Osavuosikatsaus 01/2016

Transkriptio

1 Osavuosikatsaus 01/ ajalta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

2 2 Mäntsälän kunta Sisällysluettelo 1 Mäntsälän kunnan väestön kehitys Mäntsälän työllisyys Mäntsälän kunnan henkilöstö Tuloslaskelma (ulkoinen) Rahoituslaskelma Käyttötalouden toteutuminen tulosalueittain (ulkoinen) Käyttötalous Hallintopalvelut toimiala Yleishallinto Elinkeinotoimi Pelastus Maaseututoimi Käyttöomaisuuden myyntivoitot Tarkastuslautakunta Maankäyttölautakunta -toimielin Perusturvapalvelut toimiala Yhteistoiminta-alueen perusturvapalvelut / Mustijoen perusturva Perusturvan johto ja hallinto Lasten, nuorten ja perheiden palvelut Ikäihmisten palvelut (Hoito- ja hoiva) Perusterveydenhuolto Erikoissairaanhoito Varhaiskasvatus Pornainen perusturva Sivistyspalvelut toimiala Sivistyslautakunta Kehittämis- ja hallintopalvelut Perusopetus Elinikäinen oppiminen ja tiedonhallinta Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut Tekniset palvelut toimiala Tekninen lautakunta Keskitetyt palvelut Toimitilapalvelut Ruoka- ja siivouspalvelut Kuntatekniikka Investoinnit Mäntsälän kuntakonsernin organisaatiokaavio Tytäryhtiöt Mäntsälän kuntakonsernin investoinnit ja lainakanta... 78

3 Mäntsälän kunta 3 1 Mäntsälän kunnan väestön kehitys 2015 Elävänä syntyneet Väkiluvun korjaus Kuolleet Tulomuutto Lähtömuutto Maahanmuutto Maastamuutto Väestönlisäys Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu YHTEENSÄ muutos-% 0,3 Syntyvyyden enemmyys 51 Muuttovoitto 11 Kuntien välinen muuttoliike 5 Elävänä syntyneet Väkiluvun korjaus Kuolleet Tulomuutto Lähtömuutto Maahanmuutto Maastamuutto Väestönlisäys Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu YHTEENSÄ muutos-% 0,3 Syntyvyyden enemmyys 28 Muuttovoitto 41 Kuntien välinen muuttoliike Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Lähde: Tilastokeskus

4 4 Mäntsälän kunta 2 Mäntsälän työllisyys Työttömät työnhakijat ja avoimet työpaikat kuukausittain Mäntsälä v. kuukausi Työvoima Työttömyysaste % Työttömät työnhakijat yhteensä josta miehiä ja naisia alle 25 v. yli 50 v. Yli 1v. tyött. Vajaakuntoiset Avoimet työpaikat Tammikuu , Helmikuu , Maaliskuu , Huhtikuu , Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu Keskim. vuodessa , Keskim. v , Keskim. v , Keskim. v , Keskim. v , ,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 8,6 8,5 8,4 8,0 Tamm iku u Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu Lähde: Uudenmaan ELY-Keskus

5 Mäntsälän kunta 5 3 Mäntsälän kunnan henkilöstö Kunnan henkilöstö toimialoittain Toimiala Vakinaiset Määräaikaiset/ sijaiset Työllistetyt Kaikki yhteensä Yhteensä ilman työllistettyjä Määräaikaisten osuus koko henkilöstöstä Hallintopalvelut ,1 % 16,7 % Perusturvapalvelut ,1 % 19,8 % Sivistyspalvelut ,4 % 26,5 % Tekniset palvelut ,0 % 14,5 % Yhteensä ,7 % 21,1 % Kunnassa työskentelyn aloittaneet ja lopettaneet henkilöt kuukausittain vuonna Työskentelyn päättäneistä on esitetty erikseen eläkkeelle jääneiden määrä. Eläköityneiden määrä on kuukausittain pieni ja on kuviossa osoitettu viivalla Mäntsälän kuntaan tulleet ja lähteneet työntekijät / 199 Tulleet Lähteneet 50 Eläk öitynyt lähteneistä

6 6 Mäntsälän kunta Sairauspoissaolojen määrä suhteessa henkilöstön määrään kuukausittain vuonna Sairauspoissaolojen suhde henkilöstön määrään kuukausittain Kaikki henkilöt Poissaolleet henkilöt Sairauspoissaolojen määrä kuukausittain vuosina 2015 ja sairauspoissaolon syyn mukaan Kuukausi Yhteensä Tammi Helmi Maalis Huhti Sairauspoissaolon syy 2015 Muutos Määr. aik. kuntoutustuki, palkaton Määr. aik. kuntoutustuk. joht. sairaus Sairasloma, lääkärintod. yli 3 pv Sairasloma, lääkärintod. 1-3 pv Sairasloma, oma ilm./th. tod. 1-3 pv Sairausaika, palkaton Kuntoutustuella (=määräaik. eläke), lkm Osasairauspäiväraha (ei lasketa mukaan sairauspoissaoloihin, mutta välillinen vaikutus olemassa)

7 Mäntsälän kunta 7 4 Tuloslaskelma (ulkoinen) TULOSLASKELMA (ulkoinen) TP 2015 TA Ks Toteutuma Tot.% TPE ( ) 01-04/ Toimintatuotot muutos % -3,9 7,8 7,8 4,0 Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot josta myyntivoitot Valmistus omaan käyttöön 58 Toimintakulut muutos % 0,0 3,3 3,3 2,1 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Toimintakate muutos % 1,2 2,0 2,0 1,6 Verotulot muutos % 6,2 1,0 1,0-0,3 Valtionosuudet muutos % 6,2 10,1 10,1 10,1 Verorahoitus yhteensä muutos % 6,2 3,3 3,3 2,3 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot muilta Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Arvonalentumiset Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Tilikauden tulos Poistoeron lisäys (-), vähennys (+) Tilikauden ylijäämä (alijäämä) Tunnusluvut: Asukasmäärä Toimintatuotot/toimintakulut, -% -22,4-23,4-23,4-20,4-22,8 Vuosikate/Poistot % 156,7 156,0 156,0 167,8 155,4 Vuosikate, / asukas Toimintakate /asukas muutos -% 0,9 0,5 1,2 0,8 Verotulot /asukas muutos -% 1,9-0,5 0,2-1,1 vrt TP 2014 vrt Tp 2015 vrt Tp 2015 vrt TP 2015

