KÄYTTÖSUUNNITELMA 2017

Transkriptio

1 KÄYTTÖSUUNNITELMA 2017 Toimiala Toimielin Palveluketju Vastuuhenkilö Hyvinvointi lautakunta palvelujen johtaja Vesa Toikka 1. Palvelulupaus Hyvinvointipalvelujen palvelulupaus: Kuulemme sinua, haemme yhdessä ratkaisuja hyvinvointisi lisäämiseksi Lupaamme kohdata sinut arvostavasti ja kuulla näkemyksesi ja kokemuksesi. Lupaamme, että saat meihin yhteyden valitsemallasi tavalla ja tiedon siitä, miten asiasi etenee. Lupaamme, että elämäntilanteesi huomioidaan kokonaisvaltaisesti palvelujen järjestämisessä. Lupaamme, että sinulla on vastuutyöntekijä, joka kokoaa tarvittavan ammattilaisverkoston, jotta sinun ei tarvitse kertoa asioitasi yhä uudelleen. Lupaamme, että olet osallisena ja vastuullisena omien palvelujesi ennakoinnissa, suunnittelussa, toteuttamisessa ja arvioimisessa. Hyvinvointipalvelujen yhteisestä palvelulupauksesta on johdettu palvelujen palvelulupaukset. 2. Strateginen uotantosopimus Strategiapäämäärä Asiakaslähtöinen toiminta Strategiatavoite Asiakkaan kuuleminen palveluissa hyödynnetään asiakaskokemukseen perustuvia toimintamalleja. Mittarit Asiakaslupaukset määritelty palveluittain (%- osuus palveluista) Kaupungin palveluissa sitoudutaan käsittelemään AsukasAreenoiden aloitteet ja palautteet. Mittarit Asiakasraadeissa ja nuorisovaltuustossa tehdyt aloitteet (kpl) Merkittävimmät riskit Toimintamallin vuorovaikutteisuus ei toteudu. Nykyarvo 20,00 Tavoitearvo 80,00 Merkittävimmät riskit Tilaisuuksien toteuttaminen on haasteellista kiireellisen ja tiukan työtahdin takia. Nykyarvo 2,00 Tavoitearvo 4,00 1

2 Strategiapäämäärä Elinvoimainen kaupunki Järjestöjen, vertaisryhmien ja yritysten rooli palveluiden tuotannossa vahvistuu Mittarit Yrittäjyyden edistäminen päätöksenteossa, Strategiatavoite johtamisessa ja elinkeinotoimen organisoinnissa Merkittävimmät riskit Määrä (Kpl) Nykyarvo 11,00 Tavoitearvo 15,00 Strategiapäämäärä Laadukas ympäristö palveluissa vähennetään energian kulutusta 1 % Mittarit Energiatehokas ja uusiutuviin Strategiatavoite energialähteisiin tukeutuva kaupunki Merkittävimmät riskit Energiatehokasta toimintatapaa ei koeta merkitykselliseksi omassa työssä. - Tyhjä mittari Nykyarvo Tavoitearvo Strategiapäämäärä Tasapainoinen talous Strategiatavoite Optimaalinen arjonta ja -verkko Merkittäviä asioita koskevien päätösvaihtoehtojen hyvinvointivaikutuksia arvioidaan EVA-menettelyllä Mittarit Merkittävimmät riskit Määrä (kpl) Nykyarvo 1,00 Tavoitearvo 5,00 Strategiapäämäärä Tasapainoinen talous Strategiatavoite Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö Aikuisketjun sairauspoissaolot eivät lisäänny Merkittävimmät riskit Sairauspoissaolot eivät vähene suunnitellusti. Mittarit Sairauspoissaolot (kpv/htv) Nykyarvo 18,44 Tavoitearvo 18,40 Henkilöstön työssäjaksamista tuetaan muutoksessa yhteistoiminnallisesti Mittarit Merkittävimmät riskit Koettu työhyvinvointi (1-10) Nykyarvo 8,70 Tavoitearvo 9,00 2

3 3. Talous (1000 euroa) AIKUISVÄESTÖN PALVELUT TP 2015 TA+MUUT TA 2017 TS 2018 TS 2019 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT MAKSUTUOTOT TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT HENKILÖSIVUKULUT ELÄKEKULUT MUUT HENKILÖSIVUKULUT PALVELUJEN OSTOT AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT AVUSTUKSET MUUT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE POISTOT JA ARVONALENTUMISET Henkilöresurssit Henkilömäärä TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 Henkilötyövuosina 1132,6 1159, , , ,06 5. Palvelutuotannon tiedot Aikuisten elämänhallinnan tukeminen Täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea saaneet kotitaloudet vuoden aikana TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS Erityisryhmien palveluasumisen asiakkaat Kuntouttavan työtoiminnan asiakkaat vuoden aikana Kaupungin työmarkkinatuen maksuosuuden määrittävien työttömien määrä Sosiaali- ja kriisipäivystys, asiakastapaukset

4 Terveyden, yhteisöllisyyden ja kulttuurisen hyvinvoinnin edistäminen Terveyden, yhteisöllisyyden ja kulttuurisen hyvinvoinnin kävijämäärä yhteensä TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS Tapahtumien määrä yhteensä Kehittämistyötä ko. palvelujen kanssa tekevien yhteisöjen määrä RATAMO- TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 Päivystys, käynnit ja puhelut (lääkäri ja hoitaja) Terveydenhuollon vastaanotto, käynnit yhteensä - avopsykiatria - suun terveydenhuolto - perusterveydenhuolto - poliklinikat, esh Sairaalahoitopäivät ja hoitojaksot, oma - terveyskeskussairaala - erikoissairaanhoito Tunnusluvuista raportoidaan tulosten saavuttaminen. 4

5 PALVELU Toimielin Palvelu Vastuuhenkilö lautakunta lautakunta palvelujen johtaja Vesa Toikka 1. Toiminnan kuvaus (asiakkuudet, perustehtävä) lautakunnan käyttösuunnitelma sisältää aikuisväestön lautakunnan menot, vammaisneuvoston ja maahanmuuttoasioiden neuvoston menot, osuuden hyvinvointipalvelujen hallinto- ja tukipalvelujen menoista sekä palvelujen johdon menot. 2. Talous Tuloarviot ja määrärahat 1000 e TA 2017 KS 2017 Toimintatulot 0 0 Toimintamenot Toimintakate Henkilöresurssit Henkilömäärä TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 Henkilötyövuotta 7,

6 PALVELU Toimielin Palvelu Vastuuhenkilö lautakunta Terveyden edistäminen Palvelupäällikkö Kirsi-Marja Karjalainen 1. Toiminnan kuvaus (asiakkuudet, perustehtävä) Terveyden edistämisen palveluiden perustehtävä on tukea asukkaita huolehtimaan omasta terveydestään ja hyvinvoinnistaan. Palveluihin kuuluvat ravitsemus- ja terveysneuvonta, ehkäisevä päihdetyö, työttömien, työikäisten omaishoitajien ja maahanmuuttajien terveystarkastukset ja palveluohjaus sekä ohjattu liikunta ja liikuntaneuvonta. Lisäksi palveluihin kuuluu hyvinvointia kuvaavien seurantaindikaattoreiden ja raportoinnin kehittäminen painopisteenä sähköinen hyvinvointikertomus ja tapaturmien seuranta ja ehkäisy. Asiakkaina ovat kaikenikäiset kuntalaiset. Palveluissa korostuu yhteistyö järjestöjen ja yhdistysten ja erilaisten verkostojen kanssa Palvelulupaus Elä enemmän voi paremmin Tavoitat meidät helposti. Lupaamme vastata sinulle kahden arkipäivän kuluessa. Saat maksutonta terveys- ja liikuntaneuvontaa monin eri tavoin. Voit varata ajan asiantuntijalle tai tavata asiantuntijan Hyvinvointipisteellä ilman ajanvarausta. Neuvontaa on myös facebooksivuillamme Impuls Kouvola Olet aktiivinen toimija omaa terveyttäsi ja hyvinvointiasi koskevissa asioissa - lupaamme etsiä kanssasi keinoja hyvinvointisi edistämiseksi. Voit itse tehdä paljon oman terveytesi edistämiseksi. -sivulta saat neuvoja ja ohjausta oman terveytesi edistämiseksi. Käsittelemme antamasi palautteen ja käytämme sitä palvelujemme parantamiseen. 2. Operatiivinen uotantosopimus Strategiapäämäärä: Asiakaslähtöinen toiminta Strategiavalinta: Asiakkaan kuuleminen palveluissa hyödynnetään asiakaskokemukseen perustuvia toimintamalleja. Toimintamallin vuorovaikutteisuus ei toteudu. Asiakaslupaukset määritelty palveluittain (%-osuus palveluista) Aktivoidaan ja tuetaan kuntalaisia hyvinvoinnin, terveyden ja liikkumisen edistämiseksi. Asiakastyytyväisyys Nykyarvo: Tavoitearvo: 3,50 6

7 Strategiapäämäärä: Elinvoimainen kaupunki Strategiavalinta: Järjestöjen, vertaisryhmien ja yritysten rooli palveluiden tuotannossa vahvistuu Yrittäjyyden edistäminen päätöksenteossa, johtamisessa ja elinkeinotoimen organisoinnissa Määrä (Kpl) Tehostetaan yhteistoimintaa järjestöjen, vertaisten ja yritysten kanssa terveyden ja liikunnan edistämisessä. Järjestötapaamiset (lkm/v) Nykyarvo: 60,00 Tavoitearvo: 100,00 Strategiapäämäärä: Tasapainoinen talous Strategiavalinta: Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö Aikuisketjun sairauspoissaolot eivät lisäänny Sairauspoissaolot eivät vähene suunnitellusti. Sairauspoissaolot (kpv/htv) Terveyden edistämisen sairauspoissaolojen määrä pysyy nykytasossa Sairauspoissaolot (kpv/htv) Nykyarvo: 12,30 Tavoitearvo: 12,30 3. Talous Tuloarviot ja määrärahat 1000 e TA 2017 KS 2017 Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Henkilöresurssit Henkilömäärä TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 Henkilötyövuotta 18,96 19,4 18,56 18,56 18,56 5. Palvelutuotannon tiedot TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 Kävijämäärä Tapahtumien määrä Palvelutuotannon tietoja seurataan ja raportoidaan kuukausittain. 7

8 PALVELU Toimielin Palvelu Vastuuhenkilö lautakunta Aikuisten elämänhallinnan tukeminen Palvelupäällikkö Minna Laakso 1. Toiminnan kuvaus (asiakkuudet, perustehtävä) Edistämme ja ylläpidämme osallisuutta, sosiaalista turvallisuutta ja hyvinvointia sekä vähennämme eriarvoisuutta. Turvaamme asiakkaille tarpeenmukaiset, riittävät ja laadukkaat sosiaali sekä muut hyvinvointia edistävät toimenpiteet. Teemme yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa edistäen asiakaskeskeisyyttä sekä oikeutta hyvään palveluun ja kohteluun. Huolehdimme aikuissosiaalityön, vammaispalveluiden, taloudellisen tuen, maahanmuuttopalveluiden, erityisten asumistarpeiden ja työllistymisen edistämisen palveluiden järjestämisestä niitä tarvitseville kuntalaisille Palvelulupaus Etsimme kanssasi ratkaisuja hyvinvointisi tueksi Kohtaamme sinut arvostavasti. Kuulemme näkemyksesi avun ja tuen tarpeestasi. Saat meihin yhteyden ja pidämme sinut ajan tasalla siitä, miten asiasi etenee. Huomioimme elämäntilanteesi palvelujen järjestämisessä. Saat omatyöntekijän, kun sinulla on ohjauksen ja neuvonnan lisäksi tarvetta muille palveluillemme. Suunnittelemme, toteutamme ja arvioimme yhdessä palveluita, joita tarvitset. 2. Operatiivinen uotantosopimus Strategiapäämäärä: Asiakaslähtöinen toiminta Strategiavalinta: Asiakkaan kuuleminen palveluissa hyödynnetään asiakaskokemukseen perustuvia toimintamalleja. Toimintamallin vuorovaikutteisuus ei toteudu. Asiakaslupaukset määritelty palveluittain (%-osuus palveluista) Asiakaslupauksen toteuttaminen määritellään tarvittavalla tasolla palveluyksiköissä. Asiakaslupauksen toteuttaminen määritelty palveluyksikössä (%-osuus yksiköistä) Nykyarvo: 0,00 Tavoitearvo: 100,00 Kaupungin palveluissa sitoudutaan käsittelemään AsukasAreenoiden aloitteet ja palautteet. 8

9 Tilaisuuksien toteuttaminen on haasteellista kiireellisen ja tiukan työtahdin takia. Asiakasraadeissa ja nuorisovaltuustossa tehdyt aloitteet (kpl) AET:lle osoitetut asiakasraadeissa ja nuorisovaltuustoissa tehdyt aloitteet käsitellään. Kaikki aloitteet ja palautteet on käsitelty (%- käsitelty) Nykyarvo: 0,00 Tavoitearvo: 100,00 Strategiapäämäärä: Elinvoimainen kaupunki Strategiavalinta: Yrittäjyyden edistäminen päätöksenteossa, johtamisessa ja elinkeinotoimen organisoinnissa Järjestöjen, vertaisryhmien ja yritysten rooli palveluiden tuotannossa vahvistuu Määrä (Kpl) Tilaaja-tuottajatapaamiset palveluntuottajien kanssa (kpl). Määrä (Kpl) Nykyarvo: 15,00 Tavoitearvo: 30,00 Strategiapäämäärä: Tasapainoinen talous Strategiavalinta: Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö Aikuisketjun sairauspoissaolot eivät lisäänny Sairauspoissaolot eivät vähene suunnitellusti. Sairauspoissaolot (kpv/htv) Toteutetaan kaksi sairauspoissaolojen ehkäisyyn ja/tai varhaiseen puuttumiseen liittyvää sisäistä koulutusta esimiehille. Koulutustilaisuuksien määrä (kpl) Nykyarvo: 0,00 Tavoitearvo: 2,00 Henkilöstön työssäjaksamista tuetaan muutoksessa yhteistoiminnallisesti Koettu työhyvinvointi (1-10) Päivitetään työhyvinvointisuunnitelmat yksikkökohtaisesti. Päivitetyt työhyvinvointisuunnitelmat (%-suunnitelmista) Nykyarvo: 0,00 Tavoitearvo: 100,00 9

10 3. Talous Tuloarviot ja määrärahat 1000 e TA 2017 KS 2017 Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Henkilöresurssit Henkilömäärä TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 Henkilötyövuotta 212,21 210, Palvelutuotannon tiedot TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 Toimeentulotukea saaneet kotitaloudet vuoden aikana Erityisryhmien palveluasumisen asiakkaat Kuntouttavan työtoiminnan asiakkaat vuoden aikana Kaupungin työmarkkinatuen maksuosuuden määrittävien työttömien määrä Sosiaali- ja kriisipäivystys, asiakastapaukset Palvelutuotannon tietoja seurataan ja raportoidaan kuukausittain. 10

11 PALVELU Toimielin Palvelu Vastuuhenkilö lautakunta Yhteisöllisyyden edistäminen Palvelupäällikkö Anne Eriksson 1. Toiminnan kuvaus (asiakkuudet, perustehtävä) Yhteisöllisyyden edistämisen perustehtävä on tukea kuntalaisia ja muita asiakkaita löytämään toimintaa, verkostoja ja tiloja. Yhdistysten tukemisessa avustukset, sopimukset, liikuntatila, koulutus ja yhteiset tapahtumat ovat tärkeimmät toimintatavat. Tehtäviimme kuuluu liikuntapaikkojen ja kulttuuritalojen hallinnointi ja markkinointi sekä kulttuuritapahtumien tuottaminen Palvelulupaus Lupaamme, että kohtaamme teidät tasavertaisesti. Käsittelemme asiat saapumis- ja kiireellisyysjärjestyksessä. Lupaamme, että saatte meihin yhteyden kirjeitse, puhelimitse, sähköpostitse tai henkilökohtaisella käynnillä. Lupaamme, että tilauksen vastaanottanut työntekijä ilmoittaa tarpeista tarvittavalle verkostolle ja lähettää teille vahvistuksen asiasta. Lupaamme, että olette mukana omien palvelujenne ennakoinnissa, suunnittelussa, toteuttamisessa ja arvioimisessa 2. Operatiivinen uotantosopimus Strategiapäämäärä: Asiakaslähtöinen toiminta Strategiavalinta: Asiakkaan kuuleminen palveluissa hyödynnetään asiakaskokemukseen perustuvia toimintamalleja. Toimintamallin vuorovaikutteisuus ei toteudu. Asiakaslupaukset määritelty palveluittain (%-osuus palveluista) Liikuntapaikkapalvelussa, kulttuuritaloissa ja yhteisötyössä laaditaan toimenpidesuunnitelma ja toteutetaan toimenpiteet palvelulupauksen toteuttamiseksi ja toiminnan parantamiseksi. Toimenpiteiden suunnitelmat on tehty ja toteutus on käynnissä (%) Nykyarvo: 10,00 Tavoitearvo: 80,00 Kaupungin palveluissa sitoudutaan käsittelemään AsukasAreenoiden aloitteet ja palautteet. Tilaisuuksien toteuttaminen on haasteellista kiireellisen ja tiukan työtahdin takia. Asiakasraadeissa ja nuorisovaltuustossa tehdyt aloitteet (kpl) 11

12 AsukasAreenoiden aloitteet viedään oikealle toimijalle. Käsiteltyjen aloitteiden määrä (%) Nykyarvo: 40,00 Tavoitearvo: 80,00 Strategiapäämäärä: Elinvoimainen kaupunki Strategiavalinta: Järjestöjen, vertaisryhmien ja yritysten rooli palveluiden tuotannossa vahvistuu Yrittäjyyden edistäminen päätöksenteossa, johtamisessa ja elinkeinotoimen organisoinnissa Määrä (Kpl) Sopimusten tavoitteet arvioidaan uudelleen. Arvioidut sopimukset (%) Nykyarvo: 10,00 Tavoitearvo: 80,00 Strategiapäämäärä: Tasapainoinen talous Strategiavalinta: Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö Aikuisketjun sairauspoissaolot eivät lisäänny Sairauspoissaolot eivät vähene suunnitellusti. Sairauspoissaolot (kpv/htv) Henkilökohtaisessa kehittämissuunnitelmassa mietitään hyvinvoinnin tukemisen keinot. Suunnitelmien määrä (%) Nykyarvo: 5,00 Tavoitearvo: 100,00 Henkilöstön työssäjaksamista tuetaan muutoksessa yhteistoiminnallisesti Koettu työhyvinvointi (1-10) Sovitaan jokaiselle henkilökohtainen kehittämissuunnitelma. Suunnitelmien määrä (%) Nykyarvo: 5,00 Tavoitearvo: 100,00 12

13 3. Talous Tuloarviot ja määrärahat 1000 e TA 2017 KS 2017 Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Henkilöresurssit Henkilömäärä TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 Henkilötyövuotta 26,64 17,5 19,5 18,5 17,5 5. Palvelutuotannon tiedot TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 Kävijämäärä Tapahtumien määrä Kehittämistyötä ko. palvelujen kanssa tekevien yhteisöjen määrä Palvelutuotannon tietoja seurataan ja raportoidaan kuukausittain. 13

14 PALVELU Toimielin Palvelu Vastuuhenkilö lautakunta Kulttuurisen hyvinvoinnin edistäminen Palvelupäällikkö Elina Koivisto 1. Toiminnan kuvaus (asiakkuudet, perustehtävä) Kulttuurisen hyvinvoinnin edistämisen palveluiden perustehtävä on tukea asiakkaiden omaehtoisen itsensä kehittämisen, elinikäisen oppimisen, virkistäytymisen ja yhteisöllisyyden tarpeita. Palveluihin kuuluvat kansalaisopisto-, museo-, kirjasto- ja kulttuurikasvatus. Asiakkaina ovat kaikenikäiset kouvolalaiset. Merkittäviä asiakasryhmiä ovat myös yhteisöasiakkaat ja matkailijat. Palvelut vahvistavat paikallisidentiteettiä, tallentavat ja hoitavat ja jakavat asiakkaiden käyttöön yhteisön kulttuuriperintöä. Tapahtumien, erilaisen kansalaisneuvonnan ja yhteisöllisten tilojen tarjoaminen asiakkaille on tärkeä osa palveluiden toimintaa Palvelulupaus Tarjoamme kaikille mahdollisuuden omaehtoiseen itsensä kehittämiseen, elinikäiseen oppimiseen ja virkistäytymiseen. Lupaamme kohdata sinut arvostavasti ja tasapuolisesti. Lupaamme, että tavoitat meidät helposti ja saat tiedon siitä miten asiasi etenee. Lupaamme tarjota sinulle erilaisia vaihtoehtoja..lupaamme ottaa asiakaspalautteen huomioon palveluiden kehittämisessä ja tarjota sinulle osallistumisen mahdollisuuksia. 14

15 2. Operatiivinen uotantosopimus Strategiapäämäärä: Asiakaslähtöinen toiminta Strategiavalinta: Asiakkaan kuuleminen palveluissa hyödynnetään asiakaskokemukseen perustuvia toimintamalleja. Toimintamallin vuorovaikutteisuus ei toteudu. Asiakaslupaukset määritelty palveluittain (%-osuus palveluista) Kirjaston tilojen yhteiskäytön suunnittelu asiakkaiden ja muiden palveluiden kanssa (Elimäki, pääkirjasto, Myllykoski, Valkeala). Museoissa ja kansalaisopistossa hyödynnetään asiakaspalautteiden antamaa tietoa asiakaskokemuksesta toiminnan arvioinnissa ja kehittämisessä. Toimintamallit käytössä (kpl/v) Nykyarvo: 1,00 Tavoitearvo: 4,00 Palautteet (kpl) Nykyarvo: 140,00 Tavoitearvo: 150,00 Tarkoituksenmukaiset aloitteet huomioitu toiminnan kehittämisessä, kpl Nykyarvo: 2,00 Tavoitearvo: 4,00 Strategiapäämäärä: Elinvoimainen kaupunki Strategiavalinta: Yrittäjyyden edistäminen päätöksenteossa, johtamisessa ja elinkeinotoimen organisoinnissa Järjestöjen, vertaisryhmien ja yritysten rooli palveluiden tuotannossa vahvistuu Määrä (Kpl) Kulttuurikasvatus: Järjestöjen, vertaisryhmien ja luovien alojen toimijoiden roolin vahvistaminen kulttuuripolkujen toiminnassa Määrä (Kpl) Nykyarvo: 20,00 Tavoitearvo: 40,00 3. Talous Tuloarviot ja määrärahat 1000 e TA 2017 KS 2017 Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Henkilöresurssit Henkilömäärä TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 Henkilötyövuotta 96,56 93,

16 5. Palvelutuotannon tiedot TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 Kävijämäärä Tapahtumien määrä Palvelutuotannon tietoja seurataan ja raportoidaan kuukausittain 16

17 PALVELU Toimielin Palvelu Vastuuhenkilö lautakunta Vastaanotto Palvelupäällikkö Kari Kristeri 1. Toiminnan kuvaus (asiakkuudet, perustehtävä) Perustehtävänä on tuottaa oikea-aikaisesti ja kustannustehokkaasti perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon vastaanottopalveluita hoitotakuun puitteissa. Erityisesti huomioidaan kaikissa potilaskontakteissa ennaltaehkäisyn ja kuntoutuksen näkökulma sekä päihteiden käytön seuranta ja puheeksi otto Palvelulupaus Kuulemme sinua, haemme yhdessä ratkaisuja hyvinvointisi lisäämiseksi Lupaamme, että tavoitat meidät helposti. Lupaamme kohdata sinut yksilöllisesti ja arvostaen. Lupaamme, tukea sinua elämäntilanteesi edellyttämällä tavalla. Lupaamme, että olet vastuullisena toimijana kanssamme omien palvelujesi suunnittelussa. 2. Operatiivinen uotantosopimus Strategiapäämäärä: Asiakaslähtöinen toiminta Strategiavalinta: Asiakkaan kuuleminen palveluissa hyödynnetään asiakaskokemukseen perustuvia toimintamalleja. Toimintamallin vuorovaikutteisuus ei toteudu. Asiakaslupaukset määritelty palveluittain (%-osuus palveluista) Annettu palvelulupaus toteutuu kaikessa toiminnassamme. Jatkuvaa asiakaspalautetta keräävien ja hyödyntävien toimipisteiden määrä (%) Nykyarvo: 50,00 Tavoitearvo: 85,00 Kaupungin palveluissa sitoudutaan käsittelemään AsukasAreenoiden aloitteet ja palautteet. Tilaisuuksien toteuttaminen on haasteellista kiireellisen ja tiukan työtahdin takia. Asiakasraadeissa ja nuorisovaltuustossa tehdyt aloitteet (kpl) 17

18 Vastaanottopalvelu osallistuu asiakasraatitoimintaan. Vastaanottopalveluiden osallistuminen järjestettäviin asiakasraateihin (%) Nykyarvo: 0,00 Tavoitearvo: 100,00 Strategiapäämäärä: Elinvoimainen kaupunki Strategiavalinta: Yrittäjyyden edistäminen päätöksenteossa, johtamisessa ja elinkeinotoimen organisoinnissa Järjestöjen, vertaisryhmien ja yritysten rooli palveluiden tuotannossa vahvistuu Määrä (Kpl) Kuntoutuksen palvelusetelituotantoa lisätään. Annettujen palveluseteleiden määrä (kpl) Nykyarvo: 0,00 Tavoitearvo: 600,00 Strategiapäämäärä: Laadukas ympäristö Strategiavalinta: Energiatehokas ja uusiutuviin energialähteisiin tukeutuva kaupunki palveluissa vähennetään energian kulutusta 1 % Energiatehokasta toimintatapaa ei koeta merkitykselliseksi omassa työssä. - Tyhjä mittari Alennetaan toimistohuoneiden ja vastaanottohuoneiden lämpötilaa yhdellä celsiusasteella. Lämpötila celsiusasteina Nykyarvo: 23,00 Tavoitearvo: 22,00 Strategiapäämäärä: Tasapainoinen talous Strategiavalinta: Optimaalinen arjonta ja -verkko Merkittäviä asioita koskevien päätösvaihtoehtojen hyvinvointivaikutuksia arvioidaan EVA-menettelyllä Määrä (kpl) Merkittävissä päätöksissä Eva menettely. Toteutuminen (%) Nykyarvo: 100,00 Tavoitearvo: 100,00 18

19 Strategiapäämäärä: Tasapainoinen talous Strategiavalinta: Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö Aikuisketjun sairauspoissaolot eivät lisäänny Sairauspoissaolot eivät vähene suunnitellusti. Sairauspoissaolot (kpv/htv) Aino johtamisjärjestelmän hyödyntäminen ja varhainen puuttuminen. Aino-järjestelmän käyttö (%) Nykyarvo: 90,00 Tavoitearvo: 98,00 Henkilöstön työssäjaksamista tuetaan muutoksessa yhteistoiminnallisesti Koettu työhyvinvointi (1-10) Henkilöstön tukeminen muutoksessa. Kehityskeskustelujen kattavuus (%) Nykyarvo: 90,00 Tavoitearvo: 100,00 3. Talous Tuloarviot ja määrärahat 1000 e TA 2017 KS 2017 Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Henkilöresurssit Henkilömäärä TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 Henkilötyövuotta 350, Palvelutuotannon tiedot Terveydenhuollon vastaanotto, käynnit yhteensä avopsykiatria suun terveydenhuolto perusterveydenhuolto poliklinikat, esh TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS Palvelutuotannon tietoja seurataan ja raportoidaan kuukausittain. 19

20 PALVELU Toimielin Palvelu Vastuuhenkilö lautakunta Päivystys Palvelupäällikkö Kimmo Salmio 1. Toiminnan kuvaus (asiakkuudet, perustehtävä) Päivystyspalveluissa asiakkaina ovat henkilöt, joilla on äkillinen sairaanhoidon tarve. Näiden henkilöiden äkillisen sairastumisen, vamman, pitkäaikaissairauden vaikeutumisen tai toimintakyvyn alenemisen edellyttämää välitöntä arviota ja hoitoa ei voida siirtää ilman sairauden pahenemista tai vamman vaikeutumista. Päivystyspalveluiden tehtävänä on tuottaa palveluita näihin tarpeisiin Palvelulupaus Lupaamme pitää sinut ajan tasalla hoitoasi koskevissa asioissa Lupaamme, että hoitosi on turvallista ja yksilöllistä Lupaamme kohdella kaikkia tasa-arvoisesti 20

21 2. Operatiivinen uotantosopimus Strategiapäämäärä: Asiakaslähtöinen toiminta Strategiavalinta: Asiakkaan kuuleminen palveluissa hyödynnetään asiakaskokemukseen perustuvia toimintamalleja. Toimintamallin vuorovaikutteisuus ei toteudu. Asiakaslupaukset määritelty palveluittain (%-osuus palveluista) Asiakaslupaus tullaan määrittämään, kunhan henkilöstö on saanut sanoa asiasta mielipiteensä ja osallistunut suunnitteluun. Asiakastyytyväisyys Nykyarvo: Tavoitearvo: 80,00 Muistutusten määrä (lkm vastatut) Nykyarvo: 26,00 Tavoitearvo: 15,00 Kaupungin palveluissa sitoudutaan käsittelemään AsukasAreenoiden aloitteet ja palautteet. Tilaisuuksien toteuttaminen on haasteellista kiireellisen ja tiukan työtahdin takia. Asiakasraadeissa ja nuorisovaltuustossa tehdyt aloitteet (kpl) Perehdytään AsukasAreenoiden aloitteisiin ja palautteisiin. Perehtyneiden henkilöiden lkm Nykyarvo: 0,00 Tavoitearvo: 100,00 Strategiapäämäärä: Laadukas ympäristö Strategiavalinta: palveluissa vähennetään energian kulutusta 1 % Energiatehokasta toimintatapaa ei koeta merkitykselliseksi omassa työssä. Energiatehokas ja uusiutuviin energialähteisiin tukeutuva kaupunki - Tyhjä mittari Pyritään sammuttamaan tietokoneet, jotka eivät ole käytössä ja valot tyhjistä huoneista. Energiakulutus Nykyarvo: Tavoitearvo: 21

22 Strategiapäämäärä: Tasapainoinen talous Strategiavalinta: Optimaalinen arjonta ja -verkko Merkittäviä asioita koskevien päätösvaihtoehtojen hyvinvointivaikutuksia arvioidaan EVA-menettelyllä Määrä (kpl) Pyritään vähentämään RTG- ja lab-kustannuksia tai ainakin välttämään niiden kasvu. Sapan liittyminen HUSLAB ja HUSRTG saattaa vaikuttaa. Euroa Nykyarvo: Tavoitearvo: Strategiapäämäärä: Tasapainoinen talous Strategiavalinta: Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö Aikuisketjun sairauspoissaolot eivät lisäänny Sairauspoissaolot eivät vähene suunnitellusti. Sairauspoissaolot (kpv/htv) Kohennetaan työhyvinvointia työmäärää vähentämällä ja sitä kautta sairauspoissaoloja vähentämällä. Sairauspoissaolot (kpv/htv) Nykyarvo: 18,6 Tavoitearvo: 16,5 Henkilöstön työssäjaksamista tuetaan muutoksessa yhteistoiminnallisesti Koettu työhyvinvointi (1-10) Tarvitaan hyvää henkilöstösuunnittelua viimeisten kahden vuoden ahdistuksen jälkeen. Työhyvinvointiin olisi hyvä kohdistaa entistä enemmän. Päivystyksen henkilökunnan osaamisvaje tulisi pystyä minimoimaan sen jälkeen, kun akuutimmat potilaat siirtyvät pois. Työhyvinvointikysely (1-5) Nykyarvo: 1 Tavoitearvo: 3 Muualle siirtyneet työntekijät lkm Nykyarvo: 3 Tavoitearvo: 3 3. Talous Tuloarviot ja määrärahat 1000 e TA 2017 KS 2017 Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate

23 4. Henkilöresurssit Henkilömäärä TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 Henkilötyövuotta 71, Palvelutuotannon tiedot TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 Päivystys, käynnit ja puhelut (lääkäri ja hoitaja) Palvelutuotannon tietoja seurataan ja raportoidaan kuukausittain. 23

24 PALVELU Toimielin Palvelu Vastuuhenkilö lautakunta Sairaala Palvelupäällikkö Lauri Lehto 1. Toiminnan kuvaus (asiakkuudet, perustehtävä) Sairaala tarjoavat kouvolalaisille erikois- ja yleissairaanhoitotasoisia toimenpide- ja vuodeosastopalveluja. Sairaala tuotetaan kaupungin omassa toimenpideyksikössä ja vuodeosastoilla Pohjois-Kymen sairaalassa ja terveyskeskussairaalassa Marjoniemessä. Täydentävän erikoissairaanhoidon kaupunki hankkii ensisijaisesti Careasta Palvelulupaus Lupaamme kohdata sinut yksilöllisesti ja ystävällisesti. Lupaamme, että saat tietoa hoitoasi koskevista asioista koko hoitojaksosi ajan. Lupaamme, että kehitämme toimintaamme turvallisuus ja antamasi palaute huomioiden. 2. Operatiivinen uotantosopimus Strategiapäämäärä: Asiakaslähtöinen toiminta Strategiavalinta: Asiakkaan kuuleminen palveluissa hyödynnetään asiakaskokemukseen perustuvia toimintamalleja. Toimintamallin vuorovaikutteisuus ei toteudu. Asiakaslupaukset määritelty palveluittain (%-osuus palveluista) ASKEL-hankkeessa kehitetty jatkuvan parantamisen malli otetaan käyttöön sairaalapalveluissa. Jatkuvan parantamisen malli otettu käyttöön palveluyksikössä vuoden loppuun mennessä(%) Nykyarvo: 0,00 Tavoitearvo: 50,00 24

25 Strategiapäämäärä: Laadukas ympäristö Strategiavalinta: palveluissa vähennetään energian kulutusta 1 % Energiatehokasta toimintatapaa ei koeta merkitykselliseksi omassa työssä. Energiatehokas ja uusiutuviin energialähteisiin tukeutuva kaupunki - Tyhjä mittari Jätemäärien väheneminen. Jätteiden lajittelu osa energiatehokasta työskentelyä edellyttää koulutusta henkilöstölle.sähkön säästö sekä energiatehokkaiden toimintatapojen käyttöönotto. Sähkön säästöön selkeät ohjeet. Jätemäärä Nykyarvo: Tavoitearvo: Strategiapäämäärä: Tasapainoinen talous Strategiavalinta: Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö Aikuisketjun sairauspoissaolot eivät lisäänny Sairauspoissaolot eivät vähene suunnitellusti. Sairauspoissaolot (kpv/htv) Sairauspoissaolojen seuranta yksikkötasolla.ennakoivat keskustelut henkilöstön kanssa, epäkohtiin puututaan ajoissa. Sairauspoissaolot (kpv/htv) Nykyarvo: 19,9 Tavoitearvo: 19,9 Henkilöstön työssäjaksamista tuetaan muutoksessa yhteistoiminnallisesti Koettu työhyvinvointi (1-10) Kehityskeskustelut vuosittain.tyhy-päivät, yksikkökohtaiset palaverit säännöllisesti. Muutoksessa jaksamiseen liittyvää koulutusta. Kehityskeskustelujen kattavuus (%) Nykyarvo: 80,00 Tavoitearvo: 100,00 Työhyvinvointikysely (1-5) Nykyarvo: 8,7 Tavoitearvo: 9,0 3. Talous Tuloarviot ja määrärahat 1000 e TA 2017 KS 2017 Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate

26 4. Henkilöresurssit Henkilömäärä TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 Henkilötyövuotta 348, Palvelutuotannon tiedot Sairaalahoitopäivät ja hoitojaksot, oma terveyskeskussairaala erikoissairaanhoito Palvelutuotannon tietoja seurataan ja raportoidaan kuukausittain. TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS