TA2018: Palkkaratkaisu ja sotu-muutokset: Lisäysvara: Henkilöstösiirrot: Menot yhteensä:

HTML
DOWNLOAD

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "TA2018: Palkkaratkaisu ja sotu-muutokset: Lisäysvara: Henkilöstösiirrot: Menot yhteensä:"

Lauri Mäki
6 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 Perusturvalautakunta Esitys vuoden 2019 talousarvioksi ja toiminnallisiksi tavoitteiksi 290/ /2018 PERLTK Talouspäällikkö Susanna Piri Kaupunginhallitus on hyväksynyt vuoden 2019 talousarvion laa dintaa ohjaavan raamin kokouksessaan Koko kau pun gin raamin laadinnan pohjana oli vuoden 2018 ta lous ar vio sekä vuoden 2018 tilinpäätösarvio 03/2018. Raa mi on suuntaa antava ja määrärahat arvioidaan lopullisesti syk syl lä lautakuntien talousarviokäsittelyn jälkeen. Kaupunginhallituksen hyväksymässä raamissa käyt tö ta lou den tuloista myyntituloja on korotettu 0,6 milj. euroa TA18 sum mas ta, perustuen lähivuosien korkeampaan toteumaan se kä 2018 näkymään. Maksutuotot, tuet ja avustukset, maan myyn ti tuo tot sekä muun toiminnan tuotot on raamissa ase tet tu TA18 tasolle. Osastojen tulee arvioida käyttötalouden tulot ja mah dol li suus tuloarviokorotuksiin mahdollisimman realistisesti ai em pien vuosien kehityksen ja tulevaisuuden näkymiin pe rus tuen. Tulojen arviointiperusteet tulee kirjata budjetoinnin taus ta ma te ri aa lik si. Tulot arvioidaan arvonlisäverottomina. Kaupungin menoraamissa on kasvua noin 2,4 % vuoden 2018 tilinpäätösennusteeseen nähden. Euroissa kasvuvara on noin viisi miljoonaa euroa, sisältäen vuodelta 2018 uu del leen koh den net ta vaksi vapautuvan kertaluonteisiin so pi mus ko ro tuk siin liittyvän erän. Menojen kasvuvaraksi pe rus turvalautakunnan osalta annettiin seuraava: TA2018: Palkkaratkaisu ja sotu-muutokset: Lisäysvara: Henkilöstösiirrot: Menot yhteensä: Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan nostaa pe rus turvan raamia , jolloin uudeksi me no raa mik si tuli Palkkaratkaisujen vaikutus on taulukkoon laskettu kes ki mää räi sel lä 1,95 % vuosikustannusvaikutuksella, lääkärien ja hammaslääkärien korotus toteutuu kuitenkin tätä suu rem pa na; tätä erotusta ei ole kompensoitu perusturvalle palk ka rat kai su muu tok ses sa. Työnantaja

2 so si aa li va kuu tus mak su jen ennakoidaan laskevan vuodesta 2018 noin 0,5 %. Palkkojen sivukulut on päivitetty budjetointijärjestelmään en nak ko ar vioi den mukaisesti. Perusturvaosaston on jaettu viiteen vastuualueeseen, jotka ovat: 1. Perusturvan hallinto ja erikoissairaanhoito 2. Sosiaalityön palvelut 3. Terveyskeskuspalvelut 4. Ehkäisevät ja korjaavat hyvinvointipalvelut 5. Hoito- ja kuntoutumispalvelut Erikoissairaanhoitoon on varattu tilausta vastaava summa, ja kalliin hoidon tasaukseen on voitu varata Muu hun erikoissairaanhoitoon sisältäen palvelusetelit ja kil pai lu te tun Ylöjärven suoraan hankkiman erikoissairaanhoidon on va rat tu Lasten ja perheiden palveluissa pal ve lu tar peen arviointityötä kehitetään edelleen verkostotyön suun taan ja arviointityötä vahvistetaan uudella so si aa li työn te ki jän viralla. Terveyskeskuspalveluissa lisäresurssi kou lu ter vey den huol toon (koululääkäri) mahdollistaa esimerkiksi ADHD hoitojen toteuttamisen kouluterveydenhuollossa sekä kou lu ter vey den huol lon lääkäripalveluiden kehittämisen ja var hai sem man puuttumisen lasten ongelmiin. Ehkäisevissä ja korjaavissa hyvinvointipalveluissa lastenpsykiatrisen ma ta lan kynnyksen hoito turvataan muuttamalla osa-aikainen las ten psy kiat rin virka (60 %) kokoaikaiseksi. Ikääntyneiden pal ve lu jen toimintamalleja uudistetaan siten, että palveluja suun na taan enemmän asiakkaan kotiin annettavaan kuntou tuk seen ja palveluun. Ympärivuorokautisen hoidon pal ve lu ra kennet ta uudistetaan laitoshoidosta tehostettuun pal ve lu asu mi seen palvelutarvetta vastaavaksi. Talousarvioesitys sisältää uusia virkoja/toimia yhteensä 7,4 kpl ja määräaikaisia uusia virkoja/toimia yhteensä 3,4 kpl, se kä lakkautettavia vakansseja 3 kpl. Talousarvioesityksen mukaan perusturvaosaston ulkoiset tuo tot, kulut ja netto ovat talousarvioraportin mu kaan seuraavat: Tuotot: Kulut: Netto: Uuden menoraamin ollessa , perusturvan esi tyk ses sä menot alittuvat alle raamin. Tulot alit ta vat vuoden 2018 talousarvion :lla, varsinaista osas to koh tais ta tuloraamia vuodelle 2019 ei ole annettu. Pe rus tur va osas ton tulot jäävät merkittävästi vuotta 2018 pie nem mik si, koska röntgenin myyntitulot

