Helsingin kaupunki Esityslista 3/ (5) Liikuntalautakunta LJ/

Transkriptio

1 Helsingin kaupunki Esityslista 3/ (5) 6 Liikuntatoimen tilinpäätös 2015 sekä toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen HEL T Päätösehdotus Esittelijän perustelut päättää merkitä selvitykset liikuntatoimen tilinpäätöksestä, talousarvion toteutumisesta ja tuottavuuskehityksestä sekä osastojen tulosbudjettien toteutumisesta vuodelta 2016 tiedoksi. Liikuntatoimi jatkoi vuonna 2015 kokonaisuudessaan nettobudjetoituna yksikkönä. Nettobudjetoidun viraston määrärahojen sitovuustaso kaupungin valtuustoon nähden on toimintakate eli tulojen ja menojen erotus. Vuosi sujui taloudellisesti hyvin, sitova toimintakatetavoite oli talousarviota parempi ja myös toiminnallisissa tavoitteissa onnistuttiin. Liikuntatoimen tulot olivat 16,4 (16,5 vuonna 2014) miljoonaa euroa ollen näin niukasti edellisvuotta pienemmät. Tulot ylittivät talousarvion 2,6 miljoonalla eurolla. Liikuntatoimen käyttömenot olivat yhteensä 80,2 (79,9 vuonna 2014) miljoonaa euroa. Käyttömenot ylittyivät talousarvioon verrattuna noin 1,3 milj. eurolla. Menot toteutuivat lähes talousarvion mukaisina kaikissa kululajeissa. Ylitystä talousarvioon verrattuna oli lähinnä aineissa ja tarvikkeissa 1,0 milj. euroa, palvelujen ostoissa 0,7 milj. euroa ja henkilöstömenoissa 0,5 milj. euroa budjetoitua enemmän. Viraston käyttömenoista avustukset liikuntalaitoksille ja -järjestöille ja vuokrakulut olivat puolestaan vuonna 2015 hieman budjetoitua vähäisemmät. Viraston käyttömenoihin sisältyy avustuksia liikuntalaitoksille ja järjestöille 16,3 miljoonaa euroa. Menot ilman sisäisiä vuokria ja avustuksia olivat 0,8 milj. euroa edellisvuotta suuremmat ja ylittivät talousarvion 2,1 milj. eurolla. Liikuntatoimi saavutti talousarviossa olevan sitovan toimintakatetavoitteensa. Tulot ylittivät talousarvion 2,6 milj. eurolla ja menot 1,3 milj. eurolla, jolloin toimintakate oli 1,3 milj. euroa talousarviota parempi. Liikuntapaikkojen suunnitteluun, rakentamiseen ja perusparantamiseen sekä Rastilan leirintäalueelle oli talousarviossa varattu määrärahoja 10,568 miljoonaa euroa. Lisäksi kaupunginvaltuusto myönsi yhteensä 1,088 miljoonan euron ylitysoikeuden vuoden 2015 määrärahoihin. Liikuntapaikkainvestointeihin oli siten käytettävissä kaikkiaan 11,656 miljoonaa euroa, joista vuoden 2015 aikana käytettiin 10,473 miljoonaa euroa. Lisäksi lähiörahastosta saatiin ylitysoikeutena 0,731 miljoonaa euroa sekä uutta rahaa 0,750 miljoonaa euroa eli yhteensä 1,481 miljoonaa euroa. Varoista käytettiin 0,622 miljoonaa euroa ja käyttämättä

