PALVELUJEN JA TALOUDEN KEHITTÄMISOHJELMA

Transkriptio

1 PALVELUJEN JA TALOUDEN KEHITTÄMISOHJELMA Haminan kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kaupunkistrategian Tämän strategian pohjalta on laadittu palvelujen ja talouden kehittämisohjelma, joka antaa tietoa kuntalaisille, kunnan henkilöstölle sekä ulkopuolisille samoilla markkinoilla toimiville palveluntarjoajille miten kaupungin palvelutuotanto kehittyy. Kehittämisohjelma sisältää myös Kuntalain mukaisen talouden tasapainottamisohjelman. Palvelujen ja talouden kehittämisohjelman pohjalta määritellään jatkossa talousarvion toiminnalliset tavoitteet. Tiukkojen taloudellisten reunaehtojen vallitessa joudutaan kunnallishallinnon kaikilla tasoilla kiinnittämään huomiota julkisin varoin rahoitettujen palvelujen kustannuksiin, laatuun ja asiakastyytyväisyyteen. Jos kilpailua ja vaihtoehtoisia toimintamalleja on liian vähän, saattaa vaarana olla tehoton toimintojen ja palvelujen organisointi, koska kannustimia toimintojen kehittämiseen on silloin niukasti. Usein ajatellaan, että tuottavuuden lisääminen merkitsee ryhmäkokojen suurentamista tai henkilöstön kuormittamista entistä enemmän. Esimerkiksi pitkät hoitojonot ovat seurausta henkilöstön niukkuudesta, jolloin tilanteen korjaaminen olisi mahdollista ainoastaan henkilöstömäärää lisäämällä. Monesti kysymys ei kuitenkaan ole puutteellisista henkilöstövoimavaroista, vaan palvelurakenteessa, toimintamenettelyissä, johtamisessa ja organisoinnissa olevista puutteista, joiden takia tehdään päällekkäistä, palveluja tarvitsevan asiakkaan kannalta tarpeetonta ja kustannuksia lisäävää työtä. Tulevaisuuden haasteiden näkökulmasta nykyiset palvelujen järjestämis- ja tuottamisrakenteet voivat olla liiaksi yksittäiseen kuntaan ja sen omaan tuotantoon sidottuja. Useimmissa palveluissa on suuntana se, että kunnan väestömäärä on liian suppea palvelujen järkevän organisoinnin ja mitoituksen sekä laadukkaan ja tehokkaan toiminnan tai tuloksellisen kilpailuttamisen kannalta. Hyvinvointipalvelujen tehostaminen ei onnistu ellei nykyisestä organisaatio- ja tuotantokeskeisestä ajattelutavasta pystytä siirtymään asiakaskeskeiseen palvelujen järjestämismalliin, jossa merkittävimpiä tavoitteita ovat palvelujen saatavuus, hyvä laatu ja taloudellisuus. Tuottavuusnäkökulman kannalta onkin tärkeää löytää laadultaan ja kustannuksiltaan parhaat toimintamallit kasvavan palvelutarpeen tyydyttämiseksi kestävällä tavalla. Tuottavuus syntyy viime kädessä inhimillisistä voimavaroista, osaamisesta, hyvästä työn organisoinnista ja johtamisesta sekä tieto- ja viestintäteknologian ennakkoluulottomasta soveltamisesta. Tässä on kyse usein motivoituneen työn edellytyksistä. Kun kunnat kilpailevat vähenevästä työvoimasta muun julkisen sektorin toimijoiden ja yksityisten työnantajien kanssa, niin jatkossa on kiinnitettävä entistä enemmän huomiota tuloksellisen työn edellytyksiin. Jäykkien toimenkuvien ja työorganisaatioiden joustavoittamisella voidaan samanaikaisesti parantaa tehokkuutta, työmotivaatiota ja työssä jaksamista. Tämä on sekä palveluja käyttävän asiakkaan että niitä tuottavan työntekijän etu. PALVELUJEN JÄRJESTÄMISEN PERIAATTEET Haminan kaupungin strateginen päämäärä on, että palvelut vastaavat muuttuvia tarpeita. Kriittisiä menestystekijöitä ovat ennaltaehkäisevät palvelut, palvelurakenteiden ja -prosessien toimivuuden kehittäminen, palvelujen laadun ja saatavuuden varmistaminen sekä monipuolinen yhteistyö eri toimijoiden kesken. Haminan kaupungin palvelujen järjestämisen periaatteet ovat: Haminassa on hyvät sekä taloudellisesti että tehokkaasti tuotetut kysyntää vastaavat kunnalliset palvelut, jotka järjestetään palveluhenkisesti parhaiden toimintatapojen pohjalta. Palvelujen tuottamiseen haetaan kumppanuutta Haminan kaupunkikonsernista, kuntayhteistyöstä, yksityisistä palvelujen tuottajista, kolmannesta sektorista ja myös perheistä. Haminan kaupunkikonsernin organisaatiota ja johtamiskäytäntöjä uudistetaan. Tilaajan ja tuottajan roolien ja vastuiden selkeyttäminen näkyy konsernin toimintaprosessien uudistamisessa.

