KÄYTTÖSUUNNITELMA 2017

Transkriptio

1 KÄYTTÖSUUNNITELMA 2017 Toimiala Toimielin Palveluketju Vastuuhenkilö Hyvinvointi lautakunta palvelujen johtaja Ismo Korhonen 1. Palvelulupaus (toimialan palvelulupaus) Kuulemme sinua, haemme yhdessä ratkaisuja hyvinvointisi lisäämiseksi 1. Lupaamme kohdata sinut arvostavasti ja kuulla näkemyksesi ja kokemuksesi 2. Lupaamme, että saat meihin yhteyden valitsemallasi tavalla ja tiedon siitä, miten asiasi etenee 3. Lupaamme, että elämäntilanteesi huomioidaan kokonaisvaltaisesti palvelujen järjestämisessä 4. Lupaamme, että sinulla on vastuutyöntekijä, joka kokoaa tarvittavan ammattilaisverkoston, jotta sinun ei tarvitse kertoa asioitasi yhä uudelleen 5. Lupaamme että olet osallisena ja vastuullisena omien palvelujesi ennakoinnissa, suunnittelussa, toteuttamisessa ja arvioimisessa 2. Strateginen uotantosopimus Strategiapäämäärä Asiakaslähtöinen toiminta Strategiatavoite Asiakkaan kuuleminen ASKEL-hankkeessa luodut asiakaslähtöiset toimintamallit jalkautetaan toimintaan. Mittarit Asiakasraadeissa ja nuorisovaltuustossa tehdyt aloitteet (kpl) Asiakaslupaukset määritelty palveluittain (%- osuus palveluista) Merkittävimmät riskit Asiakkaan osallisuutta tukeva toimintamalli ei jalkaudu arkeen. Toimintamallin vuorovaikutteisuus ei toteudu. Tilaisuuksien toteuttaminen on haasteellista kiireellisen ja tiukan työtahdin takia. Em. tilaisuuksien antia ei hyödynnetä riittävästi itse toiminnan toteutuksessa. Asiakaslupausten määrittäminen ja jalkauttaminen palvelun toteutukseen eivät toteudu suunnitellusti. Asiakkaat eivät innostu osallistumaan. Nykyarvo 4,00 Tavoitearvo 6,00 Nykyarvo 0,00 Tavoitearvo 100,00 Asiakastyytyväisyys (1-5) Nykyarvo 4,07 Tavoitearvo 4,10 1

2 Strategiapäämäärä Asiakaslähtöinen toiminta Strategiatavoite Ennaltaehkäisyyn panostaminen Asiakasryhmittäin tarkennetut palvelujen toimintamallit toteutuvat suunnitellusti. Mittarit Merkittävimmät riskit Asiakkaiden ennakoiva palvelun tarpeen arviointi ei toteudu, resurssisiirtymä varhaisiin- ja peruspalveluihin ei toteudu, asiakkaiden moniongelmaisuus lisääntyy ja palvelujen keskinäinen yhteistyö yhteisen asiakkuuden osalta ei toteudu tarpeenmukaisena. Asiakassegmentoinnin myötä tarkennetut palvelujen toimintamallit eivät toteudu suunnitellusti. Toimintamallit käytössä (kpl/v) Nykyarvo 0,00 Tavoitearvo 2,00 toteutuvat lakisääteisten hoito- ja akuiden mukaisesti. Merkittävimmät riskit Asiakkaiden palveluntarve on ennakoitua suurempi, palvelujen resursointi ei vastaa todellista palvelun tarvetta, henkilöstön rekrytointi ja sijaistaminen ei toteudu suunnitellusti. Mittarit Koulutustakuun toteutuminen Nykyarvo 100,00 Tavoitearvo 100,00 Strategiapäämäärä Elinvoimainen kaupunki Monituottajamallin vahvistaminen lasten ja nuorten palvelujen järjestämisessä. Mittarit Palvelusetelin ja ostopalveluiden osuus palveluista Yrittäjyyden edistäminen päätöksenteossa, Strategiatavoite johtamisessa ja elinkeinotoimen organisoinnissa Merkittävimmät riskit Palvelusetelin valmistelu, käyttöönotto ja toteuttaminen eivät toteudu suunnitelman mukaisesti, asiakasohjaukseen ei riittävästi työaikaa, palveluntuottajia ei saatavilla. Asiakkaat eivät koe palveluseteliä tarkoituksenmukaisena vaihtoehtona. Palvelusetelin arvonmäärittely ei toteudu niin asiakkaan kuin taloudellisen vaikuttavuuden näkökulmasta asianmukaisena. Nykyarvo 19,40 Tavoitearvo 22,00 Strategiapäämäärä Laadukas ympäristö Strategiatavoite Ympäristöystävällinen kaupunki Ympäristökasvatusta toteutetaan kaikissa kasvatus- ja koulutuspalveluissa. Kaikki perusopetuksen 4. luokan oppilaat osallistuvat ympäristökoulu Reginan opinto-kokonaisuuteen. Toteutuminen mittaa oppilaiden osallistumisprosenttia. Mittarit Merkittävimmät riskit Ympäristökasvatus ei huomioidu toiminnassa. Toteutuminen (%) Nykyarvo 100,00 Tavoitearvo 100,00 Kouluissa ja varhaiskasvatusyksiköissä on ympäristökasvatussuunnitelmat (%) Nykyarvo 0,00 Tavoitearvo 100,00 2

3 Strategiapäämäärä Tasapainoinen talous Strategiatavoite Optimaalinen arjonta ja -verkko palvelujen kustannuskehitys on alle valtion peruspalvelujen kustannusmuutoksen. Merkittävimmät riskit Asiakkaiden palveluntarve lisääntynyt, arpeen ennakointi ja ennaltaehkäisevät eivät toteudu suunnitellusti. Palvelujen toteutuksessa joudutaan turvautumaan ostopalveluihin henkilöstöresurssin muutoksen johdosta. Mittarit Kustannuskehitys (%) Nykyarvo 1,70 Tavoitearvo 1,00 Strategiapäämäärä Tasapainoinen talous Strategiatavoite Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö Henkilöstön sairauspoissaolot vähenevät palveluketjun tasolla. Mittarit Merkittävimmät riskit Henkilöstön sairauspoissaolot eivät vähene suunnitellusti, poissaolojen ennakointi ja henkilöstön uudelleen sijoittaminen ei toteudu tarkoituksenmukaisesti. Sairauspoissaolot (kpv/htv) Nykyarvo 14,60 Tavoitearvo 14,00 Henkilöstön työhyvinvointi paranee ja esimiesten henkilöstö- ja talousjohtaminen kehittyy ja vahvistuu hyvinvointipalveluissa. Merkittävimmät riskit Dialoginen johtaminen ja henkilöstön osallisuuden vahvistaminen ei jalkaudu palveluihin, toimintamallien arviointiin ja tarvittaviin muutoksiin ei sitouduta. Työaika ei rajallinen/resurssi riittämätön tarvittavien muutosten toteuttamiseen. Mittarit Koettu työhyvinvointi (1-10) Nykyarvo 7,70 Tavoitearvo 7,90 3. Talous HYVINVOINTIPALVELUT LASTEN JA NUORTEN PALVELUT TP 2015 TA+MUUT TA 2017 TS 2018 TS 2019 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT MAKSUTUOTOT TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT HENKILÖSIVUKULUT ELÄKEKULUT MUUT HENKILÖSIVUKULUT PALVELUJEN OSTOT AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT AVUSTUKSET MUUT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE

4 4. Palvelutuotannon tiedot Toiminnan volyymi Lapsiperheiden sosiaali TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 Tehdyt arpeen arvioinnit Lapsiperheiden sosiaalityön asiakkaat Perheiden määrä lapsiperhetyössä Perheiden määrä lastensuojelun perhetyössä Lastensuojeluilmoitusten määrä Lastensuojelun avopalveluiden piirissä lapsia Huostaan otettujen lasten määrä Jälkihuollossa asiakkaat Perhetukikeskuksen käyttöaste Kasvun tuki Perheneuvolan asiakkuuksien määrä Kehitysneuvolaan ohjattujen määrä Nuorisopalvelujen toimintaan osall. määrä Ohjaamon asiakkuuksien määrä Varhaiskasvatus Lasten päivähoito kk/yht, oma toiminta Lasten päivähoito kk/yht, palveluseteli Lapsia kotihoidontuen piirissä Perusopetus Oppilasmäärä Erityisen tuen oppilasmäärä Aamu- ja iltapäivätoimintaan osall. oppilaat Kuljetusoppilaat (esi- ja perusop. lisäop, valmistava opetus) Lukiokoulutus Päivälukiot/kurssit Iltalukio/kurssit Lukioiden opiskelijamäärä Ammatillinen koulutus Ammatillinen peruskoulutus oppilasmäärä Ammatillinen lisäkoulutus työvuosi 61,8 56,6 62,7 67,0 66,9 Voimassa olevat oppisopimuskoulutussopimukset 127, Tunnusluvuista raportoidaan tulosten saavuttaminen. 4

5 PALVELU Toimielin Palvelu Vastuuhenkilö lautakunta lautakunta palvelujen johtaja Ismo Korhonen 1. Toiminnan kuvaus (asiakkuudet, perustehtävä) lautakunnan käyttösuunnitelma sisältää lasten ja nuorten lautakunnan menot, osuudet hyvinvointipalvelujen hallinto- ja tukipalvelujen menoista sekä palvelujen johdon menot yhteensä n. 2% palveluketjun taloudesta. Lautakunnan tuottojen ja kulujen muutos vuodesta 2016 johtuu siitä, että Kouvolan seudun ammattiopiston aloitti lukien budjettirahoitteisena yksikkönä eikä ammatillisen koulutuksen yksikköhintaista valtionosuutta enää kirjata lautakunnalle tuloksi ja edelleen menoksi.. 2. Talous Tuloarviot ja määrärahat 1000 e TA KS Toimintatuotot 0 0 Toimintakulut Toimintakate Henkilöresurssit Henkilömäärä TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 Henkilötyövuotta 8,64 9,00 10,0 9,0 9,0 5

6 PALVELU Toimielin Palvelu Vastuuhenkilö lautakunta Lapsiperheiden sosiaali Palvelupäällikkö Sanna-Riitta Junnonen 1. Toiminnan kuvaus (asiakkuudet, perustehtävä) Lapsiperheiden sosiaali on aloittanut toimintansa Palvelu on asiantuntijana ja toimijana perhekeskuksien kehittymisessä ja perhetyö toimii osana perhekeskusta. Lapsiperheiden sosiaali on mukana kuntaliiton vaikuttavuusmittarin kehittämistyössä lastensuojelun avopalveluiden ja tehostetun perhetyön osalta. Lapsiperheiden sosiaalityön tehtävänä on huolehtia päivystyksestä ja arvioinnista sekä perheiden sosiaalityöstä. Yhteinen työ vaatii moniammatillista yhteistyötä ja yhdessä mallinnettujen toimenpiteiden jalkauttamista. Kotiin vietävät tarjoavat lapsiperheille eritasoista apua kotipalvelusta perhekuntoutukseen. Yksikössä on rakennettu uusia työtapoja jo toimivien mallien pohjalle mm. perhetyöntekijät mukana neuvolan kanssa tehtäville kotikäynneille ensisynnyttäjien luokse, päiväkuntoutus ryhmätoimintaa ja muita ryhmämuotoisia työmuotoja. Lapsiperheiden kotipalvelu hankitaan palvelusetelituottajilta kokonaan. Lapsiperheiden tuki on kilpailutettu ja yksityiset uottajat täydentävät omaa valikkoamme. Lastensuojelun perustehtävänä on lapsi- ja perhekohtainen lastensuojelu. Lastensuojelun tavoitteena on vahvistaa peruspalveluiden kanssa tehtävää yhteistyötä ja uusien toimintamuotojen rakentamista. Lastensuojelussa toteutetaan akuuta. Painopisteenä on huostaan otettujen lasten osalta perhehoidon ensisijaisuus ja läheisverkostojen kartoittaminen Palvelulupaus Kuulemme sinua ja vanhempiasi ja haemme yhdessä ratkaisuja perheenne hyvinvoinnin tukemiseksi. Toimintamme perustuu lapsen edun toteutumiseen. 1. Lupaamme kohdata sinut ja perheesi yksilöllisesti ja arvostavasti, huomioiden näkemyksesi ja kokemuksesi 2. Lupaamme vastata yhteydenottoosi ja annamme tiedon siitä miten asiasi etenee 3. Huomioimme elämäntilanteesi kokonaisvaltaisesti palveluiden järjestämisessä 4. Lupaamme että sinulla on vastuutyöntekijä, joka vie sinun ja perheesi asioita eteenpäin. 5. Sinä ja perheesi olette osallisena ja vastuullisena palvelujesi suunnittelussa, toteuttamisessa ja arvioinnissa 6

7 2. Operatiivinen uotantosopimus Käyttösuunnitelma 2017 Lapsiperheiden sosiaalipalvelu Strategiapäämäärä: Asiakaslähtöinen toiminta Strategiavalinta: Asiakkaan kuuleminen ASKEL-hankkeessa luodut asiakaslähtöiset toimintamallit jalkautetaan toimintaan. Asiakkaan osallisuutta tukeva toimintamalli ei jalkaudu arkeen. Toimintamallin vuorovaikutteisuus ei toteudu. Tilaisuuksien toteuttaminen on haasteellista kiireellisen ja tiukan työtahdin takia. Em. tilaisuuksien antia ei hyödynnetä riittävästi itse toiminnan toteutuksessa. Asiakaslupausten määrittäminen ja jalkauttaminen palvelun toteutukseen eivät toteudu suunnitellusti. Asiakkaat eivät innostu osallistumaan. Asiakastyytyväisyys (1-5) Asiakaslupaukset määritelty palveluittain (%-osuus palveluista) Asiakasraadeissa ja nuorisovaltuustossa tehdyt aloitteet (kpl) Lapsen ja nuoren sekä heidän perheiden sosiaalisten taitojen vahvistaminen ja osallisuuden lisääminen sosiaalityön tukitoimien ja moniammatillisen mallintamisen avulla. Palvelun asiakaslupauksen laatiminen. Voimavarojen suuntaaminen oikea-aikaiseen kohtaamiseen ja asiakkaan mielipiteen huomioimiseen. Jalkautuminen ja yhdessä tekeminen ei etene. Palvelukuvaus prosessi pysähtyy. Palautetta saadaan liian vähän tai työntekijät eivät muista antaa lomaketta Lastensuojelun Nykyarvo: 1680,00 Tavoitearvo: 1600,00 asiakkuudet (hlö) Palautteet (kpl) Nykyarvo: 40,00 Tavoitearvo: 60,00 Strategiapäämäärä: Asiakaslähtöinen toiminta Strategiavalinta: Ennaltaehkäisyyn panostaminen Asiakasryhmittäin tarkennetut palvelujen toimintamallit toteutuvat suunnitellusti. Asiakkaiden ennakoiva palvelun tarpeen arviointi ei toteudu, resurssisiirtymä varhaisiin- ja peruspalveluihin ei toteudu, asiakkaiden moniongelmaisuus lisääntyy ja palvelujen keskinäinen yhteistyö yhteisen asiakkuuden osalta ei toteudu tarpeenmukaisena. Asiakassegmentoinnin myötä tarkennetut palvelujen toimintamallit eivät toteudu suunnitellusti. Toimintamallit käytössä (kpl/v) Lapsiperheiden palveluohjauksen ja neuvonnan tavoitettavuus myös alueellisesti. Luodaan yhteistyökumppaneiden välille toimivat ja joustavat työmuodot. Tarjotaan kotiin vietävien palvelujen saatavuus. Tarjotaan sosiaalihuoltolainmukaisia tukipalveluja. Palveluohjaus/ohjau s ja neuvonta (kpl) Sosiaalihuollon tukihenkilö- ja tukiperhepäätökset (kpl) Kotiin vietävien palveluiden perheiden määrä (kpl) Nykyarvo: 1 161,00 Tavoitearvo: 1 200,00 Nykyarvo: 110,00 Tavoitearvo: 120,00 Nykyarvo: 361,00 Tavoitearvo: 380,00 7