8 8 Mäntsälän kunta 5 Rahoituslaskelma TP 2014 TP 2015 TA Ks Ta-/Ks- KsM Tot. Tot.% TpE ( ) muutos 01-04/ Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin 77 Pysyvien vast. hyödykk. luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiant. varojen ja pääom. muutos Vaihto-omaisuuden muutos Saamisten muutos Korottom. pitkä- ja lyhytaik. velk. muutos Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat / tot. hetki Rahavarat Tunnusluvut: Asukasmäärä Investointien tulorahoitus, % 8,3 57,6 48,3 48,3 48,2 64,5 59,8 Pääomamenojen tulorahoitus, % 4,6 42,6 39,2 39,2 39,1 52,7 45,5 Lainanhoitokate 0,6 1,6 2,3 2,3 2,3 3,0 2,0 Lainakanta (1000 ) Lainakanta / asukas

9 Mäntsälän kunta 9 6 Käyttötalouden toteutuminen tulosalueittain (ulkoinen) TULOSALUE (ulkoinen) TP 2015 TA Ks Tot. Tot. TPE 01-04/ % - yleishallinto , elinkeinotoimi , maaseututoimi , maankäyttöpalvelut , tarkastustoimi , pelastus , HALLINTOPALVELUT , muutos ,5 % -6,7 % -6,7 % 39,6 % -5,1 % -Käyttöomais. myyntivoitot muutos Valmistus omaan käyttöön perusturvan johto ja hallinto , toimialan menoväh. 1,6 ja tulolis. 0,2, netto lasten, nuorten ja perheiden , palvelut varhaiskasvatus , hoito-ja hoivapalvelut , perusterveydenhuolto , erikoissairaanhoito (sidottu) , PERUSTURVAPALVELUT , muutos ,4 % 2,9 % 2,9 % 33,0 % 1,7 % - kehittämis-ja hallintopalvelut , perusopetus , elinikäinen opp. ja tiedonhall , vapaa-aikapalvelut , SIVISTYSPALVELUT , muutos ,7 % 6,0 % 6,0 % 33,7 % 5,5 % - keskitetyt palvelut , toimitilapalvelut , ruoka-ja siivouspalvelut , kuntatekniikka , TEKNISET PALVELUT , muutos ,6 % 6,5 % 6,5 % 29,8 % 8,3 % TOIMINTAKATE YHT , muutos muutos-% 1,2 % 2,0 % 2,0 % 33,6 % 1,6 % Vertailu tehty: Tp 2014 Tp 2015 Tp 2015 KsE Tp 2015

10 10 Mäntsälän kunta Tuloslaskelma (ulkoinen ja sisäinen) TULOSLASKELMA (ulk.+sis.) TP 2015 TA Ks Toteutuma Tot.% TPE ( ) 1-4/ Toimintatuotot muutos % 3,2 12,1 11,7 9,7 Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot josta myyntivoitot Valmistus omaan käyttöön 58 Toimintakulut muutos % 1,9 5,6 5,4 4,4 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Toimintakate muutos % 1,2 2,0 2,0 1,6 Verotulot muutos % 6,2 1,0 1,0-0,3 Valtionosuudet muutos % 6,2 10,1 10,1 10,1 Verorahoitus yhteensä muutos % 6,2 3,3 3,3 2,3 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot muilta Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Arvonalentumiset Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Tilikauden tulos Poistoeron lisäys (-), vähennys (+) Tilikauden ylijäämä (alijäämä) Tunnusluvut: Asukasmäärä Toimintatuotot/toimintakulut, -% -35,5-37,7-37,6-32,7-37,3 Vuosikate/Poistot % 156,7 156,0 156,0 167,8 155,4 Vuosikate, / asukas Toimintakate /asukas muutos -% 0,9 0,5 1,2 0,8 Verotulot /asukas muutos -% 5,9-0,5 0,2-1,1 vrt TP 2014 vrt Tp 2015 vrt Tp 2015

11 Mäntsälän kunta 11 MÄNTSÄLÄN KUNNAN VUOSIKATE, POISTOT JA NETTOINVESTOINNIT ASUKASTA KOHDEN EUROINA Vuosikate, /asukas Nettoinvestoinnit, /asukas Poistot, /asukas TaM TpE Ta 2017 Ts 2018 Ts Rahavarat, /asukas Lainakanta /asukas MÄNTSÄLÄN KUNNAN RAHAVARAT JA LAINA-KANTA ASUKASTA KOHDEN EUROINA Konsernin lainakanta, /asukas Nettovelka, /asukas Lin. (Nettovelka, /asukas) TaM TpE Ta 2017 Ts 2018 Ts

12 12 Mäntsälän kunta 7 Käyttötalous Hallintopalvelut toimiala Toimialajohtajan katsaus Talousarviopäätöstä tehdessä joulukuussa 2015 oli tiedossa että hallinnon toimialan talousarvioon tehty erittäin haasteelliseksi. Vuoden 2015 tilinpäätös ylittyi muutetun talousarvion ja käyttösuunnitelmien luvuista. Pääsyynä olivat henkilöstömenojen (määräaikaiset siirrot, luottamushenkilöpalkkiot ja eläkemaksut) suurempi määrä, tietohallintomenot sekä pienempiä tekijöitä. Vuoden alun neljän kuukauden toteuma koko toimialan osalta näyttää ylitystä tasaiseen kertymään nähden. Tilanne on tässä vaiheessa tavanomainen, koska tuloja kertyy hitaammin ja erityisesti käyttöomaisuuden myyntejä ei ole kirjattu yhteen. Sisällä luvuissa on henkilöstösivukulujen kirjauksia eläkemenojen osalta etupainotteisesti. Tulosyksiköistä erityisesti hallintopalvelut, talouspalvelut sekä henkilöstöpalvelut ovat edellä keskimääräisestä kertymästä, erityisesti ostopalveluissa. Muiden tulosalueiden elinkeinotoimi, tarkastustoimi ja pelastustoimi edetään budjetin mukaisesti. Käyttöomaisuuden myynneille talousarviossa asetettu 1,5 milj. euron tuottotavoite on myös haasteellinen ja edellyttää isompien kauppojen realisoitumista tälle vuodelle. Tässä vaiheessa tilinpäätösennuste on talousarvion mukainen ja sitä tarkennetaan välittömästi uusilla tiedoilla. Kunnanvaltuuston johdolla kuntastrategian uudistaminen on käytössä. Päätöksenteko asiassa tapahtuu alkusyksystä. Strategiaan käytetään myös ylimääräisiä toimintapäiviä, josta syntyy tälle vuodelle myös lisäkustannuksia. Hallintosääntöön tehdään päivitys myös alkusyksystä. Kunnanvaltuusto teki huhtikuussa päätöksen enintään 50 kiintiöpakolaisen vastaanottamisesta Alkuvaiheen valmisteluvastuu on hallintopalvelujen vastuulla ja kotouttamisen suunnitteluun osallistuvat toimialojen asiantuntijat sekä muut järjestökumppanit. Tilanne on kunnassa uusi ja vaatii jatkossa myös uutta osaamista sekä resurssia käytännön työhön. Toiminnallisissa tavoitteissa on edetty talousarvion mukaisesti. Edelleen tiukentuva taloudellinen tilanne kuitenkin tulee vaikuttamaan erityisesti kehittämishankkeiden toteuttamiseen. Rakenteellisia muutoksia pyritään viemään eteenpäin. Vuoden aikana toimialan sisällä on tapahtunut henkilöstövaihdoksia ja vielä tapahtuu. Lähtökohtana on edelleen luonnollisen poistuman mahdollisimman suuri hyödyntäminen. Hallintorakenteemme on kuitenkin ohut ja konsernin sisäisestä yhteistyöstä huolimatta jatkossa tarvitaan myös uusia tekijöitä. Päätös talous- ja velkaneuvontapalveluiden ostamisesti ulkopuolelta on alkuvuonna tehty. Uusi kuntalaki on tullut voimaan ja siirtymäajan jälkeen loppuosa laista astuu voimaan. Jo vuoden lopulla alkaa valmistautuminen mm. hallintosäännön täysremonttiin sekä tuleviin huhtikuun 2017 vaaleihin. Kunnat ml. Mäntsälä odottavat selviä linjauksia valmistelussa olevista aluehallinto- ja sote-uudistuksista. Alkuvuonna valmistelu on kohdentunut Keski-Uusimaa sote-tuotantoalue hankkeeseen. Kunnan lausunnot valtakunnan hankkeista jäävät syksylle. Hallintopalvelujen edustajat ovat osallistuneet KUUMA-työryhmätyöhön aktiivisesti alkuvuonna. Esa Siikaluoma hallintojohtaja

13 Mäntsälän kunta 13 Tili Tilinimi TP 2015 TA TAmuutokset Muutettu TA Tot Tot. % Ennuste HALLINTOPALVELUT 30 TOIMINTATUOTOT ,5% Myyntituotot ,1% Maksutuotot Tuet ja avustukset ,9% Muut toimintatuotot ,1% TOIMINTAKULUT ,3% Henkilöstökulut ,9% Palkat ja palkkiot yhteensä ,2% Henkilösivukulut ,3% Palvelujen ostot ,3% Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,0% Avustukset Muut toimintakulut ,7% TOIMINTAKATE ,8% Yleishallinto Tili Tilinimi TP 2015 TA TAmuutokset Muutettu TA Tot Tot. % Ennuste YLEISHALLINTO 30 TOIMINTATUOTOT ,8% Myyntituotot ,4% Maksutuotot Tuet ja avustukset ,9% Muut toimintatuotot ,6% TOIMINTAKULUT ,6% Henkilöstökulut ,0% Palkat ja palkkiot yhteensä ,7% Henkilösivukulut ,1% Palvelujen ostot ,2% Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,8% Avustukset Muut toimintakulut ,8% TOIMINTAKATE ,9% Sitovien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen ennuste Strateginen tavoite 1: Kuntalaisten hyvinvointia edistetään asiakaslähtöisesti Kriittiset menestystekijät Osallistuva ja yhteisvastuullinen toimintakulttuuri Valmistelun ja päätöksenteon avoimuuden lisääminen Palautekyselyt, valtuuston puoliväliarviointi Toteutettu ja arvioidaan strtategiatyön yhteydessä. Viestinnän tehostaminen Kuntalaistilaisuuksien lisääminen kuntarakakenne/sote uudistukseen liittyen Pidettyjen tilaisuuksien määrä ja palaute Sotehankkeen etenemisestä myös kiinni. Kunnan työllisyyspolitiikan tehostaminen

14 14 Mäntsälän kunta Aktivointitoimenpiteiden vaikutus, kunnan rahoitusosuuden kehitys (valtiolle), TYP-yhteistyön arviointi Arviointi loppuvuodesta. Hyvinvoinnin edellytysten vahvistaminen Hyvinvointikertomus toiminnan suuntaajana Hyvinvointia kuvaavien indikaattorien kehitys / seurantatiedot Päivitetään valtuustossa viimeistään syyskuussa. Palvelutarpeiden ennaltaehkäiseminen Hallinnon tuki toimialoille viestinnässä, tukipalvelujen toimivuus ydintehtävien tehokkuus Johtoryhmän / Toimialajohtoryhmien arviot Toteutetaan, myös osana strtatgiatyötä. Strateginen tavoite 2: Toimiva ja osaava kunta organisaatio palveluiden tuloksellisen järjestämisen Kriittiset menestystekijät Monipuoliset ja tarkoituksenmukaiset palveluiden järjestämistavat Sähköinen hankintaohjelma käytössä kaikilla toimialoilla Hankintaryhmän kysely, prosessien tehokkuusmittarit Arviointi II osavuosikatsaus, ohjelman käyttöaste hankinnoissa. Sisäisen valvonnan malli toiminnassa Arvioinnin tulokset (jory, tilintarkastajat) Arviointi tehdään loppuvuonna. Sähköisten ja Digi/mobiilipalveluiden lisääminen Kärkihankkeiden onnistuminen: KUUMA-digi, AMS-hanke, kunnan mobiilihankkeet Kunnan digiohjelma valmistelussa, jossa uudet hankkeet. Vanhojen hankkeiden arviointi ja toteutuminen kunnan johtoryhmässä. Kunnan uuteen strategiaan digitaalisuus läpileikkaavana teemana. Selvitysten ja palautteiden hyödyntäminen Palautteiden säännönmukainen läpikäynti, raportointi johtoryhmässä per/ vuosi Johtoryhmäarvio tehdään. Osallistava ja tuloksellinen johtaminen Johtamisarvioinnit käytössä säännöllisesti Arviointien kattavuus esimiehistä Johtamisarviointien käyttöä suunnitellaan seuraavan kerran vuodelle Vaatii määrärahavarauksen.

15 Mäntsälän kunta 15 Toimenkuva (TVA) työ saatettu loppuun Toimenkuvat valmiina henkilöstösuunn. varten Mallitoimenkuvat pääsääntöisesti olemassa, niitä päivitetään parhaillaan mm. hallinnon ja perusturvan tehtävien osalta. Henkilöstön työhyvinvointi ja osaaminen Kehityskeskustelut Kehityskeskustelujen kattavuus % Kattavuusprosentti on noin 85. Konsernijohtaminen / omistajaohjaus, selkeyttäminen ja tehostaminen Valtuuston arvio / osavuosikatsausarvio Osavuosikatsaus arvio sekä konsernitilaisuudet syksyllä. Sairauspoissaolojen vähentyminen Sairauspoissaolomittarit Sairauspoissaolopäiviä on nyt noin tuhat vähemmän kuin vastaavana ajankohtana viime vuonna. Koulutustapahtumien määrä ja laatu Koulutuspäivät / kattavuus toimialoilla Koulutuspäivien toteuma on vuositasolla osana henkilöstöraportin laadintaa. Palvelutarpeiden ennakointi Sisäisten tukipalvelujen oikea mitoitus Kysely, eläköitymisen hyödyntäminen tukipalveluissa, siirrot toimialojen välillä Arviointi loppuvuodesta. Konserniyhteistyö Konsernijohtoryhmän itsearviointi, raportoinnin kattavuus- konsernitietojen oikeellisuus, riskienhallinnan tilanne koko konsernissa, Johtoryhmän arviointi ja osavuosikatsaus raportointi.

16 16 Mäntsälän kunta Elinkeinotoimi Tili Tilinimi TP 2015 TA TAmuutokset Muutettu TA Tot Tot. % Ennuste ELINKEINOTOIMI 30 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 321 Maksutuotot 330 Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot 40 TOIMINTAKULUT ,7% Henkilöstökulut ,2% Palkat ja palkkiot yhteensä ,2% Henkilösivukulut ,0% Palvelujen ostot ,7% Aineet, tarvikkeet ja tavarat 470 Avustukset Muut toimintakulut TOIMINTAKATE ,8% Uudet suuret yritykset 2 kpl ja keskisuuret yritykset 3 kpl Kappaleet Yrityskonsultointien määrä 120 kpl/vuosi Kappaleet yritysneuvonta 63 kpl Muita yrityskontakteja on tehty seuraavasti: kuntatapahtumia 33 kpl, muut palvelut ja tapahtumat 11 kpl. yritystontti- ja yritystapahtumat 62 kpl. Pelastus Tili Tilinimi TP 2015 TA Sitovien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen ennuste TAmuutokset Muutettu TA Tot Tot. % Ennuste PELASTUS 30 TOIMINTATUOTOT 300 Myyntituotot 321 Maksutuotot 330 Tuet ja avustukset 340 Muut toimintatuotot 40 TOIMINTAKULUT ,6% Henkilöstökulut ,2% Palkat ja palkkiot yhteensä 4100 Henkilösivukulut ,2% Palvelujen ostot ,7% Aineet, tarvikkeet ja tavarat 470 Avustukset 480 Muut toimintakulut ,2% TOIMINTAKATE ,6% Tulosalueelle sisältyy euron määräraha pelastuksen kuntaosuuteen Vantaan kaupungille.

17 Mäntsälän kunta 17 Maaseututoimi Tili Tilinimi TP 2015 TA TAmuutokset Muutettu TA Tot Tot. % Ennuste MAASEUTUTOIMI 30 TOIMINTATUOTOT ,0% Myyntituotot ,0% Maksutuotot 330 Tuet ja avustukset 340 Muut toimintatuotot TOIMINTAKULUT ,9% Henkilöstökulut ,2% Palkat ja palkkiot yhteensä ,5% Henkilösivukulut ,0% Palvelujen ostot ,0% Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,4% Avustukset 480 Muut toimintakulut ,1% TOIMINTAKATE ,6% Mahdolliset poikkeamat ja toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi sekä tilinpäätösennuste Ei merkittäviä poikkeamia talousarvion toteutumisessa. Sitovien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen ennuste Maaseutuvirasto on asettanut maksajavirastosopimuksessa yhteistoiminta-alueille palvelutavoitteet ja valvoo tavoitteiden toteutumista. Yhteistoiminta-alueet myös toimittavat Maaseutuvirastoon vuosittain vakuutuksen maksajavirastotehtävien suorittamisesta. Maksajavirastosopimuksessa asetettuja palvelutavoitteita on noudatettu. Maksajavirastovakuutus varainhoitovuoden toiminnasta laaditaan ja palautetaan Maaseutuvirastoon Käyttöomaisuuden myyntivoitot Tili Tilinimi TP 2015 TA TAmuutokset Muutettu TA Tot Tot. % Ennuste KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNNIT 30 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 321 Maksutuotot 330 Tuet ja avustukset 340 Muut toimintatuotot TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut 4000 Palkat ja palkkiot yhteensä 4100 Henkilösivukulut 430 Palvelujen ostot 450 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 470 Avustukset 480 Muut toimintakulut TOIMINTAKATE Tulosalueelle kirjataan käyttöomaisuuden myyntihinnan ja kirjanpitoarvon välinen erotus

18 18 Mäntsälän kunta Tarkastuslautakunta Tili Tilinimi TP 2015 TA TAmuutokset Muutettu TA Tot Tot. % Ennuste TARKASTUSLAUTAKUNTA 30 TOIMINTATUOTOT 300 Myyntituotot 321 Maksutuotot 330 Tuet ja avustukset 340 Muut toimintatuotot 40 TOIMINTAKULUT ,7% Henkilöstökulut ,2% Palkat ja palkkiot yhteensä ,2% Henkilösivukulut ,6% Palvelujen ostot ,1% Aineet, tarvikkeet ja tavarat 470 Avustukset 480 Muut toimintakulut ,7% TOIMINTAKATE ,7% Tulosalue sisältää määrärahan tarkastuslautakunnan ja tilintarkastajan toimintakuluihin.

19 Mäntsälän kunta 19 Maankäyttölautakunta -toimielin Kaavoitusjohtajan katsaus Vuosi on alkanut hyvissä merkeissä. Vuodenvaihteen jälkeen oli Mäntsälän keskustassa eri työmailla yhteensä viisi torninosturia, mitä näkyä ei ole kovin usein nähty. Vieläkin on kolme nosturia käytössä ja vaikuttaa vahvasti siltä, että sekä ns. K2-hankkeen ja Apposen- hankkeen rakennusluvat ovat molemmat maankäyttölautakunnassa 8.6. Tämä puolestaan tarkoittaa rakennuslupamaksujen lisäksi yli euron maankäyttömaksujen tms. tuloa kunnalle. Lauri Pouru kaavoitusjohtaja Maankäyttöpalvelut Tili Tilinimi TP 2015 TA TAmuutokset Muutettu TA Tot Tot. % Ennuste MAANKÄYTTÖPALVELUT 30 TOIMINTATUOTOT ,0% Myyntituotot ,3% Maksutuotot ,1% Tuet ja avustukset 340 Muut toimintatuotot ,0% TOIMINTAKULUT ,2% Henkilöstökulut ,3% Palkat ja palkkiot yhteensä ,6% Henkilösivukulut ,7% Palvelujen ostot ,5% Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,9% Avustukset 480 Muut toimintakulut ,9% TOIMINTAKATE ,0% Mahdolliset poikkeamat ja toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi sekä tilinpäätösennuste Tulopuolen kertymä on ollut heikkoa, koska Facta-rekisteri-ohjelman kautta tapahtuva asiakkaiden laskutus ei ole onnistunut koko alkuvuoden aikana. Laskutus on saatu kuntoon toukokuussa. Kapulin alueella olevan Telia-Soneran maston kustannukset on otettu tähän mennessä maankäyttöpalveluiden menokohdalta, johon ei ole osoitettu vielä määrärahoja Kapulin investointimäärärahoista. Kokonaismeno lienee ja ko. määrärahasiirto tulisikin tehdä mahdollisimman pian. Tämä meno oli tiedossa kunnanhallituksessa tehdyssä tilusvaihtosopimuksessa. Sitovien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen ennuste Tärkeiden keskustahankkeiden jatkuminen tai käynnistyminen: Torin ympäristö, Mt 140 välillä Peltolantie-Kivistöntie, Vuolteenpelto, Keskustan puukerrostalokaavat, Mustamäen uudistamisen runkosuunnitelma Vähintään puolet hankkeista käynnistyy. Lempivaaran asemakaava hyväksytään valtuustossa. Osa toteutunee Lisää tontteja Linnalaan Uusia keskisuuria teollisuustontteja 4 kpl luovutuskunnossa Osa toteutunee

20 20 Mäntsälän kunta Keskustan alueen sisältä maanhankinta Hankittu 2 kpl Neuvotteluja käynnissä, ei vielä allekirjoituksia Vuokra-asuntotuotannon edellytysten ylläpito Asunto-ohjelman päivitys ja tontteja luovutuskunnossa Päivitys on käynnissä ja Ollilantieltä juuri vuokrattu tontti MVAOY:lle Lupapiste.fi -ohjelmisto käytössä ja toimii. Rakennusluvat, suunnittelutarveratkaisut ja luvat yleisillä alueilla järjestelmässä mukana käyttöönoton jatkuessa Ohjelmisto otettu käyttöön 1.3.

21 Mäntsälän kunta 21 Perusturvapalvelut toimiala Toimialajohtajan katsaus Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan ensimmäinen osavuosikatsaus laaditaan huhtikuun toteuman pohjalta. Toimintakulujen toteutuma kirjaustilanteen mukaisesti on 30,43 % ja Pornaisten osalta 25,34 %. Laskennallinen toteumaennuste tasaisella toteumalla olisi tilanteessa 33,3 %. Toimintatuottojen toteutuma on 24,67 % ja Pornaisten osalta 30,77 %. Perusturvalautakunta käsitteli kokouksessaan kunnanvaltuuston asettamien säästötavoitteiden kohdennukset. Samassa yhteydessä lautakunta päätti, että Pornaisten määrärahojen tarkempi uudelleentarkastelu tehdään vuoden ensimmäisen osavuosikatsauksen yhteydessä. Perusturvan ja Pornaisten lukujen uudelleen tarkastelu on tehty vuoden 2015 toteutuneiden ja kuluvan alkuvuoden suoritteiden sekä vuoden 2015 tilinpäätöksen ja alkuvuoden toteutumien perusteella. Talousarvion käyttösuunnitelman muutosesitys pienentää Pornaisten maksuosuutta euroa sekä pienentää perusturvan toimintakatetta euroa. Talousarvion sitovien määrärahojen muutoksien vuoksi talousarvion käyttösuunnitelman muutos tulee saattaa kunnanhallituksen ja edelleen kunnanvaltuuston käsittelyyn. Investoinnit Alkuvuoden aikana ei investointeja ole tehty. ICT:n osalta investoinnit painottuvat syksyyn sekä loppuvuoteen, jolloin realisoituvat ekanta kakkosvaiheen toteutukset (mm. suun terveydenhuollon liittyminen sähköiseen arkistoon, tahdonilmaisut, lomakkeet ja mahdollisesti myös ekansan toteutuksen osa-alueita). Lisäksi tulossa on kotihoidon mobiilihankkeen kehittämisen jatkaminen mm. sähkölukot ja optimointi ja mahdollisesti sähköiset digihankkeet. Perusturvan investointien arvioidaan pysyvän määrärahojen sisällä. Käyttötalous Perusturvan johdon ja hallinnon tulosalueelle on palkattu palkkatukityöntekijöitä purkamaan kertynyttä työruuhkaa ja osin sijaistamaan pitkiä sairauslomia aiheuttaen paineita henkilöstökulujen ylitykseen. Toimintakulujen ylityksen ehkäisemiseksi on muita kuluja karsittava. Perusturvan tietohallinnon alkuvuoden toteumassa näkyy ICT-menojen asiantuntijapalveluiden kasvu, minkä on aiheuttanut edellisenä vuonna tehdyt investoinnit mm. kotihoidon ja varhaiskasvatuksen mobiilit ja sovellusten uuden ominaisuudet, tietovarastot ja sähköiset palvelut. Perusturvan tietohallinnon toimintakulujen arvioidaan pysyvän annetun talousarvion sisällä. Alkuvuoden toteuman perusteella lasten, nuorten ja perheiden palveluiden tulosalueen talousarviossa pystytään. Määrärahavarausta ei kuitenkaan ole kuin siihen asiakasmäärään ja palvelutarpeeseen, mikä oli talousarviota laadittaessa tiedossa. Mahdolliset ennakoimattomat menoerät työmarkkinatuen, toimeentulotuen, lastensuojelun, vammaispalvelun tai muun palvelun osalta saattavat aiheuttaa riskin talousarvion määrärahojen ylitykseen, mikäli vastakkaisissa toimenpiteissä ei onnistuta. Tavoitteena on pyrkiä pysymään annetussa talousarviossa kohdistamalla resurssi oikein. Painopiste on edelleen asiakkuuksien johtamisessa. Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen tulosalueen lastensuojelun sosiaalityön, lastensuojelun perhetyön, avopäihdetyön yhteisten palvelujen käyttö on Pornaisten osalta ollut vähäisempää kuin budjetoinnin yhteydessä arvioitiin. Pornaisten perhehoidon ostojen arvioidaan toteutuvan budjetoitua pienempänä. Myös Pornaisten hyvinvointineuvolan käyttö on ollut vähäisempää kuin budjetoidessa arvioitiin. Näiden muutosten vaikutus Pornaisten maksuosuuteen on yhteensä euroa. Lisäksi Mäntsälän vammaispalvelujen asumispalvelujen ostojen arvioidaan toteutuvan budjetoitua pienempänä, vaikutus kustannuksiin euroa. Hoito- ja hoivapalveluiden tulosalueelta Kotokartanon palveluasuminen päättyy omana toimintana syksyllä (kh ja ). Palveluasumisen asiakkaat siirtyvät yksityisiin palveluasumisyksiköihin. Kotokartanoon jää hoivaosasto, jonka arvioitu asukaspaikkamäärä on Ylijäävä henkilökunta siirretään kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti tulosalueen muihin yksikköihin. Henkilöstöä ei irtisanota (kh ). Palveluasumisen päättyminen omana toimintana aiheuttaa muutosvaiheessa päällekkäisiä kustannuksia ja sisältää riskin hoito- ja hoivapalvelujen talousarvion käyttösuunnitelman ylitykseen.

22 22 Mäntsälän kunta Hoito- ja hoivapalvelujen tulosalueella Isokodossa on ollut budjetoitua vähemmän pornaislaisia asiakkaita, vastaavasti Pellavakodissa ja Aurinkomäessä Pornaisissa on ollut budjetoitua vähemmän mäntsäläläisiä asiakkaita. Aurinkomäen henkilöstökulujen arvioidaan alittuvan budjetoituun nähden. Edellä mainitut muutokset nettovaikutuksina vähentävät Pornaisten maksuosuutta yhteensä euroa. Perusterveydenhuollon palvelujen tulosalueen toiminta sisältää henkilöstömäärärahan vajauksesta sekä useista vaikeasti ennakoitavista muuttuvista elementeistä johtuvia riskejä, jotka vaikeuttavat budjetissa pysymistä. Näitä on tarkemmin käsitelty tulosalueen tekstiosassa myöhemmin. Perusterveydenhuollon tulosalueella Pornaisten vastaanoton lääkäripalvelujen käyttö on vähentynyt budjetoidusta, lisäksi Pornaisten suun terveydenhuollon ostopalvelujen toteuman arvioidaan toteutuvan arvioitua pienempänä. Pornaisten muutosten nettovaikutukset vähentävät maksuosuutta euroa. Lääkäripalvelujen henkilöstökulujen toteuman arvioidaan jäävän alle budjetoidun. HUS:n hallitus on kokouksessaan tehnyt kokoontuvalle HUS:n valtuustolle esityksen vuoden 2015 ylijäämän palauttamisesta kesäkuussa jäsenkunnille. Erikoissairaanhoidon kuntakohtainen palautussumma Mäntsälän osalta on euroa ja Pornaisten osalta euroa. Ylijäämän palautusta ei ole huomioitu perusturvan 2015 tilinpäätöksessä, mistä johtuen erikoissairaanhoidon kuntalaskutuksen tilinpäätöksen toteuma talousarviovuonna tulee molempien kuntien osalta alittumaan edellä mainituilla summilla. Lisäksi erikoissairaanhoidon maksutuottoja ennustetaan kertyvän hieman budjetoitua enemmän. Varhaiskasvatuksen kysynnän vaihtelut vaikeuttavat talousarvion ennustamista varhaiskasvatuksessa. Alkuvuoden toteuman perusteella varhaiskasvatuksen menot ja tulot näyttävät alittuvan. Syksyllä päivitettävien asiakasmaksujen ja valtuuston päättämän päivähoito-oikeuden rajaamisen vaikutuksia on tässä vaiheessa talousarviovuotta ja puuttuvia valtakunnallisia päätöksiä (asiakasmaksut) vaikea arvioida. Varhaiskasvatuksen tulosalueella Pornaisten kotihoidontuen arvioidaan tilinpäätöksen sekä alkuvuoden perusteella toteutuvan budjetoitua pienempänä. Pornaisten perhepäivähoidon, Aurinkolinnan ja Linnunlaulun päiväkotien henkilökustannuksien arvioidaan jäävän budjetoitua pienemmiksi. Lisäksi kysynnän vaikutuksesta arvioidaan yhteistoiminta-alueen ostojen jäävän budjetoitua pienemmäksi. Pornaisten muutosten nettovaikutukset vähentävät maksuosuutta euroa. Muualla varhaiskasvatuksessa arvioidaan kysynnän vaikutuksesta aiheutuvan säästöjä henkilöstömenoissa sekä yhteistoiminta-alueen sisäisissä palvelujen ostoissa. Kansainvälistä suojaa tarvitsevien palveluihin ei toimialan talousarviossa ole varauduttu. Uusi asiakasryhmä edellyttää henkilöstön kouluttautumista ja todennäköisesti joiltakin osin lisäämistä. Kokonaisarvio tulevasta tarpeesta tehdään kuntatasolla. Eija Rintala perusturvajohtaja Yhteistoiminta-alueen perusturvapalvelut / Mustijoen perusturva Tili Tilinimi TP 2015 TA Muutokset TaM Tot Tot. % Ennuste PERUSTURVAPALVELUT 30 TOIMINTATUOTOT ,7% Myyntituotot ,6% Maksutuotot ,7% Tuet ja avustukset ,0% Muut toimintatuotot ,9% TOIMINTAKULUT ,5% Henkilöstökulut ,7% Palkat ja palkkiot yhteensä ,3% Henkilösivukulut ,1% Palvelujen ostot ,6% Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,5% Avustukset Muut toimintakulut ,7% TOIMINTAKATE ,1%

23 Mäntsälän kunta 23 Pornainen yhteistoimintakorvaukset (ns. kuntaraha) TP 2015 TA TAmuutokset Muutettu TA Tot Tot. % Ennuste YHTEISTOIMINTAKORVAUKSET (ulkoiset) Johto ja hallinto ,3% Lasten-, nuorten- ja perheiden palv ,4% Hoito- ja hoiva ,3% Perusterveydenhuolto ,4% Erikoissairaanhoito ,3% Varhaiskasvatus ,2% YHTEENSÄ ,5% Perusturvan johto ja hallinto Tili Tilinimi TP 2015 TA TAmuutokset Muutettu TA Tot Tot. % Ennuste PERUSTURVAN JOHTO JA HALLINTO 30 TOIMINTATUOTOT ,9% Myyntituotot ,1% Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOIMINTAKULUT ,5% Henkilöstökulut ,8% Palkat ja palkkiot yhteensä ,2% Henkilösivukulut ,3% Palvelujen ostot ,5% Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,8% Avustukset 480 Muut toimintakulut ,8% TOIMINTAKATE ,7% Mahdolliset poikkeamat ja toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi sekä tilinpäätösennuste Investoinnit Alkuvuoden aikana ei investointeja ole tehty. ICT:n osalta investoinnit painottuvat syksyyn sekä loppuvuoteen, jolloin realisoituvat ekanta kakkosvaiheen toteutukset (mm. suun terveydenhuollon liittyminen sähköiseen arkistoon, tahdonilmaisut, lomakkeet ja mahdollisesti myös ekansan toteutuksen osa-alueita). Lisäksi tulossa on kotihoidon mobiilihankkeen kehittämisen jatkaminen mm. sähkölukot ja optimointi ja mahdollisesti myös sähköiset digihankkeet. Perusturvan investointien arvioidaan pysyvän määrärahojen sisällä. Käyttötalous Perusturvan johdon ja hallinnon tulosalueelle on palkattu palkkatukityöntekijöitä purkamaan kertynyttä työruuhkaa ja osin sijaistamaan pitkiä sairauslomia aiheuttaen paineita henkilöstökulujen ylitykseen. Toimintakulujen ylityksen ehkäisemiseksi on muista kuluja karsittava. Perusturvan tietohallinnon alkuvuoden toteumassa näkyy ICT-menojen asiantuntijapalveluiden kasvu, jonka on aiheuttanut edellisenä vuonna tehdyt investoinnit mm. kotihoidon ja varhaiskasvatuksen mobiilit ja sovellusten uuden ominaisuudet, tietovarastot ja sähköiset palvelut. Perusturvan tietohallinnon toimintakulujen arvioidaan pysyvän annetun talousarvion sisällä.

24 24 Mäntsälän kunta Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilannekatsaus, jos erityistä raportoitavaa tai huomioitavaa Tilinpäätöksessä vuodelta 2015 raportoituun nähden ei uutta. Keski-Uusimaan sote-hankkeen edellyttämä valmistelu haastaa erityisesti toimialan johtavien viranhaltijoiden työajan riittävyyden. Hankkeessa on linjattu alatyöryhmien käynnistämisen hidastaminen, kunnes valmistelua ohjaavat valtakunnalliset linjaukset julkaistaan. Sitovien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen ennuste Yhteistyömallin luominen palveluja paljon tarvitseville samalla suurkuluttajaksi ajautumisen ehkäiseminen Yhteistyömallin kuvaus valitun/valittujen asiakassegmenttien osalta Ei raportoitavaa. Kuntoutuksen oikea-aikaisuus ja sisällyttäminen palveluprosessiin varhain ja ennalta vaikuttaen Toteutuneen kuvaus Kuntoutuksen kehittämistä jatketaan avohoidon ja ikätiimin kokonaisuuksissa. Ikätiimi kehittää kuntoutusyksikön toimintaa kotona asumisen tukemiseksi. Avohoidon kehittämisen yksi linjaus on suoravastaanotot. Suoravastaanoton kehittäminen vaatii täydennyskoulutusta, jonka järjestämisvastuu on Hyvinkään sairaalalla. Toiminnan täysipainoinen toteuttaminen vaatii henkilöstöresurssien lisäämistä. Kuntoutuksen (kaikki lajit) kehittäminen kaikki palvelukokonaisuudet läpileikkaavana on yksi KU-soten kehittämiskohde. Valmistelu tältä osin vasta käynnistymässä. Lasten, nuorten ja perheiden palvelut Tili Tilinimi TP 2015 TA TAmuutokset Muutettu TA Tot Tot. % Ennuste LASTEN, NUORTEN JA PERH.PALV. 30 TOIMINTATUOTOT ,5% Myyntituotot ,9% Maksutuotot ,2% Tuet ja avustukset ,6% Muut toimintatuotot ,7% TOIMINTAKULUT ,2% Henkilöstökulut ,1% Palkat ja palkkiot yhteensä ,9% Henkilösivukulut ,9% Palvelujen ostot ,7% Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,9% Avustukset ,9% Muut toimintakulut ,8% TOIMINTAKATE ,8% Mahdolliset poikkeamat ja toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi sekä tilinpäätösennuste Alkuvuoden toteuman perusteella tulosalueen talousarviossa pystytään. Määrärahavarausta ei kuitenkaan ole kuin siihen asiakasmäärään ja palvelutarpeeseen, mikä oli talousarviota laadittaessa tiedossa. Mahdolliset ennakoimattomat menoerät työmarkkinatuen, toimeentulotuen, lastensuojelun,

25 Mäntsälän kunta 25 vammaispalvelun tai muun palvelun osalta saattavat aiheuttaa riskin talousarvion määrärahojen ylitykseen, mikäli vastakkaisissa toimenpiteissä ei onnistuta. Tavoitteena on pyrkiä pysymään annetussa talousarviossa kohdistamalla resurssi oikein. Painopiste on edelleen asiakkuuksien johtamisessa. Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen tulosalueen lastensuojelun sosiaalityön, lastensuojelun perhetyön, avopäihdetyön yhteisten palvelujen käyttö on Pornaisten osalta ollut vähäisempää kuin budjetoinnin yhteydessä arvioitiin. Pornaisten perhehoidon ostojen arvioidaan toteutuvan budjetoitua pienempänä. Myös Pornaisten hyvinvointineuvolan käyttö on ollut vähäisempää kuin budjetoidessa arvioitiin. Näiden muutosten vaikutus Pornaisten maksuosuuteen on yhteensä euroa. Lisäksi Mäntsälän vammaispalvelujen asumispalvelujen ostojen arvioidaan toteutuvan budjetoitua pienempänä, vaikutus kustannuksiin euroa. Sitovien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen ennuste Tulosalueen osaamisen johtamisen kehittäminen vaikuttavuuden ja tuottavuuden lisäämiseksi. Johtaminen ei ole ylhäältä alas tapahtuvaa vaan edellyttää myös työntekijän omaa aktiivisuutta. Kehittävä työote on osa asiakastyötä. Mittarit: 1. Henkilöstön osaaminen on kartoitettu 2. Koulutusohjelma on valmis 3. Henkilöstön ammatti- ja tehtävärakenne ja työnjako on päivitetty 4. Työntekijäaloitteet Ensimmäisessä vaiheessa on kartoitettu lastensuojelun henkilöstön osaaminen ja koulutusohjelma on laadittu vuodelle. Kunnan, Itä- Suomen yliopiston ja THL:n yhteistyönä on käynnistynyt lastensuojelun työmenetelmien kehittämisen tutkimushanke vuosille Hankkeella on yhteys hallituksen lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmaan ja valtakunnallisesti suunniteltavaan lastensuojelun kehittämistyöhön. Tuetaan asiakkaiden osallistumista, omatoimisuutta ja vastuuta oman hyvinvointinsa edistämiseen. Palvelujen vaikuttavuuden lisääminen edellyttää myös asiakkaiden osallisuuden lisäämistä. Asiakaspalautteet, asiakasraadit Toteutuneilta kursseilta, päättyneistä asiakkuuksista kerätään asiakaspalautteet. Hyvinvointineuvola osallistuu THL:n organisoimaan asiakaspalautekyselyyn. Kumppanuusyhteistyö on aktiivista ja tavoitteellista lisäten asiakkaiden hyvinvointia ja osallisuutta Kasvatuskumppanuuteen perustuva yhteistyö lastensuojelun yksityisten sijoituspalveluiden tuottajien kanssa on luotu (toteutunutta kuvataan laadullisesti ja sijoitusten kestolla) Kasvatuskumppanuus on yksi KU:n sote-alueen kärkihankkeista. Ei luoda omaa erillistä toimintamallia. Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen tulosalueen suoritteita LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN PALVELUT TP2013 TP2014 Perheneuvola Tot 1-3/2015 TP2015 KS Tot 1-3/ Asiakkaat Käynnit Koulupsykologit Asiakkaat Käynnit