2 Haminan kaupunkikonsernin tiloja hyödynnetään tehokkaasti kaikessa palvelutuotannossa. Kunnalliset palvelut vahvistavat kaupungin elinvoimaa ja vetovoimaa sekä kuntalaisten hyvinvointia. Ympäristökysymykset ja ekologisuus otetaan huomioon palveluiden järjestämisessä ja tuottamisessa. PALVELUTUOTANNON MUUTOKSET 1. KAUPUNGIN OMA TOIMINTA - kaupungin asiakaspalvelutehtävät keskitetään julkisen hallinnon yhteiseen asiakaspalvelupisteeseen - tietohallinnossa tilaajan ja tuottajan tehtävät ja vastuut selkeytetään - matkailu-, kulttuuri- ja museopalvelut organisoidaan uudelleen kaupungin vetovoimaa lisäävänä tekijänä - asuntotoimi organisoidaan uudelleen - itsepalvelua lisätään kaikissa keskeisissä palveluissa teknologiaan hyödyntäen - toimitilojen tiivistämiseksi laaditaan toimitilastrategia ja tilamitoitusnormit - kiinteistöautomaation laajentaminen - kiinteistönpito keskitetään tekniseen toimeen - ruoanvalmistaminen keskitetään vuoden 2015 alusta lukien kaupungin omiin keittiöihin - siivouspalvelut ja laitoshuoltopalvelut yhdistetään puhtaanapitopalveluiden yksiköksi ja ruokapalveluista muodostetaan oma tulosyksikkö - kuljetusten yhdistäminen - varastopalveluissa siirrytään suoratoimituksiin toimittajalta asiakkaalle - perusopetuksen yksiköiden määrää ja sijaintia arvioidaan oppilasmäärän muutosten mukaisesti - varhaiskasvatuksen pienistä yksiköistä luovutaan ja tilalle rakennetaan nykyaikainen päiväkoti - leikkitoiminta keskitetään ja porrastetaan - taiteen perusopetus siirretään osaksi kansalaisopiston kurssitarjontaa - Ruissalon kirjasto muutetaan sivukirjastoksi - Ruissalon uimahalli siirtyy koululaiskäyttöön ja järjestöjen omavastuukäyttöön - vanhuspalveluissa lisätään kotihoitoa, omaishoitoa ja yhteisöasumista - kuntouttavan työtoiminnan työpaja perustetaan - ennaltaehkäiseviin palveluihin lisätään ryhmäpalveluita - kannustetaan kuntalaisia omavastuun lisäämiseen 2. OSTOPALVELUT JA ULKOISTAMINEN - puhelinvaihteen palvelut ulkoistetaan - vanhusten ympärivuorokautisessa hoidossa yksityisen palvelutuotannon osuutta kasvatetaan nykyisestä 40 %:sta vähitellen 50 %:iin. - teknisestä palvelutuotannosta ostopalvelujen osuus on enintään 30 % - puhtaanapitoyksikön palveluista ostopalveluja on enintään 50 % - ruokakuljetukset ulkoistetaan - uuden koneen/kaluston hankinnan yhteydessä arvioidaan oma omistus/ulkoistus - elokuvateatteritoiminnalle haetaan yksityinen toteuttaja - varhaiskasvatuksen kysyntämuutoksissa hyödynnetään palveluseteliä - kopiointilaitoksen ulkoistaminen arvioidaan siinä vaiheessa kun nykyiset sopimukset päättyvät

3 3. KOLMAS SEKTORI - avustuksissa korostetaan kumppanuutta. Avustettavan toiminnan tulee tukea kaupungin tavoitteita - koululaisten ilta- ja aamupäivätoimintojen tuottamisessa kolmannen sektorin määrä lisääntyy - liikunta- ja virkistyspaikkojen ml. venelaiturit hoidosta tehdään kumppanuussopimuksia järjestöjen kanssa - sosiaalisen työllistämisen ostopalveluja lisätään - kaupungin kumppanuusohjelman valmistelutyö käynnistetään 4. KUNTIEN YHTEISTOIMINTA - tavoitteena keskittää ict-palvelut seudulliseen/maakunnalliseen palvelukeskukseen - hankintatoimi järjestetään seudullisena/maakunnallisena yhteistyönä - ympäristöterveydenhuollon järjestäminen nykyistä laajemmassa muodossa tutkitaan - rakennusvalvonta järjestetään seudullisena palveluna - lastensuojelussa sekä sosiaalityön erityispalveluissa siirrytään seudullisiin palveluihin - laboratoriopalvelut sekä virka-ajan jälkeinen lääkäripäivystys hankitaan Carealta - perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palveluissa tuetaan seudullista yhteistyötä - perusopetuksessa luodaan pohjaa ylikunnalliseen yhteistyöhön mm. kansainvälisen luokan/koulun perustamisella - ollaan aktiivisia myymään omia palveluja 5. PERHEET - perhehoitoa vahvistetaan osana vanhusten ympärivuorokautista hoitoa

4 TALOUDEN TASAPAINOTTAMISEN TOIMENPIDEOHJELMA TALOUSSUUNNITELMA 1000 e TPE2013* TA2014 TS2015 TS2016 TS2017 Tilikauden tulos taloussuunnitelman mukaan Kertynyt yli-/alijäämä taloussuunnitelman mukaan TOIMINTATUOTTOJEN MUUTOKSET 1. Puun myyntitulojen lisääminen TOIMINTAMENOJEN MUUTOKSET 2. Henkilöstöorganisaation uusiminen ja henkilöstöpoistuman hyödyntäminen Hallinnon tietojärjestelmien uusiminen (asianhallinta, henkilöstö, talous, arkisto) Painatuksista ja ilmoituksista karsiminen Tilapalveluorganisaation perustaminen 6. Kaupunki luopuu kiinteistöistä, joita ei tarvitse omassa palvelutuotannossa tai virkistystoiminnassa Jätehuollon talouden tasapainottaminen (kaupungin järjestämä jätekuljetus tai ekomaksun käyttöön ottaminen 8. Ikäihmisten palvelurakenneuudistus Sosiaalisen työllistämisen tehostaminen (työmarkkinatuen kuntarahaosuuden pienentäminen) Päivystysajan lyhentäminen, päivystyksen keskittäminen Careaan Ehdollinen 11. Laboratoriopalvelujen hankkiminen Carealta Ehdollinen 12. Hamina-lisän lakkauttaminen Ehdollinen 13. Perusopetuksen palvelurakenneuudistus Käsittelyssä vko Varhaiskasvatuksen uudelleenjärjestelyt (uusi päiväkoti) Liikunta- ja virkistyspaikkojen määrän vähentäminen Ruissalon kirjaston muuttaminen sivukirjastoksi Ruissalon uimahalli vain koulujen ja järjestöjen käytössä Kansalaisopiston kurssitarjonnan supistaminen/minimikokojen kasvattaminen, osa taiteen perusopetuksesta liitetään kansalaisopiston kurssitarjontaan VEROTULOJEN MUUTOKSET Kunnallisveron korotus Kiinteistöverojen korotus 0 0 0

5 RAHOITUSERIEN MUUTOKSET 19. Kiinteistöstrategian toimeenpano Tonttien jalostaminen ja myynti, liite POISTOJEN MUUTOKSET SATUNNAISTEN ERIEN MUUTOKSET (Rakenteellinen alijäämä) TOIMENPIDEOHJELMAN VAIKUTUS TILIKAUDEN TULOKSEEN TILIKAUDEN TULOS TOIMENPITEIDEN JÄLKEEN TASEESEEN KERTYNYT ALIJÄÄMÄ TOIMENPITEIDEN JÄLKEEN