Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (6) Liikuntalautakunta HAOS/

Transkriptio

1 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (6) 12 Liikuntatoimen eräiden vuonna 2013 käyttämättä jääneiden määrärahojen ylitysoikeus vuoden 2014 talousarvioon HEL T Päätös Lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että liikuntavirastolle myönnetään eräiden vuonna 2013 käyttämättä jääneiden määrärahojen ylitysoikeus vuoden 2014 talousarvioon seuraavasti: Liikuntapaikkojen suunnittelu ja rakentaminen (ta-kohta 80708) yhteensä euroa alakohdittain seuraavasti: - Urheilulaitokset ja -kentät ( ) euroa - Ulkoilualueet ja -puistot ( ) euroa - Liikuntapaikkojen perusparannukset ( ) euroa - Suunnittelu ( ) euroa Käsittely Rastila (80709) euroa. Lähiörahaston myöntämät investointimäärärahat euroa Irtaimen omaisuuden perushankinta (ta-kohta 80925) euroa Helsinki 200 vuotta pääkaupunkina, nuorten yhteiskuntatakuu hanke ( ) euroa Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma, Drop Out ( ) euroa Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma, kohdennettujen liikuntapalveluiden kehittäminen ( ) euroa Alusten poistamiseen ja romuttamiseen Verkkosaaren venesatamaalueelta varataan euroa esirakentamisen määrärahoista vuodelle Esittelijä muutti esitystään vastaamaan liitteessä esitettyä sittemmin päätökseksi tulleella tavalla. Esittelijä liikuntajohtaja

2 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (6) Anssi Rauramo Lisätiedot Simo Aapro, talouspäällikkö, puhelin: Liitteet 1 Liikuntaviraston ylitysoikeusesitys 2013 investoinnit Päätösehdotus Lautakunta päättänee esittää kaupunginhallitukselle, että liikuntavirastolle myönnetään eräiden vuonna 2013 käyttämättä jääneiden määrärahojen ylitysoikeus vuoden 2014 talousarvioon seuraavasti: Liikuntapaikkojen suunnittelu ja rakentaminen (ta-kohta 80708) yhteensä euroa alakohdittain seuraavasti: - Urheilulaitokset ja -kentät ( ) euroa - Ulkoilualueet ja -puistot ( ) euroa - Ulkoilutiet ja kuntoradat ( ) euroa - Liikuntapaikkojen perusparannukset ( ) euroa - Suunnittelu ( ) euroa Lähiörahaston myöntämät investointimäärärahat euroa Irtaimen omaisuuden perushankinta (ta-kohta 80925) euroa Helsinki 200 vuotta pääkaupunkina, nuorten yhteiskuntatakuu hanke ( ) euroa Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma, Drop Out ( ) euroa Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma, kohdennettujen liikuntapalveluiden kehittäminen ( ) euroa Alusten poistamiseen ja romuttamiseen Verkkosaaren venesatamaalueelta varataan euroa esirakentamisen määrärahoista vuodelle Esittelijä Liikuntarakentaminen

3 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (6) Liikuntavirasto esittää liikuntarakentamisen investointimäärärahojen (talousarviokohta 807) ylitystä vuodelle 2014 vuoden 2013 siirtyvien hankkeiden osalta yhteensä euroa. Tarkempi erittely talousarvion alakohtineen on esityksen liitteessä. Esitykseen sisältyy myös lähiörahaston myöntämien määrärahojen ylitysesitys, joka on suuruudeltaan euroa. Hankkeet on aloitettu 2013 tilauksiin sidotuilla määrärahoilla ja työt jatkuvat vuoden 2014 puolella edellisen vuoden rahoituksella. Talousarviossa 2014 ei kyseisille hankkeille ole varattu rahoitusta, koska ne on aloitettu edellisenä vuonna. Ostolaskujen hyväksyminen vuodelle 2013 sulkeutuu tilinpäätösaikataulun mukaan , joten edellä esitetyt summat saattavat vielä tarkentua, ja ylitystä haetaan kuitenkin korkeintaan käyttämättä jääneen määrärahan verran. Suurimmat siirtyvät investointihankkeet ovat Uimastadionin katsomorakennuksen perusparannus, Pirkkolan liikuntapuiston hiekkakentän peruskorjaus kumirouhetekonurmikentäksi, Töölön kisahallin peruskorjaustyöt, Kivikon hiihtohallin perusparannustyöt, Vuosaaren liikuntapuiston uudisrakennustyöt, Oulunkylän tekojääradan ja valaistuksen perusparannustyöt ja Laajasuon liikuntapuiston kenttien rakennustyöt. Lähiörahaston myöntämät määrärahat Lähiörahaston myöntämistä määrärahoista arvioidaan ylitysoikeutta tarvittavan yhteensä euroa. Kesken olevat hankkeet ovat: Vesalan kentän lähiliikuntapaikka, Konalan kentän lähiliikuntapaikka, Lassilan liikuntapuiston lähiliikuntapaikan suunnittelu, Kannelmäen liikuntapuiston lähiliikuntapaikan suunnittelu sekä Vuosaaren keskuspuiston toiminnallisen alueen yleissuunnitelma. Irtaimen omaisuuden perushankinta Vuoden 2013 talousarviossa koko liikuntatoimen irtaimen omaisuuden perushankinnan määrärahaksi (ta-kohta 80925) osoitettiin euroa. Liikuntalautakunnan (15 ) ja (200 ) vahvistamassa käyttösuunnitelmassa liikuntajohtajan kehittämisyksikön määrärahaksi vahvistettiin euroa, liikuntalaitososaston euroa ja merellisen osaston euroa. Varausjärjestelmä Leeviin oli määrä tehdä päivityksiä ohjelman toiminnallisuuksiin sekä liikunnanohjausosaston kurssi-ilmoittautumista että liikuntatilojen varaamista koskeviin osioihin. Uusia ominaisuuksia ei ehditty testata riittävästi niin, että uusi päivitetty versio ohjelmasta olisi ehditty ottaa käyttöön ennen liikunnanohjausosaston kevään kurssien myynnin käynnistymistä. Version käyttöönottoon ja testaukseen liittyy useita eri osapuolia, joiden kaikkien osalta on

4 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (6) muutokset testattava ja hyväksyttävä ja esim. tärkeää sähköisen asioinnin Vetuma-maksamista ei olisi ehditty testata. Tästä syystä uusien ominaisuuksien käyttöönotto siirtyy vuodelle 2014 ja irtaimen omaisuuden hankinnan määrärahaa säästyy euroa vuodelta 2013 ja lisätarve syntyy vuodelle Liikuntavirasto kilpailutti (Hel ) Oulunkylän liikuntapuistoon hankittavan jäänhoito-koneen. Liikuntajohtaja teki päätöksen hankinnasta , ja hankinnan arvo on euroa (alv 0 %). Ice Concept OÜ:n piti toimittaa jäänhoitokone mennessä. Toimitus on viivästynyt viikolle 4/2014 moottorivalmistajan moottorin takuutarkastuksen viivästymisen vuoksi. Tästä syystä määrärahaa säästyy euroa vuonna 2013 ja määräraha tarvitaan vuodelle Merellisen osaston käyttösuunnitelman osuudesta euroa (perämoottori työlauttaan, avolavapakettiauto ja farmariauto) on hankittu avolavapakettiauto ja perämoottori. Yli euroa maksavilla ajoneuvohankinnoilla tulee olla kaupunginjohtajan päätös. Tätä päätöstä liikuntavirasto ei ole saanut, joten toista ajoneuvohankintaa ei ehditty toteuttaa. Vuodelle 2014 irtaimen omaisuuden perushankintamäärärahoille tarvitaan ylitysoikeutta euroa ja sama summa jää käyttämättä vuoden 2013 merellisen osaston auton hankintamäärärahoista. Liikuntavirasto esittää kaupunginhallitukselle irtaimen omaisuuden perushankinnan määrärahan, talousarviokohta 80925, ylitysoikeutta yhteensä euroa vuodelle Nuorten yhteiskuntatakuu ja Lasu-hankkeet Liikuntaviraston liikunnanohjausosastolla Helsinki 200 vuotta pääkaupunkina rahoituksella toteutettavaan Nuorten yhteiskuntatakuu hankkeeseen ( ) oli suunniteltu käytettäväksi vuonna Hankkeeseen palkattiin hankekoordinaattori lokakuussa Hankkeen toimintojen käynnistymisessä on tarvittu yhteistyörakenteiden suunnittelua, joita toteutettiin loppuvuonna Pääosa hankkeen toiminnoista käynnistetään vuoden 2014 aikana. Vuoden 2013 aikana käyttämättömäksi jäävä hankkeen määräraha esitetään siirrettäväksi vuodelle Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman hankkeisiin oli suunniteltu vuonna 2013 käytettävän rahaa seuraavasti: Kohdennettujen liikuntapalveluiden kehittäminen ( ) ja Drop Out ( ) Kohdennettujen liikuntapalveluiden palveluohjaus vaatii usean eri hallintokunnan välistä yhteistyötä, ja asiakkaiden tarpeiden mukaan räätälöityjen palveluiden suunnittelu ja

