasvatuksen tulosalueella on jo nyt näkyvissä oleva kysynnän kasvu Mäntsälässä. Perusturvan toimialan toimintakatteen arvioidaan ylittyvän eurolla. Ennuste perustuu elokuun tilanteen mukaiseen kirjanpidon toteumaan sekä erikoissairaanhoidon HUSin extranetin palvelusuunnitelman mukaiseen ennustettuun ylitykseen Mäntsälän osalta. Investoinnit Toimialan investoinnit ajoittuvat loppuvuoteen. Toiminnan, säädösten ja tietojärjestelmien vaatimukset muuttuvat jatkuvasti sekä hankintojen aikataulutukset siirtyvät järjestelmätoimittajien resursseista johtuen ja tämä aiheuttaa muutoksia investointien arvioituihin toteumiin. Investointien arvioidaan alittavan talousarviossa varatun euron määrärahan eurolla. Loppuvuoden aikana investoinneista arvioidaan toteutuvan mm. kotihoidon ja päivähoidon mobiilien laajennusosat, kotihoidon optimointi, Oraclen version vaihto (tietokantojen uusinta), suun terveydenhuollon järjestelmään valtakunnallisesta Kantapalvelun vaatimat lisäykset sekä mahdollisesti kotihoidon sähkölukot (työ ja softa). Eija Rintala perusturvajohtaja

23 Mäntsälän kunta 23 Yhteistoiminta-alueen perusturvapalvelut / Mustijoen perusturva Tili Tilinimi TP 2015 TA 2016 Ks 2016 Ksmuutos KsM 2016 Tot Tot. % Ennuste PERUSTURVAPALVELUT 30 TOIMINTATUOTOT ,9% Myyntituotot ,6% Maksutuotot ,5% Tuet ja avustukset ,4% Muut toimintatuotot ,9% TOIMINTAKULUT ,1% Henkilöstökulut ,9% Palkat ja palkkiot yhteensä ,2% Henkilösivukulut ,3% Palvelujen ostot ,8% Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,8% Avustukset ,5% Muut toimintakulut ,3% TOIMINTAKATE ,9% Pornainen yhteistoimintakorvaukset (ns. kuntaraha) TP 2015 TA 2016 Ks 2016 Ksmuutos KsM 2016 Tot Tot. % Ennuste YHTEISTOIMINTAKORVAUKSET (ulkoiset) Johto ja hallinto ,7% Lasten-, nuorten- ja perheiden palv ,5% Hoito- ja hoiva ,0% Perusterveydenhuolto ,3% Erikoissairaanhoito ,1% Varhaiskasvatus ,9% YHTEENSÄ ,3% Perusturvan johto ja hallinto Tili Tilinimi TP 2015 TA 2016 Ks 2016 Ksmuutos KsM 2016 Tot Tot. % Ennuste PERUSTURVAN JOHTO JA HALLINTO 30 TOIMINTATUOTOT ,3% Myyntituotot ,3% Maksutuotot Tuet ja avustukset ,9% Muut toimintatuotot ,2% TOIMINTAKULUT ,5% Henkilöstökulut ,0% Palkat ja palkkiot yhteensä ,0% Henkilösivukulut ,9% Palvelujen ostot ,2% Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,1% Avustukset 480 Muut toimintakulut ,9% TOIMINTAKATE ,6%

24 24 Mäntsälän kunta Mahdolliset poikkeamat ja toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi sekä tilinpäätösennuste 2016 Investoinnit Alkuvuoden aikana ei investointeja ole tehty. ICT:n osalta investoinnit painottuvat syksyyn sekä loppuvuoteen, jolloin realisoituvat ekanta kakkosvaiheen toteutukset (mm. suun terveydenhuollon liittyminen sähköiseen arkistoon, tahdonilmaisut, lomakkeet ja mahdollisesti myös ekansan toteutuksen osa-alueita). Lisäksi tulossa on kotihoidon mobiilihankkeen kehittämisen jatkaminen mm. sähkölukot ja optimointi ja mahdollisesti myös sähköiset digihankkeet. Perusturvan investointien arvioidaan alittuvan n eurolla, johtuen suurelta osin kansallisten hankkeiden aikataulujen muutoksesta. Käyttötalous Perusturvan johdon ja hallinnon tulosalueelle on palkattu palkkatukityöntekijöitä purkamaan kertynyttä työruuhkaa ja osin sijaistamaan pitkiä poissaoloja aiheuttaen paineita henkilöstökulujen ylitykseen. Loppuvuonna perusturvan tukipalveluissa syntyy ylimääräisiä päällekkäisiä henkilöstökuluja henkilöstömuutoksista johtuen. Henkilöstökulujen arvioidaan ylittyvän n eurolla. Toimintakulujen arvioidun ylityksen vuoksi pyritään muita kuluja karsimaan. Perusturvan tietohallinnon alkuvuoden toteumassa näkyy ICT-menojen asiantuntijapalveluiden kasvu, jonka on aiheuttanut edellisenä vuonna tehdyt investoinnit mm. kotihoidon ja varhaiskasvatuksen mobiilit ja sovellusten uuden ominaisuudet, tietovarastot ja sähköiset palvelut. Perusturvan tietohallinnon palvelujen ostojen arvioidaan ylittyvän n eurolla. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilannekatsaus, jos erityistä raportoitavaa tai huomioitavaa Keski-Uusimaan sote-hankkeen edellyttämä valmistelu haastaa erityisesti toimialan johtavien viranhaltijoiden työajan riittävyyden. Hankkeessa linjattiin alkuvuonna alatyöryhmien käynnistämisen hidastaminen, kunnes valmistelua ohjaavat valtakunnalliset linjaukset julkaistaan. Ohjausryhmän päätöksen mukaisesti seudun omista kärkihankkeista valmistelu on käynnistynyt akuuttihoidon kehittämisen, papo-hankkeen (päihde- ja mielenterveysasiakkaiden ja aikuissosiaalityön palvelujen porrastus) ja vammaispalvelun palvelutarpeen arvioinnin osalta. Perustyön ja hankevalmistelun yhdistäminen on ajankäytön näkökulmasta osoittautunut haasteelliseksi. Tietosuojaan ja tietoturvaan on edelleen panostettu henkilöstön ja esimiesten tietosuojaosaamista kasvattaen ja esimiesvastuita selkiyttäen. Tietosuojan ohjeistusta on tarkennettu ja koulutusta lisätty alkuvuoden aikana. Tietohallinnon osalta riskienhallintaan on panostettu laatimalla THL:n määräyksen mukainen omavalvontasuunnitelma. Omavalvontasuunnitelma on hyväksytty perusturvalautakunnassa Suunnitelmaa päivitetään vähintään vuosittain/tai mahdollisten muutosten aikana. Suunnitelmalla vahvistetaan organisaation asianmukaisia tietoturva- ja tietosuojakäytäntöjä ja toimenpiteitä. Toimiala on panostanut säännölliseen tietosuojan valvontaan rekisterin pitäjänä omiin käyttölokeihin vähintään 2 kertaa vuodessa. Lisäksi lokivalvontaa tehdään asiakkailta/organisaation sisältä lähtevien pyyntöjen mukaisesti. Vuosittaisessa tietosuojan toimintasuunnitelmassa määritellään valvontakohteet/valvonnan määrä sekä liiteosassa raportoidaan edellisen vuoden tietosuojan tilanne (sisältää mm. koulutuksiin osallistumisen/tietosuojatentit) sekä määritellään tulevan vuoden tietosuojan painopistealueet. Perusturvan johtoryhmä toimii toimialan ns. tietosuojaryhmänä. Sitovien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen ennuste Yhteistyömallin luominen palveluja paljon tarvitseville samalla suurkuluttajaksi ajautumisen ehkäiseminen Yhteistyömallin kuvaus valitun/valittujen asiakassegmenttien osalta Ei raportoitavaa

25 Mäntsälän kunta 25 Kuntoutuksen oikea-aikaisuus ja sisällyttäminen palveluprosessiin varhain ja ennalta vaikuttaen Toteutuneen kuvaus Kuntoutuksen kehittämistä jatkettu avohoidon ja ikätiimin kokonaisuuksissa. Ikätiimi kehittää kuntoutusyksikön toimintaa kotona asumisen tukemiseksi. Avohoidon kehittämisen yksi linjaus on suoravastaanotot. Suoravastaanoton kehittäminen vaatii täydennyskoulutusta, jonka järjestämisvastuu on Hyvinkään sairaalalla. Toiminnan täysipainoinen toteuttaminen vaatii henkilöstöresurssien lisäämistä (esitetty talousarviossa vuodelle 2017). Perusturvan johto ja hallinto tulosalueen suoritteet Kuntoutuksen kehittäminen kaikki palvelukokonaisuudet läpileikkaavana on yksi KU-soten kehittämiskohde. Valmistelu ei tältä osin ole seudulla käynnistynyt. HALLINTO- JA TUKIPALVELUT / PERUSTURVA TP2013 TP2014 TP2015 Varhaiskasvatus Asiakasmaksupäätökset Yksityisen hoidon tukipäätökset Ostopalvelupäätökset sekä lasten kotihoidontuen kuntalisäpäätökset alk Lähetetyt asiakaslaskut Käsitellyt ostolaskut Hoito- ja hoivapalvelut Kotihoidon, omaishoidontuen ja kotihoidon tukipalvelujen asiakasmaksupäätökset Laitoshoidon ja palveluasumisen asiakasmaksupäätökset Hoito- ja hoivapalveluiden asiakaslaskut Myönnetyt vapaakortit Vammaispalvelut Henkilökohtaisten avustajien palkkojen ja kehitysvammaisten työosuusrahojen sekä perhehoidon kulukorvausten maksatus Käsitellyt ostolaskut n Perusterveydenhuoltopalvelut Annetut maksusitoumukset Pyydetyt/saadut maksusitoumukset Vapaa valinta / kirjaukset Pegasokseen Tapaturmailmoitukset ja laskut vakuutusyhtiöille Käsitellyt ostolaskut n n n Lasten, nuorten ja perheiden palvelut Maksujen kirjaukset ProConsonaan Hallinnon ja muiden yksiköiden laskut Peruturvan yleislaskutuksen laskut 740 Kunta- ja kotikuntalaskutuksen laskut Hallinnon, ESH:n ja muiden yksiköiden käsitellyt ostolaskut Posti Frankeeratut kirjeet Postijaon ajetut kilometrit 5402 km km Valmistelutyöt sekä muut työt Perusturvalautakunnan esityslistat ja pöytäkirjat Viranhaltijapäätösten valmistelu

26 26 Mäntsälän kunta Lasten, nuorten ja perheiden palvelut Tili Tilinimi TP 2015 TA 2016 Ks 2016 Ksmuutos KsM 2016 Tot Tot. % Ennuste LASTEN, NUORTEN JA PERH.PALV. 30 TOIMINTATUOTOT ,1% Myyntituotot ,8% Maksutuotot ,0% Tuet ja avustukset ,1% Muut toimintatuotot ,7% TOIMINTAKULUT ,8% Henkilöstökulut ,7% Palkat ja palkkiot yhteensä ,3% Henkilösivukulut ,5% Palvelujen ostot ,8% Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,2% Avustukset ,4% Muut toimintakulut ,6% TOIMINTAKATE ,6% Mahdolliset poikkeamat ja toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi sekä tilinpäätösennuste 2016 Alkuvuoden toteuman perusteella tulosalueen talousarviossa pystytään. Määrärahavarausta ei kuitenkaan ole kuin siihen asiakasmäärään ja palvelutarpeeseen, mikä oli talousarviota laadittaessa tiedossa. Mahdolliset ennakoimattomat menoerät työmarkkinatuen, toimeentulotuen, lastensuojelun, vammaispalvelun tai muun palvelun osalta saattavat aiheuttaa riskin talousarvion määrärahojen ylitykseen, mikäli vastakkaisissa toimenpiteissä ei onnistuta. Tavoitteena on pyrkiä pysymään annetussa talousarviossa kohdistamalla resurssi oikein. Painopiste on edelleen asiakkuuksien johtamisessa. Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen tulosalueen lastensuojelun sosiaalityön, lastensuojelun perhetyön, avopäihdetyön yhteisten palvelujen käyttö on Pornaisten osalta ollut vähäisempää kuin budjetoinnin yhteydessä arvioitiin. Pornaisten perhehoidon ostojen arvioidaan toteutuvan budjetoitua pienempänä. Myös Pornaisten hyvinvointineuvolan käyttö on ollut vähäisempää kuin budjetoidessa arvioitiin. Näiden muutosten vaikutus Pornaisten maksuosuuteen on yhteensä euroa. Lisäksi Mäntsälän vammaispalvelujen asumispalvelujen ostojen arvioidaan toteutuvan budjetoitua pienempänä, vaikutus kustannuksiin euroa. Sitovien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen ennuste Tulosalueen osaamisen johtamisen kehittäminen vaikuttavuuden ja tuottavuuden lisäämiseksi. Johtaminen ei ole ylhäältä alas tapahtuvaa vaan edellyttää myös työntekijän omaa aktiivisuutta. Kehittävä työote on osa asiakastyötä. Mittarit: 1. Henkilöstön osaaminen on kartoitettu 2. Koulutusohjelma on valmis 3. Henkilöstön ammatti- ja tehtävärakenne ja työnjako on päivitetty 4. Työntekijäaloitteet Ensimmäisessä vaiheessa on kartoitettu lastensuojelun henkilöstön osaaminen ja koulutusohjelma on laadittu vuodelle Kunnan, Itä- Suomen yliopiston ja THL:n yhteistyönä on käynnistynyt lastensuojelun työmenetelmien kehittämisen tutkimushanke vuosille Hankkeella on yhteys hallituksen lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmaan ja valtakunnallisesti suunniteltavaan lastensuojelun kehittämistyöhön. Henkilöstön osaamisen kartoituksen myötä on lähdetty vahvistamaan osaamista työskentelyä perheiden kanssa. Osa henkilöstöstä on saanut perheiden voimavarojen, vahvuuksien ja vaikeuksien arviointimenetelmäkoulutuksen. Koulutuksen piiriin tulee ensi vuonna mm. perheneuvola, nuorten tukipiste Nutu ja perhesosiaalityö. Kriisiosaamista tullaan myös vahvistamaan koko tulosalueella.

27 Mäntsälän kunta 27 Tuetaan asiakkaiden osallistumista, omatoimisuutta ja vastuuta oman hyvinvointinsa edistämiseen. Palvelujen vaikuttavuuden lisääminen edellyttää myös asiakkaiden osallisuuden lisäämistä. Asiakaspalautteet, asiakasraadit Toteutuneilta kursseilta, päättyneistä asiakkuuksista kerätään asiakaspalautteet. Hyvinvointineuvola osallistuu THL:n organisoimaan asiakaspalautekyselyyn. Raportoidaan tilinpäätöksessä. Kumppanuusyhteistyö on aktiivista ja tavoitteellista lisäten asiakkaiden hyvinvointia ja osallisuutta Kasvatuskumppanuuteen perustuva yhteistyö lastensuojelun yksityisten sijoituspalveluiden tuottajien kanssa on luotu (toteutunutta kuvataan laadullisesti ja sijoitusten kestolla) Kasvatuskumppanuus on yksi KU:n sote-alueen kärkihankkeista. Ei luoda omaa erillistä toimintamallia. Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen tulosalueen suoritteita LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN PALVELUT TP2013 TP2014 Perheneuvola Tot 1-6/2015 TP2015 KS2016 Tot 1-6/2016 Asiakkaat Käynnit Koulupsykologit Asiakkaat Käynnit Nuorten vastaanotto Asiakkaat Käynnit Puheterapia Asiakkaat Käynnit Lastensuojelun sosiaalityö, asiakkaat Perhesosiaalityö, asiakkaat Sosiaalipäivystys, asiakkaat 250 Palvelutarpeen arviointi perhesosiaalityössä, asiakkaat Kodin ulkopuolelle sijoitetut /Last.suoj Asiakkaat Hoitopäivät Jälkihuolto, asiakkaat Lastenvalvoja, elatussopimukset Aikuissosiaalityö Sosiaalityö, asiakasperheet Perustoimeentulotuki, asiakasperheet Täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki, asiakasperheet

28 28 Mäntsälän kunta TP2013 TP2014 Tot 1-6/2015 TP2015 KS2016 Tot 1-6/2016 Välitystiliasiakkaat Työmarkkinatuki, asiakkaat Kuntouttava työtoiminta, asiakkaat Hyvinvointineuvola, Mäntsälä Käynnit yhteensä Lastenneuvola, asiakkaat Lastenneuvola, käynnit lääkärillä Lastenneuvola, käynnit hoitajalla Äitiysneuvola, asiakkaat Äitiysneuvola, käynnit lääkärillä Äitiysneuvola, käynnit hoitajalla Perhesuunnitteluneuvola, asiakkaat Perhesuunnitteluneuvola, käynnit lääkärillä Perhesuunnitteluneuvola, käynnit hoitajalla Hyvinvointineuvola, Pornainen Käynnit yhteensä Lastenneuvola, asiakkaat Lastenneuvola, käynnit lääkärillä Lastenneuvola, käynnit hoitajalla Äitiysneuvola, asiakkaat Äitiysneuvola, käynnit lääkärillä Äitiysneuvola, käynnit hoitajalla Perhesuunnitteluneuvola, asiakkaat Perhesuunnitteluneuvola, käynnit lääkärillä Perhesuunnitteluneuvola, käynnit hoitajalla Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto, Mäntsälä Asiakkaat Käynnit lääkärillä Käynnit hoitajalla Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto, Pornainen Asiakkaat Käynnit lääkärillä Käynnit hoitajalla Lapsiperheiden kotipalvelu Asiakkaat Kodinhoitajakäynnit Mielenterveysavopalvelut ja kriisipäivystys Asiakkaat Käynnit Mielenterveysasumispalvelut Asiakkaat

29 Mäntsälän kunta 29 TP2013 TP2014 Tot 1-6/2015 TP2015 KS2016 Tot 1-6/2016 Hoitopäivät Mielenterveyspalveluiden psykiatrinen sairaanhoitaja Asiakkaat Käynnit Päihdehuollon avopalvelut Asiakkaat Käynnit Päihdehuollon laitoskuntoutus Asiakkaat Hoitopäivät Vammaisten asumispalvelut Asiakkaat Hoitopäivät Kehitysvammaisten palveluasuminen Asiakkaat Hoitopäivät Kehitysvammaisten laitoshoito Asiakkaat Hoitopäivät Kehitysvammaisten perhehoito Asiakkaat Hoitopäivät Ikäihmisten palvelut (Hoito- ja hoiva) Tili Tilinimi TP 2015 TA 2016 Ks 2016 Ksmuutos KsM 2016 Tot Tot. % Ennuste HOITO-JA HOIVAPALVELUT 30 TOIMINTATUOTOT ,9% Myyntituotot ,1% Maksutuotot ,2% Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot ,8% TOIMINTAKULUT ,5% Henkilöstökulut ,8% Palkat ja palkkiot yhteensä ,3% Henkilösivukulut ,8% Palvelujen ostot ,8% Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,4% Avustukset ,4% Muut toimintakulut ,6% TOIMINTAKATE ,4%

30 30 Mäntsälän kunta Mahdolliset poikkeamat ja toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi sekä tilinpäätösennuste 2016 Kotokartanon palveluasuminen päättyy omana toimintana syksyllä 2016 (kh ja ). Palveluasumisen asiakkaat siirtyvät yksityisiin palveluasumisyksikköihin (Iloisen Mielen Puisto, Mainiovire). Kotokartanoon jää Hoivaosasto, jonka arvioitu paikkamäärä on Ylijäävä henkilökunta siirretään palvelualueen muihin yksikköihin. Henkilöstöä ei irtisanota (kh ). Palveluasumisen päättyminen omana toimintana aiheuttaa muutosvaiheessa päällekkäisiä kustannuksia. Muutostilanteeseen varataan henkilökuntaa avustamaan asiakkaita muutoissa. Hoidon jatkuvuuden turvaaminen edellyttää hoitotietojen siirtämistä uuteen yksikköön, asiakkaiden ja omaisten neuvonta. Muuttovaiheessa tarvitaan henkilökuntaa pakkaamaan ja saattamaan asiakkaita uuteen yksikköön. Tällä on vaikutuksia palvelualueen talouteen, ennuste on että käyttösuunnitelma tältä osin ylittyy. Lisäksi tulevat sisäiset tilakustannukset siirtymävaiheessa. Palveluasumisen osalta poistuu sisäinen ruokahuolto, tilakustannukset, ICT-kustannukset, muut vuokrakustannukset esim. henkilöstön suojavaatetus. Palveluasumisen labra, rtg ja lääkärikustannukset siirtyvät perusterveydenhuollon puolelle. Muut toiminnan pyörittämiseen liittyvät kulut esim. paljoustarvikkeet jäävät pois palvelualueelta. Palveluasumisen ostopaikkojen määrä kasvaa muutoksen myötä noin 35 paikalla. Vastaavasti hoivaosaston paikkaluku pienenee noin 5 paikalla. Hoivaosastolta pienenee henkilöstökulut ja suhteessa paikkamäärän vähennykseen juoksevia kuluja kuten ruoka, pesula, lääke, hoitotarvike. Tyhjäksi jäävät tilat siirtyvät teknisen toimen hallintaan. Asiakasmaksutulot siirtyvät ostopalveluihin. Toteuma-arviointia Tulosalueella on kehitetty kotiin vietäviä palveluja. Kotihoidon lääkeannosjakelu on laajennettu koko Mäntsälän ja Pornaisten alueelle. Menumat-pilotti aloitettiin Ateria-automaattipohjainen (Menumat) palvelu on vaihtoehto kuumina tai kylminä asiakkaille tuotaville kotiaterioille. Ateria-automaatti mahdollistaa, että omatoimiset ikäihmiset voivat ruokailla oman ruokarytminsä mukaisesti. Omaishoitajan vapaan järjestämisvaihtoehdon yksityisen palveluntuottajan antama apu kotiin korvaussumma 70 euroa / lakisääteinen vapaavuorokausi korotettiin 100 euroon / lakisääteinen vapaavuorokausi alkaen. Kotokartanon Isokodon palveluasumisen asukkaat muuttivat Vire Koti Mäntsälään ja Attendo Onniin. Muutot ovat tapahtuneet seuraavasti: kaksi asukasta, yksi asukas ja viikolla asukasta. Muutosta aiheutuvien ostojen osuus on arviolta euroa vuonna Isokodon palveluasumisen toiminnan loputtua vuonna 2016 talousarvioon suunnitelluista määrärahoista jää oman toiminnan osalta käyttämättä henkilöstö- ja muita kuluja n euroa ja sisäisiä eriä n euroa (ateria ja vuokra) Isokodon kustannuspaikalta. Ostettuun palveluasumiseen on jouduttu tekemään alkuvuoden aikana lisäsijoituksia kahdeksan (8), joka ylittää annetun määrärahan vuonna 2016 arviolta Lisäsijoitustarpeeseen on vaikuttanut suhteellisen vähäinen hoitopaikkojen vaihtuvuus 1 7/2016 verrattuna esimerkiksi viime vuoteen (vuosittain vaihtelee). Vuoden 2015 tammi heinäkuussa vaihtuvuus oli 43 paikkaa, kun se vastaavana ajankohtana tänä vuonna oli 22 paikkaa. Kotikuntalain mukaisia sijoituksia näistä kahdeksasta paikasta on kaksi. Lisämäärärahatarve ostetun palveluasumisen osalta on siten vuonna 2016 yhteensä euroa. Ostetussa palveluasumisessa on tilanteessa käytössä 73 hoitopaikkaa, joista yksi toimii ns. vuorohoitopaikkana. Palveluasumisen muutoksen myötä vapautuvia henkilöstöresursseja on siirretty (kts. taulukot alla) kotihoitoon asiakkaiden hoitoisuuden lisäännyttyä (näkyy noin 10 % vuosittaisena käyntimäärän kasvuna). Kotihoidon asiakkaiden muutos entistä hoidollisemmiksi jatkuu edelleen. Muutos näkyy kasvavissa vuosittaisissa käyntimäärissä asiakasmäärän kuitenkin pysyessä lähes ennallaan (kts. taulukko alla). Hoidollisuuden lisääntymisestä johtuen henkilökuntaa on lisätty erityisesti ilta- ja viikonloppuvuoroihin. Kotihoidon työsuunnittelua ja työvoimatarpeen arviointia on kehitetty logistisen optimointityökalun avulla vuonna Optimointityökalulla tavoiteltiin tehokasta työajankäyttöä minimoimalla matkoihin kulunutta aikaa. Asiakkaan näkökulmasta tavoiteltiin sitä, että palvelusuunnitelma toteutuu oikea-aikaisesti ja hänelle taataan riittävästi palveluaikaa.

31 Mäntsälän kunta 31 Kotihoidon henkilöstön tarve on lisääntynyt asiakkaiden tarvitsemien käyntimäärien kasvamisen vuoksi. Erityisesti ilta- ja viikonloppukäyntien määrä on lisääntynyt. Huhtikuussa siirrettiin kotihoitoon Kotokartanon palveluasumisesta kaksi (2) työntekijää vakansseineen. Tähän oli mahdollisuus, kun oman tehostetun palveluasumisen alasajoon jo vähitellen varauduttiin. Kevään toteutuneiden henkilöstösiirtojen lisäksi kotihoidossa on jouduttu rekrytoimaan lisätyövoimaa kevään ja kesän aikana. Tämä kotihoidon lisätyövoiman tarve korjaantui, kun Kotokartanon henkilöstö siirtyi uusiin työyksiköihinsä Kotihoito osallistuu Kotona, kotoa, kotiin- hankkeeseen. Hankkeeseen on osallistunut seitsemän (7) työntekijää ja esimies. Koulutuspäiviä on kevään aikana ollut kuusi. Lisäksi koko henkilöstölle järjestettiin työpajailtapäivä kahtena iltapäivänä. Hankkeeseen osallistuminen lisää henkilöstöresurssien tarvetta, koska koulutuspäivien ajaksi on palkattava sijaiset. Kotihoidon työn tehokkuutta on lisätty työnsuunnittelua kehittämällä tavoitteena asiakkailla tehtävän välittömän työn lisääminen. Kotihoidossa on otettu käyttöön toiminnanohjausjärjestelmä, lääkkeiden annosjakelu. Syksyllä 2016 on tulossa kotihoidon optimointiväline työn suunnitteluun ja asiakaslähtöisyyden lisäämiseen. Kotihoidon käynnit vuosina MLÄ POR YHT Kotokartanosta siirretyt henkilöt ja/tai vakanssit: yksikkö sh/lh Vakanssi/ sijaisuus kotihoito Mlä 11 lh erillinen taulukko kts.alla vuodeosasto 1 sh avoimeen vakanssiin 1 lh avoimeen vakanssiin Aurinkomäki 1 sh vakanssin kanssa 1 lh avoimeen vakanssiin Pellava 1 lh avoimeen vakanssiin työterveysyksikkö 1 lh vakanssin siirto kotihoito Pornainen 1 lh vakanssin siirto *) Käyttämättä jäävät vakanssit 10 lh, 1 sh ja 5 laitosh. *) Tämä siirtyjä ei ole Kotokartanosta, mutta vakanssi tulee sieltä. Kotokartanosta kotihoitoon siirtyneet henkilöt ja siirtoajankohdat (11 on siirtynyt Mäntsälän kotihoitoon 6 vakanssin kanssa ja 5 ilman vakanssia ja 1 on Pornaisiin siirtyjä): Siirtymisajankohta Vakanssilla/ sijaisuus avoimeen vakanssiin vakanssin kanssa vakanssin kanssa PORNAISTEN kh - vakanssin kanssa *) avoimeen vakanssiin

32 32 Mäntsälän kunta avoimeen vakanssiin sijaisuuteen vakanssin kanssa vakanssin kanssa vakanssin kanssa vakanssin kanssa vuoden 2016 uuteen vakanssiin *) henkilö ei ole Kotokartanon siirtyjä, mutta vakanssi on sieltä. Kotikuntalain mukaisia hoitopaikkahakemuksia tulee kuntaan vuosittain 1 3. Kunnan on myönnettävä kotikuntalain mukaista hoitopaikkaa hakeville hoitopaikka hakemuksen saapumisesta kolmen kuukauden sisällä. Hakemuksiin ei pystytä etukäteen varautumaan. Kunnan kustannuksia lisää se, että kunta ei saa täysimääräisesti hoidon aiheuttamia kustannuksia johtuen siitä, että kunta ei saa valtionosuutta siirtovuonna kyseisestä siirtyjästä. Kotikuntamuuttajia oli palveluasumisessa syyskuussa (2016) kuusi henkilöä. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilannekatsaus, jos erityistä raportoitavaa tai huomioitavaa. Kotokartanon oman tehostetun palveluasumisen päättymisen ja ostoihin siirtymisen lopullista vaikutusta ei ole osavuosikatsauksen mennessä pystytty arvioimaan. Kuntatasolla Kotokartanon kiinteistön ylläpitokustannukset jäävät kokonaisuutena kunnan vastuulle, vaikka iso osa toiminnasta on siirtynyt ostetun palvelun piiriin. Sitovien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen ennuste Valtakunnallisen palvelurakennesuosituksen mukaisessa palvelurakenteessa pysyminen 75 vuotta täyttäneiden osalta 1. Ikäryhmästä tehostetussa palveluasumisessa (tavoite 5 6 %, tavoite vuodelle 2017 on 6 7 %) 2. Ikäryhmästä pitkäaikaisessa laitoshoidossa (tavoite 2 3 %) 3. Ikäryhmästä säännöllisen kotihoidon piirissä (tavoite %) Pornaisten osalta laitoshoidon osuus on valtakunnallista tavoitetta suurempi, koska pitkäaikainen ympärivuorokautinen hoito on järjestetty pääasiassa Aurinkomäen vanhainkodissa. Vanhainkoti on sosiaalihuoltolain mukaista laitoshoitoa.toteuma lasketaan vuoden lopussa. Ennaltaehkäisevän toiminnan kehittäminen Ikääntyvien omaehtoisen hyvinvoinnin ja terveyden lisäämisen -hankkeen (ennaltaehkäisevät kotikäynnit) toimeenpano ja sen tulokset Hanke on päättynyt. Tulokset esitellään loppuraportissa. Hankkeessa toteutettiin 75 vuotta täyttäneille hyvinvointitapaamiset, käynnistettiin ikäihmisille suunnatut neuvontapalvelut, järjestettiin yleisötilaisuus ja toteutettiin yhteistyössä Elämän hallinnan ryhmä. Tavoitteet toteutuivat suunnitellusti ja ovat jääneet pysyväksi toiminnaksi. Erikoissairaanhoidosta otetaan potilaat vastaan oikeaan aikaan

33 Mäntsälän kunta 33 Siirtoviivepäivät erikoissairaanhoidosta (tavoite 0) Siirtoviivepäiviä Hoidon ja hoivan tarpeessa olevat asiakkaat hoidetaan oikealla hoitotasolla 2. Lain asettama velvoite toteutuu eli palvelu järjestetään 3 kk:n aikana tarpeen toteamisesta Mittarit: 1. Jonotusajat (palveluasuminen, vanhainkoti, kotihoito) 2. Hoidettavien hoitoisuus (Ravatar-mittaus 2 x vuosi) Jonoajat ovat tavoitteen mukaisesti alle 3 kuukautta. Toukokuussa tehtiin Ravatar-mittaus. Hoito- ja hoivapalvelujen tulosalueen suoritteita HOITO- JA HOIVAPALVELUT TP2013 TP2014 Omaishoidontuki, yli 65 v. Tot 1-6/2015 TP2015 KS2016 Tot 1-6/2016 Asiakkaat, Mäntsälä Asiakkaat, Pornainen Kotihoito, Mäntsälä Asiakkaat Käynnit Kotihoito, Pornainen Asiakkaat Käynnit Kotisairaanhoidon lääkärivastaanotto Käynnit Muistipoliklinikka Asiakkaat lääkärillä Käynnit, lääkärillä Asiakkaat muistihoitajalla Käynnit muistihoitajalla Asiakkaat muistikoordinaattorilla Käynnit muistikoordinaattorilla Tehostettu palveluasuminen Hoitopäivät yhteensä Isokoto Kivistöntie Pellavakoti Ostettu palveluasuminen josta Attendo Onni Vuorohoito tehostetussa asumispalvelussa Hoitopäivät Asiakkaat vuorohoidossa Laitoshoito Hoitopäivät yhteensä Terveyskeskuksen hoivaosasto Terveyskeskuksen vuodeosasto

34 34 Mäntsälän kunta HOITO- JA HOIVAPALVELUT TP2013 TP2014 Tot 1-6/2015 TP2015 KS2016 Tot 1-6/2016 Aurinkomäki Ostopalvelut, Kiljava Ostopalvelut, muut Perusterveydenhuolto Tili Tilinimi TP 2015 TA 2016 Ks 2016 Ksmuutos KsM 2016 Tot Tot. % Ennuste PERUSTERV.HUOLTOPALVELUT 30 TOIMINTATUOTOT ,5% Myyntituotot ,4% Maksutuotot ,1% Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot ,2% TOIMINTAKULUT ,6% Henkilöstökulut ,2% Palkat ja palkkiot yhteensä ,2% Henkilösivukulut ,8% Palvelujen ostot ,7% Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,6% Avustukset Muut toimintakulut ,6% TOIMINTAKATE ,7% Mahdolliset poikkeamat ja toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi sekä tilinpäätösennuste 2016 Vastaanotto Kuntoutus Kansainvälistä suojaa tarvitsevien saapuminen kuntaan tulee aiheuttamaan toiminnallisia muutoksia ja edellyttää uusien toimintamallien luomista. Uusi asiakasryhmä edellyttää henkilöstön kouluttautumista ja osaamisen laajentamista. Valmistelu käynnistynyt. Hoitoon pääsy pidentynyt ei kiireellisissä asioissa, seurataan muun muassa T3-mittauksilla. Seurantaa on tehty kuukausittain. Vapaa valinnan käyttäjien kustannusten arviointiin ei välineitä. Kunnalla on vaikutusmahdollisuus kustannuksiin ainoastaan kuntien välisen hyvän yhteistyön ja yhteisten kriteerien kautta. Ilmaisjakelun kautta annettavien hoitotarvikkeiden määrä lisääntymässä. Kustannusten nousua lisää myös kallistuvat yksittäiset hoitotarvikkeet. Kuntoutusyksikön tilat ovat aiheuttaneet runsaasti sisäilmaoireita. Tilaremontti tai uusien tilojen hankinta aiheuttaa riskin kustannusten nousuun kuntatasolla. Kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti kuntoutusyksikölle on esitetty uudet tilat kotihoidon nykyisistä tiloista. Muutostyöt tiloihin syksyn 2016 aikana ja muutto loppuvuodesta Kalusteiden hankinta lisää vähäisesti kuntoutusyksikön kustannuksia (ei määrärahavarausta). Apuvälinetarpeen ennakoimattomuus aiheuttaa riskin kustannuksien nousuun. Uusien ja toiminnallisesti kehittyneempien apuvälineiden hankinta on huomattavasti kalliimpaa kuin aikaisempien. Apuvälineiden tarpeet lisääntyvät asukkaiden ikääntyessä (kotona asumisen tukeminen) ja uusien palvelutalojen valmistuttua. Alueelliset apuvälineiden luovutuskriteerit ovat valmistuneet ja otetaan käyttöön vuoden 2016 aikana. Apuvälineitä on hankittu apuvälinelainauksen, eikä lääkinnällisen kuntoutuksen kautta. Apuvälinelainauksessa apuvälineet ovat lainassa, ei asiakkaan omia. Tarkoituksena on kier-

