Tulot ylittyvät yhteensä euroa siirtyvien hankerahoitusten ( ) ja arvioitua suurempien kotikuntakorvaustulojen ( ) takia.

Transkriptio

1 LIITE 2 TARKEMMAT PERUSTELUT, MTA II 2016 SIVISTYSLAUTAKUNNAN MTA 2016 Yhteispalvelut TA 2016 Toteutuma 10/2016 Esitys Ero TA 2016 Tuotot Kulut Netto Peruskoulutus Tuotot Kulut Netto Lukiokoulutus Tuotot Kulut Netto Iltapäivätoiminta Tuotot Kulut Netto Varhaiskasvatus Tuotot Kulut Netto Sivistyslautakunta Tuotot Kulut Netto Yhteispalvelut Peruskoulutus Menot tulevat alittumaan euroa, koska osa hankemenoista siirtyy ensi vuodelle. Tulot ylittyvät yhteensä euroa siirtyvien hankerahoitusten ( ) ja arvioitua suurempien kotikuntakorvaustulojen ( ) takia. Menot ylittyvät yhteensä euroa hankemenojen takia ( ) ja arvioitua suurempien kotikuntakorvausmenojen

2 ( ) takia. Menot kasvavat myös arvioitua suurempien OVTES-yleiskorotusten, Kuruun perustetun valmistavan opetuksen luokan, oppilasmäärän (123 opp.) ja erityisoppilasmäärän kasvun takia. Lukiokoulutus Varhaiskasvatus Tulot ylittyvät euroa arvioitua enemmän, koska kaksoistutkintolaisten kursseja, joista saadaan tuloa Tredulta, on arvioitua suurempi määrä Varhaiskasvatuksen tulot alittuvat euroa, koska tuloarviossa on huomioitu euroa asiakasmaksulain tuomia korotuksia päivähoitomaksuihin (laki ei tullut voimaan), ulkokuntalaisia on varhaiskasvatukseen sijoitettuna edellistä vuotta vähemmän, asiakasmaksujen kertymä lasta kohti on pienempi kuin aiemmin ja asiakkaiden määrä on syksyllä ollut arvioitua pienempi. Menot alittuvat arvion mukaan euroa. Kaupungin päätöksen mukaisesti varhaiskasvatusoikeutta rajattiin 20 h/vko ja lasten ja kasvattajien välistä mitoitusta muutettiin. Tästä syystä työntekijöitä on tarvittu varhaiskasvatuksessa vähemmän kuin oli arvioitu ja myös palvelusetelimenot ovat arvioitua pienemmät.

3 Perusturvalautakunta Muutostalousarvio PERLTK Talouspäällikkö Susanna Piri Perusturvaosaston talouden seurannassa on ilmennyt seu raa vaa: Sosiaalityön palvelut Sosiaalityön palvelujen vastuualueella palvelujen ostojen toteuma ennakoi menojen ylityksiä erityisesti lastensuojelun si jaishuol lon palveluissa. Lastensuojelun palvelun tarpeessa olevien lasten määrä on edelleen vuonna 2016 kasvanut: Vuosi lapsia sijoitettuna lapsia kiireellisesti si joitet tu na (31.10.) Lastensuojelun palvelujen ostojen suurin paine kohdentuu sijaishuollon kustannuksiin. Pitkäaikaisesti sijoitetuista lapsista osa ohjautuu laitoshoitoon, joka aiheuttaa suurimmat sijaishuollon kustannukset. Kiireellisesti sijoitettujen määrän lisääntyminen näkyy puolestaan Kiiruksen viime vuotta vähäisempinä ulkoisina tuloina. Lisäksi yhä useampi lapsi tarvitsee erityisongelmiensa vuoksi tavanomaista vahvemmin tuettua hoitoa, jonka seurauksena laitoshoidon vuorokausihinnat ovat kasvaneet. Myös muiden kuntien Ylöjärven kaupungin alueelle tekemät läheisverkostosijoitukset lisäävät Ylöjärven kaupungin lastensuojelun menoja. Avohuollon oman toiminnan lisäämisestä (ammatilliset tukihenkilöt) saatavasta kustannusten säästöstä huolimatta arviona on, että lastensuojelun menot ylittyvät tämän hetken to teu man ja laskutuksen viiveiden perusteella arvioiden Tästä summasta perustoimeentulotuesta ja työmarkkinatuen kuntaosuudesta arvioiduilla säästöillä katetaan , joten arvioitu lisämäärärahatarve on lastensuojelun menojen osalta Talousarvion laadinta-aikataulun ja raamin puitteissa ei ole ollut mahdollista varautua riittävästi kasvaviin menoihin. Vuositasolla arvioitu summa ylittäisi siten vuonna 2015 toteutuneet kustannukset n Oman toiminnan tehostamisen seurauksena ylitys on viime vuoden

