Yhdyskuntatoimen toimiala yhteensä
|
|
- Maria Katajakoski
- 8 vuotta sitten
- Katselukertoja:
Transkriptio
1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 1 Yhdyskuntatoimi YHDYSKUNTATOIMEN TOIMIALAN TILINPÄÄTÖS 2008 Yhdyskuntatoimen toimiala yhteensä TALOUS, euroa TA 2008 TA-muutokset TAM 2008 TP 2008 Ero TP - TAM % Määrärahat: Johto ja hallinto 40,5 0,0 40,5 82,2 41,7 103,0 % Yhdyskuntatekniikka ,7 0, , , ,3 23,1 % Rakennus- ja ympäristövalvonta 1 735,1 0, , ,5 100,4 5,8 % Joukko- ja palveluliikenne 685,0 0,0 685,0 761,4 76,4 11,2 % Pelastuspalvelut 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % Maan myyntiv. ja maankäyttösop , , , , ,9-12,9 % Toimintatulot yhteensä , , , ,2 789,9 2,8 % Johto ja hallinto 1 902,6 39, , ,7-21,4-1,1 % Yhdyskuntatekniikka ,3 625, , , ,4 10,2 % Rakennus- ja ympäristövalvonta 2 852,1 5, , ,5-71,3-2,5 % Joukko- ja palveluliikenne 2 705,0 100, , ,6 40,6 1,4 % Pelastuspalvelut 5 317,0 251, , ,4-0,8 0,0 % Toimintamenot yhteensä , , , , ,5 6,1 % Johto ja hallinto ,1-39, , ,5 63,1 3,3 % Yhdyskuntatekniikka ,6-625, , ,7 432,9 4,5 % Rakennus- ja ympäristövalvonta , ,7-951,0 171,7 15,3 % Joukko- ja palveluliikenne , , ,2 35,8 1,7 % Pelastuspalvelut ,0-251, , ,4 0,8 0,0 % Maan myyntiv. ja maankäyttösop , , , , ,9-12,9 % Toimintakate yhteensä , , , , ,6-24,4 % Yhdyskuntatoimen toimintatulot ylittyivät euroa budjetoidusta. Ilman maan myyntivoittojen vaikutusta toimintatulot toteutuivat vajaat 2,7 Me budjetoitua suurempina. Arvioitua suuremmat tulot kertyivät mm. puun myynnistä, kiinteistöinsinöörin palveluista, tonttien vuokrista, katutyöluvista sekä ympäristöterveydenhuollon ja suojelun viranomaispalveluista. Rakentamisen hiipumisesta huolimatta myös rakennusvalvonnan tulot toteutuivat ennakoitua suurempina. Tulokertymässä on myös mukana 1,2 Me kertaluonteinen erä, kun Keskimaa maksoi Lutakon hotelliin liittyvän autopaikkavelvoitteen. Maan myyntivoitot jäivät n. 1,9 Me budjetoidusta kauppojen peruuntumisista ja siirtymisistä johtuen. Yhdyskuntatoimen toimintamenot ylittyivät budjetoidusta yhteensä noin kaksi miljoonaa euroa. Ylityksestä 1,6 Me johtui Jyväs-Parkki Oy:lle maksetusta Lutakon hotelliin liittyvästä autopaikkavelvoitemaksusta, josta Keskimaa maksoi kaupungille 1,2 Me.
2 2 Välttämättömät uudelleenpäällystykset, muut pakolliset kunnossapitotyöt ja jätteenkuljetuksen tyhjennysten lisääntyminen kasvattivat käyttötalouden menoja noin euroa. Kustannusten nousu tältä osin oli 5-37 %. Päästrategiat: 1. Kaupungin kasvuedellytysten turvaaminen huolehtimalla kaupunkiympäristön vetovoimaisuudesta. Kaupunkirakennemallin esiselvitys valmistui. Varsinainen rakennemallin suunnittelutyö käynnistyy vuonna Keskustan kehittämisen toinen vaihe näkyi konkreettisina rakennushankkeina keskusta-alueella erityisesti Kauppalaispihan ja Sokoksen kortteleissa. Satama-Paviljonki-alueen yleissuunnitelma valmistui ja sataman rakentaminen käynnistyi. Vuoden aikana oli käynnissä kolme arkkitehtuurikilpailua. 2. Kumppanuuksien ja verkostoitumisen avulla hyödynnetään parhaat innovaatiot ja luodaan uusia. Keskeisiä kehittämiskumppanuuksia edistettiin. Näitä olivat mm. niin kutsuttujen Teklakaupunkien yhteistyö paikkatietopohjaisissa järjestelmissä, Infra-RYL-hanke, Infrakustannushanke sekä osallistuminen sähköistä asiointia edistävään valtiorahoitteiseen Kunta-IThankkeeseen. Kumppanuuksien avulla edistettiin kaupungille tärkeitä hankkeita, kuten Valon Kaupunki-hanketta, Elävä Keskusta yhteistyötä, Jämsä-Jyväskylä-Äänekoski kehittämisaluehanketta sekä useita muita seudullisia hankkeita. 3. Optimaalinen henkilöstön määrä ja oikea osaaminen tukevat tarvittavaa palvelukykyä. Vuosittain laadittavissa henkilöstösuunnitelmissa ennakoidaan tulevaa henkilöstöresursointia sekä tarvittavaa osaamista. Henkilöstön osaamisen systemaattisen kehittämisen varmistamiseksi käydään vuosittain läpi henkilökohtaiset kehittymistarpeet kehityskeskustelujen yhteydessä. 4. Toimialan järjestämiä palveluja arvioidaan säännöllisesti. Palvelut tuotetaan mahdollisimman edullisesti. Palvelujen asiakastyytyväisyyttä mitataan säännöllisesti erilaisin asiakaskyselyin. Toimintaa kehitetään systeemaattisesti vuosittain mm. CAF-arvioinnin avulla. Toimintajärjestelmän auditoinnit tehdään ohjelmoidusti. 5. Ammattimaisella johtajuudella varmistetaan strategioiden toteutuminen. Toimialan johtoryhmä teki keväällä 2008 CAF-itsearvioinnin, jonka tulosten perusteella priorisoitiin toimenpiteet toiminnan kehittämiseksi. Lisäksi toimialalla suoritettiin johdonkatselmukset, joissa ensin osastojen johtoryhmät ja sen jälkeen toimialan johtoryhmä arvioi vuoden aikana asetettujen tavoitteiden toteutumista ja tehtyjen toimintajärjestelmäauditointien tuloksia.
3 3 6. Omaisuuden pitkäjännitteinen hallinta ja omaisuuden tuoton varmistaminen. Vuoden 2008 aikana on valmisteltu yleisten alueiden hallintajärjestelmän käyttöönottoa tallentamalla katu- ja viheralueita ja niiden ominaisuustietoja tietokantaan. Toimialan yhteiset kehittämistavoitteet: 1. Asiakaspalvelutietojärjestelmän kehittäminen ja käyttöönotto Asiakaspalvelujärjestelmän kehittäminen aloitettiin palauterekisterin kehittämisellä ja käyttöönottamisella keväällä Järjestelmän jatkokehittäminen suunnitellaan hankkeeseen liittyvien projektien (Tekla Oyj:n yleisten alueiden hallintaprojekti ja Kunta-It:n rakennetun ympäristön sähköinen palvelupiste) edistymisen myötä. 2. Sähköisen asioinnin edistäminen. Sähköisen asioinnin kehittäminen on kytketty Kunta-It:n rakennetun ympäristön sähköinen palvelupiste-hankkeeseen. Yhdyskuntatoimen mahdolliset sähköiset asiointipalvelut kartoitettiin osastoittain syksyllä SAP-sovellusten käyttöönoton laajentaminen toimialalla. SAP-järjestelmistä saatiin kauden aikana projektinhallinnan, ajanhallinnan ja raportoinnin osuuksiin täydennyksiä ja henkilöstö opastettiin omatoimiseen seurantaan. 4. Esimiesarvioinnin toteuttaminen, analysointi ja kehittämissuunnitelman laatiminen. Yhdyskuntatoimen johtoryhmä päätti luopua esimiesarvioinnin toteuttamisesta tänä vuonna. Organisaatiomuutoksen takia oli syytä siirtää kyseinen arviointi parilla vuodella eteenpäin. 5. Tulospalkkiojärjestelmän käytön laajentaminen Projektisuunnitelma on valmis ja käsitelty toimialan johtoryhmässä. Kehittämisprojektia ei aloitettu, koska kaupunki päätti luopua kokonaan tulospalkkiomallin käytöstä vuonna Projektin toteuttamista tarkastellaan uudelleen syksyllä 2009.
4 4 510 Yhdyskuntatekniikka Kehittämistavoitteet: 1. Yleisten alueiden hallintajärjestelmän käyttöönotto. Järjestelmän käyttöönotto siirrettiin vuodelle Projekti laajennetaan kattamaan koko uuden kunnan alue. Aikataulu tarkentuu vuoden aikana. 2. Kunnossapidon seuranta- ja ohjausjärjestelmän käyttöönotto. Järjestelmän käyttöönotto siirrettiin vuodelle Järjestelmän hankintapäätös tehtiin vuoden lopulla ja käyttöönotto tapahtuu vuonna Korpilahden keskustan ja Tikkalan uudiskartoitus. Korpilahden keskustaajaman kartoitus tilattiin Blom Kartta Oy:lta. Aineiston ensimmäinen versio saatiin joulukuussa käyttöön. Lopullisen aineiston saaminen siirtyi vuoden 2009 alkuun. Tikkalan alueelta laadittiin pohjakartta omalla stereotyöasemalla sekä maastomittauksin. 4. Karttakoordinaattijärjestelmän muutos (Euref-in). Koordinaatistojen muunnosparametrien laskenta tilattiin Maanmittauslaitokselta. Varsinainen aineistojen muuntaminen uuteen koordinaattijärjestelmään tehdään vuoden 2009 alkupuolella. 5. Korpilahden maankäytön esiselvityksen laatiminen. Korpilahden aluearkkitehti aloitti työnsä Esiselvitys (ESSU) eteni projektisuunnitelman aikataulussa. Kartta-aineistoa koskeva väliraportti ilmestyi kesäkuussa. Aineistot on tallennettu mapinfo-tietokannoiksi. Tuloksia esitellään sidosryhmille kevään 2009 aikana. 6. Seudullisen rakennemallin käynnistäminen, valmistuu Työ on edennyt kaupunkiseutusuunnitelmassa hyväksytyn alustavan aikataulun mukaisesti. Maankäytön rakennemalli 20X0 projektisuunnitelma valmistui syyskuussa Kunnat ja Keski- Suomen liitto ovat nimenneet edustajansa projekti- ja ohjausryhmään. Esiselvitykset valmistuvat helmikuuhun Varsinainen suunnittelutyö käynnistyy Viherosayleiskaava. Viherosayleiskaava eteni ja kaavaluonnos oli nähtävillä syyskuussa Lähtötietoanalyysit ovat laajentuneet Vaajakosken ja Palokan suuntaan.
5 5 8. Arkkitehtuuripoliittinen ohjelma II. Ohjelman tavoitteet kohdistuvat uuteen Jyväskylään, minkä vuoksi projektin painopiste siirtyi vuoteen Ohjelma viedään kaupunginvaltuuston käsittelyyn alkuvuodesta Toiminnalliset tavoitteet: 1. Henkilövahinko-onnettomuudet vähenevät 40 % 1990-luvun lopun tasosta vuoteen Vuonna 2008 tapahtui kaupungin alueella 101 henkilövahinko-onnettomuutta eli 18 enemmän kuin v Henkilövahinko-onnettomuuksien määrä on vaihdellut luvulla 118 ja 83 välillä eikä määrän alentuminen 60 onnettomuuden tasolle lähivuosina ole realistista. Vuoden 2008 alussa laaditussa liikenneturvallisuussuunnitelmassa tavoite on muutettu 80 henkilövahinkoonnettomuudeksi vuodessa. 2. Katujen valmiusaste 89,0 % (v ,4 %). Tavoite ei täysin toteutunut, valmiusaste oli 88,8 %. 3. Käyttäjien tyytyväisyys liikennealueiden ylläpitoon säilyy vuoden 2007 tasolla (v arvo 3,46). Tavoite ei toteutunut. Tyytyväisyys laski 3,39:ään. 4. Käyttäjien tyytyväisyys puistojen hoitoon säilyy vuoden 2007 tasolla (v arvo 3,39). Tyytyväisyys säilyi lähes ennallaan ollen 3, Tarjotaan asuntotontteja varattavaksi maankäytön toteuttamisohjelman mukaisesti; 200 omakotitonttia sekä k-m 2 kerros- ja rivitalotontteja. Tavoite ei toteutunut. Omakotitontteja tarjottiin varattavaksi yhteensä noin 190 tonttia mm. Salmirannan ja Sääksvuoren alueilta. Omakotirakentaminen ja tonttien kysyntä hiljentyivät vuoden aikana, mistä syystä uusien asuinalueiden tontteja ei avattu syksyllä haettavaksi. AKR- ja AR-tontteja varattiin tavoitteen mukaisesti Halssilanmäen, Salmirannan, Mannilan ja Korteniityn sekä Jokivarren alueilta. 6. Metsien hoito metsäsuunnitelman mukaisesti; hakkuu m 3, hoitoala 250 ha ja energiapuu MWh. Tavoite toteutui - hoidettu pinta-ala 265 ha, lisäksi lähimetsiä n. 40 ha - hakkuumäärä m³ - energiapuun luovutus MWh
6 6 7. Tontin lohkomiset kolmen kuukauden sisällä toimitusmääräyksestä ja rakennuspaikan merkintä viiden työpäivän kuluessa tilauksesta. Tavoite ei täysin toteutunut. Kaksi lohkomistoimitusta kesti yli 3kk, mutta molemmissa tapauksissa toimituspäivää oli siirretty asiakkaan toivomuksesta. Rakennuspaikan merkinnät suoritettiin 98%:sti 5 päivän sisällä. Viivästykset johtuvat siitä, että kaksi isoa aluetta avattiin rakentamiselle kuukauden välein ja tilauskanta ylitti resurssit. 8. Kahden vuoden kaavallinen valmius kaupungin luovutukseen tuleville omakotitonteille, 400 kpl/ 2 v ja muuhun asuinrakentamiseen k-m 2 /2 v. Tavoite toteutui. Asemakaavoissa oli noin 400 omakotitonttia kaupungin luovutukseen tuleville omakotitonteille ja muuhun asuntorakentamiseen oli k-m 2 joulukuussa Rakennus- ja ympäristövalvonta Kehittämistavoitteet: 1. Reaaliaikaisten katselmustietojen vienti mobiililaitteella rakennusvalvonnan tietojärjestelmään, toiminnan laajentaminen. Tavoite toteutui. Mobiililaite oli käytössä neljällä henkilöllä vuoden lopussa. 2. Ympäristönsuojelun menettelytapojen uudelleenarviointi ja tehostaminen. Yleisimmistä lupa- ja ilmoitusasioista on luotu kirjalliset menettelytapaohjeet ja ne ovat kaikkien ympäristötoimen työntekijöiden hyödynnettävissä. 3. Ympäristönsuojelun tietojärjestelmien käyttöönotto. Valtakunnalliset ympäristönsuojelun tietojärjestelmät (Hertta, Vahti, Matti) on loppuvuodesta yhdistetty Oiva-internetportaaliksi. Koulutusta Oivan käytöstä ei vielä ole saatu. Päätös lopullisesta ympäristönsuojelun tarkastajaohjelmasta siirrettiin, koska muualla yhdyskuntatoimessa käytössä olevan järjestelmän (Xcity) ympäristöosion kehittäminen on vielä alussa. Tällä hetkellä jatketaan jo käytössä olevalla Tervekuu-ohjelmalla. 4. Osallistuminen seudullisen ympäristöterveydenhuollon suunnitteluun. Suunnittelutyötä on tehty yhteistyössä Palokan ja Korpilahden-Muuramen terveydenhuollon kuntayhtymien viranhaltijoiden kanssa osana Uuden Jyväskylän suunnittelua. Tässä vaiheessa toteutettavassa mallissa Jyväskylä toimii isäntäkuntana ympäristöterveydenhuollon yksikössä, jossa ovat mukana vuonna 2009 seuraavat kunnat: Jyväskylä, Muurame, Petäjävesi, Toivakka ja Uurainen. Multia ostaa palvelut. Ympäristöterveydenhuollon sijoittuminen jatkossa sosiaali- ja terveyspalvelukeskukseen antaa joustavuutta seututerveyskeskushankkeen yhteydessä tapahtuvaan seudullisuuskehitykseen.
7 7 5. Osallistuminen eläinlääkintähuollon maakunnallisen päivityksen suunnitteluun. Johtava hygieenikko/kaupungineläinlääkäri on ollut Keski-Suomen liiton organisoiman maakunnallisen eläinlääkäripäivystysohjausryhmän jäsenenä. Ohjausryhmän raportti on valmistunut elokuussa ja käsitelty kunnanjohtajakokouksessa Seudullisen lemmikkieläinpäivystyksen tarjouspyyntö on toimitettu marraskuussa alueen yksityisille toimijoille Jyväskylän hankintakeskuksen kilpailutuksena ja alueen kuntien kanssa solmittavan maakunnallisen päivystyssopimuksen yksityiskohtia on käsitelty kunnaneläinlääkärien kanssa pidetyissä palavereissa. Alueen kunnilta on pyydetty periaatteellista kannanottoa ohjausryhmän esityksen mukaisesta päivystysjärjestelmästä, ja kuntien vastaukset ovat olleet myönteisiä. Maakunnallinen päivystysjärjestelmä toteutunee huhtikuussa 2009 riippuen kuntien lopullisesta sitoutumisesta Toiminnalliset tavoitteet: 1. Asuinrakennusten rakennuslupahakemusten käsittelyaika enintään 6 viikkoa (85 % luvista). Tavoite toteutui. Asuinrakennusten pisin yksittäinen käsittelyaika oli 5,5 viikkoa. 2. Pientalojen lupahakemuksista 35 % on ennakko-ohjauksessa (30 % vuonna 2007). Tavoite toteutui. Ennakko-ohjauksessa oli vuoden 2008 aikana 73 % pientalorakentajista. 3. Ympäristöluvanvaraisten laitosten ja toimintojen valvontarekisterin ja -suunnitelman tekeminen. Tavoite toteutui. Valvontarekisteri ja suunnitelma on valmistunut. 4. Terveydensuojelun suunnitelmallisten tarkastusten määrä on vähintään 50 % valtakunnallisten ohjelmien mukaisista tavoitteista. Terveydensuojelulain edellyttämät ennaltaehkäisevään vaikutukseen tähtäävät suunnitelmalliset tarkastukset tulivat uutena toimintamuotona vuoden 2008 alusta. Työ käynnistettiin suunnitelman mukaisena, mutta kaikilta osin tavoite ei toteutunut. Tarkastettavien kohteiden lukumäärän runsaus suhteessa käytettävissä oleviin voimavaroihin edellytti tiettyihin painopistealueisiin keskittymistä. Painopistealueina ovat olleet päivähoidon ja oppilaitosten tilat. Päivähoidon tilojen osalta tavoite toteutui. Oppilaitosten kohdalla ei tavoitteeseen päästy, vaan suurin osa toteutuneista käynneistä oli akuutteja tarkastuksia. Lisäksi oppilaitoskohderyhmään ovat tänä vuonna tulleet mukaan myös yliopiston rakennukset. Niiden osalta tarkastustoiminta on ollut lähinnä tietojen keruuta ja kartoitusta, joka ei ole ollut maksullista toimijalle.
8 8 520 Joukko- ja palveluliikenne Joukko- ja palveluliikenteen tukea lisättiin vuoden 2008 talousarviossa eurolla. Syksyn talousarviomuutoksissa tukea lisättiin vielä euroa, mikä johtui bussialan kustannusten jyrkästä kasvusta polttoaineiden kallistumisen vuoksi. Joukkoliikenteen matkustajamäärä kasvoi 8 % ja palveluliikenteen matkustajamäärä laski 10 %. Lipputukimenot ylittyivät seutulippujen osalta noin eurolla. Palveluliikenteen menoarvio ylittyi noin eurolla. Kokonaisuudessaan joukko- ja palveluliikenteen menot ylittyivät n euroa. Valtionavustusta saatiin euroa arvioitua enemmän. 530 Pelastuspalvelut Jyväskylän kaupungin maksuosuudeksi Keski-Suomen pelastuslaitoksen toimintamenoista arvioitiin vuoden 2008 talousarviossa n euroa. Keski-Suomen pelastuslaitoksen menot toteutuivat kuitenkin arvioitua suurempana, mikä nosti lopullisen maksuosuuden euroon. 540 Maan myyntivoitot ja maankäyttösopimukset Maan myyntivoitot jäivät 1,9 milj euroa muutetusta talousarviosta. Uusien rakentamattomien tonttien myynnin osuus oli 4,8 milj euroa. Aiemmin vuokrattuja tontteja myytiin 1,3 milj eurolla. Maankäyttösopimusmaksuja kertyi yhteensä 2,1 milj euroa, joista suurimpia olivat SRV Keski-Suomi Oy:n sopimus Seppälän alueella (Palanderinkatu) ja SATO:n kanssa tehty sopimus Valimonmäen alueella. Investoinnit (1 000 e) TP 2005 TP 2006 TP 2007 TAM 2008 TP 2008 Ero TP- TAM Katulaitos , , , , ,9-778,9 Viherlaitos , , , , ,5-146,5 Satamalaitos -147,0-279,4-149,6-434,0-541,8-107,8 Kunnallistekn. menot yht , , , , , ,2 Valtionavustukset 117,9 562,4 279,2 100,0 226,9 126,9 Muut investointitulot 110,5 249,4 96,8 175,6 175,6 Kunnallistekn. tulot yht. 228,4 811,8 376,0 100,0 402,5 302,5 Lutakon satama ,0-307, ,0 Lutakon satama, tulot 375,0 0,0-375,0 Lutakon satama, nettomenot ,0-307,0 818,0 Maan myynti, tase 336,4 968, , ,0 644,0-356,0 Myyntivoitot , , , , , ,9 Maankäyttösopimusmaksut 471, , , , ,0-45,0 Maan osto -439, , , , ,5-88,5 Irtain omaisuus -93,0-133,2-100,9-203,0-129,3 73,7
9 9 Kunnallistekniikan investoinnit Kunnallistekniikan bruttomenot ilman Lutakon satama hanketta ylittyivät euroa. Merkittävimmät ylitykset palveluittain olivat: Katupalvelut * Suunnittelu euroa * Pienet rakennushankkeet euroa * Erilliset ulkovalaistushankkeet euroa Viherpalvelut * Suunnittelu euroa * Kangaslammen toimintapuisto (jäi lisäksi kesken) euroa * Kuokkalanrannan kenttä euroa Satamapalvelut * muut venepaikat euroa * Kuokkalan pienvenesatama euroa Investointitulot ylittyivät noin euroa. Merkittävin ylitys oli Korteniityn ARA-avustuksen lisäys noin eurolla. Muut tulot koostuivat ennalta budjetoimattomista, muiden osapuolten osuuksista hankkeissa. Lutakon satama hanke ei edennyt suunnitelmien mukaisesti ja valtaosa töistä siirtyi vuodelle Menot alittuivat tästä syystä eurolla ja tulot eurolla. Summia esitetään uudelleen budjetoitavaksi vuodelle Maan osto ja myynti Syksyllä yllättäen hiljentyneiden tonttikauppojen johdosta sekä maan myyntivoitot että maan tasemyynti jäivät talousarviosta yhteensä n. 2,3 milj. euroa. Raakamaan ostokauppoja toteutui talousarviossa suunniteltua enemmän. Maan ostokauppaa vilkastutti tilapäisesti voimassa ollut säädös maan myyntivoittojen verovapaudesta kunnalle myytäessä. Lisätalousarviossa maan ostorahaa korotettiin 2,7 milj. euroa. Irtain käyttöomaisuus Yhdyskuntatoimen irtaimen käyttöomaisuuden hankintoihin oli vuodelle 2008 varattu euroa, mistä käytettiin noin euroa. Toteutumatta jääneestä osuudesta esitetään uudelleenbudjetoitavaksi euroa vuodelle Uudelleen budjetoitava summa on tarkoitus käyttää kunnossapidon seuranta- ja ohjausjärjestelmän ja asiakaspalautteen vastaanotto- ja käsittelyjärjestelmän hankintaan. Katu- ja puisto-osaston irtaimeen käyttöomaisuuteen varatusta rahasta käytettiin euroa. Rahalla hankittiin pysäköinninvalvontaan kannettavat tiedonkeruupäätteet. Digikynä hanke ei toteutunut. Tonttiosastolla irtaimen käyttöomaisuuden hankintoihin käytettiin euroa. Investointiraha käytettiin robottitakymetri- ja rtk-gps yhteiskäyttölaitteiston hankintaan.
10 10 Kaupunkisuunnitteluosastolla investointirahaa ( euroa) käytettiin KymppiR ohjelman tiedonhallinnan kehittämiseen, ohjelmointiin ja raportoinnin laajentamiseen. Kaupunkisuunnitteluosastolle varattu investointiraha ylittyi euroa, kun hankinta laajeni kattamaan Korpilahden alueen (ns. porkkanarahan käyttö). Rakennusvalvontaosastolla investointirahaa käytettiin euroa Xcity-järjestelmän sähköinen rakennuslupa sovelluksen hankintaan. Ympäristöosastolla investointirahaa käytettiin laboratorioon hankittuun analyysilaitteeseen euroa. Muutokset toiminnassa ja palveluissa (Palveluittain olennaiset tapahtumat/muutokset toiminnassa ja taloudessa vuonna 2008 sekä tilikauden päättymisen jälkeen tapahtuneet olennaiset muutokset.) Asunto- ja liikerakentamisen hiljentyminen sekä tonttien kysynnän väheneminen näkyivät selvästi jo alkusyksystä. Maan myyntivoitot jäivät tavoitteesta 1,9 Me. Rakentamisen hiljentymisestä huolimatta toimialan tulokertymä maan myyntivoittoja lukuun ottamatta toteutui tavoitetta parempana. Esimerkiksi puusta maksettu hinta pysyi edelleen korkealla. Kuntien yhdistymiseen valmistautuminen leimasi vuotta Palveluiden ja toimintatapojen yhtenäistäminen jatkuu ainakin vielä vuoden 2009 ajan. Yhtenäistämistä helpottaa kaupunkirakennepalveluiden henkilöstön keskittäminen Rakentajantaloon. Ainoastaan ympäristötoimen vastuualue jäi ympäristöosaston entisiin tiloihin Eeronkadulle ja Korpilahden palvelupisteeseen jäi yksi, rakennusvalvonnan henkilöstövahvuuteen laskettava henkilö. Kuntien yhdistymisen myötä ympäristöterveydenhuollon palvelut siirrettiin sosiaali- ja terveystoimen palvelualueelle vuoden 2009 alusta. Tulevan vuoden toiminnan arvioita (Tilinpäätöksen mahdollinen vaikutus vuoden 2009 talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumiseen sekä arvio toiminnan ja talouden kehittymisestä alkaneen tilikauden aikana.) Talouden taantuma konkretisoituu asunto ja liikerakentamisessa, jonka odotetaan edelleen hiljentyvän jonkin verran Jyväskylän seudulla. Taantuma vaikuttaa asuinrakentajien ja yritysten suunnittelemien rakennushankkeiden aikatauluihin ja pahimmassa tapauksessa peruuttaa hankkeita. Maan myyntivoittotavoitteeksi on vuodelle 2009 asetettu euroa, mutta pian talousarvion hyväksymisen jälkeen on käynyt ilmeiseksi, että tavoitteesta tullaan jäämään jopa useita miljoonia. Myös asuntotoimen hallussa olevien kaupungin asuntojen myyntivoittotavoitteen saavuttamista pidetään haastavana. Rakentamisen hiljentymisen ennakoidaan vaikuttavan laajasti kaupunkirakennepalveluiden tulokertymään. Valtion avustukset asuntorakentamiseen ja asuntokorjauksiin tulevat lisääntymään. Niistä osa annetaan todennäköisesti kuntien asuntoviranomaisten välitettäväksi. Mikäli valtion pitkäaikainen antolainaus saadaan kohtuuhintaiseksi, uusien korkotukihankkeiden hakemusten määrä kasvaa merkittävästi. Myös asumisoikeusasuntojen kysynnän arvioidaan lisääntyvän vuonna 2009.
11 11 Joukkoliikenteen järjestämistapaan on tehtävä merkittäviä muutoksia voimaan tulevan EU:n palvelusopimusasetuksen sekä tekeillä olevan joukkoliikennelain perusteella. Ensivaiheessa nykyiset linjaliikenneluvat muutetaan käyttöoikeussopimuksiksi, jotka vaiheittain kilpailutetaan 10 vuoden siirtymäkauden kuluessa. Muutos vaatii huolellista valmistelua, jossa tarvittaneen ulkopuolistakin asiantuntemusta. Kaupungin omia joukkoliikenteen henkilöresursseja on vahvistettava, koska kaupungin tehtävät ja vastuut joukkoliikenteen palvelujen järjestämisessä tulevat lisääntymään. Vuoden 2009 aikana harmonisoidaan katu-, viher- ja satamapalvelut sekä kilpailutetaan jätteiden kuljetukset koko kaupungin alueella. Uhkana on, että kaupungin taloudellisesta tilanteesta johtuen palveluiden tasoa joudutaan heikentämään. Huhtikuussa 2009 voimaan tuleva laki ajoneuvojen siirrosta selkeyttää tiehallinnon, kiinteistöjen ja kaupungin väliset vastuukysymykset. Eu-direktiivillä on kielletty elohopeahöyrylamppujen ja ns. korvaavien suurpainenatriumlamppujen, joita on Jyväskylässä noin kpl, valmistus maaliskuusta 2015 alkaen. Korvaavaa lampputekniikkaa ei ole kehitteillä, joten valaisimet joudutaan uusimaan lähivuosien aikana. Vuoden 2009 aikana joudutaan lisäksi uusimaan ulkovalaistuksen ohjausjärjestelmä Vattenfall Oy:n toiminta-alueella. Kertaluonteinen investointikustannus on korkea, mutta toisaalta investoinneilla säästetään jatkossa energiakustannuksissa.
Liikenne- ja viheralueet
Liikenne- ja viheralueet Kaupunkirakennelautakunnan perehdytystilaisuus 24.1.2013 Kaupungininsinööri Markku Kemiläinen 25.1.2013 KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT Tukipalvelut JOHDON TUKI Palvelupiste Hannikainen
LisätiedotMaankäyttö 2013. Kaupunkirakennelautakunnan Perehdytystilaisuus 24.1.2013
Maankäyttö 2013 Kaupunkirakennelautakunnan Perehdytystilaisuus 24.1.2013 Jyväskylän kaupunki Kaupunkirakennepalvelut Kaupunkirakennelautakunta Joukkoliikennejaosto Tiejaosto Rakennus- ja ympäristölautakunta
LisätiedotYMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN OSAVUOSIKATSAUS
YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN OSAVUOSIKATSAUS 30.4.2017 2/YMPLA 24.5.2017 Katsausajankohtaa vastaavan käyttötalouden toteuman tulisi tasaisen kertymän mukaan olla 33,3 %. Kokonaisuutena ympäristölautakunnan käyttötalous
LisätiedotKAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja
KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä
LisätiedotHELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Hallinto-osasto VUODEN 2014 TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMISRAPORTTI
HELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Hallinto-osasto VUODEN 214 TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMISRAPORTTI Kslk 24.2.215 2 Sisällysluettelo Sivu 1. JOHDANTO 3 2. TALOUSARVIO 3 2.1. Toimintamenot
LisätiedotINVESTOINNIT, YHTEENVETO
INVESTOINNIT, YHTEENVETO Kunta ilman liikelaitosta Kunta mukaan lukien Sipoon Vesi muutokset Tot-% Osasto Laajennusinvestoinnit, uudet kaava-alueet -5 835-5 835-2 893 49,6-4 310 Laajennusinvestoinnit,
LisätiedotRAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 9/2018
RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 9/ Yhdeksän kuukauden toteutuman perusteella rakennus- ja ympäristölautakunnan talouden toteutuminen aivan talousarvion mukaisena on epävarmaa. Pysäköinninvalvonnan määrälliset
LisätiedotKAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja
KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä
LisätiedotKAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja
KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä
LisätiedotRAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 7/2018
RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 7/ Toimielin/tulosalue Ta Tot. Tot. % Tot. 2017 Muutos% 2017-31.12. Seitsemän kuukauden toteutuman perusteella rakennus- ja ympäristölautakunnan talouden toteutuminen aivan
LisätiedotHelsingin kaupunki Pöytäkirja 4/ (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2013 1 (6) 65 Sosiaaliviraston tilinpäätös 2012 HEL 2013-003171 T 02 06 01 00 Päätös päätti merkitä tiedoksi sosiaaliviraston vuoden 2012 tilinpäätöksen. Esittelijä Lisätiedot
LisätiedotTilaajan viesti tuottajalle Henkilöstömenoista on karsittu 14 000 euroa. Eläköityvän toimistosihteerin tilalle ei esitetä rekrytointia.
TEKNINEN LAUTAKUNTA 97 Palvelu:Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Marja Kynsijärvi 2012 2013 2014 2015 2015 / 2014 2015 / 2013 Tilausraportti
LisätiedotPohjois-Karjalan pelastuslaitos liikelaitos ENSIHOITOPALVELUT
TALOUS 31.12.2013 POHJOIS-KARJALAN PELASTUSLAITOS -liikelaitos TALOUSARVION TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMINEN ENSIHOITO Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteuma Poikkeama Ed.vuoden talousarvio muutokset
LisätiedotSelostus tekijöistä, jotka olennaisesti vaikuttavat toimialan valtuustokauden kehyksen toteutumiseen Tasapainotussuunnitelmien onnistuminen tähän asti
TALOUDEN TOTEUTUMISEN RAPORTOINTI TEKNINEN TOIMI Selostus tekijöistä, jotka olennaisesti vaikuttavat toimialan valtuustokauden kehyksen toteutumiseen Tasapainotussuunnitelmien onnistuminen tähän asti Eurotavoitteen
LisätiedotKAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja
KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä
LisätiedotEspoon kaupunki Pöytäkirja 12. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1
Ympäristölautakunta 26.02.2015 Sivu 1 / 1 1577/02.02.02/ 12 Ympäristölautakunnan vuoden ennakkotilinpäätös Valmistelijat / lisätiedot: Tarja Söderman, puh. 050 330 9767 Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063
LisätiedotTeknisen palvelukeskuksen toteuma
Teknisen palvelukeskuksen toteuma 2016 25.1.2017 Menot Tulot ULKOISET toteuma Erotus toteuma Erotus Hallinto- ja maankäyttö 830 340,00 707 010,00 123 330,00 Hallinto- ja maankäyttö 151 060,00 126 504,00
LisätiedotTA 2018 Talousar- Yhteensä viomuutos Tulot Menot Netto
Kiinteistöjen myynnit Tulot 3 285 000-1 285 000 2 000 000 Menot 0 0 0 Netto 3 285 000-1 285 000 2 000 000 Kiinteistöomaisuuden myyntitulot, toteutuneita kauppoja 5. UUDISRAKENTAMINEN Nilsiän terveys- ja
LisätiedotHelsingin kaupunki Esityslista 6/ (7) Kaupunkiympäristölautakunta Asia/
Helsingin kaupunki Esityslista 6/2017 1 (7) 3 Kaupunkiympäristön toimialan talousarvion toteutumisennuste sekä toiminnan osavuotiskatsaus 2/2017 (a-asia) HEL 2017-009167 T 02 02 01 Päätösehdotus Tiivistelmä
LisätiedotArviointikertomus vuoden 2016 toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta
Kaupunginvaltuusto 65 19.06.2017 Tekninen lautakunta 79 31.08.2017 Arviointikertomus vuoden 2016 toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta Kaupunginvaltuusto 19.06.2017 65 TARK.LTK
LisätiedotRakennus- ja ympäristölautakunta Ehdotus vuoden 2018 talousarvioksi
Rakennus- ja ympäristölautakunta Ehdotus vuoden 2018 talousarvioksi Salon kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi kirjaamo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1 1 Rakennus- ja ympäristövalvonta
LisätiedotToimintakate ,4. TA 2014 TP 2014 Jäljellä Tot. % Toimintakate ,5
Sos.- ja terv.lautakunta 12 23.02.2016 Sosiaali- ja terveysosaston talousarvion toteutuma 438/04/041/2014 STL 12 1.TOIMINTAKATTEEN SITOVUUS VALTUUSTOON NÄHDEN Tulosalue Hallinto ja projektit Työllisyyden
LisätiedotTilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen
Tilinpäätös 2015 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen TILINPÄÄTÖS 2015 Koko kaupunki TP 2014 TP 2015 Muutos % Toimintatuotot 68 664 727 62 560 049-6 104 678-8,9 Toimintakulut -399 456 971-406 350 041-6 893 069
LisätiedotPerusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille joudutaan maksamaan palautuksia viime vuodelta arviolta euroa.
Kaupunginhallitus 53 12.02.2018 Tarkastuslautakunta 11 09.03.2018 Kaupungin talouden toteutuminen 2017, kaupunki ja liikelaitokset 122/02.02.02/2018 KHALL 12.02.2018 53 Talous vuonna 2017 Uudenkaupungin
LisätiedotEspoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1
Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 176 Rakennuslautakunnan seurantaraportti 10/2013 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. (09) 816 24811 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600
LisätiedotToimialan toiminnan kuvaus
6.1.12 RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Toimialan toiminnan kuvaus Rakennus- ja ympäristölautakunnan tulosalueet ovat yhteiset palvelut, rakennusvalvonta, ympäristönsuojelu ja pysäköinninvalvonta. Yhteisiin
LisätiedotTALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA
KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.7.211 Maakunnan talousarvio 211 ja toimintasuunnitelma 211 214 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 29.11.21 74. Käyttösuunnitelma
LisätiedotTalousarvio. Tot vuoden alusta
Toimiala Vastuuhenkilö Tekniikka ja ympäristöpalvelut Tekninen johtaja Hannu Tylli Muutettu talousarvio Tekniikka ja ymp.palvelut TP 2016 Talousarvio Ta-muutos Tot vuoden alusta Poikkeama Tot-% muutettu
LisätiedotYMPÄRISTÖTILINPÄÄTÖS 2008
YMPÄRISTÖTILINPÄÄTÖS 2008 Sisällysluettelo YMPÄRISTÖTILINPÄÄTÖS 2008...3 1.1. Ulkoiset ympäristömenot ja -tulot...3 1.2. Sisäiset ympäristömenot ja -tulot...5 1.3. Ympäristöinvestoinnit...5 1.4. Ympäristövastuut...5
LisätiedotKemijärven kaupungin tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2018
Kaupunginhallitus 101 28.03.2019 Kemijärven kaupungin tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2018 151/04.047/2019 KH 28.03.2019 101 Kuntalain (410/2015) 113 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi.
Lisätiedot- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2 0 0 9 Kaupunkirakennepalvelut - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Toimintakertomus 2 0 0 9 Toimintakertomus 2009 --------------------------
LisätiedotTalousarvio 2019 Valmistelu ja aikataulut. Konsernijaosto
Talousarvio 2019 Valmistelu ja aikataulut Konsernijaosto 23.4.2018 Talousarvion 2019 lähetekeskustelu Lähtökohtana uuden kuntastrategian päämäärät 1. Sujuva 2. Hyvinvoiva 3. Vireä Keskeisiä Tuusulan talouden
Lisätiedot18 Maankäyttölautakunta / Maankäyttötoimi
18 Maankäyttölautakunta / Maankäyttötoimi Toimielin Tilivelvolliset Maankäyttölautakunta Maankäyttölautakunta ja kaavoitusjohtaja Toiminta-ajatus ja tehtävät Rakennustoiminnan ja rakennetun ympäristön
LisätiedotVUODEN 2015 TILINTARKASTUKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELLA
Yhtymäkokous 3 24.05.2016 VUODEN 2015 TILINTARKASTUKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELLA 1.1. - 31.12.2015 106/02.020.201/2013 Yhtymäkokous 3 Hallitus 37 29.3.2016
LisätiedotTilinpäätösennuste 2014
Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 46 Tilinpäätösennuste 2014 Asianro 117/02.02.02/2014 Raision kaupungin tilinpäätös on valmistumassa. Tilinpäätösennusteen mukaan tilikauden ylijäämäksi on muodostumassa
LisätiedotKAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja
KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä
LisätiedotKAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja
KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä
LisätiedotViraston toimintaympäristön muutokset
1 HANKINTAKESKUS Viraston toimintaympäristön muutokset Toimintaympäristön muutosten vaikutukset 2017 talousarvioon Johtamisjärjestelmän uudistus tulee vaikuttamaan hankintakeskuksen ydintoimintoihin. Arvio
LisätiedotEspoon kaupunki Pöytäkirja 116. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1
Tekninen lautakunta 23.10.2013 Sivu 1 / 1 1031/02.02.02/2013 116 Teknisen lautakunnan vuoden 2013 syyskuun seurantaraportti ja käyttösuunnitelman tarkistaminen kiinteiden rakenteiden ja laitteiden (94)
LisätiedotIlmasto-ohjelmaa edistetään kehittämällä ilmastokumppanuustoimintaa, FISU verkostossa sekä hanketoiminnalla.
85 RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: rakennustarkastaja Rakennus- ja ympäristölautakunta on osa kaupunkiympäristön toimialaa. Koko toimialan strategiset tavoitteet on kuvattu talousarviokirjan
LisätiedotTeknisen lautakunnan vuoden 2012 tilinpäätöksen ylitysoikeus
Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Tekninen lautakunta 21 12.2.2013 Asianro 183/02.02.00/2013 105 Teknisen lautakunnan vuoden 2012 tilinpäätöksen ylitysoikeus Päätöshistoria Tekninen lautakunta 12.2.2013
LisätiedotKuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta Asianro 1371/02.02/2017
Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2017 1 (1) 18 Asianro 1371/02.02/2017 Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen vuoden 2016 toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden sekä sisäisen valvonnan toteutuminen
LisätiedotTOIMIVA INFRA JA YMPÄRISTÖ. Kaupunkiympäristötoimialan keskeiset palvelut
TOIMIVA INFRA JA YMPÄRISTÖ Kaupunkiympäristötoimialan keskeiset palvelut YDINTOIMINNOT KAUPUNKIRAKENNE Yhdyskuntasuunnittelu Maankäyttö Yhdyskuntatekniikka VESIHUOLTO Veden myynti 4,22 milj. m3 / v Vesijohtoverkoston
LisätiedotHELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Hallinto-osasto/ OKa TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMISRAPORTTI VUODELTA 2008
HELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Hallinto-osasto/ OKa TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMISRAPORTTI VUODELTA 28 Kslk 5.3.29 2 Sisällysluettelo Sivu 1. JOHDANTO 3 2. TALOUSARVIO 3 2.1. Toimintamenot
LisätiedotHelsingin kaupunki Pöytäkirja 6/ (8) Kaupunkiympäristölautakunta Asia/ vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja Silja Hyvärinen
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2017 1 (8) 82 Kaupunkiympäristön toimialan talousarvion toteutumisennuste sekä toiminnan osavuotiskatsaus 2/2017 HEL 2017-009167 T 02 02 01 Päätös Käsittely päätti merkitä
LisätiedotTeknisen toimen kuluerien kirjaamisprosessin tarkastelu ja tarvittaessa korjaaminen.
1 TEKNINEN TOIMI TEKNINEN LAUTAKUNTA 500 TEKNISEN TOIMEN HALLINTO JA PELASTUSTOIMI Vastuuhenkilö: hallintopäällikkö Marjo Nieminen Teknisen toimen kuluerien kirjaamisprosessin tarkastelu ja tarvittaessa
LisätiedotEspoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1
Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 103 Rakennuslautakunnan vuoden 2015 seurantaraportti I (Kh) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600
LisätiedotKoulutuspalvelut 2015 toteuma Varhaiskasvatuspalvelut 2015 toteuma Vapaa- aikapalvelujen, konservatorion ja kansalaisopiston tilanne ok
Koulutuspalvelut 2015 toteuma TA2015 (toimintakate) = TP2014 + 1,1 M Toimintakate 08/2015 noin 0,3 % alemmalla tasolla kuin v. 2014 Perusopetuksen ja lukioiden kustannukset ja kate edellisvuotta pienemmällä
LisätiedotTALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012
TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012 Rahatoimisto 21.12.2012 Katsaus on laadittu 30.11.2012 tilanteesta. Katsaukseen sisältyvä ennuste poikkeaa elokuun osavuosikatsauksessa esitetystä ennusteesta toimintatulojen
LisätiedotLohjan kaupunki. Kaupunkisuunnittelulautakunta TALOUSARVIO 2016 Käyttösuunnitelma
Lohjan kaupunki Kaupunkisuunnittelulautakunta TALOUSARVIO 2016 Käyttösuunnitelma Kaupunkisuunnittelulautakunta 8.12.2015 1 1 KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNNAN SITOVAT TAVOITTEET... 2 2 KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNNAN
LisätiedotKunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös (KL 114 )
Kaupunginhallitus 100 27.03.2017 Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2016 77/04.047/2017 KH 27.03.2017 100 Kuntalain (410/2015) 113 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen
LisätiedotForssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös
Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.
LisätiedotTEKNINEN LAUTAKUNTA. Tekninen hallinto
TEKNINEN LAUTAKUNTA TOIMINTATUOTOT 1 869 674 1 747 480 1 804 050 3,2 TOIMINTAKULUT -1 951 299-2 482 370-2 351 670-5,3 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -81 625-734 890-547 620-25,5 Poistot ja arvonalentumiset -467 845-441
LisätiedotEnnakkotieto taloudellisesta tuloksesta 2018 ja talouden näkymät 2019
Ennakkotieto taloudellisesta tuloksesta 2018 ja talouden näkymät 2019 Konsernijaosto 4.3.2019 Markku Vehmas Tilannekuva Vetovoima Palvelutarve Henkilöstö Talous Työttömien määrä (% työvoimasta) 10 9 8
LisätiedotTeknisen toimen kuluerien kirjaamisprosessin tarkastelu ja tarvittaessa korjaaminen.
1 TEKNINEN TOIMI TEKNINEN LAUTAKUNTA 500 TEKNISEN TOIMEN HALLINTO JA PELASTUSTOIMI Vastuuhenkilö: vs. hallintopäällikkö Janne Myntti Teknisen toimen kuluerien kirjaamisprosessin tarkastelu ja tarvittaessa
LisätiedotHelsingin kaupunki Pöytäkirja 6/ (5) Kaupunkiympäristölautakunta Asia/ kaupunkiympäristön toimialajohtaja Mikko Aho
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2018 1 (5) 111 Kaupunkiympäristön toimialan toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2017 HEL 2018-001748 T 02 06 01 00 Päätös Käsittely päätti hyväksyä kaupunkiympäristön
LisätiedotYmpäristöviraston tammi - kesäkuun 2016 toimintaraportti
n tammi - kesäkuun 2016 toimintaraportti Tehtäväalueiden vastuuhenkilöiden antamien raporttien perusteella toiminta etenee kokonaisuutena suunnitellusti ja hyväksytyt strategiset ja operatiiviset tavoitteet
LisätiedotKeski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP
1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen
LisätiedotEspoon kaupunki Pöytäkirja 128. Kaupunginhallitus 07.05.2012 Sivu 1 / 1. 128 Vuoden 2012 maaliskuun kuukausiraportti ja siitä aiheutuvat toimenpiteet
Kaupunginhallitus 07.05.2012 Sivu 1 / 1 1525/02.02.02/2012 128 Vuoden 2012 maaliskuun kuukausiraportti ja siitä aiheutuvat toimenpiteet Valmistelijat / lisätiedot: Jyrkkä Maria, puh. (09) 816 83136 Heikkinen
LisätiedotHELSINGIN KAUPUNKI 10.12.2014 Taloushallintopalvelu Kaupunki- ja konsernilaskenta
HELSINGIN KAUPUNKI 10.12.2014 Taloushallintopalvelu Kaupunki- ja konsernilaskenta 2 08 Hankintakeskus (Keskuskirjanpidontaulukot, ei tarvitse täyttää) (1 000 euroa) Talousarvio TA-muutokset Yhteensä Toteutunut
LisätiedotHELSINGIN KAUPUNKI
HELSINGIN KAUPUNKI 31.1.2013 2 08 Hankintakeskus Käyttötalousosan toteutumatekstit Myyntitulot ja vastaavasti osto- ja toimituskulut toteutuivat noin 5,8 % talousarviota suurempina. Kasvu johtui mm. virastojen
LisätiedotOsavuosikatsaus II
RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Osavuosikatsaus II 1.6. 31.8.2017 Viranomaistoiminnan tulosalue - Rakennusvalvonta - Ympäristönsuojelu - Ympäristöterveysvalvonta RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Ulkoiset
LisätiedotTARKASTUSVIRASTO. Johtoryhmä TARKASTUSLAUTAKUNNAN JA -VIRASTON TULOSBUDJETTI Tarkastuslautakunnan ja -viraston tavoitteet
TULOSBUDJETTI 217 1(5) Johtoryhmä.1.217 TARKASTUSLAUTAKUNNAN JA -VIRASTON TULOSBUDJETTI 217 Tarkastuslautakunnan ja -viraston tavoitteet Valtuusto on asettanut tarkastuslautakunnan hallinnon ja talouden
Lisätiedotkk=75%
1 Talousarvion toteutuminen 01.01. - 30.09.2017 9 kk=75% Kokonaisuutena syyskuun lopun toteuma näyttää varsin hyvältä. Viime vuoteen verrattuna vuosikate on toteutunut noin 800 000 euroa paremmin ja tilikauden
LisätiedotTeknisen lautakunnan tilinpäätös 2013
Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 30 Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2013 Asianro 191/02.06.01/2014 Tiivistelmä Teknisen lautakunnan talouden sopeutustoimenpiteet sisältävä talousarvio toteutui laaditun
LisätiedotKuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2013 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 50 20.03.2013. 50 Asianro 1905/10.00.02.04/2013
Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2013 1 (1) 50 Asianro 1905/10.00.02.04/2013 Nilsiässä sijaitsevien rakennuspaikkojen luovutusehdot Kiinteistöjohtaja Jari Kyllönen Maaomaisuuden hallintapalvelut Kuopion kaupungin
LisätiedotTALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014
TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014 Rahatoimisto 28.8.2014 Katsaus on laadittu 31.7.2014 tilanteesta. Kaupungin toimintatulot- ja menot ovat edelleen toteutuneet jokseenkin suunnitellusti. Käyttötalouden toimintakatteen
Lisätiedot41000 YMPÄRISTÖTOIMEN TOIMIALA
41000 YMPÄRISTÖTOIMEN TOIMIALA YMPÄRISTÖTOIMEN HALLINTO Toimiala vastaa Rantasalmen, Juvan ja Sulkavan ympäristötoimen viranomaispalvelujen tuottamisesta. Ympäristötoimen toimialaan kuuluvat rakennusvalvonta,
LisätiedotTekniset palvelut Joensuussa. Tekninen virasto/ Anu Näätänen
Tekniset palvelut Joensuussa Tekninen virasto/ Anu Näätänen TOIMINTA-ALUE maapinta-ala 2382 km 2 asukasluku 73305 (31.12.2010) JOENSUU 2009 : Joensuu + Eno + Pyhäselkä Henkilöstö kuntaliitoksessa: Tekninen
LisätiedotASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2016
ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2016 Kunnan tilikauden tuloksen muodostuminen Vuoden 2016 talousarvion kehyksenä ollut 2015 talousarvio ja oletukset heikosta talouskehityksestä. Tilikauden aikana näkymä taloudesta
LisätiedotPalvelu- ja organisaatiouudistuksen eteneminen
Elinympäristö ja kaupunkirakenne Palvelu- ja organisaatiouudistuksen eteneminen Organisaatiotoimikunnan kokous 23.5.2011 Apulaiskaupunginjohtaja Timo Koivisto Elinympäristö ja kaupunkirakenne Mitä tehty,
LisätiedotPohjois-Karjalan pelastuslaitos liikelaitos
1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 31.3.2016 A. Talous Käyttötalous Pelastuslaitos 1 000 tot. 3/2015 Ta 2016 Tot 3/2016 % ta:sta muutos 15-16 Muutos 15-16 % Ennuste 31.12.2016 Toimintatulot 5 466 24097 5 566 23,1
LisätiedotJoensuun alueellisen jätelautakunnan vuosikertomus 2013
Joensuun alueellisen jätelautakunnan vuosikertomus 2013 1. Lautakunnan toinen toimintavuosi Jätelautakunta toimii Joensuun kaupungin sekä Ilomantsin, Kontiolahden, Liperin ja Polvijärven kuntien yhteisenä
LisätiedotTEKNINEN LAUTAKUNTA 97. Toimiala: Tekninen palvelukeskus
TEKNINEN LAUTAKUNTA 97 Palvelu: johto Vastuuhenkilö: Mika Grönvall / / TEKNISEN TOIMEN HALLINTO Lautakunnan kokoukset, kpl kpl 11 10 10 10 100 100 Hallinnon kulut yhteensä -635338-599027 -590600-510000
LisätiedotKAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja
KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä
LisätiedotTalouden ja toiminnan seurantaraportti 2/2012
Talouden ja toiminnan seurantaraportti 2/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 2/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 35 32 1 347 3 Menot -4
LisätiedotTalouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012
Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4
LisätiedotTEKNISTEN PALVELUIDEN TILAUKSIEN MUUTOSPAKETIT. Kaupunginvaltuuston talousseminaari 15.9.2014
TEKNISTEN PALVELUIDEN TILAUKSIEN MUUTOSPAKETIT Kaupunginvaltuuston talousseminaari 15.9.2014 TAUSTATEKIJÖITÄ Rakennemuutosohjelma edennyt hyvin Tekninen keskus parantanut tuottavuutta ja onnistunut hyvin
LisätiedotTALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007
KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.1.27 Liite nro: 1 TOIMINTATUOTOT Maakunnan talousarvion (MV 23.4.7) (ilman liikelaitoksia) mukaan toimintatuotot ovat vuodelle 27
LisätiedotTalouskatsaus
Salon kaupunki 235/00.04.01/2016 Talouskatsaus 2016-2017 Henkilöstö- ja talouspäällikkö Seppo Juntti Toiminnan ja talouden tasapaino Salon kaupungin toimintaympäristö on muuttunut merkittävästi viime vuosina.
LisätiedotTALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA
KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.212 ALUSTAVA ARVIO Maakunnan talousarvio 212 ja toimintasuunnitelma 213 215 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 28.11.211 62. Käyttösuunnitelma
LisätiedotKeski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP
1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten
LisätiedotNAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI YMPÄRISTÖVIRASTO tammi-kesäkuu 2015
Virastopäällikön katsaus Strategisten ja operatiivisten tavoitteiden toteutuminen Tehtäväalueiden vastuuhenkilöiden antamien raporttien perusteella toiminta etenee kokonaisuutena suunnitellusti ja lähes
LisätiedotYmpäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet
Kaupunginhallitus 161 08.06.2015 Ympäristölautakunta 74 16.09.2015 Ympäristölautakunta 82 21.10.2015 Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset
LisätiedotVUOSIKATSAUS
VUOSIKATSAUS 1.1.-31.12.2018 Väestömäärä kehittyi myönteisesti Joensuun väestömäärä oli ennakkotietojen mukaan 76 577. Kasvua edellisvuoteen nähden oli 510 henkilöä (+0,7 %). Vuonna 2017 väestömäärä kasvoi
LisätiedotEspoon kaupunki Pöytäkirja 171. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1
Rakennuslautakunta 17.11.2015 Sivu 1 / 1 171 Rakennuslautakunnan vuoden 2015 lokakuun kuukausiraportti (Kh) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816
LisätiedotTEKNINEN LAUTAKUNTA OSAVUOSIPARORTTI
TEKNINEN LAUKUN OSAVUOSIPARORTTI 1.1 30.4.2016 TOIMIN-AJATUS: Tekninen toimi vastaa kunnan teknisen toimialan kunnossapidosta ja ylläpitotehtävistä sekä rakentamisesta ja toimialueensa kehittämisestä.
LisätiedotHelsingin kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (5) Kaupunginhallitus Kj/1 25.02.2013
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (5) 221 V Eräiden vuonna 2012 talousarvioon merkittyjen määrärahojen ylittäminen HEL 2013-002020 T 02 02 00 Päätös päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto
LisätiedotTalouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012
Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot
LisätiedotKaupunginhallituksen iltakoulu 15.10.2007
Kaupunginhallituksen iltakoulu Maapoliittinen ohjelma Liittyy asuntopoliittisiin linjauksiin Kaupungin strategia kv 28.5.2007 Linjaukset 2007 08 Kunnallistekninen valmius > 1,5 v jo rakennettu 0,5 v suunniteltu
LisätiedotTALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA (ilman liikelaitoksia)
1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 30.9.2008 (ilman liikelaitoksia) Maakunnan talousarvio 2008 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 13.12.2007 135. Sosiaali- ja terveystoimialan osalta on hyväksyttyä
LisätiedotValtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit
Talouden nykytila Kriteerit Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit 1. Negatiivinen vuosikate Rovaniemi 2012 2016 186 /asukas Ei täyty? 2. tuloveroprosentti yli 0,5 prosenttiyksikköä
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.
Lisätiedot41000 YMPÄRISTÖTOIMEN TOIMIALA
41000 YMPÄRISTÖTOIMEN TOIMIALA YMPÄRISTÖTOIMEN HALLINTO Toimiala vastaa Rantasalmen, Juvan ja Sulkavan ympäristötoimen viranomaispalvelujen tuottamisesta. Ympäristötoimen toimialaan kuuluvat rakennusvalvonta,
LisätiedotVäestömuutokset, tammi kesäkuu
Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys
LisätiedotSOPIMUSOHJAUS: PALVELUSOPIMUS 2008 VÄLIRAPORTTI TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTA - ARVIOINTI - RAPORTOINTI
1 SOPIMUSOHJAUS: PALVELUSOPIMUS 2008 VÄLIRAPORTTI 30.4.2008 TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTA - ARVIOINTI - RAPORTOINTI PALVELUALUE/TULOSALUE: TEKNISET PALVELUT PALAUTEINFORMAATIOJÄRJESTELMÄ: väliraportoinnit
Lisätiedoton käsitelty huhtikuun teknisessä lautakunnassa.
Teknisten palveluiden tammi - huhtikuun 2018 toimintaraportti Teknisten palveluiden toiminnalliset tavoitteiden toteutumisessa ei ole tässä vaiheessa tietoa poikkeamista. Talous on pääosin toteutumassa
LisätiedotEspoon kaupunki Pöytäkirja 63. Ympäristölautakunta 30.08.2012 Sivu 1 / 1
Ympäristölautakunta 30.08.2012 Sivu 1 / 1 1525/02.02.02/2012 63 Ympäristölautakunnan seurantaraportti I/2012 Valmistelijat / lisätiedot: Nyyssönen Tuija, puh. (09) 816 24811 Soini Sari, puh. (09) 816 24830
LisätiedotSivistystoimi. Tilinpäätös 2017 Käyttösuunnitelma 2018
Sivistystoimi Tilinpäätös 217 Käyttösuunnitelma 218 1 8 1 6 1 4 1 2 1 8 6 4 2 VARHAISKASVATUS Varhaiskasvatus, toimintatuotot TP217/TA217, Tuet ja avust., vuokrat TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Maksutuotot
LisätiedotTalouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013
Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4
Lisätiedot