Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/ (5) Pelastuslautakunta PEK/

Transkriptio

1 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/ (5) 28 Pelastuslaitoksen tilinpäätös ja tavoitteiden toteutuminen 2015 HEL T Päätös Käyttötalouden toteutuma Investoinnit Sitovat toiminnalliset tavoitteet Lautakunta päätti merkitä tiedoksi pelastuslaitoksen tilinpäätöksen ja tavoitteiden toteutumisen päättyneeltä tilikaudelta ja todeta, että asia ei aiheuta enempiä toimenpiteitä. Pelastuslaitoksen vuoden 2015 talous saavutti tiukan talousohjauksen seurauksena erinomaisen tuloksen. Tilikauden toimintakate 36,56 miljoonaa euroa ylitti tavoitteen 6 prosenttia ollen noin 2,3 miljoonaa euroa tilikauden talousarviota parempi. Toimintakatteesta noin euroa saavutettiin alittamalla tilikaudelle annettu alkuperäinen käyttömenobudjetti 52,19 miljoonaa euroa noin 1,3 %. Tilikauden toimintatuotot ylittivät talousarvion 12,4 %. Palotarkastuksista ja muista valvontasuoritteista sekä erheellisistä paloilmoituksista perittiin maksuja noin euroa. Ensihoitopalveluun liittyen veloitettiin HUSilta sopimuskorvauksia noin 7,86 miljoonaa euroa. Käyttömenojen säästöstä suurin osa johtui henkilöstökuluista, jotka alittivat budjetin noin 2,2 %. Budjetoimattomia menoja aiheutui luottotappioista noin euroa. Pelastuslaitos pysyi irtaimen omaisuuden investointimäärärahabudjetissa. Paloautojen osalta hankittiin kolme pelastusyksikköä. Uusi eläintenpelastusyksikkö otettiin käyttöön. Ambulansseja tilattiin kuusi kappaletta. Helsingin väestöhälyttimien ohjausjärjestelmä uusittiin. Kolmen D luokan öljyntorjunnan työveneen hankintapäätös tehtiin syksyllä Muun irtaimen osalta tehtiin tarpeellisia korvaushankintoja. Haagan pelastusaseman peruskorjauksen rakentamisvaihe aloitettiin. Peruskorjaus valmistuu vuonna Keskuspelastusaseman uuden tilannekeskuksen rakentaminen ja miehistökeittiön muutostyöt käynnistettiin. Hankkeet valmistuvat vuonna Käpylän pelastusaseman vesikaton uusiminen on käynnissä. Niemenmäen väestönsuojan paineovi uusittiin. Nervanderinkadun väestönsuojan hissien peruskorjaus valmistuu keväällä 2016.

2 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/ (5) Muut toiminnalliset tavoitteet Tavoite: Onnettomuuksien ehkäisemiseksi kuntalaisiin kohdistetaan turvallisuuteen liittyviä tarkastuksia ja toimenpiteitä, joiden kertymästä lasketaan turvallisuuspisteet. Vuoden 2015 turvallisuuspistekertymä on vähintään Tavoite toteutui suoritemäärällä Tavoite ylitettiin ennen kaikkea turvallisuusviestinnän toimenpiteiden ja operatiivisia toimintaedellytyksiä varmistavien alueellisten riskienhallintatoimenpiteiden kasvun johdosta. Tavoite: Väestönsuojelun johto- ja erityishenkilöstöä koulutetaan vuosittain kymmenessä harjoituksessa. Suoritemäärä oli 15. Tavoite: I-riskialueella pelastustoiminnan keskimääräinen lähtö- ja ajoaika kohteeseen ensimmäisellä 1+3 vahvuisella yksiköllä on enintään 6 minuuttia 60 % tehtävistä. Tavoite ei toteutunut. Toteutuma oli 54 %. Viivettä aiheuttivat pidentyneet lähtöajat mm. Haagan pelastusaseman peruskorjauksen johdosta. Tavoite: Ensihoidon tavoittamisviive on enintään 8 minuuttia 70 %:ssa kiireellisyysluokkien A ja B tehtävistä. Tavoite ei toteutunut. Toteuma oli 67 %, mihin vaikuttivat erityisesti pidentyneet potilaiden luovutusajat sairaaloissa. Tavoite: Määräaikaisen valvonnan piirissä olevissa valvontakohteissa riskiluvun 0-2 saaneiden kohteiden suhteellinen osuus kaikista valvonnan piirissä olevista kohteista kasvaa. Tavoite toteutui tuloksella 83,3 %. Mittaamistapaa on muutettu ja tunnusluku lasketaan kaikista auditoiduista kohteista. Muutoksen johdosta korjatut tunnusluvut edellisvuosina olivat 82,2 % (2014) ja 81,1 % (2013). Tavoite: Maallikoiden havaitsemista kammiovärinäpotilaista selviytyy vähintään 32 %. Tavoite: Ensihoitoyksiköiden tehtäväsidonnaisuus ei nouse vuoteen 2014 verrattuna.

3 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/ (5) Tuottavuus Tavoite ei toteutunut. Kuljettavien yksiköiden tehtäväsidonnaisuus kasvoi yhdellä prosenttiyksiköllä 47 prosenttiin. Johto- ja lääkäriyksikkö mukaan lukien sidonnaisuus pysyi 42 prosentissa. Tavoite: VATU-menettelyt toteutuvat 100 %. Tavoite: Täydennyskoulutuksen määrä on vähintään sama kuin vuonna Tavoite ei toteutunut. Koulutettavapäivien lukumäärä oli 1914 (2002). Tavoitteen alittaminen johtuu muutamista toteuttamatta jääneistä pelastustoiminnan viranomaisyhteistyöharjoituksista sekä onnettomuuksien ehkäisyn kvartaalikoulutusten suunniteltua pienemmästä osallistujamäärästä Tavoite: Väestönsuojelun ja suuronnettomuuksien johtamisjärjestelmä on kuvattu. Tavoite ei toteutunut. Kuvaus viivästyi vuoden 2016 puolelle mm. henkilöstövaihdosten johdosta. Tavoite: Pelastuslaitoksen viestinnän ja kriisiviestinnän suunnitelmat on päivitetty Tavoite: Pelastustoimialueen alueellisen pelastusliiton sekä sopimuspalokuntien tuottavat onnettomuuksien ehkäisyyn ja omatoimiseen varautumiseen liittyviä palveluja kuntalaisille enemmän kuin vuonna Pelastuspalveluorganisaation koulutustarve on määritetty. Tavoite: Operatiivinen henkilöstösuunnittelujärjestelmä HESU on otettu käyttöön. Tavoite toteutui osittain. Tietojärjestelmän operatiivinen käyttö henkilöstösuunnittelussa aloitettiin vuoden vaihteessa. Kokonaistoimitus on jäljessä aikataulusta noin 16 kk. Arvioitu toimituksen valmistumisaste on 60 %.

4 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/ (5) Vuonna 2013 otettiin käyttöön uusi tuottavuusindeksi. Indeksiin sisältyviä kaikkia mittareita ei kuitenkaan ole voitu luotettavasti käyttää. Näiden mittareiden painoarvo indeksissä on sen vuoksi käsitelty neutraalina. Uuden tuottavuusindeksin mukainen tuottavuus oli 106,4. Laskentakaavaa on korjattu tilinpäätöksen yhteydessä. Vertailukelpoiset luvut ovat 2014=104,1, 2013=99,4, 2012=100. Tuottavuusindeksin positiivinen muutos johtuu onnettomuuksien ehkäisytoiminnan erinomaisista toiminnallisista tuloksista sekä positiivisesta taloudellista tuloksesta. Esittelijä Lisätiedot pelastuskomentaja Simo Wecksten Käyttötalous: Henri Nordenswan, hallintopäällikkö, puhelin: henri.nordenswan(a)hel.fi Investoinnit: Kari Virtanen, tekninen päällikkö, puhelin: kari.virtanen(a)hel.fi Liitteet 1 Tunnusluvut Tulos 2015 pääkohdittain 3 Pelastuslaitos tulos pitkä 2015 Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano Päätösehdotus Päätös on ehdotuksen mukainen. Esittelijä Lisätiedot pelastuskomentaja Simo Wecksten Käyttötalous: Henri Nordenswan, hallintopäällikkö, puhelin: henri.nordenswan(a)hel.fi Investoinnit: Kari Virtanen, tekninen päällikkö, puhelin: kari.virtanen(a)hel.fi Liitteet 1 Tunnusluvut Tulos 2015 pääkohdittain 3 Pelastuslaitos tulos pitkä 2015 Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

5 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/ (5) Tiedoksi TASU