Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/ (7) Kiinteistölautakunta Vp/ talousarvion toteutumisennusteen.

Transkriptio

1 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/ (7) 175 Kiinteistöviraston talousarvion toteutumisennuste 1/2013 sekä toiminnan osavuosikatsaus HEL T Päätös Lautakunta päätti merkitä tiedoksi vuoden 2013 ensimmäisen talousarvion toteutumisennusteen. Esittelijä Lisätiedot vs. virastopäällikkö Juhani Tuuttila Marja Sario, taloussuunnittelija, puhelin: marja.sario(a)hel.fi Liitteet 1 Käyttötalouden ennuste 2 Investointiosan ennuste 3 Tilakeskuksen investointiosan ennuste 4 Toiminnalliset tavoitteet 5 Osastojen katsaukset Otteet Ote Taske Päätösehdotus Lautakunta päättänee merkitä tiedoksi vuoden 2013 ensimmäisen talousarvion toteutumisennusteen. Esittelijä 5 21 ja -virasto Käyttötalous Toteutumisennuste on laadittu yhdistelmänä koko virastosta sekä erikseen kustakin talousarviokohdasta. Talousarvion toteutumisennusteen ensisijainen vertailuperusta on lautakunnan vuodeksi 2013 vahvistama toimintasuunnitelma ja tulosbudjetti. Kiinteistöviraston ensimmäisen ennusteen mukaan tulot ylittävät tulosbudjetin noin 9,8 milj. eurolla, ja menojen ennustetaan pysyvän tulosbudjetissa.

2 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/ (7) Taulukko 1. Kiinteistöviraston käyttötalous ml. tilakeskus Kiinteistövirasto ilman tilakeskusta Talousarviokohdan käyttötalouden tuloennuste ylittää tulosbudjetin 9,8 milj. eurolla. Tuloista ulkoisia maanvuokratuloja on 160,1 milj. euroa. Talousarviokohdan käyttötalouden menojen ennustetaan toteutuvan lähes tulosbudjetin mukaisina. Taulukko 2. Kiinteistöviraston käyttötalous ilman tilakeskusta Tilakeskus Tilakeskuksen käyttötalouden menojen ja tulojen ennustetaan toteutuvan tulosbudjetin mukaisesti. Taulukko 3. Tilakeskuksen käyttötalous

3 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/ (7) Avustukset asuintalojen hissien rakentamiseen Investoinnit, tulot Investoinnit, menot Menojen ennustetaan toteutuvan budjetin mukaisesti. Käyttötalouden ennusteet on esitetty liitteessä nro 1. Kiinteän omaisuuden myyntitavoite on talousarviossa 85 milj. euroa. Kamppi-Töölönlahden alueen osalta myyntitavoite on talousarviossa erikseen 9 milj. euroa. Alueen tonttien myynti toteutui vuonna 2012.Tavoitteen saavuttaminen on epävarmaa; ennuste tälle vuodelle on 60 milj. euroa. Kiinteistöjen ostoihin ja lunastuksiin käytettävä määrärahaennuste on 29 milj. euroa. AM-ohjelman mukaisen kohtuuhintaisen asuntotuotannon edistämiseksi ja Östersundomin aktiivisen maanhankinnan mahdollistamiseksi tarvitaan edellä mainitun lisäksi tänä vuonna vielä lisämääräraha. Alueiden käyttöönoton edellyttämiin selvityksiin ja toimenpiteisiin sekä tonttien rakennuskelpoisiksi saattamiseen arvioidaan käytettävän 16 milj. euroa. Täydennysrakentamiskorvauksiin arvioidaan käytettävän 3,5 milj. euroa. Rakennusinvestointeihin on käytettävissä yhteensä 206,4 milj. euroa. Määrärahaa ennustetaan käytettävän 192,3 milj. euroa eli 93 % käytettävissä olevasta määrärahasta. Uudisrakentamismäärärahaa on käytettävissä 65,7 milj. euroa, korjausrakentamismäärärahaa 135,2 milj. euroa ja kaupungintalokortteleiden kehittämismäärärahaa 5,5 milj. euroa. Hankkeita oli käynnissä noin 600 kappaletta, joista 10 suurinta hanketta käyttää määrärahaa noin 75 miljoonaa euroa. Nopealla aikataululla toteutettavia hankkeita on noin 300 kappaletta, kustannuksiltaan yhteensä 70 milj. euroa.

4 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/ (7) Irtaimen käyttöomaisuuden määräraha 1,1 milj. euroa ennustetaan käytettävän kokonaan. Taulukko 4. Investoinnit Investointiosan ennusteet on esitetty liitteessä nro 2. Tilakeskuksen investointiosan ennuste on esitetty liitteessä nro 3. Tavoitteiden toteutuminen Ennusteen mukaan viraston sitova tavoite luovutettu asuntorakennusoikeus ei toteudu. Muilta osin sitovien tavoitteiden ennustetaan toteutuvan. Taulukko 5. Sitovat tavoitteet Viraston kaikki toiminnalliset tavoitteet ja muut keskeiset suoritteet on esitetty osavuosikatsauksen liitteessä nro 4. Osastojen toiminta - yhteenveto Tonttiosaston toiminnan painopisteinä ovat sitovien toiminnallisten tavoitteiden saavuttaminen. Ulkoisten maanvuokrien sitova tavoite 158 milj. euroa ennustetaan saavutettavan. Toisena sitovana tavoitteena on

5 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/ (7) luovutettu asuntorakennusoikeus kem². Asuntorakentamisen tasaantuminen Jätkäsaaressa ja Kalasatamassa sekä Kruunuvuoren asuntorakentamisen aloittamisen siirtyminen valitusten johdosta vaikeuttavat sitovan tavoitteen toteutumista. Ennuste tällä hetkellä on kem². Talouden epävarmuudesta ja toimitilojen korkeasta vajaakäyttöasteesta johtuen toimitilatonttien kysyntä on ollut vähäistä. Toimitilatontteja tullaan luovuttamaan Pitäjänmäestä, Suutarilasta ja Kivikosta. Vanhojen ostoskeskusten kehittämistä jatketaan muun muassa Maunulassa, Laajasalossa, Lauttasaaressa ja Munkkivuoressa. Täydennysrakentamiskorvauksilla edistetään lisärakentamista kaupungin vuokratonteilla ja rahaa korvauksiin ennustetaan käytettävän noin 3,5 milj. euroa. Aktiivinen maanhankinta jatkuu painopisteenä Östersundom. Kaavamuutoksiin liittyvät maankäyttösopimukset neuvotellaan ja näistä ennustetaan saatavan noin 15 milj. euroa rahana ja maana. Pasilan keskuksen toteutuskilpailun sopimusneuvottelut saatetaan päätökseen kuluvan kevään aikana. Geoteknisten palvelujen kysyntä ylittää tällä hetkellä osaston käytettävissä olevat määrärahat. Lisämäärärahan tarve kaupungin omien hallintokuntien kysynnän tyydyttämiseksi on noin 0,5 milj. euroa. Ennuste on kuitenkin laadittu siten, että osasto säätää toimintansa vuosibudjetin puitteisiin. Tämä tarkoittaa sitä, ettei kaikkia tarvittavia pohjatutkimushankkeita kaupungin meneillään oleviin suunnittelu- ja rakennushankkeisiin voida toteuttaa. Uusia geoteknisiä projekteja on avattu maaliskuun loppuun mennessä 41 kpl. Vastaava luku edellisenä vuotena oli 57 kpl. Osasto on ollut asiantuntijana useissa hankkeissa, joista merkittävimpiä ovat Pisararadan suunnittelu, Keski-Pasilan aloituskorttelin kilpailutus, Länsimetro ja Kalasataman keskus. Osasto valmistelee yhdessä tonttiosaston kanssa asiakas- ja sidosryhmätilaisuutta, jossa esitellään valmistuneita ja vireillä olevia kestävän kehityksen hankkeita yhteistyökumppaneille. Kaupunkimittausosaston palvelujen kysyntä on vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana ollut jonkin verran viime vuotta vähäisempää. Tuloja ennustetaan saatavan noin euroa budjetoitua vähemmän. Käyttömenoissa ennustetaan noin euron ylitystä. Kehityshankkeiden osalta ovat osastoa alkuvuoden aikana eniten työllistäneet karttaohjelmiston versionvaihdon sekä koordinaatisto- ja korkeusjärjestelmäuudistuksen täydentävät jatkotyöt tuotanto- ja palvelutoiminnan vakiinnuttamiseksi normaaliin tasoon. Kaupungin sisäisissä palveluissa on kaikki osaston keskeisimmät aineistot siirretty uusiin järjestelmiin. Kuntarekisterin osalta on otettu tuotantokäyttöön uusi selainpohjainen toimitustietojärjestelmä. Osasto avasi maaliskuussa verkkopalveluun vapaaseen maksuttomaan käyttöön

6 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/ (7) Helsingin katuosoitteet ja niiden sijaintikoordinaatit sisältävän osoiteluetteloaineiston. Samassa yhteydessä julkaistiin avoimena aineistona myös voimaan tulleilla muutoksilla päivitetty hallinnollisen piirijaon kartta. Asunto-osaston sitova tavoite on Vapautuvien vuokra-asuntojen markkinointiaika, keskiarvo pv. Tavoitteen toteutuminen mitataan markkinointiaikana, joka on päivien lukumäärä asunnon vapautumisilmoituksesta ajankohtaan, jolloin asuntoa tarjotaan asiakkaalle. Toteumaluku ilmoitetaan keskiarvona. Toteutumisennuste on 5 päivää, kun sitova tavoite on enintään 7 päivää. Tilakeskuksen ennusteen mukaan sitova toimintakatetavoite on mahdollista saavuttaa. Ensimmäinen ennuste on vahvistetun tulosbudjetin mukainen. Sitovan tavoitteen toteutuminen (tyhjien tilojen osuus tilakannasta %) näyttää tässä vaiheessa myös mahdolliselta. Talonrakennusinvestointeihin osoitettua määrärahaa käytetään ennusteen mukaan 192,3 milj. euroa. Uudisrakentamisrahasta toteutuu ennusteen mukaan 95,6 %, korjausrakentamismäärärahoista 91,7 % ja kaupunkikortteleiden kehittämismäärärahasta 100 %. Vuonna 2013 korjausrakentamisessa panostetaan edelleen laajasti hallintokuntien teknisiin peruskorjauksiin ja -parannuksiin sekä etenkin sisäilmaongelmien ratkaisuun. Koulujen kosteusvaurio- ja sisäilmakorjaukset sekä perusparannushankkeet vievät 52 % korjausrakentamismäärärahasta. Asuntovuokraus-yksikössä luodaan tyhjien asuntojen seurantajärjestelmä vuoden 2013 aikana ja panostetaan asuntojen käytön tehostamiseen asuntojen tyhjillään olon minimoimiseksi. Sisäisten vuokrien läpinäkyvyyttä parannetaan ja tavoitteena on yhdenmukaistaa pääoma- ja ylläpitovuokrat kaikille hallintokunnille samojen perusteiden mukaisiksi. Energian säästämiseksi jatketaan kiinteistön hoidon energianhallintapalvelukokonaisuuden kehittämistä, toteutetaan kannattavaksi todettuja energiasäästöinvestointeja sekä noudatetaan uudis- ja peruskorjaushankkeissa energiatehokkaita ratkaisuja. Kaupungille tarpeettomien rakennusten myynti on käynnistynyt ja sitä jatketaan kiinteistölautakunnan päättämien periaatteiden mukaisesti. Kiinteistöviraston osastojen katsaukset on esitetty liitteessä nro 5. Esittelijä vs. virastopäällikkö

7 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/ (7) Juhani Tuuttila Lisätiedot Marja Sario, taloussuunnittelija, puhelin: marja.sario(a)hel.fi Liitteet 1 Käyttötalouden ennuste 2 Investointiosan ennuste 3 Tilakeskuksen investointiosan ennuste 4 Toiminnalliset tavoitteet 5 Osastojen katsaukset Otteet Ote Taske