MÄNTYHARJUN KUNTA. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MÄNTYHARJUN KUNTA. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma"

Transkriptio

1 Kh liite MÄNTYHARJUN KUNTA Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Menot lautakunnittain vuonna 2016 (1000 ) Tielautakunta 2 Rakennuslautakunta 3 Tekninen lautakunta 4 Perusturvalautakunta 5 Sivistyslautakunta 6 Tukipalvelulautakunta 7 Kunnanhallitus budjetin menot yhteensä

2 1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS TALOUSARVION YLEISPERUSTEET TULOSLASKELMAOSA JA RAHOITUSLASKELMA 6 4 KESKUSVAALILAUTAKUNTA..9 5 TARKASTUSLAUTAKUNTA KUNNANVALTUUSTO KUNNANHALLITUS LTK Kunnanhallitus Yleishallinto Ympäristöpalvelut Elinkeinotoimi TUKIPALVELULAUTAKUNTA Tukipalveluiden hallinto Tukipalvelut SIVISTYSLAUTAKUNTA Sivistyslautakunnan hallinto Varhaiskasvatus Perusopetus Toisen asteen koulutus Vapaa sivistystyö Taiteen perusopetus Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut Kirjastopalvelut PERUSTURVALAUTAKUNTA Perusturvan hallinto Vastaanotto- ja sairaalapalvelut Hyvinvointipalvelut TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekninen hallinto Yhdyskuntasuunnittelu Kuntatekniikka Teknisten palveluiden sisäiset palvelut Pelastustoimi Vesihuoltolaitos Maa- ja metsätilat RAKENNUSLAUTAKUNTA TIELAUTAKUNTA INVESTOINTIOSA RAHOITUSOSA HENKILÖSTÖSUUNNITELMA...65

3 2 1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS Valtionvarainministeriön julkaiseman Julkisen talouden suunnitelman ( VM /1066/ /2015) mukaan Suomen taloudellinen tilanne on vakava. Bruttokansantuote on supistunut usean vuoden ajan, työttömyys kasvaa ja työttömyysjaksot pitenevät. Julkinen talous on syvästi alijäämäinen. Heikko talouskasvu ja kasvava työttömyys heijastuvat myös Mäntyharjuun ja kuntatalouteen. Kaikki tämä tarkoittaa, että kunnan talousarvion laatiminen vuodelle 2016 on ollut hyvin haasteellista. Verotulokehitys on aleneva. Kuntaliiton ennuste Mäntyharjun kunnan verotulokertymäksi 2016 on -5,1 % vuoden 2015 ennakoidusta toteumasta. Työttömyysaste kunnassa on ylittänyt 15 %:n tason. Heikon työllisyystilanteen vaikutus kuntatalouteen tulee näkymään asteittain lähivuosina. Taloudellisen tilanteen ollessa haastava, kunnan tulevaisuus voidaan turvata vain maltillisella menokasvulla ja oikein mitoitetulla palvelurakenteella. Valtakunnallisesta tai omasta maakunnallisesta Sote-ratkaisusta riippumatta Mäntyharjun kunnan tulee voida tuottaa laadukkaat ja tehokkaat kuntapalvelut myös tulevina vuosina. Talousarvio 2016 on rakennettu siten, että veroprosentit pidetään ennallaan. Mäntyharjun kunnan ennakoidaan saavan verotuloja 20,08 M. Ansioverojen tuotoksi arvioidaan 15,6 M, kiinteistöverotuottojen määräksi 2,6 M ja yhteisöverotulojen kokonaismääräksi 1,9 M. Talousarvion toimintakulujen kasvu talousarviossa on 1,4 % vuoden 2015 talousarvioon nähden ja pienenee 0,01 % verrattuna vuoden 2014 tilinpäätökseen. Investointien turvaaminen ja veroprosenttitason säilyttäminen kilpailukykyisellä tasolla edellyttää toimintakulujen kasvun hillitsemistä sekä toimintaa tehostavien rakenteellisten muutosten toteuttamista jatkossakin. Isoimpia vuodelle 2016 huomioituja rakenteellisia muutoksia ovat mm. kouluverkkoratkaisut sivistyspalveluissa. Lisäksi perusturvassa tehtyä uudistusta tulee jatkaa, jotta kulujen kasvua voidaan hillitä palvelutarpeen kasvaessa. Vuonna 2015 on toteutettu Mäntyharjussa suuret investoinnit, joista osa jatkuu myös vuonna Jo toteutuneet investoinnit merkitsevät sitä, että kunnan velkamäärä / asukas nousee lukuun 1989 /as ( tilanne). Kunnanvaltuusto on kiinnittänyt talousarvioseminaarissa huolta tulevaan velkaantumisen tasoon ja edellyttänyt, että lainamäärä / asukas tulee pitää alle Kunta on varautunut velkaantumisen aiheuttamaan korkoriskiin kiinnittämällä vuonna 2015 ja 2016 nostetut / nostettavat lainat pitkäaikaisiin kiinteisiin korkoihin. Mäntyharjussa Jukka Ollikainen kunnanjohtaja

4 3 2 TALOUSARVION YLEISPERUSTEET Vuoden 2016 talousarvion perusteet: tuloveroprosentti 19,75 % kiinteistöveroprosentit: yleinen kiinteistöveroprosentti (Kvl 11 ), 1,00 % vakituinen asunto 0,50 % rakentamaton rakennuspaikka 3,00 % muut asunnot (Kvl 13, vapaa-ajanasunnot) 1,05 % verotulokertymä 20,08 M valtionosuudet perustuvat viimeisiin käytettävissä oleviin tietoihin 18,5 M toimintakulut (ulkoinen) 43,1 M, kasvua 1,4 %, toimintatuotot (ulkoinen) 6,1 M, laskua -1,5 %, vuosikate 1,5 M, henkilöstökulut 20,0 M, laskua -0,2 % palveluiden ostot (ulkoinen) 18,2 M, kasvua 2,6 % suunnitelmapoistot 1,2 M, tilikauden tulos investoinnit (netto) M asukasmäärä 6184 ( tilanne) Talousarvion rakenne Kuntien talousarviokäytännön yhdenmukaistamiseksi talousarvion rakenteesta säädetään laissa. Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Talousarviota on kehitetty edelleen ja etenkin sanallisiin tavoitteisiin on kiinnitetty huomioita. Vuoden 2016 talousarvion käyttötalousosa on laadittu tuotteistettuna. Lisäksi talousarviokirjassa on yksiköiden toiminnan tavoitteet. Erityistä huomiota on kiinnitetty tavoitteiden toteutumisen mittaamiseen. Keskeiset muutokset vuoden 2015 talousarvioon nähden Sivistyspalvelut / perusopetus Varpasen ja Leppänimen koulujen toiminta lakkautettu Sivistyspalveluiden hallintouudistus toteutettu asteittain syksystä 2015 lähtien Kuntamarkkinointi siirretty kokonaisuudessaan Mäsek Oy:n toiminnaksi Huomio tuotantomääriin ja hintoihin Tavoitteiden toteutumista tullaan tarkastelemaan lautakunnissa sekä kunnanhallituksessa säännöllisesti. Tuotteistamisen merkitys on laskenut joiltakin osin viime vuosien aikana. Taloudellisesti tiukkana aikana tuotantomääriin ja yksikköhintoihin tullaan kiinnittämään entistä enemmän huomioita. Tuloslaskelma osoittaa, miten tulorahoitus riittää palvelutoiminnan menoihin, korko- ja muihin menoihin sekä poistoihin ja arvonalennuksiin. Investointiosa osoittaa hankekohtaiset määrärahat ja tuloarviot. Investointimenot ja tulot budjetoidaan arvioidun rahankäytön ja tulokertymän mukaan. Rahoitusosa osoittaa, miten talousarvio vaikuttaa kunnan maksuvalmiuteen, kuinka paljon tarvitaan tulorahoituksen lisäksi pääomarahoitusta investointeihin ja lainanlyhennyksiin sekä miten rahoitustarve katetaan ja kuinka suuri on rahoitusjäämä ja kuinka se katetaan.

5 4 Tuotteistetussa talousarviossa on: 1) Tuloslaskelma 2) Tuotteistettuja palveluita, joista esitetään tuotehinnat, tuotantomäärät ja tuloarviot sekä tuotekuvaukset ja tuotteen kattavuus. Tuotteistetut toiminnot käsitellään ja vahvistetaan tuotantomääriin ja yksikkökustannuksiin perustuvina. Tuotantomäärän tulee olla kunnallispoliittinen arvio terveen kysynnän tyydyttämistasosta tai arvio tuotantovelvoitteesta (jos asiakkaalla on tuotteeseen subjektiivinen oikeus), johon kunnalla on taloudelliset mahdollisuudet. Tuotehintoihin sisältyy lisäksi kunnan yleiskuluja 3,4 % ja kunkin osaston yleiskululisää. Kunnan yleiskustannuksena on kohteille jaettu mm. vaalien, tilintarkastuksen ja kunnanhallituksen hallinnon sekä kunnanhallinnon kehittämisen kustannukset. Lisäksi yleiskustannuslisänä on jaettu yleishallinnon, työmarkkinatoiminnan, virkistyksen, työsuojelun, henkilökunnan työterveyshuollon ja tyky-toiminnan kustannukset. Yleiskustannuksiin sisältyy vuodelle 2015 tapaan henkilöstöhallinnon ja laskentatoimen kustannukset. Osastojen yleiskustannuksena on jaettu osaston hallinnon kulut kohteille. Tuotteistetuissa palveluissa on myös nettobudjetoituja yksiköitä, joissa vahvistetaan joko minimitappio tai maksimivoitto, joka on sitova tavoite (esim. kansalaisopisto). 3) Tuotteistettuja tukipalveluita, jotka ovat nettobudjetoituja yksiköitä. Tuotteistamisesta johtuen talousarviossa on sisäisiä menoja ja tuloja. Ne ovat sisäisiä palveluita ja sisäisiä vuokria yksiköiden välillä. Sitovana tavoitteena tukipalveluissa on 0 tulos esitetyillä tuotehinnoilla. Tuotantomäärät eivät siis ole sitova tavoite tukipalveluissa. Hallintokuntien tulee kuitenkin perustella myös näissä tapahtuvat muutokset. 4) Erillismäärärahoja (erikoissairaanhoito, elinkeinotoimi ja muut kokonaan ostopalveluna ostettavat palvelut, rahoituksen eriä, olennaiset myyntivoitot ja tappiot, kirjaston kirjahankinnat yms.). 5) Investointiosa; 6) Rahoitusosa; lainojen kokonaismäärä lisääntyy euroa. 2.1 Kuntakonsernin tavoitteet Kuntalain 13 :n mukaan valtuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta. Valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista sekä konserniohjauksen periaatteista. Em. tehtävän hoitamiseksi kuntakonsernille on asetettava konsernitason tavoitteet ja näistä johdettavat tytäryhtiökohtaiset tavoitteet.

6 5 KUNTAKONSERNILLE ASETETUT TAVOITTEET TP TP TA TS TS Konsernijohdon raportoitava valtuustolle talouden ja toiminnan toteutumisesta kolmannesvuosittain Kuntakonsernin vuosikatteen tulee olla vähintään 150% konsernin kokonaispoistoista 226 % 161 % 150 % 160 % 160 % Kunnan tuloveroprosentti on enintään 0,5% korkeampi kuin kaikkien kuntien edellisen vuoden painotettu keskimääräinen tuloveroprosentti 19,75 19,75 19,75 0,5> ka 0,5>ka Asukasta kohden laskettu kuntakonsernin lainamäärä tulee alittaa kaikkien kuntien kuntakonsernien x<ka x<ka x<ka keskimääräisen lainamäärän Kuntakonsernin suhteellinen velkaantuminen on enintään 50 % 57 % 52 % x<50 x<50 x<50 TYTÄRYHTIÖILLE ASETETUT TAVOITTEET Tytäryhtiön tulee tilittää omistajan niin päättäessä vuosittain 1 % osinkoa omasta pääomasta laskettuna % 1 % 1 % Tytäryhtiön tulee raportoida talouden ja toiminnan toteutumisesta kolmannesvuosittain Vuosikate voi alittaa poistotason vain kahtena vuonna peräkkäin Tytäryhtiön talousarvioesitys tulee saattaa tiedoksi kunnan omistajaohjauksesta vastaavalle toimielimelle ennen sen hyväksymistä; kunnanhallitus / kehittämisjaosto ei ei kyllä kyllä kyllä Vuokrattavien tilojen vuokrausprosentti 45,0 49,7 x>80 x>85 x>90 Koy Keskiväli; käyttöprosentti asuntomäärän mukaan 92,63 88,83 Koy Pyhävedenranta;käyttöprosentti neliömäärän mukaan 49,6 43,5 Koy Nokiantie; neliömäärän mukaan 17,6 46,2 Koy Myllyrinne; neliömäärän mukaan 20,2 20,2

7 3 TULOSLASKELMAOSA JA RAHOITUSLASKELMA MÄNTYHARJUN KUNTA TULOSLASKELMA TA 2016 Ulkoinen Myyntituotot ,7 Maksutuotot ,8 Tuet ja avustukset ,3 Muut toimintatuotot ,7 TOIMINTATUOTOT ,5 6 Henkilöstökulut ,4 Palvelujen ostot ,6 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,8 Avustukset ,8 Muut toimintakulut ,1 TOIMINTAKULUT ,4 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,9 Verotulot ,4 Valtionosuudet ,4 Korkotuotot ,1 Muut rahoitustuotot ,7 Korkokulut ,0 Muut rahoituskulut ,0 Rahoitustuotot ja -kulut ,1 VUOSIKATE ,9 Suunnitelman mukaiset poistot ,5 Poistot ja arvonalentumiset ,5 Satunnaiset tuotot Satunnaiset erät TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,2

8 MÄNTYHARJUN KUNTA TULOSLASKELMA TA 2016 Sisäinen/Ulkoinen Myyntituotot ,3 Maksutuotot ,8 Tuet ja avustukset ,3 Muut toimintatuotot ,9 TOIMINTATUOTOT ,7 7 Henkilöstökulut ,4 Palvelujen ostot ,4 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,9 Avustukset ,8 Muut toimintakulut ,3 TOIMINTAKULUT ,3 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,9 Verotulot ,4 Valtionosuudet ,4 Korkotuotot ,1 Muut rahoitustuotot ,7 Korkokulut ,0 Muut rahoituskulut ,0 Rahoitustuotot ja -kulut ,1 VUOSIKATE ,9 Suunnitelman mukaiset poistot ,5 Poistot ja arvonalentumiset ,5 Satunnaiset tuotot Satunnaiset erät TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,2

9 MÄNTYHARJUN KUNTA RAHOITUSLASKELMA 8 Toiminnan rahavirta Vuosikate ,9 Satunnaiset erät Muut tulorahoituksen korjauserät Pakolliset varaukset Muut tulorahoituksen korjauserät Tulorahoituksen korjauserät Toiminnan rahavirta ,3 Investointien rahavirta Investointimenot ,8 Rahoitusosuudet investointeihin ,6 Pysyvien vastaavien hyödykk. luovutustulot Investointien vars.myyntitulot Investointien myyntivoitot/-tappiot Pysyvien vastaavien hyödykk. luovutustulot Investointien rahavirta ,7 Toiminnan ja investointien rahavirta ,9 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäys Antolainasaamisten vähennys Antolainauksen muutokset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys ,0 Pitkäaikaisten lainojen vähennys ,3 Lyhytaikaisten lainojen muutos Lainakannan muutokset ,8 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja po:n muutokset Vaihto-omaisuuden muutos Saamisten muutos Korottomien velkojen muutos Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoituksen rahavirta ,0 Rahavarojen muutos ,6 Rahavarat Rahavarat Rahavarojen muutos

10 9 Käyttötalousosa 4 KESKUSVAALILAUTAKUNTA TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,7 LASKENNALLISET ERÄT ,7 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 0 Perustelut Vaalilaki 714/1998 Vuoden 2016 aikana tarkastellaan äänestysaluejako Päätös äänestysaluejaosta Kyllä / Ei Vastuuhenkilö Hallintojohtaja

11 10 5 TARKASTUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKULUT ,8 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 LASKENNALLISET ERÄT ,8 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 0 Valtuuston asettamat toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden Arviointisuunnitelma - työn suunnitelmallisuus - painopisteet Tehty / valmisteilla / - toteutuminen kunnassa ja kuntakonsernissa. Viranhaltija- ja luottamushenkilö-johdon kuuleminen. Tutustumis- ja arviointikäyntejä Talousvuoden 2015 arviointikertomus Arvioinnin kehittäminen valmisteilla / - laitoksissa ja palvelupisteissä. Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden lisäksi tuloksellisuuden, vaikuttavuuden ja laadun, sekä tarkoituksenmukaisuuden arviointi, kuinka hyvin kuntastrategia ohjaa toimintaa. Ajantasaisen talousseurannan toteuttaminen. Osavuosiraporttien pohjalta tiedonanto valtuustolle. Arviointikertomuksen vaikuttavuuden arviointi. Kyllä / valmisteilla / - Perustelut Kuntalain mukaan hallinnon ja talouden tarkastuksen tehtävät on kuntalaissa säädetty 121. Arvioida ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet valtuuston päättämällä tavalla. Tarkastuslautakunnan tehtävänä on arvioida toiminnan tuloksellisuutta, vaikuttavuutta ja laatua. Tarkoituksenmukaisuutta arvioitaessa kiinnitetään huomiota kuntastrategian toteutumiseen. Varsinaisesta tilintarkastuksesta huolehtivat ammattitarkastajat jotka tutkivat mm. tilinpäätöksen sisältämän tiedon oikeudellisuutta ja riittävyyttä. Kunnan tilintarkastajana on Kuntatarkastajien Clavis Oy. Vastuuhenkilö Kunnanjohtaja

12 11 6 KUNNANVALTUUSTO TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT ,1 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,2 LASKENNALLISET ERÄT TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,2 Koulutus- ja seminaarit -tavoite selkeyttää ja Strategian valmistuminen Strategia valmis kyllä / ei terävöittää päätöksentekoa j Järjestetään 3 seminaaria. linjauksia Toteutuneiden seminaarien ja koulutustapahtumien lukumäärä Vastuuhenkilö Kunnanjohtaja

13 12 7 KUNNANHALLITUS LTK TOIMINTATUOTOT ,8 TOIMINTAKULUT ,9 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,2 Poistot ja arvonalentumiset ,9 LASKENNALLISET ERÄT ,7 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,1 Keskeiset muutokset: Vuoden 2015 talousarvioon verrattuna muutoksia on tapahtunut seuraavasti: - talousjohtajan virkaan ei ole palkkavarausta - työllisyyden hoitoon palkataan työnetsijä - kuntamarkkinointi on siirretty Mäsek Oy:n vastuulle - Typ-toiminta aloitetaan vuoden 2016 alusta Tilikauden tulos tulee olla ylijäämäinen Talouden kehityksen seuranta. Riittävä ja oikea-aikainen puuttuminen mahdollisiin ongelmiin talouskehityksessä. Pitkäjänteinen työ rakenteiden saamiseksi vastaamaan tarvetta ja taloudellisia mahdollisuuksia. Talousarvion toteutuminen / tilikauden tulos. Kuntalaisten osallisuus Pysäyttää asukasluvun lasku Kunnan ja kuntalaisten välisen vuorovaikutuksen kehittäminen. Liikkumismahdollisuuksien takaaminen. Digitaalisen tiedonsiirron mahdollistaminen. Panostaminen työllisyyden hoitoon, elinkeinopolitiikkaan ja kuntamarkkinointiin. -asukaskirje kahdesti vuodessa kyllä / ei -kunnan sähköinen kyselytunti kyllä / ei -asiointiliikenteen asiakasmääräkehitys. -laajakaistan piirissä olevien talouksien %-määrä. -asukasluvun kehitys -työttömyysprosentti -työpaikkojen lukumäärä kunnan alueella / muutos -koulunsa 2016 aloittavat : 2009 syntyneet Perustelut: Kuntalain mukaan kunnanhallitus vastaa hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kunnanhallitus valvoo kunnan etua ja edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa, sekä antaa ohjeita eri yhteisöissä edustaville henkilöille. Kunnanhallituksen alaisena toimii kehittämisjaosto.

14 Kunnanhallitus TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT ,3 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,9 LASKENNALLISET ERÄT ,4 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,4 Erillismäärärahat Kunnanhallituksen alla on erillismäärärahat seuraaville kohteille: Kunnanhallituksen hallinto - kunnanjohtajan ja hallintojohtajan palkkakulut ja toimintamenot - kunnanhallituksen toiminnasta aiheutuneet kulut Suhdetoiminta ja edustus Toimikunnat 7.2 Yleishallinto TOIMINTATUOTOT ,6 TOIMINTAKULUT ,8 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,9 Poistot ja arvonalentumiset ,3 LASKENNALLISET ERÄT ,4 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,2 Erillismääräraha kustannuspaikka selite Työterveyshuolto Henkilökunnan työterveyshuollon kustannukset. Kelalta saadaan noin 50 % avustus toiminnan järjestämiseen. Joukkoliikenne Toiminnan tavoitteena mahdollistaa asiointimahdollisuus henkilöille, joilla ei ole omaa autoa käytössä. Painopiste haja-asutusalueella. Kom-myyntivoitot / tappiot Menokohtaan kirjataan kunnan myyntivoitto - tappio Maaseututoimi Maaseututoimen palveluiden osto Mikkelin kaupungilta. Määrärahavaraus maaseutualueen kehittämiseen ja 4h toiminnan tukemiseen. Työllisyyden hoito Kunnan maksuosuus pitkäaikaistyöttömyyden kustannuksista (Kela), TYPkustannuksista, nuorten kesätyöpaikat ( 14) ja tukityöllistämispalkat (16) Työmarkkinatoiminta Kunnallisen työmarkkinalaitoksen jäsenmaksu ja pääluottamusmieskorvaukset

15 Yhteispalvelupiste Yhteispalvelupiste tarjoaa avustavia palveluja kunnan, verottajan, maistraatin, Kelan:n ja TEtoimiston osalta Asuntotoimen hallinto Asuntotoimen palvelut ostetaan Ovenialta Asunto-osakeyhtiöt Kunnan suorassa omistuksessa olevien asuntojen kustannukset Kuel:n eläkeperusteinen Palkkaperusteinen eläkemaksu maksu Kuel:n varhemaksu Varhaiseläketapahtumista aiheutuneet työnantajan maksut 14 Vastuuhenkilö Hallintojohtaja Muu yleishallinto TOIMINTATUOTOT ,0 TOIMINTAKULUT ,0 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,9 LASKENNALLISET ERÄT ,6 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,7 Erillismäärärahat: Erillismääräraha kp selite virkistys varaus henkilöstön huomioimiseen verotus kunnan osuus verotuskustannuksista seuraeläinten hoito löytöeläinten hoidosta aiheutuneet kustannukset tyky-toiminta henkilöstön työkykyä ylläpitävä toiminta työsuojelu työsuojelun kustannukset velkaneuvonta neuvontapalveluiden ostaminen Mikkelin kaupungilta yhteistoimintaosuudet ja avustuksia, yhteistoimintaosuuksia ja avustukset jäsenmaksuja muu yleishallinto koko kuntaa koskevat yhteiset kustannukset Vastuuhenkilö Hallintojohtaja 7.3 Ympäristöpalvelut TOIMINTAKULUT ,2 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,2 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,2 Eläinlääkintähuolto, ympäristöterveydenhuolto ja ympäristönsuojelu on järjestetty Mikkelin, Hirvensalmen, Pertunmaan ja Mäntyharjun sekä Kangasniemen kuntien yhteistyönä osana Mikkelin kaupungin organisaatiota.

16 15 Ympäristölautakunnan, terveysvalvonnan ja ympäristönsuojelun osalta kustannukset jaetaan kuntien asukaslukujen perusteella. Eläinlääkintähuollossa kustannusjako perustuu kunnissa tehtyihin sairasmatkoihin ja pieneläinkäynteihin, siten kuin on tarkemmin määritelty. Tilakustannukset ja eläinlääkärisubventiot on sisällytetty jaettaviin kustannuksiin. 7.4 Elinkeinotoimi TOIMINTATUOTOT ,1 TOIMINTAKULUT ,9 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,5 Poistot ja arvonalentumiset ,9 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,5 Kuntaviestinnän kehittäminen Kuntamarkkinoinnin tehostaminen Matkailun kehittäminen Elinkeinojen vireyttäminen Hanketoiminta kehittämisessä Toimitilojen käyttöaste 80 % - kuntakirje (kuntalaiset ja vapaa-ajan asukkaat) >2 krt - te lat > 2 krt - kh:n asettamien toimenpiteiden toteuttaminen kuntalaisten osallisuudessa - verkkosivujen uudistaminen (sisällön tuotanto ja koordinointi) - markkinoinnin ja viestinnän toimenpideohjelma ja sen toimeenpano - aktiivinen ja suunnitelmallinen yritysmarkkinointi (Mäntyharju menestyksen tekijöitä ) - positiivisen medianäkyvyyden kasvattaminen - matkailupalvelujen tuotteistaminen (työpajat ja palvelupaketit) - luontomatkailu- ja kulttuurikunta -teemat - yritysneuvonta ja uusyrityskeskusyhteistyö - laskelma- ja rahoitusneuvonta - yritysten sparraus, koulutusten ja teemapäivien järjestäminen - työvoimaprojektit, yrityksille jatkajien etsintä ja avustaminen Hanketoiminta ja neuvonta Kunnan yleinen kehittäminen - keskustan kehittäminen - Repovesi reitin kehittäminen - verkkoviestintä ja kauppa Osallistuminen seudullisiin hankkeisiin Aktiivinen markkinointi Tilojen kunnossapito ja kehittäminen Kyllä / Ei (seuranta) Kyllä / Ei mediaseuranta työpajat 2kpl palvelupaketit 2 kpl (> 3 yritystä/paketti) yrityskontaktit > 150 kpl (kontaktien määrä ja yritysmäärä) uudet yritykset > 15 kpl työttömyysaste < 15 % hanketoiminnan volyymi raportointi käyttöasteen seuranta