4 toteutuneisiin menoihin nähden kuitenkin kohtuullinen huomioon kasvaneen asiakasmäärän. ottaen Mikäli hallinto-oikeuden ratkaisut kustannusten korvaamista koskevissa riita-asioissa ovat Ylöjärvelle myönteisiä, kustannusten nousu saadaan katettua muilta kunnilta saatavilla tuloilla. Vammaispalveluissa palvelujen ostojen toteumaa nostavat erityisesti palveluasumisen ostot ja henkilökohtaisen avun palvelun saajien määrän kasvu. Vuosi Henkilökohtaisen avun pal ve lun asiakkaita Palveluasumisen asiakkai ta (31.10.) Sen ohella, että väestön ikääntyminen lisää vakavien ja pitkäaikaisten sairauksien ja vammautumisen riskiä, erityisesti kuluvan vuoden aikana vammaispalveluun on ohjautunut tavanomaista useampi vaikeasti ja pitkäaikaisesti sairauden vuoksi vammautunut työikäinen henkilö. Näistä tilanteista seuranneisiin palveluasumisen ja henkilökohtaisen avun tarpeisiin ei ole ollut mahdollista varautua talousarviossa annetussa raamissa. Molemmat palvelut ovat kriteerit täyttävälle asiakkaalle ns. subjektiivisia oi keuk sia. Kehitysvammahuollossa sairaanhoitopiirin laitospalvelujen käyttöä on saatu vähennettyä kuluvan vuoden aikana. Pitkäaikaisesti laitoshoitoa saaneiden asiakkaiden siirtyminen palveluasumiseen ei kuitenkaan ole tuottanut taloudellista säästöä, vaan kustannukset ovat osittain kasvaneet mm. päivätoiminnan järjestämisen myötä (laitoshoidossa asiakkaille ei järjestetä erillistä päivätoiminnan palvelua). Kaikille pitkäaikaisesti laitoshoidossa oleville asiakkaille ei myöskään ole löytynyt toiminnallisesti ja taloudellisesti tarkoituksenmukaista palveluasumisen vaihtoehtoa. Vanhempien / omaisten luota pal ve lu asu mi seen on lisäksi siirtynyt kuluvan vuoden aikana useam pi asukas, joista aiheutuviin kustannuksiin ei ole voitu ku lu van vuoden aikana varautua. Kokonaisuutena vammaispalvelujen tehtäväalueen menojen ar vioidaan ylittyvän Vammaispalvelujen tehtäväalueen menot ylittävät vastaavasti vuodelle 2015 varattujen määrärahojen kokonaismäärän, joka kertoo asiakasmäärien kasvusta erityisesti kustannuksiltaan suurten asumispalvelujen ostoista.

