Sivu 1. Sivistystoimiala. TA+muutokset 2015 TS 2017 TA 2016 TP 2014
|
|
- Reijo Ranta
- 7 vuotta sitten
- Katselukertoja:
Transkriptio
1 Sivistystoimiala Sivu 1 Tuloslaskelma TP 2014 TA+muutokset 2015 TA Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarv. ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Toimintakate Poistot ja arvonal Määrällinen henk.tarve Vakinainen henkilöstö Määräaik. henkilöstö Henkilöstö yhteensä Eläkkeelle jääviä, arvio Sivistystoimen visio Sivistyksen yhteistyöllä ja vastuullisuudella turvataan kuntalaisille hyvä tulevaisuus koko ihmisen elinkaarella. Toimialan strategia Sivistystoimen henkilöstö tuottaa laadukkaat palvelut asiakaslähtöisesti kuntalaisten hyvinvointia lisäten. Lasten ja nuorten kasvua, kehitystä ja oppimista tukevat palvelut tuodaan kasvuympäristöön. Sivistystoimen esimiehet rohkaisevat työmtekijöitä itsensä kehittämiseen ja olemassa olevien vahvuuksien käyttämiseen työssään. Sivistystoimessa henkilöstö kehittää toimintaa yhteisvastuullisesti ja kustannustietoisesti sekä edistää laaja-alaista yhteistyötä. Muutokset vuonna 2016 ja niiden vaikutus menoihin/tuloihin Menot Muutos Koulukuljetuskustannusten nousu Oppilashallintojärjestelmän kehittäminen Yläkoulun EMO-luokan perustaminen Palvelusetelin käytön vakiinnuttaminen Tammentuvan päiväkodin ja koulutilan valmistuminen Toiminnan kehittäminen kirjasto- ja kulttuuripalveeuroa
2 Sivistystoimiala Sivu 2 luissa Kirjastojärjestelmän uusiminen Koululaisten iltapäivätoiminnan laajeneminen Nuorten kesätyöllistämisen lisäys Tulot Päivähoitomaksujen korotus alkaen Sitovat toiminnalliset tavoitteet Kärkihanke tai strateginen linjaus Asukkaiden ja yhdistysten osallisuuden edistämienen Strategista linjausta toteuttava ohjelma Hyvinvointisuunnitelma Tavoite 1 Kuntalaisia osallistetaan palveluiden kehittämiseen ja suunnitteluun. Lisätään kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksia jo asioiden varhaisessa valmisteluvaiheessa Arviointitapa/mittari Yhteiset suunnittelutilaisuudet ja uusien osallistamiskokeilujen määrä Tavoitetaso 2016 Yksi uusi osallistamiskokeilu Tavoitetaso 2018 Kokeilujen määrä kasvaa 1-3 Kärkihanke tai strateginen linjaus Vahvistetaan kunnan vetovoimaa ja kilpailukykyä Strategista linjausta toteuttava ohjelma Palvelutuotanto-ohjelma Tavoite 2 Sivistystoimialan palveluita digitalisoidaan ja sähköinen asiakaspalvelu lisääntyy Arviointitapa/mittari Sähköisten lomakkeiden määrä Tavoitetaso 2016 Kaikki uudet tai päivitettävät lomakkeet saatetaan sähköisesti täytettävään muotoon Tavoitetaso 2018 Kaikki sivistystoimialan lomakkeet ovat sähköisesti täytettäviä ja luettavia Kärkihanke tai strateginen linjaus Ylläpidetään hyvinvointia edistäviä palveluja. Lasten ja nuorten palvelut viedään mahdollisimman lähelle heidän omaa kasvuympäristöään Strategista linjausta toteuttava ohjelma Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma
3 Sivistystoimiala Sivu 3 Tavoite 3 Vapaa-ajan palveluita liitetään osaksi koulupäivää Tavoitetaso 2016 Vähintään yksi kokeilukoulu Arviointitapa/mittari Kokeilujen määrä Tavoitetaso 2018 Kokeilutoiminta laajenee useampaan kouluun Kärkihanke tai strateginen linjaus Työttömyyden kasvun hallinta kunnan käytettävissä olevin toimenpitein Strategista linjausta toteuttava ohjelma Työllisyyspoliittinen ohjelma Tavoite 4 Edistetään nuorten työpajalta jatkosijoittumista yrityksiin Tavoitetaso 2016 Vähintää 5 nuorta saatu jatkosijoitettua yrityksiin Arviointitapa/mittari Yrityksiin jatkosijoitettujen nuorten määrä Tavoitetaso 2018 Nuorten jatkosijoittaminen yrityksiin on osa yritysten jokapäiväista toimintaa Kärkihanke tai strateginen linjaus Henkilöstön työhyvinvointi Strategista linjausta toteuttava ohjelma Henkilöstöohjelma Tavoite 5 Hyödynnetään henkilöstön osaamista monipuolisesti toimialan eri toiminnassa ja huolehditaan henkilöstön työhyvinvoinnista ja jaksamisesta Tavoitetaso 2016 vakituisen henkilökunnan vaihtuvuus on laskenut vuoteen 2014 verrattuna Arviointitapa/mittari Vakituisen henkilökunnan vaihtuvuuden lukumäärä Tavoitetaso 2018 Vakituisen henkilökunnan vaihtuvuus on laskenut vuoteen 2016 verrattuna
4 Sivistystoimiala Toiminnan kuvaus Sivistystoimi tuottaa kaikenikäisille kuntalaisille monipuolisia varhaiskasvatus-, koulutus-, nuoriso- sekä kirjasto- ja kulttuuripalveluja. Nurmijärven kunnan sivistystoimi mahdollistaa kuntalaisille oppimisen, sivistymisen ja elinikäisen kasvun. Toimintaympäristö ja sen muutokset - Toimialan tulevaisuuden visiointityö, yhteistyön lisääminen toimialan sisällä - Lainsäädännössä tapahtuvat muutokset: varhaiskasvatuslaki, nuorisolaki, kirjastolaki - Palveluverkkotoimikunnan työskentelyn tulokset - Palvelujen digitalisointi: sähköiset lomakkeet, mobiilikirjaus varhaiskasvatuksessa - Nuorisotakuun kehittämistyö Nuoristakuun kuntakokeilun ja Ohjaamo Keski- Uusimaa -hankkeen avulla - Nuorten työttömyyden kasvu - Perus- ja esiopetukseen ja lukiokoulutuksen uudet opetussuunnitelmat alkaen ja suunnitelmien jalkauttaminen - Varhaiskasvatussuunnitelman tekeminen mennessä - Hallitusohjelman vaikutukset toimintaan: varhaiskasvatuksessa subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaaminen, lapsiryhmän koko, päivähoitomaksujen korotus, aamu- ja iltapäivätoiminnan maksujen korotus, erillisten valtionavustusten poistuminen - Palvelusetelin käytön vakiintuminen varhaiskasvatuksessa vaihtoehtona perheille palvelujen järjestämisessä - Tammentuvan uusi päiväkoti ja koulutilat, - Karhunkorven koulun lisätilat ja peruskorjaus - Taaborinvuoren alueen toiminnan kehittäminen - Kuntalaisten osallisuuden lisääminen toiminnan suunnittelussa - Nurmijärven monitoimitalo Henkilöstösuunnitelma Sivistystoimialalle esitetään koulutuspalveluihin yhtä erityisluokanopettajan virkaa vuodelle 2016 yläkoulun EMO-luokkaan, yhtä luokanopettajan virkaa vuodelle 2016 perusopetuksen valmistavaan luokkaan ja yhtä psykiatrisen sairaanhoitajan tointa vuodelle 2016 yläkoulun EMOluokkaan. Lisäksi koulutuspalveluihin esitetään vuodelle 2017 virka-apulaisrehtorin virkaa Rajamäen yläasteelle ja kahden pysyväisluonteisiksi muuttuneiden tuntiopettajuuksien muuttamista viroiksi (näillä ei ole määrärahavaikutuksia). Kirjasto- ja kulttuuripalveluissa esitetään vuodelle 2017 perustettavaksi monitoimitalon markkinointia, tiedottamista ja muita kulttuurituottajan töitä varten yhtä markkinointisihteerin tointa, yhtä teknikon tointa ja lisäksi yhden osaaikaisen kulttuurituottajan vakanssin muuttamista kokoaikaiseksi ja yhden osa-aikaisen museoamanuenssin toimen muuttamista kokoaikaiseksi (tällä ei ole määrärahavaikutusta). Nuorisopalveluissa esitetään vuodelle 2017 yhtä uutta nuoriso-ohjaajan tointa monitoimitaloon ja vuodelle 2018 nuorisosihteerin tointa. Arviot eläkkeelle jäävistä työntekijöistä on esitetty henkilöstömäärän yhteydessä. Pääsääntöisesti eläkkeelle jäävien henkilöiden tilalle on palkattava uusi viranhaltija tai työntekijä. Arviot mahdollisesti täyttämättä jätettävistä tehtävistä vaihtelevat 2 4 vuosittain. Toimialan kustannuskehitys v
5 Sivistystoimiala
6 Sivistystoimiala
7 Hallinto- ja talouspalvelut Sivu 7 TP 2014 TA+muutokset 2015 TA Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Toimintakate, /asukas -17,33-17,37-19,10-18,85-18,85 Määrällinen henk.tarve Vakinainen henkilöstö Määräaik. henkilöstö Henkilöstö yhteensä Muutokset vuonna 2016 ja niiden vaikutus menoihin/tuloihin Menot Muutos Ei tiedossa olevia muutoksia. euroa Tulot ei tiedossa olevia muutoksia. Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset Sivistystoimen hallinto- ja talouspalvelut tuottaa laadukkaita tukipalveluja toimialan muille tulosalueille. Toimintaympäristö ja palvelut muuttuvat digitalisaation myötä kohti sähköisiä palveluja. Toiminnan painopistealue Painopistealueet ovat asiantuntijoiden tuottamat palvelut talous-, henkilöstö-, laskutus-, kuljetus-, päivähoitopäätös- ja oppilasasioissa sekä koulujen teknisten töiden tiloihin liittyvissä kalusto- ja irtaimistoasioissa. erilaisten hakulomakkeiden siirtäminen sähköiseen muotoon ja tietojen siirtyminen hakemisen yhteydessä tietojärjestelmiin.
8 Hallinto- ja talouspalvelut Sivu 8
9 Koulutuspalvelut Sivu 9 TP 2014 TA+muutokset 2015 TA Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Toimintakate, /asukas , , , , ,06 Määrällinen henk.tarve Vakinainen henkilöstö Määräaik. henkilöstö Henkilöstö yhteensä Muutokset vuonna 2016 ja niiden vaikutus menoihin/tuloihin Menot Tulot Muutos Yläkoulun EMO -luokan perustaminen Kotikuntakorvausten menojen kasvaminen Koulukuljetuskustannusten nousu Oppilashallinto-ohjelman kehittäminen Jäävuoromaksut ja jäähallikuljetukset Kotikuntakorvaukset Jäävuoromaksut ja jäähallikuljetukset euroa Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset Koulutuspalvelut vastaa perusopetuksen ja lukiokoulutuksen järjestämisestä ja kehittämisestä. Sen tehtäviin kuuluvat myös taiteen perusopetusta ja vapaata sivistystyötä järjestävien oppilaitosten tukeminen. Palvelut tuotetaan laadukkaasti ja kustannustehokkaasti. Nukarin koululle valmistuu Tammentuvan päiväkodin yhteyteen kaksi luokkatilaa ja tila oppilashuoltohenkilöstölle. Karhunkorven koulua peruskorjataan ja laajennetaan. Psyykkisesti oireilevien oppilaiden määrä kasvaa koko ajan. Kivenpuiston koulussa toimii alakouluikäisille oppilaille tarkoitettu EMO -luokka, johon ohjataan niitä oppilaita, jotka eivät tunneelämän vaikeuksien vuoksi pysty opiskelemaan omassa ryhmässä tai muussa erityisluokassa. Yläkouluikäisille oppilaille tarkoitettua EMO - luokkaa ei kunnassa ole, vaan vaikeimmista tunne-elämän häiriöistä kärsivät yläkouluikäiset oppilaat ohjautuvat Kellokosken sairaalan yhteydessä toimivan Kalliomaan sairaalakoulun polikliiniselle luokalle. Koulussa opiskelevat op pilaat asuvat kotonaan ja heidät kuljetetaan päivittäin kouluun. Vuonna 2014 Kalliomaan koulun polikliinisella luokalla opiskelevien oppilaiden kustannukset olivat noin euroa (koulupäivämaksut ja koulukuljetukset). Koska koulussa opiskelevien oppilaiden määrä kasvaa tasaisesti ja opiskeluajat ovat pidentyneet, on perusteltua perustaa kuntaan oma yläkouluikäisille oppilaille tarkoitettu EMO -luokka. Tällöin näiden oppilaiden opiskelusta aiheutuvia kustannuksia saadaan vähennettyä merkittävästi. Perusopetuksen opetussuunnitelma uudistuu alkaen. Keskeistä uudessa opetussuunnitelmassa on uusi oppimiskäsitys, joka korostaa oppilaan roolia aktiivisena toimijana ja
10 Koulutuspalvelut Sivu 10 oppimista vuorovaikutuksena. Uusina asioina kouluihin tuodaan käsitteet laaja-alainen osaaminen ja monialaiset oppimiskokonaisuudet. Perusopetukseen jaettavat valtion erityisavustukset tulevat vähenemään ja osittain kokonaan loppumaan (esim. ryhmäkokojen pienentämiseen jaettava erityisavustus). Myös lukiokoulutuksen opetussuunnitelmat ovat uudistumassa. Tavoitteena on, että nuorille annettavan lukiokoulutuksen perusteet ovat valmiina syyskuun 2015 lopussa ja niiden mukaan laaditut opetussuunnitelmat otetaan käyttöön viimeistään Tieto- ja viestintätekniikka otetaan asteittain käyttöön ylioppilaskirjoituksissa. Ensimmäisinä oppiaineina kirjoitetaan sähköisessä muodossa saksa, maantieto ja filosofia syksyllä Asteittain oppiaineita lisätään ja keväällä 2019 kaikki oppiaineet ovat sähköisten ylioppilaskirjoitusten piirissä. Toiminnan painopistealueet Paikallisen perusopetuksen opetussuunnitelman valmistuminen ja jalkauttaminen Paikallisen lukion opetussuunniteman valmistuminen ja jalkauttaminen Oppilaiden ja heidän huoltajiensa osallisuuden ja vaikuttamismahdollisuuksien lisääminen Koulutuspalveluiden visiointityön jatkaminen vuodelle 2020 ulottuvasta visiosta vuoteen 2030 Kouluverkon kehittäminen palveluverkkosuunnitelman linjausten pohjalta
11 Varhaiskasvatuspalvelut Sivu 11 TP 2014 TA+muutokset 2015 TA Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Toimintakate, /asukas -737,45-720,93-730,67-721,19-721,19 Määrällinen henk.tarve Vakinainen henkilöstö Määräaik. henkilöstö Henkilöstö yhteensä Muutokset vuonna 2016 ja niiden vaikutus menoihin/tuloihin Menot Muutos Jäävuoromaksut ja jäähallikuljetukset euroa Tulot Jäävuoromaksut ja jäähallikuljetukset Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset Varhaiskasvatus tuottaa määrällisesti riittävät lasten esiopetus-, päivähoito- ja avoimen varhaiskasvatuksen palvelut kuntalaisille laadukkaasti ja kustannustietoisesti. Esiopetus järjestetään yhteistyössä perusopetuksen kanssa.varhaiskasvatuspalvelut järjestetään kunnallisena ja yksityisenä palveluna huomioiden perheen valinnanvapaus. Palveluseteli mahdollistaa perheille tasavertaisen mahdollisuuden hakeutua yksityisten varhaiskasvatuspalveluiden piiriin. Avointa varhaiskasvatusta kehitetään kevyempänä vaihtoehtona niiden perheiden tarpeisiin, joille riittää kerhotoiminta. Lasten määrä on laskenut suuren kasvun vuosista ja pysynyt viime vuodet tasaisena. Hoitopaikkoja on ollut riittävästi tarpeeseen nähden. Palveluverkkoa voidaan kunnallisen päivähoidon osalta vielä harventaa. Mahdolliset muutokset toimintaympäristössä riippuvat siitä, miten ja milloin valtakunnalliset, hallituksen rakenneohjelmassa olevat muutokset toteutuvat. Näitä ovat mm. subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajoittaminen ja ryhmäkokouudistus, jotka opetusministerin ilmoituksen mukaan astuvat voimaan Toiminnan painopistealue Digitalisointi: kaikki lomakkeet sähköiseen muotoon Mobiilikirjaus lasten ja aikuisten sisäänkirjaamiseen päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa ja työvuorojen suunnitteluun. Sitä kautta mahdollistuu myös aikaperusteinen päivähoitomaksu Esiopetuksen opetussuunnitelman valmistuminen Kunnallisen palveluverkon kehittäminen
12 Varhaiskasvatuspalvelut Sivu 12 Varhaiskasvatuslain velvoittamana sekä lasten, että huoltajien osallisuuden lisääminen. Jatkuva laadun parantaminen
13 Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Sivu 13 TP 2014 TA+muutokset 2015 TA Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Toimintakate, /asukas -67,82-65,23-67,14-73,20-73,43 Määrällinen henk.tarve Vakinainen henkilöstö Määräaik. henkilöstö Henkilöstö yhteensä Muutokset vuonna 2016 ja niiden vaikutus menoihin/tuloihin Menot Muutos K-60 kulttuuriklubien jatko ulkopuolisen rahoituksen loputtua. Lasten teatteriviikon järjestäminen Aleksis Kiven syntymäkodin näyttelyjen uudistaminen Kirjaston sähköisten aineistojen tarjonnan lisääminen euroa Tulot Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset Kirjasto- ja kulttuuripalvelujen tulosalue koostuu kolmesta yksiköstä: kirjastosta, kulttuuripalveluista ja museosta. Kirjaston tehtävänä on kirjasto- ja tietopalvelujen järjestäminen. Kirjasto tukee elinikäistä oppimista ja kuntalaisten yhtäläisiä mahdollisuuksia tietojen ja taitojen kehittämiseen tarjoamalla asiakkaille monipuoliset ja uudistuvat kokoelmat. Kirjasto järjestää koululaisille kirjastonkäytön ja tiedonhaun opetusta sekä tukee osallisuutta järjestämällä maksutonta toimintaa ja tapahtumia. Kulttuuripalvelut edistää, tukee ja järjestää kulttuuritoimintaa kunnassa. Paikallisia kulttuuritoimijoita tuetaan vuosittain jaettavilla avustuksilla. Asukkaille järjestetään monipuolisia kulttuuritapahtumia eri puolilla kuntaa. Kulttuuripalvelut hallinnoi kunnan taidekokoelmaa. Museon perustehtävänä on kerätä, tallentaa, tutkia ja pitää näytteillä Nurmijärven historiaan liittyvää materiaalia. Museo antaa myös kulttuuriperintöopetusta, jonka tavoitteena on vahvistaa asukkaiden lähiympäristön ja paikallishistorian tuntemusta. Toiminnan painopistealue Digitalisointi: Uuden kirjastojärjestelmän ja asiakasliittymän hankinta sekä niiden mahdollistama palvelujen kehittäminen. Kokoelman hallintajärjestelmien kehittäminen ja kokoelmien parempi saavutettavuus. Sähköisten aineistojen tarjonnan lisääminen ja niiden tunnetuksi tekeminen. Aleksis Kivi verkkosivujen uudistaminen palvelemaan erityisesti koululaisia
14 Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Sivu 14 Taaborinvuoren alueen ja toiminnan kehittäminen. Aleksis Kiven syntymäkodin näyttelyn ja toiminnan uudistaminen. Kuntalaisten osallistaminen palvelujen kehittämiseen.
15 Nuorisopalvelut Sivu 15 TP 2014 TA+muutokset 2015 TA Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Toimintakate, /asukas -39,45-38,50-40,42-43,78-47,59 Määrällinen henk.tarve Vakinainen henkilöstö Määräaik. henkilöstö Henkilöstö yhteensä Muutokset vuonna 2016 ja niiden vaikutus menoihin/tuloihin Menot Muutos Koululaisten iltapäivätoiminnan avustukset Etsivän nuorisotyö- hankkeen kuntaosuus Nuorten kesätyöllistämismääräraha lisäys Nurmijärven osuus nuorisotakuun kuntakokeilussa euroa Tulot Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset Nuorisopalvelut tukee nuorten kasvua painottaen vastuullisuutta, osallistumista sekä itsestä ja ympäristöstä huolehtimista. Nuorisopalveluiden toimintaan sisältyy mm. nuorten harrastustoiminta, nuorisotalotoiminta, koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta, nuorten työllistäminen, ehkäisevä päihdetyö, nuorisovaltuusto sekä monialainen yhteistyö. Nuorisotyö on nuorten kohtaamista ja toimintaa nuorisolähtöisesti ryhmien ja yksilöiden parissa. Nuorisotyön perinteinen toimintaympäristö toimintaa nuorten vapaa-ajalla- on muuttunut kohdentuen kasvassa määrin nuorten työllistämiseen, kouluissa ja verkossa tehtävään nuorisotyöhön sekä monialaiseen yhteistyöhön. Nuorten pitkittynyt työttömyys lisää nuorten syrjäytymistä ja haastaa nuorisotyön muita työmuotoja. Toiminnan painopistealue Sosiaalisen median käytön laajentaminen nuorisotyössä Lomakkeiden siirtäminen sähköiseen muotoon Nurmijärven monitoimitalon toimintojen suunnittelu Nuorisotakuun kuntakokeilun ja Ohjaamo Keski-Uusimaa hankkeen avulla tuetaan nuorisotakuun kehittämistyötä Nuorten työttömyyden kasvu tuo merkittäviä haasteita tulevan vuoden toimintaan.
16 Nuorisopalvelut Sivu 16
Sivistystoimiala TA 2017 TP TA+muutokset 2016
Sivistystoimiala Tuloslaskelma TP +muutokset 2016 2017 2018 2019 Toimintatuotot 7 063 884 5 477 275 5 377 975 5 407 975 5 407 975 Myyntituotot 785 179 544 585 574 735 574 735 574 735 Maksutuotot 4 020
LisätiedotTalousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli
Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli 12.6.2015 Sisältö 1 Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli: Toimiala... 3 Toimiala... 3 Tuloslaskelma ja määrällinen henkilöstön tarve... 3 Toimialan
LisätiedotSivistystoimiala. TA+muutokset 2017 TA 2018 TP 2016 TS 2020
Sivistystoimiala Tuloslaskelma TP 2016 TA+muutokset 2017 TA 2018 2019 Toimintatuotot 6 131 611 5 377 975 5 086 965 5 107 965 5 107 965 Myyntituotot 638 953 574 735 574 735 574 735 574 735 Maksutuotot 3
LisätiedotPoistot ja arvonal
Sivistystoimiala Tuloslaskelma Tot. Ennuste Tot. Toimintatuotot 3 272 167 61 % 5 377 975 5 051 396 3 849 181 6 131 611 Myyntituotot 358 335 62 % 574 735 565 285 411 514 638 953 Maksutuotot 1 992 302 48
LisätiedotKehyslähtötilanne v.2018 Sivistystoimen toimiala
Kehyslähtötilanne v.2018 Sivistystoimen toimiala Kirsi Hyvämäki 18.5.2017 1 SUORITTEET JA HINNAT 2016 PAVE Kootaan huhtikuussa KUNNAN STRATEGIA ja strategisten tavoitteiden läpikäynti VÄESTÖEN -NUSTEET
Lisätiedot300 Sivistystoimen hallinto TA 2018 Tot Erotus Tot %
Siv.ltk 16.8.2018 LIITE 1 300 Sivistystoimen hallinto Toimintakulut -90521-17501 -73020 19,3 Henkilöstökulut -33421-11232 -22189 33,6 Palkat ja palkkiot -20300-8515 -11785 41,9 Henkilösivukulut -13121-2717
LisätiedotElinkeino- ja kuntakehityskeskus
TP TA+muutokset TA TS TS Tuloslaskelma 2015 2016 2017 2018 2019 Toimintatuotot 32 347 41 900 31 900 31 900 31 900 Myyntituotot 6 379 15 900 7 400 7 400 7 400 Maksutuotot 19 611 20 000 20 000 20 000 20
LisätiedotSivistyspalvelut tuottavat laadukkaita ja asiakaslähtöisiä palveluita, jotka lisäävät kuntalaisten hyvinvointia.
Outokummun kaupunki Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2018-2019 1 5.6 Tulosalue: Sivistyspalvelut Toimielin: Sivistyslautakunta Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja Toiminta-ajatus: Visio: Toiminta: Strategiset
LisätiedotTOIMIALOJEN KÄYTTÖTALOUS TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021
TOIMIALOJEN KÄYTTÖTALOUS TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021 KONSERNIHALLINTO Myyntituotot 6 157 227 8 139 700 7 191 900 6 927 900 6 927 900 Maksutuotot 2 712 527 1 603 400 2 401 000 2 401 000 2 401
LisätiedotSivistyslautakunta Siv.ltk LIITE 2
Sivistyslautakunta Siv.ltk 09.10.2018 LIITE 2 Toiminta-ajatus Padasjoen kunta tuottaa laadukkaita sivistystoimen peruspalveluita. Tavoitteena on kasvattaa lapsia ja nuoria vastuuntuntoiseen yhteiskunnan
LisätiedotToimintakate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 Vuosikate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048
1 Tuloslaskelma Tammikuu-Kesäkuu 2014 Laskenn. toteuma 50 % 19.8.2014 Tot 1-6/2014 TA 2014 Tot 2014-TA Tot % Tot 1-6/2013 2013 TP 510 Varhaiskasvatus 5001 Varhaiskasvatuksen hall. Toimintatuotot 0 0 0
LisätiedotTEHTÄVÄKUVA kehittäminen valtuuston asettamien päämäärien, strategisten päätösten ja tavoitteiden mukaisesti
TEHTÄVÄKUVA 2017 Toimiala/tulosalue/yksikkö: Tehtävänimike: Kelpoisuusehdot: Henkilön nimi: Välittömät alaiset: Esimiehen nimi ja tehtävänimike: Toimialan/tulosalueen/yksikön perustehtävä: Tehtävän tarkoitus
Lisätiedot300 Sivistystoimen hallinto TA 2016 Tot. Erotus Tot. %
300 Sivistystoimen hallinto Toimintakulut -81526-8888 -72638 10,9 Henkilöstökulut -26726-5596 -21130 20,9 Palkat ja palkkiot -18800-3628 -15172 19,3 Henkilösivukulut -7926-1968 -5958 24,8 Eläkekulut -7160-1795
LisätiedotHYVINVOINNIN TOIMIALAN ORGANISAATIORAKENNE
HYVINVOINNIN TOIMIALAN ORGANISAATIORAKENNE HYVINVOINNIN TOIMIALAN TOIMINTA JA TALOUS VUONNA 2018 Hyvinvointilautakunnan tehtävänäon vastata toimialansa palveluista kokonaisuutena ja palvelujen yhteensovittamisesta.
LisätiedotAjankohtaista Suomenkielisistä koulutuspalveluista Syksy 2017
Ajankohtaista Suomenkielisistä koulutuspalveluista Syksy 2017 Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå Jari Kettunen Koulutusjohtaja Suomenkielisen koulutusjaosto TEHTÄVÄT Hallintosäännön mukaan koulutusjaostot:
LisätiedotTP Budjetti Budjetti Muutos %
Mäntyharjun kunta Sivu 1 Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen 13:52:24 SIVISTYSLAUTAKUNNAN HALLINTO 2013- Henkilöstökulut -35 439-47 360-86 260 82,1 Palvelujen ostot -52 352-53 820-42 260-21,5 Aineet, tarvikkeet
LisätiedotVarhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat Kati Costiander Opetushallitus
Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat 20.9.2016 Kati Costiander Opetushallitus Yleissivistävä koulutus ja varhaiskasvatus uudistuu: Opetussuunnitelmatyö 2012-2017 2012 2013
LisätiedotTavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,
SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan
LisätiedotTalousarvio 2016 Toimenpiteet/suunnitelma tavoitteiden saavuttamiseksi
Talousarvio 2016 Toimenpiteet/suunnitelma tavoitteiden saavuttamiseksi Tuloslaskelma / ulkoiset Tammikuu-Joulukuu 2016 30 Varhaiskasvatus Toteutunut 2015 Talousarvio 2016 Muutos 2016-2015 Toimintatuotot
LisätiedotTOIMINTAKATE , ,87-666,87 101,2
Sastamalan kaupunki Talousarviovertailu 1 SIVU 1 3710 ELÄMÄNLAADUN HALLINTO * Palkat ja palkkiot 24.500,00-18.901,04-5.598,96-77,1 * Eläkekulut 2.700,00-2.389,25-310,75-88,5 * Muut henkilösivukulut 700,00-4.433,01-3.733,01
LisätiedotSivistystoimiala. Toimialan visio. Kohdataan, Kokeillaan ja Kehitettään yhdessä
Sivistystoimiala Tuloslaskelma TP 2017 TA+muutokset 2018 Esitys TA 2019 2020 2021 Toimintatuotot 5 155 005 4 486 965 4 658 391 4 658 391 4 663 391 Myyntituotot 605 469 574 735 892 091 892 091 892 091 Maksutuotot
LisätiedotSivistyslautakunta. Hallinto
Sivistyslautakunta Toiminta-ajatus Padasjoen kunta tuottaa laadukkaita sivistystoimen peruspalveluita. Tavoitteena on kasvattaa lapsia ja nuoria vastuuntuntoiseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä tukea kaikkia
LisätiedotORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA
TOIMINTA-AJATUS Sivistystoimen tuottamat laadukkaat perus- ja hyvinvointipalvelut vaikuttavat merkittävällä ja positiivisella tavalla maaseutukaupungin asukkaiden elämänhallintaan ja laatuun sekä viihtyvyyteen.
LisätiedotVasite -tiimi on Utajärven kunnan vapaan sivistystyön ja vapaa-aikapalveluiden henkilöstön tiimi.
Sivistyspalvelut Liite 1/28.10.2014 Utajärven kunnan sivistyspalvelut tarjoaa osaavan organisaationsa ja verkostoituneen palvelurakenteensa avulla kuntalaisille kehittyneet, asiakaslähtöiset palvelut,
LisätiedotVarhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat
Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat Kumppanuusfoorumi Tampere 25.8.2016 Pia Kola-Torvinen Opetushallitus Suomessa varhaiskasvatuksella on pitkä ja vahva historia Pojat leikkimässä
Lisätiedot* Asiakaspalveluiden ostot , ,6
Säkylän kunta Sivistyslautakunta SIVU 1 71 Siv. hallinto ja tukipalvelut * Myyntituotot 732.125 0 732.125 673.526,15 58.599 92,0 * Tuet ja avustukset 1.000 0 1.000
LisätiedotSivistystoimi. Tilinpäätös 2017 Käyttösuunnitelma 2018
Sivistystoimi Tilinpäätös 217 Käyttösuunnitelma 218 1 8 1 6 1 4 1 2 1 8 6 4 2 VARHAISKASVATUS Varhaiskasvatus, toimintatuotot TP217/TA217, Tuet ja avust., vuokrat TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Maksutuotot
LisätiedotTuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu Opetus ja kultt.toimen hallin
Tammikuu-Joulukuu 4110 Opetus ja kultt.toimen hallin Ta Toimintatuotot 800 0 800 785 15 98,1 Myyntituotot 600 0 600 518 82 86,4 Muut toimintatuotot 200 0 200 267-67 133,5 Toimintakulut -223 277-2 096-225
LisätiedotSIILINJÄRVEN KUNTA Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu Tulosalue: 410 OPETUSPALVELUT :50:30
SIILINJÄRVEN KUNTA Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 123 2013 Tulosalue: 410 OPETUSPALVELUT 16.10.2017 10:50:30 Myyntituotot 670 905 636 575 602 290 602 290 602 290 Maksutuotot 50 946 52 035
LisätiedotNurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö
Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö www.nurmijarvi.fi Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö Sisällysluettelo 1. Sivistystoimen toimialan toiminta-ajatus... 1 2. Toimielimien
Lisätiedot50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja
50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan
LisätiedotTulosyksikkö Prosessi Tavoite Strategianäkökulma A P T H 211 Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen edistäminen
TOIMIELIN SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSTOIMEN HALLINTO 211Sivistystoimen hallinto Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen Osaamisen, harrastamisen ja kulttuurin Terveyden ja elämänhallinnan Strategianäkökulmat:
LisätiedotKASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS 2016
KARKKILAN KAUPUNKI KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS 2016 Kasvatus- ja opetuslautakunta Kasvatus- ja opetuslautakunnan tehtävänä on huolehtia koulutuksen ja varhaiskasvatuksen järjestämisestä.
LisätiedotKoulutus Kansalaisopiston ja taidekoulun opetuksen, näyttelyjen, konserttien ym. tilaisuuksien järjestäminen ja kehittäminen
Ii- instituutti liikelaitos Johtokunta 4.11.2014, liite 1. Ii-instituutti -liikelaitoksen johtokunnan toimintasuunnitelma: Koulutus Kansalaisopiston ja taidekoulun opetuksen, näyttelyjen, konserttien ym.
Lisätiedot:55 sivu 1(5) TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-1/2019. Talousarviomuutokset. Talousarvio
26. 2. 2019 14:55 sivu 1(5) 500 VARHAISKASVATUS Alkuperäinen MYYNTITUOTOT 20 944 0 20 944 0-20 944-100,0 % 0,0 % MAKSUTUOTOT 348 905 0 348 905 38 715-310 190-88,9 % 11,1 % YHTEENSÄ 369 849 0 369 849 38
LisätiedotArvioinnin tekeminen esiopetuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen opetussuunnitelmien käyttöönottoprosesseista.
HALLINTO Toiminta-ajatus Hallinto luo hyvät edellytykset sivistyspalvelujen tuottamiselle, ohjaa ja seuraa yksiköiden toimintaa hyväksyttyjen tavoitteiden toteuttamiseksi. Hallinto huolehtii varhaiskasvatuksen,
Lisätiedot50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja
50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan
LisätiedotNuorisolain uudistaminen koulutoimen näkökulmasta. Oulu
Nuorisolain uudistaminen koulutoimen näkökulmasta Oulu 1.9.2016 1 Nuorisolaki 2 Lain tavoite Tämän lain tavoitteena on: 1) edistää nuorten osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä kykyä ja edellytyksiä
LisätiedotJyväskylän varhaiskasvatuspalvelut. Maija-Riitta Anttila Kuntajakoselvitys Varhaiskasvatus-, opetus- ja kulttuuriasiantuntijaryhmä 23.10.
Jyväskylän varhaiskasvatuspalvelut Maija-Riitta Anttila Kuntajakoselvitys Varhaiskasvatus-, opetus- ja kulttuuriasiantuntijaryhmä 23.10.2013 28.10.2013 Tietoja pähkinänkuoressa 0-6 - vuo(aita n. 11 300
LisätiedotToimialan ajankohtaiset
Toimialan ajankohtaiset 7.6. 2017 Taloustilanne Toukokuu/2017 Tulosyksikkö 1000SIVISTYS 1000SIVIST YS Sivistystoimiala Sivistystoimi ala TA 2017 TP 2016 (EUR) (EUR) 1000SIVISTYS Sivistystoimiala 1000SIVIST
LisätiedotTALOUSARVIO 2018, TALOUSSUUNNITELMA -2021, kaupunginhallitus
TALOUSARVIO 2018, TALOUSSUUNNITELMA -2021, kaupunginhallitus Käyttötalousosa Yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: hallinto- ja kehitysjohtaja Sinikka Malin TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 146 898 1 121 390 1
Lisätiedot2 Hyvinvointi talousarvio 2017 ja henkilöstömäärä
Toimiala: toimialajohtaja HYVINVOINTI Hyvinvointijohtaja 2,1 hlöä Toimialan keskitetyt palvelut mm. henkilöliikennesihteeri 31.12.2017 saakka Palvelualueet: palvelualuejohtajat HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN
LisätiedotKajaanin varhaiskasvatus SK
Kajaanin varhaiskasvatus 2014- SK 15.05.2014 Valtakunnalliset suuntaukset 2013- Varhaiskasvatuksen tulevaisuuden tarpeiden arviointia vaikeuttaa: Valmistelussa laki varhaiskasvatuksesta. Lakiesitys tulee
LisätiedotJohtamisen kehittäminen koko toimialalle jatkuu. Kehittämisessä huomioidaan henkilöstövaihdokset.
Sivistyslautakunta Toiminta-ajatus Padasjoen kunta tuottaa laadukkaita sivistystoimen peruspalveluita. Tavoitteena on kasvattaa lapsia ja nuoria vastuuntuntoiseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä tukea kaikkia
LisätiedotPäijät-Hämeen kuntien yhteistyö sivistyspalvelut. 13.2.2013 Anjariitta Carlson
Päijät-Hämeen kuntien yhteistyö sivistyspalvelut Päijät-Hämeen kuntien yhteistyö sivistyspalvelut Yhteistyö on toiminnallista kehittämistä Kehittämistoimenpiteistä päätetään yhdessä - jokainen kunta tekee
LisätiedotSivistys- ja hyvinvointitoimiala. Esitys TA 2020 TP TA+muutokset 2019
Sivistys- ja hyvinvointitoimiala Tuloslaskelma TP 2018 TA+muutokset 2019 Esitys TA 2020 2021 2022 Toimintatuotot 5 194 495 4 870 851 4 952 835 4 952 835 4 952 835 Myyntituotot 947 879 904 551 847 535 847
LisätiedotTehtäväalue: Hyvinvointi LIITE 1
Tehtäväalue: 210501 Hyvinvointi LIITE 1 Hyvinvointilautakunnan tehtävät ja toimivalta Lautakunta johtaa ja kehittää hyvinvointitoimialaa (aikaisemmat kirjasto- ja kulttuuritoimen ja vapaa-aikatoimen toimialat)
LisätiedotTOIMINNALLISET TAVOITTEET 2014
TOIMINNALLISET TAVOITTEET 2014 Hallintokunta Sitovuustaso Kustannuspaikka Vapaa-aikalautakunta Liikunta ja urheilu 434, 437, 445 ja 465 Järjestetään monipuolisia liikuntamuotoja eri-ikäisille kuntalaisille.
LisätiedotKULTTUURI-, NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT
KULTTUURI-, NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT Toiminta-ajatus Uudenkaupungin kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalvelun yksiköt tuottavat kuntalaisille hyvinvointia lisääviä ja tukevia palveluita. Ne tarjoavat
LisätiedotSivistystoimen talousarvio vuodelle
Sivistystoimen talousarvio vuodelle 2019 30.10.2018 Sivistystoimi Polvijärven kunnan sivistystoimen alle kuuluvat varhaiskasvatus ja lastenhoidon tuet, esi-ja perusopetus, aamu- ja iltapäivätoiminta, lukiokoulutus
LisätiedotUUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Koulutuslautakunta 30.9. HALLINTO Toiminta-ajatus Hallinto luo hyvät edellytykset sivistyspalvelujen tuottamiselle,
LisätiedotSIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA
1 (5) SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA Vapaa-aikapalvelut Nuorisotoimi Tilivelvolliset: sivistys- ja vapaa-aikalautakunta, sivistysjohtaja, vapaa-aikapäällikkö Toiminta-ajatus Nuorisotoimi tukee nuorten
LisätiedotKasvatus- ja opetuslautakunta
Kasvatus- ja opetuslautakunta Toiminnan sisältö ja laajuus Sisältö: Laajuus kulut /tuotot Hallintopalvelut: Hallinto-, talous- ja suunnittelupalvelut Yleissivistävä opetus: Perusopetus ja lukiokoulutus
LisätiedotUUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-8/2010
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-8/ SIVISTYSPALVELUKESKUS SIVISTYSPALVELUKESKUKSEN HALLINTO Toiminta-ajatus Hallinto luo hyvät edellytykset sivistyspalvelujen tuottamiselle,
LisätiedotROVANIEMEN KAUPUNKI, KOULUTUSLAUTAKUNTA TALOSARVION TOTEUTUMISEN SEURANTA ROVANIEMEN KAUPUNKI KOULUTUSLAUTAKUNTA Talousraportti 2017
2017 ROVANIEMEN KAUPUNKI, KOULUTUSLAUTAKUNTA ROVANIEMEN KAUPUNKI KOULUTUSLAUTAKUNTA Talousraportti 2017 1 SISÄLLYS 1 KOULTUSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ... 1 1.1 KOULUTUSLAUTAKUNNAN TALOUDEN TOTEUMA PALVELUALOITTAIN...
LisätiedotKasvatus- ja opetuslautakunta Liite 1 60
Kasvatus- ja opetuslautakunta 30.11.2017 Liite 1 60 Kasvatus- ja opetuslautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 10/ 2017, ulkoiset ja sisäiset erät Johdon Johdon Johdon TULOSLASKELMA JA TP 2016 TA Lokakuu
LisätiedotSAVITAIPALEEN KUNTA Budjettiyhteenveto :03:37
200 Sivistystoimen hallinto Liiketoiminnan myyntituotot -52 179-52 000-25 997-52 000 Yleishallinnon maksut Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOIMINTATULOT (ulkoiset) -52 179-52 000-25 997-52 000 Palkat
LisätiedotSivistyslautakunta 28.08.2014 Liite 80 Tark. /
SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA 2014-2018 Siikajoen kunnan sivistystoimen strategia on ohjeellinen, suunnittelua ja päätöksentekoa ohjaava asiakokonaisuus, joka muodostuu yhdeksästä tulosalueesta. Toteuttaminen
Lisätiedot50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja
50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan
LisätiedotAjankohtaista opetushallinnosta
Ajankohtaista opetushallinnosta Pääjohtaja Aulis Pitkälä Rovaniemi 13.9.2016 Yleissivistävä koulutus uudistuu: Opetussuunnitelmatyö 2012-2018 2013 2014 2015 2016 2017 2018 si-, perus- ja lisäpetuksen ops-perusteet
LisätiedotSivistyslautakunta Käyttösuunnitelma 2013 Liite sivistyslautakunta
1 SIVISTYSLAUTAKUNTA 24 447 941 MENOT 25 617 800 25 934 500 25 898 100 26 106 631 4,8 % 1,2 % -0,1 % 100,8 % 2 269 241 TULOT 1 962 000 2 125 790 2 125 800 2 347 460-13,5 % 8,3 % 0,0 % 110,4 % 22 178 700
LisätiedotSivistystoimialan talousarvio 2018 Palvelut, talous, kasvutekijät, säästöt, liikkumavara ja kehittäminen. Kaupunginhallituksen seminaari 3.10.
Sivistystoimialan talousarvio 2018 Palvelut, talous, kasvutekijät, säästöt, liikkumavara ja kehittäminen Kaupunginhallituksen seminaari 3.10.2017 Palveluohjelma 2018 Toimintaympäristön muutokset: Varhaiskasvatus:
LisätiedotSivistystoimiala opetus
Sivistystoimiala opetus PALVELU MITTARI TP 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 Perusopetuspalvelut Peruskoulut kpl 24 23 23 23 Oppilaita kpl 5 903 5 891 5 860 5 860 * joista erityistä tukea tarvitsevia kpl 431
LisätiedotSÄÄD Ö SK O K O E L M A
1 (5) Kotkan kaupungin SÄÄD Ö SK O K O E L M A 2019 Nro 11 VARHAISKASVATUKSEN VASTUUALUEEN TOIMINTASÄÄNTÖ (Hyväksytty hyvinvointilautakunnassa 5.3.2019) YLEISTÄ 1 Soveltamisala 2 Toiminta-ajatus Hyvinvointilautakunnan
LisätiedotLautakunta edustaa kuntaa ja käyttää kunnan puhevaltaa toimialaansa kuuluvissa asioissa.
29 Koululautakunnan tehtävät ja toimivalta Koululautakunta johtaa ja kehittää alaistaan toimialaa ja vastaa palveluiden tuloksellisesta järjestämisestä. Lautakunta seuraa ja arvioi palvelujen vaikuttavuutta
LisätiedotPerusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit
Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta Kuvaus Hyvin järjestetty aamu- ja iltapäivätoiminta tukee koulun perustehtävää
Lisätiedot30 SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA 360 VAPAA-AIKAPALVELUT 3600 NUORISOTOIMI
1 (5) 30 SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA 360 VAPAA-AIKAPALVELUT 3600 NUORISOTOIMI Tilivelvolliset: Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta, sivistysjohtaja, vapaa-aikapäällikkö Toiminta-ajatus Nuorisotoimi
LisätiedotToimialojen nostot KJ-TOIMIALA HYVINVOINTITOIMIALA SIVISTYSTOIMIALA VAPAA-AIKATOIMIALA YMPÄRISTÖTOIMIALA KIINTEISTÖTOIMIALA V-S ALUEPELASTUS
Toimialojen nostot KJ-TOIMIALA HYVINVOINTITOIMIALA SIVISTYSTOIMIALA VAPAA-AIKATOIMIALA YMPÄRISTÖTOIMIALA KIINTEISTÖTOIMIALA V-S ALUEPELASTUS Sivistystoimialan nostot 2017 Uuden perusopetuksen opetussuunnitelman
LisätiedotVARHAISKASVATUKSEN JA PERUSOPETUKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ ALKAEN
1 (5) VARHAISKASVATUKSEN JA PERUSOPETUKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ 1.8.2016 ALKAEN 1 Toiminta-alue 2 Organisaatio Tuotantoalueen laadukas varhaiskasvatus ja perusopetus rakentavat lapsen ja nuoren tulevaisuutta.
LisätiedotKunnanhallitus Selvityspyyntö / sivistystoimi
Kunnanhallitus 12.9.2016 Selvityspyyntö 27.6.2016 / sivistystoimi - v. 2016 Tähän meno- tarvittaessa ja tulokehitys otsikko - palveluiden ostojen kehitys varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen osalta erilliset
LisätiedotTAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ
TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 LUKU...2 TOIMINNAN YLEISET PERUSTEET...2 1 Toiminta-ajatus...2 2 LUKU...2 ORGANISAATIO...2 2 Lautakunnat...2 3 Lautakunnan kokoonpano...3
LisätiedotTilivelvolliset: sivistys- ja vapaa-aikalautakunta, sivistysjohtaja, vapaa-aikapäällikkö
1 (5) SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA VAPAA-AIKAPALVELUT NUORISOTOIMI vastuuhenkilö: nuoriso-ohjaaja Tilivelvolliset: sivistys- ja vapaa-aikalautakunta, sivistysjohtaja, vapaa-aikapäällikkö Toiminta-ajatus
LisätiedotTalousarv. 2016. 003006 Opetussuunnitelma 2014-2016 0003 TULOSLASKELMA. 4000 TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut -4 000 4300 Palvelujen ostot -4 688
Joroisten kunta Sivu 1 07.01. Ulkoinen/Sisäinen 01.01. - 31.12. 003006 Opetussuunnitelma 2014-4001 Henkilöstökulut -4 000 4300 Palvelujen ostot -4 688-8 688 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -8 688 6999 VUOSIKATE
LisätiedotSivistyspalvelut. Tarkastuslautakunta / / 2013
Sivistyspalvelut Tarkastuslautakunta 17.12.2014 164 / 00.02.01 / 2013 Perustiedot Sivistyspalveluihin kuuluu: Varhaiskasvatus ( perhepäivähoito, päiväkotihoito ja esiopetus) Perusopetus Lukio Vapaa sivistystyö:
LisätiedotUUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2013 ja taloussuunnitelma
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2013 ja taloussuunnitelma 2013-2015 Koulutuslautakunta 26.9.2012 HALLINTO Toiminta-ajatus Hallinto luo hyvät edellytykset sivistyspalvelujen tuottamiselle, ohjaa ja
LisätiedotTuloslaskelma (valitut yksiköt peräkkäin) 1-4 / 2018 Valitut tositesarjat: 10000,11000
Tuloslaskelma (valitut yksiköt peräkkäin) 1-4 / Valitut tositesarjat: 10000,11000 162 16250 nimi 16250 HYVINVOINTILAUTAKUNTA 1 30 TOIMINTATUOTOT 80 050 20 878,45 80 050 26,08% 300 Myyntituotot 2 000 258,17
Lisätiedotajantasaisilla turvallisuussuunnitelmilla (0-100%) 100
3.2 Sivistystoimen tulosalue Tilivelvollinen sivistysjohtaja Jorma Harju 3101 Sivistystoimen hallinto Sivistystoimi tukee kaustislaisten kehittymistä hyvinvoiviksi ja monipuolisiksi tulevaisuuden osaajiksi
LisätiedotTa 2018 Tot Tot. % Tot. 2017
Tuloslaskelma Tammikuu-Elokuu 2018 Tulosalue: 660, 690 Summatasot: Vastuualue 7.9.2018 Ta 2018 Tot. 2018 Tot. % Tot. 2017 Muutos% 2017-2018 Ennuste 31.12.2018 TP 2017 6610 Yhteiset palvelut Toimintatuotot
LisätiedotOPS 2016 tietoisku: Uudistuvat opetussuunnitelman perusteet esiopetuksessa ja perusopetuksessa
OPS 2016 tietoisku: Uudistuvat opetussuunnitelman perusteet esiopetuksessa ja perusopetuksessa EDUCA 24.1.2014 Irmeli Halinen ja Arja-Sisko Holappa Opetushallitus Verkkosivut: oph.fi/ops2016 Etusivun uutiset
LisätiedotVuoden 2012 talousarvio / palvelusopimus / Opetus- ja varhaiskasvatuspalvelut
Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 76 05.10.2011 Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 87 19.10.2011 Vuoden 2012 talousarvio / palvelusopimus / Opetus- ja varhaiskasvatuspalvelut Opetvarh 76 Sivistys-
Lisätiedot2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA
2. KASVATUS JA OPETUSLAUTAKUNTA TULOSLASKELMA TP 2 TA 22 TA 23 TA 2 TA 2 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 72 7 32 7 69 6 MAKSUTUOTOT 3 3 76 9 2 9 TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT SISÄISET TULOT TOIMINTATUOTOT
LisätiedotToimenpide Sitova tavoite Mittari/ Sähköiset kyselyt. Asukastilaisuudet. Oppilaskuntaja nuorisovaltuustotoiminta. Lautakuntien avoimet kokoukset
Sivistystoimiala Sivu 1 Laatija: Sivistystoimenjohtaja Tiina Hirvonen Tuloslaskelma Tot. 2015 Tot.% TA+muut. 2015 TP 2015 Ennuste Tot. 2014 TP 2014 Toimintatuotot 4 446 158 75 % 5 919 174 5 919 174 4 697
LisätiedotSelite TP 2017 TA 2018 Kyj:n esitys Muutos % ta 2018 Muutos % tp 2017
114 Tulosalue: 16 Hallinto- ja tukipalvelut Myyntituotot -122947-124000 -124000 0,9 Jäsenkuntien maksuosuudet Maksutuotot Tuet ja avustukset -33392-15200 -30200 98,7-9,6 Muut toimintatuotot -33846-29000
LisätiedotValmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäin)
n nimi 8/ 1621 Focus-projektit 10 40 TOIMINTAKULUT -88 563-276 487-276 487-45 099-1,54% 400 Henkilöstökulut -74 494-64 934-64 934-21 641-0,45% 430 Palvelujen ostot -13 974-202 072-202 072-17 487-0,24%
LisätiedotUUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KULTTUURIPALVELUT
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-8/ Kulttuurilautakunta 28.9. Toiminta-ajatus Kulttuuripalvelujen keskeisenä tavoitteena on osaltaan vahvistaa kaupunkilaisten identiteettiä
LisätiedotVESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA
VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA 2015-2020 Sivistystoimen palvelut Varhaiskasvatus: perhepäivähoito, ryhmäperhepäivähoito, päiväkoti, esiopetus Perusopetus: Vesannon yhtenäiskoulu, 1-9 lk Lukio: Vesannon
LisätiedotTilinp TA+MUUT K-SUUNN
Pelkosenniemen kunta Sivu 1 00000505 OPETUSTOIMI 00005000 Hallinto 3300 Tuet ja avustukset 252 252 4001 Henkilöstökulut -40 442-45 000-24 980 4300 Palvelujen ostot -8 627-8 000-6 350 4500 Aineet, tarvikkeet
LisätiedotTALOUSARVIO JA MUUTOS. TOIMINTATUOTOT Myyntituotot TOIMINTATUOTOT yhteensä
Käyttötalous ja poistot tehtäväalueittain 4/2019 KONSERNIHALLINTO 100 Vaalit TALOUSARVIO 2019 TALOUS- ARVIO- MUUTOS TALOUSARVIO JA MUUTOS TOTEUTUMA huhtikuu, 2019 TOT-% POIKKEAMA Myyntituotot 264 000 264
LisätiedotKuukausiraportti 10/2017. Kasvatus- ja opetuslautakunta
Kuukausiraportti 10/2017 Kasvatus- ja opetuslautakunta Talousraportti 10/2017, laskennallinen toteutuma 83,3% Tulosyksikkö 1000SIVISTYS 1000SIVISTYS 1000SIVISTYS 1000SIVISTYS 1000SIVISTYS 1000SIVISTYS
LisätiedotSivistyslautakunnan seminaari Ohjausryhmä Johtoryhmä Sivistyslautakunta Liite no 2
SIVISTYSTOIMEN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT vv. 2016- Kriittiset menestystekijät: Asiat, joissa on onnistuttava, jotta tavoitteet toteutuisivat. Kriittiset menestystekijät ovat tärkeitä ja sellaisia joihin
LisätiedotRuokolahden kunta Sivistystoimen johtosääntö 1 (8) 56100 Ruokolahti Voimaan 1.1.2009 (kv 15.12.2008/ 59) muutos 1.8.2010 (kv. 21.6.
Ruokolahden kunta Sivistystoimen johtosääntö 1 (8) 1 Soveltaminen Tämä johtosääntö kattaa sivistystoimen päävastuualueen. Johtosäännön määräyksiä sovelletaan opetus- ja kulttuuritoimeen, varhaiskasvatukseen
Lisätiedot2.1. Hyvinvointipalvelut
2.1. Hyvinvointipalvelut Tulosalueet: Toiminta-ajatus Hyvinvoinnin hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Hyvinvointipalvelujen tehtävänä on eri-ikäisten kuntalaisten hyvinvointitarpeiden
LisätiedotToimialan ajankohtaiskatsaus/ marraskuu 2018
Toimialan ajankohtaiskatsaus/ marraskuu 2018 Taloustilanne marraskuun lopussa Laskennallinen toteutuma 91,6% Tulosyksikkö 1000SIVISTYS 1000SIVISTYS 1000SIVISTYS 1000SIVISTYS 1000SIVISTYS Sivistystoimiala
LisätiedotSivistys osasto- Sipoo Osavuosikatsaus tammi-elokuu 2015
Sivistys osasto- Sipoo Osavuosikatsaus tammi-elokuu 2015 3.5 SIVISTYSVALIOKUNTA VASTUUALUE: KOULUTUS, VARHAISKASVATUS JA VAPAA-AJANTOIMINTA VASTUUHENKILÖ: Sivistysjohtaja Sivistysosasto Ta+muutos Toteutunut
LisätiedotLasten ja nuorten osallisuuden niveltäminen osaksi kaupungin toimintaa
6. TAVOITTEET, TOIMENPITEET JA VASTUUTAHOT 1 Toimenpide-ehdotukset ovat syntyneet jyväskyläläisille lapsille ja nuorille tehtyjen alkukartoitusten, Jyväskylän kaupungin palvelualueille tehtyjen kyselyjen
LisätiedotSivistyslautakunta Käyttösuunnitelma 2014 Liite sivistyslautakunta
1 SIVISTYSLAUTAKUNTA 25 681 771 MENOT 26 110 097 25 619 700 24 989 700 25 449 864 1,7 % -1,9 % -2,5 % 101,8 % 2 344 973 TULOT 2 347 557 2 155 800 2 165 800 2 207 619 0,1 % -8,2 % 0,5 % 101,9 % 23 336 798
LisätiedotSivistyslautakunta Käyttösuunnitelma 2013 Liite sivistyslautakunta
1 SIVISTYSLAUTAKUNTA 24 447 941 MENOT 25 617 800 25 934 500 25 834 500 26 025 986 4,8 % 1,2 % -0,4 % 100,7 % 2 269 241 TULOT 1 962 000 2 125 790 2 125 800 2 347 557-13,5 % 8,3 % 0,0 % 110,4 % 22 178 700
LisätiedotSivistysosasto. Toiminta- ja palveluajatus
Sivistysosasto Toiminta- ja palveluajatus Sivistyslautakunnan tehtävänä on johtaa kunnan opetus-, kulttuuri- ja vapaa-aikatointa ja vastata palvelujen järjestämiseen liittyvistä tehtävistä varhaiskasvatuksen,
LisätiedotSIVISTYSTOIMEN OSAVUOSIRAPORTTI
SIVISTYSTOIMEN OSAVUOSIRAPORTTI 1.1. 3.6.218 Sivistystoimen hallinto Valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet Sivistystoimen yhteistyö saumatonta ja esimiesten saatavilla oleva
LisätiedotHANKINTAVALTUUDET Toimielimen hankintavaltuudet ovat kunnanvaltuuston päätöksen mukaiset.
SVOL 4.2., Liite 1 KÄYTTÖTALOUSOSA Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta HANKINTAVALTUUDET Toimielimen hankintavaltuudet ovat kunnanvaltuuston 15.12. 133 päätöksen mukaiset. Poikkeuksena
Lisätiedot