Talousarvion 2016 toiminnalliset tavoitteet

Transkriptio

1 Talousarvion 2016 toiminnalliset tavoitteet Kaupunginvaltuuston seminaari Matias Ansaharju, strategiasuunnittelija Konserniohjausyksikkö

2 Toiminnalliset tavoitteet - perustana kuntalaki 65 Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet Talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Toiminnallisten tavoitteiden ja talouden reunaehtojen tulee olla tasapainossa 87 e Kunnan talousarviossa asetetaan liikelaitoksen toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet Tampereen kaupungin talousarviossa asetetaan liikelaitosten lisäksi sitovat yksikkökohtaiset tavoitteet myös hyvinvointipalvelujen tuotantoalueille ja pelastuslaitokselle 13 Valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista Tytäryhteisöille asetetaan toiminnalliset tavoitteet, jotka ohjaavat kunnan edustajia tytäryhteisöjen toimielimissä, sitomatta yhteisöjä kuitenkaan juridisesti

3 Toiminnalliset tavoitteet - lähtökohtana kaupunkistrategia Yhteinen Tampere Näköalojen kaupunki strategiassa on asetettu 32 tavoitetta vuosille sekä mittarit tavoitteiden toteutumisen arviointiin Talousarvio on keskeisin strategian toteuttamisen väline. Talousarvion toiminnalliset tavoitteet kertovat, miten strategian tavoitteita talousarviovuonna edistetään. Toiminnalliset tavoitteet kohdistetaan kunakin vuonna niihin strategian tavoitteisiin, joita valtuusto pitää tärkeimpinä. Vaikeaan taloustilanteeseen reagoidaan keskittymällä vuoden 2016 tavoitteissa strategisesti merkittävimpiin asioihin. Tarkoituksena vähentää tavoitteiden määrää nykyisestä. Talousarvion toiminnallisista tavoitteista raportoidaan kaupunginvaltuustolle toiminnan ja talouden katsauksissa, sekä tilinpäätöksessä. Koko strategian toteutumista arvioidaan kerran vuodessa.

4 Toiminnallisten tavoitteiden valmistelu Toiminnalliset tavoitteet valmistellaan talousarvion yhteydessä osana kaupungin talous- ja strategiaprosessia Konsernihallinnon ja tilaajan tavoitteet Johdetaan suoraan kaupunkistrategian tavoitteista. Ovat valtuustoon nähden sitovia. Tuotannon ja tytäryhteisöjen tavoitteet Määritellään kaupunkistrategian pohjalta hyvinvointipalvelujen tuotantoalueille, liikelaitoksille, Pirkanmaan pelastuslaitokselle sekä tytäryhteisöille. Edistävät konsernin tuotannonohjauksen päämääriä. Ovat valtuustoon nähden sitovia hyvinvointipalvelujen, liikelaitosten ja pelastuslaitoksen osalta.

5 Kehysvaihe - alustavat tavoitteet Maaliskuu TA-laadinnan pohja-aineisto valmistuu (talouden liikkumavara, arvio strategian toteutumistilanteesta, toimintaympäristön muutokset, palvelutarveselvitys) Huhtikuu SUKO linjaa lähtökohdat talousarviovalmisteluun TA-laadinnan pohja-aineistoon perustuen Lautakuntaseminaarit - strategiset painotukset koskien palveluja Toukokuu Valtuustoseminaari Kaupungin johtoryhmän kehysseminaari Alustavat tavoitteet valmistellaan konsernihallinnossa toimielinten strategiset linjaukset huomioiden Kesäkuu Kaupunginhallitus hyväksyy kehyspäätöksen yhteydessä konsernihallinnon ja ydinprosessien alustavat toiminnalliset tavoitteet sekä suuntaviivat tuotannon tavoitteita koskien