35 Mäntsälän kunta 35 Lääkäripalvelut Työterveyshuolto Suun terveydenhuolto rättää apuvälineitä. Toinen syy on, että kotona hoidetaan koko ajan enemmän huonokuntoisia asiakkaita, jotka tarvitsevat paljon apuvälineitä tukemaan kotona selviytymistä. Yhdellä asiakkaalla voi olla lainassa jopa apuvälinettä. Toiminnan muutos näkyy myös henkilökunnan matkakustannuksissa. Asiakkaiden luona lisääntyneet käynnit ja kuntayhteistyökokoukset ovat lisänneet huomattavasti matkakuluja, vaikka ylitysuhka on vain kaksituhatta euroa. Kelan vaikeavammaisten lääkinnällinen kuntoutus muuttui Muutoksen jälkeen kuntoutujan ei tarvitse saada korotettua vammaistukea saadakseen Kelan kuntoutusta. Se edellyttää sairauteen tai vammaan liittyviä huomattavia vaikeuksia arjen toiminnoissa ja osallistumisessa. Perusterveydenhuollossa säilyy kuitenkin vastuu lääkinnällisestä kuntoutuksesta. Ennalta on vaikea arvioida muutoksen vaikutuksia kuntoutusta tarvitsevien asiakkaiden määrään. Yhteiset saatavuus perusteet HUS:n alueella apuväline- ja terapiapalveluissa. Maksusitoutumuksien myöntämisedellytyksien tiukentamisen myötä asiakasvalitukset ovat lisääntymässä. Yksilölliset apuvälineet kehittyvät ja niiden hankintakustannukset nousevat (esimerkiksi proteesit) talousarviossa pysymistä riskeeraten. - Lääkäripalveluiden kilpailutuksen vaikutuksia työterveyshuollossa, vastaanotolla ja mahdollisesti suun terveydenhuollossa vaikea arvioida. Kilpailutuksen valmistelu käynnistynyt. - Säästöjen vaikutukset (kaksi lääkärivakanssia) pidentäneet asiakkaiden hoitoon pääsyä. - Lääkäriresurssien kokonaisuuden uudelleen arviointi ja suuntaaminen uudella painotuksella on tarpeen. Työterveyshuollon henkilöstömuutokset ovat vaikuttaneet toiminnan organisointiin ja asiakastulojen kertymiseen. Toiminnan kehittämisen kautta ennustetaan pääsyä vähintään 2015 tasolle nettobudjettiyksikköä tavoitellessa vasta vuonna 2017 asiakasmaksujen korotusten myötä. Muutto uusiin toimitiloihin on lisännyt sisäisiä vuokrakustannuksia. Työterveyshuollon alkuvuoden runsaat henkilöstömuutokset ja siitä aiheutuneet lomakorvauksien maksaminen ja perehdytykseen kulunut aika näkyy toimintatuotoissa. Suurin syy työterveyshuollon suuriin toimintakuluihin on uudet toimitilat vuonna Vuokrankustannusten ja siivouksen nousua ei huomioitu asiakasmaksujen korotuksena. Paine asiakasmaksujen korotukselle on ilmeinen. Toimintatuotoissa uhkaa toteutua vajaus arvioituun. Henkilöstömuutokset jatkuvat syksyllä 2016 lääkäripalveluihin kohdistuen. Kela suoritti työterveyden yrittäjien työterveyshuoltoon liittyvän tilitysmenettelyyn kohdistuvan tarkastuksen maaliskuussa Tarkastuskertomuksessa todettiin useita poikkeamia. Suurimmat poikkeamat olivat työterveyshuollon vastuulääkärin puuttuminen sekä laadun- ja vaikuttavuuden toimintasuunnitelman puuttuminen työterveyshuollosta. Muita yksittäisiä puutteita oli joidenkin yrittäjien toimintakertomukseen, työpaikkaselvitykseen, varhaisen tuen toimintaan liittyvien asiakirjojen epätäsmällisyys. Kunnan antaman selvityksen perusteella Kela ilmoitti siirtäneensä asian jatkotoimenpiteiden osalta terveyshoitoetuuksien ratkaisukeskukseen. Kelan ratkaisukeskus voi kohdistaa työterveyshuoltoon taloudellisia sanktioita ajalta, jolloin työterveyshuollon vastuulääkärin pätevyys on puuttunut työterveyshuoltoyksiköstä. Virka-ajan ulkopuolisen päivystyksen sopimusta jatkettiin viimeisen optiovuoden verran. Toiminnan organisointi sopimuskauden jälkeen toteutetaan yhteistyössä Kuuma-kuntien kanssa. Hakeutuminen terveyskeskuksen suun terveydenhuoltoon on lisääntymässä. Suun terveydenhuollon liittyminen ekanta-arkistoon vähentää henkilökunnan pakollisten koulutusten myötä asiakasvastaanottoaikoja ja sitä kautta asiakasmaksutuloja. Kansainvälistä suojaa tarvitsevat asiakkaat tarvitsevat kansallisten kokemusten perusteella runsaasti suun terveydenhuollon palveluita. Uusi asiakasryhmä edellyttää

36 36 Mäntsälän kunta henkilöstön kouluttautumista ja osaamisen laajentamista sekä tulkkipalveluiden saatavuutta. Hammaslääkärin avoimen viran täyttäminen on käynnistetty. Ostopalveluita hankitaan hoitotakuussa pysymisen turvaamiseksi. Sitovien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen ennuste Terveyttä edistävien ja matalan kynnyksen palvelujen kehittäminen Mittarit: Osav 1/16 - Yhteistyöverkostoja ja toimintamalleja kehitetty terveystarkastuksiin (kuvaus) Sähköisen asioinnin kehittämiseksi tehdyt toimenpiteet (kuvaus) Terveyden edistäminen tulee näkymään erilaisissa yhteistyöverkostoissa kunnan sisällä ja ulkopuolella, terveystarkastuksissa ja erilaisissa kampanjoissa. Asiakkaan osallisuutta lisätään erilaisilla sähköisillä tavoilla. Näitä ovat esimerkiksi nettisivujen päivittäminen, sähköisen asioinnin ja erilaisten kansallisten välineiden käyttöönotolla. Kuntoutusyksikössä asiakasosallisuus näkyy asiakkaan vastuuttamisena omaehtoiseen ja ammattilaisten toimintaa tukevaan kotona tapahtuviin harjoitteisiin. Terveyden edistäminen tulee näkymään erilaisissa yhteistyöverkostoissa kunnan sisällä ja ulkopuolella, terveystarkastuksissa ja erilaisissa kampanjoissa. Asiakkaan osallisuutta lisätään erilaisilla sähköisillä tavoilla. Näitä ovat esimerkiksi nettisivujen päivittäminen, sähköisen asioinnin ja erilaisten kansallisten välineiden käyttöönotolla. Kuntoutusyksikössä asiakasosallisuus näkyy asiakkaan vastuuttamisena omaehtoiseen ja ammattilaisten toimintaa tukevaan kotona tapahtuviin harjoitteisiin. Terveyshuolto on osallistunut eri sektoreiden toimintaan kunnan sisällä ja kunnan ulkopuolella. Terveystarkastuksia on kohdennettu työttömiin ja nuoriin, jotka ovat kunnan palveluiden aktiivisen toiminnan piirissä. Työttömille ja nuorille on tehty 51 terveystarkastusta. Terveyden edistämisen kautta on pidetty Mäntsälässä ja Pornaisissa yksi naisten terveyspäivä. Asiakaspalaute oli erittäin hyvää. Mäntsälässä kävi n.80 asiakasta ja Pornaisissa n.20. Psykiatrisen sairaanhoitajan vastaanotto (aikuisten psyk.sos.yksiköstä lasten, nuorten ja perheiden palveluista) on alkanut terveysasemalla. Asiakkailla on lisääntyvä tarve matalan kynnyksen psyykkiseen tukeen. Kuntoutuksessa on kehitetty näyttöön perustuvien mittareiden käyttöä asiakkaan toimintakyvyn arvioinneissa. Yhteistyötä on syvennetty hyvinvointineuvolan ja kouluterveydenhuollon kanssa. Toiminnan tavoitteena on ennalta-ehkäistä ylipainon ja liikkumattomuuden aiheuttamien terveydellisten riskien syntymistä. Kaatumisen ehkäisyyn tähtäävää IKINÄ-hanketta on jatkokehitetty vastaanoton ja vuodeosaston kanssa. Suun terveydenhuollossa on pidetty suun terveyttä edistävä oppitunti koulussa, kolme päiväkotitilaisuutta, odottavien vanhempien terveysneuvonta hyvinvointineuvolassa 2 tilaisuutta, Sydänyhdistyksen tilaisuudessa terveysneuvonta. Omaishoitajien terveystarkastuksia on tehty kaksi. Asiakasvastaava -malli on aloitettu. Toimintamalli hioutuu toiminnan jatkuessa palautteiden perusteella. Asiakaskäyntejä on ollut 9 ja eri asiakkaita kolme. Asiakaspalaute on ollut hyvää. Erilaisia toimintamalleja on kartoitettu kansainvälistä suojaa tarvitsevien maahanmuuttajien terveystarkastuksiin liittyen. Kartoitustyö jatkuu. Sähköisen asioinnin kehittäminen on jatkunut sovellustuen selvittelyillä. Toiminnan kehittämistä on arvioitu mm.sähköiseen hoidon tarpeen arvioitiin liittyen. Kunnan nettisivujen päivitykseen etsitty ja etsitään tekijää palkkatukilaisesta ja siviilipalvelusmiehestä.

37 Mäntsälän kunta 37 Kuntoutuksen oikea-aikainen integrointi kokonaishoitoon Mittarit: 1. Fysioterapeutin suoravastaanoton toimintamallin kehittäminen on aloitettu, toimintaan on koulutettu fysioterapeutti. Toteuman kuvaus. 2. Toimintaterapeutti ja fysioterapeutti osallistuvat kiinteästi kotiutusprosessiin yhdessä kotiutustiimin kanssa. Toiminta on kuvattu ja työnjaosta on sovittu. Toteuman kuvaus. 3. Kotikuntoutusmalli osastolta kotiutuvien potilaiden toimintakyvyn tukemiseksi on kehitetty yhteistyössä kotihoidon kanssa ja otettu käyttöön. Kotikuntoutuskäyntien määrä. Kuntoutuksen kehittämistä jatketaan avohoidon ja ikätiimin kokonaisuuksissa. Ikätiimi kehittää kuntoutusyksikön toimintaa kotona asumisen tukemiseksi. Avohoidon kehittämisen yksi linjaus on suoravastaanotot. Suoravastaanoton kehittäminen vaatii täydennyskoulutusta, jonka järjestämisvastuu on Hyvinkään sairaalalla. Toiminnan täysipainoinen toteuttaminen vaatii henkilöstöresurssien lisäämistä (sisältyy ta-esitykseen 2017). Suoravastaanottotoiminta ei ole alkanut. Alueellisesti on suunniteltu suoravastaanottokoulutusta alkaen syksyllä Koulutuksen osallistumiseen on valmiudet. Kotiutumisprosessin kehittäminen on aloitettu yhdessä kotiutustiimin ja vuodeosaston kanssa. Kuntoutuksesta kehittämisessä ovat mukana fysioterapeutit, toimintaterapeutti ja kuntohoitaja. Toimintamallia kokeillaan syksyn 2016 aikana. Kotikuntoutusmallia kehitetään yhdessä kotihoidon kanssa. Alkuvaiheessa luodaan tehostettu kotikuntoutusmalli kotiutuville lonkkamurtuma- ja AVH-asiakkaille. Toimintamallia kokeillaan syksyn 2016 aikana Kumppanuusyhteistyön vahvistaminen potilaan hoitoprosessin toimivuuden turvaamiseksi Mittarit: 1. Yhteistyö kolmannen sektorin kanssa (määrä ja kuvaus toiminnasta) 2. Yhteistyön keskitetty toimintamalli on sovittu palvelutalojen kanssa (edellyttää esitettyä lisäresurssia) 3. Asiakastoiveiden huomiointi toiminnan kehittämisessä (kuvaus kumppanuuden kehittämisestä)

38 38 Mäntsälän kunta Kolmannen sektorin ja seurakunnan eri tapahtumiin osallistuttu. Terveysasema on osallistunut erilaisiin tapahtumiin, kuten Mäntsälän messuille. Yksityisiin palvelutaloihin on luotu palvelutaloista vastaavan sairaanhoitajan toimenkuva. Toiminnan myötä lääkäripalveluiden tarvetta on pystytty uudelleen arvioimaan ja suuntaamaan. Tyytyväisyys terveysaseman palveluun on noussut. Asiakkaiden mukaan ottaminen toiminnan kehittämiseen on suunniteltu, mutta toiminnan systemaattinen käyttö vaatii resursointia, mihin ei toistaiseksi ole ollut mahdollisuutta eikä ta-2017 esitys sitä mahdollistanut. Kolmannen sektorin toimijoita on kartoitettu kuntoutuksen, vastaanoton ja liikuntatoimen yhteistyönä. Vastaanoton, HUS-kuvantamisen ja HUS-laboratorion henkilökunnan väliseen yhteistyöhön luotu toimintamalli käytännön asioiden eteenpäin viemiseksi. Kuntoutusyksikössä yhteistyötä on syvennetty hyvinvointineuvolan ja kouluterveydenhuollon kanssa. Suun terveydenhuolto osallistui sydänyhdistyksen tilaisuuteen. Työterveyshuolto on aloittanut toimintaprosessien kehittämisen ja toimintamittareiden läpinäkyvyyden kehittämisen. Mittareita tullaan tuottamaan jatkossa systemaattisesti yritykselle ja kunnalle. Vastaanotolla psykiatrisen sairaanhoitajan vastaanotto terveysasemalla jatkuu. Palvelutalovastaava sairaanhoitajatoiminta jatkuu. Tämä palvelun tarve tulee todennäköisesti lisääntymään, koska Mäntsälän alueelle tulee useita uusia palvelutaloja vanhuksille. Kirjallisissa asiakaspalautteissa on tullut kehittämisideoita mm. päivystyksen omahoitajuuteen, puhelinpalveluun, vuoronumerojärjestelmään, kuntoutuksen sisäilmaan. Toimintojen kehittämistä on mietitty ja viety eteenpäin palautteiden pohjalta. Potilaiden osallistumisen aktivointi ja asiakaskeskeisyys Mittarit: 1. Asiakaspalautteiden ja asiakasmuistutusten lukumäärä 2. Käynnissä olevat ryhmätoiminnot ja niiden osallistujamäärät Asiakaskeskeisyyttä on lisätty asiakasvastaava toiminnan kehittämisen myötä paljon tukea tarvitseville asiakkaille. Matalan kynnyksen ja terveyden edistämisen palveluita on kehitetty terveystarkastusten pohjalle. Asiakaspalautteiden läpikäyminen henkilökunnan kanssa on osa palvelun kehittämisen prosessia. Negatiivisten asiakaspalautteiden määrä on vähentynyt ja positiivisten määrä lisääntynyt. Kirjallisia asiakaspalautteita on tullut vastaanotolle 27. Henkilökunnalle ja esimiehille tullut suullisesti hyvää palautetta toiminnasta, henkilökunnan ammattitaidosta ja asiakkaiden kohtaamisesta. Potilaan yhteydensaanti, hoidontarpeen arviointi ja hoitoonpääsy toteutuvat lainsäädännön edellyttämällä tavalla Mittarit: 1. Puhelinpalvelun palvelutasoprosentti (tavoite yli 90 %) 2. Hoitoonpääsyn toteutuminen (kiireetön T3, tavoite: lääkäri 21, sairaanhoitaja 5, fysioterapeutti 21, hammaslääkäri alle 6kk, työterveyshuolto lääkäri 14, sairaanhoitaja 5, fysioterapeutti 7)

39 Mäntsälän kunta 39 Yhteydenottokanavien kehittymisen myötä puheluiden palvelutasoprosenttiin on päästy. T3-mittari on otettu laajasti käyttöön perusterveydenhuollossa. 1. Puhelinraporteissa edelleen haastetta. THL:ltä tullut lisäselvityspyyntö hoitoon pääsyn toteutumisesta. T3 Mäntsälässä: lääkäripalvelut 23, sairaanhoitajat 5, Pornaisissa: lääkäripalvelut 40, sairaanhoitajat 6. Potilasturvallisuuden kehittäminen Mittarit: 1. Haipro-ilmoitusten määrän muutos edellisestä vuodesta (tavoite kasvaa) 2. Toimenpiteet potilasturvallisuuden edistämiseksi (kuvaus) Potilasturvallisuuden lisääntyminen näkyy haipro-ilmoitusten käsittelyn laadukkaampana toteutuksena. Ilmoituksiin etsitään systemaattisesti ehkäiseviä toimintatapoja. On toteutettu potilasturvallisuusiltapäivä. Laajempi potilasturvallisuuden koordinointi vaatii toista potilasturvallisuuskoordinoijaa tai uudenlaista organisointia. HaiPro-ilmoituksissa on lisääntynyt rajapinnat ylittävien ilmoitusten määrä. Haipro-ilmoituksia tehtiin PTH:ssa alkuvuonna 42 (2015: 36). HaiPro-rajapinta on avattu kunnasta HUS-lab:iin, HUS-kuvantamiseen, HYKS:n ja Hyvinkään sekä Porvoon sairaalaan. Potilasturvallisuus iltapäivä oli toukokuussa, joka keräsi koko perusturvasta 80 osallistujaa Seudulliseen työterveyshuollon selvitykseen ja muutoksen toimeenpanoon osallistuminen Toteutuneen kuvaus Työterveyshuollon selvityksen jatko odottaa valtakunnallista ja seudullista ratkaisua Perusterveydenhuolto -palvelujen tulosalueen suoritteita PERUSTERVEYDENHUOLTO TP2013 TP2014 Vastaanotto, Mäntsälä Tot 1-6/2015 TP2015 KS2016 Tot 1-6/2016 Asiakkaat Käynnit lääkärillä Käynnit hoitajalla Vastaanotto, Pornainen Asiakkaat Käynnit lääkärillä Käynnit hoitajalla Vapaa valinta Mäntsälästä muualle vaihtaneet Muualta Mäntsälään vaihtaneet Pornaisista muualle vaihtaneet Muualta Pornaisiin vaihtaneet Fysioterapia Asiakkaat, Mäntsälän vastaanotto Käynnit, Mäntsälän vastaanotto Asiakkaat, Pornaisten vastaanotto Käynnit, Pornaisten vastaanotto