5 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (6) oikean kohderyhmän tavoittaminen on haastavaa. Muun muassa tästä syystä vuoden aikana toteutuneita liikuntaryhmiä syntyi suunniteltua vähemmän. (Esimerkiksi kouluterveydenhuollon kanssa yhteistyössä toteutettuja EasySport-startti painonhallintaryhmiä muodostui suunnitellun viiden sijaan kolme.) Lisäksi osa liikuntavälinehankinnoista, jotka oli tarkoitus toteuttaa Drop Outhankerahalla jäi toteutumatta. Kyseiset hankinnat on tarkoitus toteuttaa tämän vuoden puolella. Vuoden 2013 aikana käyttämättömäksi jäävä Lasu-määräraha (projektinumerolta ) sekä (projektinumerolta ) esitetään siirrettäväksi vuodelle Esitys määrärahojen varaamiseksi vuodelle 2014 Verkkosaaren venesatama-alueelta poistettavia aluksia varten Kalasataman pohjoisosassa käynnistyvän rakentamisen johdosta liikuntavirasto joutui poistamaan käytöstä Verkkosaaren venesataman venepaikat vuonna Venesataman lopettamisesta huolimatta alueelle jäi luvattomasti yli 20 alusta. Aluerakentamisprojektien johtoryhmän kokouksessa päätettiin varata euroa esirakentamisrahoja vuodelle 2013 Verkkosaaren venesatamaan hylättyjen tai muuten luvatta jäävien isojen alusten poistamiseksi. Helsingin kaupungin oikeuspalvelut on vuoden 2013 aikana saanut oikeusteitse häädettyä suurimman osan Verkkosaaren venesataman aluksista. Venesatamassa olevia aluksia koskevia oikeudenkäyntejä on parhaillaan vireillä käräjäoikeudessa kaksi ja hovioikeudessa yksi. Tällä hetkellä satamassa on yksi alus, josta ulosotto on päätöksellään toimittanut häädön ja antanut kaupungille oikeuden poistaa ja romuttaa alus. Lisäksi kahden muun aluksen kohdalla ulosottoasia on saatettu vireille. Oikeusprosessien pitkästä kestosta johtuen ei alusten poistamiseen alueelta ole vuoden 2013 aikana ollut mahdollisuutta. Tästä johtuen liikuntavirasto esittää euron varaamista alusten poistamista ja romuttamista varten vuodelle Esittelijä Lisätiedot liikuntajohtaja Anssi Rauramo Simo Aapro, talouspäällikkö, puhelin:

6 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (6) Liitteet Tiedoksi 1 Liikuntaviraston ylitysoikeusesitys 2013 investoinnit Kaupunginkanslia Kaupunginhallitus