5 Yhteensä sosiaalityön palvelujen lisämäärärahatarve on Terveyskeskuspalvelut Hallitusohjelman mukaisesti asetuksessa (912/1992) sää det ty jä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista perittävien ta sa suu ruis ten maksujen enimmäismääriä korotettiin 27,5 %+in dek si ko ro tus perusturvalautakunnassa Korotuksen johdosta terveyskeskuspalvelujen vas tuu alu eel la tuloja kertyy n budjetoitua enemmän koh dis tuen avosairaanhoidon ja suun terveydenhuollon teh tä vä aluei siin. Valtioneuvoston asetuksen sosiaali- ja ter vey den huol lon asiakasmaksuista annetun asetuksen muut ta mi ses ta (1350/2015) mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon mak su ja korotettiin Ylöjärvellä sallittuun tasoon asti. Ehkäisevät ja korjaavat hyvinvointipalvelut Ehkäisevien ja korjaavien hyvinvointipalvelujen vas tuu alu eel la mielenterveyskeskuksen ostopalvelumäärärahat ovat ylit ty mäs sä n , mutta perhekeskuksen ja ter veys kios kin ostopalvelurahojen säästöillä katetaan vajeesta Ehkäisevien ja korjaavien hyvinvointipalvelujen vas tuu alu eel le tarvitaan lisämääräraha mie len ter veys kes kuk sen ostopalvelumäärärahojen kattamiseksi. Mie len ter veys kes kuk sen ostopalvelumenot ovat lisääntyneet eri tyi ses ti psykiatrisesta erikoissairaanhoidosta ko tiu tet ta vien potilaiden tehostettujen asumispalveluiden li sään ty neen tarpeen ja Resurssipajalta ostetun päivä- ja työ toi min nan vuoksi. Hoito- ja kuntoutumispalvelut STM:n asettamissa valtakunnallisissa vanhuspalveluita koskevissa tavoitteissa ja laatusuosituksissa tehostetun palveluasumisen kattavuustavoitteeksi on asetettu 6-7 % ikäryhmässä 75-vuotta täyttäneet kuntalaiset. Vuonna 2015 tehostetun palveluasumisen kattavuus oli Ylöjärvellä 6,6 %. Vuoden 2016 alkupuolella tehostetun asumispalvelujen ostoja lisättiin ja tällä säilytettiin 6,6 % kattavuus. Väestön 75-vuotta täyttäneiden määrä on loppuvuodesta 2016 kasvanut yli 60 henkilöllä. Tehostetun palveluasumisen tarve on samaan aikaan lisääntynyt ja kattavuus on syyskuun lopussa laskenut 6,4 %:iin. Kilpailutusten ansiosta te hos te tun palveluasumisen päivähinnat ovat loppuvuonna 2016 laskeneet, mikä on mahdollistanut jonkin verran ostojen lisäämistä budjetin rajoissa. Tästä huolimatta tarve lisäpaikkoihin on noussut ja lisämäärärahaa tarvitaan 6 ostopalvelupaikkaan. Vanhuspalvelulain mukaisesti asiakkaalle on osoitettava tehostetun palveluasumisen paikka viimeistään 3 kuukauden kuluessa myönteisestä päätöksestä. Ylöjärvellä

6 tehostetun palveluasumisen kriteerit ovat tiukat ja ne on hyväksytty viimeksi perusturvalautakunnassa vuonna Lisäpaikkatarve perustuu hakemusten määrän kasvuun. Lisäyksellä kattavuus nousee hetkeksi 6,9 %:iin (149 paikkaa/ 2168 ikäryhmässä 75 täyttänyttä kuntalaista). Tilastokeskuksen väestöennusteen mukaan ikäryhmässä 75-vuotta täyttäneet tulee Ylöjärvellä olemaan vuonna 2017 yhteensä 2260 kuntalaista, jolloin paikkamäärän kattavuus olisi hetkellä lisäpaikat huomioiden jälleen 6,6 %. Ylöjärvellä on tällä tehostettua palveluasumista 95 omaa paikkaa ja 62 os tet tua paikkaa. Palveluasumistarvetta arvioitaessa on huo mioi ta va myös se, että ikääntyneiden asiakkaiden lisäksi Ylö jär ven vanhuspalvelujen tehostetussa pal ve lu asu mi ses sa asuu tällä hetkellä 14 henkilöä, jotka ovat alle 75 -vuo ti ai ta, mutta ovat sairauksiensa perusteella täyttäneet van hus pal ve lu jen kriteerit. Väestön ikääntymiskehitys ja siitä seuraavat paineet tehostetun palveluasumisen lisäyksiin on huomioitu valtuuston vuonna 2013 hyväksymässä vanhustyön suunnitelmassa (strategiassa). Tehostetun palveluasumisen las kennal li nen paikkojen kasvutarve on vielä tällä hetkellä ollut noin 5-6 paikka/ vuosi, huolimatta vaihtoehtoisten palvelumuotojen kehittämisestä, yhtenä esimerkkinä perhehoito. Muutostalousarviossa haetaan tehostetun palveluasumisen ostopalveluihin määrärahaa kuudelle tehostetun palveluasumisen paikalle. Terveydenhuoltolain nojalla potilaalle on myönnettävä hänen hoitosuunnitelmansa mukaiset hoitotarvikkeet ilmaisina. Perusteena on lääkärin tekemä lääketieteellinen hoitosuunnitelma. Ilmaisjakelun hoitotarvikkeita myönnetään vain pitkäaikaisen sairauden hoitoon. Hoitotarvikkeiden sopivuuden ja tuotteen valinnan tekee terveydenhuollon ammattilainen, kilpailutettujen hoitotarvikkeiden valikoimasta. Ylöjärvellä hoitotarvikkeiden hankinnasta on tehty sopimus PSHP:n kanssa. Tuotteet toimittaa nykyisin Tuomilogistiikka Oy. Ilmaisjakeluna myönnettävien hoitotarvikkeiden kustannukset ylittyvät vuonna 2016 noin , jota esitetään muutostalousarviossa. Hoitotarvikejakelun piiriin on tullut uusia potilaita, jotka tarvitsevat pitkäaikaisesti hoitotuotteita. Suurimpana eränä ilmaisjakelussa ovat edelleen inkontinenssituotteet. Myös erikoissairaanhoidosta tulee osoituksia kalliisiin hoitotuotteisiin, mm. syöpäpotilaiden hoitotarvikkeisiin.