8 Strategiapäämäärä: Tasapainoinen talous Strategiavalinta: Optimaalinen arjonta ja -verkko palvelujen kustannuskehitys on alle valtion peruspalvelujen kustannusmuutoksen. Asiakkaiden palveluntarve lisääntynyt, arpeen ennakointi ja ennaltaehkäisevät eivät toteudu suunnitellusti. Palvelujen toteutuksessa joudutaan turvautumaan ostopalveluihin henkilöstöresurssin muutoksen johdosta. Kustannuskehitys (%) Palvelujen oikea-aikaisuus asiakastarpeiden mukaisesti. Palvelutakuun toteutuminen Nykyarvo: 99,00 Tavoitearvo: 100,00 Strategiapäämäärä: Tasapainoinen talous Strategiavalinta: Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö Henkilöstön sairauspoissaolot vähenevät palveluketjun tasolla. Henkilöstön sairauspoissaolot eivät vähene suunnitellusti, poissaolojen ennakointi ja henkilöstön uudelleen sijoittaminen ei toteudu tarkoituksenmukaisesti. Sairauspoissaolot (kpv/htv) Kiinnitetään huomiota henkilöstön työmäärään, työoloihin ja toimiva yhteistyö työterveyshuollon sekä henkilöstöyksikön kanssa. Sairauspoissaolot (kpv/htv) Nykyarvo: 22,90 Tavoitearvo: 18,00 Henkilöstön työhyvinvointi paranee ja esimiesten henkilöstö- ja talousjohtaminen kehittyy ja vahvistuu hyvinvointipalveluissa. Dialoginen johtaminen ja henkilöstön osallisuuden vahvistaminen ei jalkaudu palveluihin, toimintamallien arviointiin ja tarvittaviin muutoksiin ei sitouduta. Työaika ei rajallinen/resurssi riittämätön tarvittavien muutosten toteuttamiseen. Koettu työhyvinvointi (1-10) Työhyvinvoinnin ja työkyvyn ylläpitäminen. Työnohjausten prosentuaalinen toteutuminen. Työntekijän yksilöllisen kehittymisen huomioiminen. Kehityskeskustelujen kattavuus (%) Nykyarvo: 100,00 Tavoitearvo: 100,00 Prosenttia työnohjaus(%) Nykyarvo: 98,00 Tavoitearvo: 100,00 3. Talous Tuloarviot ja määrärahat 1000 e TA KS Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate

9 4. Henkilöresurssit Henkilömäärä TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 Henkilötyövuotta 95,38 112,0 112,0 112,0 112,0 5. Palvelutuotannon tiedot TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 Tehdyt arpeen arvioinnit Lapsiperheiden sosiaalityön asiakkaat Perheiden määrä lapsiperhetyössä Perheiden määrä lastensuojelun perhetyössä Lastensuojeluilmoitusten määrä Lastensuojelun avopalveluiden piirissä lapsia Huostaan otettujen lasten määrä Jälkihuollossa asiakkaat Perhetukikeskuksen käyttöaste Palvelutuotannon tietoja seurataan ja raportoidaan kuukausittain. 9

10 PALVELU Toimielin Palvelu Vastuuhenkilö lautakunta Kasvun tuki Vs. palvelupäällikkö Liisa Korppi 1. Toiminnan kuvaus (asiakkuudet, perustehtävä) Kasvun tuen palveluilla tuetaan lasten ja nuorten terveyttä ja hyvinvointia heidän elinympäristössään ennaltaehkäisyn ja varhaisen tuen kautta. Palvelu muodostuu psykososiaalisten palveluiden, kasvun ja oppimisen tuen, lasten ja nuorten terveyspalvelujen sekä nuorisopalveluiden yksiköiden toiminnoista. Psykososiaalisiin palveluihin kuuluvat kasvatus- ja perheneuvonta, avioliittolain mukainen perheasioiden sovittelu sekä perheoikeudelliset. Kasvatus- ja perheneuvontaan sisältyy lasten kasvuun ja kehitykseen, perhe-elämään, ihmissuhteisiin ja sosiaalisiin taitoihin liittyvää arviointia, ohjausta, asiantuntijaneuvontaa ja muuta tukea, jota toteutetaan monialaisesti sosiaalityön, psykologian, lääketieteen ja tarpeen mukaan muiden asiantuntijoiden kanssa. Perheoikeudellisissa palveluissa hoidetaan lakisääteisiä yksityisoikeudellisia, lasta koskevia sopimusja selvitysasioita. Psykososiaalisten palvelujen piiriin asiakkaat voivat hakeutua itse ilman lähetettä. Kasvun ja oppimisen tuen yksikön tehtävänä on järjestää oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukainen psykososiaalinen oppilashuolto sekä koordinoida ja kehittää yhteistyössä varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja 2. asteen koulutuksen kanssa tehostetun ja erityisen tuen kasvatus- ja opetusjärjestelyjä tarvittavine tukimuotoineen. terveys sisältävät neuvolatoiminnan sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollon. Palveluyksikön tehtävänä on tuottaa lakisääteinen terveysneuvonta ja terveystarkastukset kaikille lasta odottaville naisille, alle kouluikäisille lapsille, koululaisille ja heidän perheilleen sekä opiskelijoille. Ehkäisyneuvoloissa tarjotaan raskauden ehkäisy kaiken ikäisille naisille. Nuorisopalveluissa toteutetaan nuorisotyötä jakautuneena kolmeen työmuotoon: yhteiskunnalliseen, yhteisölliseen sekä kohdennettuun nuorisotyöhön. Lisäksi nuorisopalveluihin kuuluu työpajatoiminta, OTE Nuorten työpajat. Nuorisopalveluiden kohderyhmänä ovat vuotiaat nuoret ja nuoret aikuiset. Nuoriso järjestävät nuorille kasvua tukevaa toimintaa, joka osaltaan täydentää kodin ja koulun kasvatustehtävää. Vuonna 2017 vahvistetaan monitoimijaisten palvelupisteiden toimintaa lisäämällä henkilöstön osaamista. Perhekeskusten ja Ohjaamon työntekijöille järjestetään verkostotyön koulutusta. Lasten, nuorten ja perheiden ennaltaehkäiseviä ja varhaisen vaiheen mielenterveyspalveluja vahvistetaan ja kehitetään palkkaamalla nuorisopsykiatrian erikoislääkäri vuoden 2017 ajaksi. Kolme määräaikaista psykiatrista sairaanhoitajaa, psyykkaria, jatkaa vuoden 2017 loppuun. Vakinaisesta täytöstä päätetään henkilöstösuunnitelman yhteydessä. Kouvolan Ohjaamo hanke juurrutetaan pysyväksi toiminnaksi teemoina työllistyminen, koulutus, elämänhallinta ja vapaa-aika. Kasvun tuen työntekijät osallistuvat myös Lape Kymenlaakso-hankkeen kehittämistyöhön, jossa luodaan maakunnallinen 10

