Suunnitelma Joroisten kunnan organisaation kehittämisestä

Transkriptio

1 Suunnitelma Joroisten kunnan organisaation kehittämisestä KJ ESITYS

2 Taustaa: Kunnan taloudellinen asema Vuodelle 2017 tehty veronkorotuksia (arvioitu vaikutus n euroa) Kunnallisvero 0,5 %-yksikköä (20,25% 20,75%) Voimalaitosvero 0,9 %-yksikköä (1,60% 2,50%) Vuoden 2017 TA-esitys on noin 1,0 milj. euroa alijäämäinen veronkorotusten jälkeen Toimintakatteen kehitys jatkanut heikentymistään jo useita vuosia. Vuosikate alijäämäinen sekä TA2016 ( ) ja TA2017 ( ) Kunnan palveluksessa oli vuoden 2015 henkilöstöraportin mukaan 205 henkilöä, joista määräaikaisia oli 39, joka on 19,0 % koko henkilöstöstä. Vuoden 2017 TA-esityksessä henkilöstökulut ovat yhteensä 9,125 milj. euroa. Keskimääräinen henkilöstökulu sivukuluineen on noin euroa.

3 1000 Toimintakatteen kehitys 0,00 Toimintakate , , , , , , ,00 TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP 2013 TP 2014 TP 2015 TA 2016 TA 2017 Sarja , , , , , , , ,66

4 1000 Verotulot TP 2011 TP 2012 TP 2013 TP 2014 TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 Kunnan tulovero Yhteisövero Kiinteistövero Yhteensä Vuoden 2017 osalta verolaskelmassa on mukana valtuuston päätöksen mukaiset korotuksen kunnallisveroon ja voimalaitosten veroon. Kunnallisveroa korotettiin 20,25 %:sta 20,75%:iin ja voimalaitosveroa 1,6%:sta 2,5%:iin.

5 1 000 Valtionosuudet TP 2011 TP 2012 TP 2013 TP 2014 TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 Peruspalvelujen vo Verotuloihin perustuva vo-tasaus Järjestelmämuutoksen tasaus Opetus-ja kultt.toimen muut vo:t Harkinnanvarainen vo-korotus -5-5 Muut vo:een tehtävät vähennykset/lisäykset Yhteensä Vuodelle 2017 valtionosuuksien ennustetaan laskevan noin euroa. Suunnitelmavuosien osalta valtionosuukehityksen arvioidaan olevan hieman laskeva.

6 TA 2017 KU + VH KU + VH KU + VH TP 2015 TA 2016 TA 2017 TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS Varausten ja rahastojen muutokset Poistoeron muutos Varausten muutos Varausten ja rahastojen muutokset TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

7 Taustaa Joroisten kunnanhallitus päätti käynnistää kokouksessaan selvitystyön, jossa Joroisten kuntaorganisaatiota tarkastellaan kokonaisuutena ja tarkastelun pohjalta laaditaan nykyiseen toimintaympäristöön, palvelutarpeeseen ja taloudelliseen kantokykyyn perustuva organisaatio ja henkilöstörakenne sekä suunnitelma tämän rakenteen täytäntöön viemiseksi. Lisäksi kunnanhallitus päätti, että käynnissä oleva hallintosäännön päivitystyö kytketään osaksi organisaation kehittämisprosessia. Alustava selvitystyö ja siihen liittyvä suunnitelma organisaation muutostarpeista sekä kunnan taloudellisesta asemasta valmistui syksyllä Suunnitelmassa ehdotetaan vahvistettavaksi kunnan konserniohjausta, terveyden ja hyvinvoinnin edistämistyötä, palveluelinvoimaa sekä työllisyydenhoitoa. Mallissa pyritään ennakoimaan myös sote- ja maakuntauudistuksen sekä tiedossa olevien muiden lakimuutosten vaikutuksia kunnan toimintaan sekä löytämään ratkaisuja talouden tasapainottamiseen. Kunnan talouden näkökulmasta organisaation toimintaa tulee pystyä tehostamaan vuoden 2017 talousarvioesityksen ollessa hieman yli 1 milj. euroa alijäämäinen.

8 Taustaa Suunnitelman toteuttamisen arvioitiin aiheuttavan sellaisia henkilöstöön kohdistuvia vaikutuksia, jotka on käsiteltävä työnantajan ja henkilöstön välisessä yhteistoiminnassa. Tämän johdosta kunnanhallitus päätti käynnistää työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa annetun lain (449/2001/) mukaisen yhteistoimintamenettelyn. Yhteistoimintaneuvottelut toteutettiin työnantajan ja työntekijöiden ammattiyhdistysten (JUKO, JYTY ja JHL) välisin neuvotteluin täydennettynä työnantajan ja suoraan työntekijöiden kanssa käydyin neuvotteluin. Neuvottelujen aikana kokoonnuttiin yhteensä neljä kertaa käsittelemään prosessin kulkua ja neuvottelujen sisältöjä. Tapaamiset järjestettiin kunnanvirastolla (Lentoasemantie 130) , , ja Neuvottelujen aikana päädyttiin lisäksi käymään työntekijäkohtaiset neuvottelut niiden henkilöiden kanssa, joiden työhön tai tehtäviin neuvotteluehdotuksen mukaisen esityksen arvioitiin vaikuttavan. Näistä neuvotteluista laadittiin myös kirjalliset pöytäkirjat.

9 Neuvottelujen lopputulos Yhteistoimintaneuvottelujen tuloksena päädyttiin yksimieliseen neuvottelutulokseen, jonka vaikutuksena tehtävien uudelleen järjestelyjen, määräaikaisten tehtävien lakkauttamisen sekä eläköitymisten kautta kunnan henkilöstömäärä vähenee vuoden 2018 loppuun mennessä noin 5 henkilötyövuoden verran. Ratkaisuun ei sisälly irtisanomisia tai lomautuksia. Neuvotteluehdotuksen mukaiset virka- ja tehtävätasoiset muutokset ovat kuvattu oheisella liitteellä. Ratkaisun avulla kunnan organisaatiota pystytään kehittämään tulevaisuuden toimintaympäristöön, palvelutarpeeseen ja taloudelliseen kantokykyyn perustuen kestävällä tavalla siten, että kunnan kyky vastata sille asetettuihin ja kunnan itsensä ottamiin palveluvelvoitteisiin säilyy hyvänä. Ratkaisun tuloksena kunnassa pystytään toteuttamaan myös strategisten tavoitteiden edellyttämät organisaatiomuutokset, joista keskeisimmät ovat laskentayksikön muuttaminen konsernipalvelut yksiköksi (konserninohjauksen tehostaminen), työllisyysyksikön perustaminen sekä sote- ja maakuntauudistuksen totuttamisen edellyttämien toimintamallien muutokset (mm. terveyden- ja hyvinvointipalveluiden painoarvon ja resurssien vahvistaminen).

10 Konsernipalvelut Laskentayksikkö muutetaan konsernipalvelutyksiköksi Konsernipalvelut yksikkö hoitaa jatkossa entiseen tapaan laskentayksiköllä olleet talous- ja palkkahallinnon tehtävät Uutena tehtävän yksikölle tulee konserniyhtiöiden kirjanpito, (vuokranvälitys), vuokranvalvonta ja (isännöinti) Konsernihallinnon ostopalvelut lopetetaan pääosin ja ostopalvelu resurssi ohjataan perustettavaan yksikköön Uudistuksen myötä käynnistettäisiin myös asunto- ja kiinteistöyhtiöiden fuusioitumiseen tähtäävä työ

11 Työllisyydenhoito Perustetaan työllisyysyksikkö Yksikölle siirretään kaikki työllisyydenhoidon tehtävät, sosiaalitoimelle kuuluvia tehtäviä lukuun ottamatta. Työllisyysyksikkö ja sosiaalitoimi jatkaisivat tiivistä yhteistyötä palveluiden järjestämiseksi Työllisyyspalveluiden johtaminen osoitetaan nykyiselle henkilöstölle Työllisyydenhoidon parissa työskentelevä henkilöstö siirretään työllisyysyksikköön

12 Hallinnon muutokset Hallinnossa työskentelevien henkilöiden vastuita ja toimivaltuuksia selvennetään osana hallintosäännön päivitystyötä Edellyttää johtavien viranhaltijoiden vastuiden tarkastelua ja tehtävien uudelleen määrittelyä Tietohallinnon sopimukset ja resurssit tarkastellaan Sote- ja maakuntauudistukseen varautuminen Perusopetuksen ja lukion ict-tarpeisiin vastaaminen

13 Sivistystoimen toimiala: Opetuksen järjestämistä ja kouluverkkoa tarkastellaan Tavoitteena toiminnaltaan kustannustehokkaampi kouluverkko ja opetuksen järjestämisen malli Perusopetuksen ja lukion johtamisjärjestelmän uudistaminen kuntastrategian mukaisesti Suunnitelma: Yhtenäiskoulun rehtorin virkaan lisätään lukion rehtorin tehtävät. Lukion rehtorin virka lakkautetaan alkaen.

14 Sivistystoimen toimiala: Terveyden- ja hyvinvoinnin edistämisen painoarvoa ja resursseja vahvistetaan Vapaa-aikatoimen toimintamallin ja henkilöstön tehtäviä ja työnjakoa uudistetaan (YT) Varhaiskasvatuksen johtamisjärjestelmä uudistetaan Varaudutaan tulevaisuuden eläköitymisiin. Varhaiskasvatuksen henkilöstön tehtävän kuvia ja vastuita päivitetään (YT)

15 Tekninen toimiala Teknisen toimialan toimintamallin ja resurssien kohdentamisen tarkastelu Konsernipalveluiden (Koy ja As oy) tukipalvelutarve Kunnan oman toiminnan työnjako Ympäristötoimen ja rakennusvalvonnan tehtävät Ympäristötoimen tehtävät siirtyvät Keski-Savon ympäristötoimelle Selvitystyö yhteisen rakennusvalvonnan perustamiseksi