40 40 Mäntsälän kunta PERUSTERVEYDENHUOLTO TP2013 TP2014 Fysioterapia, kotikäynnit Tot 1-6/2015 TP2015 KS2016 Tot 1-6/2016 Käynnit, Mäntsälä Käynnit, Pornainen Toimintaterapia, käynnit Asiakkaat Käynnit Työterveyshuolto Asiakkaat Käynnit lääkärillä Käynnit hoitajalla Käynnit fysioterapeutilla Käynnit psykologilla Suun terveydenhuolto, Mäntsälä Asiakkaat Käynnit hammaslääkärillä Käynnit suuhygienistillä Käynnit hammashoitajalla Asiakkaat Erikoishammashoidossa Käynnit Erikoishammashoidossa Suun terveydenhuolto, Pornainen Asiakkaat Käynnit hammaslääkärillä Käynnit suuhygienistillä Käynnit hammashoitajalla Asiakkaat Erikoishammashoidossa Käynnit Erikoishammashoidossa Erikoissairaanhoito Tili Tilinimi TP 2015 TA 2016 Ks 2016 Ksmuutos KsM 2016 Tot Tot. % Ennuste ERIKOISSAIRAANHOITO 30 TOIMINTATUOTOT ,6% Myyntituotot ,6% Maksutuotot ,6% Tuet ja avustukset 340 Muut toimintatuotot 40 TOIMINTAKULUT ,9% Henkilöstökulut ,7% Palkat ja palkkiot yhteensä 4100 Henkilösivukulut ,7% Palvelujen ostot ,2% Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset 480 Muut toimintakulut TOIMINTAKATE ,9%

41 Mäntsälän kunta 41 Mahdolliset poikkeamat ja toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi sekä tilinpäätösennuste 2016 HUS:n hallitus on kokouksessaan tehnyt kokoontuvalle HUS:n valtuustolle esityksen vuoden 2015 ylijäämän palauttamisesta kesäkuussa jäsenkunnille. Erikoissairaanhoidon kuntakohtainen palautussumma Mäntsälän osalta on euroa ja Pornaisten osalta euroa. Erikoissairaan hoidon muutetussa käyttösuunnitelmassa on kuluvan vuoden määrärahoista vähennetty vuoden 2015 ylijäämän palautus, joka tuloutui kuluvalle vuodelle. HUSin extranetin palvelusuunnitelman ennusteen mukaan arvioidaan kustannusten ylittävän muutetun käyttösuunnitelman Mäntsälän osalta eurolla ja alittavan muutetun käyttösuunnitelman Pornaisten osalta eurolla, tämä vaikuttaa Pornaisten erikoissairaanhoidon maksuosuuteen. Erikoissairaanhoidon mahdollinen kysynnän muutos, suurten kustannusten tasaus ja erityismaksuosuudet saattavat muuttaa toteumaennustetta tilinpäätökseen mennessä. Sitovien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen ennuste Oikea hoidon porrastus (perusterveydenhuolto erikoissairaanhoito) Mittarit: 1. Maksuun menneiden siirtoviivepäivien lukumäärä (tavoite 0) 2. Kiljavan kuntoutukseen lähetettävien potilaiden kuvaus tehty 1. 18% 2. Hoitoketjuja luotu; kuntoutustyöryhmä tehty ja päivystyksen hoitoketju kehitteillä 3. 0 Erikoissairaanhoito tukee perusterveydenhuoltoa terveydenhuollon järjestämissuunnitelmassa sovitun mukaisesti Järjestämissuunnitelman tavoitteiden täyttymisaste (%) Painopiste on siirtynyt alueelliseen yhteistyöhön, missä esh vahvasti mukana, rajanvetoa esh/pth välillä on pyritty häivyttämään. Käynnistysvaiheessa olevia alueellisia projekteja: Alueelliset lääkitysturvallisuuskäytännöt on kuvattu. Alueellinen koulutussuunnittelu. Alueellinen yhteistyö kuntien päivystysosastojen ja HYS päivystyksen välillä on käynnistynyt Erikoissairaanhoidon käytön seurannan ja raportoinnin kehittäminen johtamisen ja päätöksenteon tueksi Toteutunut raportointi Käynnistymässä.

42 42 Mäntsälän kunta Varhaiskasvatus Tili Tilinimi TP 2015 TA 2016 Ks 2016 Ksmuutos KsM 2016 Tot Tot. % Ennuste VARHAISKASVATUSPALVELUT 30 TOIMINTATUOTOT ,0% Myyntituotot ,6% Maksutuotot ,7% Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot ,2% TOIMINTAKULUT ,6% Henkilöstökulut ,4% Palkat ja palkkiot yhteensä ,0% Henkilösivukulut ,3% Palvelujen ostot ,0% Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,0% Avustukset ,3% Muut toimintakulut ,7% TOIMINTAKATE ,5% Mahdolliset poikkeamat ja toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi sekä tilinpäätösennuste 2016 Varhaiskasvatuksen kysyntä on ollut kuuden kuukauden suoritteiden mukaan verrattaessa vuoteen 2015 lapsimäärien osalta päiväkotihoidossa Pornaisissa +34 lasta ja Mäntsälässä Suurin selittävä tekijä lapsimäärän kasvuun on vuoden 2015 henkilöstösäästöt, jolloin lapsia oli kesän aikana perheille tarjottujen hyvitysten johdosta paljon pois. Hyvityksiä tarjottiin laajemmin kuin vuonna 2016, jotta henkilöstösäästöjen edellyttämät poissaolot saatiin toteutettua lakien ja asetuksen mukaisesti. Kokopäivähoitopäivien määrä on laskenut Pornaisissa ja kasvanut Mäntsälässä sekä osapäivähoitopäivien määrä kasvanut Pornaisissa esiopetusta täydentävän varhaiskasvatuksen lapsimäärän kasvusta johtuen. Perhepäivähoidon osalta lasten keskimääräinen määrä on kasvanut molemmissa kunnissa samasta syystä kuin päiväkotihoidossakin. Samasta syystä poikkeava-aikaista hoitoa käyttävien määrä on myös kasvanut (19) vuoden 2015 vastaavaan ajankohtaan verrattaessa. Ryhmäperhepäivähoidossa on lapsimäärä kasvanut yhdeksästä lapsesta 23 lapseen, Sälinkään yksityisen ryhmiksen lopetettua toimintansa, jolloin kunnan oli jatkettava toimintaa kunnallisena. Yksityisen hoidon tuen käyttäjien määrä on Mäntsälässä laskenut 41 lapsella ja Pornaisissa kuudella lapsella. Suurin yksittäinen muutos vuoteen 2015 alkuun nähden on Sälinkään yksityisen ryhmiksen kunnallistaminen syyskaudella Kotihoidon tuen saajien määrä on laskenut Mäntsälässä kolmella lapsella ja Pornaisissa 12 lapsella. Elokuussa alkaneella uudella toimintakaudella vastattiin perheiden tarpeisiin lisäämällä Mäntsälän keskustassa kerhotoimintaa kahdella kerhoryhmällä, jotka molemmat kokoontuvat kaksi kertaa viikossa. Kerhotoiminnan menojen kasvu pystytään kattamaan päiväkotihoidon alituksesta. Toisaalta kokopäiväisen varhaiskasvatuksen kysyntä on alkuvuotta vähäisempää. Edellä mainitusta johtuen toimintaa sopeutettiin kysyntää vastaavaksi elokuun alusta alkaen. Etelä-Mäntsälässä ei täytetty kuutta kasvattajan vakanssia ja Mäntsälän keskustassa neljää avointa vakanssia kolmessa eri päiväkodissa. Pornaisissa vastaavasti arvioidaan kolmen päivähoitajan vakanssin verran säästöä elokuusta alkaen. Kysynnän laskuun vaikuttaa työllisyystilanne, väestönkasvun hidastuminen (Pornaisissa negatiivinen) sekä vuoden 2015 alhainen syntyvyys, joka osaltaan alentaa hakijoiden määrää. Lisäksi aiemmin mainittu perheiden hakeutuminen kevyempiin palveluihin (kerho- ja avoin toiminta) tasaa kysyntää. Mikäli kysyntä kasvaa yllättäen loppuvuodesta ja asetuksen mukainen henkilöstön ja lasten suhdeluku ei toteudu, palkataan tarvittaessa henkilöstöä lisää. Tammikuusta 2017 alkaen Mäntsälän keskustan tilanne muuttuu oleellisesti ja hakemuksia on tilanteen mukaan 25 eli keskustassa täyttämättä olevat vakanssit on otettava käyttöön. Lisäksi osavuosikatsaus vaiheessa avoimia paikkoja ei näytä olevan vuoden vaihteessa riittävästi klo 6-18 välillä auki olevissa ryhmissä. Varhaiskasvatuslain muutoksen ja sen käyttöönoton osalta tilanne tarkentuu koko ajan. Varhaiskasvatuslain muutoksen myötä kaikilla lapsilla on oikeus varhaiskasvatukseen 20 h/vko. Sälinkään ryhmiksen toiminta lakkasi kesäkuussa. Lapset siirtyivät Anttilan päiväkotiin kunnes Sälinkään uusi koulu ja päiväkoti valmistuvat.

43 Mäntsälän kunta 43 Perusturvalautakunta vahvisti toukokuussa yksityisen hoidon tuen kuntalisän uudet perusteet 1.8. alkaen. Korotus kohdistui alle 3-vuotiaiden tukeen sekä alle 20 t/viikko tarjottavaan varhaiskasvatukseen (lakimuutos), jossa valtakunnallisen tuen lasku kompensoitiin kuntalisällä, jotta yksityinen vaihtoehto säilyisi tämän osalta. Eduskunnan sivistysvaliokunta siirsi uuden varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain käsittelyn syysistuntokaudelle juhannusviikolla. Hallituksen budjettiesitys ei sisällä hallitusohjelman mukaista varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen korotusta. Budjettiesityksestä saadun tiedon mukaan, se sisältää kaksi-ja kolme henkisten perheiden osalta asiakasmaksujen laskun vuonna Alkuvuoden tulokertymän perusteella asiakasmaksutuotot tulevat alittumaan Pornaisissa noin ja Mäntsälässä noin Perusturvalautakunta vahvisti kesäkuussa asiakasmaksuihin indeksitarkistukset sekä uudet hoitoaikaperusteiset kuukausimaksut. Avustukset kotitalouksille (kotihoidon tuki sekä yksityisen hoidon tuki ja sen kuntalisä) näyttävät alkuvuoden toteuman mukaan alittuvan Mäntsälässä noin ja Pornaisissa toteutuvan talousarvion mukaisesti, kun huomioidaan syyskaudelle kohdistuvat yksityisen hoidon tuen kuntalisän korotukset. Henkilöstökulut ylittyvät alkuvuoden ennusteen mukaan Pornaisissa noin ja alittuvat Mäntsälässä noin Kansainvälistä suojaa tarvitsevien saapuminen kuntaan aiheuttaa mahdollisesti toiminnallisia muutoksia mm. S2 kielenopetuksen osalta. uusi asiakasryhmä edellyttää henkilöstön kouluttautumista. Mäntsälän monikulttuurisen varhaiskasvatuksen suunnitelma on valmistunut tammikuussa varhaiserityisopettajaksi valmistuvan lastentarhanopettajan proseminaarityönä. Sen pohjalta laaditaan opas käytännön varhaiskasvatukseen. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilannekatsaus, jos erityistä raportoitavaa tai huomioitavaa Alkuvuoden toteuman perusteella varhaiskasvatuksen menot ja tulot näyttävät alittuvan. Valtakunnallisten asiakasmaksuihin liittyvien päätösten puuttuminen/vaihtuminen haastanut maksutuottojen realistisen arvioinnin. Sitovien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen ennuste Varhaiskasvatuslain mukaisesti osallistamisen ja kumppanuuksien vahvistaminen Mittarit: 1. Ryhmävasut valmiit 2. Tavoitteelliset lapsen henkilökohtaiset varhaiskasvatussuunnitelmat Tavoite toteutuu Yksityisten päivähoidon ammatillisen osaamisen tukeminen sekä yhteisten kasvatuskäytäntöjen luominen kuntien toiminta-alueella Yksityisen päivähoidon henkilöstön osallistuminen kunnan järjestämiin koulutustilaisuuksiin ja ammatillisiin tapaamisiin (määrä) Kevään aikana yksityisten päiväkotien esiopetushenkilöstö on osallistunut esiopetuksen opsin valmistelutyöskentelyyn ja siihen liittyviin koulutuksiin. Elo-syyskuussa yksityisen päivähoidon edustajat osallistuivat kahteen koulutukseen, joissa käsiteletiin esiopetussuunnitelmaa, joka otettiin käyttöön elokuusta 2016 sekä esiopetussuunnitelmaan liittyviä lomakkeita. (kaksi koulutustilaisuutta) Valmistautuminen hallitusohjelman sisältämiin muutoksiin subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaamisen ja yli 3-vuotiaiden lasten lapsiryhmäkoon kasvattamisen osalta Lasten määrä

44 44 Mäntsälän kunta valtuusto on tehnyt päätöksen varhaiskasvatuslain muutoksen ja päivähoitoasetuksen toteuttamisesta varhaiskasvatuksessa. Niiden lasten määrä, jotka käyttävät lapsen oikeutta varhaiskasvatukseen 20 t/viikko lopullinen määrä selviää vuoden lopussa. Yli 3-vuotiaiden ryhmäkokoja ei ole kasvatettu elokuussa 2016 ja syyskuun alun tilanteen mukaan ei tulla kasvattamaan vuoden loppuun mennessä. Varhaiskasvatus -palvelujen tulosalueen suoritteita VARHAISKASVATUSPALVELUT TP2013 TP2014 Avoin ja kerhotoiminta, Mäntsälä Tot 1-6/2015 TP2015 KS2016 Tot 1-6/2016 Lapset Läsnäolopäivät osapv-hoito Avoin ja kerhotoiminta, Pornainen Lapset Läsnäolopäivät osapv-hoito Perhepäivähoito, Mäntsälä Lapsia Läsnäolopäivät, kokopv-hoito Läsnäolopäivät, osapv-hoito Perhepäivähoito, Pornainen Lapsia Läsnäolopäivät, kokopv-hoito Läsnäolopäivät, osapv-hoito Ryhmäperhepäivähoito, Mäntsälä Lapsia Läsnäolopäivät, kokopv-hoito Läsnäolopäivät, osapv-hoito Kotihoidontuki Lapsia, Mäntsälä Lapsia, Pornainen Yksityisen hoidon tuki, valtakunnallinen Lapsia, Mäntsälä Lapsia, Pornainen Yksityisen hoidon tuki, kunnallinen Lapsia, Mäntsälä Lapsia, Pornainen Päiväkotihoito (sis. ostot), Mäntsälä Lapsia Läsnäolopäivät, kokopv-hoito Läsnäolopäivät, osapv-hoito Päiväkotihoito (sis. ostot), Pornainen Lapsia Läsnäolopäivät, kokopv-hoito Läsnäolopäivät, osapv-hoito Vuoropäiväkotihoito, Mäntsälä Lapsia

45 Mäntsälän kunta 45 VARHAISKASVATUSPALVELUT TP2013 TP2014 Tot 1-6/2015 TP2015 KS2016 Tot 1-6/2016 Läsnäolopäivät, kokopv-hoito Läsnäolopäivät, osapv-hoito Esiopetus, Mäntsälä Lapsia Läsnäolopäivät Esiopetus, Pornainen Lapsia Läsnäolopäivät

46 46 Mäntsälän kunta Pornainen perusturva Tili Tilinimi TP 2015 TA 2016 Ks 2016 KsM 2016 Tot Tot. % Ennuste PORNAINEN / Perusturvapalvelut yhteensä 30 TOIMINTATUOTOT ,8% Myyntituotot ,5% josta yht. toimintakorvaus ,3% Maksutuotot ,1% Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot ,6% TOIMINTAKULUT ,0% Henkilöstökulut ,4% Palkat ja palkkiot yhteensä ,8% Henkilösivukulut ,8% Palvelujen ostot ,1% Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,6% Avustukset ,8% Muut toimintakulut ,4% TOIMINTAKATE ,9% Tili Tilinimi TP 2015 TA 2016 Ks 2016 KsM 2016 Tot Tot. % Ennuste PORNAINEN / Perusturvan johto ja hallinto 30 TOIMINTATUOTOT ,4% Myyntituotot ,7% josta yht. toimintakorvaus ,7% Maksutuotot 330 Tuet ja avustukset 340 Muut toimintatuotot TOIMINTAKULUT ,4% Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot yhteensä Henkilösivukulut 430 Palvelujen ostot ,4% Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset 480 Muut toimintakulut 5 TOIMINTAKATE ,2% Tili Tilinimi TP 2015 TA 2016 Ks 2016 Ksmuutos Ksmuutos Ksmuutos KsM 2016 Tot Tot. % Ennuste PORNAINEN / Lasten-, nuorten- ja perheiden palvelut 30 TOIMINTATUOTOT ,3% Myyntituotot ,6% josta yht. toimintakorvaus ,4% 321 Maksutuotot ,1% Tuet ja avustukset 340 Muut toimintatuotot ,5% TOIMINTAKULUT ,0% Henkilöstökulut ,5% Palkat ja palkkiot yhteensä ,3% Henkilösivukulut ,0% Palvelujen ostot ,2% Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,9% Avustukset ,6% Muut toimintakulut ,2% TOIMINTAKATE

