PALVELUSOPIMUS VUODELLE 2008 JA TALOUSSUUNNITELMA

Transkriptio

1 IIN KUNTA PALVELUSOPIMUS VUODELLE 2008 JA TALOUSSUUNNITELMA

2 SISÄLLYS 1. Iin kunnan strategia Iin kunnan strategiaprosessi Kunnan lähtökohtatilanne: vahvuudet ja heikkoudet mahdollisuudet ja uhat Iin kunnan tulevaisuuden muutos- ja menestystekijät Toiminta-ajatus visio päämäärä strategia Iin kunnan toiminta-ajatus Iin kunnan arvopohja Iin kunnan visio Iin kunnan kehittämisen painopisteet: kriittiset menestystekijät Kunnan tasapainoisen kehittämisen peruskehys Iin kunnan menestystekijöiden konkretisointi kuntatason päämäärät tavoitteet hankkeet Iin kunnan strategiset päämäärät Iin kunnan strategisista päämääristä tavoitteiksi ja kehittämishankkeiksi Iin kunnan strategisista päämääristä ja tavoitteista palvelualueiden päämääriin ja tavoitteisiin Iin kuntastrategian 2013 toteutus ja seuranta Yleiset lähtökohdat Toimintaympäristö tulevaisuudessa Väestö Työllisyys ja elinkeinot Asuminen Taloudelliset lähtökohdat Talousarvion ja suunnitelman rakenne ja sitovuus Talousarvion osat Käyttötalousosa Investointiosa Tuloslaskelmaosa Rahoitusosa Sitovuus valtuustoon nähden Talousarviossa pysyminen, raportointi ja muuttaminen Kunnan tulot ja menot yhteenvetona Talouden tasapainottaminen ja alijäämän kattaminen Palvelusopimukset Hallintopalvelut Elinvoimapalvelut Perhepalvelut Terveyspalvelut Vanhuspalvelut Sivistyspalvelut Vapaa-aikapalvelut Tekniset palvelut Tukipalvelukeskus 41 2

3 5. Investointiosa Tuloslaskelmaosa Tuloslaskelma Tuloslaskelma Rahoitusosa Konsernin tavoitteet ja talous Konsernirakenne Omistajapolitiikka/Konserniohjauksen periaatteet Käyttötalouden sitovuustason luvut 51 3

4 1. IIN KUNNAN STRATEGIA IIN KUNNAN STRATEGIAPROSESSI 2007 Uuden Iin kuntastrategiatyö käynnistyi kesän aikana kuntaliitossopimuksen päätöksenteon mukaisesti. Iin kuntastrategia 2013 on ollut työstettävänä mm. entisten Iin ja Kuivaniemen kuntien vuonna 2004 valmistuneiden strategioiden ja kuntaliitossopimukseen kirjattujen tavoitteiden pohjalta. Kiinteässä syksyn luottamusmies-virkamiesorganisaatioiden yhteisprosessissa valmistui rinnan uuden Iin kunnan kuntaliitossopimukseen kirjatun johtamis- ja ohjausjärjestelmäuudistuksen (nk. sopimusohjausjärjestelmä) valmistelun ja talousarvio- / palvelusopimus2008-valmistelun esitys uuden Iin kunnan kehittämissuunnitelmaksi vuoteen IIN KUNNAN STRATEGIAPROSESSI - OHJAUS- JA JOHTAMISJÄRJESTELMÄN IIN KUNNAN STRATEGIAPROSESSI - OHJAUS- JA JOHTAMISJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN 21.8: viranhaltijajohdon valmennus / työseminaari Iin kuntastrategian valmistelun periaatteet valtuuston/lautakuntien työseminaareihin; mm. strategisten tavoitteiden määrittely/johdetaan kuntaliitosasiakirjoista sekä kuntalii toksen jälkeisen toiminnan synnyttämistä tarpeista ja niille määritellään tavoitteet (BSC-näkökulmat) Iin johtamis- ja ohjaamisjärjestelmän kehittäminen palvelusopimusten periaatteet ja sopimusten valmistelun ohjeistus kunnanvaltuuston valmennus / työseminaari Iin kunnan johtamis- ja ohjausjärjestelmä johtamisen työnjaon täsmentäminen mm. 3/2007 valtuustoseminaarin tulosten pohjalta Iin kunnan strategia, tavoitteet, mittaaminen Iin kunnan palvelusopimusten periaatteisto Iin kunnan palvelutuotannon toiminnalliset tavoitteet palvelualueiden tavoitteet TA2007 toteutumisen arviointi TA2008 taloustavoitteet ja investoinnit lautakuntien valmennus / työseminaari mm. kunnan johtamis- ja ohjausjärjestelmä: johtamisen ja työnjaon täsmentäminen / lautakunnat viranhaltijat lautakunnan rooli palvelutuotannon ohjaamisessa valtuuston tavoitteet - lautakunnan tavoitteet ja mittaaminen palvelusopimukset: keskeiset sisällöt - palvelusopimusten työstäminen lautakunnan TA2007 toteutumisen arviointi TA2008 taloustavoitteet lautakuntaseminaari Iin Kuntastrategia 2013 / luonnos palvelualueiden tuloskortit palvelusopimukset palvelusopimusneuvottelut / sopimusten valmistelu päätöksentekoon / palvelusopimus-ta2008 4

5 1.2. KUNNAN LÄHTÖKOHTATILANNE: VAHVUUDET JA HEIKKOUDET MAHDOLLISUUDET JA UHAT Vahvuudet virtaviivainen organisaatio (matala) innovatiivisuus, tekemisen meininki osaava ja ammattitaitoinen henkilöstö kuntaorganisaatiossa sitouduttu kuntaliitoksen asioita tapahtuu oikeasti kuntaliitosprosessikokemukset, mikä ei tapa se vahvistaa sijainti, merellisyys, laatu, luonto hyvät peruspalvelut turvallisuus väestökehitys (positiivinen) kuntatalous Heikkoudet kuntatalouden tasapainoilu ikärakenteen haasteet: vanhusväestön lisääntyminen työttömyys kylien eriarvoisuus Heikkouksiin liittyvät kehittämishaasteet budjettikuri, verotulojen kasvattaminen tasapainoisen väestörakenteen luominen toimiva palvelurakenne osaamisen vahvistaminen alueiden tasapainoinen kehittäminen Mahdollisuudet sijainti; Oulun läheisyys, vesistöt, nelostie matkailullinen potentiaali; vesistöt, muu luonto uudet energiaratkaisut yritysystävällinen ilmapiiri Uhkat ilmastonmuutos väestön ikääntyminen koulutetun henkilöstön pula kilpailukyvytön työnantaja palvelutuotanto ei pysy väestönmuutoksen mukana Uhkiin liittyvät kehityshaasteet palvelutuotannon muutoskyky, vetovoimaisuus hyvä henkilöstöpolitiikka hyvä henkilöstöpolitiikka palvelutuotannon muutos 5

6 1.3. IIN KUNNAN TULEVAISUUDEN MUUTOS- JA MENESTYSTEKIJÄT ikääntyminen ja eliniän piteneminen kestävä kehitys ja ekologia Iin kunnan asema osana Oulun ja Kemi-Tornion talousaluetta kuntatalouden muutokset ja tasapainon säilyttäminen; verotulot, valtionosuudet, yhteistyö, verkostot 1.4. TOIMINTA-AJATUS VISIO - PÄÄMÄÄRÄ - STRATEGIA Toiminta-ajatus: kertoo olemassa olon tarkoituksen ja oikeutuksen, vastaa kysymyksiin miksi olemme olemassa, mikä on tehtävämme Visio: määrittelee halutun kehityssuunnan ja tahtotilan kiteytettynä, on selkeä, voimakas ja haastava, mutta uskottava, sillä on riittävän pitkä aikajänne ja on helposti viestittävissä, vastaa kysymyksiin millaisia haluamme olla, millaisiksi haluamme tulla Menestystekijät: teemoja/asioita, joiden varaan kunnan menestys halutaan rakentaa ja joihin siksi erityisesti halutaan panostaa Päämäärä: kaukotavoite vision ja vuositavoitteen välillä, vastaa kysymykseen, mitä tavoittelemme, Iin kuntastrategiassa 2013 päämäärävuosi on 2010 Strategia (t): niiden toimenpiteiden ja ohjelmien muodostama kokonaisuus, jolla kunta määrätietoisesti etenee kohti sovittuja päämääriä ja visiota sekä toteuttaa kunnan toiminta-ajatusta, strategia on toiminnan punainen lanka 1.5. IIN KUNNAN TOIMINTA-AJATUS Ii on yhteistyöhakuinen asumisen, työpaikkojen ja palvelujen kehittäjäkunta 1.6. IIN KUNNAN ARVOPOHJA oikeudenmukaisuus yrittäjyyden edistäminen vastuu ympäristöstä kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksien edistäminen yhteistyömyönteisyys turvallisuus 6

7 1.7. IIN KUNNAN VISIO Perämeren historiallinen risteyspaikka, jossa yhteisöllinen elinvoimainen maaseutu ja ihmisen mittainen kulttuuri, teollisuus ja palvelu kohtaavat Oulun vieressä. Tilaa luovuudelle, yrittämiselle sekä turvalliselle asumiselle. Ii on hyvässä vedossa IIN KUNNAN KEHITTÄMISEN PAINOPISTEET: KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT vetovoimaisuuden ja asumisviihtyvyyden parantaminen palvelujen tarkoituksenmukainen kehittäminen elinkeinopohjan monipuolistaminen 1.9. KUNNAN TASAPAINOISEN KEHITTÄMISEN PERUSKEHYS Tavoitteiston näkökulmat: asiakas prosessi talous - osaaminen ja uudistuminen (nk. tasapainoisen onnistumisen mittaristo) asiakasnäkökulmasta tehdään strategiset valinnat siitä, miten kuntalaisille ja kunnan toimijoille saavutetaan tulevaisuudessa parhaiten hyötyä/lisäarvoa, määritellään merkittävimmät kunnan kehitystä ohjaavat tekijät talousnäkökulmasta tehdään valinnat siitä, miten kunnan voimavaroja ja resursseja tulee kehittää VISIO JA STRATEGIA prosessinäkökulmasta tehdään valinnat siitä, miten toimintamalleja, toimintatapoja ja prosesseja tulee kehittää asiakasnäkökulman päämääriin pääsemiseksi osaamisen ja uudistumisen näkökulmasta tehdään valinnat siitä, kuinka kuntalaisia, kunnan toimijoita sekä henkilöstöä voidaan kouluttaa ja kehittää sekä kuinka työhyvinvointia voidaan parantaa 7

8 1.10. IIN KUNNAN MENESTYSTEKIJÖIDEN KONKRETISOINTI: KUNTATASON PÄÄMÄÄRÄT - TAVOITTEET - HANKKEET IIN KUNNAN STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT 1. elinkeinopohjan monipuolistaminen 2. tasapainoinen talous 3. osaava, motivoitunut ja sitoutunut henkilöstö 4. kunnan järjestämien palvelujen saatavuus, sujuvuus ja laatu 5. laadukas ja turvallinen asuinympäristö 6. positiivinen ja kutsuva imago 7. yhteistyön sujuvuus KUNNAN STRATEGISISTA PÄÄMÄÄRISTÄ TAVOITTEIKSI JA KEHITTÄMISHANKKEIKSI 1.strateginen päämäärä 2010: elinkeinopohjan monipuolistaminen päämäärän tavoitteet mahd. kehityshankkeet vähintään 80 uutta työpaikkaa / v Matkailuohjelma pääosin uusille toimialoille, Hoivayrittäjyyshanke uudet toimialat matkailu ja hyvinvointi kasvava toimiala uusiutuvat energiamuodot / bioenergia Bioenergiahanke strateginen päämäärä 2010: tasapainoinen talous päämäärän tavoitteet vuosikate kattaa poistot ja / asukas nk. pelivaraa kattamattomat alijäämät on katettu kaikki palvelut on tuotteistettu ja hinnoiteltu 2009 loppuun, hallinto ja tukipalvelut 2008 loppuun mennessä sosiaali- ja terveys- sekä sivistyspalvelut v loppuun mennessä tekniset palvelut v loppuun mennessä mahd. kehityshankkeet 3. strateginen päämäärä 2010: osaava, motivoitunut ja sitoutunut henkilöstö päämäärän tavoitteet mahd. kehityshankkeet motivaatiokartoitus: motivaatio ja sitoutuminen tasolla hyvä sairauspoissaolot vähentyvät kuntakentän ka. alle (n p/v) henkilöstön ajantasainen ammattitaito riittävä koulutustarjonta 8

9 4. strateginen päämäärä 2010: kunnan järjestämien palvelujen saatavuus, sujuvuus ja laatu päämäärän tavoitteet mahd. kehityshankkeet asukas saa vastauksen yhteydenottoon 3 vrk kuluessa kuntapalvelutoimisto järjestelykeskus on tiedossa palvelualueiden odotusajat ja sovittu tavoiteajat aikataulujen pitävyys 10 min. tarkkuudella palveluprosessien sujuvuudelle on määritelty läpimenoajat keskeisillä palvelualueilla on otettu käyttöön laatumittarit on tehty asiakastyytyväisyysmittaus 11/2008 ja 11/2010, jonka mukaan asukastyytyväisyys on parantunut 5. strateginen päämäärä 2010: laadukas ja turvallinen asuinympäristö päämäärän tavoitteet mahd. kehityshankkeet asukastyytyväisyysmittaus osoittaa asukkaiden olevan yhdyskuntarakenteen ja tyytyväisiä asuin- ja elinympäristöön kunnallistekniikan kehittäminen kuntaliitossopimuksen mukaan asuinympäristön laatu on arvioitu asiantuntijoiden toimesta asukkaat ottavat entistä enemmän vastuuta hyvästä elinympäristöstä uudet asunalueet saavat positiivista palautetta kaavoituksesta ja suunnittelusta 6. strateginen päämäärä 2010: positiivinen ja kutsuva imago päämäärän tavoitteet Oulu-Kemi-Tornio-alueella Ii tunnetaan kehittyvänä yritysystävällisenä ja viihtyisän asuinympäristön kuntana (imagotutkimus) mahd. kehityshankkeet 7. strateginen päämäärä 2010: yhteistyön sujuvuus päämäärän tavoitteet yhteistyö sujuu kunnan sisällä kitkatta asiakasta ei pallotella Ii on osa kehittäjäkuntaverkostoa mahd. kehityshankkeet 9