2 Helsingin kaupunki Esityslista 3/ (5) jäi 0,859 miljoonaa euroa. Esirakentamiseen saatiin ylitysoikeutena 0,005 miljoonaa euroa ja uutta rahaa 0,700 miljoonaa euroa, eli käytettävissä oli yhteensä 0,705 miljoonaa euroa. Vuoden 2015 aikana varoista käytettiin 0,575 miljoonaa euroa. Kaikkiaan käytettävissä oli 13,842 miljoonaa euroa, josta käytettiin 11,670 miljoonaa euroa liikuntapaikkojen suunnitteluun, rakentamiseen, perusparannuksiin, lähiliikuntapaikkarakentamiseen ja alueiden esirakentamiseen. Jäljelle jäänyt 2,172 miljoonaa euroa haettiin ylitysoikeutena vuoden 2016 talousarvioon, jotta keskeneräiset investointihankkeet saadaan valmiiksi. Irtaimen omaisuuden perushankintamäärärahoja oli talousarviossa euroa, joista käytettiin noin euroa. Määrärahaa jäi käyttämättä, koska tila- ja kurssivarausjärjestelmähankkeen aikataulu myöhästyi. Käyttämättä jäänyttä määrärahaa haettiin ylitysoikeutena vuodelle Järjestötoiminnan tukemisen määräraha oli euroa. Liikuntatapahtumia avustettiin eurolla, kun avustusmääräraha oli euroa. Talousarvioon merkitty laitosavustusten määräraha oli euroa ja siitä käytettiin euroa. Yhteensä avustuksiin (ilman henkilökunnan kerhoa) oli määrärahaa talousarviossa euroa, joista käytettiin euroa. Sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen: -Monitoimihalleissa (Töölön kisahalli ja Liikuntamylly) on yhteensä 700 aukiolopäivää. Tavoite toteutui, aukiolopäiviä 704 päivää -Maauimaloissa (Uimastadionin ja Kumpulan maauimalat) on yhteensä 210 aukiolopäivää. Tavoite toteutui, aukiolopäiviä 227 päivää. -Tekojääradoilla (7) on yhteensä 650 aukiolopäivää. Tavoite toteutui, aukiolopäiviä 722 päivää -Ulkoiluteitä ja kuntoratoja ylläpidetään Helsingissä 188 kilometriä. -Ulkoiluteitä aurataan ja hiekoitetaan talvella tarvittaessa päivittäin 45 km. -Hiihtolatupohjia ylläpidetään 230 kilometriä.

3 Helsingin kaupunki Esityslista 3/ (5) -Venepaikkoja tarjotaan yhdessä venekerhojen kanssa vähintään kappaletta. Tavoite toteutui, venepaikkoja tarjottiin kappaletta. Muiden toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen: Laitostoiminnassa talousarviotavoite saavutettiin, kun käyntikertoja oli 3,9 miljoonaa (tavoite 3,8 miljoonaa). Ulkokenttätoiminnassa talousarviotavoitteesta sen sijaan jäätiin. Käyntikertoja tilastoitiin 3,9 miljoonaa tavoitteen ollessa 4,3 miljoonaa käyntikertaa. Uimarantatoiminnan kannalta kesä ei ollut suotuisa, joten talousarviotavoitteesta käyntikertaa jäätiin toteuman ollessa käyntikertaa. Liikunnanohjauksen käyntikerroissa talousarviotavoite ylitettiin n käyntikerralla talousarviotavoitteen ollessa Leirinnän yöpymisvuorokausien määrä jäi talousarviotavoitteesta , kun yöpymisiä kirjattiin noin kappaletta. Venepaikkoja pystyttiin tarjoamaan 123 kappaletta tavoitetta enemmän. Myytyjen kalastuslupien määrä ylitti tavoitteen 7000 kappaletta, kun kalastuslupia myytiin kappaletta. Taulukko suoritteista on liitteenä. Tuottavuus: Tuottavuuden osalta käyntikertaa kohti laskettu tuottavuusindeksi oli tilinpäätösvuonna 100 (2012=100) ja aukiolotuntia kohti laskettu indeksi oli 101 (95). Tuottavuuslaskelmat tehdään liikuntapaikkojen käyntikertojen ja valvottujen aukiolotuntien perusteella. Suoritteina ovat liikuntapaikkojen ja kurssien käyntikerrat, leirinnän yöpymisvuorokaudet, venepaikat sekä kalastusluvat. Liikuntaviraston tuottavuutta tarkasteltaessa on hyvä huomioida, että tuottavuuslaskennan ulkopuolelle jää ulosvuokrattujen seurakenttien kävijämäärä, joka vuonna 2015 oli ulkokenttätoiminnassa kävijää (vuonna 2014 kävijöitä oli ). Seurakenttien kävijämäärän arvioidaan tulevina vuosina olevan edelleen nousussa. Tuottavuuslaskennassa menoina ovat indeksikorjatut käyttömenot ilman avustuksia lisättynä poistoilla ja työllistettävien henkilöstömenoilla. Indeksin kehitykseen vaikuttavat useat osatekijät, esim. menoindeksiin vaikuttaa poistojen määrä ja aukiolotunteihin seurojen hoitoon annetut liikuntatilat. Virastossa tuottavuutta lisäävinä toimenpiteinä on tarkasteltu toimipisteiden aukioloaikoja, kesä- ja talvikausien pituuksia, henkilökunnan määrää ja palvelutasoa suhteessa käytettävissä oleviin taloudellisiin resursseihin. Palveluita on keskitetty ja kesäaikana on pidetty auki vain keskeisiä liikuntalaitoksia. Tuottavuutta alentavina tekijöinä voidaan pitää seurojen käyttöön luovutettuja ulkokenttiä ja sisätiloja, joiden kävijämääriä ei huomioida tuottavuutta laskettaessa.

4 Helsingin kaupunki Esityslista 3/ (5) Tuottavuus indeksit (2012=100) Tot-2013, tot-2014, tot-2015, TA-2015 Käyntikertaa kohti: 102, 105, 100, 106 Aukiolotuntia kohti: 98, 100, 101, 107 Ympäristöä koskeva kehittäminen ja raportointi: Liikuntavirasto on tehnyt ympäristöön liittyviä kehittämistoimia mm. seuraavissa asioissa: venesatamien jätehuollon parantaminen, lajittelun laajentaminen viraston toimipisteiden jätehuollossa, liikuntatapahtumien jätteiden keräyksen, kierrätyksen ja yleisen siisteyden parantaminen sekä kiinteistöjen sähkön, kaukolämmön ja vedenkulutuksen seurannan kehittäminen. Suurimmissa viraston toimipisteissä on otettu käyttöön Ekokompassi -ympäristöjärjestelmä. Liikuntavirasto raportoi tarkemmin ympäristötavoitteiden toteutumisesta toimintakertomuksessaan sekä ympäristöraportissa, joka on osa kaupungin yhteistä ympäristöraporttia ja valmistuu myöhemmin vuoden aikana. Energiansäästötoiminnasta, Helsingin kaupungin Itämerihaasteen toimenpiteistä ja Helsingin kaupungin vieraslajiohjelmasta raportoidaan näiden lisäksi erikseen. Riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan selonteko: Kuntalain 69 mukaan toimintakertomuksessa on annettava tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä. Virastojen ja liikelaitosten on tilinpäätöksen yhteydessä annettava selonteko riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan järjestämisestä ja nykytilasta, tiedot havaituista puutteista, kehittämistarpeista ja suunnitelluista ja toteutuneista toimenpiteistä sekä arvionsa merkittävimmistä riskeistä. Lauta- ja johtokunnat käsittelevät ja hyväksyvät selonteon osana tilinpäätöksen yhteydessä annettavaa viraston toimintakertomusta. Liikuntaviraston selontekoasiakirja on liitteenä. Esittelijä Lisätiedot liikuntajohtaja Anssi Rauramo Johanna Simpanen, talouspäällikkö, puhelin: johanna.simpanen(a)hel.fi Kirsti Laine-Hendolin, osastopäällikkö, puhelin: kirsti.laine(a)hel.fi Liitteet 1 Tas1215 tp 2 IRTTOT LIV liikuntapaikkojen suunnittelu rakentaminen ja perusparannukset 2015

5 Helsingin kaupunki Esityslista 3/ (5) Muutoksenhaku Tiedoksi 4 SUORVE15tp LIV yht 5 Tp 2015 Muu tp-aineisto Selonteko Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano Tarkastusvirasto