47 Mäntsälän kunta 47 Tili Tilinimi TP 2015 TA 2016 Ks 2016 KsM 2016 Tot Tot. % Ennuste PORNAINEN / Hoito- ja hoivapalvelut 30 TOIMINTATUOTOT ,5% Myyntituotot ,8% josta yht. toimintakorvaus ,4% 321 Maksutuotot ,2% Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot ,8% TOIMINTAKULUT ,1% Henkilöstökulut ,1% Palkat ja palkkiot yhteensä ,4% Henkilösivukulut ,9% Palvelujen ostot ,3% Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,1% Avustukset ,7% Muut toimintakulut ,1% TOIMINTAKATE ,8% Tili Tilinimi TP 2015 TA 2016 Ks 2016 KsM 2016 Tot Tot. % Ennuste PORNAINEN / Perusterveydenhuolto 30 TOIMINTATUOTOT ,0% Myyntituotot ,0% josta yht. toimintakorvaus ,6% 321 Maksutuotot ,0% Tuet ja avustukset 340 Muut toimintatuotot TOIMINTAKULUT ,2% Henkilöstökulut ,9% Palkat ja palkkiot yhteensä ,6% Henkilösivukulut ,5% Palvelujen ostot ,8% Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,5% Avustukset 480 Muut toimintakulut ,0% TOIMINTAKATE Tili Tilinimi TP 2015 TA 2016 Ks 2016 KsM 2016 Tot Tot. % Ennuste PORNAINEN / Erikoissairaanhoito 30 TOIMINTATUOTOT ,6% Myyntituotot ,6% josta yht. toimintakorvaus ,6% Maksutuotot 330 Tuet ja avustukset 340 Muut toimintatuotot 40 TOIMINTAKULUT ,8% Henkilöstökulut 4000 Palkat ja palkkiot yhteensä 4100 Henkilösivukulut 430 Palvelujen ostot ,8% Aineet, tarvikkeet ja tavarat 470 Avustukset 480 Muut toimintakulut 5 TOIMINTAKATE Tili Tilinimi TP 2015 TA 2016 Ks 2016 Ksmuutos Ksmuutos Ksmuutos Ksmuutos KsM 2016 Tot Tot. % Ennuste PORNAINEN / Varhaiskasvatus 30 TOIMINTATUOTOT ,1% Myyntituotot ,6% josta yht. toimintakorvaus ,2% 321 Maksutuotot ,7% Tuet ja avustukset 340 Muut toimintatuotot 40 TOIMINTAKULUT ,5% Henkilöstökulut ,4% Palkat ja palkkiot yhteensä ,8% Henkilösivukulut ,0% Palvelujen ostot ,1% Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,4% Avustukset ,7% Muut toimintakulut ,8% TOIMINTAKATE ,7% 3 560

48 48 Mäntsälän kunta Sivistyspalvelut toimiala Toimialajohtajan katsaus Sivistystoimialan talous on kahden kolmanneksen perusteella tasapainossa, mutta erittäin tiukka. Tilinpäätöksen ennakoidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Sivistystoimialan ulkoisten ja sisäisten menojen toteuma kahden kolmanneksen jälkeen oli , joka on 67,21 % budjetoiduista nettomenoista ( ). Merkittäviä ulkoisten menojen poikkeamia toimialan menoissa ei ole. Toimialan tulot tulevat toteutumaan ennakoitua suurempina johtuen kotikuntakorvausten ennakoitua suuremmasta kertymästä. Lisäksi hankerahoitusta toimialalla on ollut käytettävissä ennakoitua enemmän, mikä näkyy sekä tulojen että menojen suurempana toteumana. Toimialan tilikauden 2016 ulkoisten ja sisäisten nettomenojen ennakoidaan olevan , joka olisi 99,45 % käyttösuunnitelman mukaisista nettomenoista ( ). Toimialan talous on tasapainossa ja tilinpäätöksen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Talouden toteumaa seurataan säännöllisesti lautakunnassa, toimialan johtoryhmässä sekä rehtorikokouksissa poikkeamien ja riskien havaitsemiseksi. Taloudellisten tavoitteiden saavuttamiseksi ryhdytään tarvittaessa korjaaviin toimenpiteisiin. Kunta valmistautuu ottamaan vastaan ensimmäiset pakolaiset viimeisen kolmanneksen aikana. Sivistyspalvelut toimialalla tämä näkyy erityisesti perusopetuksen tulosalueella valmistavan opetuksen järjestämisenä. Valmistavan opetuksen järjestäminen tulee hieman lisäämään perusopetuksen menoja vuoden viimeisellä kolmanneksella. Sivistystoimialalle asetettujen toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta kahden kolmanneksen jälkeen voidaan todeta, että ne ovat pääsääntöisesti toteutumassa. Pekka Lintonen sivistysjohtaja Tili Tilinimi TP 2015 TA 2016 Ks 2016 Ksmuutos KsM 2016 Tot Tot. % Ennuste SIVISTYSPALVELUT 30 TOIMINTATUOTOT ,9% Myyntituotot ,6% Maksutuotot ,0% Tuet ja avustukset ,9% Muut toimintatuotot ,9% TOIMINTAKULUT ,0% Henkilöstökulut ,5% Palkat ja palkkiot yhteensä ,3% Henkilösivukulut ,0% Palvelujen ostot ,3% Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,6% Avustukset ,5% Muut toimintakulut ,0% TOIMINTAKATE ,2% Sivistyslautakunta Toimielimen sitovat tavoitteet Toimialan strategisen kehittämissuunnitelman valmistuminen ja toimeenpano vuonna Kehittämissuunnitelman käyttöönotto. Tavoite on toteutumassa.

49 Mäntsälän kunta 49 Kehittämis- ja hallintopalvelut Tili Tilinimi TP 2015 TA 2016 Ks 2016 Ksmuutos KsM 2016 Tot Tot. % Ennuste KEHITT.JA HALLINTOPALVELUT 30 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 321 Maksutuotot 330 Tuet ja avustukset 340 Muut toimintatuotot TOIMINTAKULUT ,9% Henkilöstökulut ,4% Palkat ja palkkiot yhteensä ,2% Henkilösivukulut ,4% Palvelujen ostot ,4% Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,6% Avustukset 480 Muut toimintakulut ,0% TOIMINTAKATE ,9% Mahdolliset poikkeamat ja toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi sekä tilinpäätösennuste 2016 Tietohallinnon asiantuntija- ja tukipalveluiden määrärahat on varattu kehittämis- ja hallintopalveluihin, minkä vuoksi tulosalueen toteuma on todellista alhaisempi. Määrärahojen siirrosta on päätetty, mutta muutokset eivät näy vielä käyttösuunnitelmissa. Kehittämis- ja hallintopalveluista siirretään sivistyspalveluiden muille tulosalueille Henkilöstökulut ovat tulosalueella yli tavoitteellisen toteuman. Tämä johtuu ennen kaikkea ennakoitua suuremmista sivukulujen toteumasta. Tulosalueelle on kohdistunut ennakoitua suuremmat KuEL-eläkemenoperusteiset maksut sekä tapaturmavakuutusmaksuja, joihin ei ollut varauduttu. Tapaturmavakuutusmaksujen osalta tullaan tarkistamaan, kohdistuvatko kirjaukset oikein. Tarvittaessa kirjauksia oikaistaan. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilannekatsaus, jos erityistä raportoitavaa tai huomioitavaa Tietohallinnon asiantuntija ja tukipalveluiden määrärahojen siirtäminen tulee korjaamaan kehittämisja hallintopalveluiden toteumaa ylöspäin. Siirron euromääräinen vaikutus tulosalueelle on Tulosalueen taloudellisten tavoitteiden saavuttaminen on todennäköistä. Huomioitavaa kuitenkin on, että pienellä tulosalueella pienetkin poikkeamat ovat merkittäviä. Tämän vuoksi tulosalueen taloutta on seurattava erityisen tarkasti. Sitovien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen ennuste Lautakuntayhteistyön kehittäminen Hallinnon kehittämissuunnitelman hyväksyminen ja toimeenpano. Tavoite ei toteudu. Hallinnon kehittämissuunnitelman laadinta on keskeytetty. Organisaatiorakenteen tiivistäminen Yhteistyösuunnitelman mukaisten tiimien toiminnan aloittaminen. Tavoite on toteutumassa. Yhteistyösuunnitelman mukaiset tiimit ovat aloittaneet toimintansa. Talouden suunnittelun ja seurannan tehostaminen Kuntari ohjelman käyttöönotto. Tavoite on toteutumassa. Talouden toteumasta raportoidaan kuukausittain lautakuntaa ja toimialan laajennettua johtoryhmää. Talouden toteumaa seurataan säännöllisesti myös rehtorikokousten yhteydessä

50 50 Mäntsälän kunta Perusopetus Tili Tilinimi TP 2015 TA 2016 Ks 2016 Ksmuutos KsM 2016 Tot Tot. % Ennuste PERUSOPETUS 30 TOIMINTATUOTOT ,0% Myyntituotot ,5% Maksutuotot 330 Tuet ja avustukset ,4% Muut toimintatuotot ,1% TOIMINTAKULUT ,3% Henkilöstökulut ,5% Palkat ja palkkiot yhteensä ,1% Henkilösivukulut ,1% Palvelujen ostot ,6% Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,1% Avustukset Muut toimintakulut ,0% TOIMINTAKATE ,1% Mahdolliset poikkeamat ja toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi sekä tilinpäätösennuste 2016 Mäntsälän kunta ottaa vastaan pakolaisia loppuvuodesta Tuleville oppilaille järjestetään valmistavan luokan opetusjärjestelyt. Ryhmän toiminnan valmistelu ja järjestäminen on aloitettu syyskaudella Syntyneisiin kustannuksiin ei ole voitu varautua vuoden 2016 talousarviossa. Tietohallinnon asiantuntija- ja tukipalveluiden määrärahojen puuttuminen perusopetuksen käyttösuunnitelmasta nostaa tulosalueen toteumaa. Määrärahojen siirrosta on tehty päätös ja perusopetuksen osalta siirrettävä summa on Tulosalueen talouden voidaan todeta olevan tasapainossa ja talousarvion toteutuvan suunnitellusti. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilannekatsaus, jos erityistä raportoitavaa tai huomioitavaa Yksittäisten koulujen oppimisympäristön sisäilman haasteet asettavat merkittäviä investointi- ja peruskorjaustarpeita, jonka mukaiset taloudelliset sekä terveellisyyden ja turvallisuuden riskit tulee tunnistaa ja koulukohtaiset riskit poistaa. Kunnassa toimii sisäilmatyöryhmä, joka kokoaa ja käsittelee keskeiset riskikohteet. Työryhmä on yksi teknisen palvelukeskuksen työryhmistä. Vaativan erityisopetuksen oppilaskohtaiset tarpeet ovat syventyneet ja lukumääräinen tarve yhä kasvava. Tilannetta vaikeuttaa entisestään psykiatrisen palvelun ja Kalliomaan sairaalakoulun lakkauttaminen 2019, jonka mukainen palvelutarve on riski kunnalle, mikäli palvelu etääntyy kauas oppilaan asuinkunnasta. Kotikuntakorvausten mahdolliset muutokset ja niiden vaikutus (esim. valmistavan opetuksen kotikuntakorvaus). Sitovien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen ennuste Toimintaa kehitetään säännöllisten hyvinvointikyselyjen perusteella (112). Työhyvinvointikysely (11.2.) toteutetaan perusopetuksen tulosalueella keväällä 2016, tulokset analysoidaan ja toimintaa kehitetään niiden pohjalta. Tavoitteen ennakoidaan toteutuvan hyvin toiminnan kehittämisen osalta. Työhyvinvointikysely toteutetaan kunnassa keskistetysti. Toteutettu viimeksi joulukuussa Tulokset analysoitu koko tulosalueella, joiden pohjalta toimintaa edelleen kehitetään Resurssien kohdentaminen perustehtävään.

51 Mäntsälän kunta 51 Opetukseen käytetty osuus tulosalueen käyttömenoista on vähintään Kouluikkuna-vertailussa mukana olevien kuntien keskitasoa. Henkilöstön osaaminen Tavoitteen ennakoidaan toteutuvan hyvin. Opetukseen käytetty osuus käyttömenoista oli vuonna 2014 Mäntsälässä 56,8%, keskitason ollessa 55,5%. Valmistavan opetuksen aloittaminen vuoden 2016 lopulla edistää tavoitteen saavuttamista edelleen. - Kelpoisuutta vailla olevien osuus opetushenkilöstöstä on korkeintaan 10,0 %. - Kehityskeskustelujen toteutuminen kouluilla (%). Kelpoisuutta vailla olevien osuuden mukaisen tavoitteen ennakoidaan toteutuvan. Kehityskeskustelujen osuuden arvioidaan olevan ohjaustavoitteen mukaisesti korkea Uusien opetusmenetelmien proaktiivinen käyttö - Kehityskeskustelujen toteutuminen rehtorien kanssa (%). - Edison -integraatioalustan käyttöaste lukuvuonna Kehityskeskustelut toteutuneet rehtorien kanssa 100%. Edison käytössä koulujen työvälineenä. Alustaa kehitetään edelleen ja käyttömahdollisuuksien laajentamista edistetään. Käyttö laajennettu koskemaan rehtoritiimiä. Laajentamisen tavoitteena edistää koulukohtaista Edisonin käyttöä ja yhteistyöja vuorovaikutusrakennetta Opetusryhmien koko on pääsääntöisesti alle 28 oppilasta. Yli 28 oppilaan ryhmien %-osuus kaikista opetusryhmistä Ryhmien % -osuuden ennakoidaan olevan 0%. Perusopetuksen kehittämissuunnitelman (PoKesu) strategiaviestinnän arviointi Arviointi toteutetaan vuoden 2016 aikana. Tulokset analysoidaan ja toimintaa kehitetään niiden pohjalta. Arviointia ei vielä toteutettu. Elinikäinen oppiminen ja tiedonhallinta Tili Tilinimi TP 2015 TA 2016 Ks 2016 Ksmuutos KsM 2016 Tot Tot. % Ennuste ELINIKÄINEN OPPIMINEN JA TIEDONHALLINTA 30 TOIMINTATUOTOT ,8% Myyntituotot ,1% Maksutuotot ,6% Tuet ja avustukset ,4% Muut toimintatuotot ,7% TOIMINTAKULUT ,3% Henkilöstökulut ,1% Palkat ja palkkiot yhteensä ,4% Henkilösivukulut ,4% Palvelujen ostot ,7% Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,0% Avustukset 480 Muut toimintakulut ,1% TOIMINTAKATE ,1%

52 52 Mäntsälän kunta Mahdolliset poikkeamat ja toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi sekä tilinpäätösennuste 2016 Lukion henkilöstökuluihin tulee loppuvuodelle ennakoimaton menoerä perhevapaan vuoksi. Kansalaisopiston talousarvio toteutuu suunnitellusti. Kurssimaksuja on voinut maksaa myös verkkomaksuna. Tämä on merkinnyt ajantasaisempaa maksutuottojen kertymää. Tietohallinnon asiantuntija- ja tukipalveluiden määrärahojen puuttuminen elinikäisen oppimisen ja tiedonhallinnan käyttösuunnitelmasta nostaa tulosalueen toteumaa. Määrärahojen siirrosta on tehty päätös ja elinikäisen oppimisen ja tiedonhallinnan osalta siirrettävä summa on Elinikäisen oppimisen ja tiedonhallinnan tulosalueelle kohdistuu vähäinen talousarvion ylitysriski. Tulosalueen talousarviossa pysyminen on erittäin riippuvainen tulokertymästä. Palveluiden ostot sekä materiaaliostot ovat selvästi tavoitteellista toteumaa edellä. Tulosalue sopeuttaa hankintojaan talousarviossa pysymiseksi. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilannekatsaus, jos erityistä raportoitavaa tai huomioitavaa. Ylittymisriskin vuoksi tulosalueen taloutta seurataan erittäin tarkasti. Merkittävä osuus tulosalueen taloudellisten tavoitteiden toteutumisessa on tulosalueelle tulevien asiakasmaksujen toteutuminen. Suurin osa asiakasmaksuista tulee vasta syys-lokakuussa, joten niiden vaikutus näkyy vasta viimeisellä kolmanneksella. Sitovien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen ennuste Lukion vetovoimaisuus 36% perusopetuksen päättävästä ikäluokasta Mäntsälässä aloittaa lukio-opinnot Mäntsälän lukiossa. Peruskoulun päättötodistuksen keväällä 2016 saaneista 33,8% aloitti toisen asteen opinnot Mäntsälän lukiossa. Lukion opetuksen, ohjauksen ja tuen laadun varmistaminen - Opiskelijatyytyväisyyskyselyn keskiarvo on vähintään 4,0/5,0. - Opintojen keskeyttämisprosentti on enintään koko Suomen keskiarvon suuruinen. - Opiskelijoiden sijoittuminen jatko-opintoihin on vähintään valtakunnallista keskitasoa. - Opiskelijoiden menestys ylioppilaskirjoituksissa on yli valtakunnallisen keskitason. - Lukio-opinnot kolmessa vuodessa suorittaa vähintään 95% ikäluokasta. Kaikki tavoitteet saavutettiin keväällä 2016, jatko-opintoihin sijoittumisen seuranta tapahtuu viiveellä valtakunnallisen tilastoinnin vuoksi. Kirjasto tarjoaa virikkeellisen oppimis- ja harrastusympäristön, jossa painopisteenä on sisältökeskeisten asiantuntijapalveluiden tuottaminen. Ryhmä- ja yksilöopastusten määrä on vähintään 110 (vuonna 2014 opastuksia järjestettiin 99). Tavoitteeksi asetettu ryhmä- ja yksilöopastusten määrä 110 toteutuu vuonna Kirjastossa on monipuolinen ja ajantasainen aineistokokoelma, jota uudistetaan aktiivisesti ja tehokkaasti. - Laaditaan uudesta kirjastojärjestelmästä saadun datan pohjalta kriteerit kokoelmatyön arviointiin. - Seurataan uudesta kirjastojärjestelmästä saatavia lainaustilastoja alueittain. Tavoite ei toteudu, koska uusi kirjastojärjestelmä saadaan käyttöön vasta 11/16 ja vuosi- ja lainausdataa on saatavilla siitä vasta vuoden 2017 lopulla.

53 Mäntsälän kunta 53 Monipuolisten kurssien tarjoaminen kansalaisopiston toiminta-alueella % toiminta-alueen asukkaista osallistuu kursseille. - Toteutuneiden kurssien määrä Opiskelijoiden määrä Tavoitteet tulevat toteutumaan odotetusti. Toiminnan laatua kehitetään asiakaspalautteen perusteella. Kurssiarviointien ja asiakaspalautteiden antamaa tietoa on käytetty toiminnan laadun kehittämisessä. Laatua arvioidaan säännöllisillä kurssiarvioinneilla ja asiakaspalautteella. Taiteen perusopetuksen oppilaskohtaisen opetussuunnitelman uudistaminen aloitetaan. TPO-opettajien säännölliset kokoontumiset. TPO-opettajat ovat aloittaneet opetussuunnitelmatyöskentelyn. Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut Tili Tilinimi TP 2015 TA 2016 Ks 2016 Ksmuutos KsM 2016 Tot Tot. % Ennuste ELINIKÄINEN OPPIMINEN JA TIEDONHALLINTA 30 TOIMINTATUOTOT ,8% Myyntituotot ,1% Maksutuotot ,6% Tuet ja avustukset ,4% Muut toimintatuotot ,7% TOIMINTAKULUT ,3% Henkilöstökulut ,1% Palkat ja palkkiot yhteensä ,4% Henkilösivukulut ,4% Palvelujen ostot ,7% Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,0% Avustukset 480 Muut toimintakulut ,1% TOIMINTAKATE ,1% Mahdolliset poikkeamat ja toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi sekä tilinpäätösennuste 2016 Perusopetuksen iltapäivätoiminnassa toimintasuunnitelmanpäivityksen johdosta lukien maksuvapautuspäätös. Maksuvapautus iltapäivätoiminnan maksuista annetaan sosiaalityöntekijän lausunnon perusteella. Maksuvapautuspäätösten vaikutusta ei ole voitu ennakoida. Maksuvapautuksia anottu osavuosikatsaukseen mennessä muutamia. Tietohallinnon asiantuntija- ja tukipalveluiden määrärahojen puuttuminen vapaa-aikapalveluiden käyttösuunnitelmasta nostaa tulosalueen toteumaa. Määrärahojen siirrosta on tehty päätös ja vapaa-aikapalveluiden osalta siirrettävä summa on Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilannekatsaus, jos erityistä raportoitavaa tai huomioitavaa. Ei erityistä raportoitavaa.

54 54 Mäntsälän kunta Sitovien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen ennuste Hallittu ja vakaa talous, perustyö turvataan - Kuntalaisten palvelutyytyväisyys liikuntakyselyn tuloksiin budjetoidaan - vapaa-aikapalveluissa ei supisteta resursseja Vapaa-aikapalveluiden käyttötalouteen ei tullut lisämäärärahoja vuodelle 2016 näin ollen liikuntakyselyn tulosten mukaisiin kuntalaisten toiveisiin ei ole voitu vastata täysimääräisesti. Valtionavustushankkeen saaminen erityisliikuntaan on merkittävä parannus erityisliikunnan palveluihin. Valtionavustus etsivään nuorisotyöhön sekä starttipajatoimintaan saatiin täysimääräisinä Hyvinvoiva henkilökunta / sairauspoissaoloja vähän Pitkittyneiden sairauspoissaolojen määrä vähenee vapaa-aikapalveluissa (ei yhtään sairauslomapäivää Z-diag.) Toteutunut siten, että pitkittyneitä sairauspoissaoloja ei työuupumuksen vuoksi ole ollut. Moniammatillinen yhteistyö toiminnan vaikuttavuuden lisäämiseksi Moniammatillisten verkostojen määrä, työskentelyn tavoitteet ja toteutuneet toimenpiteet vaikuttavuuden näkökulmasta, opiskelijoiden määrä vapaa-aikapalveluissa (tavoite liikunta 1, nuoriso 2, kulttuuri 1, IP 3). Moniammatillinen verkostotyöskentely on lisääntynyt kuntakokeilun ja Ohjaamohankkeen myötä. Liikunnassa ei ole ollut opiskelijaa harjoittelussa, nuorisotyössä ollut 3, kulttuurissa 1, iltapäivätoiminnassa ei yhtään. Henkilöstön uusien taitojen vahvistaminen. Itsearviointi Työprosessien uudistaminen koulutuksen myötä. Asetetaan tavoite henkilökohtaisesti ja käydään läpi kehityskeskusteluissa. Tiimiorganisaatiomalli toimii järjestäytyneesti. Henkilökohtaiset koulutussuunnitelmat käyty läpi kehityskeskusteluissa.hellevi järjestelmä otettu käyttöön vapaa-aikapalveluissa, joka parantaa kuntalaisten ilmoittautumisia tapahtumiin, retkiin ja ryhmätoimintoihin Itsearviointia laaditaan kehityskeskustelun yhteydessä. Koko vapaa-aikapalvelut tulosaluetta itsearvioidaan osavuosikatsauksittain. Itsearviointia tehdään kuukausittain vapaa-aikapalvelut tulosalueen henkilöstöpalavereissa. Hyvinvointia ja turvallisuutta tukevaa toimintakulttuuria edistetään Laaditun työhyvinvoinnin kehittämissuunnitelman mukaisten toimenpiteiden toteutuminen Toteutunut täysimääräisesti Budjetointiprosessin ja strategian yhteensovittamista vahvistetaan Budjetointiprosessin ja strategian yhteensovittamisessa käydään lautakunnassa rakentavaa keskustelua Toteutuu Alueyhteistyö (kuuma) Alueyhteistyö (kuuma) eri työryhmille asetettujen tavoitteiden toteutuminen.

55 Mäntsälän kunta 55 Kuntakokeilu toteutuu suunnitellusti Tulosalueen sekä eri hallintokuntien välistä sisäistä ja ulkoista viestintää kehitetään. Mantran käyttö on osa perustyötä. Laadunarvioinnissa näkyy viestinnän tehostumisena. Ei toteudu täysimääräisesti koska Mantran sisällön tuottaminen kesken. Viestintää tehostettu sosiaalisen median avulla. Laadun arviointimallin käyttöä tuetaan ja mallia edelleen kehitetään. Keväällä 2016 on päivitetty VAF osaksi VaKesua. Caf laadunarviointimallin kehittäminen ja toimeenpano on jäänyt vähemmälle, koska käytössä on THL:n lapsivaikutusten arviointi kuntapäätöksissä. Monitoimitalon toiminnallisuutta ja turvallisuutta sekä kalusteiden ja välineistön hankintaa edistetään suunnitelmallisesti. Monitoimitalon käyttöasteen seuraaminen (laitteisto tähän). Yhteisölliset työmenetelmät. Monitoimitalolla on käytössä laskuri, jolla syyskuussa käynnistyneestä sisäliikuntakaudesta(syyskuu huhtikuu) kerätään tiedot monitoimitalon käyttäjämääristä liikuntasalien ja kuntosalin osalta. Lahjoitusvaroin ostettu välineistöä Yhteistoimintasuunnitelman mukaiset tiimit toimivat ja toiminta näkyy kuntalaisille tarjottavina tapahtumina. Palveluina hankkeiden ja tapahtumien määrä sekä harrastajamäärät avustettavissa seuroissa (arviointia kehityksestä). Yhteisölliset työmenetelmät ovat kehittymässä. Tiimit toimivat täysipainoisesti. Avustettavat seurat ja yhdistykset ovat toteuttaneet toimintasuunnitelmat, joihin avustusta myönnetty. Harrastajamäärän kasvua pystyy analysoimaan uuden avustuskauden alkaessa Kuntalaisten osallisuus liikuntapalveluita koskevissa päätöksissä, liikuntainfran rakentamisessa ja liikuntapalveluiden suunnittelussa Säännölliset kuntalaiskyselyt ja niiden tulosten läpikäynti lautakunnassa sekä muussa päätöksenteossa. Syksyllä 2015 esitelty kuntalaisille tehdyn liikuntakyselyn tulokset sivistyslautakunnalle ja kunnanhallitukselle.

56 56 Mäntsälän kunta Tekniset palvelut toimiala Toimialajohtajan katsaus Teknisten palvelujen taloustilanne on elokuun 2016 talousraportin mukaan edennyt käyttötaloussuunnitelman ja talousarviomuutosten mukaisesti. Teknisten palvelujen ulkoiset toimintamenot olivat elokuun lopun tilanteen mukaisesti 10,12 milj. (toteutuma 59,13 %). Ulkoiset toimintatuotot olivat vastaavasti 0,68 milj. (toteutuma 39,15 %). Teknisten palvelujen sisäiset toimintamenot olivat elokuun lopun tilanteen mukaisesti 0,84 milj. (toteutuma 70,56 %). Sisäiset toimintatuotot olivat vastaavasti 14,15 milj. (toteutuma 66,76 %). Toimialan ulkoiset ja sisäiset menot olivat elokuun lopussa 10,96 M (60,1 %). Toimialan ulkoiset ja sisäiset tuotot olivat vastaavasti 14,85 M (64,7 %) Toimialan vastuulla on merkittävät koko kuntaa koskevat investointihankkeet. Investointeihin on varattu 18,9 M. Investointien toteutuma on 8,5 M (toteutuma 45 %) Teknisten palvelujen talouden toteutumat painottuvat talvikaudelle ja tämä on huomioitava käyttötalouden seurantaluvuissa. Vuoden 2016 talousarviossa ja taloussuunnitelmassa on erityisesti huomioitu pitkän tähtäimen investointisuunnittelu ja ennalta ehkäisevä suunnittelu, jossa käyttäjähallintokunnilla on keskeinen rooli. Käyttäjähallintokuntien kanssa on pidetty käyttäjäpalavereita, joiden avulla voidaan parantaa ja kehittää toimitilapalvelujen toimintaa. Pitkäntähtäimen suunnittelu on päivitetty, ja suunnitelma toimii investointisuunnitelman pohjana tuleville vuosille. Mäntsälän kunnan investoinnit ovat liian suuret ja niihin tulisikin etsiä vaihtoehtoisia toteutustapoja yhteistyössä eri hallintokuntien ja kunnan johdon kanssa. Tekninen lautakunta on käsitellyt elokuussa 2016 vuoden talousarvion ja suunnitelman. Vuoden 2016 aikana on käynnistetty tavoitteiden mukaisesti teknisten palveluiden kuntatekniikan toiminnan kehittäminen ja kiinteistönhoidon toiminnan suunnittelu. Molemmat kehittämishankkeet valmistuvat vuoden 2016 aikana. Toimiala on myös käynnistänyt toimintakäsikirjan laadinnan. Toimintakäsikirjan avulla kuvataan teknisten palvelujen toimintatapoja, tulevaisuuden tavoitteita ja visioita sekä sen johtamiskulttuuria. Toimintakäsikirjan tavoitteena on palveluiden parantaminen ja toiminnan kehittäminen suhteessa kuntalaisten ja asiakkaiden vaatimuksiin sekä toiminnan laatuun. Keskeisestä on myös tunnistaa asiakkuudet niin, että kuntalaisten ja eri hallintokuntien tarpeisiin pystytään suunnitelmallisesti reagoimaan. Toimintakäsikirjan laatimisessa huomioidaan olemassa oleva lainsäädäntö, kunnan omat ohjeet ja säännöt mm. hallintosääntö, toimintasääntö sekä talouteen liittyvät ohjeet. Toimintakäsikirjan valmistelua jatketaan vuoden 2017 aikana. Kunnanhallitus päätti syyskuussa 2016, että Sälinkään koulu- ja päiväkotihanke keskeytetään. Lisäksi kunnanhallitus oikeutti teknisen toimialan käynnistämään uuden hankesuunnitelman laatimisen, jonka tavoitteena on merkittävä rakentamiskustannusten alentaminen. Sälinkään koulun ja päiväkodin hanke siirtyy vuosille Riihenmäen koulun rakentaminen etenee aikataulun mukaisesti ja koulun käyttöönotto on elokuussa Koulun harjannostajaiset olivat syyskuussa Hyökännummen koulun ja päiväkodin suunnittelutyö on käynnistetty ja hanke etenee aikataulun mukaisesti. Uuden Ehnroosin koulun hankesuunnitelma on valmistunut ja suunnitelma on hyväksytty teknisessä lautakunnassa. Hankkeen kilpailullinen neuvottelumenettely on käynnistetty. Tavoitteena on, että hankkeen sopimuspaperit olisi allekirjoitettu maaliskuussa Kotokartanon uuden palvelutalon tarveselvitystyö on käynnistetty. Tarveselvityksen tarkoituksena on selvittää ja arvioida hankkeeseen ryhtymisen edellytykset, mahdollisuudet ja kiireellisyys. Uuden palvelutalon tarpeen perusteena on Mäntsälän kunnassa lisääntyvä palveluasumistarve tulevaisuudessa. Nykyisessä Kotokartanon palvelutalossa on havaittu toiminnallisia sekä teknisiä puutteita, jotka aiheuttavat merkittäviä peruskorjaustarpeita. Tilahankkeiden toteutusohjeet on otettu käyttöön. Ohjeiston tarkoituksena on kehittää ja yhtenäistää kunnan tilahankkeiden valmistelua, päätöksentekoa ja toteutusta. Päätöksentekijöille annetaan hank-

57 Mäntsälän kunta 57 keen eri vaiheiden aikana systemaattisesti mahdollisimman luotettavaa ja monipuolista tietoa hankkeen tarpeellisuudesta, vaihtoehtoisista ratkaisuista, kustannuksista ja rahoituksesta sekä käyttötalouteen vaikuttavista tekijöistä päätöksenteon pohjaksi. Kustannusten hallintaan kiinnitetään erityistä huomiota hankkeen kaikissa vaiheissa. Toimitilapalvelut on ottanut käyttöön Tampuuri kiinteistönhoitojärjestelmän. Järjestelmän avulla hallitaan systemaattisemmin koko kiinteistön elinkaari ja kiinteistöihin liittyvät pitkäntähtäimen suunnitteluja kunnostamistyöt. Valtuusto on hyväksynyt jalankulku-, pyörätie- ja ulkoilureittiverkoston kehittämissuunnitelman. Mäntsälän kunnan jalankulku-, pyörätie- ja ulkoilureittiverkoston kehittämissuunnitelma on laadittu yhteistyössä maankäytön ja kaavoituksen kanssa. Kehittämissuunnitelman tavoitteena on ollut luo-da Mäntsälään tavoitteellinen suunnitelma houkuttelevasta ja turvallisesta kävelyn, pyöräilyn ja ulkoilun reittien verkostosta. Kehittämissuunnitelmaa tullaan käyttämään lähtötietona ja päätöksenteon tukena maankäytön suunnittelussa, kunnallistekniikassa ja liikuntatoimessa. Mäntsälän kävelyn ja pyöräilyn edistämisen seurannan ja mittaamisen suunnitelma on valmistunut. Seurannalla saadaan tietoa, jonka perusteella on mahdollista seurata kävelyn ja pyöräilyn kulkumuotojen kasvua, suunniteltujen toimenpiteiden toteutumista sekä asettaa uusia konkreettisia tavoitteita kävelyn ja pyöräilyn edistämiselle kunnassa. Tekniset palvelut on mukana SOTE palvelujen infrastruktuuriryhmän selvitystyössä. Infrastruktuuriryhmän vastuulla on suunnitella SOTE tukipalveluiden organisointi ja tukipalveluiden siirto uudelle organisaatiolle. Työryhmä on ottanut kantaa mitä tukipalveluja tuotetaan itse ja mitä tukipalveluja ostetaan. Työryhmän vastuulla on kiinteistöjen käyttöä ja investointeja koskevat linjaukset. Kapuli III aluerakennusurakka on vastaanotettu ja hanke valmistui elokuussa Parhaillaan on käynnissä Kapulin alueen toisen vaiheen suunnittelutyö. Mäntsälän joen kunnostuksen esisuunnitelma valmistui marraskuussa Esisuunnitelman pohjalta laadittiin kunnostussuunnitelma sekä alueen maisemasuunnitelma. Mäntsälän joen kunnostamiseen haetaan vesilupaa ja varsinaiset kunnostustyöt pyritään aloittamaan kun vesilupa on saatu. Joukkoliikenteen palvelusuunnitelmat on laadittu yhteistyössä ELYn ja sivistyspalveluiden sekä perusturvapalveluiden kanssa. Palvelutasomäärittelyissä päämääränä on edetä kohti alueellisten kokonaisuuksien kilpailuttamista. Pyrkimyksenä on yhdistää mahdollisimman paljon ja järkevästi muita kuljetustarpeita avoimena joukkoliikenteenä. Palvelutasomäärittelyt on laadittu Itä-Uudenmaan ja Keski- Uudenmaan alueille. Palvelutasomäärittelyihin annetaan lausunnot syyskuuna aikana. Riihimäen seudun palvelutasomäärittely on valmistunut ja tekninen lautakunta on antanut suunnitelmaan lausunnon. Toimialan kehityskeskustelut on käynnistetty koko toimialalla ja jokaiselle henkilölle on annettu mahdollisuus osallistua kehityskeskusteluun esimiehen kanssa vuoden 2016 aikana. Toimialan johtamisja viestintäjärjestelmään kuuluvat säännölliset osastokokoukset, esimieskokoukset ja toimialan johtoryhmän kokoukset. Kokousten pääteemoina ovat hankkeiden ja toiminnan seuranta, henkilöstöasiat, henkilöstön hyvinvointi ja talous. Toimialan sairauspoissaolot olivat heinäkuun lopussa 821 sairauspäivää kun vuonna 2015 vastaava luku oli 1255 sairauspäivää. Toimialalle on laadittu vuodelle 2016 riskienarviointisuunnitelma. Vuoden 2017 riskien arviointisuunnitelma laadinta käynnistyy lokakuun aikana. Teknisten palvelujen henkilöstömäärä on erittäin vähäinen, kun huomioidaan, että toimialan suoritteet, budjetti ja hoidettavat tehtävät kasvavat väkiluvun kasvun suhteessa. Tekniset palvelut on esittänyt talousarviossa uusien henkilöiden palkkaamista. Hannu Seppälä tekninen johtaja

58 58 Mäntsälän kunta Tili Tilinimi TP 2015 TA 2016 Ks 2016 Ksmuutos KsM 2016 Tot Tot. % Ennuste TEKNISET PALVELUT 30 TOIMINTATUOTOT ,7% Myyntituotot ,7% Maksutuotot ,4% Tuet ja avustukset ,2% Muut toimintatuotot ,4% TOIMINTAKULUT ,9% Henkilöstökulut ,6% Palkat ja palkkiot yhteensä ,1% Henkilösivukulut ,7% Palvelujen ostot ,7% Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,2% Avustukset ,8% Muut toimintakulut ,6% TOIMINTAKATE ,6% Tekninen lautakunta Keskitetyt palvelut Tili Tilinimi TP 2015 TA 2016 Ks 2016 Ksmuutos KsM 2016 Tot Tot. % Ennuste KESKITETYT PALVELUT 30 TOIMINTATUOTOT ,4% Myyntituotot Maksutuotot 330 Tuet ja avustukset ,1% Muut toimintatuotot ,5% TOIMINTAKULUT ,8% Henkilöstökulut ,8% Palkat ja palkkiot yhteensä ,5% Henkilösivukulut ,2% Palvelujen ostot ,9% Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,5% Avustukset ,8% Muut toimintakulut ,9% TOIMINTAKATE ,7% Mahdolliset poikkeamat ja toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi sekä tilinpäätösennuste 2016 Keskitettyjen palveluiden uuden yksikön koko vuoden kustannukset tulevat näkymään kokonaisvaltaisesti vasta tänä vuonna. Määrärahoja tasataan hallinto- ja talousyksikön ja suunnittelu- ja rakennuttamispalveluiden tulosyksikön kesken. Suunnittelu ja rakennuttamispalvelujen osalta ergonomiaa ja työturvallisuutta parannettu sekä hankittu työvälineitä. Luottamushenkilöille on hankittu turvallisuusvarusteita työmaakokouksia ja käyntejä varten. Budjetti on pää-asiallisesti varattu hallinto- ja talousyksikköön. Hallinto- ja talouspalveluista näkyvät eläkkeelle jääneen kulut, mutta menot on budjetoitu suunnittelu- ja rakennuttamispalveluihin. Suunnittelu- ja rakennuttamispalveluissa palveluiden ostoissa ICT-kulut ennakoitua suurempia. Budjetissa ei osat-tu huomioida vihersuunnitteluun käytettävän Cad-ohjelman versionvaihdon aiheuttamia kuluja. Muissa toimintakuluissa on jo puolen vuoden leasing-kulujen toteumat. Investointihankkeita on henkilöstöresursseihin suhteutettuna määrällisesti paljon, joka aiheuttaa haasteita niiden johtamisessa, valvonnassa ja organisoinnissa sekä aikataulussa pysymisessä.

59 Mäntsälän kunta 59 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilannekatsaus, jos erityistä raportoitavaa tai huomioitavaa Käyttötalousmuutokset Investointimuutokset Varaudutaan joukkoliikenteen yksikön siirtymiseen hallintopalvelujen toimialan alaisuuteen. Tällöin budjettiyksikkö määrärahoineen, tehtävineen ja vastuineen siirtyy kokonaisuudessaan. Siirron myötä toimintakulut vähenevät keskitetyissä palveluissa noin ja toimintatuotot vähenevät yhteensä noin Vuodelle odotettavissa olevat investointeja koskevat muutokset: Hyökännummen koulu; - vanhan osan öljylämmityksen muuttaminen maalämmöksi - uudisosan pellettilämmityksen muuttaminen maalämmöksi Riihenmäen koulu; erilaisia muutoksia vanhan koulun talotekniikkaan, joiden on oltava yhteensopivia uuden osan kanssa. Nämä toteutetaan elinkaarihankkeen yhteydessä. Uusittavia kohteita ovat: - info-tv:n peruskorjaaminen - lukitusmuutokset - paloilmoittimien uusiminen - kulunvalvonnan muutokset - rikosilmoittimien uusiminen (elinkaarensa loppupäässä) - turvavalojärjestelmän uusiminen (elinkaarensa loppupäässä) Sälinkään koulun ja päiväkodin hanke siirtyy vuodelle Sitovien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen ennuste Toimintakäsikirjan työn jatkaminen Valmis laadullinen toimintakäsikirja Toimintakäsikirjan laadintatyö on käynnistynyt Arkistonmuodostussuunnitelman suunnittelun aloittaminen AMS käynnistetty AMS:n suunnittelu aloitettu. Joukkoliikenteen palvelusuunnitelman laatiminen yhteistyössä ELYn ja sivistyspalveluiden ja perusturvapalveluiden kanssa (tavoite: vammaispoliittinen ohjelma ja ikäpoliittinen ohjelma) Palvelutasomäärittelyn selvitystyö on käynnistetty Palvelutasomäärittelyn selvitystyö on valmistunut Itä-Uudenmaan ja Keski-Uudenmaan seutujen osalta. Tekninen lautakunta antaa lausunnon syyskuussa. Riihimäen seudun selvitys on valmistunut ja lautakunta on antanut tähän lausunnon. Sopimushallinnan kehittäminen Selvitys eri sopimusmalleista mm. puitesopimusmallien hyödyntäminen Kiinteistönhoidon ja kuntatekniikan kehittämishankkeiden yhteydessä on selvitetty sopimushallintaa ja eri sopimusmuotoja. Uusia puitesopimuksia on otettu käyttöön. Talouden tasapainottamiseen tähtäävät toimenpiteet Säästöjen seuranta Toimiala on ottanut käyttöön talouden seurantajärjestelmän Kuntarin, jonka avulla säännöllisesti seurataan talouden toteutumista. Viestinnän kehittäminen Viestintäsuunnitelma käynnistetty

60 60 Mäntsälän kunta Tyytyväiset asiakkaat Osav 1/16 - Suunnitelman laadintatyö on käynnistetty. Selvitetään eri viestintävälineiden hyödyntämistä (internet, twitter, facebook, karttapalautejärjestelmä). Karttapalautejärjestelmä on otettu käyttöön. Kuntatasolla on otettu käyttöön twitter sekä facebookin tiedottamista on vahvistettu. Parhaillaan ollaan laatimassa toimialan esitettä, jossa pääpainona ovat mm. mittavat rakennushankkeet sekä organisaation esittely. Joukkoliikenteen viestinnän ja mainosten määrää on kasvatettu. Asiakastyytyväisyyskyselyjen toteutuminen Reklamaatioiden määrä Asiakaspalautemäärä Asiakaspalaute kysely tullaan tekemään loppuvuonna. Asiakaspalaute kysely tullaan tekemään loppuvuonna. Karttapalautejärjestelmä on otettu käyttöön. Joukkoliikenteessä on tehty kattava käyttäjäkysely. Mäntsälän kuntalaiset antoivat 394 vastausta, joista 196 antoi lisäksi sanallisen palautteen. Hyvinvoiva ja ammattitaitoinen henkilöstö Hyväksytyn koulutussuunnitelman toteutuminen Kehityskeskustelut ja osaamiskartoitus Avoimuuden ja sisäisen viestinnän kehittäminen Henkilöstön eläköitymisen huomioiminen Kehityskeskustelut on käynnistetty. Kuntatekniikan ja kiinteistönhoidon henkilöstön osaamiskartoitustyö on käynnistetty kehittämishankkeiden yhteydessä. Laadittua koulutussuunnitelmaa seurataan säännöllisesti. Osastokokouksissa on käyty useita kertoja keskustelua teknisten teeseistä, työhyvinvointiin liittyvistä asioista, työkäyttäytymisestä ja työsuojeluasioista. Esimiespalaverissa on selvitetty työsuojeluasioita. Aluehallintovirasto on tehnyt tarkastuksia työyksiköihin Työntekijällä on riittävästi tietoa ja mahdollisuus vaikuttaa omaan asemaansa palvelun tuotantotavan muuttuessa (henkilöstöstrategian linjaus) Avoin tiedottaminen, henkilöstön kuuleminen ja neuvottelut asioiden valmisteluvaiheesta alkaen läpi muutosprosessin Kehityskeskustelujen yhteydessä on annettu työntekijöille mahdollisuus vaikuttaa omaan työhönsä. Osastokokouksissa, esimieskokouksissa ja toimialan johtoryhmässä on tiedottaminen ollut avainasemassa. Osastokokouksissa käydään läpi säännöllisesti talousasiat, päätösasiat, henkilöstöasiat ja hankkeiden tilannekatsaukset. Kunnan palvelukseen saadaan kelpoisuusehdot täyttävä, osaava, ammattitaitoinen ja tulokselliseen toimintaan pystyvä henkilöstö Pysyviin palvelussuhteisiin palkataan vakinaista henkilöstöä Hakuvaiheessa on tarkistettu työn vaativuuden arvioinnit. Toimintakäsikirjassa tullaan kuvaamaan tarkemmin rekrytointiprosessia Esimiehet kannustavat työyhteisöjään toimimaan kunnan vision ja asetettujen tavoitteiden mukaisesti itse esimerkkiä osoittaen (henkilöstöstrategia) Säännölliset työpaikkakokoukset, kehityskeskustelut pääsääntöisesti kerran vuodessa, henkilökohtaisen työsuorituksen arviointi kerran vuodessa Laaja työhyvinvointikysely kahden - kolmen vuoden välein, kysely esimiesten jaksamisesta ja kuormittumisesta Kehityskeskustelut on käynnistetty. Säännöllisiä osasto- ja työpaikkakokouksia on pidetty. Osastokokouksessa on käsitelty kuntastrategian uu- distamista. Henkilöstön fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen toimintakyky tukee hyvää työilmapiiriä Riskienkartoitus, työkyvyn arviointi tarvittaessa, kehityskeskustelut pääsääntöisesti kerran vuodessa, sairauspoissaolojen säännöllinen seuranta, työterveyshuollon toimintasuunnitelmat Keskitetyissä palveluissa kehityskeskustelut on käyty, sairauspoissaoloja seurataan yksiköittäin ja sekä koko toimialan tasolla, riskienarviointi on täsmennetty riskienarviontisuunnitelmassa. Sopimusten hallinta (sopimuksen noudattaminen, voimassaolo, irtisanominen, optiovuodet)

61 Mäntsälän kunta 61 Asianhallintajärjestelmässä olevien sopimusten tarkistus ja ajanmukaistaminen. Sopimusrekisteriä ja sopimusten laatimista koskevien ohjeiden selkeyttäminen. Tulosalueille ja tulosyksiköille tiedotettu sopimusten seurantavastuista ja raportoinnista Asianhallintajärjestelmään on luotu automaattista seurantaa. Toimialalle on laadittu tarjouspyyntöjen ja kilpailutuksen vuosikalenteri. Sopimusten vakuudet on tarkistettu. Sopimusten hallinnan periaatteet kuvataan myös toimintakäsikirjaan. Uusia puitesopimuksia on otettu käyttöön. Pienhankinnoissa on hyödynnetty HankintaSampo järjestelmä Kuntatekniikan toiminnan kehittämissuunnitelma (pilottihanke) Selvitystyö valmis; koulutuskartoitus, osaamiskartoitus, kuntalaistyytyväisyys. Selvitystyö laaditaan yhteistyössä työn johdon ja työntekijöiden kanssa. Kuntatekniikan kehittämisen toimintasuunnitelma on valmistunut. Henkilöstö on ollut mukana selvitystyössä. Toimintasuunnitelmaa hyödynnetään talousarviossa sekä toimialan käyttösuunnitelmassa Opaskarttapohjaisen palautejärjestelmän kehittäminen Järjestelmän käyttöönotto on aloitettu Opaskarttapohjainen palautejärjestelmä on valmistunut ja järjestelmä on kokeiluvaiheessa. Mäntsälän kävelyn ja pyöräilyn edistäminen seurannan ja mittaamisen ohjelma Seurattavien tavoitteiden määrittäminen Seurattavien mittareiden määrittäminen Seurantatiedon kerääminen Seurantamallin hyödyntäminen (seurannan jatkuvuus) Mäntsälän kävelyn ja pyöräilyn edistämisen seurannan ja mittaamisen suunnitelma on valmistunut. Seurannalla saadaan tietoa, jonka perusteella on mahdollista seurata kävelyn ja pyöräilyn kulkumuotojen kasvua, suunniteltujen toimenpiteiden toteutumista sekä asettaa uusia konkreettisia tavoitteita kävelyn ja pyöräilyn edistämiselle kunnassa Toimitilapalvelut Tili Tilinimi TP 2015 TA 2016 Ks 2016 Ksmuutos KsM 2016 Tot Tot. % Ennuste TOIMITILAPALVELUT 30 TOIMINTATUOTOT ,5% Myyntituotot Maksutuotot 330 Tuet ja avustukset ,8% Muut toimintatuotot ,5% TOIMINTAKULUT ,3% Henkilöstökulut ,1% Palkat ja palkkiot yhteensä ,2% Henkilösivukulut ,0% Palvelujen ostot ,7% Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,7% Avustukset 480 Muut toimintakulut ,8% TOIMINTAKATE ,5% Mahdolliset poikkeamat ja toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi sekä tilinpäätösennuste 2016 Henkilöstökuluissa palkat ja palkkioissa työllistämispalkat ja erilliskorvaukset ovat toteutuneet jo noin 93 %. Lisäksi henkilösivukuluissa eläkekulut ovat toteutuneet jo 100,3 %, osuutta nostaa KuEL eläkemenoperusteinen kulu, jonka toteuma on Palvelujen ostoissa vakuutusten vuosimaksut painottuvat alkuvuodelle ja niiden toteutuma on 100,95 %. Lisäksi palvelujen ostoissa alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut on toteutunut 72,79 %. Tänne on kirjattu aurauskustannukset. Aiempina vuosina aurauskustannukset on kirjattu siivous- ja

62 62 Mäntsälän kunta puhtaanapitopalveluihin, joissa myös tämän vuoden budjettimääräraha aurausten osalta on. Siivousja puhtaanapitopalvelujen toteuma on 10,06 %. Vartiointipalvelut kustannukset on toteutunut 225 %, aiempina vuosina vartiointikustannukset kirjattu asiantuntijapalveluihin, missä myös määräraha varaus on tämän vuoden osalta. Asiantuntijapalvelujen toteama on 35,79 %. Rakennusten rakentamisja kunnossapitopalvelujen kustannukset ovat jo nyt toteutuneet 150,46 %. Ehnroosin koulukeskuksen purkamiseen on budjetoitu tälle vuodelle palvelujen ostoihin kustannuksia ja vakuutuskorvaus tuottoja muut toimintatuotot osioon yhteensä Ehnroosin purkutyö on kilpailutettu ja urakkahinta on eli kustannukset jäävät noin pienemmäksi. Vakuutustuottojen osalta tuotot jäävät pienemmäksi. Vakuutuskorvauksia kunta ei saa Aleksandran rakennuksen purkamisesta. Muissa toimintakuluissa maa- ja vesialueiden vuokrat on toteutunut 289,46 %, samoin leasing vuokrat on toteutunut jo 124,12 %. Rakennusten ja huoneistojen vuokrat ovat toteutuneet 76,95 %. Näihin muutoksiin vaikuttaa seuraavat tilamuutokset: 1.Sälinkään koululle on hankittu lisätilaksi Temporent Oy:ltä väistötiloja alkaen, vuokrasopimus voimassa saakka. Vuositasolla väistötilojen kiinteistön kustannuksia on budjetoitu Lisäksi Ehnroosin koulukeskuksen purkamisen johdosta on vuokratiloja tarvittu lisää kaluston ja tekniikan väliaikaiseen varastoimiseen. Kasvaneiden vuokrauskustannusten seurauksena tulee tulosalueella tehdä määrärahojen kohdentamista. 2. Cramon väistötiloja on vaihdettu parempikuntoisiin heinäkuussa Alun perin nämä Cramon väistötilat hankittiin Ehnroosille vain ajalle Väistötilat eivät ole olleet kuntonsa puolesta hyviä eivätkä energiataloudellisesti järkeviä. Sisäilmaongelmien takia vaihdettiin parakki B ryhmä jo keväällä 2016 Cramon toimesta. C ja D parakit vaihdettiin uudempiin ja koulu sai alkaen käyttöönsä paremman kuntoiset rakennukset. Uusien rakennusten vaikutus vuokrakustannuksiin on , toisaalta saavutamme säästöjä energiakustannuksissa. 3.Kotokartanon käyttöaste syksyllä 2016 tippuu 48,57 %, kun kuntoutusyksikkö siirtyy terveyskeskukseen koti-hoitopalvelun tiloihin. Kotihoitopalvelu siirtyy elokuun lopussa vuokrattaviin tiloihin Carrierkiinteistöön. Tästä tulee lisäkustannuksia vuokrien osalta. Lisäksi kunnan oma tehostettu palveluasuminen loppuu syksyllä 2016 Kotokartanossa. Kiinteistöön jää käyttäjäksi terveyskeskuksen hoivaosasto. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilannekatsaus, jos erityistä raportoitavaa tai huomioitavaa Vähäinen henkilöstömäärä ja muutamat pitemmät sairauspoissaolot vaikeuttavat töiden tekemistä, kun ammattitaitoisia sijaisia ei ole ollut tarjolla. Tämä vähentää myös työntekijöiden työssä jaksamista. Sitovien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen ennuste Energiansäästötoimenpiteet Eri lämmitystaparatkaisujen hyödyntäminen Energiakulutuksen alentuminen Kiinteistöjen eri lämmitysratkaisuja on haettu mm. Sääksjärven koulun, Anttilan päiväkodin, uuden Sälinkään koulun ja päiväkodin sekä uuden että vanhan puolen Hyökännummen koulun ja päiväkodin osalta. Tämän vuoden lämmitysmuodon muutokset vireillä. Kiinteistöhuollon toiminnallinen kehittäminen Alueelliset huoltopiirit Kiinteistöhoitajien ja sijaisten nimeäminen sekä mitoitus Työajan säästö (vähemmän siirtymisiä) ja sijaisuuksien väheneminen Henkilöstöhaastattelut on suoritettu. Kiinteistönhuollon toiminnan kehittämissuunnitelma on laadittu henkilöstön ja projektiryhmän voimin. Kehittämisohjelma vuosille on tekeillä, mitoitusten tarkastukset ja aluejako tekeillä. Toimitilojen sopimusten läpikäynti ja ajantasaistaminen Tuottavuuden kasvu ja tehostaminen Osa sopimuksista on tarkistettu ja päivitetty

63 Mäntsälän kunta 63 Energiakatselmukset Katselmukset tehdään vähintään viidelle kiinteistölle Vuonna 2016 energiakatselmuksia tehtiin yhdeksään kiinteistöön. Kilpailutuksen johdosta energiakatselmukset toteuttaa tänä vuonna ISS Proko Oy. Kohteet ovat lukio, Liljendalin halli, musiikkiopisto, Myllymäen koulu, Kirkonkylän koulu ja asuntola, Montessorin päiväkoti, Seurojentalo ja kansalaisopisto. Pirkanmaan ELY-keskus on myöntänyt 50 % energiatukea energiakatselmusten tekemiseen Strateginen päätös luovuttavista kiinteistöistä ja huoneistoista Kiinteistönhoidon tehostuminen Tänä vuonna on myyty Antintie 14, Nikinojan ent. koulun huoltorakennus, Mikkosenhaan osakehuoneisto, ent. Nummisten koulu. Selvitys tekeillä osan asuinkiinteistöjen ja huoneistojen siirtämisestä Mäntsälän vuokra-asunnot Oy:lle. Tilahankkeiden toteuttamisohjeen vienti käytäntöön Käyttäjäpalaverit, tiedottaminen Käyttäjäpalavereista osa on pidetty. Tiedottamista on tehostettu Mantran ja Tampuuri -käyttäjäjärjestelmän myötä. Pitkäntähtäimen suunnitelma kiinteistöjen kunnossapito- ja sisäilmakorjauksista Aikataulutettu suunnitelma Tampuuri kiinteistöhallintajärjestelmään on laadittu pitkäntähtäimen aikataulutettu korjaussuunnitelma ja toimenpiteitä on kohdistettu eri vuosille. Työ käynnissä edelleen. Ruoka- ja siivouspalvelut Tili Tilinimi TP 2015 TA 2016 Ks 2016 Ksmuutos KsM 2016 Tot Tot. % Ennuste RUOKA-JA SIIVOUSPALVELUT 1 30 TOIMINTATUOTOT ,3% Myyntituotot ,2% Maksutuotot 330 Tuet ja avustukset ,2% 340 Muut toimintatuotot ,5% TOIMINTAKULUT ,9% Henkilöstökulut ,7% Palkat ja palkkiot yhteensä ,2% Henkilösivukulut ,9% Palvelujen ostot ,9% Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,2% Avustukset 480 Muut toimintakulut ,2% TOIMINTAKATE ,4% Mahdolliset poikkeamat ja toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi sekä tilinpäätösennuste 2016 Elokuun ennusteen mukaan talousarviossa pysytään. Terveyskeskuksen ruokailijamäärä vähenee loppuvuodesta. Vaikuttavana tekijänä on Kotokartanon osastoilta siirrettävät 40 henkilöä Iloisen mielen puisto -rakennukseen alkaen. Perusturvalle pilotoidaan Menumat ateriapalvelujärjestelmää 30 henkilölle Tuotantotavan muuttuessa joudumme organisoimaan terveyskeskuksen töitä sekä sijoittamaan henkilökuntaa tällä hetkellä avoimena oleviin toimiin eri ruokapalveluyksiköissä. Kyseisiä muutoksia ei ole ollut tiedossa talousarviota laadittaessa. Siivouspalveluissa Jäähalli Oy:n siivoussopimus päättyi Määrärahat on varattu koko vuodelle.

64 64 Mäntsälän kunta Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilannekatsaus, jos erityistä raportoitavaa tai huomioitavaa Ruoka- ja siivouspalveluiden suuren henkilökuntamäärän (61 henk.) ja korkean ikärakenteen johdosta sairaspoissaolot ovat melko suuria, jotka enimmäkseen ovat erilaisista leikkausoperaatioista tai vakavista sairaustapauksista johtuvia. Kyseiset sairauslomat ovat usein viikkoja tai jopa kuukausia henkilöä kohden. Sijaisuudet pyritään järjestämään ensisijaisesti sisäisin järjestelyin, mutta myös ulkopuolisia lomittajia tarvitaan. Laura- rekrytointijärjestelmään on kuluneen talven aikana tullut hyvin vähän ilmoittautuneita työnhakijoita. Ajoittain ulkopuolisten lomittajien saannissa on vaikeuksia, mikäli tarve on useammalle henkilölle yhtä aikaa. Siivouspalveluissa sijaisuuksia on hoidettu myös ostamalla palvelua siivousliikkeiltä. Sitovien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen ennuste Jamix-ruokatuotantojärjestelmän perustietojen syöttö järjestelmään Jamix- ohjelman käyttöönotto Jamix- ruokatuotantojärjestelmä on otettu käyttöön vuoden 2016 alussa ja perustietojen syöttö järjestelmään on parhaillaan menossa. Hätä-ensiapukoulutuksen järjestäminen ruoka- ja siivouspalveluhenkilökunnalle Koulutuksen toteutuminen Hätä- ensiapukoulutus on pidetty syyskuussa Sähköisten laskujen tiliöinnin opettaminen ruokapalveluhenkilökunnalle Uuden tiliöintitavan käyttöönotto Osalle ruokapalveluhenkilökunnasta laskujen tiliöinti on jo opetettu ja loppuosalle opetus tapahtuu loppuvuodesta. Keittiöverkkoselvitys Selvityksen toimenpide-ehdotusten käytäntöön vieminen Keittiöverkkoselvitys huomioidaan toimintoja suunniteltaessa. Toimintoja keskitetään ja esim. Mustanmäen päiväkodin keittiötoiminta on muuttunut valmistuskeittiöstä palvelukeittiöksi. Uusia yksiköitä suunniteltaessa pyritään keskittämään ruoanvalmistus suuriin tuotantokeittiöihin. Kuntatekniikka Tili Tilinimi TP 2015 TA 2016 Ks 2016 Ksmuutos KsM 2016 Tot Tot. % Ennuste KUNTATEKNIIKKA 1 30 TOIMINTATUOTOT ,5% Myyntituotot ,3% Maksutuotot ,4% Tuet ja avustukset ,0% 340 Muut toimintatuotot ,6% TOIMINTAKULUT ,9% Henkilöstökulut ,5% Palkat ja palkkiot yhteensä ,0% Henkilösivukulut ,8% Palvelujen ostot ,8% Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,9% Avustukset Muut toimintakulut ,5% TOIMINTAKATE ,5%

65 Mäntsälän kunta 65 Mahdolliset poikkeamat ja toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi sekä tilinpäätösennuste 2016 Jäähallin hoito jäi Kuntatekniikalta pois huhtikuun alusta, mikä vaikuttaa loppuvuoden myyntituottoihin. Lisäksi jäähallin hoidosta edellisvuosina aiheutuneet ylityökulut ovat jääneet pois. Toisaalta keskusurheilukentällä aiheutetut vahingot (2 x hyppypatjat + jääkiekkokaukalon laitaelementit) nousevat rahallisesti noin :on, mistä kustannuksista suuri osa on mahdollista saada takaisin. Hulevesijärjestelmien ylläpito, kunnossapito ja rakentaminen siirtyvät vuoden 2016 aikana Mäntsälän Vesi Oy:ltä kokonaisuudessaan Mäntsälän kunnan teknisten palvelujen vastuulle. Vuoden 2016 talousarviossa ei ole huomioitu hulevesijärjestelmistä mahdollisesti aiheutuvia kustannuksia, mitkä tosin jäänevät tänä vuonna pienehköiksi. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilannekatsaus, jos erityistä raportoitavaa tai huomioitavaa. Vähälumisesta ja routaisesta talvesta johtuen asfalttipäällysteiden ja tiemerkintöjen kuluminen on ollut huomattavan voimakasta, mikä on aiheuttanut päällystekorjaustarpeen kasvua ja tiemerkintöjen uusimista. Vähälumisuudesta ja maarakentamisen vähäisyydestä johtuen maan- ja lumenkaatopaikkamaksuja kertyy arvioitua vähemmän. Sitovien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen ennuste Katujen kuntokartoituksen loppuraportti valmistui 2014, mistä laaditaan suunnitelmakaudelle hallittu ja suunnitelmallinen korjausaikataulu / työohjelma. Onnettomuuksien ja materiaalivahinkojen väheneminen. Kuntokartoituksen loppuraportin mukainen työohjelma on käynnistetty Katuvalaistuksen energiasäästö / led-valaistuksen pilottikohteet. Katuvalojen energiankulutus vähenee edelleen 10 % Energiankulutuksen pieneneminen talousarviolukujen tarkastelujen perusteella on toteutumassa Liikenneturvallisuussuunnitelman ja kevytliikenneväylästön kehittäminen yhteistyössä maankäyttöpalveluiden ja muiden hallintokuntien kanssa. Liikenteen turvallisuuden paraneminen ja asiakastyytyväisyys Liikenneturvallisuussuunnitelman mukaisia toimenpiteitä suoritetaan vielä vuoden 2016 aikana Leikkipuistot täyttävät aina turvastandardien vaatimukset. Onnettomuuksien ja vahinkojen vähäisyys. Turvastandardit on saatu käyttöön vuoden 2016 aikana. Joen rantapuistojen hyväksytty yleis- ja kunnostussuunnitelma. Hyväksytyt suunnitelmat. Joen kunnostussuunnitelma toteutuu suunnitellun aikataulun mukaisesti. Katu- ja viheraluerekisterin käyttö ja ajantasatietojen syöttö ohjelmaan Täsmälliset sekä luotettavat tunnusluvut ja ajantasaistieto. Katurekisteri on saatu pääosin toimintaan. Kuntatekniikan työntekijät hyödyntävät rekisteriä Mäntsälän jalankulku-, pyöräily- ja ulkoilureittien verkoston kehittämissuunnitelman jatkosuunnittelu Kehittämissuunnitelman pohjalta laaditaan yksityiskohtaisempi suunnittelu Uusia kevyen liikenteen väyliä on rakennettu ja rakennetaan kehittämissuunnitelman mukaisesti vuoden 2016 aikana.

66 66 Mäntsälän kunta 8 Investoinnit nvestoinnit Kustannus- Tp2015 Ta 2016 Muutokset TaM Toteuma Tpe 2016 arvio ja /2016 Valtuuston sitovuustaso nettositova (N) muutokset Osav 2/2016 Kunnanhallitus 900 Kiinteä omaisuus Maa-alueiden hankinta Menot Tulot Kiinteä omaisuus yhteensä N Netto Irtain omaisuus Kuuma-digihanke N Menot Irtain omaisuus yhteensä N Menot 805 Aineeton käyttöomaisuus Osakkeiden hankinta Menot Tulot Aineeton käyttöomaisuus yhteensä N Netto Kunnanhallitus yhteensä Menot Perusturvalautakunta 950 Irtain omaisuus Perusturvan ICT-investoinnit Tulot N Netto Perusturvan ICT-investoinnit N Menot Tilojen kalustaminen Perusturvalautakunta yhteensä Menot Sivistyslautakunta 950 Irtain omaisuus Tilojen kalustaminen Tulot Sivistyspalv. yksiköiden tilojen ensikertainen kalustaminen N Menot N Netto Sivistyspalv. yksiköiden lisäkalustaminen N Menot Muut hankinnat ICT-investoinnit N Menot Sivistyslautakunta yhteensä Menot Tulot N Netto

67 Mäntsälän kunta 67 Investoinnit Kustannus- TP 2015 Ta 2016 Muutokset TaM Toteuma Tpe 2016 arvio ja /2016 Valtuuston sitovuustaso nettositova (N) muutokset Osav 2/2016 Tekninen lautakunta *) Ehnroosin koulu "pienempi vaihtoehto" N Menot Ehnroosin *) koulu (sis. liikuntatiloja) N Menot Kotokartanon alueen palvelutalo kustann.arv. 40 paikkainen + kuntoutus (=Kotokartanon korvaavat tilat); Selvitetään erikseen 40 tai 60 paikkaisen tehostetun palveluasumisyksikön + kuntoutusyksikkö vaihtoehtoiset rahoitusja toteuttamismallit (laajuus, rahoitus, oma tai vuokraus) SELVITETÄÄN VAIHTOEHTOJA N Menot *) Isonniityn päiväkoti (9 ryhmää), hankintakilpailutus 2016 Hankkeen yhteydessä selvitetään erikseen rahoitus- ja toteuttamisvaihtoehdot SELVITETÄÄN VAIHTOEHTOJA N Menot "Ehnroosin korttelin päiväkoti" (5 ryhmää) N Menot Ehnroosin monitoimitilat (vaihe II) v Ao. hankkeen toteuttamismahdollisuuksiin v palataan erikseen taloustilanteen perusteella. N Menot Sälinkään koulu ja päiväkoti N Menot Sälinkään koulun ja päiväkodin suunnittelu N Menot Arolan koulun keittiö-, viemäri- ym. korjaukset N Menot Elinkaarisuunnittelu N Menot Ehnroosin lisäväistötilat N Menot Taikametsän laajennus (2 ryhmää) N Menot Amandan laajennus (3 ryhmää) N Menot Kunnantalon bikihuopakateen uusinta n m2 + reunapellit Menot Anttilan päiväkodin peruskorjaus (Ratamo) Menot Päiväkoti Amandan peruskorjaus N Menot Rakennusten (perus)korjaukset/ sisäilmakorjaukset N Menot Terveyskeskuksen varavoimakone + asennus (poistoaik. 20 v) ( ) N Menot Uimahalli N Menot Monitoimitalon peruskorjaus N Menot Kirjasto N Menot Varasto+konehalli (ml. puisto) N Menot Elinkaarihankkeet Riihenmäen alakoulu (uudisosa) + rak.ind. N Menot Riihenmäen alakoulu (vanhan koulun muutokset) + rak.ind. N Menot Hyökännummen alakoulu ja päiväkoti (Uudisosa) + rak.ind. N Menot Hyökännummen alakoulu ja päiväkoti ( vanha osa) + rak.ind. N Menot Elinkaarihankkeet yhteensä Menot Tulot N Netto Talonrakennus yhteensä Menot Tulot N Netto *) Ehnroosin koulun, Isonniityn päiväkodin ja Kotokartanon palvelutalon toteuttamis- ja rahoitusselvitykset tammikuu 2016 loppuun mennessä.

68 68 Mäntsälän kunta Investoinnit Kustannus- Tp 2015 Ta 2016 Muutokset TaM Toteuma Tpe 2016 arvio ja /2016 Valtuuston sitovuustaso nettositova (N) muutokset Osav 2/ Kuntatekniikka Liikenne yhteensä N Taruman alueen kadut N Menot Liikenneväylät N Menot Kevytliikenne yhteensä N Menot Alueet (mm. teollisuus ja infrarakentaminen) yhteensä Alueet ja infrarakentaminen N Menot Kapuli III a (kadut ja tasaus) kustannusarv. 5,6 milj + III b vaiheen suunnittelu, aikataulun nopeuttaminen+ Kapuli II vaiheen viimeistelyt N Menot Kapuli III b (alustava arvio) Määrärahan käyttö on sidoksissa alueen mahdollisiin myyntiin toimijalle. N Menot Hyökännumen alueen kuivatus N Menot Puistot ja leikkipaikat yhteensä N Menot Liikuntapaikat yhteensä N Menot Kunnallistekniikka yhteensä Menot Tulot N Netto Kohdentamaton määräaha Määräraha jaetaan tarvittaessa eri investointikohteille tekn.ltk:n erillisellä päätöksellä N Menot Menot Tulot Kohdentamaton määräaha yhteensä N Netto Teknisen toimialan irtain omaisuus Teknisen toimialan irtaimisto N Menot Menot Tulot 950 Teknisen toimialan irtain omaisuus yhteensä N Netto Vesihuollon perusinvestoinnit Vesiosuuskuntien avustukset N Menot Vesihuolto (Henna-Levanto-Saari-Kaukalampi) N Menot Esiselvityksen perusteella kokonaiskustannusarvio = 5,8 M, josta Mäntsälän vesi Oy:n osuus 50 %, Mäntsälän kunnan osuus 50 %) Kustannusarvio tarkentuu yksityiskohtaisen selvityksen jälkeen Menot Tulot 930 Vesihuollon perusinvestoinnit yhteensä Netto Tekninen lautakunta yhteensä Menot Tulot Netto KUNNAN INVESTOINNIT YHTEENSÄ Menot Rahoitusosuudet investointimenoihin Tulot Käyttöomaisuuden myynnit Tulot Netto

69 Mäntsälän kunta 69 9 Mäntsälän kuntakonsernin organisaatiokaavio

70 70 Mäntsälän kunta 10 Tytäryhtiöt Nivos Oy konserni

71 Mäntsälän kunta 71

72 72 Mäntsälän kunta