Tampereen toiminnan ja talouden katsaus 4/ Strategiakortit

Transkriptio

1 Tampereen toiminnan ja talouden katsaus 4/ Strategiakortit

2 Strategiakortit Yhteinen Tampere näköalojen kaupunki -kaupunkistrategiaa toteutetaan talousarvion toiminnallisilla tavoitteilla. Kaupunginvaltuusto asetti vuoden 2014 talousarviossa 43 konsernihallintoa ja tilaajan ydinprosesseja sitovaa toiminnallista tavoitetta. Lisäksi asetettiin sitovia toiminnallisia tavoitteita hyvinvointipalvelujen tuotantoalueille, Pirkanmaan pelastuslaitokselle ja liikelaitoksille. Tytäryhteisöille asetettiin tavoitteita, jotka tuovat esiin pääomistajan tahdon ja ohjaavat omistajan edustajien toimintaa muun muassa hallituksessa ja yhtiökokouksessa. Toiminnallisista tavoitteista raportoidaan kolme kertaa vuodessa toiminnan ja talouden katsauksissa. Poikkeuksena ovat tytäryhteisöjen tavoitteet, liikelaitosten yhteiset tavoitteet ja pelastuslaitoksen työhyvinvointia koskeva tavoite, joista raportoidaan vain kerran vuodessa vuoden viimeisessä katsauksessa. Myös hyvinvointipalvelujen tuotantoalueiden yhteisistä tavoitteista raportoidaan vain kerran vuodessa, poikkeuksena henkilöstön vaihtuvuutta koskeva tavoite, josta raportoidaan kolmannesvuosittain henkilötyövuosien määrän muutoksen kautta. Kaupunkistrategiasta suoraan johdettujen tavoitteiden toteumat löytyvät strategiakorteista Pirkanmaan pelastuslaitoksen tavoitteiden toteumat löytyvät korteista 44 46, hyvinvointipalvelujen tavoitteiden toteumat korteista ja liikelaitosten tavoitteiden toteumat korteista Strategiakorteilla raportoidaan toiminnallisten tavoitteiden etenemisestä tammihuhtikuussa. Lisäksi symbolilla (/-/?) esitetään arvio siitä, tuleeko tavoite/toimenpide toteutumaan vuoden loppuun mennessä. Suoraan kaupunkistrategiasta johdettujen tavoitteiden kohdalla symbolilla kerrotaan arvio toimenpiteiden toteutumisesta vuoden loppuun mennessä. Lisäksi Toiminnan ja talouden katsauksessa arvioidaan kaupunkistrategia ja toiminnalliset tavoitteet -luvussa varsinaisten toiminnallisten tavoitteiden saavuttamista niiltä osin kuin se on kesken vuotta mahdollista. Hyvinvointipalvelujen, liikelaitosten ja Pirkanmaan pelastuslaitoksen tavoitteiden osalta symbolilla kerrotaan arvio tavoitteen toteutumisesta vuoden loppuun mennessä. Strategiakorttien symbolit Toimenpide / tavoite etenee suunnitellusti Toimenpide / tavoite uhkaa jäädä toteutumatta Toimenpide / tavoite etenee osittain suunnitellusti.? Toimenpiteen / tavoitteen toteutumista ei voida vielä arvioida Strategiakortit sivu Yhdessä tekeminen Tavoitteet Ennaltaehkäisy ja hyvinvointierojen kaventaminen Tavoitteet Elinvoima ja kilpailukyky Tavoitteet Kestävä yhdyskunta Tavoitteet Tasapainoinen talous ja uudistuva organisaatio Tavoitteet Pirkanmaan pelastuslaitos Tavoitteet Hyvinvointipalvelujen tuotantoalueet Tavoitteet Liikelaitokset Tavoitteet Tampereen toiminnan ja talouden katsaus 4/ Strategiakortit

3 Yhdessä tekeminen Tavoitteet 1 5 Yhdessä tekeminen Tavoitteet 1 5 Palvelujen käyttäjille on luotu uusia osallistumiskäytäntöjä palvelujen kehittämiseen a) Oma Tesoma -hanke toteutetaan yhdessä asukkaiden kanssa muun muassa kokeilemalla osallistavaa budjetointia yhteisöllisen tilan suunnittelussa. TIRY/Kari Hakari b) Kokemusasiantuntijuutta hyödynnetään palvelujen kehittämisessä. IKI/Mikko Aaltonen c) Käyttäjädemokratiatyöryhmä tekee esityksen käyttäjädemokratian toimintamallista. TIRY/Kari Hakari Toimenpide a: Oma Tesoma -hankkeessa pilotoidaan osallistuvan budjetoinnin ja palvelumuotoilun menetelmien soveltumista asuinalueen palvelujen ja ympäristön kehittämiseen. Pilotin kehityskohteina ovat Tesomajärven viher- ja virkistysalueen sekä alueelle rakennettavan ostoskeskuksen yhteyteen suunnitellun yhteisöllisen tilan suunnittelu. Alueen asukkaille, palvelunkäyttäjille ja -tuottajille sekä järjestöjen edustajille järjestetään avoimia työpajoja, joista ensimmäiseen huhtikuussa järjestettyyn pajaan osallistui reilut 30 henkilöä. Lisäksi noin 300 henkilöä ilmaisi mielipiteensä ja ideansa vastaamalla aiheeseen liittyvään kyselyyn. Pilottia toteutetaan poikkihallinnollisen asiantuntijatyöryhmän yhteistyönä. Tampereen yliopiston tutkimushanke tukee pilotin arviointia. Toimenpide b: Asiakasraatitoiminnan suunnittelu on käynnissä Vanhuspalvelulain toimeenpano -hankkeen yhteydessä ja sitä kokeillaan syksyllä 2014 ensimmäisen kerran Härmälän alueella. Vanhusneuvoston käyttäjäraati on arvioinut kaupungin Internet-sivuja. Toimenpide c: Käyttäjädemokratiaryhmä on kokoontunut raportointijaksolla kaksi kertaa. Työryhmä on alkanut seurata uudenlaisia osallistumismenetelmiä soveltavia kehittämishankkeita ja kerätä kokemuksia niistä. Uusia osallistumismuotoja on alettu mallintaa monistettaviksi uusille alueille ja erilaisiin palvelukokonaisuuksiin. Näiden perusteella laaditaan esitys käyttäjädemokratian toimintamalliksi. Tavoite 1 Kaupungin tilojen käyttö yhteisöjen toiminnassa on selvitetty ja käyttöä on lisätty a) Lisätään tilojen tarjontaa kuudella pilottikoululla ja tiedotetaan varattavissa olevista tiloista. Pilotista saatavan kokemuksen perusteella tehdään päätökset toiminnan laajentamisesta. SIVE/Olli-Poika Parviainen b) Lisätään alueellisten nuorisotilojen ulkopuolista käyttöä. LANU/Leena Kostiainen Toimenpide a: Kaupungin tilojen tarjontaa yhteisöjen iltakäyttöön on lisätty tarjoamalla 7 koulun tiloja varattavaksi WebTimmi-järjestelmään. Tilojen tarjonnan lisääntymisestä on tiedotettu yhdistyksille suunnatulla uutiskirjeellä, kaupungin nettisivuilla sekä Tampere-lehdessä. Huhtikuun loppuun mennessä varauksia on tehty 23 (palvelu otettiin käyttöön helmikuussa). Pilottia laajennetaan syksyllä Vuoreksen kouluun. Toimenpide b: Vuoden alusta on kahdessa nuorisotilassa toiminut yksi järjestö tarjoten aukioloaikojen ulkopuolella avointa nuorisotoimintaa. Käyttöaste on kasvanut näissä tiloissa yhteensä 6 h / viikossa. Tavoite 2 Tampereen toiminnan ja talouden katsaus 4/ Strategiakortit 3