11 perhekeskusmalli ja vahvistetaan koulun ja varhaiskasvatuksen toimintaa lapsen hyvinvoinnin tukena. OTE nuorten työpajojen toiminnasta ja yhteistyöstä toisen asteen koulutuksen kanssa tehdään selvitys Palvelulupaus 1. Lupaamme kohdata sinut ja perheesi arvostavasti ja kuulla sinua. 2. Lupaamme olla tavoitettavissa joko kasvokkain, puhelimitse, sähköpostitse tai tekstiviestillä. 3. Lupaamme, että sinun ja perheesi elämäntilanne huomioidaan kokonaisvaltaisesti palvelujen järjestämisessä ja ohjaamisessa muille tahoille. 4. Lupaamme, että sinulla on tukenasi ammattihenkilö, joka vie tarvittaessa asioitasi eteenpäin ja kokoaa ammattilaisverkoston, jotta sinun ei tarvitse kertoa asioitasi yhä uudelleen eri työntekijöille. 5. Lupaamme, että olet osallisena ja vastuullisena palvelujesi suunnittelussa, toteuttamisessa ja arvioinnissa. 2. Operatiivinen uotantosopimus Käyttösuunnitelma 2017 Kasvun tuki Strategiapäämäärä: Asiakaslähtöinen toiminta Strategiavalinta: Asiakkaan kuuleminen ASKEL-hankkeessa luodut asiakaslähtöiset toimintamallit jalkautetaan toimintaan. Asiakkaan osallisuutta tukeva toimintamalli ei jalkaudu arkeen. Toimintamallin vuorovaikutteisuus ei toteudu. Tilaisuuksien toteuttaminen on haasteellista kiireellisen ja tiukan työtahdin takia. Em. tilaisuuksien antia ei hyödynnetä riittävästi itse toiminnan toteutuksessa. Asiakaslupausten määrittäminen ja jalkauttaminen palvelun toteutukseen eivät toteudu suunnitellusti. Asiakkaat eivät innostu osallistumaan. Asiakastyytyväisyys (1-5) Asiakaslupaukset määritelty palveluittain (%-osuus palveluista) Asiakasraadeissa ja nuorisovaltuustossa tehdyt aloitteet (kpl) Palvelulupauksen toteutumisen mittaaminen aloitetaan ja jatkuvan parantamisen malli otetaan asteittain käyttöön. Asiakaskokemuksen mittaamista ei koeta tärkeänä eikä jatkuvan parantamisen malliin sitouduta. Asiakkaita ei motivoida vastaamaan kyselyihin. Asiakastyytyväisyys Nykyarvo: 0,00 Tavoitearvo: 4,00 Jatkuvan parantamisen malli käytössä, % palveluyksiköistä Nykyarvo: 0,00 Tavoitearvo: 100,00 11

12 Strategiapäämäärä: Asiakaslähtöinen toiminta Strategiavalinta: Ennaltaehkäisyyn panostaminen Asiakasryhmittäin tarkennetut palvelujen toimintamallit toteutuvat suunnitellusti. Asiakkaiden ennakoiva palvelun tarpeen arviointi ei toteudu, resurssisiirtymä varhaisiin- ja peruspalveluihin ei toteudu, asiakkaiden moniongelmaisuus lisääntyy ja palvelujen keskinäinen yhteistyö yhteisen asiakkuuden osalta ei toteudu tarpeenmukaisena. Asiakassegmentoinnin myötä tarkennetut palvelujen toimintamallit eivät toteudu suunnitellusti. Toimintamallit käytössä (kpl/v) Lastensuojelua ja muita palveluja paljon käyttäville asiakkaille (AV 2-segmentti) otetaan käyttöön yhteiset toimintamallit jotka kehitetään käynnissä olevissa piloteissa. Monialainen verkostotyö toimii yli organisaatiorajojen. Organisaation palveluiden rajaaitoja ylittäviä toimintamalleja kehitetään yhteistyössä. Aikaa mallien kehittämiseen ei löydy. Palvelut eivät sitoudu käyttämään toimintamalleja. Verkostotyön osaaminen on puutteellista eivätkä rakenteet ja johtaminen tue työskentelyä. Toimintamallit käytössä (kpl/v) Nykyarvo: 0,00 Tavoitearvo: 3,00 toteutuvat lakisääteisten hoito- ja akuiden mukaisesti. Asiakkaiden palveluntarve on ennakoitua suurempi, palvelujen resursointi ei vastaa todellista palvelun tarvetta, henkilöstön rekrytointi ja sijaistaminen ei toteudu suunnitellusti. Koulutustakuun toteutuminen Hoito- ja akuita seurataan ja tarvittaessa priorisoidaan, jotta takuu toteutuisi. Ennakoitua suurempi arve, henkilöstön saatavuus vaikeutuu ennakoimattomasti Oppilashuoltolain mukaisen akuun toteutuminen Nykyarvo: 100,00 Tavoitearvo: 100,00 Strategiapäämäärä: Tasapainoinen talous Strategiavalinta: Optimaalinen arjonta ja -verkko palvelujen kustannuskehitys on alle valtion peruspalvelujen kustannusmuutoksen. Asiakkaiden palveluntarve lisääntynyt, arpeen ennakointi ja ennaltaehkäisevät eivät toteudu suunnitellusti. Palvelujen toteutuksessa joudutaan turvautumaan ostopalveluihin henkilöstöresurssin muutoksen johdosta. Kustannuskehitys (%) OTE Nuorten työpajojen toimintojen keskittäminen. Koulunkäynninohjaajien työpanoksen joustavan käytön lisääminen. Suunnitellut resurssimuutokset eivät toteudu. Osaamisen tai motivaation puute ei mahdollista joustavaa käyttöä. Toteutuminen (%) Nykyarvo: 10,00 Tavoitearvo: 100,00 Strategiapäämäärä: Tasapainoinen talous Strategiavalinta: Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö Henkilöstön sairauspoissaolot vähenevät palveluketjun tasolla. Henkilöstön sairauspoissaolot eivät vähene suunnitellusti, poissaolojen ennakointi ja henkilöstön uudelleen sijoittaminen ei toteudu tarkoituksenmukaisesti. 12

13 Sairauspoissaolot (kpv/htv) Esimiehet seuraavat sairauspoissaoloja ja tekevät tarvittaessa toimenpiteitä työhyvinvointiohjelman mukaisesti. Tehdyt toimenpiteet eivät johda mihinkään. Henkilöstölle ei löydy uudelleensijoituspaikkaa. Aino-järjestelmä ei palvele verkostotyöskentelyä ja sen vuoksi sairauspoissaolojen seuranta on puutteellista. Sairauspoissaolot Nykyarvo: 11,80 Tavoitearvo: 11,00 (kpv/htv) Henkilöstön työhyvinvointi paranee ja esimiesten henkilöstö- ja talousjohtaminen kehittyy ja vahvistuu hyvinvointipalveluissa. Dialoginen johtaminen ja henkilöstön osallisuuden vahvistaminen ei jalkaudu palveluihin, toimintamallien arviointiin ja tarvittaviin muutoksiin ei sitouduta. Työaika ei rajallinen/resurssi riittämätön tarvittavien muutosten toteuttamiseen. Koettu työhyvinvointi (1-10) Osallistavan johtamiskulttuurin juurruttaminen. Fiilismittarin käyttöönotto. Toimenpiteet jäävät toteuttamatta riittämättömien resurssien takia. Koettu työhyvinvointi (1-10) Nykyarvo: 7,28 Tavoitearvo: 7,50 3. Talous Tuloarviot ja määrärahat 1000 e TA KS Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Henkilöresurssit Henkilömäärä TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 Henkilötyövuotta 221,51 556,69 482,0 481,63 481,63 5. Palvelutuotannon tiedot TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 Perheneuvolan asiakkuuksien määrä Kehitysneuvolaan ohjattujen määrä Nuorisopalvelujen toimintaan osall. määrä Ohjaamon asiakkuuksien määrä Palvelutuotannon tietoja seurataan ja raportoidaan kuukausittain. 13