6 TA-vaihe - tavoitteiden tarkentaminen ja toimenpiteiden valmistelu Kehyspäätöksessä hyväksyttyjen tavoitteiden toteuttamiseksi määritellään konkreettiset toimenpiteet. Toimenpiteet määrittävät tavoitteita koskevan vastuun (tilivelvollisuus) jakautumisen sekä kertovat, mistä toimenpiteistä valtuustolle vuoden aikana raportoidaan. Toimenpiteet valmistellaan yksiköiden talousarvioesitysten laadinnan yhteydessä. Ne kirjataan ydinprosessien ja konsernihallinnon vuosisuunnitelmiin. Projekteiksi organisoitavat toimenpiteet käsitellään projektisalkkujen johtoryhmissä. Toimenpiteet pohjautuvat toimintasuunnitelmiin. Kehyspäätöksessä hyväksyttyjä alustavia tavoitteita voidaan tarkentaa tarvittaessa kesän aikana. Muutokset käsitellään KH SUKO:n syksyn ta-käsittelyn yhteydessä.

7 KH:n linjauksia talousarviovalmisteluun (KH SUKO 7.4.) Talouden liikkumavara on olennaisesti pienempi kuin esitetty arvio kasvaviin palvelutarpeisiin vastaamisen vaatimista panostuksista. Talousarviossa tulee ratkaista miten yhtälö ratkaistaan: Uudistuminen Rakennemuutoksista tulee saada irti kaikki taloudellinen ja toiminnallinen hyöty. Strateginen priorisointi Strategisten tavoitteiden toteuttaminen ja palvelutarpeisiin vastaaminen tulee toteuttaa kohdentamalla resursseja uudelleen, ei lisäämällä kokonaismenoja. Tasapainottamistoimenpiteiden jatkaminen tulostavoitteeksi asetetaan 0 Tilaajalautakuntien ja muiden toimintayksiköiden tulee tehdä kaupunginhallituksen kehyspäätöksen edellyttämiä toimenpideesityksiä talouden tasapainottamiseksi vuoden 2016 talousarvioon Ulkoisia myynti- ja maksutuloja korotetaan mahdollisuuksien mukaan ja yhtiöiden osingonmaksutavoitteita nostetaan.

8 KH SUKO:n linjaukset toiminnallisista tavoitteista Toiminnallisissa tavoitteissa huomio tulee kohdistaa: 1) TOP10- rakennemuutosten edistämiseen, 2) sote- ja toimintamalliuudistusten toteuttamiseen 3) Uudistumista tukevaan johtamiskulttuurin ja henkilöstön osallistumisen vahvistamiseen 4) keskustan vetovoiman vahvistamiseen, 5) elinkeinojen edellytyksiä vahvistavan älykkään kaupungin rakentamiseen sekä 6) kaupungin kehittämiseen kestävän liikenteen kaupunkina,

9 Kaupunkistrategian painotukset toiminnallisten tavoitteiden taustalla Yhdessä tekeminen Palvelujen kehittämiseen ja päätöksentekoon osallistutaan laajasti, mikä tukee palvelujen asiakaslähtöisyyttä ja kustannustehokkuutta Henkilöstön mahdollisuuksia oman työn ja palvelujen kehittämiseen on parannettu KH:n linjaukset TA 2016-tavoitteista TOP 10 rakennemuutokset: Palvelumallin luominen KH SUKO: Henkilöstön osallistumisen vahvistaminen

10 Kaupunkistrategian painotukset toiminnallisten tavoitteiden taustalla Ennaltaehkäisy ja hyvinvointierojen kaventaminen Erityispalvelujen tarve on pienentynyt ja kustannusten kasvu on hidasta Harrastamista ja terveitä elintapoja edistäviä valintoja mahdollistetaan Kotien ja perheiden tukeminen mahdollistaa itsenäistä selviytymistä Kotiin ja kodinomaisiin oloihin annettava apu ja hoito ovat vähentäneet laitoshoidon tarvetta Hyvinvointierot ovat kaventuneet ja nuoriso- ja pitkäaikaistyöttömyys ovat vähentyneet TA 2016 TOP 10: Hoitoketjujen kehittäminen erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuoltoon TOP 10: Liikkumisen edistäminen TOP 10: Lasten ja nuorten palvelujen rakennemuutos (TOP 10) TOP 10: Sairaalasta kotiin ikäihmisten palvelujen rakennemuutos TOP 10: Työllistymistä edistävien palvelujen tehostaminen ja uudistaminen

11 Kaupunkistrategian painotukset toiminnallisten tavoitteiden taustalla Elinvoima ja kilpailukyky TA 2016 Elinkeino-, teollisuus- ja innovaatiopolitiikkaan panostetaan vahvasti. Elinkeinoelämän uudistuminen pohjautuu älykkääseen kasvuun eli korkeaan osaamiseen, vahvaan tutkimusja innovaatiotoimintaan sekä uuden teknologian hyödyntämiseen Keskusta on elinvoimainen ja viihtyisä Yritystontti- ja toimitilatarjonta kasvaa vuosittain 5 prosenttia KH SUKO: Elinkeinojen edellytyksiä vahvistavan älykkään kaupungin rakentaminen KH SUKO: Keskustan kehittäminen TOP 10: Maankäytön hallinnan kokonaisprosessin uudistaminen

12 Kaupunkistrategian painotukset toiminnallisten tavoitteiden taustalla Kestävä yhdyskunta TA 2016 Tiivis, vihreä ja vähähiilinen yhdyskuntarakenne tukee koko kaupunkiseudun kehitystä Fyysinen palveluverkko ja sähköiset palvelut muodostavat tehokkaan, esteettömän ja helposti saavutettavan kokonaisuuden Joukkoliikenne ja pyöräily ovat sujuvia liikkumisvaihtoehtoja. Kaupunkiraitiotie on joukkoliikenteen kärkihanke KH SUKO: Kestävän liikenteen kaupungin rakentaminen TOP 10: Palvelumallin luominen KH SUKO: Kestävän liikenteen kaupungin rakentaminen

13 Kaupunkistrategian painotukset toiminnallisten tavoitteiden taustalla Taspainoinen talous ja uudistuva organisaatio Kaupungin menojen kasvu on tulojen mahdollistamalla tavalla ja tulopohja on vahvistunut. Kaupungin toimintoja ja palveluita arvioidaan kriittisesti. Palveluja on priorisoitu ja sopeutettu taloustilanteeseen ja hallintoon käytetyn työajan määrä on pienentynyt Kaupungin toimintamallin uudistaminen perustuu yhteisöllisyyteen, asiakaslähtöisyyteen, vaikuttavuuteen ja tuottavuuden parantamiseen Päätöksenteko ja johtaminen perustuvat vastuiden ja johtamismahdollisuuksien tasapainoon, hyvää johtamis- ja hallintotapaan sekä oikea-aikaiseen tietoon Johtaminen, esimiestyö sekä henkilöstön määrä ja osaaminen vastaavat muuttuviin tarpeisiin TA 2016 KH SUKO: Kaupungin tulostavoitteeksi asetetaan 0 TOP 10: Hankintojen tehostaminen KH SUKO: Yksiköiden sopeuttamistoimenpiteet TOP 10: Hallinnon sujuvoittaminen KH SUKO: Sote- ja toimintamalliuudistusten toteuttaminen TOP 10: Tiedolla johtaminen KH SUKO: Uudistumista tukevan johtamiskulttuurin ja henkilöstön osallistumisen vahvistaminen

14 Tuotannon tavoitteet Tuotantoyksiköiden ja tytäryhteisöjen tavoitteet valmistellaan kesän aikana KH:n kehyspäätöksen pohjalta. KH SUKO ja tytäryhteisöjen osalta liiketoimintajaosto käsittelee tuotannon tavoitteet syyskuussa Hyvinvointipalvelujen ja liikelaitosten osalta tavoitteissa on suunniteltu korostettavan Tuottavuuden parantamista Työhyvinvoinnin vahvistamista Henkilöstön mahdollisuuksien parantamista oman työn, sisäisen toiminnan ja palvelujen kehittämisessä Johtamiskulttuurin uudistumista Lisäksi tavoitteiden valmistelussa huomioidaan toimintamallin uudistaminen, digitalisoituminen ja rakenteelliset uudistukset Yhtiöiden tavoitteiden osalta huomioidaan KH SUKO:n linjaus osingonmaksutavoitteiden korottamisesta