Talousarvio 2018 ja toimintasuunnitelma

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "Talousarvio 2018 ja toimintasuunnitelma"

Mika Nurminen
6 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 37 KÄYTTÖTALOUSOSA RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Talousarvio 2018 ja toimintasuunnitelma Rakennusvalvonta - Ympäristönsuojelu

2 38 KÄYTTÖTALOUSOSA RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Ulkoiset ja sisäiset toimintatuotot ja toimintakulut Toimintatuotot TP 2016 KS 2017 TAE 2018 TSS 2019 TSS 2020 Myyntituotot - - Maksutuotot Muut toimintatuotot Vuokratuotot - - Muut toimintatuotot Kaikki toimintatuotot yhteensä Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Vuokrakulut Muut toimintakulut Kaikki toimintakulut yhteensä Toimintakate Ulkoiset ja sisäiset toteumat TP 2016 KS 2017 TAE 2018 TSS 2019 TSS 2020 Ulkoiset toimintatuotot Sisäiset toimintatuotot - - Ulkoiset toimintamenot Sisäiset toimintamenot Toimintakate käsittää rakennusvalvonnan, ympäristösuojelun sekä ympäristöterveydenhuollon tehtäviä. Rakennus- ja ympäristölautakunta toimii kunnan lakisääteisenä rakennusvalvontaviranomaisena sekä toimii kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena ja edistää luonnon ja maisemansuojelua kunnassa. Edellisten lakisääteisten erityislakien tehtävien lisäksi lautakunta toimii kunnan määräämänä viranomaisena, ratkaisee ja käyttää kunnan päätösvaltaa, kun on kyse rakennusluvan erityisistä edellytyksistä suunnittelutarvealueella, poikkeamisasioissa, maisematyölupa-asioissa sekä julkisen ulkotilan valvontaviranomaisena.

3 39 KÄYTTÖTALOUSOSA Lautakunnan sitovat toiminnalliset tavoitteet Tavoite Kriittinen menestystekijä Mittari/ Tavoitetaso 2018 Ympäristönsuojelun lupaasiointi tapahtuu Lupapisteen kautta Kehittyvät palvelut %-osuus lähenee 100 % Ympäristö- ja virkistysarvojen turvaaminen: ympäristöarvojen tunnistaminen ja huomioon ottaminen toiminnoissa Rakennusvalvonnassa asioidaan sähköisesti Tehokas ympäristöarvot huomioiva maankäyttö Kehittyvät palvelut Raportointi osavuosikatsauksessa Raportointi osavuosikatsauksissa

4 40 KÄYTTÖTALOUSOSA YMPÄRISTÖNSUOJELU Ulkoiset ja sisäiset toteumat TP 2016 KS 2017 TAE 2018 TSS 2019 TSS 2020 Ulkoiset toimintatuotot Sisäiset toimintatuotot - - Ulkoiset toimintamenot Sisäiset toimintamenot Toimintakate Ympäristönsuojelu hoitaa lakisääteisiä lupa-, valvonta-, seuranta- ja edistämistehtäviä, joilla ehkäistään ympäristön pilaantumista ja edistetään ympäristön kestävää käyttöä. Lisäksi ympäristönsuojelu hoitaa maankäyttö- ja rakennuslain mukaisia maisematyölupiin ja kiinteistöjen jätevesijärjestelmiin liittyviä tehtäviä. Toimintaympäristön muutosten vaikutukset toimintaan - Lainsäädännön muutokset vaikuttavat ympäristönsuojelun tehtäviin ja aiheuttavat jatkuvaa koulutustarvetta. Lainsäädännön sujuvoittaminen ja ympäristölainsäädännön muutospaketit ohjaavat työn painopistettä luvituksesta työllistävämpään jälkivalvontaan. Lisäksi mm. ministeriöt ja kuntaliitto antavat paljon uusia ohjeistuksia vuosittain. -Valtion ympäristöhallinnossa tapahtuvat muutokset vaikuttavat ympäristönsuojelun tehtäväkenttään. Uudenmaan ELY- keskuksen resurssien vähentyminen ja tulevan organisaatiouudistuksen aiheuttama epävarmuus lisäävät työtaakkaa kunnan ympäristönsuojelussa. Sähköisten palvelujen käyttöönotto valtion ympäristöhallinnossa heijastuu myös kuntasektorille, missä digitalisaatiossa ollaan jo pidemmällä. Henkilöstömuutokset Talousarvioehdotus sisältää ympäristötarkastajan määräaikaisen viran ajalle Ympäristönsuojelussa on tällä hetkellä neljä viranhaltijaa, mikä ei riitä lakisääteisten tehtävien hoitoon. Kirkkonummi on kasvava kunta, mikä näkyy myös ympäristönsuojelun velvoitteissa. Kuntien ympäristönsuojelun hallintokyselyn mukaan (Kuntaliitto 2013) Kirkkonummen kokoluokan kunnissa ympäristönsuojeluyksikössä on keskimäärin 5,2 henkilöä. Säädösmäärän perusteella tarkasteltuna kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävämäärä on kaksinkertaistunut viimeisen 10 vuoden aikana. Ympäristönsuojelun hoidettavaksi on tällä hetkellä osoitettu myös joitakin maankäyttö- ja rakennuslain mukaisia tehtäviä, joiden hoitamiseen menee noin 0,5 htv. Määräaikaista resurssia osoitettaisiin erityisesti haja-asutusalueiden jätevesihuollon lupakäsittelyihin ja aktiiviseen neuvontaan, kunnan valvontavastuulle tulevan jätevesilietteiden kuljetuksen valvontaan ja muuhun projektiluonteiseen riskitoimintojen valvontaan, johon tällä hetkellä ei ole resursseja sekä lupakäsittelyjen ruuhkahuippujen tasaamiseen, jolloin pystytään ehkäisemään käsittelyaikojen venyminen. Määräaikainen lisäresurssi toisaalta mahdollistaisi riittävän työajan osoittamisen suunnitelmalliseen lupakohteiden valvontaan, alueelliseen ympäristörikostorjunnan yhteistyöhön ja asukkailta tulevien ilmoitusten käsittelyyn. Nykyresurssein on nähtävissä, että jatkossa vain merkittävää ympäristöhaittaa koskevat ilmoitukset olisi mahdollista ottaa käsittelyyn. Suunnitelmallinen valvonta lisää myös

5 41 KÄYTTÖTALOUSOSA yksikön tulonmuodostusta. Edelleen lisäresurssin turvin yksikössä pystyttäisiin osallistumaan riittävästi ympäristöarvojen turvaamiseen maakäytön suunnittelussa ja muissa hankkeissa sekä panostamaan myös muuhun ympäristön tilan edistämiseen tähtäävään toimintaan. Ympäristön viihtyisyys ja luontoarvojen säilyminen ovat keskeisiä kunnan elinvoimaa ja vetovoimaa lisääviä tekijöitä. Määräaikaisen viran kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään soveltuva alempi korkeakoulututkinto ja riittävä työkokemus. Ympäristönsuojelussa on tehty aktiivisesti prosessien kehittämistyötä ja palvelut, joihin on tarjolla sähköinen asiointikanava, on sähköistetty. Toimintaa kehitetään edelleen jatkuvasti, mutta tällä ei pystytä paikkaamaan olemassa olevaa resurssivajetta. Tunnusluvut Ympäristönsuojelu TP 2016 TA 2017 TA 2018 TSS 2019 TSS 2020 Viranhaltijapäätökset ja ilmoitusten käsittely, kpl Ympäristö- ja maa-aineslupapäätökset, kpl Maisematyölupapäätökset, kpl Lausunnot, kpl Tarkastukset, kpl

6 42 KÄYTTÖTALOUSOSA RAKENNUSVALVONTA Ulkoiset ja sisäiset toteumat TP 2016 KS 2017 TAE 2018 TSS 2019 TSS 2020 Ulkoiset toimintatuotot Sisäiset toimintatuotot Ulkoiset toimintamenot Sisäiset toimintamenot Toimintakate Rakennusvalvonta huolehtii lakisääteisten viranomaistehtävien lisäksi suunnittelutarveratkaisu- ja poikkeamishakemusten ratkaisemisesta. Rakennusvalvonta edistää neuvonnan, lupa- ja päätöskäsittelyn ja valvonnan avulla ympäristöön sopeutuvaa rakentamista sekä valvoo rakentamisen ja rakennetun ympäristön laatua. Toimintaympäristön muutosten vaikutukset toimintaan Rakentamispaine on säilynyt, jolloin neuvonnan ja ohjauksen tarve on kasvanut edistää hyvän ja käyttäjän tarpeita palvelevan, terveellisen, turvallisen, energiatehokkaan ja viihtyisän sekä toimivan ympäristön aikaansaamisessa. Tehokas ja vaikuttava asiakaspalvelu edellyttää riittävien asiantuntijahenkilöresurssien lisäksi tietojärjestelmien paikkatiedon helppoa saatavuutta. Rakennusvalvonnan tuottama lisäarvo on ennakoivaa, tasapuolista ja riippumatonta sekä kustannustehokasta. Luvattomaan ja luvanvastaiseen rakentamiseen on oltava edellytykset puuttua ajoissa. Tunnusluvut Rakennusvalvonta Käsitellyt / Myönnetyt rakennusluvat, lkm 509 / Myönnetyt rakennusluvat, k-m Käsitellyt / Myönnetyt poikkeamishakemukset ja suunnittelutarveratkaisut, lkm TP 2016 TA 2017 TA 2018 TSS 2019 TSS /

7 43 KÄYTTÖTALOUSOSA YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO Ulkoiset toteumat TP 2016 KS 2017 TAE 2018 TSS 2019 TSS 2020 Ulkoiset toimintatuotot - - Sisäiset toimintatuotot - - Ulkoiset toimintamenot Sisäiset toimintamenot - - Toimintakate Terveysvalvonnan tehtävänä on suojella ihmisiä terveyshaitoilta ja valvoa elinympäristöä siten, että jokaiselle kuntalaiselle turvataan terveellinen elinympäristö. Kunnan terveysvalvonta on järjestetty osana Espoon seudun ympäristöterveyttä, mistä kunta ostaa palvelut. Espoon kaupungin sosiaali- ja terveystoimi hoitaa ja vastaa seutuyksikön taloudesta ja toiminnasta. Tunnusluvut Ympäristöterveydenhuolto TP 2016 TA 2017 TA 2018 TSS 2019 TSS 2020 Elintarvikevalvontaan liittyvät tarkastukset

8 44 KÄYTTÖTALOUSOSA RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN INVESTOINNIT Rakennusvalvonnan arkiston digitalisointia jatketaan (hanke 1265, aiemmin 1948 Perinteisen arkistoidun paperiaineiston digitointi sähköiseen muotoon Arkistolaitoksen vaatimukset täyttävällä tavalla). Tällä luodaan edellytyksiä sähköiselle arkistoasiointipalvelulle sekä huonokuntoisimman aineiston säilymisen varmistamiselle. Rakennusvalvonnan sähköinen käyttöarkisto ja turvarulla. Vuosi Arvioitu kustannus TP 2016 TA 2017 TA 2018 TSS 2019 TSS 2020 Tot ATK-OHJELMAT JA KÄYTTÖÖNOTTOPROJEKTIT Rakennus- ja ympäristölautakunta (teh) Rakennusvalvonta-arkiston digitointi Yhdyskuntatekniikan lautakunta yhteensä

Samankaltaiset tiedostot

Käyttösuunnitelma 2018 ja toimintasuunnitelma

1 KÄYTTÖTALOUSOSA RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Käyttösuunnitelma 2018 ja toimintasuunnitelma 2019-2020 - Rakennusvalvonta - Ympäristönsuojelu 2 KÄYTTÖTALOUSOSA RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Ulkoiset