14 PALVELU Toimielin Palvelu Vastuuhenkilö lautakunta Varhaiskasvatus Palvelupäällikkö Helena Kuusisto 1. Toiminnan kuvaus (asiakkuudet, perustehtävä) Varhaiskasvatuspalveluja ovat varhaiskasvatus, päivähoito ja esiopetus sekä avoimen varhaiskasvatuksen perhepuistotoiminta. Kaupungin varhaiskasvatusyksiköitä ovat päiväkodit ja perhepäivähoitoalueet. Esiopetus järjestetään päiväkodeissa. Yksityinen päiväkotihoito järjestetään palvelusetelituotantona ja yksityisissä päiväkodeissa järjestettävä esiopetus ostetaan palveluna. Yksityistä perhepäivähoitoa rahoitetaan yksityisen hoidon tuella ja kuntalisällä. Varhaiskasvatuspalveluihin kuuluu lasten kotihoidon tuki kuntalisineen. Varhaiskasvatuspalvelujen asiakkaina ovat alle kouluikäisten lasten perheet. Jokaisella lapsella on oikeus 20 tuntia viikossa kestävään varhaiskasvatukseen. Huoltajilla on oikeus saada lapselleen laajempaa varhaiskasvatuspalvelua työstään tai opiskelustaan johtuen. Lapsella on oikeus laajempaan palveluun etunsa mukaisesti. Perusopetuslain mukaan lasten on oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna osallistuttava vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. Opetushallitus määräsi uusista varhaiskasvatussuunnitelman perusteista voimaan tulleen varhaiskasvatuslain mukaisesti. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden mukaisesti laadittavat paikalliset varhaiskasvatussuunnitelmat otetaan käyttöön alkaen. Asiakasmaksuihin tulevat muutokset. Palvelusetelisääntökirjaa tarkistetaan asiakasmaksulain uudistuksen mukaisesti Uusi yksityinen palveluntuottaja, Tenava päiväkodit avaavat Myllykoskella päiväkoti Pihlajan, jossa on 53 laskennallista päivähoitopaikkaa. Päiväkoti toimii palvelusetelipäiväkotina. Varhaiskasvatuksessa rahoitettuja kehittämishankkeita ovat esiopetuksen toiminnallistaminen (OPH), kehittävä palaute varhaiskasvatuksessa (OPH), Lekis kielikylpy hanke (OKM) ja Dagis - työhyvinvoinnin tutkimushanke (TTL). Näihin hankkeisiin on varattu omavastuuosuutta varhaiskasvatuksen käyttösuunnitelmasta Palvelulupaus Kuulemme sinua, haemme yhdessä ratkaisuja hyvinvointisi lisäämiseksi 1. Lupaamme kohdata sinut arvostavasti ja kuulla näkemyksesi ja kokemuksesi Lapsi ja huoltaja kohdataan arvostavasti ja ystävällisesti. Lapsen tarpeet, odotukset ja mielenkiinnon kohteet huomioidaan varhaiskasvatuksen toteuttamisessa. Huoltajan näkemykset lapsensa hoidosta, kasvatuksesta ja opetuksesta tulevat kuulluiksi. Huoltajat ja perheet kohdataan tasa-arvoisesti 2. Lupaamme, että saat meihin yhteyden valitsemallasi tavalla ja tiedon siitä, miten asiasi etenee 14

15 Huoltajalla on tieto eri yhteydenpitotavoista. Huoltajan kanssa sovitaan yhteisistä tiedonkulun käytännöistä. Tiedonkulku on vaivatonta, selkeää ja ajantasaista. 3. Lupaamme, että elämäntilanteesi huomioidaan kokonaisvaltaisesti palvelujen järjestämisessä Huoltaja saa tukea vanhemmuuteensa. Perhe saa joustavasti ja riittävän nopeasti lapsen ja perheen tarpeiden mukaisia palveluja. Perhe saa riittävästi tietoa muista lapsiperheiden palveluista ja tukea näiden palvelujen saamiseen. 4. Lupaamme, että sinulla on vastuutyöntekijä, joka kokoaa tarvittavan ammattilaisverkoston, jotta sinun ei tarvitse kertoa asioitasi yhä uudelleen Huoltaja voi luottaa varhaiskasvatushenkilöstöön. Lapselle ja perheelle on nimetty vastuuhenkilö. Huoltajan ja eri yhteistyökumppaneiden kanssa tehdään yhteistyötä lapsen eduksi. 5. Lupaamme että olet osallisena ja vastuullisena omien palvelujesi ennakoinnissa, suunnittelussa, toteuttamisessa ja arvioimisessa Lapsi on osallinen ja tulee kuulluksi varhaiskasvatuksen suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa. Lasta autetaan ja tuetaan kaverisuhteissa sekä ryhmän toimintaan osallistumisessa. Huoltaja on osallinen ja tulee kuulluksi lapsensa varhaiskasvatuksen suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa. Huoltajalla on mahdollisuus vaikuttaa varhaiskasvatuksen toimintaan ja järjestämiseen ja hänellä on mahdollisuus osallistua ja tutustua varhaiskasvatuksen arkeen. Huoltajalle ja perheelle suunnatut tapahtumat ja tilaisuudet vastaavat perheen tarpeisiin ja odotuksiin. 2. Operatiivinen uotantosopimus Käyttösuunnitelma 2017 Varhaiskasvatus Strategiapäämäärä: Asiakaslähtöinen toiminta Strategiavalinta: Asiakkaan kuuleminen ASKEL-hankkeessa luodut asiakaslähtöiset toimintamallit jalkautetaan toimintaan. Asiakkaan osallisuutta tukeva toimintamalli ei jalkaudu arkeen. Toimintamallin vuorovaikutteisuus ei toteudu. Tilaisuuksien toteuttaminen on haasteellista kiireellisen ja tiukan työtahdin takia. Em. tilaisuuksien antia ei hyödynnetä riittävästi itse toiminnan toteutuksessa. Asiakaslupausten määrittäminen ja jalkauttaminen palvelun toteutukseen eivät toteudu suunnitellusti. Asiakkaat eivät innostu osallistumaan. Asiakastyytyväisyys (1-5) Asiakaslupaukset määritelty palveluittain (%-osuus palveluista) Asiakasraadeissa ja nuorisovaltuustossa tehdyt aloitteet (kpl) Sitoudutaan jatkuvan parantamisen toimintamalliin. Huoltajat arvioivat asiakaslupauksen toteutumista kolme kertaa vuodessa, jonka perusteella yksiköissä tehdään kehittämistoimenpiteet. Huoltajien vastaus-% jää alhaiseksi ja kehittäminen ei kohdennu oikeisiin asioihin. Asiakastyytyväisyys Nykyarvo: 4,00 Tavoitearvo: 4,10 15

16 Strategiapäämäärä: Asiakaslähtöinen toiminta Strategiavalinta: Ennaltaehkäisyyn panostaminen Asiakasryhmittäin tarkennetut palvelujen toimintamallit toteutuvat suunnitellusti. Asiakkaiden ennakoiva palvelun tarpeen arviointi ei toteudu, resurssisiirtymä varhaisiin- ja peruspalveluihin ei toteudu, asiakkaiden moniongelmaisuus lisääntyy ja palvelujen keskinäinen yhteistyö yhteisen asiakkuuden osalta ei toteudu tarpeenmukaisena. Asiakassegmentoinnin myötä tarkennetut palvelujen toimintamallit eivät toteudu suunnitellusti. Toimintamallit käytössä (kpl/v) Suunnitellaan ja päivitetään varhaiskasvatuksen ja muiden lapsiperhepalvelujen yhteistoiminnan mallit (Lapsiperheiden sosiaali, lastensuojelu, perheneuvola, lasten neuvola, perusopetus, kasvun ja oppimisen tuki) Kouvolan varhaiskasvatuksen suunnitelma -työn yhteydessä. Mallit eivät siirry käytäntöön riittävästi. Mallit eivät jousta lapsen ja perheen yksilöllisen tarpeen mukaisesti. Toimintamallit käytössä (kpl/v) Nykyarvo: 2,00 Tavoitearvo: 6,00 Strategiapäämäärä: Elinvoimainen kaupunki Strategiavalinta: Yrittäjyyden edistäminen päätöksenteossa, johtamisessa ja elinkeinotoimen organisoinnissa Monituottajamallin vahvistaminen lasten ja nuorten palvelujen järjestämisessä. Palvelusetelin valmistelu, käyttöönotto ja toteuttaminen ei toteudu suunnitelman mukaisesti, asiakasohjaukseen ei riittävästi työaikaa, palveluntuottajia ei saatavilla. Asiakkaat eivät koe palveluseteliä tarkoituksenmukaisena vaihtoehtona. Palvelusetelin arvonmäärittely ei toteudu niin asiakkaan kuin taloudellisen vaikuttavuuden näkökulmasta asianmukaisena. Palvelusetelin ja ostopalveluiden osuus palveluista Palveluseteli on varhaiskasvatuksessa käytössä ja palveluntuottajien tehdään tiivistä yhteistyötä laadun ja palvelujen varmistamiseksi. Palvelusetelin tuottajan toiminta päättyy ennakoimattomasti, jolloin kaupungin pitää vastata arpeeseen. Palvelusetelin ja ostopalveluiden osuus palveluista Nykyarvo: 18,00 Tavoitearvo: 21,00 Strategiapäämäärä: Laadukas ympäristö Strategiavalinta: Ympäristöystävällinen kaupunki Ympäristökasvatusta toteutetaan kaikissa kasvatus- ja koulutuspalveluissa. Kaikki perusopetuksen 4. luokan oppilaat osallistuvat ympäristökoulu Reginan opinto-kokonaisuuteen. Toteutuminen mittaa oppilaiden osallistumisprosenttia. Ympäristökasvatus ei huomioidu toiminnassa. Toteutuminen (%) Kouluissa ja varhaiskasvatusyksiköissä on ympäristökasvatussuunnitelmat (%) Jokaiseen varhaiskasvatuksen yksiköihin laaditaan varhaiskasvatussuunnitelma. Ympäristökasvatus jää toteutumatta. Kouluissa ja varhaiskasvatusyksiköissä on ympäristökasvatussuunnitelmat (kyllä/ei) Nykyarvo: 80,00 Tavoitearvo: 100,00 16

17 Strategiapäämäärä: Tasapainoinen talous Strategiavalinta: Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö Henkilöstön sairauspoissaolot vähenevät palveluketjun tasolla. Henkilöstön sairauspoissaolot eivät vähene suunnitellusti, poissaolojen ennakointi ja henkilöstön uudelleen sijoittaminen ei toteudu tarkoituksenmukaisesti. Sairauspoissaolot (kpv/htv) Seurantaa ja palautekeskustelujen kattavuutta parannetaan. Henkilöstön sairauspoissaolot eivät vähene suunnitellusti, poissaolojen ennakointi ja henkilöstön uudelleen sijoittaminen ei toteudu tarkoituksenmukaisesti. Sairauspoissaolot (kpv/htv) Nykyarvo: 22,20 Tavoitearvo: 20,00 Koettu työhyvinvointi (1-10) Henkilöstön työhyvinvointi paranee ja esimiesten henkilöstö- ja talousjohtaminen kehittyy ja vahvistuu hyvinvointipalveluissa. Dialoginen johtaminen ja henkilöstön osallisuuden vahvistaminen ei jalkaudu palveluihin, toimintamallien arviointiin ja tarvittaviin muutoksiin ei sitouduta. Työaika ei rajallinen/resurssi riittämätön tarvittavien muutosten toteuttamiseen. Jaetun johtajuuden mallia ja johtajuuden rakenteita vahvistetaan ja kehitetään. Työaika on rajallinen/resurssi riittämätön tarvittavien muutosten toteuttamiseen. Koettu työhyvinvointi (1-10) Nykyarvo: 80,00 Tavoitearvo: 82,00 3. Talous Tuloarviot ja määrärahat 1000 e TA KS Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Henkilöresurssit Henkilömäärä TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 Henkilötyövuotta 700,44 667,54 709,00 705,00 701,00 5. Palvelutuotannon tiedot TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 Lasten varhaiskasvatus ja päivähoito kk/yht, oma toiminta Lasten varhaiskasvatus ja päivähoito kk/yht, palveluseteli Lapsia kotihoidontuen piirissä Palvelutuotannon tietoja seurataan ja raportoidaan kuukausittain. 17

18 PALVELU Toimielin Palvelu Vastuuhenkilö lautakunta Perusopetus Palvelupäällikkö Kim Strömmer 1. Toiminnan kuvaus (asiakkuudet, perustehtävä) Perusopetus käsittää vuosiluokat 1-9 sekä lisäopetuksen 10 luokan. Perusopetus on tarkoitettu koko ikäluokalle (7-16-vuotiaat). Perusopetuksella on kasvatus että opetustehtävä. Tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisenä ja yhteiskunnan jäsenenä sekä opettaa tarpeellisia tietoja ja taitoja. Perusopetus antaa kaikille saman jatko-opintokelpoisuuden. Kouvolan esi-ja perusopetuksen opetussuunnitelma hyväksyttiin ja otettiin käyttöön Kouvolan esi- ja perusopetuksen yhteinen opetussuunnitelma laadittiin perustuen valtakunnallisiin esi-ja perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteisiin. Tämän yhteisen opetussuunnitelman lisäksi jokainen koulu laati oman koulukohtaisen opetussuunnitelmansa, jossa täsmennettiin kunnallisessa opetussuunnitelmassa määriteltyjä asioita. Koulukohtaiset opetussuunnitelmat hyväksyttiin lasten ja nuorten lautakunnan kesäkuun kokouksessa. Opetussuunnitelmien perusteiden uudistaminen pyrkii luomaan paremmat edellytykset koulun kasvatustyölle, kaikkien oppilaiden mielekkäälle oppimiselle ja kestävälle tulevaisuudelle. Opetussuunnitelmien perusteiden tehtävänä on tukea esiopetuksen ja koulun kehittämistä kasvuyhteisönä yhtä lailla entistä parempina oppimisympäristöinäkin. Vuonna 2016 hyväksytyt investoinnit antavat mahdollisuuden uusien oppimisympäristöjen rakentamiseen sekä uusien toimintamallien kehittämiseen yhteisissä tiloissa eri palveluiden kanssa. Lautakunnan päätöksillä vuonna 2017 kaksi koulu on väistötiloissa rakennuksien sisäilmaongelmien takia. Perusopetuksen tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön strategia hyväksyttiin lautakunnassa TVT-strategian pohjaa opetussuunnitelman oppimiskäsitykseen. TVT:n kautta oppilas toimii aktiivisesti, dokumentoi omaa osaamistaan ja oppii ratkaisemaan ongelmia. Visiona on, että Kouvolan kaupungin perusopetuksen oppilaiden digitaidot ovat arjen taitoja, joita käytetään suunnitelmallisesti, monipuolisesti ja luovasti edistämään oppimista. Perusopetuksen yhteishankintana hankimme 720 tablettia oppilaskäyttöön tukemaan strategian jalkauttamista Palvelulupaus Kuulemme sinua, haemme yhdessä ratkaisuja hyvinvointisi lisäämiseksi 1. Lupaamme kohdata sinut arvostavasti ja kuulla näkemyksesi ja kokemuksesi 2. Lupaamme, että saat meihin yhteyden ja tiedon siitä, miten asiasi etenee 3. Lupaamme, että elämäntilanteesi huomioidaan palvelujen järjestämisessä 18

19 4. Lupaamme, että tarvittaessa kokoamme ammattilaisverkoston, jotta sinun ei tarvitse kertoa asioitasi yhä uudelleen 5. Lupaamme että olet osallisena omien palvelujesi ennakoinnissa, suunnittelussa, toteuttamisessa ja arvioimisessa 2. Operatiivinen uotantosopimus Käyttösuunnitelma 2017 Perusopetus Strategiapäämäärä: Asiakaslähtöinen toiminta Strategiavalinta: Asiakkaan kuuleminen ASKEL-hankkeessa luodut asiakaslähtöiset toimintamallit jalkautetaan toimintaan. Asiakkaan osallisuutta tukeva toimintamalli ei jalkaudu arkeen. Toimintamallin vuorovaikutteisuus ei toteudu. Tilaisuuksien toteuttaminen on haasteellista kiireellisen ja tiukan työtahdin takia. Em. tilaisuuksien antia ei hyödynnetä riittävästi itse toiminnan toteutuksessa. Asiakaslupausten määrittäminen ja jalkauttaminen palvelun toteutukseen eivät toteudu suunnitellusti. Asiakkaat eivät innostu osallistumaan. Asiakastyytyväisyys (1-5) Asiakaslupaukset määritelty palveluittain (%-osuus palveluista) Asiakasraadeissa ja nuorisovaltuustossa tehdyt aloitteet (kpl) Yksikköihin laaditaan asiakaslupaukset. Jatkuvan parantamisen malli otetaan käyttöön astettain. Laatu-kysely keväällä huoltajat ja oppilaat. Tuloston hyödyntäminen koulukohtaisissa kehittämissuunnitelmissa. Asiakaskokemuksen mittaamista ei koeta tärkeänä eikä jatkuvan parantamisen malliin sitouduta. Asiakkaita ei motivoida vastaamaan kyselyihin. Asiakaskyselyiden määrä vähentää vastaajien määriä. Asiakaslupaukset määritelty palveluittain (%- osuus palveluista) Nykyarvo: 0,00 Tavoitearvo: 100,00 Strategiapäämäärä: Asiakaslähtöinen toiminta Strategiavalinta: Ennaltaehkäisyyn panostaminen Asiakasryhmittäin tarkennetut palvelujen toimintamallit toteutuvat suunnitellusti. Asiakkaiden ennakoiva palvelun tarpeen arviointi ei toteudu, resurssisiirtymä varhaisiin- ja peruspalveluihin ei toteudu, asiakkaiden moniongelmaisuus lisääntyy ja palvelujen keskinäinen yhteistyö yhteisen asiakkuuden osalta ei toteudu tarpeenmukaisena. Asiakassegmentoinnin myötä tarkennetut palvelujen toimintamallit eivät toteudu suunnitellusti. Toimintamallit käytössä (kpl/v) Kehitetään edelleen asiakaspolun sujuvuutta tiiviissä verkostoyhteistyössä eri palveluiden kanssa. Keskinäinen yhteistyö yhteisten asiakkuuksien osalta ei toteudu. Toimintamallit Nykyarvo: 0,00 Tavoitearvo: 2,00 käytössä (kpl/v) 19

20 Strategiapäämäärä: Laadukas ympäristö Strategiavalinta: Ympäristöystävällinen kaupunki Ympäristökasvatusta toteutetaan kaikissa kasvatus- ja koulutuspalveluissa. Kaikki perusopetuksen 4. luokan oppilaat osallistuvat ympäristökoulu Reginan opinto-kokonaisuuteen. Toteutuminen mittaa oppilaiden osallistumisprosenttia. Ympäristökasvatus ei huomioidu toiminnassa. Toteutuminen (%) Kouluissa ja varhaiskasvatusyksiköissä on ympäristökasvatussuunnitelmat (%) Ympäristökasvatusta toteutetaan jokaisessa palveluyksikössä ja toimintaa tuetaan hankkeiden kautta. Ympäristökoulu yhteistyötä jatketaan ja kaikille 4. luokkalaisille järjestetään ympäristökoulu-opintokokonaisuus. Vihreä-lippu koulujen määrään lisääminen. Ympäristökasvatus ei huomioidu suunnitellusti toiminnassa. Osallistujat (kpl) Nykyarvo: 848,00 Tavoitearvo: 838,00 Strategiapäämäärä: Tasapainoinen talous Strategiavalinta: Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö Henkilöstön sairauspoissaolot vähenevät palveluketjun tasolla. Henkilöstön sairauspoissaolot eivät vähene suunnitellusti, poissaolojen ennakointi ja henkilöstön uudelleen sijoittaminen ei toteudu tarkoituksenmukaisesti. Sairauspoissaolot (kpv/htv) Esimiehet seuraavat sairauspoissaoloja ja tekevät tarvittaessa toimenpiteitä työhyvinvointiohjelman mukaisesti. Henkilöstön sairauspoissaolot eivät vähene suunnitellusti ennakoivista toimista huolimatta. Sairauspoissaolot Nykyarvo: 13,30 Tavoitearvo: 12,50 (kpv/htv) Henkilöstön työhyvinvointi paranee ja esimiesten henkilöstö- ja talousjohtaminen kehittyy ja vahvistuu hyvinvointipalveluissa. Dialoginen johtaminen ja henkilöstön osallisuuden vahvistaminen ei jalkaudu palveluihin, toimintamallien arviointiin ja tarvittaviin muutoksiin ei sitouduta. Työaika ei rajallinen/resurssi riittämätön tarvittavien muutosten toteuttamiseen. Koettu työhyvinvointi (1-10) Dialogisen johtamiskulttuurin ja henkilöstön osallisuuden vahvistaminen. Dialoginen johtaminen ja henkilöstön osallisuuden vahvistaminen ei jalkaudu palveluihin, toimintamallien arviointiin ja tarvittaviin muutoksiin ei sitouduta. Työaika ei rajallinen/resurssi riittämätön tarvittavien muutosten toteuttamiseen. Koettu työhyvinvointi (1-10) Nykyarvo: 7,95 Tavoitearvo: 8,05 3. Talous Tuloarviot ja määrärahat 1000 e TA KS Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate

21 4. Henkilöresurssit Henkilömäärä TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 Henkilötyövuotta 851,83 599,31 581,67 574,67 572,67 5. Palvelutuotannon tiedot TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 Oppilasmäärä Erityisen tuen oppilasmäärä Aamu- ja iltapäivätoimintaan osall. oppilaat Kuljetusoppilaat (esi- ja perusop. lisäop, valmistava opetus) Palvelutuotannon tietoja seurataan ja raportoidaan kuukausittain. 21

22 PALVELU Toimielin Palvelu Vastuuhenkilö lautakunta Toisen asteen koulutus Palvelupäällikkö Timo Tiainen 1. Toiminnan kuvaus (asiakkuudet, perustehtävä) Lukiokoulutuksessa annetaan osana toisen asteen koulutuksen palveluja perusopetuksen oppimäärään perustuen opiskelijalle valmiudet aloittaa opiskelu yliopistossa, ammattikorkeakoulussa ja lukion oppimäärään perustuvassa ammatillisessa koulutuksessa. Koulutusta annetaan Elimäen lukiossa, Kouvolan Yhteislyseossa, Kuusankosken lukiossa, Valkealan lukiossa sekä Kouvolan aikuislukiossa. Yhteislyseo toimii syksyyn asti kokonaisuudessaan väistötiloissa Kymen lukolla odottaen lisärakennuksen ja vanhan koulurakennuksen sähkötöiden valmistumista. Lukiokoulutuksen on aloittanut viime vuosina n % ikäluokasta. Tämä taso pyritään säilyttämään. Kouvolan seudun ammattiopiston (KSAO) perustehtävänä on toteuttaa ammatillista koulutusta sekä nuorille että aikuisille. Ammatillista koulutusta toteutetaan ammatillisina perustutkintoina, ammattitutkintoina ja erikoisammatti tutkintoina. Lisäksi tarjotaan ammatillista lisä- ja täydennyskoulutusta sekä myydään maksullisena oimintana koulutusta ja osaamista. Ammatillista koulutusta toteutetaan seudun työvoimatarpeisiin ja valtakunnallisiin koulutustarpeisiin. Edellisen lisäksi Kouvolan seudun ammattiopistolla on työelämän kehittämis- ja ehtävä. Suunnittelukaudella toteutuu ammatillisen koulutuksen reformi, joka koskee koko Suomen ammatillista koulutusta. Ammatillisen koulutuksen reformin päätavoitteina ovat ammatillisen koulutuksen yhteiskunnallisen merkityksen vahvistaminen, koulutuksen rahoituksen ja rakenteiden uudistaminen jatko-opintokelpoisuus säilyttäen. Tavoitteena on huolehtia alueellisesti kattavasta koulutuksesta sekä tiivistää koulutuksen ja työelämän välistä vuorovaikutusta. Edellä olevaan liittyen lautakunta hyväksyi KSAO:n talouden tasapainottamiseksi laaditun toimenpideohjelman, jossa on määritelty toimenpiteet talouden tasapainottamiseksi vuosille Keskeisinä sopeutuksen toimenpiteinä ovat kannattamattomien koulutusalojen lakkauttaminen sekä henkilöstön ja opetustilojen määrän vähentäminen. Toimenpiteiden johdosta KSAOn tulee panostaa oppimisympäristöjen ja työelämätarpeiden kehittämistyöhön. KSAO:n tärkein kehittämishanke vuosien aikana on edelleen Tornionmäen kampus. Lisäksi KSAOn toiminta erillisenä taseyksikkönä päättyi vuonna 2016 ja oppilaitos palautui normaaliksi budjettirahoitteiseksi yksiköksi, jolloin palveluketjun yksikköhintarahoitukseen liittyvä sisäinen tulo ja meno poistuu. Ksaon viikottaisten lähiopetustuntien määrää lisätään 1-2 tunnilla syksystä 2017 alkaen. 22

23 1.1. Palvelulupaus Lukiokoulutus Kuulemme opiskelijaa ja huoltajaa, haemme yhdessä ratkaisuja opiskelijan hyvinvoinnin edistämiseksi. 1. Lupaamme kohdata opiskelijan arvostavasti ja kuulla hänen näkemyksensä ja kokemuksensa 2. Lupaamme, että opiskelija / huoltaja saa meihin yhteyden valitsemallaan tavalla 3. Lupaamme, että opiskelijan elämäntilanne huomioidaan kokonaisvaltaisesti palvelujen/opintojen suunnittelussa 4. Lupaamme, että opiskelijalla on vastuutyöntekijä, joka kokoaa opiskelijan tueksi tarvittaessa ammattilaisverkoston 5. Lupaamme, että opiskelijat ja alle 18-vuotiaiden huoltajat ovat osallisena opintojen suunnittelussa, toteuttamisessa ja arvioimisessa Ammatillinen koulutus Kuulemme sinua, haemme yhdessä ratkaisuja osaamistarpeesi varmistamisessa 1. Lupaamme kohdata sinut arvostavasti ja kuulla näkemyksesi ja kokemuksesi 2. Lupaamme, että saat meihin yhteyden ja tiedon siitä, miten asiasi etenee 3. Lupaamme, että elämäntilanteesi huomioidaan kokonaisvastaisesti opintojen henkilökohtaistamisessa 4. Lupaamme, että sinulla on yhteyshenkilö, joka kokoaa tarvittavan ammattilaisverkoston, jotta sinun ei tarvitse kertoa asioista yhä uudelleen 5. Lupaamme, että olet osallisena ja vastuullisena omien opiskelujesi / koulutustarpeesi henkilökohtaistamisessa, suunnittelussa, toteuttamisessa ja arvioimisessa 6. Operatiivinen uotantosopimus Käyttösuunnitelma 2017 Toisen asteen koulutus Strategiapäämäärä: Asiakaslähtöinen toiminta Strategiavalinta: Asiakkaan kuuleminen ASKEL-hankkeessa luodut asiakaslähtöiset toimintamallit jalkautetaan toimintaan. Asiakkaan osallisuutta tukeva toimintamalli ei jalkaudu arkeen. Toimintamallin vuorovaikutteisuus ei toteudu. Tilaisuuksien toteuttaminen on haasteellista kiireellisen ja tiukan työtahdin takia. Em. tilaisuuksien antia ei hyödynnetä riittävästi itse toiminnan toteutuksessa. Asiakaslupausten määrittäminen ja jalkauttaminen palvelun toteutukseen eivät toteudu suunnitellusti. Asiakkaat eivät innostu osallistumaan. 23

24 Asiakastyytyväisyys (1-5) Asiakaslupaukset määritelty palveluittain (%-osuus palveluista) Asiakasraadeissa ja nuorisovaltuustossa tehdyt aloitteet (kpl) Työelämältä ja asiakkailta kerätään systemaattisesti palautetta ja sitä hyödynnetään toiminnassa. Lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen toimintakäsikirjoilla määritellään 2. asteen koulutuksen tapa toimia asiakaslähtöisesti. Palautejärjestelmät eivät jalkaudu arkeen eikä palautetta hyödynnetä riittävästi toiminnan parantamisessa. Työelämä ei osallistu kyselyyn. Asiakaslupaukset määritelty palveluittain (%- osuus palveluista) Nykyarvo: 100,00 Tavoitearvo: 100,00 Asiakastyytyväisyys Nykyarvo: 3,70 Tavoitearvo: 3,90 Asiakasraadeissa ja nuorisovaltuustossa tehdyt aloitteet (kpl) Nykyarvo: 0,00 Tavoitearvo: 1,00 Strategiapäämäärä: Asiakaslähtöinen toiminta Strategiavalinta: Ennaltaehkäisyyn panostaminen Asiakasryhmittäin tarkennetut palvelujen toimintamallit toteutuvat suunnitellusti. Asiakkaiden ennakoiva palvelun tarpeen arviointi ei toteudu, resurssisiirtymä varhaisiin- ja peruspalveluihin ei toteudu, asiakkaiden moniongelmaisuus lisääntyy ja palvelujen keskinäinen yhteistyö yhteisen asiakkuuden osalta ei toteudu tarpeenmukaisena. Asiakassegmentoinnin myötä tarkennetut palvelujen toimintamallit eivät toteudu suunnitellusti. Toimintamallit käytössä (kpl/v) Eroamisten vähentäminen erityisesti ammatillisessa koulutuksessa ja ohjauksen tehostaminen. Ohjausta kehitetään ohjauksen laatukriteereiden mukaisesti. Ohjaus ei toteudu. Tilastoja ei seurata eikä tuloksiin reagoida. Varhainen puuttuminen ei vielä toimi. Ero (%) Nykyarvo: 13,00 Tavoitearvo: 10,00 toteutuvat lakisääteisten hoito- ja akuiden mukaisesti. Asiakkaiden palveluntarve on ennakoitua suurempi, palvelujen resursointi ei vastaa todellista palvelun tarvetta, henkilöstön rekrytointi ja sijaistaminen ei toteudu suunnitellusti. Koulutustakuun toteutuminen 2. asteen koulutuksen infojen kehittäminen sekä lukio- että ammatillisessa koulutuksessa. KSAOn aloituspaikkojen leikkaukset aiheuttavat sen, että osa 9. luokkalaisista ei saa 2. asteen aloituspaikkaa Koulutustakuun Nykyarvo: 100,00 Tavoitearvo: 100,00 toteutuminen 24

25 Strategiapäämäärä: Elinvoimainen kaupunki Strategiavalinta: Monituottajamallin vahvistaminen lasten ja nuorten palvelujen järjestämisessä. Yrittäjyyden edistäminen päätöksenteossa, johtamisessa ja elinkeinotoimen organisoinnissa Palvelusetelin valmistelu, käyttöönotto ja toteuttaminen ei toteudu suunnitelman mukaisesti, asiakasohjaukseen ei riittävästi työaikaa, palveluntuottajia ei saatavilla. Asiakkaat eivät koe palveluseteliä tarkoituksenmukaisena vaihtoehtona. Palvelusetelin arvonmäärittely ei toteudu niin asiakkaan kuin taloudellisen vaikuttavuuden näkökulmasta asianmukaisena. Palvelusetelin ja ostopalveluiden osuus palveluista Nuori Yrittäjyys (NY) -leirien toteutumisen vakiinnuttaminen. Rahoituksen puute. Toteutuksen osaamisen puute. Palvelusetelin ja ostopalveluiden osuus palveluista Nykyarvo: 6,00 Tavoitearvo: 20,00 Strategiapäämäärä: Tasapainoinen talous Strategiavalinta: Optimaalinen arjonta ja -verkko palvelujen kustannuskehitys on alle valtion peruspalvelujen kustannusmuutoksen. Asiakkaiden palveluntarve lisääntynyt, arpeen ennakointi ja ennaltaehkäisevät eivät toteudu suunnitellusti. Palvelujen toteutuksessa joudutaan turvautumaan ostopalveluihin henkilöstöresurssin muutoksen johdosta. Kustannuskehitys (%) Esimiesten talousjohtamista vahvistetaan. Painotus erityisesti KSAO:ssa. Toimintajärjestelmien jalkauttamisessa ei onnistuta. Kustannuskehitys (%) Nykyarvo: 102,00 Tavoitearvo: 99,00 Strategiapäämäärä: Tasapainoinen talous Strategiavalinta: Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö Henkilöstön sairauspoissaolot vähenevät palveluketjun tasolla. Henkilöstön sairauspoissaolot eivät vähene suunnitellusti, poissaolojen ennakointi ja henkilöstön uudelleen sijoittaminen ei toteudu tarkoituksenmukaisesti. Sairauspoissaolot (kpv/htv) Seurantaa ja palautekeskustelujen kattavuutta parannetaan. Sairauspoissaolot (kpv/htv) Nykyarvo: 8,00 Tavoitearvo: 8,00 Henkilöstön työhyvinvointi paranee ja esimiesten henkilöstö- ja talousjohtaminen kehittyy ja vahvistuu hyvinvointipalveluissa. Dialoginen johtaminen ja henkilöstön osallisuuden vahvistaminen ei jalkaudu palveluihin, toimintamallien arviointiin ja tarvittaviin muutoksiin ei sitouduta. Työaika ei rajallinen/resurssi riittämätön tarvittavien muutosten toteuttamiseen. 25