7 Vakinaisten palkkakulut hoito- ja kuntoutumispalvelujen vas tuu alueen kolmivuorotyötä tekevissä yksiköissä ovat olleet lä hes kaikilla koko vuoden ajan korkeammat kuin kuu kau si palk ko jen perusteella budjetoitu summa olisi edellyttänyt. Mah dol li set väärät kirjaukset on tarkistettu, mutta niitä ei ole löy ty nyt selittämään kuukausipalkkatoteuman näin suurta eroa budjetoituun. Vastaava tilanne on ollut vuoden 2015 puo lel la. Yhdeksi selitykseksi on löytynyt lomalisä, jolle ei ole ollut palkkojen budjettipohjassa varattuna paikkaa. Lo ma li sä on työehtosopimusten mukainen korvaus vuorotyötä te ke väl le hoitotyöntekijälle, kun hänelle ei loman aikana ker ry normaalia vuorotyön tuomaa ansiotasoa. Vastuualueen budjetissa ei muilta osin pystytä ta sa pai not ta maan tätä palkkaerää, jota ei ole budjettiraamissa huo mioi tu. Muutostalousarviossa haetaan palkkojen korjaukseen ko ko vuoden osalta Nettona perusturvaosaston lisämäärärahaesitys on Lisätiedot talouspäällikkö Susanna Piri, p , etu Terveys- ja sosiaalijohtaja ehdottaa: Perusturvalautakunta hyväksyy esityksen 1) menojen lisäyksestä sosiaalityön pal ve lu jen vastuualueelle 2) tulojen lisäyksestä ter veys kes kus pal ve lu jen vastuualueelle 3) menojen lisäyksestä ehkäisevien ja kor jaa vien hyvinvointipalveluiden vastuualueelle 4) menojen lisäyksestä hoito- ja kun tou tu mis palve lu jen vastuualueelle

8 Tekninen lautakunta Muutostalousarvio II / Tekninen lautakunta 270/05.051/2015 TEKLTK Talouspäällikkö Arja Kangasniemi Varsinaisen talousarvion osalta mahdolliset vuoden aikana esil le tulleet virheellisyydet ja muut määrärahasiirrot py ri tään tekemään muutostalousariviossa. Tällöin tilinpäätös an taa mahdollisimman oikean kuvan talousarvion to teu tu mi ses ta. Vuoden 2016 toinen muutostalousarvio käsitellään koko kau pun gin osalta joulukuun valtuustossa. Tätä ennen toi mi eli met käsittelevät oman alueensa muutostalousarviot. Käyttötalous Konsernihallinto on tilannut Pöyry Oy:ltä konsulttiselvityksen Ylö järven Vesiliikelaitoksen yhtiöittämisestä. Pöyryn laskut on maksettu tekniikka- ja ympäristöosaston hallinnosta. Tä hän tulee osoittaa kaupunginhallituksen määrärahoista kate noin euroa (kulut tähän mennessä euroa). Käyttötalouden osalta korjataan lähinnä talousarviossa ar vioi tu ja tuottoja. Toimistopalveluista on siirretty osa henkilökunnasta yk si köi hin eikä heidän osaltaan kerry tuottoja. Näin ollen sisäisistä tuo tois ta tulee poistaa euroa sisäisiä tuottoja. Maa- ja vesialueiden vuokrat on arvioitu kuluvan vuoden osal ta noin euroa liian korkeaksi. Ta lous ar vio vai hees sa ei ole huomioitu mahdollisia jaksotuksia seuraavalle vuo del le. Vuosittainen toteuma on ollut eu roa. Talousarviossa on kuitenkin arvioitu tuotoksi euroa. Puun myynti on talousarviossa arvioitu toteutuvaksi eu roa. Kahden vuoden sopimuksesta on kuitenkin to teu tu mas sa tänä ensimmäisenä vuoten enemmän kuin ennelta ar vioi tiin. Tämän vuoksi tuloarviota korotetaan eu rol la euroon. Rakennuttamispalveluille on talousarviossa laitettu sisäinen tu lo euroa ja sama summa on menona ti la pal ve lui den vastuualueella. Tämä poistetaan molemmilta, joten kau pun gin kannalta ei vaikutusta tulokseen. Rakennuttamisen vastuualueelle sen sijaan lisätään ulkoisia tu lo ja