3 ovat edelleen pie nen ty neet vuodesta Palveluseteliä käytettäessä asia kas mak sut perii palvelun tuottaja, mutta palveluseteli on asiak kaan osalta tulosidonnainen, joten perusturvan net to me no ei palveluseteliä käytettäessä kuitenkaan kasva. Vuon na 2018 maakuntavalmisteluun liittyneet Ikäneuvo- ja La pe- hanke päättyvät vuoden 2018 aikana ja sen myötä niis tä saadut hanketulot jäävät pois vuodelta Vuoden 2017 lopussa annettu maksuasetuksen indeksitarkistus alen si asiakasmaksuja vuoden 2018 alusta. Tämä muutos tu li tietoon vasta vuoden 2018 talousarvioesityksen hy väk sy mi sen jälkeen, joten jo vuoden 2018 tulo-odote on asia kas mak su jen osalta liian korkea. Vuoden 2019 osalta nou da te taan vuoden 2018 asiakasmaksumääräyksiä.vuodelle 2018 ennakoidut lastensuojelun kuntakorvaukset pie ne ne vät vuonna 2019, vaikka KHO tekisi asiassa Ylöjärven kan nal ta myönteisen ratkaisun. Perusturvaosaston talousarvion netto toteutuu n eu ron tarkkuudella annetun raamin mukaisena. Talousarvion strategian toteutumista tukevat toiminnalliset ta voit teet ovat: 1. Oikeudenmukaisen henkilöstöpolitiikan ja hen ki lös tö mi toituk sen varmistaminen kaikissa pe rus tur van toiminnoissa. 2. Lasten ja perheiden palvelujen arviointiprosessia ke hi tetään eri toimijoiden verkostoa hyödyntäen ja palvelujen vaikuttavuutta aktiivisesti arvioiden. 3. Käytetään uusia asiakaslähtöisiä toimintamalleja kun talais ten terveyskeskusasioinnin hel pot ta mi sek si, hyödynnetään yhteydensaannissa teknisiä rat kai su ja, esimerkkinä sähköinen hoidon tar peen arviointi ja asiointi -järjestelmä. Kartoitetaan myös muita käyttökelpoisia malleja. 4. Uusien toimintamallien rohkea käyttöönotto nuor ten ja heidän perheidensä palveluverkon vah vis ta mi sek si. 5. Hoito- ja kuntoutumispalvelujen vastuualueen pro ses se ja ja toimintamalleja kehitetään ja uu dis te taan siten, että palveluja suunnataan en tis tä enem män asiakkaan kotiin annettavaan kun tou tuk seen ja palveluun. Ikään ty neen ym pä ri vuo ro kau ti sen hoidon pal ve lu ra ken net ta uudistetaan lai tos hoi dos ta te hos tet tuun palveluasumiseen pal ve lu tar vet ta vas taa vak si. Perusturvaosaston osalta investointiesitys on

4 Talousarvioon liittyvät sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ar viot käsitellään seuraavassa perusturvalautakunnan ko kouk ses sa. Liitteet nro 4 / Talousarvio 2019 Lisätiedot talouspäällikkö Susanna Piri, p , etu nimi.sukunimi@ylojarvi.fi Terveys- ja sosiaalijohtaja ehdottaa: Perusturvalautakunta hyväksyy vuodelle 2019 laaditun ta lous ar vioesi tyk sen liitteineen ja esittää sen edelleen kau pun gin hal li tuk sel le ja -valtuustolle. Päätös Keskustelun alussa pe rus tur va lau ta kun ta kävi yleis kes kus te lun talousarvioesityksestä. Perusturvalautakunta käsitteli perusturvalautakunnan stra te gian toteutumista tukevat toiminnalliset tavoitteet. Pe rus tur va lau ta kun ta hyväksyi esitetyt tavoitteet. Perusturvalautakunta kävi läpi seuraavat vastuualueet pe rus tur van hallinto- ja erikoissairaanhoito, sosiaalityön pal ve lut, terveyskeskuspalvelut, ehkäisevät ja korjaavat hy vin voin ti pal ve lut. Keskustelun jälkeen perusturvalautakunta hy väk syi vas tuu aluei den talousarvioesitykset. Käsiteltäessa hoito- ja kuntoutuispalvelujen ta lo us ar vio esitys ta jäsen Sari Koivunen teki esityksen, että hoito- ja kun tou tu mis pal ve lujen osuutta muutetaan siten, että Ta ru pir tin vanhainkotiosaston laitoshoitoa ei vähennetä eikä niitä muu te ta tehostetun palveluasumisen paikoiksi. Esitys kaatui kannattamattomana. Perusturvalautakunta hyväksyi hoito- ja kun tou tu mis pal ve lu jen vastuualueen talousarvioesityksen. Tämän jälkeen perusturvalautakunta käsitteli uudet virat ja toi met, määräaikainen henkilöstö, nimikemuutokset sekä in ves toin nit, jotka hyväksyttiin esitetyllä tavalla.

5 Jäsen Sari Koivunen jätti eriävän mielipiteen pääökseen kos kien hoito- ja kuntoutumispalvelujen vastuualuetta.

Samankaltaiset tiedostot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus