Verot

Transkriptio

1 1 TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEET vuosina totetumaraportti Arvioitu tulolisäys euroa (netto) Työpaikat, nettolisäys valtuustokaudella Vastuuhenkilö: Hannu Kurki Työpaikat, nettolisäys Arvioitu vaikutus verotuloihin, ei toteudu 2014 ja (350000) (350000) Verot Kunnallisverolisäys (2014 alkaen veroprosentti 22) Arvioitu kustannussäästö euroa (netto) Palveluverkko rationalisoidaan Vastuuhenkilöt: Markku Kankkunen ja Saara Pesonen Kerimäen yhteispalvelupiste ja muut kunnanvirastolla olevat palvelut ja toiminnot siirretään terveyskeskukselle (Kerimäkitalo) 3/2015 (80000) Savonrannan yhteispalvelupiste sekä muut kunnanvirastolla olevat palvelut siirretään Savonrannan koululle ja terveysasemalle 1/2015 (30000) Keskushallinto yhteensä Uuden perhekeskuksen käyttöönotto Mäntykodin laajennus terveyskeskusvuodeosastopaikkojen (-110) vähentäminen palvelun lopettaminen Itäisellä terveysasemalla, integrointi pääterveysasemalle Perusturva yhteensä Moinsalmen koulun lakkauttaminen Anttolan 6.luokkalaisten siirtäminen yläkouluun Kulennoisten 6.luokkalaisten siirtäminen yläkouluun Kumpurannan koulun lakkauttaminen Särkilahden koulun lakkauttaminen Juvolan koulun lakkauttaminen Kallislahden koulun lakkauttaminen Louhen koulun lakkauttaminen Varhaiskasvatuksen palvelut saman katon alle: Ryhmiksien lakkauttaminen Kerimäellä ja Punkaharjulla Kerimäen lukion lakkauttaminen Punkaharjun lukion lakkauttaminen Sivistystoimi yhteensä Tilanne : Moinsalmen koulu toteutunut ja muutkin toteutunevat

2 2 Toimitilapalvelut, säästöarvio koulujen lakkautus (lämmitys katkaistaan, siivous ja ylläpitokorjaukset lopetetaan) päiväkotien lakkautus (kustannussäästöt suuruusluokka-arviota, lämmitys ja muu ylläpito) ei sisällä mahdollisia peruskorjaussäästöjä joita ei tarvitse tehdä Jos uusia tilaratkaisuja tarvitaan ko. laukkautusten takia, niin niiden vaatia kustannuksia ei ole mukana säästöarvioissa Sivistystoimen teksteissä on huomioitu myös toimitilapalvelun tekstit ja kustannukset lakkautettavien kiinteistöjen osalta Tekninen toimi yhteensä Palveluverkko ja tilakustannukset rationalisoidaan yhteensä Henkilöstösäästöt (muut kuin palveluverkosta ja priorisoinnista johtuvat) Vastuuhenkilöt: Juhani Kerman ja Saku Linnamurto Henkilökohtaisen eläkeiän saavuttaminen, ei tilalle (henkilökohtainen valinta v. välillä, on siis tekninen arvio, oletusarvona käytetty 68 v.) Monipalvelukeskus 8 henkilön vähennys vuonna 2013 verrattuna talousarvioon, euroa. Keskushallinto yhteensä Perusturva yhteensä Koulunkäyntiavustajamäärän väheneminen alk Varhaiskasvatus, henkilöstösäästöt Sivistystoimi yhteensä Tilanne : Toteutuu Tekninen toimi yhteensä Henkilöstösäästöt (muut kuin palveluverkosta ja priorisoinnista johtuvat) yhteensä

3 3 Palvelujen priorisointi Vastuuhenkilö: Saku Linnamurto Vaalit: 8 äänestysalueen yhdistäminen muihin toteutunut Elinkeinotoimen tapahtuma-avustusten lopettaminen (ei oopperajuhlat) toteutunut Henkilöstöetuuksien tarkistaminen toteutunut Aluejohtokunnat Keskushallinto yhteensä sosiaalinen lomatoiminta, palvelu lopetetaan ostopalvelusopimusten (sos. huollolliset asumispalvelut) hinnankorotusesitykset; neuvottelu alkaen henkilökohtaisen avun myöntämiskriteerit, tarkastelu alkaen uusin ei toteudu (25000) (25000) (25000) (25000) kriteerein lasten sijaishuollon painotus perhehoitoon ja oman perhetyön lisäys Kiviapajan kerhotilasta luovutaan kehitysvammaisten työtoiminnan siirto Savonrannalta Kerimäelle kehitysvammaisten päivätoiminnan ostojen purkua, edellyttää tilajärjestelyjä omassa toiminnassa palveluasumisen ostojen (vanhustenhuolto) vähentäminen Perusturva yhteensä Lopetetaan Galleria Pinnan näyttelytoiminta Lopetetaan Savonlinnan Teatterin katemaksun maksaminen Teatteri siirtyy Savonlinnasaliin, tämä vaihtoehto on laskelmissa Koulujen siivouksen laatutaso 4 pudotetaan tasoon Keilahallisopimuksen irtisanominen, sopimus sanottu irti alkaen Sivistystoimi yhteensä Tilanne : Toteutuvat ohjelman mukaisesti, paitsi Teatterin osalta. Sivistystoimialalta ei ole osoittaa Teatterille katetta. Kunnallistekniset palvelut (liikenneviheralueet, liikennemerkit, pyykkilaiturit sekä juhlien liikennejärjestelyt ja liputus) Puistoja hoidetaan entistä vähemmän Tekninen toimi yhteensä Tilanne : Toteutuu Palvelujen priorisointi yhteensä

4 4 Palvelujen tuotantotavat (virkamiesvalmistelu) Vastuuhenkilö: Saku Linnamurto Pilvipalvelun käyttöönotto talous- ja henkilöstöhallinto Keskushallinto yhteensä ostopalvelujen siirtoa omaksi toiminnaksi palvelujen myöntämisen kriteerit, tarkistaminen totetuminen epävarmaa (50000) (50000) (50000) työllisyyshankkeiden tavoitteena passiivituen vähentäminen totetuminen epävarmaa (25000) (25000) (25000) Perusturva yhteensä Sivistystoimi yhteensä Toimitilapalvelut Kiinteistöhuollon osto ulkoa Sähkönkulutus, vesi Haahtela-rakennuttajapalvelun käyttö kaikkiin kaupunki- ei toteudu (10000) konsernin yhtiöihin ja toimialoihin Tekninentoimi yhteensä Palvelujen tuotantotavat (virkamiesvalmistelu) yhteensä Toimitilojen vähentäminen ja omaisuuden realisointi Vastuuhenkilöinä: Hannu Kurki, Timo Nokelainen ja Jukka Oikari (muut kuin peruspalvelukiinteistöt), kustannussäästö arvio (ei ole tarkka laskelma) Toimitilapalvelut Taidemuseon realisointi (säästö yhtiövastikkeet) Vanha pääkirjasto (Nälkälinnan mäki), realisointi Vuohimäen realisointi (rakennukset) Varparannan realisointi Kerimäen nuorisotalon realisointi Teollisuustilojen realisointi, pois toimitilapalvelulta Kaartilan leirikeskus realisointi Kerimäen muut tilat (salkutuksessa), realisointi, uusi salkutus palveluverkkotyöryhmän jälkeen Punkaharjun muut tilat (salkutuksessa), realisointi, uusi salkutus palveluverkkotyöryhmän jälkeen Huom! Kustannusvaikutusarvionti vaatii tarkemmat vaihtoehtolaskelmat tässä esitetyt on vain suuruusluokka-arviota ja ehdotuksia mahdollisista vaihtoehdoista vaatii myös tarvittaessa kaupunginhallituksen ja valtuuston hyväksynnän mitä kuntapalveluita karsitaan Metsäomaisuuden myynti Toimitilojen vähentäminen ja omaisuuden realisointi yhteensä

5 5 Sosteri Sosterin talouden tasapainottamistoimet, ei toteudu , Sosteri yhteensä Kertaluotoinen omaisuuden myynti Vastuu: Tekninen toimiala Kiinteistöjen, metsän, metsätilojen ja tonttien myynti vuosittain 3 M ei toteudu 3 milj., vaan pienempänä Kertaluotoinen omaisuuden myynti yhteensä Tasapainotus yhteensä Kustannussäästö yhteensä vuosittain Kustannussäästötavoite/kustannussäästö yhteensä Tulonlisäys Tulonlisäys yhteensä Kertaluotoinen omaisuuden myynti Kertaluotoinen omaisuuden myynti yhteensä Kaikki yhteensä

6 6 TALOUSARVIOMUUTOKSET V Kv hyväksymät talousarviomuutokset Kuntaliitoskustannuksiin varatusta määrärahasta (ei enää ta:ssa 2015) Kansliapäällikkö/hallintojohtaja työjärjestely Kehittämis- ja elinkeinopalvelut, osallisuus- ja muista yhteistoimintaosuuksista Talous- ja strategiajohtjan osa-aikaeläkeelle siirtyminen Palvelujen ostosta Hallintopalvelut, viranhaltijoiden palkkausmäärärahojen säästö Sosiaali- ja perhepalvelut: Työmarkkinatuen kuntaosuus ei toteudu 0 Kuntakokeilun materiaalimäärärahasta ei toteudu 0 Perhekeskuksen henkilöstömenot Lastensuojelun ostopalvelut, kaupungin omaa työtä lisätään Kehitysvammaisten laitoshoidon siirtoa palveluasumiseen Henkilökohtaisten avustajien myöntämiskriteerien tarkistaminen ei toteudu 0 Kuljetuspalvelut vpl myönstämiskriteerien tarkistaminen Kuljetuspalvelut shl myönstämiskriteerien tarkistaminen SIVITYSTOIMI Hallintopalvelut: Ulkoisista menoista karsittu juustohöylällä 0,63 % Varhaiskasvatus: Karsittu määräaikaisista palvelusuhteista lukien (5 lastenhoitajaa, 1 perhepäivähoitaja) Ulkoisista menoista karsittu juustohöylällä 0,63 % Perusopetus: Karsittu määräaikaisista avustajista lukien Karsittu sijaisten ym. henkilöstökuluista Talvisalon koulun matkaliput pois lukien (Pihlajaniemi ja Kellarpelto) Karsittu koulutusmäärärahasta ja ulkoisista menoista 0,63 % Lukiokoulutus: Karsittu sijaisten ym. henkilöstökuluista Karsittu koulutusmäärärahasta ja ulkoisista menoista 0,63 % Muu koulutus: Karsittu sijaisten henkilöstökuluista ja ulkoisista menoista 0,63 % Kulttuuripalvelut: Karsittu sijaisten henkilöstömenoista Karsittu ulkoisista menoista juustohöylällä

7 7 Vapaa-aikapalvelut: Tulojen lisäys; muut kentät ja alueet euroa ja jäähalli euroa Karsittu ulkoisista menoista juustohöylällä Hankinta-asiantuntija, ei palkata Autonasentaja, ei palkata Pysäköintilippuautomaatit tulolisäys (liikenneväylien hoito, liikenneviheralueet, ulkovalaistus, lasten leikkipaikat, lemmikkieläinten hautaus, suihkut) lisätasapainotus Kaavoitus, asiantuntijapalvelut Viljelypalstat, maa- ja metsätoimi Lisätasapainotus tieavustukset , avustukset laskettu v tasoon Ruoka- ja siivosupalvelut, lisätasapainotus kalustohankinnat Savonlinnan Vesi, lisätasapainotus tulolisäys ja toimintakulut vähennys Sähkönkulutus, vesi Tilanne : Toteutuu Talousarviomuutokset kv yhteensä Kv hyväksymät talousarviomuutokset Atk-toiminta (1300) toimisto- ja asiantuntijapalvelut - ostopalveluiden siirtoa omaksi toiminnaksi Kerimäellä ja Punkaharjulla Kuntaliitosvaraus (1240) - kuntaliitoksen "jälkihoito"-varaus poistetaan v lähtien Keskushallinnon tehtäväjärjestelyt (1220) - kansliapäällikön eläkkeelle siirtymiseen liittyvät Osallisuushankkeet (1420) Maaseututoimen avustukset (1440) Lastnsuojelu, perhekodit Toimeentulotuki Varhaiskasvatus: Kerimäen ryhmiksen (pikkurilli) ja Pihlajaniemen ryhmiksen (Pihlis) lakkauttaminen lukien Kolmen perhepäivähoitajan eläköityminen (osa-aikaeläkkeellä) Sairausvakuutuskorvaukset arvioitu liian pieneksi, tulojen lisäys

8 8 Perusopetus: Punkaharjun ja Punkasalmen koulu yhtenäiskouluksi Erityisavustukset euroa ja sairausvakuutuskorvaukset euroa, tulojen lisäys Lukiokoulutus: Erityisavustukset euroa ja sairausvakuutuskorvaukset euroa, tulojen lisäys Muu koulutus: Puruvesi-opiston menosäästöt Kulttuuripalvelut: Erikoiskirjastonhoitajan eläköityminen lukien (ei täyttölupaa) Kirjastovirkailijan määräaikainen työsuhde päättyy , eikä sitä täytetä Vapaa-aikapalvelut: Henkilöstömenojen säästö virkavapaus- ja sairauslomansijaisista Tulojen lisäys; muut kentät ja alueet (liittyneiden kuntien tulot arvioitu liina pieniksi) Pihlajaniemen asiointiliikenne Kaavoituspalvelut, asiantuntijapalvelut - Kaupunkikeskustan kehittämishanke, rahoituspäätös saakka Toimitilapalvelut, ylläpitokuluista (hallien myynti) Talousarviomuutokset kv yhteensä Talousarviomuutokset ja 9.6. yhteensä Tasapainotusohjelma ja talusarviomuutokset yhteensä Kustannussäästö yhteensä vuosittain Kustannussäästötavoite/kustannussäästö yhteensä Tulonlisäys Tulonlisäys yhteensä Kertaluotoinen omaisuuden myynti Kertaluotoinen omaisuuden myynti yhteensä Kaikki yhteensä