4 Yhdessä tekeminen Tavoitteet 1 5 Kaupungin avoimen datan tietojoukkojen määrä on kasvanut a) Tieto hyvinvointipalvelujen palvelupisteistä avataan avoimeksi dataksi. TIRY/ Kari Hakari b) Kehitetään toimintatapoja ja -malleja avoimen datan hyödyntämiseksi palveluinnovaatioissa. HARY/Kirsi Koski Toimenpide a: Tieto hyvinvointipalvelujen palvelupisteistä avataan avoimeksi dataksi, kun tietosisältöjen määrittelyt on datakatalogia varten tehty ja ylläpidosta sovittu yksityiskohtaisemmin. Työ etenee vaiheittain siten, että liikkeelle lähdetään pistetiedoista ja sen jälkeen laajennetaan kunkin tietokannan tietosisältöjä. Tiedot ainakin hammashoitoloista, neuvoloista, terveysasemista, uimahalleista, kirjastoista ja nuorten tiloista tullaan avaamaan viimeistään syksyllä. Toimenpide b: Kehitteillä on tähän mennessä seuraavia toimintatapoja ja -malleja avoimen datan hyödyntämiseksi palveluinnovaatioissa: - Apps4Pirkanmaa kilpailun suunnittelu ja verkkosivuston uudistaminen. Kilpailu julkistetaan toukokuussa 2014 ja tulokset julkaistaan syksyllä. Parhaat työt palkitaan rahapalkinnoin. - Liikennedatan visualisointikilpailun suunnittelu ja markkinointi. Kilpailu järjestetään toukokuussa Parhaat työt palkitaan rahapalkinnoin ja ovat esillä ITS European Congressissa Helsingissä kesäkuussa. - Demolan kanssa keskusteluja avointa dataa hyödyntävistä projekteista. Tarkoitus on käynnistää kesäksi Demola-projekti, jossa matkailutietoa hyödyntäen tehdään pelejä - case-kumppanina Särkänniemi. - Valmistellaan avoimen datan kärkihanketta 6Aika-strategian ensimmäiselle toimintakaudelle Tampere on alustavasti valittu kärkihankkeen hakijaksi. Alustava kansallinen budjetti avoimen datan teemalle on 3,5 M /vuosi, josta kärkihankkeen osuus n. 2 M /vuosi. Kärkihankkeeseen osallistuvat kaikki sixpack-kaupungit: Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Turku, Oulu. Tavoite 3 Päätökset elinvoimainen kaupunkiseutu -selvityksen pohjalta on tehty a) Kaupunginvaltuustolle tuodaan päätettäväksi lähdetäänkö jatkovalmistelua tekemään seutuselvityksen pohjalta ja mahdolliset jatkotoimenpiteet käynnistetään. TALLI/Yli-Rajala Toimenpide a: Kaupunginvaltuusto päätti merkitä tiedoksi Elinvoimainen Tampereen kaupunkiseutu - tulevaisuuden vaihtoehdot vaikutuksineen -selvityksen. Samassa päätöksessä todettiin, että yhden kunnan vaihtoehto on Tampereen näkökulmasta selkein ja että jatkotyön tarpeeseen Elivoimainen kaupunkiseutu selvityksessä esitettyjen mallien pohjalta palataan, kun sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki on hyväksytty ja sen vaikutukset ovat selvillä. Lisäksi todettiin, että kaupunkiseudun yhteistyössä korostuu vuoden 2014 aikana yhteinen arviointi ja vaikuttaminen esitettyyn sote-malliin. Tavoite 4 4 Tampereen toiminnan ja talouden katsaus 4/ Strategiakortit

5 Yhdessä tekeminen Tavoitteet 1 5 Valmistautuminen SOTE-uudistukseen on käynnistetty a) Käynnistetään valmistelut sairaanhoitopiirin purkamiseksi. TALLI/Yli-rajala b) Valmistaudutaan toimimaan yhtenäisenä sote-alueena. TALLI/Yli-Rajala? Toimenpide a: Sote-uudistuksen osalta on toistaiseksi selvillä vasta suuntaviivat. Lakiluonnos on tulossa kuntiin lausunnoille kesällä 2014 ja laki tullee voimaan keväällä Sairaanhoitopiirien roolin muutosta on tarkoituksenmukaista tarkastella lain keskeisten sisältöjen selvittyä. Toimenpide b: Pormestari on nimittänyt sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämistä koskevien muutosten valmistelutyöryhmän Työryhmää vetää konsernijohtaja Juha Yli-Rajala. Työryhmän tehtävänä on vaikuttaa ja seurata sote-järjestämislain valmistelua sekä käynnistää ja koordinoida tarvittavia muutoksia Tampereen kaupungissa ja kaupungin toimintamallissa. Kaupungin johtoryhmä ja kaupunginhallitus ohjaavat sote-järjestämislakiin vaikuttamista ja lain edellyttämien muutosten toteuttamista. Tavoite 5 Tampereen toiminnan ja talouden katsaus 4/ Strategiakortit 5

6 Ennaltaehkäisy ja hyvinvointierojen kaventaminen Tavoitteet 6 19 Ennaltaehkäisy ja hyvinvointierojen kaventaminen Tavoitteet 6 19 Terveyttä edistävää neuvontaa on lisätty a) Kuntalaisten tiedonhakua ja palveluohjausta edistävän Terveystutkan käyttöä laajennetaan. TETO/Mikko Aaltonen b) Luodaan ja pilotoidaan alueellinen varhaisen vaiheen neuvonnan ja ohjauksen toimintamalli. IKI/Mikko Aaltonen Toimenpide a: Terveystutkaa on markkinoitu erityisesti ikäihmisten palveluissa, kuten palvelukeskuksissa, Kotitorilla ja Ikäihmisten foorumipäivässä. TAMK:n opiskelijat antavat kaupungin omissa palvelukeskuksissa opastusta Terveystutkan käytöstä ja keräävät sisältötarpeista palautetta. Ikäihmisten foorumipäivässä kerättiin ikäihmisiltä palautetta palvelun kehittämisestä. Palvelun tuottajille on luonnosteltu käytettävyyskyselyä. Järjestöjä on infottu Terveystutkan käytöstä. Ikäihmisten palvelujen toiminta-avustuskriteerien mukaan vuonna 2015 järjestö saa lisäpisteitä, jos heidän toimintansa löytyy Terveystutkan hakupalvelimelta. Toimenpide b: Lähitori-malli on kehitteillä oleva uudenlainen alueellinen palvelukeskuksen, ohjauksen ja neuvonnan sekä yksityisen ja kolmannen sektorin palvelut yhteen paikkaan kokoava palvelukonsepti. Lähitori-mallin ensimmäinen, pilotoitava malli on kehitetty valmiiksi alkuvuonna ja sitä kokeillaan syksyllä 2014 Härmälässä. Kokeilun jälkeen mallia kehitetään saatujen käytännön kokemusten perusteella. Lähitori-malli suunnitellaan yleistettäväksi, joten malli voidaan ottaa Tampereella käyttöön laajemmin muissakin kaupunginosissa sekä muilla toimialoilla. Tavoite 6 Liikuntamahdollisuuksia on parannettu a) Luontoliikunnan edistämisestä laaditaan selvitys ja toimenpide-ehdotus. SIVE/Olli-Poika Parviainen b) Otetaan käyttöön Vuoreksen jalkapallokenttä yhteistyössä Ilves ry:n jalkapallojaoston kanssa, lisätään sisäliikuntavuoroja ottamalla käyttöön Vuorestalon liikuntasali sekä avataan Tampereen uintikeskus peruskorjauksen jälkeen kuntalaisten käyttöön ja lisätään ohjaustoimintaa uimahallissa. SIVE/Olli-Poika Parviainen /- Toimenpide a: Luontoliikunta-hanke käynnistyi syksyllä Hankkeen puitteissa kuntalaisille valmistellaan parhaillaan luontoliikuntakohteita kokoavaa karttapohjaista palvelua, joka lanseerataan kesäkuussa. Hankkeen puitteissa tehdään myös yhteistyötä nuorten työkokeilupaikka Pajaston kanssa elämänhallinnan edistämisen pilotissa. Selvitys ja toimenpide-ehdotus Tampereen luontoliikunnan kehittämiseksi valmistuvat kesällä 2014 hankkeen päätyttyä. Toimenpide b: Jalkapallokentän hallinnoinnista on tehty sopimus Ilves ry:n kanssa ja kenttä valmistuu v aikana. Vuores-talon liikuntasali on otettu käyttöön vuoden alusta ja liikuntavuorojen määrä on kasvanut 398,5 tuntia. Uintikeskuksen peruskorjauksen valmistuminen lykkääntyy ennakoitua suurempien korjaustöiden vuoksi keväälle Tavoite 7 6 Tampereen toiminnan ja talouden katsaus 4/ Strategiakortit

7 Ennaltaehkäisy ja hyvinvointierojen kaventaminen Tavoitteet 6 19 Perusterveydenhuollon osuus terveydenhuollon kustannuksista on noussut 1 %-yks. a) Perusterveydenhuollon toimintaprosesseja vahvistetaan tarvittavalla moniammatillisella osaamisella, ja terveysasemien listautumismalli työpareille vakiinnutetaan. TETO/Mikko Aaltonen Toimenpide a: Moniammatillista osaamista on vahvistettu siten, että päihdetyöntekijöiden osaamista on saatavilla myös psykiatrian poliklinikoilla. Listautumismallia pilotoidaan kolmella terveysasemalla ja se on otettu käyttöön myös uudessa Lielahti-talossa. Tavoitetason toteutumisen raportointi: Perusterveydenhuollon osuus terveydenhuollon kustannuksista on laskenut tammi-huhtikuussa 0,41 %-yksikköä edellisvuoden tasoon verrattuna. Tämä johtuu siitä, että erikoissairaanhoidossa laskutus on kasvanut enemmän kuin perusterveydenhuollossa. Mm. yksikköhintojen nopeampi nousu, potilaiden hoitoisuuden kasvu, palvelujen käytön kasvu ja ennaltaehkäiseviin palveluihin kohdistuneet säästöt vaikuttavat tähän. Tavoite 8 Hoito- ja sosiaalitakuu ovat toteutuneet a) Opiskeluterveydenhuollon hoitotakuu varmistetaan avaamalla opiskeluterveydenhuollon yksi lääkärivakanssi ja pidentämällä soittoaikoja. Nuorisopsykiatrian, neuvolapsykologipalveluiden sekä lasten ja nuorten suun terveydenhuollon palveluissa toteutuu hoitotakuu. LANU/Leena Kostiainen Tampereella sosiaalitakuun kohdassa raportoidaan myös lastensuojelutarpeen selvitystilanteesta. Hoito- ja sosiaalitakuun toteutuminen tammi-huhtikuu touko-elokuu syys-joulukuu Perusterveydenhuolto Toteutui, mutta välitön yhteydensaanti on ollut ajoittaista haastetta valtavien puhelumäärien johdosta. Suun terveydenhuolto toteutui Erikoissairaanhoito (oma) Toteutui kaikilla erikoisaloilla. Erikoissairaanhoito (PSHP) Nuorisopsykiatria toteutui Toimeentulotukihakemusten käsittely toteutui Toteutui fysioterapian ja ortopedian erikoisalaa lukuun ottamatta. Lastensuojelutarpeen selvitys 93,9% arvioitiin 90 päivän kuluessa. (80 % vuonna 2013). Toimenpide a: Hoitotakuu toteutuu opiskeluterveydenhuollon, Tampereen kaupungin nuorisopsykiatrian, lasten ja nuorten suun terveydenhuollon sekä psykologien palveluissa. Opiskeluterveydenhuollossa on avattu lääkärivakanssi, kaikissa lääkärivakansseissa on viranhaltija ja osa-aikaisuuksia on täydennetty sijaisilla. Ajanvaraus- ja neuvonta-aikaa on pidennetty. Tavoite 9 Tampereen toiminnan ja talouden katsaus 4/ Strategiakortit 7

8 Ennaltaehkäisy ja hyvinvointierojen kaventaminen Tavoitteet 6 19 Erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon palveluketjuja on uudistettu yhteistyössä PSHP:n kanssa TOP 10 a) Toteutetaan avokuntoutuksen rakennemuutos, lääkinnällisen kuntoutuksen työnjaon uudistaminen ja psykiatrian sopimusohjauksen kehittämishanke. Aikuisväestön avokuntoutuksen työnjaon uudistamista kaupungin ja PSHP:n välillä jatketaan, ja PSHP:n sopimusohjauksen kehittämishanketta laajennetaan. TETO/Mikko Aaltonen b) Laajennetaan lasten ja nuorten poliklinikan toimintaa. Toteutetaan suunnitelmallinen lasten avokuntoutuksen rakennemuutos. LANU/Leena Kostiainen Toimenpide a: Avokuntoutuksen rakennemuutosta ja lääkinnällisen kuntoutuksen työnjaon uudistamista on kehitetty seuraavasti: Lasten ja nuorten toiminta- ja fysioterapiapalveluja on vahvistettu omassa tuotannossa ja suurin osa lähetteistä on pystytty hoitamaan oman tuotannon kautta ja näin ollen PSHP:n osuus on pienentynyt. PSHP:n sopimusohjauksen kehittämishanketta on laajennettu Tays Silmäkeskuksen ja psykiatrian lisäksi toimialueen 2 kokonaisuuteen. Alkuvuonna kehittämishankkeessa toteutettiin tilaajarenkaiden ja pilottikohteiden yhteinen tietopohjan valmisteluvaihe. Toimenpide b: Lasten ja nuorten poliklinikan toimintaa on vahvistettu (terveydenhoitajavakanssi täytetty 2/2014 ja lääkärivakanssi 8/2014 alkaen) ja astmapotilaiden siirto Tays:n allergiakeskuksesta on aloitettu. Vastasyntyneiden kuulonseulonnan uusintatutkimukset siirtyivät Tays:sta lasten ja nuorten poliklinikalle 1/2014. Lasten avokuntoutukseen on lisätty kolme fysioterapeuttia ja kaksi toimintaterapeuttia, jolloin kokonaisvahvuus on neljä fysioterapeuttia ja viisi toimintaterapeuttia. Tällä tavalla pystytään järjestämään yksilöterapiaa ja erilaisia ryhmäterapioita omassa tuotannossa, moniammatillisesti ja läheisessä yhteistyössä lasten kasvuympäristöissä toimivien muiden ammattilaisten kanssa (erityisesti päiväkotien henkilöstö). Aikaisemmin tämä ei ole ollut mahdollista, vaan esimerkiksi fysioterapiassa on käytännössä kyetty tekemään ainoastaan arvioita. Uusi toiminta on alkanut maaliskuussa. Muutos ei kuitenkaan koske Kelan korvaamia terapioita eikä erityisen vaativia terapioita. Tavoite 10 Ikäihmisistä vähintään 91 % asuu kotona, vähintään 5,5 % tehostetussa palveluasumisessa ja enintään 3,5 % pitkäaikaisessa laitoshoidossa TOP 10 a) Tehostettua palveluasumista lisätään ja pitkäaikaisen laitoshoidon paikkoja vähennetään Jukolan ja Pispan tehostetun palveluasumisen yksiköiden aloittamisen myötä. Lisäksi tehostetun palveluasumisen paikkoja lisäävät Koskikotikeskuksen laajennus ja Kuuselan Seniorikeskuksen uudisosa. IKI/Mikko Aaltonen Toimenpide a: Peruskorjatun Jukolan käyttöönotto tapahtui , ja sinne tuli 45 tehostetun palveluasumisen paikkaa omaan tuotantoon ja 26 yhteiskunnalliseen yritykseen. Vanhainkotihoidosta on vähennetty tammi-huhtikuussa 14 paikkaa. Vanhainkotipaikkoja on suunniteltu vähennettävän hiukan yli 80 vuoden 2014 aikana muuttaen vanhainkotihoitoa tehostetuksi palveluasumiseksi. Vuoden 2014 aikana vähennetään sairaalahoidon paikkoja 60 Hatanpään psykogeriatrisilta osastoilta Pispan tehostetun palveluasumisen ryhmäkotien käyttöönoton myötä elokuussa. Paikkamäärien vähennykset koskevat todennäköisesti myös Rauhaniemen sairaalaa. Kuuselan Seniorikeskuksen uudisosa otetaan käyttöön toukokuussa ja Koskikotikeskuksen uudisosa syyskuussa. Tavoitetason toteutumisen raportointi: Toteutumisesta raportoidaan kerran vuodessa eli seuraavan kerran vuoden 2014 lopun tilanteesta. Vuoden 2013 lopussa yli 75-vuotiaista 5,3 prosenttia asui tehostetussa palveluasumisessa, 4,1 prosenttia pitkäaikaisessa laitoshoidossa ja 90,6 prosenttia kotona. Tavoite 11 8 Tampereen toiminnan ja talouden katsaus 4/ Strategiakortit

9 Ennaltaehkäisy ja hyvinvointierojen kaventaminen Tavoitteet 6 19 Ikäihmisten palvelujärjestelmää on uudistettu kotona asumista tukevaksi TOP 10 a) Palvelurakennemuutos toteutetaan hyväksytyn hankesuunnitelman mukaisesti. TIRY/Kari Hakari b) Kotikuntoutusta ja muita kotiin annettavia palveluja kehitetään ja lisätään. IKI/Mikko Aaltonen Toimenpide a: Kaupunginhallitus päätti , että palvelurakenteen muutoshanketta toteutetaan hankesuunnitelman mukaisesti, ja että tuotantorakennetta muutetaan lähtien siten, että muodostetaan kaksi uutta tuotantoaluetta. Tuotantoalueiden valmistelu päätettiin aloittaa välittömästi. Lisäksi hankesuunnitelman osaprojektit ovat käynnistyneet ja muutosten valmistelu on aloitettu. Toimenpide b: Kotikuntoutuksen projektisuunnitelma on hyväksytty ja toiminta on käynnistynyt portaittain vuoden 2014 helmikuusta alkaen. Kotikuntoutus on ensisijaisesti kohdennettu säännöllisen kotihoidon ja omaishoidon tuen piirissä oleville ikäihmisille. Toukokuun alusta toiminta laajenee psykogeriatrian kotikuntoutuksen käynnistymisellä, toiminta laajenee portaittain tämän vuoden aikana. Lisäksi helmikuun alusta on käynnistynyt idän alueella kotihoidon lääkäritoiminnan uudistamisen pilotti, jossa itäisen alueen kotihoidon asiakkaiden omalääkäritoiminta tuotetaan geriatrian poliklinikan kautta. Kotiin annettavaan katkaisuhoitoon eli Kotikatkoon on rekrytoitu ihmiset ja käytännön toimintasuunnitelma on tehty. Toiminta alkaa toukokuussa. Tavoite 12 Perhehoidon osuus sijaishuollosta on vähintään 57 % TOP 10 a) Lastensuojelun painopistettä siirretään edelleen sijaishuollosta avohuoltoon ja laitoshoidosta perhehoitoon kehittämällä varhaisen tuen toimintamalleja, tukiperhetoimintaa ja perhehoitoa. LANU/Leena Kostiainen Toimenpide a: Vaativissakin sijoitustilanteissa on ensisijaisesti etsitty sopivaa perhehoitopaikkaa. Läheisverkostosijoitusten selvittämiseen on ryhdytty alueen sosiaalityöntekijän kanssa varhaisessa vaiheessa ja läheisverkoston valmentaminen on käynnistetty hyvissä ajoin. Tavoitetason toteutumisen raportointi: perhehoidon osuus sijaishuollosta 1-4/2014 oli 59 %. Tavoite 13 Tampereen toiminnan ja talouden katsaus 4/ Strategiakortit 9

10 Ennaltaehkäisy ja hyvinvointierojen kaventaminen Tavoitteet 6 19 Oman palvelutuotannon avoimen varhaiskasvatuspalvelun osuus on lisääntynyt 8 %:iin (2013: 6%) kattaen kaikki alueet. Palvelusetelipäivähoidossa olevien lasten määrä kasvaa 3%:iin (2013: 2%) TOP 10 a) Lisätään avointa varhaiskasvatusta ja palvelusetelipäivähoitoa. LANU/Leena Kostiainen Toimenpide a: Avointa varhaiskasvatusta ja palvelusetelipäivähoitoa on lisätty. Tavoitetason toteutumisen raportointi: Oman tuotannon avoimen varhaiskasvatuspalvelun osuus on 7,4 % ja palvelusetelipäivähoidossa olevien lasten osuus on 2,7 % 1-4/2014. Tavoitteeseen päästään vuoden loppuun mennessä. Tavoite 14 Köyhyysohjelma on valmistunut a) Valmistellaan köyhyysohjelma. TETO/Mikko Aaltonen Toimenpide a: Köyhyysohjelmaa valmisteleva työryhmä on kokoontunut tammi-huhtikuussa neljä kertaa. Ensimmäinen karkea luonnos käsiteltiin huhtikuun kokouksessa. Köyhyysohjelmassa nostetaan Tampereen 3-4 suurinta haastetta köyhyyden suhteen sekä niihin vastaavat toimenpide-ehdotukset. Köyhyysohjelma valmistunee syksyllä Tavoite Tampereen toiminnan ja talouden katsaus 4/ Strategiakortit

11 Ennaltaehkäisy ja hyvinvointierojen kaventaminen Tavoitteet 6 19 Nuorisotakuuta toteutetaan yhteisvastuullisesti ja moniammatillisesti a) Kehitetään moniammatillista toimintamallia Tesomalle lasten ja nuorten palveluihin. Haetaan mukaan nuorisotakuun kuntakokeiluun. Nuorten talon toimintaa kehitetään asiakaslähtöisesti ja moniammatillisesti. OSE/Olli-Poika Parviainen /- Toimenpide a: Tammi-huhtikuussa 2014 Tesomalla kartoitettiin eri toimijoita ja yhteistyömuotoja. Työn pohjalta on syksyllä 2014 mahdollista käynnistää moniammatillisen toimintamallin valmistelu. Tampere haki tammikuussa 2014 mukaan kuntakokeiluun viidessä eri toimintamallikokonaisuudessa. Nuorisotakuun osalta Tampere ei päässyt jatkoneuvotteluihin, mutta kokeiluun ehdotettuja asioita pyritään edistämään muulla tavoin. Nuorten talon palveluvalikon laajentumistarvetta selvitettiin alkuvuonna ja sovittiin kolmen uuden toimijan jalkautumisesta talolle kertaluonteisesti. Uudet toimijat ovat A-klinikkasäätiön terveys- ja sosiaalineuvontapiste Nervi, Silta-Valmennusyhdistyksen koulutuspalvelut ja Tampereen kaupungin nuorisoneuvola. Tavoite 16 Kaikki perusopetuksen päättäneet oppilaat ovat sijoittuneet toisen asteen koulutukseen tai siihen valmentaviin opintoihin tai palveluihin a) Varmistetaan koulutustakuun toteutuminen perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen nivelvaiheen yhteistyöllä. LANU/Leena Kostiainen Toimenpide a: Hyvinvointialalla on otettu käyttöön niin sanotut ammattipäivät, joissa valmistumisvaiheessa olevat opiskelijat mentoroivat peruskoulun päättäneitä nuoria. Teknillisessä lukiossa lukiostartissa aloittaneet seitsemän opiskelijaa ovat saaneet hyvän alun ja valmiudet lukio-opintoihin. Kaikki opiskelijat ovat siirtyneet Teknillisen lukion opiskelijoiksi. Perusopetuksen opinto-ohjaajat seuraavat 9. luokkalaisten sijoittumista jatko-opintoihin. Jokaiselle oppilaalle pyritään etsimään opiskelupaikka. Opintonsa keskeyttäneet opiskelijat ohjataan mm. AKU-toiminnan (ammatilliseen koulutukseen ja uralle) tai etsivän nuorisotyön asiakkaiksi. Tavoitetason toteutumisen raportointi: Tavoitteessa onnistumisesta raportoidaan syksyllä uuden lukuvuoden alkamisen jälkeen. Vuonna 2013 seitsemää henkilöä lukuun ottamatta kaikki perusopetuksen päättäneet oppilaat sijoittuivat toisen asteen koulutukseen tai siihen valmentaviin opintoihin tai palveluihin. Lisäopetuksen jälkeen näistä vain yksi jäi ilman jatkopaikkaa. Kahdeksan henkilön osalta tietoa ei saatu. Päättötodistuksen sai yhteensä henkilöä. Tavoite 17 Tampereen toiminnan ja talouden katsaus 4/ Strategiakortit 11

12 Ennaltaehkäisy ja hyvinvointierojen kaventaminen Tavoitteet 6 19 Toisen asteen koulutuksesta vastavalmistuneista vähintään 75 % on työllistynyt tai sijoittunut jatko-opintoihin a) Kehitetään koulutuksen työelämälähtöisyyttä. OSE/Olli-Poika Parviainen Toimenpide a: Ammatillisessa koulutuksessa koulutuksen työelämälähtöisyyttä on kehitetty monipuolisesti. Yhteistyötä ammatillisten neuvottelukuntien kanssa on systematisoitu ja Tampereen ammattikorkeakoulun kanssa tehtävää yhteistyötä on tiivistetty. Oppimisympäristöjä on kehitetty työelämälähtöisiksi. Työssäoppimiseen on panostettu sekä opintojen alussa että lopussa. Lisäksi osuuskunta- ja yrittäjyysopetuksella on aktivoitu opiskelijoita yrittäjyyteen ja työnhakuun. Lukion opettajat ovat osallistuneet Opettajat työelämään -projektin kautta yhden tai kahden viikon työelämäjaksoille. Suunnitelma toiminnan saamiseksi lukioiden arkeen on laadittu. Rehtorit ovat tutustuneet eri yritysten toimintaan, jotta työelämä tulee tutuksi myös johdolle ja johto kannustaa opettajia osallistumaan TET-jaksoille. Tampereen kauppakamarin koulutusvaliokunnan kanssa on keskusteltu yhteistyön lisäämisestä. Opintojen ohjaukseen liittyvä soveltava TET-kurssi opiskelijoille syksylle 2014 on suunniteltu. Tavoitetason toteutumisen arviointi: Tilastotieto vuonna 2011 valmistuneiden työllistymisestä ja jatko-opintoihin sijoittumisesta: Pirkanmaan ammattiopisto 72,9 % (työllistyneet 52,4 %, jatko-opintoihin 20,5 %) Tampereen ammattiopisto 75,4 % (työllistyneet 50,4 %, jatko-opintoihin 25,0 %) Tampereen kaupungin lukiot 66,9 % (työllistyneet 31,1 %, jatko-opintoihin 35,8 %) Vuoden 2012 tiedot ovat saatavilla elo-syyskuussa Ammattiopistot yhdistyivät Tampereen seudun ammattiopisto Treduksi vuoden 2013 alussa. Tavoite 18 Työllisyydenhoidon palveluissa on saavutettu palvelukohtaiset tavoitteet asiakkaiden sijoittumisessa työhön tai tutkintotavoitteeseen koulutukseen a) Asiakkaiden jatkosijoittumista edistetään palvelutarpeisiin vastaavalla palvelupolulla ja työnantajayhteistyöllä. OSE/Olli-Poika Parviainen Toimenpide a: Alkuvuonna Työllisyydenhoidon palveluyksikkö (Typa), työllisyyspalveluiden tilaaja, sosiaalitoimi ja terveyspalvelut ovat yhdessä kehittäneet asiakastarpeista lähtevää sujuvaa palvelupolkua. Typassa on jatkettu myös palveluprosessien kuvantamistyötä ja palveluiden tuotteistamistyö on aloitettu. Työllisyydenhoidon tuleviin haasteisiin vastaamiseen liittyvä suunnittelutyö palveluiden suuntaamisesta on aloitettu. Typassa tehdään aktiivista työnantajayhteistyötä yritysten, yhdistysten ja kaupungin yksiköiden kanssa. Nuorten palveluissa on aloitettu yhteistyö Tredean Työelämäkummit -hankkeen kanssa, jossa kokeneet yrittäjät kertovat työelämäkokemuksistaan työttömille nuorille. Typa on yhteistyökumppanina mukana myös Työterveyslaitoksen Turvallisuus ja hyvinvointi osana työkokeilujaksoa hankkeessa, jossa kehitetään yhdessä opasta Typan yrityskumppaneille työhyvinvoinnin ja työturvallisuuden lisäämiseksi erityisesti nuorten asiakkaiden työssäoppimisjaksoilla. Typan Täsmä-palveluun on löydetty uusia yhteistyöyrityksiä aikavälillä 11. Täsmä-palvelussa asiakkaalle tehdään työsopimus Tampereen kaupungille, mutta työ tehdään yrityksessä. Kaikkiaan asiakkaita Täsmä-palvelussa on tähän mennessä ollut 46. Päättyneitä asiakkuuksia on aikavälillä 10, joista jatkotyöllistymiseen on päättynyt 50 %. Uutena palveluna on kehitetty työllisyydenhoidon palvelusetelimallia. Tavoitteena on löytää työnantajakumppaneita, jotka toimisivat syksystä alkaen palvelusetelituottajina tarjoten pidempään työttömän olleille valmennus- ja työtaitojen arviointipalveluita. Tavoitetason toteutumisen raportointi: Alkuvuoden aikana Typaan on ohjautunut uusia asiakkaita hyvin. Palvelun päättäneistä asiakkaista (480) työhön tai koulutukseen on sijoittunut 31 % sekä jatkopalveluun 19 %. Typan palveluiden palvelukohtaiset tavoitteet työhön tai koulutukseen sijoittumisessa vaihtelevat % välillä. Ne palvelut, jotka ohjaavat asiakkaita suoraan työhön tai koulutukseen, ovat hieman jäljessä vuositavoitteistaan. Tavoitteet ovat kuitenkin toteutuneet varsin hyvin, koska asiakkaiden työhön sijoittumiseen vaikuttaa merkittävästi yleinen, vaikea työllisyystilanne. Tavoite Tampereen toiminnan ja talouden katsaus 4/ Strategiakortit

13 Elinvoima ja kilpailukyky Tavoitteet Elinvoima ja kilpailukyky Tavoitteet Toimenpiteitä kasvuyritysten määrän lisäämiseksi on toteutettu TOP 10 a) Edistetään kasvuyrittäjyyttä Avoin Tampere -hankkeen toimenpiteillä. KAUKO/Kari Kankaala Toimenpide a: Vuoden 2012 alusta käynnistyneen Avoin Tampere -ohjelman tavoitteena on synnyttää uusia toiminta- ja innovaatioympäristöjä ja kansainvälistää niitä, edistää palveluliiketoimintojen kehittymistä ja vientiä, luoda edellytykset satojen uusien kaupallisten innovaatioiden ja prototyyppien synnylle sekä mahdollistaa muutamia liiketoimintakokonaisuuksia uuden elinkeinorakenteen pohjaksi. Tämä toteutuu paitsi useina erilaisina toimintaympäristöinä niin ennen kaikkea kymmeninä uusina yrityksinä ja nykyisten yritysten liiketoiminnan uudistumisena. Nämä toimet sekä säilyttävät nykyisiä että ensisijaisesti synnyttävät uusia työpaikkoja. Vuoden 2014 ensimmäisen kolmanneksen keskeisimmät erityisesti kasvuyrittäjyyttä edistäneet tulokset: Seitsemää kasvuyritystä autettiin ja ne saatiin mukaan merkittävään kansainväliseen asiakastapaamistilaisuuteen (Mobile World Conference, Barcelona Espanja). Kaksi yritystä saatiin mukaan Seed Foorum tapahtuman finaaliin Helsinkiin. Pietarin ja Venäjän alueen enkelisijoittajille on seulottu ja tullaan esittelemään viisi potentiaalista sikäläisistä markkinoista kiinnostunutta yritystä. Lisäksi useampi potentiaalinen kasvuyritys on mukana erilaisissa digitaalisten palvelujen kehittämis- tai kokeiluhankkeissa. Tavoitetason toteutumisen raportointi: Avoin Tampere -hankkeen toimenpiteillä syntyi tammi-huhtikuussa 8 potentiaalista uutta kasvuyritystä. Hankkeen toimenpiteillä syntyi ensimmäisen kolmanneksen aikana kaikkiaan noin 30 uutta työpaikkaa. Tavoite 20 Yritystonttitarjonta on kasvanut 5 % vuodesta 2013 TOP 10 a) Kiinteistötoimi lisää heti luovutettavissa olevien tonttien tarjontaa Ruskossa. KAUKO/Kari Kankaala b) Tonttitarjonnan uusi sähköinen sovellus otetaan käyttöön yhteistyössä Tredean kanssa. KAUKO/Kari Kankaala c) Toteutetaan kaavoitusohjelman kohteet 2014: (6 kohdetta). KAKE/Pekka Salmi /- /- Toimenpide a: Ruskon Huppionmäen teollisuusalueen sekä Kauhakorvenkadun pohjoispuolen 2013 lainvoimaiseksi tulleiden asemakaavojen tontteja on luovutettavissa. Toimenpide b: Sähköinen sovellus/informaatio on jo käytössä. Sovelluksella informoidaan yksittäisten tonttien sijaan seudullisesti yritysalueista, joilla on tonttitarjontaa. Kaupungin omalle nettisivustolle on tarkoitus täydentää informaatiota yksittäisistä luovutuskelpoisista tonteista. Toimenpide c: Asemakaavoitusohjelmassa on osoitettu vuodelle kohdetta, joista Sarankulman teollisuusalueen laajennuksen (kaav.ohj. nro 16) toteutuminen tavoitellulla tavalla on epätodennäköistä. Luontoselvitysten perusteella asemakaavoitettavaa aluetta on jouduttu rajaamaan pienemmäksi ja lisäksi maakuntakaavassa lentoasemalle tavoiteltu oikorata varaa tilaa alueen keskeltä. Käyttöön jäävän alueen supistuessa kovin pieneksi on arvioitava teollisuusalueen toteuttamisen järkevyyttä Sarankulmaan. Muut kohteet on ohjelmoitu valmistumaan vuoden 2014 kuluessa. Tavoite 21 Tampereen toiminnan ja talouden katsaus 4/ Strategiakortit 13

14 Elinvoima ja kilpailukyky Tavoitteet Ammatillisen koulutuksen seudullisen oppilaitosverkoston ja oppimisympäristöjen kehittämissuunnitelma on valmis ja toteutus on aloitettu a) Lautakunnalle tuodaan hyväksyttäväksi kehittämissuunnitelma ja sen mukaiset hankesuunnitelmat. OSE/Olli-Poika Parviainen Toimenpide a: Ammatillisen koulutuksen seudullisen oppilaitosverkoston ja oppimisympäristöjen kehittämissuunnitelman toteutus etenee. Alkuvuoden 2014 aikana on hyväksytty Åkerlundinkadun toimipisteen muutostöiden hankesuunnitelma sekä Lempäälän toimipisteen osalta tarveselvitys ja koulutustarjontaa koskevat muutokset. Kesäkuussa 2014 esitetään hyväksyttäväksi Lempäälän toimipisteen hankesuunnitelma. Osaamis- ja elinkeinolautakunta linjasi talousarvio- ja strategiaseminaarissaan huhtikuussa, että palvelusverkkosuunnitelmaa käsitellään lautakunnassa elokuussa Lisäksi syksyn aikana on tavoitteena tuoda lautakuntakäsittelyyn tarveselvitykset Hepolamminkadun toimipisteen (E, F-osien korjaus ja laajennus) sekä Nokian Kankaantaankadun toimipisteen osalta. Rakennushankkeista Teknillisen lukion ja Mediapoliksen tilat valmistuvat syksyllä Sähkötalon tilat valmistuvat tammikuussa Tavoite 22 Keskustan elinvoimaa on vahvistettu Keskustan kehittämisohjelman toimenpiteillä a) Toteutetaan Eteläpuiston suunnittelukilpailu ja käynnistetään alueen yleissuunnittelu valitun maankäyttövaihtoehdon mukaisesti. KAUKO/Kari Kankaala b) Toteutetaan Asemakeskuksen MAL-yhteissuunnitteluhanketta koskeva kilpailu ja tehdään valtion kanssa linjaukset asemanseudun kehittämisestä. KAUKO/Kari Kankaala c) Kävely- ja liikekeskustan kehittämistavoitteita edistävä Kunkun parkin asemakaavaprosessi on edennyt. KAKE/Pekka Salmi Toimenpide a: Kilpailu on käynnissä ja tuomaristo arvioi parhaillaan kilpailuehdotuksia. Tulokset julkistetaan Kilpailun voittaneesta/voittaneista ehdotuksista jatkokehitetään kesän aikana ehdotus kaupunginhallituksen suunnittelukokoukselle alueen kaupunkimaiseksi maankäyttövaihtoehdoksi kilpailun tavoitteiden mukaisesti. Syksyllä kaupunginhallituksen suunnittelukokoukselle tuodaan linjattavaksi, minkä maankäyttövaihtoehdon mukaisesti alueen asemakaavoitukseen tähtäävää yleissuunnitelmaa ryhdytään keskustahankkeen toimesta laatimaan. Keskustan kehittämisohjelman mukaisesti Eteläpuistolle on useita maankäyttövaihtoehtoja. Vaihtoehdot ovat Eteläpuiston käyttö virkistysalueena, julkisen rakennuksen sijaintipaikkana tai kilpailun tavoitteiden mukaisesti sen kehittäminen kaupunkimaiseksi asuinalueeksi. Toimenpide b: Asemakeskushankkeen kansainvälinen suunnittelukilpailu on käynnissä Hanke ja kilpailu toteutetaan yhteistyössä valtion osapuolien eli Liikeneviraston, VR-Yhtymän ja Senaatti-kiinteistöjen kanssa. Tuomarityöskentely alkaa elokuussa, ja kilpailun tulos julkistetaan Hankkeen seuraavaa vaihetta, alueen yleissuunnitelman ja toteuttamissopimusten sisältöjä valmistellaan tämän vuoden aikana. Alueelle tavoitellaan kaikkia liikennemuotoja palvelevaa modernia asemakeskusta, sekä merkittävää työpaikka/toimitilarakentamisen maankäytön potentiaalia. Uuden kerrosalan kokonaistavoite asemakeskuskilpailussa alueelle on k-m2. Toimenpide c: Kunkun parkin asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä 10/2013. Nähtävilläolon jälkeen hankesuunnitelmaa on viety eteenpäin. Asemakaavaprosessin rinnalla on laadittu YVA-lain mukaista ympäristövaikutusten arviota. YVA-selostus ja asemakaavaluonnos valmistuvat aikataulun mukaan syksyllä Tavoite Tampereen toiminnan ja talouden katsaus 4/ Strategiakortit

15 Elinvoima ja kilpailukyky Tavoitteet Rantaväylän tunnelin rakentaminen on edennyt suunnitellusti a) Hanke etenee hyväksytyn hankesuunnitelman mukaisesti. KAKE/Pekka Salmi Toimenpide a: Hanke etenee kokonaisuutena hyväksytyn hankesuunnitelman mukaisesti. Pilaantuneiden maiden puhdistamiskustannukset ylittänevät budjetoidun mutta vastaavasti alihankinnat ovat toteutuneet ennakoitua paremmin. Hankesuunnitelmaan lisäyksenä on tullut Rauhaniementien sillan leventäminen yhdyskuntalautakunnan katusuunnitelman hyväksymispäätöksen perusteella. Tavoite 24 Tampereen taidemuseon pitkän tähtäimen tilaratkaisuista on tehty päätökset a) Taidemuseoiden tilaratkaisuista on tehty päätökset. SIVE/Olli-Poika Parviainen? Toimenpide a: Tampereen Taidemuseon alakerrassa väliaikaisesti sijaitsevan Muumilaakson siirtymisestä Tampere-Taloon on tehty kaupungin johtoryhmässä periaatepäätös. Tampere-talon remontti- ja laajennushanke aloitetaan vuonna 2015 ja uusi Muumilaakso avataan vuonna Taidemuseoiden muiden tilaratkaisujen suunnittelu on kesken. Tavoite 25 Tampereen toiminnan ja talouden katsaus 4/ Strategiakortit 15

16 Kestävä yhdyskunta Tavoitteet Kestävä yhdyskunta Tavoitteet Sähköiset palvelut huomioiva hyvinvointipalvelujen palveluverkon kehittämissuunnitelma on valmistunut TOP 10 a) Tehdään hyvinvointipalvelujen palveluverkon kehittämissuunnitelma. Käynnistetään terveydenhuollon sähköisten palvelujen kehittämisen pilottihanke osana Inka-ohjelmaa. TIRY/Kari Hakari /? Toimenpide a: KH hyväksyi Tampereen tulevaisuuden palvelumallin projektisuunnitelman ja suuntalinjat jatkosuunnittelun pohjaksi. Palvelumalli käsittää palvelujen sekä palveluverkon kehittämisen. Terveydenhuollon sähköisten palvelujen kehittämisen pilottihanke ei vielä ole käynnistynyt. Tavoite 26 Joukkoliikenteen matkustajamäärä on kasvanut 2 prosenttia a) Kokeilu Hämeenkadun itäpään muuttamiseksi kävely- ja joukkoliikennekaduksi aloitetaan. KAKE/Pekka Salmi b) Kehitetään linjastoa suunnitellusti yhdistäen etelän ja idän suuntien linjoja. KAKE/Pekka Salmi c) Laaditaan katuraitiotien yleissuunnitelma siten, että toteuttamispäätös voidaan tehdä vuonna KAKE/Pekka Salmi Toimenpide a: Hämeenkadun itäpään joukkoliikennekatukokeilun katusuunnitelmat on hyväksytty yhdyskuntalautakunnassa ja katuosuuden muuttaminen kävely- ja joukkoliikennekaduksi aloitetaan kesäkuussa Henkilöautoliikenne lukuun ottamatta takseja ja välttämätöntä huoltoliikennettä tullaan kieltämään kesäkuun lopussa. Kokeiluun liittyvä vaikutustenarviointityö on aloitettu huhtikuussa 2014 ennen -vaiheen selvitysten suunnittelulla. Vaikutusten arvioinnissa tutkitaan liikenteellisten vaikutusten lisäksi vaikutukset elinkeinoelämälle, asukkaille ja kadun käyttäjille vuosien välisenä aikana. Toimenpide b: Linjastouudistus on päätetty joukkoliikennelautakunnassa ja se toteutuu liikenteessä alkaen. Linjastouudistukseen sisältyy etelä-itäsuuntainen runkolinja 1 Pirkkala-Koskipuisto-Tays-Leinola-Lentola. Toimenpide c: Tampereen raitiotien yleissuunnitelma valmistui aikataulun mukaisesti huhtikuussa Päätös jatkosuunnittelun aloittamisesta voidaan tehdä kesäkuun 2014 kaupunginvaltuustossa. Tavoitetason toteutumisen raportointi: Joukkoliikenteen matkustajamäärä on vähentynyt 2,5 % jaksolla 1-4/2014 verrattuna jaksoon 1-4/2013. Vähentynyt matkustus selittyy pääosin poikkeuksellisen leudolla ja vähä lumisella talvella verattuna edelliseen vuoteen. Työllisyystilanne on vähän huonompi kuin vuotta aiemmin, joten silläkin on ollut vaikutusta alentuneeseen kysyntään. Sääolosuhteiden vaikutus tasaantuu normaalisti kalenterivuoden aikana, mutta tavoitetason saavuttaminen vuoden loppuun mennessä on erittäin haasteellista. Tavoite Tampereen toiminnan ja talouden katsaus 4/ Strategiakortit

17 Kestävä yhdyskunta Tavoitteet Pyöräilijöiden keskimääräinen vuorokausiliikennemäärä on kasvanut 2 prosenttia vuoteen 2013 verrattuna a) Käynnistetään Tampere-Pirkkala ja Tampere-Kangasala laatukäytävien toteutus. KAKE/Pekka Salmi b) Edistetään pyöräilyn keskustakehän toteutusta. KAKE/Pekka Salmi Toimenpide a: Kohteiden suunnittelutyö on valmistunut ja tänä vuonna toteutetaan Tampere-Kangasala laatukäytävän laatutason nostoa Sammon valtatiellä. Tampere - Pirkkala laatukäytävän osuudella Jokikatu - Hatanpäänkatu on käynnistymässä toteutussuunnittelu. Toimenpide b: Vuonna 2014 toteutetaan yli kilometri pyöräilyn keskustakehää välillä Pirkankatu-Hämeenpuisto. Tavoitetason toteutumisen raportointi: Pyöräilijöiden määrä on kasvanut ajanjaksolla yli 7 prosenttia ajanjaksoon verrattuna (jatkuva seuranta). Talvikaudella ( ) pyöräilijöiden määrä on kasvanut n. 50 % edelliseen vuoteen verrattuna. Asetettu tavoitetaso tullaan todennäköisesti saavuttamaan vuoden loppuun mennessä. Tavoite prosenttia kaavoitetusta asuinkerrosalasta sijoittuu keskuksiin, ratavyöhykkeille ja joukkoliikenteen laatukäytäville a) Laaditaan kaupungin strateginen yleiskaava. KAKE/Pekka Salmi b) Toteutetaan kaavoitusohjelman kohteet: A kem2. KAKE/Pekka Salmi c) Osallistutaan kaupunkiseudun rakennemallin suunnittelutyöhön. KAUKO/Kari Kankaala Toimenpide a: Kantakaupungin yleiskaavan työohjelma on hyväksytty tammikuussa valtuustossa yleiskaavoitusohjelman yhteydessä. Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä huhti-toukokuussa Kaavatyön seuraava vaihe on tavoitteiden määrittely vuoden 2014 aikana. Toimenpide b: Asemakaavoitusohjelmaa laadittaessa on otettu huomioon kohteiden sijainti. Asemakaavoitusohjelman kohteet ovat valmisteilla ja aikataulutettu valmistuvaksi vuoden 2014 aikana. Asemakaavoituksessa edetään tavoitteen mukaisesti, 4/2014 loppuun mennessä on asemakaavoitettu lisää yht kem2 asuinkerrosalaa. Toimenpide c: Kaupunkiseudun rakennemallin suunnittelutyö on edennyt suunnitellulla tavalla. Mallista laadittiin talven aikana ensin kaksi luonnosta, joissa tarkasteltiin erilaisia ratkaisuja ja vertailtiin niiden vaikutuksia. Maaliskuussa luonnoksista pyydettiin kuntien ja muiden sidosryhmien lausunnot. Lausuntojen perusteella laadittiin konsultin toimesta seuraava luonnosvaihe. Tampereen kaupungin luonnosvaihtoehdoista antamat kommentit on otettu pääosin huomioon. Tavoitetason toteutumisen raportointi: 50 % kaavoitetusta asuinkerrosalasta sijoittuu jo huhtikuun tilanteessa keskuksiin, ratavyöhykkeelle ja joukkoliikenteen laatukäytäville. Ylassa käsitellyissä asemakaavoissa on tullut rakennusoikeutta asumiseen kem2 ja muuhun käyttötarkoitukseen kem2. Asumisesta kem2 sijoittuu keskuksiin, ratavyöhykkeelle ja joukkoliikenteen laatukäytäville (Lentävänniemen keskustan eteläosa, Kalevanrinteen itäosa, Kaupin kampus, Kyttälä/Iso-Aleksi, Tampella/Lapintie9). Muusta kerrosalasta on kaikki näille alueille (Kaupin kampus, Tesomankoulu ym. ja Postitalo). Tavoite 29 Tampereen toiminnan ja talouden katsaus 4/ Strategiakortit 17

18 Kestävä yhdyskunta Tavoitteet Kaavoitusprosessia on kehitetty ja yleis- ja asemakaavavaranto on kasvanut TOP 10 a) Otetaan käyttöön ohjelmointi- ja seurantajärjestelmä. KAKE/Pekka Salmi b) Kasvatetaan asemakaavoituksen sitovia määrällisiä tavoitteita 10%. ( kem kem2). KAKE/Pekka Salmi Toimenpide a: Asemakaavoituksessa on käytössä kaikkien hankkeiden osalta ohjelmointi- ja seurantajärjestelmä. Toimenpide b: Hyväksytyssä asemakaavoitusohjelmassa on asuntokerrosalan tavoitteena yli kem2. Tavoitetason toteutumisen raportointi: Asemakaavavarantotilanne on parantunut vuodesta 2013 Lintuhytin kaavan lainvoimaisuuden myötä. Yleiskaavavaranto kasvaa vuoden 2014 aikana, kun Ojalan osayleiskaava saadaan hyväksyttyä. Tavoite 30 Opiskelija-asuntoja on valmistunut 180 ja kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja kaikkiaan 560 a) Luovutetaan tontteja kohtuuhintaiseen vuokra-asumiseen n kem2. KAUKO/Kari Kankaala b) Opiskelija-asuntorakentamiselle luovutetaan riittävästi tontteja. KAUKO/Kari Kankaala - - c) Tehdään yhteistyötä yleishyödyllisten rakennuttajien kanssa ja käsitellään ARA-rahoitushakemukset. KAUKO/Kari Kankaala Toimenpide a: Alkuvuonna kohtuuhintaiseen vuokra-asumiseen ei ole luovutettu yhtään tonttia. Tampereen oma luovutettavissa oleva tonttitarjonta on hyvin Vuores-painotteinen. Kohtuuhintaista vuokra-asumista ei voida keskittää yhdelle alueelle, joten tavoitteen saavuttaminen ei tällä hetkellä näytä mahdolliselta. Toimenpide b: Alkuvuonna opiskelija-asuntorakentamiselle ei ole luovutettu yhtään tonttia. Tampereen oma luovutettavissa oleva tonttitarjonta on hyvin Vuores-painotteinen. Opiskelija-asumista ei voida keskittää yhdelle alueelle, joten tavoitteen saavuttaminen ei tällä hetkellä näytä mahdolliselta. Opiskelija-asumista lähdetään toteuttamaan tänä vuonna pääosin muille kuin kaupungin luovuttamille tonteille. Toimenpide c: Yhteistyötä yleishyödyllisten rakennuttajien kanssa tehdään tiiviisti ja ARA-rahoitushakemukset käsitellään mahdollisimman nopeasti. Nykyisessä asuntomarkkinatilanteessa ARA-korkotukilainan ehdot eivät kuitenkaan houkuttele rakennuttajia, joten kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen rakentamistavoitteen saavuttaminen ei ole mahdollista. Tavoitetason toteutumisen raportointi: opiskelija-asuntoja on valmistunut 65 ja vuokra-asuntoja /2014. Opiskelija-asuntotavoitteeseen tullaan pääsemään, mutta kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen tavoite jää saavuttamatta. Arvio koko vuonna valmistuvista opiskelija-asunnoista on 182 ja kohtuuhintaisista vuokra-asunnoista on 419. Tavoite Tampereen toiminnan ja talouden katsaus 4/ Strategiakortit

19 Kestävä yhdyskunta Tavoitteet Vastuuhenkilö Kaavoituksella mahdollistetaan 300 pientaloasunnon toteuttaminen, joista 100 on omakotitontteja TOP 10 KAKE/Pekka Salmi Hyväksytyn asemakaavoitusohjelman mukaisesti vuoden 2014 aikana valmistuvissa asemakaavoissa tulee 423 pientaloasuntoa. Asemakaavoitusohjelman kohteet ovat valmisteilla ja aikataulutettu valmistuvaksi vuoden 2014 aikana. Omakotitontteja on asemakaavoitusohjelman mukaisissa kohteissa arvioitu syntyvän n. 100 kpl. Tavoite 32 Kaupungin kiinteistöjen energiankulutus on pienentynyt 1,5 % vuodesta 2013 ja uusiutuvan energian osuus on 85 % a) Varmistetaan tavoitteen toteutuminen Tilakeskus Liikelaitoksen kanssa. TALLI/Juha Yli-Rajala? b) Toteutetaan kaupungin ja valtion KETS-sopimusta. Edistetään energiatehokasta rakentamista, asumista ja uusiutuvan energian keskitettyä ja hajautettua tuotantoa. KAUKO/Kari Kankaala Toimenpide a: Asia on esillä toukokuun omistajakeskusteluissa. Käytössä olevien kiinteistöjen kunnossapitokorjaukset priorisoidaan toteuttamaan annettua tavoitetta aina, kun se on mahdollista. Uudiskohteissa ja perusparannushankkeissa tavoite huomioidaan osana suunnittelua ja toteutusta. Toimenpide b: Kaupunki toteuttaa kaupungin ja valtion välistä KETS-sopimusta laajasti kaikissa yksiköissä. Lähes kaikki yksiköt ovat laatineet viime syksynä suunnitelman sopimuksen toteuttamiseksi tämän vuoden osalta. Sopimuksen toteutumista seurataan vuoden mittaan ja kehitystarpeitten pohjalta järjestetään koulutusta ja käynnistetään kehityshankkeita. Yksiköt ovat kokoontuneet tammi- ja maaliskuussa yhteisiin tilaisuuksiin, joissa käsitellään sopimuksen toteutusta ja uusia kehitystarpeita. Helmikuussa järjestettiin koulutustilaisuus katuvalaistuksesta. Kaupungin asuntotoimi, Tampereen Sähkölaitos, Tampreen Vesi ja Vuores-hanke osallistuvat energianeuvonta Ranen toteuttamiseen. Rane tarjoaa asukkkaille puolueetonta ja ajantasaista neuvontaa asumisesta, rakentamisesta, remontoinnista ja uusiutuvan energian käytöstä. Ranen käytännön työn tekee Ekokumppanit Oy. Kaupunki toteuttaa Tarmo-hanketta, joka edistää energiatehokasta korjausrakentamista. Ekokumppanit toteuttaa Ekokoti-hanketta, jossa kehitetään uusia toimintatapoja energiatehokkuuden huomiomiseksi asunto-osakeyhtiöissä, ja Pirkanmaan rakennuskulttuurikeskus -hanketta, jossa edistetään energiatehokasta ja säästävää vanhan rakennuskannan korjaamista. Tavoitetason toteutumisen raportointi: Kaupungin energiankäyttö riippuu tehostamistoimien lisäksi voimakkaasti ulkolämpötilasta, joten toteutumaa on mahdotonta arvioida etukäteen. Tilakeskuksen ostamasta sähköstä vuonna 2014 on 85 % peräisin uusiutuvista energialähteistä. Rakennukset lämpiävät muutamaa yksittäistä kohdetta lukuun ottamatta kaukolämmöllä. Uusiutuvan energian osuus kaukolämmöstä riippuu Tampereen Sähkölaitoksen käyttämästä puun määrästä. Uusiutuvan energian osuus kaukolämmön tuotannosta on arviolta noin 20 prosenttia. Yhteenlaskettuna uusiutuvan lämmön ja sähkön osuus kaupungin kiinteistöjen energiankäytöstä jää siis selvästi alle tavoitetason 85 % vuonna Tavoite 33 Tampereen toiminnan ja talouden katsaus 4/ Strategiakortit 19

20 Kestävä yhdyskunta Tavoitteet Luonnonsuojelualueiden määrää on lisätty luonnonsuojeluohjelman mukaisesti a) Valmistellaan luonnonsuojelulain mukaiset rauhoitusesitykset Kintulammin, Villilänsaaren, Iidesjärven ja Juhansuon luonnonsuojeluohjelmakohteille sekä Peltolammin-Pärrinkosken luonnonsuojelualueen laajennukselle. KAKE/Pekka Salmi Toimenpide a: Kintulammi: valmistelut aloitettu, etenee suunnitellusti. Villilänsaari: valmis, rauhoitusesitys hyväksytty kaupunginhallituksessa Iidesjärvi: valmistelut aloitettu, etenee suunnitellusti. Juhansuo: valmistelut (mm. luontokartoitus) aloitetaan kesällä. Peltolammin-Pärrinkosken luonnonsuojelualueen laajennus: valmistelut aloitettu, etenee suunnitellusti. Tavoite Tampereen toiminnan ja talouden katsaus 4/ Strategiakortit

21 Tasapainoinen talous ja uudistuva organisaatio Tavoitteet Tasapainoinen talous ja uudistuva organisaatio Tavoitteet Vastuuhenkilö Tilikauden tulos ilman satunnaiseriä on 0 milj. TALLI/Juha Yli-Rajala Tavoitteen mukaista nollatulosta ei tilinpäätösennusteen perusteella saavuteta. Tilikauden tulosennuste on -17,0 milj. euroa Tavoite 35 - Vastuuhenkilö Investointien tulorahoitusprosentti on 49 TALLI/Juha Yli-Rajala Investointien tulorahoitusprosentin ennustetaan muodostuvan tilinpäätöksessä 32,1 prosenttiin. Ilman Rantaväylän tunnelin investointiennusteen ylitystä tulorahoitusprosentiksi muodostuisi 33,1 prosenttia. Talousarvion mukaisessa tavoitetasosssa ei ole huomioitu Metsä Boardin 26,0 milj. euroa kiinteistökauppaa. Ilman Rantaväylän tunnelin investointien ylistystä ja edellä mainittua kiinteistökauppaa investointien tulorahoitusprosentiksi muodostuisi 37,9 prosenttia. Tavoite 36 Tampereen toiminnan ja talouden katsaus 4/ Strategiakortit 21