9 euroa. Näistä euroa tulee Mikkolantie 9 vuokranantajalta, jonka tilojen muutostyöt kustannettiin osin rakennuttamispalveluiden toimesta. Loppuosa res li soi tuu tekniseen huoltoon ja kunnossapitoon. Edellä mainittujen lisäksi muutostalousarviossa siirretään yk si köil le niiden ansaitsemat tulospaikkioiden yksiköiden osuu det. Näiden summat ovat erillisellä liitteellä, ko ko nais sum ma on euroa. Maankäyttö ja ympäristö -vastuualueella kuluvan vuoden tuo tot ylittyvät talousarvioon nähden seuraavasti; Ra ken nus val von ta mak sut ovat toteutuneet jo 97,8 prosenttisesti, jäl jel lä olevan kahden kuukauden tuloarvio on noin eu roa. Suunnittelu- ja mittausmaksut ovat toteutuneet 128,3 pro sent ti ses ti eli ylittyneet eurolla, arvio kahden kuu kau den kertymän ja olemassa olevan ylityksen kanssa on yh teen sä noin euroa. Muut yh dyskun ta pal ve lumak sut ovat toteutuneet 108,1 prosenttisesti, jäljellä olevan kah den kuukauden toteuman ja toteutuneen ylityksen yh teisvai ku tus on noin euroa. Yhteensä Maankäyttö ja ympäristö -vastuualueen tulojen yli tys tullee olemaan euroa Investoinnit Kuluvan vuoden hankkeista jää tekemättä 9018 Räikäntien ym pä ristö, 9205 Palstatien peruskorjaus sekä 9204 Mes ta rin tie/ko reenii tyntie. Näiden yhteissumma on eu roa. Hankkeet Räikäntien ympäristö ja Palstatien pe rus kor jaus on otettu huomioon ensi vuoden investointien ta lous ar vios sa. Mestarintie/Koreeniityntien osalta määräraha ote taan ennalta-arvaamattomien hankkeiden määrärahasta Akselintanhuan hanke yhdistetään pienuutensa vuoksi 9036 Tiikontanhuan kokonaishankkeelle. Akselintanhuan osal ta voidaan myös määrärahat poistaa, koska Tii kon tan hu al le varatut määrärahat riittävät kokonaishankkeelle. Muurainkorventielle ei ollut määrärahaa alkuperäisessä ta lous ar viossa ja kustannukset on kirjattu projektille Muu tos ta lous ar vion yhteydessä muutetaan projektin 9204 ni mi Muurainkorventieksi ja sille siirretään määräraha. Muilta osin on siirretty määrärahoja jo valmistuneilta pro jek teil ta niille projekteille, joiden määrärahat eivät riitä suun ni tel man mukaiseen rakentamiseen. Määräraha siirtojen nettovaikutus on euroa vä hen nys tä kokonaismäärärahasta. Tässä on mukana myös nuo vuo teen 2017 siirtyvät hankkeet, joiden määräraha jää käyt tä mät tä.

10 Liitteet Lisätiedot - Liite nro 1 Muutostalousarvio II - Liite nro 2 Yhdyskuntatekniikan investointien tilanne sekä niihin liittyvät määrärahasiirrot Arja Kangasniemi, p , arja.kangasniemi@ylojarvi.fi Elinvoimajohtajan ehdotus: Tekninen lautakunta hyväksyy omalta osaltaa vuoden 2016 toi sen muutostalousarvion ja esittää sen kau pun gin hal li tuk sel le ja edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi.