Tampereen toiminnan ja talouden katsaus 12/ Strategiakortit

Transkriptio

1 Tampereen toiminnan ja talouden katsaus 12/ Strategiakortit

2 Strategiakortit Yhteinen Tampere näköalojen kaupunki -kaupunkistrategiaa toteutetaan talousarvion toiminnallisilla tavoitteilla. Kaupunginvaltuusto asetti vuoden 2014 talousarviossa 43 konsernihallintoa ja tilaajan ydinprosesseja sitovaa toiminnallista tavoitetta. Lisäksi asetettiin sitovia toiminnallisia tavoitteita hyvinvointipalvelujen tuotantoalueille, Pirkanmaan pelastuslaitokselle ja liikelaitoksille. Tytäryhteisöille asetettiin tavoitteita, jotka tuovat esiin pääomistajan tahdon ja ohjaavat omistajan edustajien toimintaa muun muassa hallituksessa ja yhtiökokouksessa. Tilinpäätösennusteessa 2014 raportoidaan kaikista muista vuoden 2014 talousarviossa asetetuista toiminnallisista tavoitteista, paitsi tytäryhteisöjen tavoitteista. Niistä raportoidaan tilinpäätöksessä Strategiakorteilla raportoidaan toiminnallisten tavoitteiden toimenpiteiden saavuttamista koko vuoden aikana. Kaupunkistrategiasta suoraan johdettujen tavoitteiden toimenpiteiden toteumat löytyvät strategiakorteista Kaupunkistrategiasta suoraan johdettujen tavoitteiden kokonaisarviot löytyvät tilinpäätösennusteen kappaleesta Talousarvion toteutuminen kohdasta Strategiaosan toteutuminen. Pirkanmaan pelastuslaitoksen tavoitteiden toteumat löytyvät korteista 44 46, hyvinvointipalvelujen tavoitteiden toteumat korteista ja liikelaitosten tavoitteiden toteumat korteista Strategiakorttien symbolit Toimenpide / tavoite on toteutettu Toimenpidettä / tavoitetta ei toteutettu Toimenpide / tavoite on osittain toteutettu? Toimenpiteen / tavoitteen toteuttamista ei voida vielä arvioida Strategiakortit sivu Yhdessä tekeminen Tavoitteet Ennaltaehkäisy ja hyvinvointierojen kaventaminen Tavoitteet Elinvoima ja kilpailukyky Tavoitteet Kestävä yhdyskunta Tavoitteet Tasapainoinen talous ja uudistuva organisaatio Tavoitteet Pirkanmaan pelastuslaitos Tavoitteet Hyvinvointipalvelujen tuotantoalueet Tavoitteet Liikelaitokset Tavoitteet Tampereen toiminnan ja talouden katsaus 12/ Strategiakortit

3 Yhdessä tekeminen Tavoitteet 1 5 Yhdessä tekeminen Tavoitteet 1 5 Palvelujen käyttäjille on luotu uusia osallistumiskäytäntöjä palvelujen kehittämiseen a) Oma Tesoma -hanke toteutetaan yhdessä asukkaiden kanssa muun muassa kokeilemalla osallistavaa budjetointia yhteisöllisen tilan suunnittelussa. TIRY/Kari Hakari b) Kokemusasiantuntijuutta hyödynnetään palvelujen kehittämisessä. IKI/Mikko Aaltonen c) Käyttäjädemokratiatyöryhmä tekee esityksen käyttäjädemokratian toimintamallista. TIRY/Kari Hakari Toimenpide a: Oma Tesoma -hankkeessa pilotoitiin osallistuvan budjetoinnin ja palvelumuotoilun soveltumista Tesoman asuinalueen ympäristön kehittämiseen (Tesomajärven viher- ja virkistysalueen suunnittelu). Ostoskeskukseen suunnitellun yhteisötilan yhteissuunnittelua on siirretty edemmäksi rakentamishankkeen viivästymisen vuoksi. Alueen asukkaille järjestettiin kehitystyöhön liittyvä kysely ja työpajoja, joissa asukkaat osallistuivat suunnitteluun ja tekivät valintoja asiantuntijoiden tukemana, ennalta määritellyn budjetin rajoissa. Asukkaiden valintojen pohjalta valmisteltiin toteutussuunnitelma, joka toimeenpannaan kevään-kesän 2015 aikana. Pilottia toteutettiin poikkihallinnollisen asiantuntijatyöryhmän yhteistyössä palvelumuotoilun asiantuntijoiden tukemana. Työpajoihin ja prosessiin osallistuneet asukkaat ja kaupungin asiantuntijat kokivat toteutuksen onnistuneena. Asukasosallistujien määrä jäi verraten pieneksi; pajojen osallistujamäärät vaihtelivat välillä. Sähköisten osallistumisratkaisujen kehittäminen on jatkossa suositeltavaa. Tampereen yliopisto toteuttaa pilottia tukevan arviointitutkimuksen, joka valmistuu vuoden 2015 aikana. Toimenpide b: Asiakasraatitoimintaa suunniteltiin lokakuussa päättyneessä Vanhuspalvelulain toimeenpano -hankkeen yhteydessä. Asiakasraatia edellytettiin Härmälän alueen kilpailutuksen tarjouspyynnössä ja syyskuussa aloittavien palveluntuottajien kanssa ryhdyttiin vuoden lopulla etsimään jäseniä asiakasraatiin. Suunniteltiin myös vuoden 2015 helmikuussa alkavan raadin toimintaa. Lisäksi vuoden 2014 lopussa alkoi Peurankallion Lähitorin asiakasraadin suunnittelu. Vanhusneuvoston käyttäjäraati arvioi vuoden aikana kaupungin Internet-sivuja ja vanhusneuvosto oli mukana Sitran Kotona kaiken ikää -hankkeessa kehitettävän vapaaehtoistoimijan oppaan käyttäjäarvioinnissa. Toimenpide c: Asukas- ja käyttäjädemokratiatyöryhmät jättivät yhteisen loppuraportin joulukuussa Raportissa on esitys Tampereen kaupungin käyttäjädemokratian toimintamallista (suoran osallistumisen toimintamalli). Toimintamalli perustuu taustaselvityksiin, työryhmien asiantuntijajäsenien ja Tampereen kaupungin asiantuntijoiden kuulemiseen sekä osallistumista soveltavien hankkeiden kokemuksiin. Suoran osallistumisen toimintamallin käyttöönotolla tavoitellaan toimintakulttuurin muutosta. Sen mukaan kaikki uudet palvelut kehitetään yhdessä kuntalaisten ja muiden palvelunkäyttäjien kanssa. Myös palvelujen tuottamisen mahdollisuuksia avataan kuntalaisille ja yhteisöille. Tavoite 1 Kaupungin tilojen käyttö yhteisöjen toiminnassa on selvitetty ja käyttöä on lisätty a) Lisätään tilojen tarjontaa kuudella pilottikoululla ja tiedotetaan varattavissa olevista tiloista. Pilotista saatavan kokemuksen perusteella tehdään päätökset toiminnan laajentamisesta. SIVE/Olli-Poika Parviainen b) Lisätään alueellisten nuorisotilojen ulkopuolista käyttöä. LANU/Leena Kostiainen /- /- Toimenpide a: Kaupungin tilojen tarjontaa yhteisöjen iltakäyttöön on lisätty tarjoamalla 7 koulun luokkatiloja sekä joitain auditorioita ja ruokaloita varattavaksi WebTimmi-järjestelmään. Tilojen tarjonnan lisääntymisestä on tiedotettu yhdistyksille suunnatulla uutiskirjeellä, kaupungin nettisivuilla sekä Tampere-lehdessä. Vuoden loppuun mennessä varauksia on tehty 363 (palvelu otettiin käyttöön helmikuussa). Pilottia on laajennettu syksyllä Vuoreksen kouluun. Pilotista saatavan kokemuksen perusteella päätökset toimintamallin vakinaistamiseen ja laajentamiseen liittyvistä jatkotoimenpiteistä tehdään osana palvelumallityöskentelyä. Toimenpide b: Vuoden alusta on kahdessa nuorisotilassa toiminut yksi järjestö tarjoten aukioloaikojen ulkopuolella avointa nuorisotoimintaa. Käyttöaste on kasvanut näissä tiloissa yhteensä 6 tuntiin viikossa. Tavoite 2 Tampereen toiminnan ja talouden katsaus 12/ Strategiakortit 3

4 Yhdessä tekeminen Tavoitteet 1 5 Kaupungin avoimen datan tietojoukkojen määrä on kasvanut a) Tieto hyvinvointipalvelujen palvelupisteistä avataan avoimeksi dataksi. TIRY/ Kari Hakari b) Kehitetään toimintatapoja ja -malleja avoimen datan hyödyntämiseksi palveluinnovaatioissa. HATA/Kirsi Koski Toimenpide a: Hammashoitoloita, neuvoloita, terveysasemia, uimahalleja, kirjastoja ja nuorten tiloja koskeva tieto avattiin avoimeksi dataksi joulukuussa Jatkossa tieto hyvinvointipalvelujen palvelupisteistä avataan avoimeksi dataksi sitä mukaa, kun tietosisältöjen määrittelyt on datakatalogia varten tehty ja ylläpidosta sovittu yksityiskohtaisemmin. Seudullinen tietosisältöjen määrittely käynnistettiin hyvinvointipalveluja koskevien tietojen osalta. Toimenpide b: Apps4Pirkanmaa -kilpailu järjestettiin toistamiseen vuonna Kilpailua kehitettiin tekemällä läheistä yhteistyötä kansallisen Apps4Finland -kilpailun kanssa ja toimimalla paikallisena osakilpailuna, jonka kaikki työt osallistuivat myös kansalliseen kilpailuun. Tänä vuonna panostettiin myös kilpailun markkinointiin korkeakouluissa, joissa sitä käytiin esittelemässä aiheeseen soveltuvilla kursseilla. Kehitystoimien seurauksena kilpailutöiden määrä kaksinkertaistui ja kilpailutöitä saatiin yhteensä 28 kpl. 6Aika -yhteistyöstrategian Kuutoskaupunkien avoin data -kärkihanke sai hyväksytyn rahoituspäätöksen Hankkeessa on vetovastuussa Tampereen kaupunki ja se valmisteltiin Tietohallinnon ja Tredea Oy:n yhteistyöllä. Jatkossa Tredea Oy vastaa kansallisesta koordinoinnista ja Tietohallinto Tampereen kaupungin osa-hankkeesta. Hanke jatkuu asti. Hankkeen tavoitteena on synnyttää yhteisiä harmonisoituja avoimen datan toimintamalleja ja ratkaisuja, jotka otetaan käyttöön kuutoskaupungeissa ja leviävät myös kansalliseen käyttöön. Tavoitetason toteutumisen raportointi: Uusia avauksia tehtiin vuonna 2014 yhteensä 69 kpl (2013: 53 kpl). Avointa dataa on julkaistu yhteensä 122 aineistoa. Vuonna 2014 joukkoliikennedataa ladattiin kuukausittain keskimäärin uniikista ip-osoitteesta. Datan käyttö kasvoi vuoden aikana yli Gt/kk, koko vuoden kokonaiskäyttö oli Gt. Tavoite 3 Päätökset elinvoimainen kaupunkiseutu -selvityksen pohjalta on tehty a) Kaupunginvaltuustolle tuodaan päätettäväksi lähdetäänkö jatkovalmistelua tekemään seutuselvityksen pohjalta ja mahdolliset jatkotoimenpiteet käynnistetään. KOY/Reija Linnamaa /- Toimenpide a: Kaupunginvaltuusto päätti merkitä tiedoksi Elinvoimainen Tampereen kaupunkiseutu - tulevaisuuden vaihtoehdot vaikutuksineen -selvityksen. Samassa päätöksessä todettiin, että yhden kunnan vaihtoehto on Tampereen näkökulmasta selkein ja että jatkotyön tarpeeseen Elivoimainen kaupunkiseutu selvityksessä esitettyjen mallien pohjalta palataan, kun sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki on hyväksytty ja sen vaikutukset ovat selvillä. Lisäksi todettiin, että kaupunkiseudun yhteistyössä korostuu vuoden 2014 aikana yhteinen arviointi ja vaikuttaminen esitettyyn sote-malliin. Joulukuussa 2014 hallituksen eduskunnalle antaman lakiesityksen mukaan sote-tuottamisvastuualueet tulevat olemaan maakunnan laajuisia. Tavoite 4 4 Tampereen toiminnan ja talouden katsaus 12/ Strategiakortit

5 Yhdessä tekeminen Tavoitteet 1 5 Valmistautuminen SOTE-uudistukseen on käynnistetty a) Käynnistetään valmistelut sairaanhoitopiirin purkamiseksi. KOY/Reija Linnamaa b) Valmistaudutaan toimimaan yhtenäisenä sote-alueena. KOY/Reija Linnamaa - Toimenpide a: Sote-järjestämislaki tullee voimaan keväällä Sairaanhoitopiirien roolin muutosta on tarkoituksenmukaista tarkastella lain keskeisten sisältöjen selvittyä. Toimenpide ei ollut tarkoituksenmukainen sote-uudistuksen pitkittymisen vuoksi. Toimenpide b: Pormestari on nimittänyt sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämistä koskevien muutosten valmistelutyöryhmän Työryhmää vetää konsernijohtaja Juha Yli-Rajala. Työryhmän tehtävänä on vaikuttaa ja seurata sote-järjestämislain valmistelua sekä käynnistää ja koordinoida tarvittavia muutoksia Tampereen kaupungissa ja kaupungin toimintamallissa. Kaupungin johtoryhmä ja kaupunginhallitus ohjaavat sote-järjestämislakiin vaikuttamista ja lain edellyttämien muutosten toteuttamista. Tampereen kaupunki on käynnistänyt keskustelut Pirkanmaan tuottamisvastuualueen ja keskisen sote-alueen muodostamiseksi. Tavoite 5 Tampereen toiminnan ja talouden katsaus 12/ Strategiakortit 5

6 Ennaltaehkäisy ja hyvinvointierojen kaventaminen Tavoitteet 6 19 Ennaltaehkäisy ja hyvinvointierojen kaventaminen Tavoitteet 6 19 Terveyttä edistävää neuvontaa on lisätty a) Kuntalaisten tiedonhakua ja palveluohjausta edistävän Terveystutkan käyttöä laajennetaan. TETO/Mikko Aaltonen b) Luodaan ja pilotoidaan alueellinen varhaisen vaiheen neuvonnan ja ohjauksen toimintamalli. IKI/Mikko Aaltonen Toimenpide a: Keväällä 2014 Terveystutkaa markkinoitiin erityisesti ikäihmisten palveluissa, kuten palvelukeskuksissa, Kotitorilla ja Ikäihmisten foorumipäivässä. TAMK:n opiskelijat antavat kaupungin omissa palvelukeskuksissa opastusta Terveystutkan käytöstä ja keräävät sisältötarpeista palautetta. Ikäihmisten foorumipäivässä kerättiin ikäihmisiltä palautetta palvelun kehittämisestä. Palvelun tuottajille on luonnosteltu käytettävyyskyselyä. Järjestöille on annettu informaatiota Terveystutkan käytöstä. Ikäihmisten palvelujen ja terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen toiminta-avustuskriteerien mukaan vuonna 2015 järjestö saa lisäpisteitä, jos heidän toimintansa löytyy Terveystutkan hakupalvelimelta. TAMK:n opiskelijat ideoivat ja tekivät ehdotuksia oppilastyönä Terveystutkan kehittämiseksi. Syksyn aikana niitä jatkotyöstettiin ja otetaan käyttöön vuoden 2015 aikana mahdollisuuksien mukaan. Toimenpide b: Lähitori-malli on kehitteillä oleva uudenlainen alueellinen palvelukeskuksen, ohjauksen ja neuvonnan sekä yksityisen ja kolmannen sektorin palvelut yhteen paikkaan kokoava palvelukonsepti. Lähitori-mallin ensimmäinen, pilotoitava malli, kehitettiin valmiiksi alkuvuonna 2014 ja sen toiminta Kuuselan palvelukeskuksessa käynnistyi syyskuussa. Lähitori laajeni lokakuussa 2014 Peurankalliokeskuksen palvelukeskukseen. Lisäksi Koskikotikeskuksessa käynnistyy palvelukeskustoiminta vuoden 2015 aikana. Kokeilun jälkeen mallia kehitetään saatujen käytännön kokemusten perusteella. Lähitori-malli suunnitellaan yleistettäväksi, jotta malli voidaan ottaa Tampereella käyttöön laajemmin muissakin kaupunginosissa sekä muilla toimialoilla. Tavoite 6 Liikuntamahdollisuuksia on parannettu a) Luontoliikunnan edistämisestä laaditaan selvitys ja toimenpide-ehdotus. SIVE/Olli-Poika Parviainen b) Otetaan käyttöön Vuoreksen jalkapallokenttä yhteistyössä Ilves ry:n jalkapallojaoston kanssa, lisätään sisäliikuntavuoroja ottamalla käyttöön Vuorestalon liikuntasali sekä avataan Tampereen uintikeskus peruskorjauksen jälkeen kuntalaisten käyttöön ja lisätään ohjaustoimintaa uimahallissa. SIVE/Olli-Poika Parviainen /- Toimenpide a: Karttapohjainen Tampereen luontoliikunta -nettipalvelu lanseerattiin kesäkuussa. Kyseessä on Liikuntapalvelujen ylläpitämä beta-versio, jota kehitetään palautteen mukaisesti. Hankkeen puitteissa tehtiin myös yhteistyötä nuorten työkokeilupaikka Pajaston kanssa elämänhallinnan edistämisen pilotissa. Selvitys ja toimenpide-ehdotus Tampereen luontoliikunnan kehittämiseksi on valmistunut ja siihen liittyviä toimenpiteitä valmistellaan sivistys- ja elämänlaatupalvelujen lautakunnan käsiteltäväksi vuoden 2015 aikana. Toimenpide b: Jalkapallokentän hallinnoinnista on tehty sopimus Ilves ry:n kanssa ja kenttä on valmistunut. Vuores-talon liikuntasali on otettu käyttöön vuoden alusta ja liikuntavuorojen määrä on kasvanut yhteensä 788 tuntia vuodessa. Uintikeskuksen peruskorjauksen valmistuminen lykkääntyy ennakoitua suurempien korjaustöiden vuoksi keväälle Tavoite 7 6 Tampereen toiminnan ja talouden katsaus 12/ Strategiakortit

7 Ennaltaehkäisy ja hyvinvointierojen kaventaminen Tavoitteet 6 19 Perusterveydenhuollon osuus terveydenhuollon kustannuksista on noussut 1 %-yks. a) Perusterveydenhuollon toimintaprosesseja vahvistetaan tarvittavalla moniammatillisella osaamisella, ja terveysasemien listautumismalli työpareille vakiinnutetaan. TETO/Mikko Aaltonen Toimenpide a: Moniammatillista osaamista on vahvistettu siten, että päihdetyöntekijöiden osaamista on saatavilla myös psykiatrian poliklinikoilla. Listautumismallia pilotoitiin kahdella terveysasemalla vuoden 2014 ajan. Listautumismalli tarkoittaa sitä, että asiakkaalla ei ole nimettyä omalääkäriä ennen listautumista jollekin lääkärille. Asiakas voi varata lääkäriajan omalle lääkäriasemalleen sille lääkärille, jolle saa nopeimmin ajan. Pitkäaikaissairaille pyritään edelleen turvaamaan hoidon jatkuvuus ja heille suositellaan listautumista tietylle lääkärille. Listautumismallin laajentamisesta ja vakiinnuttamisesta tehdään päätös vuoden 2015 aikana. Tavoitetason toteutumisen raportointi: Perusterveydenhuollon osuus terveydenhuollon kustannuksista kasvoi vuoden 2014 aikana 1,3 %-yksikköä edellisvuoden tasoon verrattuna. Tämä johtuu erityisesti siitä, että perusterveydenhuollossa asiakasmäärien kasvu on ollut edellisvuotta voimakkaampaa. Mm. kotona asumista tukevien palvelujen määrän lisääntyminen perusterveydenhuollon avopalveluissa ja ensihoitopalvelujen laskutuksen kasvu ovat lisänneet perusterveydenhuollon kustannuksia. Vaativan erikoissairaanhoidon osalta Pirkanmaan sairaanhoitopiirin laskutus toteutui poikkeuksellisen pienenä ja menojen kasvu oli vain 0,2 prosenttia. Keskimäärin vuotuinen laskutuksen kasvu on ollut noin 4-5 prosenttia. Pshp:n laskutuksen poikkeuksellisen pienen kasvun taustalla on työnjaon ja hoidonporrastuksen kehittäminen vaativan ja perustason erikoissairaanhoidon sekä perusterveydenhuollon välillä. Yhdessä PSHP:n tehostuneen toiminnan kanssa kanssa tehdyt toimenpiteet mahdollistivat 5,9 milj. euron hyvitykset (ylijäämän palautukset) palvelulaskutukseen vuonna Tavoite 8 Hoito- ja sosiaalitakuu ovat toteutuneet a) Opiskeluterveydenhuollon hoitotakuu varmistetaan avaamalla opiskeluterveydenhuollon yksi lääkärivakanssi ja pidentämällä soittoaikoja. Nuorisopsykiatrian, neuvolapsykologipalveluiden sekä lasten ja nuorten suun terveydenhuollon palveluissa toteutuu hoitotakuu. LANU/Leena Kostiainen /- /- Toimenpide a: Opiskeluterveydenhuollon kaikki vakanssit on täytetty ja ajanvaraus- ja neuvonta-aikoja on pidennetty edellisvuodesta. Palveluissa toteutuu hoitotakuu pääosin. Psykologipalveluissa hoitotakuu ei ole täysin toteutunut opiskeluterveydenhuollon psykologien palveluihin pääsyn ongelmien vuoksi. Tampereella sosiaalitakuun kohdassa raportoidaan myös lastensuojelutarpeen selvitystilanteesta. Taulukossa X tarkoittaa hoito- tai sosiaalitakuun toteutumista. Hoito- ja sosiaalitakuun toteutuminen tammi-huhtikuu touko-elokuu syys-joulukuu Perusterveydenhuolto X X Toteutui, mutta välitön yhteydensaanti on ollut ajoittain haasteellista valtavien puhelumäärien johdosta koko vuoden ajan. Opiskeluterveydenhuollon psykologipalveluissa on hoitoonpääsyssä ollut ajoittain ongelmia. Suun terveydenhuolto X X X Erikoissairaanhoito (oma) X X X Erikoissairaanhoito (PSHP) Toteutui fysioterapian ja ortopedian erikoisalaa lukuun ottamatta. Toteutui kirurgian, foniatrian ja neurologian erikoisalaa lukuun ottamatta. Nuorisopsykiatria X X X Toimeentulotukihakemusten käsittely Lastensuojelutarpeen selvityksistä arvioitu 90 päivän kuluessa X X X 93,9 % 99,6 % 100 % Toteutui fysiatrian ja foniatrian erikoisaloja lukuun ottamatta. Tammi-joulukuussa lastensuojelutarpeen selvityksistä 97,4 % on tehty 90 päivän kuluessa (vuonna 2013: 80%), koko vuoden toteumaa laskee tammikuun tulos. Tavoite 9 Tampereen toiminnan ja talouden katsaus 12/ Strategiakortit 7

8 Ennaltaehkäisy ja hyvinvointierojen kaventaminen Tavoitteet 6 19 Erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon palveluketjuja on uudistettu yhteistyössä PSHP:n kanssa TOP 10 a) Toteutetaan avokuntoutuksen rakennemuutos, lääkinnällisen kuntoutuksen työnjaon uudistaminen ja psykiatrian sopimusohjauksen kehittämishanke. Aikuisväestön avokuntoutuksen työnjaon uudistamista kaupungin ja PSHP:n välillä jatketaan, ja PSHP:n sopimusohjauksen kehittämishanketta laajennetaan. TETO/Mikko Aaltonen b) Laajennetaan lasten ja nuorten poliklinikan toimintaa. Toteutetaan suunnitelmallinen lasten avokuntoutuksen rakennemuutos. LANU/Leena Kostiainen Toimenpide a: Avokuntoutuksen rakennemuutos ja lääkinnällisen kuntoutuksen työnjaon uudistaminen ovat edenneet siten, että fysio- ja toimintaterapiaresursseja kaupungin omassa avokuntoutuksessa on vahvistettu, mikä on vähentänyt terapiapalvelujen vuoksi PSHP:hen tehtäviä lähetteitä ja PSHP:n välittämien terapiapalvelujen käyttöä. Esimerkiksi PSHP:n kautta 0-17-vuotiailla tamperelaisille hankittujen terapiapalvelujen laskutuksen ennustetaan toteutuvan 0,2 milj. euroa pienempänä kuin vuonna Tätä rakennemuutosta jatketaan vielä vuoden 2015 aikana. PSHP:n sopimusohjauksen kehittämishankkeessa toimintamallin pilotointi laajennettiin Tays Silmäkeskuksen ja aikuispsykiatrian lisäksi toimialueen 2 kokonaisuuteen. Lisäksi käynnistettiin valmistelu uuden toimintamallin laajentamiseksi koskemaan koko sairaanhoitopiirin toimintaa vuoden 2016 palveluista sovittaessa. Psykiatrian osalta tarkasteltiin kaupungin oman tuotannon, Kaivannon sairaalan ja Pitkäniemen sairaalan sairaalahoidon, avohoidon ja kuntouttavan hoidon palveluita yhtenä kokonaisuutena ja samanaikaisesti määriteltiin keinoja toteuttaa avohoidon palveluiden tehostaminen sairaalahoidon vähentämisestä vapautuvilla resursseilla. Tämä kehittämishanke jatkuu vuoden 2015 loppuun asti. Toimenpide b: Lasten ja nuorten poliklinikan toiminnan resurssien vahvistamisen ja onnistuneiden rekrytointien myötä uusien potilasryhmien siirtäminen Tays:sta yksikön hoitovastuulle on edennyt suunnitellusti. Lasten avokuntoutuksen (fysioterapia, toimintaterapia) rakennemuutos on edennyt suunnitellusti ja Tays:n maksusitoumuksella ostamien terapioiden kustannukset ovat laskussa. Uusi toiminta aloitettiin maaliskuussa. Terapiatyötä tekevän puheterapeutin vakanssi on täytetty ja asiakassiirrot yhteistyössä lastenneurologian klinikan kanssa ovat käynnistyneet. Tavoite 10 Ikäihmisistä vähintään 91 % asuu kotona, vähintään 5,5 % tehostetussa palveluasumisessa ja enintään 3,5 % pitkäaikaisessa laitoshoidossa TOP 10 a) Tehostettua palveluasumista lisätään ja pitkäaikaisen laitoshoidon paikkoja vähennetään Jukolan ja Pispan tehostetun palveluasumisen yksiköiden aloittamisen myötä. Lisäksi tehostetun palveluasumisen paikkoja lisäävät Koskikotikeskuksen laajennus ja Kuuselan Seniorikeskuksen uudisosa. IKI/Mikko Aaltonen Toimenpide a: Peruskorjatun Jukolan käyttöönotto tapahtui , ja sinne tuli 45 tehostetun palveluasumisen paikkaa omaan tuotantoon ja 26 yhteiskunnalliseen yritykseen.vanhainkotipaikkoja vähennettiin yhteensä 82 vuoden 2014 aikana muuttaen vanhainkotihoitoa tehostetuksi palveluasumiseksi. Vuoden 2014 aikana vähennettiin sairaalahoidon paikkoja 60 Hatanpään psykogeriatrisilta osastoilta kotikuntoutuksen laajenemisen sekä Pispan tehostetun palveluasumisen ryhmäkotien käyttöönoton myötä elokuussa. Lisäksi sairaalapaikkoja vähennetttiin vuoden 2014 aikana Kaupin sairaalan ja Rauhaniemen Kanta-sairaalan osastoilta yhteensä 55 Kuuselan Seniorikeskuksen uudisosan käyttöönoton myötä toukokuussa sekä Koskikotikeskuksen uudisosan käyttöönoton myötä syyskuussa. Tavoitetason toteutumisen raportointi: Vuoden 2014 lopussa yli 75-vuotiaista 7,2 prosenttia asui tehostetussa palveluasumisessa, 2,6 prosenttia pitkäaikaisessa laitoshoidossa ja 90,2 prosenttia kotona. Tavoitetaso saavutettiin kaikkien muiden paitsi kotona asuvien osalta, jota selittää vuonna 2014 suuresti kasvanut uusien tehostetun palveluasumisen paikkojen määrä. Vuonna 2015 uusia paikkoja tulee huomattavasti vähemmän ja kotiin annettavien palveluja lisätään, mikä nostaa kotona asuvien määrää. Tavoite 11 8 Tampereen toiminnan ja talouden katsaus 12/ Strategiakortit

9 Ennaltaehkäisy ja hyvinvointierojen kaventaminen Tavoitteet 6 19 Ikäihmisten palvelujärjestelmää on uudistettu kotona asumista tukevaksi TOP 10 a) Palvelurakennemuutos toteutetaan hyväksytyn hankesuunnitelman mukaisesti. TIRY/Kari Hakari b) Kotikuntoutusta ja muita kotiin annettavia palveluja kehitetään ja lisätään. IKI/Mikko Aaltonen Toimenpide a: Kaupunginhallitus päätti , että palvelurakenteen muutoshanketta toteutetaan hankesuunnitelman mukaisesti, ja että tuotantorakennetta muutetaan lähtien siten, että muodostetaan kaksi uutta tuotantoaluetta. Hankesuunnitelman osaprojektit valmistivat talous- henkilöstö- ja ict- muutokset uusille tuotantoalueille. Osaprojekteista kolme Tilat ja toimenpidesuunnitelmat, Kotikuntoutus ja kotihoidon lääkäripilotti sekä Tuudi -projekti (tuotannon uudelleen organisointi) päättyivät. Ikäihmisten palvelurakenteen uudistaminen eteni kaupunginhallituksen suunnittelukokouksen linjausten mukaisesti. Hyvinvointipalvelujen johtosääntö hyväksyttiin Kaupunginvaltuustossa , jonka mukaan vuoden 2015 alusta sote-palvelut tuotetaan avopalvelujen, sairaala- ja kuntoutuspalvelujen sekä kotihoidon ja asumispalvelujen tuotantoalueilla, joista kaksi jälkimmäistä ovat uusia tuotantoalueita. Johtamisjärjestelmän uudistamisen valmisteluvastuu oli konsernihallinolla. Ikäihmisten tuotannon organisointi ja tuotantorakenne valmisteltiin IPU -hankkeen osaprojektin työryhmässä. Henkilöstön siirtyminen tuotantoalueiden välillä toteutui suunnitellusti. Organisaatiomuutoksiin liittyvät yhteistoimintalain mukaiset tilaisuudet pidettiin henkilöstölle. Toiminnan muuttamiseen liittyvistä taloudellisista vaikutuksista saadaan tietoa 2015 keväällä. Toimenpide b: Kotikuntoutuksen projektisuunnitelma hyväksyttiin ja toiminta käynnistyi portaittain vuoden 2014 helmikuusta alkaen. Kotikuntoutus on ensisijaisesti kohdennettu säännöllisen kotihoidon ja omaishoidon tuen piirissä oleville ikäihmisille sekä geripolin asiakkaille. Psykogeriatrian kotikuntoutus on käynnistynyt portaittain toukokuusta ja toiminnalla on tuettu psykogeriatrisen osastoryhmän rakennemuutosta. Kotikuntoutusprojekti päättyi Projektivuoden aikana on tehty 5178 kotikäyntiä, 448 eri asiakkaalle. Näistä psykogeriatrian kotikuntoutuksen käyntien osuus oli 740, 101 eri asiakkaalle. Helmikuun alusta käynnistynyt idän alueen kotihoidon lääkäritoiminnan uudistamisen pilotti laajeni lokakuussa, kun kolmas pilottilääkäri aloitti. Pilottivuoden 2014 aikana on tehty 1349 lääkärin kotikäyntiä 645 eri asiakkaalle. Pilottia päätettiin laajentaa uudelle alueelle (ent. eteläinen alue) vuonna 2015 ja koskemaan koko kaupunkia vuonna Kotiin annettavaan alkoholikatkaisuhoito eli Kotikatko alkoi toukokuussa Pilotti toteutettiin osana kotihoitoa ja siitä vastasi kotihoidon perustyöstä erillinen Kotikatko-tiimi. Koska Kotikatko-pilotista ei saatu vuoden 2014 aikana tarpeeksi kokemuksia, päätettiin pilottia jatkaa vuonna 2015 ja samalla lisätä yhden sairaanhoitajan työpanos ja laajentaa Kotikatko koko kaupungin alueelle. Kotikatko-tiimi teki kartoituksen 36 asiakkaalle ja heistä 15 aloitettiin katkaisuhoito. Tiimi on käynyt asiakkaiden luona kotikäynneillä noin 400 kertaa. Kotikäynneillä on annettu lääkekatkaisua tai päihteettömyyttä tukevaa jälkikuntoutusta. Jatkossa jokaiselle Kotikatkon asiakkaalle tehdään hoidon jälkeen asiakastyytyväisyyskysely. Kyselyiden tuloksista raportoidaan vuoden 2015 aikana. Tavoite 12 Perhehoidon osuus sijaishuollosta on vähintään 57 % TOP 10 a) Lastensuojelun painopistettä siirretään edelleen sijaishuollosta avohuoltoon ja laitoshoidosta perhehoitoon kehittämällä varhaisen tuen toimintamalleja, tukiperhetoimintaa ja perhehoitoa. LANU/Leena Kostiainen Toimenpide a: Painopistettä on muutettu sijaishuollosta avohuoltoon ja laitoshoidosta perhehoitoon seuraavilla toimenpiteillä: On jatkettu edelleen laitospaikkojen muuttamista intensiiviseksi perhetyöksi ja kehitetty kiireellisten sijoitusten prosessia niin, että lapsen hoito osastolla ei pitkity turhaan (esim. kotiin tehtävän työn odottamiseen). Aloitettiin Icehearts-toiminta Tampereella. Laajennettiin sosiaalipäivystyksen toiminta ympärivuorokautiseksi. Vakiinnutettiin nepsy-tukityö osaksi perheneuvolan palveluja. Laajennettiin hyvinvointineuvolatoimintamallia ja tehostettiin siihen kuuluvan lapsiperheiden tiimipalvelu Keinun käyttöä. Kehitettiin kokonaisuutena perhetyön ja perheiden kotiin tehtäviä palveluja, muun muassa pilotoitiin uudenlaista työparityöskentelyä perhetyöntekijän ja neuvolan terveydenhoitajan kesken. Tavoitetason toteutumisen raportointi: Perhehoidon osuus sijaishuollon vuorokausista vuonna 2014 oli 61,5 % (vuonna 2013: 56,4% ). Tavoite 13 Tampereen toiminnan ja talouden katsaus 12/ Strategiakortit 9

10 Ennaltaehkäisy ja hyvinvointierojen kaventaminen Tavoitteet 6 19 Oman palvelutuotannon avoimen varhaiskasvatuspalvelun osuus on lisääntynyt 8 %:iin (2013: 6%) kattaen kaikki alueet. Palvelusetelipäivähoidossa olevien lasten määrä kasvaa 3%:iin (2013: 2%) TOP 10 a) Lisätään avointa varhaiskasvatusta ja palvelusetelipäivähoitoa. LANU/Leena Kostiainen Toimenpide a: Vuonna 2014 aloitti neljä uutta kunnallista avoimen varhaiskasvatuksen toimintapistettä. Jokaisessa kahdeksassa varhaiskasvatuksen tiimissä on avointa varhaiskasvatusta, kattaen kaikki kaupungin alueet. Vuonna 2014 oli 175 uutta kerhopaikkaa. Palvelusetelipäivähoito on alkanut elokuussa Lasten määrä on kasvanut tasaisesti kaikissa viidessä palvelusetelipäiväkodissa. Tavoitetason toteutumisen raportointi: Kunnallisen avoimen varhaiskasvatuspalvelun osuus kunnallisesta varhaiskasvatuksesta vuonna 2014 oli 9,3 % (vuonna 2013: 7,4%). Palvelusetelipäivähoidossa olevien lasten osuus koko vuoden osalta oli 4,0 %. Tavoite 14 Köyhyysohjelma on valmistunut a) Valmistellaan köyhyysohjelma. TETO/Mikko Aaltonen Toimenpide a: Valtuutetuista koottu työryhmä laati köyhyysohjelman, jonka kaupunginhallitus hyväksyi Ohjelman ei ole tarkoitus olla kaiken kattava, vaan ohjelmaan otettiin kohderyhmäksi työikäiset sekä nostettiin kaksi teemaa: työttömyyden ja pienituloisuuden aiheuttamat moninaiset haasteet sekä yhteisöllisyyden ohenemisen tuomat haasteet. Köyhyysohjelmassa on seitsemän toimenpide-ehdotusta, jotka otettiin huomioon vuoden 2015 talousarviota valmisteltaessa. Köyhyysohjelman toteuttamiseen budjetoitiin euroa vuodelle Tavoite Tampereen toiminnan ja talouden katsaus 12/ Strategiakortit

11 Ennaltaehkäisy ja hyvinvointierojen kaventaminen Tavoitteet 6 19 Nuorisotakuuta toteutetaan yhteisvastuullisesti ja moniammatillisesti a) Kehitetään moniammatillista toimintamallia Tesomalle lasten ja nuorten palveluihin. Haetaan mukaan nuorisotakuun kuntakokeiluun. Nuorten talon toimintaa kehitetään asiakaslähtöisesti ja moniammatillisesti. OSE/Olli-Poika Parviainen Toimenpide a: Tesomalla on kehitetty koulupoissaoloihin puuttumiseen moniammatillinen toimintamalli yhteistyössä koulun, perhepiste Nopean ja lastensuojelun kanssa. Muun muassa ilkivaltana ja näpistelynä ilmenevään nuorten häiriökäyttäytymiseen etsitään ratkaisuja säännöllisesti kokoontuvan ratkaisulähtöisen tiimin kautta. Tiimissä on nuorisotyön, etsivän työn, poliisin, vanhempainyhdistyksen ja kauppiaiden edustajia. Perhepiste Nopea tarjoaa matalan kynnyksen perhetyön palvelua alakouluikäisten lasten perheille. Ehkäisevää lastensuojelutyötä on vahvistettu käynnistämällä alueellinen Icehearts -joukkueurheilutoiminta. Lapsia ja nuoria osallistetaan Tesoman alueen kehittämiseen mm. osana koulutyötä. Alueen ikäihmisten ja nuorten välistä kohtaamista ja yhteistoimintaa kehitetään yhteistyössä ikäihmisten, koululaisten, yhdistysten, yläkoulun ja nuorisopalvelujen kanssa. Vuoden 2014 aikana luotuja ja käynnistettyjä toimintamalleja ja -muotoja jatketaan osana Tesoman kehittämistä ja nuorisotakuun toteuttamista. Tampere haki tammikuussa 2014 mukaan nuorisotakuun kuntakokeiluun. Tamperetta ei valittu kuntakokeiluun, mutta kokeiluun ehdotettuja asioita edistetään muun nuorisotakuurahoituksen ja kehittämistoiminnan avulla. Syksyllä 2014 käynnistettiin muun muassa Avoin ammattiopistotoiminnan valmistelu. Tampere kutsuttiin loppuvuonna kuntakokeiluun valittujen kaupunkien lisäksi mukaan valtakunnalliseen nuorisotakuun Ohjaamo-pilotointiin. Nuorten talon palveluvalikoimaa on vuoden aikana laajennettu. Keväällä talolle jalkautuivat uusina toimijoina A-klinikkasäätiön terveys- ja sosiaalineuvontapiste Nervi, Silta-Valmennusyhdistyksen koulutuspalvelut ja kaupungin Nuorisoneuvola kertaluonteisesti. Syksyllä uusina palveluina talolle jalkautuvat Tampereen seudun työväenopiston Opinverstas, Rikosuhripäivystys ja Setlementti Naapurin Välitä! -seksuaaliväkivaltatyön verkostohanke. Asiakaskäyntejä nuorten talossa oli vuonna 2014 yhteensä yli Talon moniammatillinen yhteistyö toimii hyvin ja se sai Tampereen kaupungin henkilöstön kehittäjäpalkinnon Nuorten talon asiakasjoukolle suunnattua verkkoviestintää kehitettiin ja talon palveluista tehtiin Youtube-mainosvideo. Loppuvuonna Tampere haki valtakunnallista Ohjaamo-pilottien ESR-hankerahoitusta Nuorten talon toiminnan kehittämiseen. Tavoite 16 Kaikki perusopetuksen päättäneet oppilaat ovat sijoittuneet toisen asteen koulutukseen tai siihen valmentaviin opintoihin tai palveluihin a) Varmistetaan koulutustakuun toteutuminen perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen nivelvaiheen yhteistyöllä. LANU/Leena Kostiainen Toimenpide a: Nivelvaiheyhteistyötä ja toimintatapoja on muutettu yhteisvalinnan uusia toimintatapoja ja muutoksia vastaaviksi. Erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden tiedonsiirtoa ja tutustumismahdollisuuksia on lisätty. Hatanpään lukiossa alkoi maahanmuuttajataustaisten oppilaiden lukioon valmistava koulutus. Eri kielitaustaisille oppilaille ja heidän huoltajilleen on järjestetty tulkattuja informaatiotilaisuuksia yhteishausta ja jatko-opinnoista. Tredun Oiva-projekti on pilotoinut toimintaansa Linnainmaan ja Kaukajärven kouluilla tavoitteena parantaa oppilaiden opiskeluvalmiuksia ja sitoutumista toisen asteen opintoihin. Yhteishaussa ilman paikkaa jääneet ohjattiin syyskuun alussa AKU-toiminnan piiriin. Tavoitetason toteutumisen raportointi: Vuonna 2014 perusopetuksen päättötodistuksen sai oppilasta (vuonna 2013: 1927 oppilasta). Kolmea oppilasta lukuun ottamatta he sijoittuivat toisen asteen koulutukseen tai siihen valmentaviin opintoihin tai palveluihin. Kahden henkilön osalta ei tietoja ole saatu. Peruskoulun päättäneistä oppilaista lukioon sijoittui 56,8 % (vuonna 2013: 50,3 %), ammatilliseen koulutukseen 36,7 % (vuonna 2013: 40,1 %) ja lisäopetukseen 2,7 % (vuonna 2013: 2,6 %). Tavoite 17 Tampereen toiminnan ja talouden katsaus 12/ Strategiakortit 11

12 Ennaltaehkäisy ja hyvinvointierojen kaventaminen Tavoitteet 6 19 Toisen asteen koulutuksesta vastavalmistuneista vähintään 75 % on työllistynyt tai sijoittunut jatko-opintoihin a) Kehitetään koulutuksen työelämälähtöisyyttä. OSE/Olli-Poika Parviainen Toimenpide a: Ammatillisessa koulutuksessa koulutuksen työelämälähtöisyyttä on kehitetty monipuolisesti. Erilaisista työelämäyhteyksistä (neuvottelukunnat, työssäoppimisen ohjaus, verkostot, yrityskäynnit) saatuja palautteita käsitellään johtotiimeissä. Saadun palautteen perusteella suunnitellaan ja toteutetaan koulutuksia. Yhteistyötapaamisia työelämän edustajien kanssa on jatkettu ja yrittäjien alumnitoiminnan suunnittelu on aloitettu. Lisäksi on toteutettu erilaisia työelämälähtöisyyttä lisääviä hankkeita, kuten esimerkiksi Yxi-luukku, jossa on tehty osaamiskartoituksia yritysten henkilöstölle ja toteutettu tulosten pohjalta koulutuksia, sekä Ura-Avain, jossa on luotu puhtausalan toimijoiden alueverkosto. Sosiaali- ja terveysalalla pilotoidaan yhteistyössä työelämän ja aikuiskoulutuksen hyvinvointipalvelujen kanssa ns. aluevastuumallia, jossa opettajan rooli työpaikoilla korostuu. Tavoitteena on tehostaa yhteistyötä työelämän kanssa ja lisätä koulutuksen työelämälähtöisyyttä. Oppisopimuskoulutuksessa selvitetään työpaikkojen ja opiskelijoiden palautetta, tarpeita ja ehdotuksia palvelun kehittämiseen asiakaskuuntelun avulla. Asiakaskuuntelu on ryhmähaastattelumuotoinen menetelmä asiakasymmärryksen lisäämiseen ja asiakkaiden osallistamiseen. Asiakaskuuntelua laajennettiin syksyn 2014 aikana koskemaan työpaikkaohjaajien lisäksi myös työnantajia, yrittäjiä ja opiskelijoita. Lukiokoulutuksen rehtorit ovat jatkaneet tutustumistaan eri yritysten toimintaan rehtorikokouksissa. Opettajia on myös kannustettu osallistumaan TET-jaksoille. Sammon keskuslukiolla on toteutettu opintojen ohjaukseen liittyvä soveltava TET-kurssi. Lisäksi kaikkien lukioiden yrittäjyys- tai työelämäyhteistyökurssit on kartoitettu. Tavoitetason toteutumisen arviointi: Tilastotieto vuonna 2012 valmistuneiden työllistymisestä ja jatko-opintoihin sijoittumisesta: Pirkanmaan ammattiopisto 70,1 % (työllistyneet 50,2 %, jatko-opintoihin 19,9 %) Tampereen ammattiopisto 75 % (työllistyneet 50,1 %, jatko-opintoihin 24,9 %) Ammattiopistot yhdistyivät Tampereen seudun ammattiopisto Treduksi vuoden 2013 alussa. TIlastotieto vuonna 2012 lukiokoulutuksesta valmistuneiden työllistymisestä ja jatko-opintoihin sijoittumisesta: Tampereen kaupungin lukiot 65,9 % (työllistyneet 31,4 %, jatko-opintoihin 34,5 %) Tavoite 18 Työllisyydenhoidon palveluissa on saavutettu palvelukohtaiset tavoitteet asiakkaiden sijoittumisessa työhön tai tutkintotavoitteeseen koulutukseen a) Asiakkaiden jatkosijoittumista edistetään palvelutarpeisiin vastaavalla palvelupolulla ja työnantajayhteistyöllä. OSE/Olli-Poika Parviainen Toimenpide a: Työllisyydenhoidon palveluyksikkö (Typa), työllisyyspalveluiden tilaaja, sosiaalitoimi ja terveyspalvelut ovat vuoden aikana yhdessä kehittäneet asiakastarpeista lähtevää sujuvaa palvelupolkua. Kaupungin työllistymistä edistävien palvelujen tehostamisesta ja uudelleen organisoinnista käynnistyy vuoden 2015 alusta valmisteluprojekti. Vuonna 2014 Typassa tehtiin aktiivista yhteistyötä yhteensä 765 työnantajan kanssa, joista yrityksiä oli 55 % (421), yhdistyksiä 20 % (150) ja kaupungin yksiköitä 25 % (194). Typan myöntämää Tampereen työllistämistukea maksetaan Tampereen kaupunkiseudun yrityksille, yhdistyksille ja säätiöille, kun ne työllistävät tamperelaisen työttömän. Vuonna 2014 tuen avulla työllistettiin 275 henkilöä. Heistä 36 % työllistettiin yrityksiin ja 64 % yhdistyksiin ja säätiöihin. Typan Täsmä-palvelussa kehitetään uudenlaista työnantajayhteistyötä. Täsmä-palvelussa asiakas tekee työsopimuksen Tampereen kaupungin kanssa, mutta työskentelee ulkopuolisessa yrityksessä. Palvelun päättäneistä 55:stä asiakkaasta on jatkotyöllistynyt 32 (58 %). Typan, TE-toimiston ja Ely-keskuksen yhteistyönä on aloitettu Välityömarkkinayhteistyöryhmän kokoontumiset, jonka päätehtävänä on kehittää välityömarkkinoita, erityisesti yhdistystoimijoita, koskevaa yhteistyötä. Tavoitetason toteutumisen raportointi: Palvelun päättäneistä asiakkaasta työhön sijoittui 21 % (310), koulutukseen 14 % (212) sekä jatkopalveluun 14 % (206). Alla olevassa taulukossa on kuvattu työllisyydenhoidon palvelujen avoimille työmarkkinoille ja koulutukseen poluttavien palveluiden tavoitteiden toteutuminen. Tavoite toteutui Nuorten palvelujen ja Palkkatukityöllistämisen osalta, mutta ei Työvoiman palvelukeskuksen ja Avoimille! -palvelun osalta. Työvoiman palvelukeskuksessa ja Avoimille! -palvelussa asiakaskunta on aiempaa haasteellisempaa ja asiakasmäärät ovat kasvaneet tavoitteita enemmän samaan aikaan kun yritysten työvoimantarve on vähentynyt ja vastaavasti työvoiman tarjonta on lisääntynyt. Tämän vuoksi asiakkaat eivät ole työllistyneet toivotulla tavalla. Tavoitteet ovat kuitenkin toteutuneet varsin hyvin vaikeassa työllisyystilanteessa. Työllisyydenhoidon palvelujen tavoitteiden toteutuminen palvelukohtaisesti Tavoite 2014 Toteuma 2014 Poikkeama Työvoiman palvelukeskus TYP 40 % 37 % -3 % Nuorten palvelut 50 % 52 % 2 % Palkkatukityöllistäminen 20 % 44 % 22 % Avoimille! -palvelu 60 % 43 % -17 % Tavoite Tampereen toiminnan ja talouden katsaus 12/ Strategiakortit

13 Elinvoima ja kilpailukyky Tavoitteet Elinvoima ja kilpailukyky Tavoitteet Toimenpiteitä kasvuyritysten määrän lisäämiseksi on toteutettu TOP 10 a) Edistetään kasvuyrittäjyyttä Avoin Tampere -hankkeen toimenpiteillä. KAUKO/Kari Kankaala Toimenpide a: Uuden Tehtaan Demolassa, Protomossa ja Game Factory -hankkeessa sekä Mediapolis -hankkeessa on tehty käytännön toimenpiteitä, joilla on edistetty potentiaalisten kasvuyritysten syntyä sekä uuden liiketoiminnan syntymistä yrityksiin. Start Up Tampere -projektin kautta on edistetty yritysten erilaisten yksityisten rahoitusrahoitusmahdollisuuksien saantia. Tavoitetason toteutumisen raportointi: Avoin Tampere -hankkeen toimenpiteillä syntyi vuoden 2014 aikana 15 potentiaalista uutta kasvuyritystä. Hankkeen välittömillä toimenpiteillä syntyi joulukuun loppuun mennessä noin 70 uutta työpaikkaa. Tavoite 20 Yritystonttitarjonta on kasvanut 5 % vuodesta 2013 TOP 10 a) Kiinteistötoimi lisää heti luovutettavissa olevien tonttien tarjontaa Ruskossa. KAUKO/Kari Kankaala b) Tonttitarjonnan uusi sähköinen sovellus otetaan käyttöön yhteistyössä Tredean kanssa. KAUKO/Kari Kankaala c) Toteutetaan kaavoitusohjelman kohteet 2014: (6 kohdetta). KAKE/Pekka Salmi /- Toimenpide a: Ruskosta on saatu vuonna 2014 uusia luovutuskelpoisia tontteja 9 kpl Kauhakorvenkadun varteen (yhteensä n m2). Toimenpide b: Toimenpiteessä määritellyllä "sähköisellä sovelluksella" tarkoitetaan internetistä löytyvää ajantasaista tietoa tonttitarjonnasta. Haettavissa olevia tontteja ja alueita koskevat perustiedot pidetään ajan tasalla kaupungin internet-sivuilla. Yritystonttien tarjontaa informoidaan alueellisesti Tredean kotisivuilla ( Lisäksi kaupungin omilla nettisivuilla on tietoa pikaisesti luovutettavissa olevissa tonteista ( Toimenpide c: Asemakaavoitusohjelman kuudesta kohteesta neljä valmistui vuoden 2014 aikana. Työpaikka-alueista Tarastenjärven teollisuusalueen ja Kalevan Ahjon asemakaavat eivät valmistuneet, mutta Tarastenjärven teollisuusalueen asemakaavaluonnos on valmistunut joulukuussa Kalevan Ahjon asemakaavan osalta alun perin työpaikka-alueena asemakaavoitettavaksi suunnitellun alueen tavoitteet ovat muuttuneet, ja aluetta tullaan tutkimaan laajemmin raitiotielinjaukseen liittyvänä asuin-työpaikka-alueena. Sarankulman teollisuusalueen asemakaava hyväksyttiin ennakoitua suppeampana, sillä alueen luontoarvot ja maakuntakaavan lentoasemalle tavoiteltu oikorata varaavat tilaa alueen keskeltä. Tavoitetason toteutumisen raportointi: Luovutettavissa olevien teollisuus- ja varastotonttien määrä on kasvanut noin 30 %. Luovutetut teollisuus- ja varastototontit: 2014: m2 (2013: m2, ka m2, ka m2, muutos - 23%). Luovutetut liike- ja toimistotontit 2014: kem2 (2013: kem2, ka kem2, ka kem2, muutos - 24%) Tavoite 21 Tampereen toiminnan ja talouden katsaus 12/ Strategiakortit 13

14 Elinvoima ja kilpailukyky Tavoitteet Ammatillisen koulutuksen seudullisen oppilaitosverkoston ja oppimisympäristöjen kehittämissuunnitelma on valmis ja toteutus on aloitettu a) Lautakunnalle tuodaan hyväksyttäväksi kehittämissuunnitelma ja sen mukaiset hankesuunnitelmat. OSE/Olli-Poika Parviainen Toimenpide a: Ammatillisen koulutuksen seudullisen oppilaitosverkoston ja oppimisympäristöjen palveluverkon kehittämissuunnitelman toteutus on edennyt tavoitteiden mukaisesti. Palveluverkon kehittämissuunnitelma päivitetään vuosittain ja se on hyväksytty osaamis- ja elinkeinolautakunnassa syyskuussa 2013 ja syyskuussa Kehittämissuunnitelman pohjalta valmistellaan ja hyväksytään hankekohtaiset tarve- ja hankesuunnitelmat. Alkuvuoden 2014 aikana lautakunnassa hyväksyttiin Åkerlundinkadun toimipisteen muutostöiden hankesuunnitelma ja muutostyöt valmistuivat vuoden 2014 aikana. Lisäksi hyväksyttiin Lempäälän toimipisteen osalta tarveselvitys ja koulutustarjontaa koskevat muutokset. Kesäkuussa 2014 hyväksyttiin Lempäälän toimipisteen hankesuunnitelma. Suunnitelmat on hyväksytty Lempäälän lukion osalta myös Lempäälän kunnanvaltuustossa toukokuussa. Pirkkalan toimipisteen tarveselvitys hyväksyttiin joulukuun lautakunnassa ja toimipisteen hankesuunnitelma käsitellään vuoden 2015 aikana. Palveluverkon kehittämissuunnitelman toteutus jatkuu Kangasalan ja Nokian Kankaantaan sekä Oriveden toimipisteen ja Hervannan campus-työryhmän osalta vuonna Teknillisen lukion tilat on otettu opetuskäyttöön elokuussa 2014 ja Mediapoliksen tilat syksyn 2014 aikana. Sähkötalon tilat valmistuivat tammikuussa Tavoite 22 Keskustan elinvoimaa on vahvistettu Keskustan kehittämisohjelman toimenpiteillä a) Toteutetaan Eteläpuiston suunnittelukilpailu ja käynnistetään alueen yleissuunnittelu valitun maankäyttövaihtoehdon mukaisesti. KAUKO/Kari Kankaala b) Toteutetaan Asemakeskuksen MAL-yhteissuunnitteluhanketta koskeva kilpailu ja tehdään valtion kanssa linjaukset asemanseudun kehittämisestä. KAUKO/Kari Kankaala c) Kävely- ja liikekeskustan kehittämistavoitteita edistävä Kunkun parkin asemakaavaprosessi on edennyt. KAKE/Pekka Salmi /- Toimenpide a: Eteläpuiston suunnittelukilpailu järjestettiin ja käynnistettiin jatkosuunnittelu valitun (Khsuko ) kaupunkimaisen asuinaluevaihtoehdon pohjalta. Toimenpide b: Asemakeskuksen MAL-yhteissuunnitteluhanketta koskeva kilpailu toteutettiin (Khsuko ), yleissuunnittelu on käynnistymässä ja aiesopimuksesta yleissuunnitelman toteuttamiseksi on käynnistetty neuvottelut. Aiesopimus asemakeskuksen kehittämisestä on tavoitteena tehdä 2015 maaliskuun aikana. Asia ei ole edennyt, koska valtion maanomistusta pohtiva työryhmä ei ole linjannut yleisiä asemanseutujen kehittämisen periaatteita. Toimenpide c: Kunkun parkin asemakaavaprosessi on edennyt luonnosvaiheeseen ja pysäköintioperaattorin kilpailutuksen valmistelu on käynnistetty (Kh ). Tavoite Tampereen toiminnan ja talouden katsaus 12/ Strategiakortit

15 Elinvoima ja kilpailukyky Tavoitteet Rantaväylän tunnelin rakentaminen on edennyt suunnitellusti a) Hanke etenee hyväksytyn hankesuunnitelman mukaisesti. KAKE/Pekka Salmi Toimenpide a: Hanke on edennyt kokonaisuutena hyväksytyn hankesuunnitelman mukaisesti. Tunnelin louhinta on edennyt hyvin, mikä voi mahdollistaa tunnelin avaamisen liikenteelle hankesuunnitelman aikataulua aikaisemmin. Tavoite 24 Tampereen taidemuseon pitkän tähtäimen tilaratkaisuista on tehty päätökset a) Taidemuseoiden tilaratkaisuista on tehty päätökset. SIVE/Olli-Poika Parviainen /- Toimenpide a: Tampereen taidemuseon alakerrassa väliaikaisesti sijaitsevan Muumilaakson siirtymisestä Tampere-taloon on tehty kaupungin johtoryhmässä periaatepäätös. Tampere-talon remontti- ja laajennushanke aloitetaan vuonna 2015 ja uusi Muumilaakso avataan vuonna Taidemuseon muiden tilojen osalta tilaratkaisuista Pyynikintorin alueella käynnistetään vuoden 2015 aikana ideakilpailu. Ideakilpailulla pyritään kustannusneutraaliin ja rakennustaiteellisia arvoja kunnioittavaan kokonaisuuteen. Sara Hildénin taidemuseon tilojen osalta on käynnissä erillinen suunnittelutyö. Tavoite 25 Tampereen toiminnan ja talouden katsaus 12/ Strategiakortit 15

16 Kestävä yhdyskunta Tavoitteet Kestävä yhdyskunta Tavoitteet Sähköiset palvelut huomioiva hyvinvointipalvelujen palveluverkon kehittämissuunnitelma on valmistunut TOP 10 a) Tehdään hyvinvointipalvelujen palveluverkon kehittämissuunnitelma. Käynnistetään terveydenhuollon sähköisten palvelujen kehittämisen pilottihanke osana Inka-ohjelmaa. TIRY/Kari Hakari /- Toimenpide a: "Palveluverkon kehittämissuunnitelma" muuttui Tampereen tulevaisuuden palvelumalliksi, jolloin myös tehtävä laajeni koskemaan sekä palvelujen että palveluverkon kehittämistä. Kaupunginhallitus hyväksyi Tampereen tulevaisuuden palvelumallin projektisuunnitelman ja suuntalinjat jatkosuunnittelun pohjaksi. Palvelumallityössä on käynnistetty liikkuvien hyvinvointipalvelujen erilaisten vaihtoehtojen selvitys, tulevaisuuden terveysaseman selvitys (mm. Alvareiden yhteinen tilaisuus ) sekä Lielahtikeskuksen kustannus-hyötyanalyysi. Valmistelua on tehty hyvinvointikeskuksien ja lähitorien sisältöjen ja palveluverkon osalta. Loppuvuodesta 2014 käynnistettiin sähköisten palvelujen suuntalinjojen luominen sekä nopeiden pilottien kartoittaminen. Keskitetyn asiakasneuvonnan toimintamallin jatkotyöstäminen on kytketty 6Aika-strategiaohjelmaan. Lisäksi palvelumallityön yhteydessä on käsitelty joitakin tiloihin liittyviä erilliskysymyksiä. Palvelumallityössä Koillinen palvelualue on nimetty pilottikohteeksi. Koillisella alueella pidettiin asukasilta Marraskuussa järjestettiin järjestöjen ja yhdistysten tapaaminen sekä alueen kaupungin toimijoiden yhteinen asiantuntijatyöpaja. Lisäksi Koillisen alueelliset lasten parlamentit kokoontuivat Kämmenniemessä ja Linnainmaalla ja nuorten näkemyksiä saatiin alueellisessa tilaisuudessa. Tampereen ammattikorkeakoulun opiskelijoita jalkautui alueelle keräämään tietoja Koilliskeskuksen palvelujen käytöstä. Lisäksi Linnainmaan koulun kanssa käynnistettiin yhteistyö, jossa tarkoituksena on, että 9-luokkalaiset osallistuvat palvelumallityöhön historian ja yhteiskuntaopin opetuksen yhteydessä. Loppuvuodesta käynnistettiin palvelumuotoilutyöpajojen valmistelu, työpajat toteutuvat alkuvuodesta Tehtävän laajentumisen vuoksi kehittämissuunnitelman valmistelu viivästyi. Inka-ohjelman tulevaisuuden terveysosion osana valmisteltiin "omahoito- ja digitaaliset arvopalvelut" yhteistyöprojektin projektisuunnitelma. Projektin tavoitteena on määritellä yhteinen toiminnallinen ja tietotekninen tavoitetila itse- ja omahoitoa tukevien sähköisten palvelujen kansallisesta kokonaisuudesta sekä siihen liittyvä yhteinen käsitteistö. Projektin toteutus on käynnistynyt. Tavoite 26 Joukkoliikenteen matkustajamäärä on kasvanut 2 prosenttia a) Kokeilu Hämeenkadun itäpään muuttamiseksi kävely- ja joukkoliikennekaduksi aloitetaan. KAKE/Pekka Salmi b) Kehitetään linjastoa suunnitellusti yhdistäen etelän ja idän suuntien linjoja. KAKE/Pekka Salmi c) Laaditaan katuraitiotien yleissuunnitelma siten, että toteuttamispäätös voidaan tehdä vuonna KAKE/Pekka Salmi Toimenpide a: Hämeenkadun itäpään joukkoliikennekatukokeilun vaatimat toimenpiteet toteutettiin yhdyskuntalautakunnan hyväksymän katusuunnitelman mukaisesti kesän 2014 aikana. Henkilöautoliikenne lukuun ottamatta takseja ja välttämätöntä huoltoliikennettä kiellettiin alkaen. Kokeiluun liittyvä vaikutustenarviointityö on aloitettu huhtikuussa 2014 ennen -vaiheen selvitysten suunnittelulla. Syksyn 2014 aikana saatiin ensimmäiset arviot kokeilun vaikutuksista. Liikennelaskentojen mukaan Hämeenkadun itäpään liikennemäärä väheni n. 70 % ja melun huippuarvot n. 3 db. Joukkoliikennekatukokeilu vähensi liikennemääriä myös Hämeenkadun länsipäässä, Itsenäisyydenkadulla ja Pirkankadulla. Merkittäviä välityskykyongelmia muulla keskustan katuverkolla ei ole ilmennyt. Vuoden 2014 syksyllä ei ollut vielä mahdollista tehdä kattavaa vaikutusanalyysia muilta osin. Vaikutusten arvioinnissa tutkitaan liikenteellisten vaikutusten lisäksi vaikutukset elinkeinoelämälle, asukkaille ja kadun käyttäjille vuosien välisenä aikana. Toimenpide b: Linjastouudistus toteutettiin joukkoliikennelautakunnan päätöksen mukaisesti alkaen. Linjastouudistuksessa muodostettiin uusi etelä-itä-suuntainen runkolinja 1 Pirkkala-Koskipuisto-Tays-Leinola-Vatiala. Koskipuiston liittymäalue uusittiin kesäkuussa niin, että kääntyminen Hämeenkadulta Hatanpäänvaltatielle ja päin vastoin mahdollistettiin. Linjan 1 lisäksi myös seudullinen runkolinja 40/50 liikennöi etelä-itä-suuntaisesti Koskipuiston kautta. Toimenpide c: Tampereen raitiotien yleissuunnitelma valmistui aikataulun mukaisesti huhtikuussa Päätös jatkosuunnittelun aloittamisesta tehtiin kaupunginvaltuustossa Tavoitetason toteutumisen raportointi: Joukkoliikenteen matkustajamäärä väheni vuonna 2014 Tampereen alueella hieman alle prosentin verrattuna vuoteen Vuoden 2104 alkupuoliskolla matkustajamäärän laskua oli noin 2 prosenttia. Alkuvuoden vähentynyt matkustus selittyy pääosin huonolla työllisyystilanteella sekä alkuvuoden poikkeuksellisen leudolla ja vähälumisella talvella verattuna edelliseen vuoteen. Loppuvuoden 2014 aikana matkustajamäärä kasvoi aikaisempaan vuoteen verrattuna, mutta koko vuosi jäi siitä huolimatta vajaan prosentin miinukselle. Tavoite Tampereen toiminnan ja talouden katsaus 12/ Strategiakortit