10 IIN KUNNAN STRATEGISISTA PÄÄMÄÄRISTÄ JA TAVOITTEISTA PALVELUALUEIDEN PÄÄMÄÄRIIN JA TAVOITTEISIIN KANSALAISKUNNAN JA PALVELUKUNNAN HALLINTO näkökulma päämäärä 2010 tavoite saa tilaamansa palvelun asiakas /palvelukyky ja vaikuttavuus talous / resurssit kustannusnousun hillintä; kustannuskehityksen oltava alle yleisen palkkakehityksen palvelusopimuksessa sovitut asiat toteutuvat asiakastyytyväisyys mitataan sovitulla tavalla / tasolla tuotteistaminen hinnoittelu - talous/henkilöstö/it(=tietojenkäsittely) prosessit ja rakenteet / prosessit toimivat ylikunnallisesti - sisäisesti sujuvuus, tehokkuus, taloudellisuus, tuottavuus henkilöstö muutos on hallittu lisää henkilöstön hyvinvointia SIVISTYSPALVELUT näkökulma päämäärä 2010 tavoite laadukas perusopetus asiakas /palvelukyky ja vaikuttavuus talous / resurssit lukio-opetuksen monipuolistaminen henkisen ja fyysisen hyvinvoinnin tukeminen tehokas kouluverkko ja muut sivistyspalvelut jatko-opintokelpoisuus - syrjäytymisen ehkäiseminen mahdollisimman moni jäisi kotilukioon - profiloituminen terve, tyytyväinen, aktiivinen kuntalainen tehokas kouluverkko yksikköhinta valtakunnan keskiarvossa prosessit ja rakenteet / sujuvuus, tehokkuus, taloudellisuus, tuottavuus henkilöstö toimivatiimiorganisaatio toimiva johtamisjärjestelmä toimivat tukipalvelut osaava, ammattitaitoinen, motivoitunut ja sitoutunut, kehittämismyönteinen henkilöstö tiimiorganisaation kehittäminen täydennyskoulutus uudistuvat opetusmenetelmät SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT / PERHEPALVELUT VANHUSPALVELUT näkökulma päämäärä 2010 tavoite hyvin toimivat perhe- ja vanhuspalvelut asiakas /palvelukyky ja vaikuttavuus asiakas saa tarvitsemansa palvelut vähintään palvelutakuun puitteissa talous / resurssit perhe- ja vanhuspalvelut tuotetaan kustannustehokkaasti ja kilpailukykyisesti annetut taloudelliset resurssit riittävät 10

11 prosessit ja rakenteet / sujuvuus, tehokkuus, taloudellisuus, tuottavuus asiakas tietää mistä palvelun hakee (prosessit toimivat) henkilöstö mielekäs työ työtyytyväisyys sujuvasti toimivat prosessit järjestämiskeskuksen hyödyntäminen SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT / TERVEYSPALVELUT näkökulma päämäärä 2010 tavoite saatavuus asiakaspalautteen huomioiminen, tasa-arvoisuus hoidon vaikuttavuus asiakas kohdataan ystävällisesti asiakas /palvelukyky ja vaikuttavuus talous / resurssit prosessit ja rakenteet / sujuvuus, tehokkuus, taloudellisuus, tuottavuus kustannustehokkuus riittävä henkilöstö talouden tehokas seuranta toimenpiteet hoidon porrastus yhteistyö ja verkostot toimivat oheisprosessit hankintaosaaminen tarkoituksenmukaiset toimitilat laatutavoitteet ostopalvelujen ja oman tuotannon suhde tehdään oikeita asioita, tuotetaan asiakkaan tarvitsemia palveluja, asiakastiimit palvelujen saatavuus kunnan kaikissa osissa tehdään oikeita tutkimuksia ja hoitoja mittarit raportointirutiinit hoito tarkoituksellisimmalla tavalla; perusterveydenhoitoerikoissairaanhoito (terveyspiiri ym.) järjestämiskeskus hätäkeskus, sairaankuljetus, turhat hälytykset palvelut, tarvikkeet tarkoituksellisia kokonaisuuksia, käyttöaste henkilöstö osaava ja motivoitunut henkilöstö sairauspoissaolojen vähentäminen vetovoimainen työnantaja tiedetään omien palvelujen tuotantokustannus koulutus kannustaminen (asianmukainen palkkaus) työhyvinvointi tiimivastuu apuvälineet / työkalut pystytään rekrytoimaan hyvää henkilöstöä TEKNISET PALVELUT näkökulma päämäärä 2010 tavoite asiakas /palvelukyky ja vaikuttavuus tyytyväisyys-vuorovaikutustiedonkulku toimintasuunnitelmat sisäiset asiakkaat: ulkoiset asiakkaat: asiakastyytyväisyys joustava asioiden hoito talous / resurssit riittävät resurssit taloudellisesti (määrärahojen puitteissa) prosessit ja rakenteet / sujuvuus, tehokkuus, taloudellisuus, tuottavuus henkilöstö suunnitelmallisuus riittävä, osaava, motivoitunut henkilöstö kaikki tehdään sovitussa ajassa mikä on järkevää ja tarpeellista tietoisuus muutoksista, kasvu vastuullisuuteen 11

12 1.11. IIN KUNTASTRATEGIAN 2013 TOTEUTUS JA SEURANTA Iin Kuntastrategia 2013 tavoitteiden toteutuminen kunnan palvelualueiden toiminnoissa varmistetaan hyödyntäen nk. tasapainoisen tavoitekortin (BSC) menetelmää. Kuntastrategiaan kirjatut kunnan strategiset päämäärät ja tavoitteet ohjaavat lautakuntien / palvelualueiden taloussuunnitelman strategisia päämääriä ja konkreettisia talousarviovuoden tavoitteita. Lautakunnat ohjaavat näin palvelualueidensa toimintasuunnitelmia ja resurssointia huomioiden kunnan kokonaiskehittämisen painopisteet ja strategiset linjaukset. Tavoitteisiin liittyvät talousarviovuotta koskevat toimenpiteet ovat valtuuston nähden sitovia. Lautakuntatasolla voidaan käyttösuunnitelmien yhteydessä määrittää tulosalue- ja tulosyksikkökohtaisesti yksityiskohtaisempia ja määrältään useampia tavoitteita/toimenpiteitä, joita talousarviovuoden aikana lautakunnat voivat seurata. Vuoden 2008 alusta Iin kunta siirtyy kuntaliitossopimuksen mukaisesti uuteen johtamis- ja ohjausjärjestelmään. Tämä sopimusohjausjärjestelmä sisältää palvelusopimusten käyttöön oton kunnan eri palvelualueilla ja kunnan palvelutuotannossa vähittäisen siirtymisen nk. tilaaja-tuottajamalliin. Sopimusohjausjärjestelmä sisältää palvelusopimusten toteutumisen seurantajärjestelmän. Tavoitteiden saavuttaminen varmistetaan kaksi kertaa vuodessa toteutettavalla väliraportoinnilla (30.4. ja 31.8.). Lopullinen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuma esitetään tilinpäätöksen yhteydessä. KANSALAISKUNNAN HALLINNON - PALVELUALUEIDEN/LAUTAKUNTIEN TOIMINTA-AJATUKSET, VISIOT JA TULOS-/TAVOITEKORTIT (BSC)

13 2. Yleiset lähtökohdat 2.1. Toimintaympäristö tulevaisuudessa Iin kunnan sisäinen toimintaympäristön on edelleen muutoksessa vuosi sitten tapahtuneen kuntaliitoksen seurauksena. Strategisen kuntaliitoksen vaatima muutostyö on edelleen merkittävästi kesken. Kansalaiskunta palvelukunta toimintamallin käyttöönotto on edennyt kohtuullisesti ja kuntaliitoksen yhteydessä sovittuja tehtäviä viedään eteenpäin ja nyt tehdään ensimmäiset palvelualuekohtaiset palvelusopimukset vuodelle Ulkoisen toimintaympäristön muutoksen osalta merkittävimmässä roolissa tulee olemaan kunta- ja palvelurakenneuudistuksen täytäntöönpanon ensimmäiset toimenpiteet. Järjestämiskeskus Oulunkaaren kunnat, Iin kunta, Utajärven kunta, Pudasjärven kunta ja Vaalan kunta ovat ilmoittaneet mennessä valtioneuvostolle puitelain mukaisesta yhteistoiminta-alueen muodostamisesta. Perustettavaan yhteistoiminta-alueeseen otetaan mukaan kaikki kansanterveyslain edellyttävät perusterveydenhuollon tasoiset terveydenhuollon palvelut ympäristöterveydenhuoltoa lukuun ottamatta. Ympäristöterveydenhuolto on jo alueellisesti organisoitunut vuoden 2006 alusta. Sosiaalihuollon palveluista mukaan otetaan kaikki sosiaalihuoltolain mukaiset toiminnot. Päivähoidon osalta ratkaisut yhteistoiminta-alueeseen kuulumisesta tehdään valmisteluvaiheen aikana. Kuntien sosiaali- ja terveyspalveluihin kuuluvat tukitoiminnot, esim. toimistopalvelut, ravintopalvelut, siivoustoimi, pesulatoiminta, eivät ole mukana yhteistoiminta-alueen järjestämissä toiminnoissa. Yhteistoiminta-alueen hallinto järjestetään erottamalla palvelujen järjestäminen ja palvelujen tuottaminen (vrt. tilaaja- tuottajamalli). Palvelujen järjestämisestä huolehtiva organisaatio, Järjestämiskeskus, tulee toimimaan vuoden 2009 alusta lähtien puitelain 5 :n vaatimana yhteistoiminta-alueen organisaationa. Järjestämiskeskuksen tehtäviä hoitaa Oulunkaaren seutukunnan kuntayhtymä. Tuotanto-organisaatio Kuntien sosiaali- ja terveyspalvelujen tuotantotoiminta säilytetään valmisteluvaiheen ajan hallinnollisesti nykyisellään pääosin kuntien omana toimintana. Lopullinen hallintomalli ratkaistaan vuoden 2009 aikana. Mikäli uusi yhteinen tuotantopuolen organisaatio käynnistyy vuoden 2010 alussa, siirtyvät mukaan tulevien toimintojen henkilökunnat uuden organisaation palvelukseen vanhoina työntekijöinä. Oulunkaaren yhteistoiminta-alueen valmisteluvaiheen aikana toiminnan suunnittelua, käynnistämistä ja seurantaa ohjaa Oulunkaaren seutukunnan kuntayhtymän seutuhallitus ja johtotiimi täydennettynä seutukuntaan kuulumattomien kuntien edustajilla. Seutuhallitus nimeää erillisen toimeenpanoryhmän (myöhemmin lautakunta) valmisteluvaiheen täytäntöönpanoon. 13

14 Kuntapalvelutoimisto Oulunkaaren seutuhallitus käynnisti keväällä 2006 seudullisen kuntapalvelutoimiston työsuunnitelman laatimisen palvelustrategiatyön jatkotoimenpiteenä. Kuntapalvelutoimiston liiketoimintasuunnitelma on valmistunut tammikuussa 2007 PricewaterhouseCoopers Oy:n toimesta. Liiketoimintasuunnitelmaa on esitelty kuntien henkilöstölle ja luottamushenkilöille keväällä Seudullisen kuntapalvelutoimiston perustamisen tarve on havaittu tärkeäksi mm. tarvittavan erityisosaamisen varmistamiseksi ja varahenkilöjärjestelmän luomiseksi. Toimistolla tavoitellaan nykyisten resurssien tehokasta käyttöä ja myös taloudellista hyötyä. Kuntalaisten laskutus- ja maksukäytännöille ei tästä tule aiheutumaan merkittäviä muutoksia. Perustettava kuntapalvelutoimisto toimii kuntien ja kuntaorganisaatioiden yhteisenä tukipalvelujen asiantuntijakeskuksena. Kuntapalvelutoimiston palveluja ovat mm. laskutus ja kirjanpito, palkanlaskenta, tietokonelaitteiden ja verkkojen käytön tuki- ja asiantuntijapalvelut kunnille. Oulunkaarella on suunniteltu hajautettua kuntapalvelutoimistoa. Hajautetun kuntapalvelutoimiston palvelupisteet sijoittuvat Iihin, Pudasjärvelle ja Utajärvi/Vaalaalueelle Oulunkaaren kuntayhtymän seutuhallitus on valinnut Iin kunnan hallintopalvelujohtajan sosionomi Mirja Klasilan seudullisen kuntapalvelutoimiston palvelujohtajaksi, työsuhde alkaa

15 2.2. Väestö Iin kunnan väestölisäys on ollut viime vuosina yli 1 % ja saman kehityksen arvioidaan jatkuvan suunnitelmakaudella. Iin kunnan väestökehitys vuodesta arvio 2010 Väestö Arv Arv Arv Arv Uusi Iin kunta Muutos, hlö Muutos, % -0,5 0,3 0,2 0,4 1,7 2,4 1,3 1,1 1,3 1,1 1,1 VÄESTÖN MUUTOS/MUUTTO /UUSI II Vuosi Syntyneiden Netto- Netto- Kokonais- Väkiluku enemmyys maassa- maahan- muutos muutto muutto I-III Kunnan väestö osa-alueittain Määrä % Määrä % Määrä % Iin Hamina Alaranta Karhunsaari Pohjois-Ii Yliranta Asemakylä Ojakylä Olhava Yli-Olhava Väliolhava Kuivaniemen kesk.ympäistö Myllykangas Heinikoski Hyry Luola-aapa Oijärvei Lamminperä Ruohola Harjula Muu Yhteensä

16 Vuosi/ikäryhmä 0-6 -v v v v. 85 v.- Yhteensä Työllisyys ja elinkeinot Iin kunnassa on työvoimaa lokakuun 2007 tilaston mukaan henkilöä, joista työttömänä oli 450 (12,0 %). Toimipaikat Iissä Työpaikat toimialoittain Vuosi Toimipaikkoja Henkilöstö Liikevaihto, Vuosi (A-B) Maa- ja metsätalous (C) Kaivostoiminta ja louhinta (D) Teollisuus (E) Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto (F) Rakentaminen (G-H) Kauppa, majoitus- ja rav.toiminta (I) Kuljetus, varastointi ja tietoliik (J-K) Rahoitus-, vakuutus-, ym. toim (L-Q) Yhteiskunnalliset palvelut Toimiala tuntematon Yhteensä Työttömyysaste, % /2007 Pohjois-Pohjanmaa 13,8 13,5 13,2 13,2 12,5 12,2 11,0 9,2 Oulunkaaren sk 17,1 18,5 17,9 17,9 17,5 16,7 15,4 12,5 Ii 17,0 16,7 16,4 16,0 15,5 15,4 15,0 12,0 Kuivaniemi 21,5 22,6 18,7 17,9 20,0 20,1 16

17 2.4. Asuminen Rakennustuotanto Iissä Uudet rakennukset Rakennusten lkm Kerrosala Tilavuus Erilliset pientalot Rakennusten lkm Kerrosala Tilavuus Vapaa-ajan Rakennusten lkm asuinrakennukset Kerrosala Tilavuus Muut rakennukset Rakennusten lkm Kerrosala Tilavuus Taloudelliset lähtökohdat Iin ja Kuivaniemen kuntien palvelurakenteissa ongelmana oli palveluiden kalleus ja erityisesti sosiaali- ja terveyspalvelut, joiden keskeiset ongelmat liittyivät vanhusten palvelurakenteeseen ja erikoissairaanhoitoon. Useimmat kunnalliset palvelut vaativat riittävän suuren väestö- ja tulopohjan, jotta ne pystytään tuottamaan tehokkaasti ja sen tähden kuntaliitos katsottiin tarpeelliseksi turvaamaan lähipalvelut ja pitämään palvelurakenteen kustannukset hallinnassa. Iin kunnan sisäinen toimintaympäristö on muutoksessa ja strategisen kuntaliitoksen vaatima muutostyö on edelleen merkittävästi kesken. Kansalaiskunta palvelukunta toimintamallin käyttöönotto on edennyt kohtuullisesti ja kuntaliitoksen yhteydessä sovittuja tehtäviä viedään eteenpäin ja nyt tehdään ensimmäiset palvelualuekohtaiset palvelusopimukset vuodelle Ulkoisen toimintaympäristön muutoksen osalta merkittävimmässä roolissa tulee olemaan kunta- ja palvelurakenneuudistuksen täytäntöönpanon ensimmäiset toimenpiteet, joita toteutetaan seudullisina hankkeina Oulunkaaren seutukunnan organisaation puitteissa. Uudet ratkaisut ovat vaikutuksiltaan niin toiminnallisia kuin taloudellisia. Seudullinen kuntapalvelutoimisto aloittaa vuoden 2009 alusta, toimiston perustamisen tarve on havaittu tärkeäksi mm. tarvittavan erityisosaamisen varmistamiseksi ja varahenkilöjärjestelmän luomiseksi. Toimistolla tavoitellaan nykyisten resurssien tehokasta käyttöä ja myös taloudellista hyötyä. Kuntalaisten laskutus- ja maksukäytännöille ei tästä tule aiheutumaan merkittäviä muutoksia. Perustettava kuntapalvelutoimisto toimii kuntien ja kuntaorganisaatioiden yhteisenä tukipalvelujen asiantuntijakeskuksena. Kuntapalvelutoimiston palveluja ovat mm. laskutus ja kirjanpito, palkanlaskenta, tietokonelaitteiden ja verkkojen käytön tuki- ja asiantuntijapalvelut kunnille. Hajautetun kuntapalvelutoimiston palvelupisteet sijoittuvat Iihin, Pudasjärvelle ja Utajärvi/Vaala-alueelle 17

18 Toinen alueellinen Järjestämiskeskus Oulunkaaren kunnat, Iin kunta, Utajärven kunta, Pudasjärven kunta ja Vaalan kunta ovat ilmoittaneet mennessä valtioneuvostolle puitelain mukaisesta yhteistoiminta-alueen muodostamisesta. Hankkeen työnimenä on Järjestämiskeskus. Perustettavaan yhteistoiminta-alueeseen otetaan mukaan kaikki kansanterveyslain edellyttävät perusterveydenhuollon tasoiset terveydenhuollon palvelut ympäristöterveydenhuoltoa lukuun ottamatta. Ympäristöterveydenhuolto on jo alueellisesti organisoitunut vuoden 2006 alusta. Sosiaalihuollon palveluista mukaan otetaan kaikki sosiaalihuoltolain mukaiset toiminnot. Päivähoidon osalta ratkaisut yhteistoiminta-alueeseen kuulumisesta tehdään valmisteluvaiheen aikana. Kuntien sosiaali- ja terveyspalveluihin kuuluvat tukitoiminnot, esim. toimistopalvelut, ravintopalvelut, siivoustoimi, pesulatoiminta, eivät ole mukana yhteistoiminta-alueen järjestämissä toiminnoissa. Yhteistoiminta-alueen hallinto järjestetään erottamalla palvelujen järjestäminen ja palvelujen tuottaminen (vrt. tilaaja- tuottajamalli). Palvelujen järjestämisestä huolehtiva organisaatio. Järjestämiskeskus, tulee toimimaan vuoden 2009 alusta lähtien puitelain 5 :n vaatimana yhteistoiminta-alueen organisaationa. Tuotannon yhteensovittamista tehdään samanaikaisesti. Uuden Iin kunnan perustunnusluvut ovat tulevaisuuteen turvaavia: - väkiluku kasvaa 1-1,5 % vuositasolla, nyt yli 9000 asukasta, sopiva kasvu antaa pohjan järkevälle suunnittelulle. - työpaikkaomavaraisuus kasvaa ja kunnan elinkeinostrategiassa tavoitellaan keskimäärin 80 uuden työpaikan vuosittaista kasvua, kuluvana vuonna tavoite ylittyy reilusti, koska Kauppakeskukseen toteutuu yhteensä100 uutta työpaikkaa ja uusia merkittäviä yrityshankkeita on kehitteillä - verotulot kasvavat luontaisesti n. 1milj vuositasolla - valtionosuudet kasvavat myös lähes samassa suhteessa Talousarvion 2008 lähtökohtina ovat em. perustunnusluvut. Käyttömenot pyrkivät nousemaan liikaa, joissa palkkojen korotuksen ja erikoissairaanhoitomenojen yhteenlaskettu vaikutus on noin 2 milj, mutta käyttötulojen kertyminen tulee paranemaan noin 0,5 milj taksojen ja maksujen tarkistuksen seurauksena. Taloussuunnitelmassa on myös varauduttava todella suuriin investointeihin sekä vanhojen alijäämien kattamiseen, nykyinen vuosikatetaso ei tule riittämään, vaan palvelutuotannon rakenteita tulee edelleen kehittää. 18

19 3. Talousarvion ja suunnitelman rakenne ja sitovuus Talousarvio ja suunnitelmasta säädetään kuntalain (365/95) 8 ja 9 luvuissa. Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnittelukausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talousarvion laatimisvuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää. Jos taseen alijäämää ei saada katetuksi suunnittelukautena, taloussuunnitelman yhteydessä on päätettävä yksilöidyistä toimenpiteistä (toimenpideohjelma), joilla kattamaton alijäämä katetaan valtuuston erikseen päättämänä kattamiskautena (alijäämän kattamisvelvollisuus). Talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Kuntalain mukaan kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarvioita. Talousarvio ja -suunnitelma sitovat toimielimiä ja henkilöstöä ja ovat samalla näiden valvontavälineitä. Talousarvioon tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Kuntalain 13 :n mukaan valtuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta. 3.1 Talousarvion osat Käyttötalousosa Uuden Iin kunnan toiminnan ja talouden ohjaaminen perustuu kuntaliitossopimuksen mukaisesti sopimusohjausjärjestelmään, jossa palvelusopimuksilla määritellään kunnan strategisten päämäärien (Kuntastrategia 2013) pohjalta kunnassa järjestettävien, tuotettavien tai ostettavien palvelujen laatu, määrä ja hinta. Kansalaiskunta tekee vuosittain palvelusopimukset palvelukunnan tuotantoorganisaatioiden kanssa. Palvelusopimus asetettuja sitovia tavoitteita korostavana sopimusasiakirjana tulee vastaamaan jatkossa nykyistä talous- ja toimintasuunnitelmaa. Palvelukunnan tehtävänä on palvelutuotannon johtaminen ja asiakasohjaus. Palvelukunnan palvelualueet vastaavat prosessien toimivuudesta ja laadukkuudesta taloudellisesti ja tuottavasti. Henkilöstön osaaminen ja motivoituminen korostuvat. Käyttötalousosa on jaoteltu palvelualueittain seuraavasti: palkat, henkilöstömenot, palveluiden ostot, aineet, tarvikkeet ja tavarat, avustukset ja muut menot sekä tulot ja netto (toimintakate). 19

20 Investointiosa Investointiosassa ovat palvelualueittain tärkeimmät hankkeet erillisinä, pienet hankkeet on koottu hankeryhmiksi. Investointiosan määrärahan valtuusto hyväksyy hankeryhmittäin tai hankkeittain. Investointiraja on euroa Tuloslaskelmaosa Tuloslaskelmaosassa osoitetaan, kuinka kunnan tilikaudelle jaksotettu tulorahoitus riittää palvelutoiminnan jaksotettuihin menoihin, rahoitusmenoihin ja omaisuuden poistoihin Rahoitusosa Rahoitusosassa osoitetaan, kuinka paljon tulorahoituksen lisäksi tarvitaan pääomarahoitusta investointeihin ja lainan lyhennyksiin ja miten rahoitustarve katetaan tai kuinka suuri rahoitusjäämä on ja miten sitä käytetään. 3.2 Sitovuus valtuuston nähden Käyttötalousosa Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarvioita. Talousarvioon/palvelusopimuksiin tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Määrärahat ja tuloarviot ovat valtuustoon nähden sitovia bruttomääräisinä. Uuteen kuntastrategiaan kirjatut Iin kunnan strategiset päämäärät ja tavoitteet on kiinnitetty strategiatyön yhteydessä lautakuntien / palvelualueiden strategisiin päämääriin ja konkreettisiin talousarviovuoden 2008 sitoviin tavoitteisiin (palvelusopimusten osio 7). Lautakunnat ohjaavat palvelualueellaan omista käyttösuunnitelmista päättäessään tulosalueille ja osin tulosyksikkötasoille valmistuneiden vv tuloskorttien pohjalta palvelualueidensa syventäviä tavoitteita ja resurssointia. Tavoitteisiin liittyvät talousarviovuotta koskevat toimenpiteet ovat valtuuston nähden sitovia. Lautakuntatasolla voidaan käyttösuunnitelmien yhteydessä määrittää tulosalue- ja tulosyksikkökohtaisesti yksityiskohtaisempia ja määrältään useampia tavoitteita/toimenpiteitä, joita talousarviovuoden aikana lautakunnat voivat seurata Investointiosa Erillisinä hankkeina esitetyt investointikohteet sekä hankeryhmäkohtaiset tulo- ja menoarviot. 20

21 3.3. Talousarvioissa pysyminen, raportointi ja muuttaminen Sopimusohjausjärjestelmä sisältää palvelusopimusten toteutumisen seurantajärjestelmän. Tavoitteiden saavuttaminen varmistetaan kaksi kertaa vuodessa toteutettavalla väliraportoinnilla. Tammi-huhtikuun tilanne (30.4.) raportoidaan kesäkuun valtuustossa ja tammi-elokuun tilanne (31.8) lokakuun valtuustossa. Lopullinen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuma esitetään tilinpäätöksen yhteydessä. Toimielin (palvelualue) itse päättää ja toteuttaa talousarviossa pysymisen edellyttämät toimenpiteet. Toimialueilta edellytetään, että palvelualueet seuraavat aktiivisesti määrärahojen käyttötilannetta kuukausittain, ryhtyvät toimenpiteisiin talousarviossa pysymiseksi ja raportoivat toimenpiteistä kunnanhallitukselle. Talousarvioon tehtävistä muutoksista päättää kunnanvaltuusto. Talousarvionmuutokset on tehtävä talousarvioon välittömästi kun muutostarve on tiedossa. 21

22 3.4. Kunnan tulot ja menot yhteenvetona Tulot 1000 % Varsinainen toiminta Käyttötaloustulot ,44 Verotulot ,98 Valtionosuudet ,33 Korkotuotot 0 Muut rahoitustuotot 402 0,67 Investoinnit Rahoitusosuudet investointeihin ,31 Käyttöomaisuuden myyntitulot Rahoitustoiminta Pitkäaikaisten lainojen lisäys ,27 Lyhytaikaisten lainojen lisäys Kokonaistulot yhteensä ,00 Menot Varsinainen toiminta Toimintakulut ,74 Korkokulut 800 1,36 Muut rahoituskulut Investoinnit Käyttöomaisuuden investoinnit ,60 Rahoitustoiminta Pitkäaikaisten lainojen vähennys ,30 Lyhytaikaisten lainojen vähennys Kokonaismenot yhteensä ,00 Maksuvalmiuden muutos

23 3.5. Talouden tasapainottaminen ja alijäämän kattaminen Kuntalain 65 :n mukaan: Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talousarvion laatimisvuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää. Jos taseen alijäämää ei saada katetuksi suunnittelukautena, taloussuunnitelman yhteydessä on päätettävä yksilöidyistä toimenpiteistä (toimenpideohjelma), joilla kattamaton alijäämä katetaan valtuuston erikseen päättämänä kattamiskautena (alijäämän kattamisvelvollisuus). Lähivuosien talouden ydinkysymykset ovat seuraavat toimenpiteet: 1. kiinteistöjärjestelyt euron pääomasijoitus vähentää korkomenoja euroa/vuosi 2. järjestämiskeskus - säästö käyttömenoihin vuonna monitoimijamallin käyttöönotto vuonna säästö käyttömenohiin maksujen ja taksojen tarkastelu - käyttötuloihin 5 %:n korotuksen Alijäämät /as , v. 07 alijäämä , , v. 08 ylijäämä , , v.09 ylijäämä , , v. 10 ylijäämä , , v.11 ylijäämä , ,

24 4. Palvelusopimukset 4.1. IIN KUNTA HALLINTOPALVELUT PALVELUSOPIMUS OSAPUOLET TILAAJA: KUNNANVALTUUSTO TILAAJAN EDUSTAJA: RESURSSIJOHTAJA MARKKU KEHUS TUOTTAJA: KUNNANHALLITUS TUOTTAJAN EDUSTAJA: VS. HALLINTOPALVELUJOHTAJA LIISA VIRKKUNEN 2. Tuotettavat palvelut palvelu palvelun kuvaus/ydinsisältö hinta kansalaiskunta: kansalaiskunnan hallinto - vaalit - kunnanvaltuusto ja valtuustoryhmien puheenjohtajat - kunnanhallitus - kuntayhteistyö - verotus - tarkastuslautakunta - kansalaiskunnan -tukipalvelut palvelukunta: asia- tieto- ja talouspalvelut - Iin kunnanviraston keskus - Kuivaniemi-talon neuvonta - asiakirjapalvelut - tietohallinto - palkkatoimisto - taloustoimisto henkilöstöpalvelut - sijoitus- ja valmennusyksikkö - henkilöstöpalveluiden hallinto - työkykyä ylläpitävä toiminta, työterveyshuolto, yhteistoiminta ja työsuojelu työllistäminen - työllistämisen palvelukeskus - palkkatukiasiat - työelämään valmennus - Iipaja - matkahuolto/ideavakka menot: tulot: netto: menot: tulot: netto: menot: tulot: netto: menot: tulot: netto: nuorten kesätyöllistäminen palvelut yhteensä menot: tulot: netto: TILAAJAN TEHTÄVÄT JA VASTUUT YDINTEHTÄVÄT: 1. palvelutarpeen ja palvelutarpeen kehityksen arviointi: - päättää mitä palveluita Iin kunta järjestää - kuinka paljon ja laadultaan minkälaisia palveluja 2. palvelujen tuottamisen käytännön toteutuksen seuranta ja ohjeistus tarvittaessa 3. rahoittaa palvelutuotannon 4. päättää Iin kunnan palveluverkosta ja investointihankkeista 5. vastaa viranomaistoiminnasta ja kunta-alueen kokonaiskehittämisestä arvioi palvelujärjestelmän toimivuutta ja vaikuttavuutta (seuranta, laadunvalvonta ja raportointi) 24

25 4. TUOTTAJAN TEHTÄVÄT JA VASTUUT YDINTEHTÄVÄT: 1. tekee tilaajan kanssa palvelusopimuksen: tuotettavien palvelujen määrä, laatu, hinta 2. tuottaa palvelut palvelusopimuksen mukaisesti 3. vastaa palveluiden kehittämisestä yhteistyössä tilaajan kanssa ja informoi sopimuksessa mainittujen palvelujen muutostarpeista 4. rekrytoi henkilökunnan ja vastaa henkilöstöasioista Iin kunnan ohjeiden mukaisesti 5. laatii oman talousarvion ja käyttösuunnitelman 6. laskuttaa tilaajaa sopimuksen mukaan tuottamistaan palveluista 7. vastaa sopimuksen ja talousarvion toteutumisesta 5. Palvelualueen strategiset päämäärät 2010 ja tavoitteet 2008 (valtuustoseminaari / työryhmä) näkökulma päämäärä 2010 tavoite 2008 asiakas /palvelukyky ja vaikuttavuus talous / resurssit saa tilaamansa palvelun kustannusnousun hillintä; kustannuskehityksen oltava alle yleisen palkkakehityksen palvelusopimuksessa sovitut asiat toteutuvat asiakastyytyväisyys mitataan sovitulla tavalla/tasolla tuotteistaminen hinnoittelu - talous/henkilöstö/it prosessit ja rakenteet / prosessit toimivat ylikunnallisesti - sisäisesti sujuvuus, tehokkuus, taloudellisuus, tuottavuus henkilöstö muutos on hallittu lisää henkilöstön hyvinvointia 6. Palvelualueen tuloskortit : kansalaiskunnan hallinto, asia- tieto- ja talouspalvelut, henkilöstöpalvelut, työllistäminen -> osion 7 tavoitteet Sopimusvuotta koskevat tärkeät toiminnalliset tavoitteet ja mahdolliset kustannusvaikutukset palvelusopimusten kehittäminen / tuotteistaminen jne konsernirakenteen selkeyttäminen ja ohjauksen kehittäminen kuntapalvelutoimistoon valmistautuminen 8. Palvelualueen ulkoiset tulot: palvelualue/tulosalue/ palvelu palvelun ulkoiset tulot tulosyksikkö kansalaiskunnan hallinto kirjanmyyntituloja kuntaliitosavustus vuoden 07 luku on ta-07 tuloslaskelmassa asia- tieto- ja talouspalvelut kopiotuloja henkilöstöpalvelut työllistäminen 9. Erityisehdot: työterveyshuolto - kela-korvaukset työllistämistukitulot myyntitulot Iipajalta myyntitulot matkahuollosta projektituloja

26 4.2. IIN KUNTA ELINVOIMAPALVELUT PALVELUSOPIMUS OSAPUOLET TILAAJA: KUNNANVALTUUSTO TUOTTAJA: ELINVOIMALAUTAKUNTA TILAAJAN EDUSTAJA: TUOTTAJAN EDUSTAJA: RESURSSIJOHTAJA MARKKU KEHUS Iilaakson Teollisuuskylä Oy Toimitusjohtaja Ari Alatossava Iin kunta/elinvoimapalvelut Matkailuasiamies Riitta Hopponen 2. Tuotettavat palvelut: Elinvoimapalvelut palvelu palvelun kuvaus/ydinsisältö hinta 1. Kuntamarkkinointipalvelut 2. Elinkeinojen kehittämispalvelut 3. Omaehtoisen kehittämisen tukipalvelut www-sivut, messut, tapahtumat, lehtimainonta, liikelahjat, opasteet, info, tonttimarkkinointi, Matkailu- ja kuntainfo-oppaat, uusi kuntaesite, Iin Hyvät Tuulet -kuntatiedotteet Matkailu-, palvelu- ja teollisuuselinkeinojen kehittäminen ja edellytysten luominen. Naturamatkailukeskuksen ympäristösuunnittelu. Elinkeino-ohjelma ja Kuntastrategian toteuttaminen. Iin Lähineuvosto, Kuivaniemen Lähineuvosto Kylien elinvoima, JoMMa ry:n rahoitusosoitus, Kalatalousohjelma menot: tulot: netto: menot: tulot: netto: menot: tulot: netto: Viranomaispalvelut Maaseutuelinkeinoviranomaispalvelut menot: tulot: netto: palvelut yhteensä TA 2008 menot: tulot: netto: TILAAJAN TEHTÄVÄT JA VASTUUT YDINTEHTÄVÄT: 1. palvelutarpeen ja palvelutarpeen kehityksen arviointi: - päättää mitä palveluita Iin kunta järjestää - kuinka paljon ja laadultaan minkälaisia palveluja 2. palvelujen tuottamisen käytännön toteutuksen seuranta ja ohjeistus tarvittaessa 3. rahoittaa palvelutuotannon 4. päättää Iin kunnan palveluverkosta ja investointihankkeista 5. vastaa viranomaistoiminnasta ja kunta-alueen kokonaiskehittämisestä 6. arvioi palvelujärjestelmän toimivuutta ja vaikuttavuutta (seuranta, laadunvalvonta ja raportointi) 4. TUOTTAJAN TEHTÄVÄT JA VASTUUT YDINTEHTÄVÄT: 1. tekee tilaajan kanssa palvelusopimuksen: tuotettavien palvelujen määrä, laatu, hinta 2. tuottaa palvelut palvelusopimuksen mukaisesti 3. vastaa palveluiden kehittämisestä yhteistyössä tilaajan kanssa ja informoi sopimuksessa mainittujen palvelujen muutostarpeista 4. rekrytoi henkilökunnan ja vastaa henkilöstöasioista Iin kunnan ohjeiden mukaisesti 5. laatii oman talousarvion ja käyttösuunnitelman 6. laskuttaa tilaajaa sopimuksen mukaan tuottamistaan palveluista 7. vastaa sopimuksen ja talousarvion toteutumisesta 5. Palvelualueen strategiset päämäärät 2010 ja tavoitteet

27 (valtuustoseminaari / ltk-työryhmä) näkökulma päämäärä 2010 tavoite Kaupan ja palveluiden rakenteen monipuolistaminen - Hyvinvointia koko kunnan alueelle asiakas/palvelukyky ja vaikuttavuus * 80 uutta työpaikkaa/v * Kunnan näkyvyyden lisääminen artikkeleita/v. * Tonttikysyntä kpl/v * Viljelty pinta-ala ha/kunta. Energiakasviviljely ha/kunta. * Paikallisen omaehtoisen kehittämisen lisääminen ja vahvistaminen hankkeita kpl/v * Asiakaskysyntään vastaaminen talous/resurssit Tavoitteiden mukainen Tavoitteiden mukainen prosessit ja rak./sujuv., tehokkuus, tal. tuottavuus Matkailun myynti-, markkinointi- ja tukipalveluyksikön käynnistäminen Asiakaspalvelututkimus Elinkeino-ohjelman päivitys henkilöstö Osaava ja motivoitunut henkilöstö Työpaikkojen lukumäärän suhteuttaminen pysyviin töihin 6. Elinvoimapalvelujen tuloskortti osion 7 tavoitteet Sopimusvuotta koskevat tärkeät toiminnalliset tavoitteet ja mahdolliset kustannusvaikutukset (nettomenot) 1. Iin matkailuohjelma Iin Natura Matkailukeskuksen ympäristösuunnittelu Iin Palvelukeskustan kehittäminen Kunnanviraston ja torin viheraluesuunnitelman toteutus Opasteet Elinvoimalautakunnan kehittämishankkeet Kylien Elinvoima hanke - 0 Taiteilijasta Yrittäjäksi -hanke - 0 Huilingin tapahtuma-alue hanke Menot yhteensä v Palvelualueen ulkoiset tulot: palvelualue/tulosalue/tulosyksikkö palvelu palvelun ulkoiset tulot 1. Kuntamarkkinointipalvelut markkinapaikat ja info Eri tahot 2. Elinkeinojen kehittämispalvelut Iin Matkailuohjelma Iin Natura Matkailukeskuksen ympäristösuunnittelu hanke Taiteilijasta Yrittäjäksi hanke Huilingin Tapahtuma-alue hanke Toimistosihteeri Matkailuasiamiespalvelut 3. Omaehtoisen kehittämisen tukipalvelut Kylien Elinvoima -hanke SM Te-Keskus JoMMa ry Lääninhallitus Iilaakson teollisuu Iin Vuokratalot Oy/Oulunkaaren seutukunta JoMMa ry 4. Viranomaispalvelut 9. Erityisehdot: matkailuasiamiespalvelut Yli-Iin kunta yht

28 4.3. IIN KUNTA SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT HALLINTO-KEHITTÄMINEN JA PERHEPALVELUT PALVELUSOPIMUS OSAPUOLET TILAAJA: KUNNANVALTUUSTO TILAAJAN EDUSTAJA: RESURSSIJOHTAJA MARKKU KEHUS TUOTTAJA: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA TUOTTAJAN EDUSTAJA: PALVELUJOHTAJA LEENA PIMPERI-KOIVISTO 2. Tuotettavat palvelut palvelu palvelun kuvaus/ydinsisältö hinta sosiaali- ja terveyspalvelujen hallinto sosiaali- ja terveyslautakunnan tehtävänä on sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestäminen sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittäminen kuntaliitossopimuksen mukaiset kehittämishankkeet: vanhusten palveluprosessin uusiminen ja hoivayrittäjyys perhepalvelut: päivähoitopalvelut päivähoito, kotihoidontuki, yksityisen hoidon kuntalisä, esiopetus, koululaisten aamu- ja iltapäivähoito sosiaali- ja vammaispalvelut neuvolapalvelut perhepalvelut yhteensä lasten ja perheiden sosiaalityö, aikuissosiaalityö, vammaispalvelun sosiaalityö ja pakolaistoiminta asumispalvelut (mielenterveyskuntoutujat ja vammaiset), vammaisten laitoshuollon palvelut kehitysvammaisten avohuollon palvelut työ- ja päivätoimintapalvelut äitiys- ja perhesuunnitteluneuvola, lastenneuvola ja kouluterveydenhuolto sekä aikuisväestön ennaltaehkäisevä terveydenhuolto menot: tulot: - netto: menot: tulot: netto: menot: tulot: netto: menot: tulot: netto: menot: tulot: - netto: menot: tulot: netto: TILAAJAN TEHTÄVÄT JA VASTUUT YDINTEHTÄVÄT: 1. palvelutarpeen ja palvelutarpeen kehityksen arviointi: - päättää mitä palveluita Iin kunta järjestää - kuinka paljon ja laadultaan minkälaisia palveluja 2. palvelujen tuottamisen käytännön toteutuksen seuranta ja ohjeistus tarvittaessa 3. rahoittaa palvelutuotannon 4. päättää Iin kunnan palveluverkosta ja investointihankkeista 5. vastaa viranomaistoiminnasta ja kunta-alueen kokonaiskehittämisestä 6. arvioi palvelujärjestelmän toimivuutta ja vaikuttavuutta (seuranta, laadunvalvonta ja raportointi) 4. TUOTTAJAN TEHTÄVÄT JA VASTUUT YDINTEHTÄVÄT: 1. tekee tilaajan kanssa palvelusopimuksen: tuotettavien palvelujen määrä, laatu, hinta 2. tuottaa palvelut palvelusopimuksen mukaisesti 3. vastaa palveluiden kehittämisestä yhteistyössä tilaajan kanssa ja informoi sopimuksessa mainittujen palvelujen muutostarpeista 4. rekrytoi henkilökunnan ja vastaa henkilöstöasioista Iin kunnan ohjeiden mukaisesti 5. laatii oman talousarvion ja käyttösuunnitelman 6. laskuttaa tilaajaa sopimuksen mukaan tuottamistaan palveluista 7. vastaa sopimuksen ja talousarvion toteutumisesta 28

29 5. Palvelualueen strategiset päämäärät 2010 ja tavoitteet 2008 (valtuustoseminaari / ltk-työryhmä) näkökulma päämäärä 2010 tavoite 2008 asiakas /palvelukyky ja vaikuttavuus talous / resurssit prosessit ja rakenteet / sujuvuus, tehokkuus, taloudellisuus, tuottavuus hyvin toimivat perhe- ja vanhuspalvelut perhe- ja vanhuspalvelut tuotetaan kustannustehokkaasti ja kilpailukykyisesti asiakas tietää mistä palvelun hakee (prosessit toimivat!) henkilöstö mielekäs työ työtyytyväisyys asiakas saa tarvitsemansa palvelut vähintään palvelutakuun puitteissa annetut taloudelliset resurssit riittävät sujuvasti toimivat prosessit järjestämiskeskuksen hyödyntäminen 6. Palvelualueen tuloskortit sosiaali- ja terveystoimen kehittäminen, perhepalvelut/päivähoitopalvelut, perhepalvelut/sosiaalityö ja vammaispalvelut, perhepalvelut/neuvolapalvelut osion 7 tavoitteet Sopimusvuotta koskevat tärkeät toiminnalliset tavoitteet ja mahdolliset kustannusvaikutukset päiväkotipaikkojen määrän lisääntyminen: tarvitaan ainakin yksi 21 paikkainen päiväkoti koululaisten aamu- ja iltapäivähoidon laadun parantaminen; tilat ja osaamistaso alle 25-v ja pitkäaikaistyöttömien aktivoinnin tehostaminen tiimityön kehittäminen lapsipoliittisen ohjelman laatiminen 8. Palvelualueen ulkoiset tulot: palvelualue/tulosalue/tulosyksikkö palvelu palvelun ulkoiset tulot päivähoito päivähoito koululaisten aamu- ja iltapäivähoito toimeentulotuki sosiaalityö- ja vammaispalvelut elatustuki lastensuojelu palveluasuminen laitoshuollon palvelut pakolaistoiminta 9. Erityisehdot: 29

30 4.4. IIN KUNTA TERVEYSPALVELUJEN PALVELUSOPIMUS OSAPUOLET TILAAJA: KUNNANVALTUUSTO TILAAJAN EDUSTAJA: RESURSSIJOHTAJA MARKKU KEHUS TUOTTAJA: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA TUOTTAJAN EDUSTAJA: TERVEYSPALVELUJOHTAJA H. TAPIO HANHELA 2. Tuotettavat palvelut: terveyskeskuspalvelut ja erikoissairaanhoidon palvelut palvelu palvelun kuvaus/ydinsisältö hinta terveyskeskuspalvelut: TA 08 vastaanotto (sis. laboratorio) kuntoutus mielenterveystyö terveyskeskuslääkärien ja sairaanhoitajien vastaanotot terveyden edistämiseksi ja sairauksien tutkimiseksi ja hoitamiseksi toimintakyvyn ylläpitäminen ja parantaminen puheterapian ja fysioterapian keinoin, tarkoituksenmukaisen apuvälinepalvelun järjestäminen mielenterveyden edistäminen, mielenterveyshäiriöiden ehkäiseminen ja hoitaminen avohoidossa moniammatillisessa yhteistyössä suun terveydenhuolto erityisesti lasten ja nuorten valistaminen ja suuhygienian edistäminen, koko väestön kattava suun terveydenhuollon parantaminen työterveyshuolto Iin hoito-osasto terveyskeskuspalvelut yhteensä erikoissairaanhoidon palvelut lakisääteisten palvelujen tarjoaminen iiläisille yrityksille ja yrittäjille, sairaanhoitopalvelujen tuottaminen resurssien sallimissa rajoissa kuntouttavaa osastohoitoa lähellä kotia, hoito järjestetään kustannusvaikuttavasti asianmukaisen hoidonporrastuksen mukaisesti terveyttä edistävät työtavat, kuntalaisten aktivointi itsehoitoon, perustason terveyspalvelut joustavasti ja lähellä omassa tk:ssa tarpeelliset ja vaikuttavat palvelut ostetaan pää-osin Oysista, mutta täsmäostoja tehdään myös muilta palvelujentuottajilta menot: tulot: netto: menot: tulot: netto: menot: tulot: - netto: menot: tulot: netto: menot: tulot: netto: menot: tulot: netto: menot: tulot: netto: menot: tulot: - netto: TILAAJAN TEHTÄVÄT JA VASTUUT YDINTEHTÄVÄT: 1. palvelutarpeen ja palvelutarpeen kehityksen arviointi: - päättää mitä palveluita Iin kunta järjestää - kuinka paljon ja laadultaan minkälaisia palveluja 2. palvelujen tuottamisen käytännön toteutuksen seuranta ja ohjeistus tarvittaessa 3. rahoittaa palvelutuotannon 4. päättää Iin kunnan palveluverkosta ja investointihankkeista 5. vastaa viranomaistoiminnasta ja kunta-alueen kokonaiskehittämisestä 6. arvioi palvelujärjestelmän toimivuutta ja vaikuttavuutta (seuranta, laadunvalvonta ja raportointi) 4. TUOTTAJAN TEHTÄVÄT JA VASTUUT YDINTEHTÄVÄT: 1. tekee tilaajan kanssa palvelusopimuksen: tuotettavien palvelujen määrä, laatu, hinta 2. tuottaa palvelut palvelusopimuksen mukaisesti 3. vastaa palveluiden kehittämisestä yhteistyössä tilaajan kanssa ja informoi sopimuksessa mainittujen palvelujen muutostarpeista 4. rekrytoi henkilökunnan ja vastaa henkilöstöasioista Iin kunnan ohjeiden mukaisesti 5. laatii oman talousarvion ja käyttösuunnitelman 6. laskuttaa tilaajaa sopimuksen mukaan tuottamistaan palveluista 7. vastaa sopimuksen ja talousarvion toteutumisesta 30