17 16 Palvelujen osto Mäntyharjun Seudun Elinkeinojen Kehitys Oy:ltä kuntamarkkinointi ja viestintä - elinkeinojen kehittäminen - toimitilojen ja tonttien hallinnointi - hanketoiminta Elinkeinotoimen kiinteistöt Vastuuhenkilö Kunnanjohtaja

18 17 8 TUKIPALVELULAUTAKUNTA TOIMINTATUOTOT ,6 TOIMINTAKULUT ,3 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,1 Poistot ja arvonalentumiset ,3 LASKENNALLISET ERÄT ,0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,6 Keskeiset muutokset: Vuoden 2015 talousarvioon verrattuna muutoksia on tapahtunut seuraavasti: - Varpasen ja Leppänimen koulukiinteistöt on myyty 8.1 Tukipalveluiden hallinto TOIMINTAKULUT ,4 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,4 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,4 8.2 Tukipalvelut Tietohallintopalvelut TOIMINTATUOTOT ,0 TOIMINTAKULUT ,5 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,5 Poistot ja arvonalentumiset ,9 LASKENNALLISET ERÄT ,6 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,5 Keskimääräisten avoimien työtikettien (tukipyyntöjen) määrä Töitä pyritään johtamaan, organisoimaan ja tekemään tehokkaasti. < 20

19 18 Tuotetaulukko ja tuotantomäärät 2016 Tuotetaulukko Hinta kpl Määrät yht. kpl Hinta yht. Tuote , ,00 Tuote , ,00 Tuote , ,00 Tuote5 660, ,00 Tuote , ,00 Tuote , ,00 Tuote8 155, ,00 Tuote9 100, ,00 Tuote10 140, Kone 350,00 22, ,00 Tulostin 200,00 64, ,00 Tuotekuvaukset Tietoliikenneyhteydet = Kytkimien ja reitittimien ylläpito, palomuuriratkaisu, sisällönsuodatus, Alueverkko ja sen yhteydet, etäyhteydet, kuituyhteyksien ylläpito- ja vuokramaksut sekä internetyhteys. Laitteisto = Näyttö, näppäimistö, hiiri, keskusyksikkö, telakka-asema. (Ei sisällä erikoishiiriä (ergo), näyttöjä jne) Sovellukset = Kirjautumispalvelut ja verkkojaot, sähköposti, tietoturvapalvelut; sisältäen virustorjunnan, ohjelmistopalomuurin, haittaohjelmien skannaustyökalun ja keskitetyn hallinnan. Kaikki osastokohtaiset sovellukset, niiden päivitykset, ylläpito. Täysin osastokohtaiset ohjelmistot, osastot hankkivat itse. Alle 8409 ohjelmistot menevät osastojen käyttötaloudesta, yli tämän summan olevat ohjelmistohankinnat tulee varata investointeihin. Useiden osastojen yhteisessä käytössä olevat ohjelmistot hankkii tietohallinto. Mikään tuotepaketti ei sisällä ohjelmistojen erikoiskoulutuksia osastoille. Paketti Osa selite Hinta KP Sisältää laitteiston ja uusimisen normaalin laitteiston kierron mukaisesti. 350 TP Tuotepaketti sisältää tulostimen asennuksen ja tukipalvelun, poislukien isot kopiolaitteet. 200 Tuote1 Tuotepaketti 1 on kunnan hallinto yksikölle Tuote2 Tuotepaketti 2 on kunnan perusturvan yksikölle Tuote3 Tuotepaketti 3 on kunnan teknisentoimen yksikölle Tuote5 Tuotepaketti 5 on kunnan opetustoimen yksikölle. 660 Tuote6 Tuotepaketti 6 on kunnan kirjastotoimen yksikölle Tuote7 Tuotepaketti 7 on kunnan ruoka-/siivous-/varasto yksikölle Tuote8 Tuotepaketti 8 on ulkoisille toimijoille + lukio oppilaat, sisältää tietoliikenneyhteydet. 155 Tuote9 Tuotepaketti 9 sisältää älytaulut. 100 Tuote10 Tuotepaketti 10 sisältää tietohallinnon erilliset konsultointipalvelut. 140 Vastuuhenkilö Tietohallintojohtaja

20 Toimistopalvelut TOIMINTATUOTOT ,1 TOIMINTAKULUT ,1 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,1 Poistot ja arvonalentumiset ,6 LASKENNALLISET ERÄT ,5 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,2 Toimistopalveluiden tavoitteena on tehokas ja ammattitaitoinen toiminta Kouluttautuminen Toteutuneiden koulutuspäivien lukumäärä / henkilö Laskentatoimi Sisältää ulkoisen ja sisäisen laskentatoimen talousarvion laadinnasta viralliseen tilinpäätökseen hallintokuntien valmistelemina. Tehtäviin kuuluu taloustilaston ja muiden tilastojen keruu, koordinointi ja raportointi koko kunnan tasolla. Laskentatoimi antaa kirjanpito-ohjelman käyttäjille yleistä neuvontaa ja ohjeistusta sekä huolehtii kunnan laskujen maksatuksesta. Henkilöstöhallinto Sisältää mm. ennakonperinnänalaisten palkkojen laskennan ja maksatuksen, palvelusuhteisiin liittyvien tilitysten hoidon, henkilöstösuunnitelmien ja kertomusten laadinnan, palkka- ym. todistusten antamisen, palkka-asiakirjojen arkistoimisen, KuEL-neuvonnan, talousarvion laadintaan liittyvien palkkatietojen tuottamisen sekä henkilöstöasioita koskevaan päätöksentekoon liittyvän virka- ja työehtosopimusten soveltamisen, tulkinnan ja täytäntöönpanon. Muut toimistopalvelut Tuottaa kunnan eri palvelualueiden toimistotehtävät sisältäen mm. palvelualueilla hoidettavat henkilöstöhallinnon tehtävät, asiakirjatuotannon, arkistoinnin, talousarvion ja tilastoiden laatimisen, asiakaspalvelun sekä erilaiset laskutustehtävät. Toimistopalvelut tuottavat myös kunnan luottamushenkilöorganisaation tarvitsemat palvelut. Toimistopalvelut huolehtii myös kunnan yhteispalvelupisteessä kunnan omien toimintojen lisäksi maistraatin, verohallinnon, Kelan ja TE-toimiston puolesta tuotettavat avustavat asiakaspalvelutehtävät. Vastuuhenkilö Palvelupäällikkö

21 Ruokapalvelut TOIMINTATUOTOT ,1 TOIMINTAKULUT ,1 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,3 Poistot ja arvonalentumiset ,0 LASKENNALLISET ERÄT ,7 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,7 Nykyaikainen ja moderni keittiö hyvällä palveluasenteella Ruokapalvelujen tavoitteena on Ruoanvalmistuksessa käytetään turvallisia raaka-aineita ja tuotteita. Vaihtelevuutta ja ajan Asiakastyytyväisyyskyselyt Aterioiden valmistusaineet ja ravintoainesisältökirjaus valmis suunnitella ja valmistaa turvallisia, mukaisuutta uudistamalla Kyllä/Ei maukkaita ja vaihtelevia sekä kohtuuhintaisia aterioita, ravitsemissuositusten mukaisesti, kestävään kehitykseen panostaen Henkilökunnan työpanoksen kohdistaminen tasapuoliseksi ja joustavaksi sekä ammattitaidon ylläpitäminen ja kehittäminen ruokalistoja Teemapäivät ja -viikot Ruokatoimikunnan toiminta kouluruokailun kehittämisessä ja erilaiset palaverit muiden asiakasryhmien kanssa Työntekijöiden työtaidon kehittäminen, koulutuspäivien ja muiden työhön liittyvien tapahtumien muodossa Toiminta kestävän kehityksen mukaista Teemallisten ateriapäivien määrä Asiakas määrät Uudistetut työtavat käytössä Ruoanvalmistus siirretty keskuskeittiöihin Kyllä/Ei Toteutuneet koulutuspäivät Huhmarin keittiöstä tuotetaan ruokahuoltopalveluja terveyskeskuksen vuodeosastolle, Ruskahovin palvelukeskukseen, Mustikkatassun päiväkotiin, Mäntypuistoon, Kalliorinteeseen sekä Vaalijalan kuntayhtymän Savosetin toimipisteeseen. Lisäksi keittiössä valmistetaan terveyskeskuksessa myytävät henkilökunnan lounasateriat. Koulukeskuksen keittiössä valmistetaan kouluateriat Yhtenäiskoulun, lukion ja Kirkonkylän koulujen oppilaille ja henkilökunnalle. Kummassakin tuotantokeittiössä tuotetaan myös pienimuotoista tilaustarjoilua kahvituksia yms. Toivolan koulussa valmistetaan ateriat koulun oppilaille ja henkilökunnalle. Tuotetaulukko Tuote = ateria yksikkö tuotantomäärä TA 2014 tuotantomäärä TA 2015 tuotantomäärä TA 2016 /tuote tulot netto Päiväkotiateriat , Kouluateria ,00 4, Hoiva - ja hoitolaitosten ateriat ,80 5,

22 21 Henkilökunnan ateriat ,08 5, Luontaisetuateria , Muut ateriat ,83 6, Yhteensä Vastuuhenkilö Tuotantopäällikkö Siivouspalvelut TOIMINTATUOTOT ,7 TOIMINTAKULUT ,1 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 LASKENNALLISET ERÄT ,7 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,9 Puhdas, viihtyisä työ - ja asiointiympäristö Laadukas yksiköiden mukainen siivousohjelma Henkilökunnan työpanoksen oikea kohdentaminen Siivouspalvelun tilaaja saa ostamansa palvelun Siivouspalvelun toiminta kestävän kehityksen periaatteella Siivous ja suunnittelutyö, sekä materiaali- ja laitehankinnat tehdään ammatillisesti laitossiivouksen edellyttämällä tavalla Ajanmukaistetaan työtapoja ja työmenetelmiä Henkilökunnan koulutusta tuetaan ja haetaan erilaisia koulutusmuotoja Siivoukseen käytettävät välineet ja aineet ovat kestävänkehityksen periaatteen mukaisia Asiakastyytyväisyyskyselyt Uudistettu työtapoja Kyllä /Ei Toteutunut koulutusohjelma Kyllä/Ei Hankinnat kestävän kehitykseen perustuen Siivouspalveluyksikön ydintehtävänä on kiinteistöjen ylläpito- ja perussiivous sekä ulkoistettujen siivouspalveluiden laadunvalvonta. Lisäksi siivouspalveluyksikkö hoitaa terveyskeskuksessa instrumenttihuollon, fysioterapian välineiden puhdistuksen ja ruokapalveluihin liittyviä tehtäviä vuodeosastolla.

23 22 Tuotetaulukko Tuote = siivoustunti yksikkö TA 2014 TA 2015 TA 2016 oma kustan- netto tuotantomäärä tuotantomäärä tuotantomääränushinta Siivous h , Siivous h /u , Välinehuolto h , Apuvälineiden , pesu h Yhteensä Vastuuhenkilö Tuotantopäällikkö Keskusvarasto (nettobudjetoitu yksikkö) TOIMINTATUOTOT ,1 TOIMINTAKULUT ,8 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,4 LASKENNALLISET ERÄT ,8 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ Varaston tuotteilla nopea kierto Varasto-ohjelman tehokkaampi käyttö Täsmälliset tuotteet Varaston toimintavarmuus Manuaalinen kirjaus mahdollisimman vähäksi Tilaukset täsmällisiksi Lyhyet varastointiajat Varasto-ohjelman käyttöopastus yksiköille Hankinta/osto-oikeuksien säännölliset ohjeistukset Sopimukset ja sopimusten mukainen ostaminen Tarvittavat tuotteet ovat saatavilla. Varasto-ohjelma tehokkaassa käytössä Ohjeistukset käytössä Kyllä/Ei Kilpailutetut tuotteet Keskusvaraston tehtävänä on tilata ja toimittaa siivous-, hoito-, toimisto- ja atk-tarviketilaukset kunnan eri yksiköille. Ilmaisjakeluna luovutetaan terveydenhoitotarvikkeita ilmaisjakeluun oikeutetuille kuntalaisille päätösten mukaisesti. Lisäksi toimitetaan tuotteita Mikkelin Sateenkaari Ry:lle, Mikkelin kaupungin ympäristöpalveluille ja Itä-Suomen päihdehuolto Ky: n toimintayksikölle. Keskusvarastonhoitajan tehtäviin kuuluu varaston ylläpito ja varastokirjanpito. Vastuuhenkilö Tuotantopäällikkö

24 Kiinteistöpalvelut TOIMINTATUOTOT ,3 TOIMINTAKULUT ,4 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,1 Poistot ja arvonalentumiset ,9 LASKENNALLISET ERÄT TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,1 Tilapalveluiden tuottaminen laadukkaasti Tilapalvelujen tuottaminen kustannustehokkaasti Kiinteistönhoidon sopimukset laaditaan teknisen tuotantoyksikön kanssa Palvelupyyntöihin vastataan nopeasti Asiakastyytyväisyyskysely Palveluiden kilpailutus ja ostot sopimusperusteisesti Energiatodistusten laadinta kaikkiin kiinteistöihin Sopimukset laaditaan Sähköisen vikailmoitusjärjestelmän kautta jätettyjen palvelupyyntöjen käsittelyaika lyhenee Kyllä/Ei Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset Palvelusopimukset tehty Kyllä / Ei Energiatodistukset laadittu kaikkiin kiinteistöihin Kyllä / Ei Kyllä / Ei Kiinteistöpalvelut vastaa kunnan toiminnallisten ja säilytettävien kiinteistöjen hallinnollisista ja ylläpidollisista tehtävistä, volyymi n brm2 toiminnalliset tilat sekä vuoden 2015 alusta kiinteistöpalveluihin siirtyvät elinkeinotoimen kiinteistöt, volyymi n brm2. Kunnan elinkeinotoimi vastaa edelleen yritystilojen vuokrauksesta, markkinoinnista sekä sopimustekniikasta. Vastuuhenkilö Kiinteistöpäällikkö

25 24 9 SIVISTYSLAUTAKUNTA TOIMINTATUOTOT ,1 TOIMINTAKULUT ,0 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,3 Poistot ja arvonalentumiset ,4 LASKENNALLISET ERÄT ,1 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,1 Keskeiset muutokset: Vuoden 2015 talousarvioon verrattuna muutoksia on tapahtunut seuraavasti: - Leppäniemen ja Varpasen koulut on lakkautettu - Perusopetukseen on perustettu erityisopetuksen resurssikeskus, jolle on siirtynyt kustannuksia kouluilta ja varhaiskasvatukselta - Sivistyspalvelujen hallinnon uudelleen organisoinnin vuoksi kustannuksia on kohdennettu uudella tavalla yksiköiden välillä - Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen talousarvio käsitellään sivistyspalvelujen hallinnon uudistuksen mukaisesti yhtenä kokonaisuutena 9.1 Sivistyslautakunnan hallinto TOIMINTAKULUT ,6 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,6 LASKENNALLISET ERÄT ,7 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,7 Sivistyslautakunnan hallinto sisältää sivistyslautakunnan luottamustoimipalkkiot, palvelualueen johtajan palkkauskulut sekä hallinnon tarvitsemat sisäiset toimisto- ja tukipalvelut. Sivistystoimen hallinnon uudistuksessa palvelualueen johtajan työaikaa on lisätty. 9.2 Varhaiskasvatus TOIMINTATUOTOT ,9 TOIMINTAKULUT ,4 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,9 Poistot ja arvonalentumiset ,8 LASKENNALLISET ERÄT ,6 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,6

26 25 Toiminta lasta ja perheitä tukevaa: -varhainen tuki -kasvatuskumppanuus -vuorohoitopalvelut -erityistä tukea tarvitsevat lapset *Tervis -hankkeen työväline käyttöön, monialainen yhteistyö ja sen tehostaminen. *Vasu-keskustelut lakisääteisiä, henkilöstöllä aikaa lapsen havainnoinnille ja vanhempien kanssa keskusteluille, vanhempainvartit *Vuorohoitoon resurssoidaan työntekijöitä vaarantamatta päivähoidon suhdelukuja *Tiivis yhteistyö resurssikeskuksen kanssa erityistä tukea tarvitsevien lasten opetuksessa ja ohjauksessa, ja henkilöstön konsultoinnissa. Asiakastyytyväisyyskysely Henkilöstökysely Lapsen ja vanhemman osallisuus *Lasten mukaan ottaminen toiminnan suunnittelussa, koulutus *Vanhempien kuuleminen lasten toiminnan suunnittelussa *Kiusaamisen ehkäisysuunnitelma laadittava tiimeittäin/ryhmittäin *Askeleittain ohjelma/kili-kerhot *Lapsen omahoitaja tiimissä, tutustumiskäynnit lapsen kotona (vasupohjainen) *Mustikkatassun vanhempaintoimikunta *Oma Mustikkatassun mumma tai vaari. Asiakastyytyväisyyskysely Henkilöstökysely Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan päiväkotihoitoa, vuoropäiväkotihoitoa ja perhepäivähoitoa, jotka sisältävät ohjatun toiminnan, opetuksen, hoito- ja kasvatustoiminnan, ruokailun, henkilökohtaisen hygienian ja pukemisen, levon/rentoutumisen ja ulkoilun (perushoito). Varhaiskasvatuksella on käytössään kiertävän erityislastentarhanopettajan palvelut, joita hallinnoi erityisopetuksen resurssikeskus Kesäaikana tarjotaan perheille myös ohjattua leikkitoimintaa. Tuote on hoitotunti. tuotteet Päiväkoti Mustikkatassu+ pph varahoito perhepäivähoito Kuntalisä Ohjattu pihaleikkitoiminta tuotanto-määrä h/v h/v 2400 /lapsi/vuosi 850 h/3 vk tuotteen kattavuus n.120 lasta n. 40 lasta n. 30 perhettä n.20 lasta 0-5 vuotiaiden kokonaismäärä kunnassa on 221 lasta.

27 26 Tuotetaulukko VARHAISKASVATUS Tuotantoyksiköt/Tuotteet TA 2016 TUOTANTO- MÄÄRÄT MENOT /TUOTE OMAKUS- TANNUS-HINTA TULOT TA 2015 NETTO Mustikkatassu TA , tunti TA , muutos % 0,0 % -0,2 % -0,2 % 0,5 % -0,3 % Perhepv.hoito TA , tunti TA , muutos % 0,0 % -3,0 % -3,1 % 3,1 % -4,8 % Vastuuhenkilö Varhaiskasvatuksen johtaja 9.3 Perusopetus TOIMINTATUOTOT ,4 TOIMINTAKULUT ,9 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,2 Poistot ja arvonalentumiset ,5 LASKENNALLISET ERÄT ,9 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,3 Laadukas, monipuolinen ja kustannustehokas perusopetus Erityisopetuksen ja oppilashuollon roolin selventäminen Uuden opetussuunnitelman tuottaminen ja käyttöönotto Uuden teknologian käyttöönotto Uuden opetussuunnitelman tuottaminen ja käyttöönotto Opetussuunnitelmassa valtakunnallista suositusta enemmän ja laajemmin oppitunteja kyllä/ei Opetustunnin hinta Ipadit opetuksessa yhdellä luokka-asteella Kyllä / Ei Opetussuunnitelman mukaiset erityisopetuksen ja oppilashuollon käytännöt käytössä kaikilla kouluilla Kyllä / Ei Kouluhyvinvoinnin tukeminen Tukioppilas- ja kummitoiminta, oppilaskuntatoiminta, vanhempainyhdistykset Jokaisella koululla käytössä tukioppilas- tai kummitoimintaa, oppilaskunta tai vanhempainyhdistys Kyllä / Ei

28 27 Perusopetuksen tuote on opetustunti, joka sisältää esiopetuksen, yleisopetuksen, tukiopetuksen, kouluruokailun, hallinnon koulukuljetuksen ja kiinteistöhoidon. Iltapäivätoiminnan tuote on yhden ohjaajan ohjaustunti ja hinta sisältää ohjauksen 4 tuntia/ koulupäivä ja välipalan. Perusopetuksessa on uutena yksikkönä aloittanut syksyllä 2015 erityisopetuksen resurssikeskus, jonka kustannuksiksi on siirtynyt kuluja kaikilta kouluilta. Vuonna 2015 lakkautettiin kaksi kyläkoulua: Leppäniemi ja Varpanen. tuotteet perusopetuksen opetustunti iltapäivätoiminnan ohjaustunti tuotantomäärä tuntia tuotteen kattavuus koko ikäluokka 6-vuotiaista 16- vuotiaisiin, n. 610 oppilasta 50 % (46 iltapäiväkerholaista / 92 ensimmäisen ja toisen luokan oppilasta) Esiopetus Kirkonkylä 2302 TA , opetustunti TA , muutos% 17,73 % 17,18 % 37,95 % 37,95 % Yhtenäiskoulu TA , opetustunti TA , muutos % 8,8 % -22,1 % -15,2 % -100,0 % -13,5 % Jukola TA , opetustunti TA , muutos % -11,2 % 22,0 % 8,4 % 9,1 % 4,9 % Esiopetus yhtenäiskoulu 2312 TA , opetustunti TA , muutos % -21,3 % -2,9 % -23,6 % -23,6 % Toivolan koulu TA , opetustunti TA , muutos % 2,4 % 2,1 % 4,5 % 4,5 % Kirkonkylän iltapv. toiminta TA , TA , muutos % 0,0 % 65,6 % 65,6 % 15,8 % 70,4 % Yhtenäiskoulun iltapv. toiminta TA , TA , muutos % 0,0 % -5,5 % -5,5 % 40,0 % -10,2 % Resurssikeskus TA , TA 2015 Vastuuhenkilö Palvelualueen johtaja ja peruskoulujen rehtorit

29 Toisen asteen koulutus TOIMINTATUOTOT ,5 TOIMINTAKULUT ,2 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,3 Poistot ja arvonalentumiset ,1 LASKENNALLISET ERÄT ,8 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,0 Toteuma Sähköisiin yo-kirjoituksiin siirtyminen sähköisen valmiuden rakentaminen valmius olemassa huhtikuussa kaksi onnistunutta koetilaisuutta sähköisen kirjoittamisen vuoden aikana Opiskelijamäärän ylläpitäminen kokeilu Markkinointi Kurssitarjonta Opiskelijoiden määrä lukiossa Lukion tuote on kurssi, joka pitää sisällään pakolliset, valtakunnalliset syventävät, soveltavat ja koulukohtaiset kurssit. Yhden kurssin laskennallinen tuntimäärä on 38h. Opiskelijoille on tarjottavana 200 kurssia (kurssitarjotin), loput kurssit jaetaan opettajille erityistehtävien ja työmäärän tasoituksen mukaan. tuotteet Kurssi tuotantomäärä 229 tuotteen tavoittaa n. 50% kattavuus ikäluokasta Tuotetaulukko Toisen asteen koulutus Tuotantoyksiköt/Tuotteet TA 2016 TA 2015 TUOTANTO- MÄÄRÄT MENOT /TUOTE OMAKUS- TANNUS-HINTA TULOT NETTO Lukio TA , kurssi TA , muutos % 0,0 % 2,2 % 2,2 % 24,5 % 1,3 % Vastuuhenkilö Lukion rehtori

30 Vapaa sivistystyö TOIMINTATUOTOT ,8 TOIMINTAKULUT ,4 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 Poistot ja arvonalentumiset ,5 LASKENNALLISET ERÄT ,5 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,8 Kansalaisopisto edistää hyvinvointia ja sosiaalista kanssakäymistä Tarjotaan liikuntaan ja ravitsemukseen liittyviä kursseja. Koulutuksellisen tasaarvon ja työllisyyden edistäminen Kansalaisopisto tukee paikallista kulttuuritarjontaa toimien yhteistyössä eri tahojen kanssa Tarjotaan, työllisyyden edistämiseen, erityisryhmille suunnattuja ja keskustaajaman ulkopuolelle sijoittuvia kursseja. Haetaan vuosittain opintosetelirahoitusta työttömien, erityisryhmien ja ikääntyneiden koulutuksen tukemiseksi. Kulttuuriosaamisen vahvistaminen ja yhteistyö tapahtumajärjestelyssä Yhteistyö eri tahojen kanssa Liikuntaan ja ravitsemukseen liittyvien kurssien määrä, tavoitteena vähintään 13 kurssia Tarjotaan vähintään 4 kurssia, joiden keskeisenä tavoitteena on antaa valmiuksia työelämään. Erityisryhmille suunnattujen kurssien määrä (väh. 6 kurssia). Keskustaajaman ulkopuolelle sijoittuvien kurssien määrä (väh. 6 kurssia) Opintoseteleiden tarjoaminen (kyllä/ ei) Tapahtumatarjonnan määrä (kansalaisopiston ryhmät osallisena) kyllä / e (esim. esitteissä, nettisivuilla) Selkeiden yhteistyöorganisaatioiden määrä (voidaan mainita kumppanina) Kansalaisopisto tuottaa vapaan sivistystyön opetusta sekä vapaana sivistystyönä toteutettavaa taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetusta hankkien kulloinkin opetettavaan aiheeseen osaavia opettajia. Lisäksi välillisenä tuotteena syntyy vuosittain kymmeniä oppitunneilla harjoitettuja esityksiä ja muita tapahtumia yhteistyössä eri tahojen kanssa. tuote tuotantomäärä tuotteen kattavuus Vapaan sivistystyön opetustunti (sis. taiteen perusopetus, yleinen oppimäärä) n h / vuosi n netto-opiskelijaa/ 6184 asukasta

31 30 Vapaa sivistystyö TA 2016 TA 2015 TUOTANTO- MÄÄRÄT MENOT /TUOTE OMAKUS- TANNUS-HINTA TULOT NETTO Tuotantoyksiköt/Tuotteet Kansalaisopisto TA , Opetustunti TA , muutos % 0,0 % 1,4 % 1,4 % 4,8 % 0,8 % Vastuuhenkilö Kansalaisopiston rehtori 9.6 Taiteen perusopetus TOIMINTAKULUT ,0 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,0 LASKENNALLISET ERÄT TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,1 Taiteen perusopetuksesta annetun lain (633/1998) mukaan kunta voi järjestää taiteen perusopetusta. Mäntyharjussa taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän mukaista opetusta järjestää Mikkelin musiikkiopiston sivutoimipiste. Lukuvuonna musiikkiopistossa opiskelee 64 mäntyharjulaista. Tuotteet opetustunti tuotantomäärä 2600 tuotteen 64 oppilasta / kattavuus n asukasta Tuotetaulukko Mlin musopist. sivut.piste Tuotantoyksiköt/Tuotteet TA 2016 MENOT TUOTAN TO- OMAKUS- TANNUS- TULOT TA 2015 MÄÄRÄT /TUOTE HINTA NETTO opetustunti TA , TA , muutos % 0,0 % 10,0 % 10,0 % 0,0 %

32 Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut TOIMINTATUOTOT ,6 TOIMINTAKULUT ,9 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,9 Poistot ja arvonalentumiset ,7 LASKENNALLISET ERÄT ,4 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,8 Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen talousarvio käsitellään sivistyspalvelujen hallinnon uudistuksen mukaisesti yhtenä kokonaisuutena Nuorisotyö Laadukas ja ammattitaitoinen perusnuorisotyö Nuorisovaltuuston kehittäminen Nuorten osallisuus Etsivä nuorisotyö: -Nuoren elämän nivelvaiheiden tehostettu tuki -Nuorisotyöttömyyden vähentäminen Läsnä oleva aikuinen nuorisotiloissa Osallistuminen lasten ja nuorten hyvinvointipalvelujen organisointiin Yksilölliset ratkaisut koulutus- /työpoluille yhteistyössä työllisyyden hoidon kanssa Joustavuuden lisääminen peruskoulussa Jokaiselle nuorelle riittävä tuki ja ohjaus osallisuuden vahvistamiseksi Nuorisovaltuuston kokousten määrä Nuorisotilojen aukiolotunnit kunnan omana toimintana ja yhdistysten kautta Ensimmäinen yhteydenotto ohjausta tarvitsevaan nuoreen 2 viikon sisällä tiedon saamisesta Kyllä/ei Koulutuksen ulkopuolelle jääneet alle 24v. suhteessa koulutuspaikan saaneisiin Nuorisotyön lähtökohtana ovat läsnä olevat aikuiset. Nuorisolain alaisia nuoria ovat kaikki vuotiaat henkilöt. Kun näiden henkilöiden verkostot huomioidaan osaksi palveluiden kattavuutta, koskettaa nuorisotyö välillisesti kuntalaisiamme lähestulkoon vauvasta vaariin. tuotteet Nuorisotilat Nuorten vaikuttajaryhmä ja nuorisotiedotus tuotantomäärä 900 t 12 kokousta 1 tuotteen 150/ / kattavuus vuotiaista vuotiaista Etsivä työparitoiminta 70/ vuotiaista

33 32 Tuotetaulukko Nuorisotyö Tuotantoyksiköt/Tuotte et TA 2016 OMAKUS- TANNUS- TUOTANTO- MENOT TA 2015 MÄÄRÄT /TUOTE HINTA TULOT NETTO Nuorisotilat TA , käyttötunti TA , muutos % 0,0 % -0,2 % -0,2 % -0,2 % Nuoten vaik.ryh., nuo. TA , tiedotus TA , kokoukset muutos % 0,0 % 0,0 % 1,8 % 1,8 % Vastuuhenkilö Nuorisotyöntekijät Liikuntapalvelut Kuntalaisten, vapaa-ajan Liikuntapaikkojen asukkaiden ja matkailijoiden ylläpitäminen terveyden edistäminen liikunnan avulla Liikuntatapahtumien, leirien ja retkien järjestäminen Ylläpidettyjen liikuntapaikkojen määrä, tavoit sama kuin vuonna 2015 toteutunut Tapahtumien, leirien ja retkien määrä Liikunta-avustukset jaetaan seuroille Uusien liikuntapaikkojen perustaminen ja käytön käynnistäminen Liikunta-avustukset seuroille Ensilumenladun käytön ja seurannan käynnistäminen Ensilumenlatu käytössä syksyllä 2015 ja maksujärjestelmä käytössä syksyllä 2016, Kyllä/ei Liikuntapalvelut tuottavat kuntalaisille, vapaa-ajanasukkaille ja matkailun käyttöön monipuolisen valikoiman ylläpidettyjä liikuntapaikkoja sekä liikuntaan kannustavia tapahtumia, retkiä ja leirejä. Näillä toimenpiteillä tuotetaan fyysistä ja psyykkistä vireyttä, ehkäistään terveydenhuollon kustannusten syntymistä ja lisätään kunnan matkailullista vetovoimaa. Noin 75% kunnan asukkaista käyttää kunnan tarjoamia liikuntapalveluja. Tuotantomäärä Tuotteen kattavuus Salit 7010 tuntia Käyttöaste 90%, käyttäjiä enimmillään 1000 henkilöä/päivä Kentät 4000 tuntia Käyttöaste 70%, käyttäjiä enimmillään 1000 henkilöä/päivä Ulkoilureitit 300 km Enimmillään 300 henkilöä päivittäin Hiihtoladut 169 km Hiihtokauden aikana hiihtosuoritusta Uimarannat 20 kpl Uimakouluissa n. 120 lasta, lisäksi muut kuntalaiset Retket 22 kpl 600 osallistujaa Leirit 8 vuorokautta 100 osallistujaa Projektit, tapahtumat, yhteistyö 3175/6184 kuntalaista

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 1 8 TUKIPALVELULAUTAKUNTA TOIMINTATUOTOT 5 056 771 5 091 150 4 644 810-8,8 TOIMINTAKULUT -4 921 900-4 854 490-4 142 070-14,7 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 134 872 236 660 502 740 112,4 Poistot ja arvonalentumiset

Lisätiedot

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ SIVISTYSLAUTAKUNTA TP Budjetti Budjetti Muutos TOIMINTATUOTOT 1 304 920 1 018 490 1 039 400 2,1 TOIMINTAKULUT -10 698 804-10 597 640-10 544 020-0,5 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -9 393 884-9 579 150-9 504 620-0,8

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.3.2018 3131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 17.4.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.3.2018 Ulvilan kaupungin toimintatulot aikavälillä

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.10.2018 31.3.2013 131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 28.11.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.10.2018 Ulvilan kaupungin toimintatulot

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2017 3131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 2.1.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Talousarvion toteuma kk = 50%

Talousarvion toteuma kk = 50% Talousarvion toteuma 1.1.-30.6.2018 6kk = 50% Verotulojen kertymä Kunnallisverot 3 859 476 3 300 000 3 846 943 58,3 Kiinteistöverot 9 718 367 500 35 134 4,8 Yhteisöverot 533 625 382 500 356 007 46,5 Yhteensä

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys Rahan yksikkö: tuhatta euroa 1 000 TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 TOIMINTATUOTOT 72 115 84 291 80 261 63 621 63 535 63 453 63

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Ed.vuosi Budjetti Käyttö Käyttö % Muutos % Muutos muutos

Ed.vuosi Budjetti Käyttö Käyttö % Muutos % Muutos muutos Mäntyharjun kunta Sivu 1 14.04.2016 T U L O S L A S K E L M A 10:22:41 EUR Ulkoinen 01.01.2016-31.03.2016 Ed.vuosi Budjetti Käyttö Käyttö % Muutos % Muutos 2015 01-03 + muutos 2016 01-03 2016 2016 TULOSLASKELMA

Lisätiedot

Talousarvion toteuma kk = 50%

Talousarvion toteuma kk = 50% Talousarvion toteuma 1.1.-30.6.2019 6kk = 50% Verotulojen kertymä 30.6.2018 Talousarvio 30.6.2019 30.6.2019 Tot. % Kunnallisverot 3 846 943 3 456 000 3 727 292 53,9 Kiinteistöverot 35 134 373 500 8 904

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA. Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma

MÄNTYHARJUN KUNTA. Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma MÄNTYHARJUN KUNTA Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2018-2020 1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS...2 2 TALOUSARVION YLEISPERUSTEET...3 3 TULOSLASKELMAOSA JA RAHOITUSLASKELMA 6 4 KESKUSVAALILAUTAKUNTA..9 5 TARKASTUSLAUTAKUNTA...

Lisätiedot

Toiminnan rahavirta TA Toteuma Tot-% Käyttö Tot-%

Toiminnan rahavirta TA Toteuma Tot-% Käyttö Tot-% PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 6/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 4 471 050 1 847 251 41,32 2 037 606 43,33 Maksutuotot 2 713 900

Lisätiedot

Kiinteistöverotilitys on vaikuttanut n euron verran vuoden 2016 syyskuun tulokseen.

Kiinteistöverotilitys on vaikuttanut n euron verran vuoden 2016 syyskuun tulokseen. PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 9/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Muutos Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 0 4 471 050 2 750 516 61,52 2 990 447 63,59 Maksutuotot

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS

VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS NAKKILAN KUNTA VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito 30.4.17 Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS TOIMINTAMENOT/-TULOT KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2016 25.10.2016/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma syyskuun lopussa, vertailutietona

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL 1 (17) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2018 25.10.2018/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma syyskuun lopussa,

Lisätiedot

TA 2013 Valtuusto

TA 2013 Valtuusto TA 2013 Valtuusto 12.11.2012 26.11.2012 www.kangasala.fi 1 26.11.2012 www.kangasala.fi 2 TALOUSARVIO 2013 Muutos % ml. vesilaitos TA 2013 TA 2012/ milj. TA 2013 Kokonaismenot 220,3 5,7 ulkoiset Toimintakulut

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT 1 TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT KVTES: Vaalit Tulot 40 592 0 0 20 000 20 000 Menot 60 455 0 0 20 000 20 000 Netto -19 863 0 0 0 0 Tilintarkastus Tulot 0 0 0 0 0 Menot 27 987 31

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2016 Kaupunginhallitus 30.5.2016 Sisällysluettelo Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013-2016 2 Tuloslaskelma 3 Rahoituslaskelma 4 Käyttötalouden toteutuminen

Lisätiedot

Talousarvion toteumaraportti..-..

Talousarvion toteumaraportti..-.. Talousarvion toteumaraportti..-.. 4kk = 33,3% Kokonaisuutena huhtikuun lopussa talousarvio on toteutunut taloudellisesti ja toiminnallisesti pitkälti arvion mukaisesti. Viime vuoteen verrattuna vuosikate

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001010 TARKASTUSTOIMI (03) 4001 Henkilöstökulut -3.000-3.000-1.487,56-1.512,44 4300 Palvelujen ostot -9.410-9.410-7.825,56-1.584,44 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu maaliskuu /PL

Talousarvion toteumisvertailu maaliskuu /PL 1 (17) Talousarvion toteumisvertailu maaliskuu 2018 27.4.2018/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma maaliskuun lopussa,

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2017 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät Luettelot

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

TALOUSARVION SEURANTA

TALOUSARVION SEURANTA TALOUSARVION SEURANTA 31.8.2018 Tuloslaskelma 1.1. -31.8.2018 Tuloslaskelma ulkoinen TP 2017 1-8/2017 TA 2018 1-8/2018 TA-tot Ylitys/alitus Limingan kunta liikelaitoksin Varsinainen toiminta Toimintatuotot

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 Asukasluvun

Lisätiedot

Töitä pyritään johtamaan, organisoimaan ja tekemään tehokkaasti.

Töitä pyritään johtamaan, organisoimaan ja tekemään tehokkaasti. 1 Tukipalvelulautakunta TOIMINTATUOTOT 5 122 570 5 122 570 5 056 771 98,7 65 799 TOIMINTAKULUT -4 867 840-50 000-4 917 840-4 921 900 100,1 4 060 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 254 730-50 000 204 730 134 872 65,9 69

Lisätiedot

Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall liite 2

Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall liite 2 Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall 4.12.2017 240 liite 2 Yleishallinto Tulot 175 433 175 433 Palkat ja palkkiot -603 049 15 000-588 049 Henkilösivukulut -330 205 3 000-327 205 Muut kulut -1 983

Lisätiedot

Liite n:o 19 KAAVIN KUNTA TALOUDELLISTEN JA TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Liite n:o 19 KAAVIN KUNTA TALOUDELLISTEN JA TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Liite n:o 19 KAAVIN KUNTA TALOUDELLISTEN JA TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 30.4.2019 KÄYTTÖTALOUS: Kunnanhallitus Kunnanhallituksen käyttötalousmenot näyttävät toteutuneen likimain budjetoidun

Lisätiedot

Sivu 1. Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu- Poikke- Käyttö NETTO N arvio tuma ama % arvio tuma ama % EUR B

Sivu 1. Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu- Poikke- Käyttö NETTO N arvio tuma ama % arvio tuma ama % EUR B Talousarvion toteutumisvertailu 1.1.- 31.10.2012 Ulkoinen/sisäinen Keskimääräinen käyttö--% saisi olla 833 % Sivu 1 KAYTTOTALOUSOSA Sito Määrärahat Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu-

Lisätiedot

Palvelualuekohtaiset alustavat kehykset

Palvelualuekohtaiset alustavat kehykset Palvelualuekohtaiset alustavat kehykset 2019-2023 29.5.2018 1 Järvenpään kaupunki ja Järvenpään Vesi yhteensä, tuloslaskelma TP 2017 TPE 2018 Kehys 2019 2020 2021 2022 2023 Tuloslaskelma TP 2017 TPE 2018

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2017 LEHDISTÖ

TILINPÄÄTÖS 2017 LEHDISTÖ TILINPÄÄTÖS 2017 LEHDISTÖ VIHTI KASVUSSA Suomen talous jatkoi vuonna 2016 alkanutta kasvu-uraa -> bruttokansantuote +3,1 % Talouskasvu heijastui myös verotilityksiin ja mahdollisti talousarviota paremman

Lisätiedot

Vuosikate Poistot käyttöomaisuudesta

Vuosikate Poistot käyttöomaisuudesta TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT 2018 2017 2016 2015 2014 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Toimintatuotot 8 062 8 451 7 781 7 800 7 318 Valmistus omaan käyttöön 60 56 47 67 96 Toimintakulut -53 586-51 555-51

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS

TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS 1 TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS Hallintokunnan Kaup.johtajan Tehtäväalue Tilinpäätös Talousarvio esitys esitys Muutos Muutos% 2012 2013 2014 2014 2013/2014 2013/2014 Vaalit Tulot 40 592 0

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

Kuopio konserni TASE VASTATTAVAA

Kuopio konserni TASE VASTATTAVAA Kuopio konserni 2018 2017 TASE 1000 1000 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Peruspääoma 432 412 432 412 Yhdistysten ja säätiöiden peruspääoma 23 14 Ylikurssirahasto 93 2 Arvonkorotusrahasto 68 68 Muut omat rahastot

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin tilinpäätös Kaupunginhallitus

Mikkelin kaupungin tilinpäätös Kaupunginhallitus 1 Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2018 Kaupunginhallitus 1.4.2019 2 Merkittävimmät huomiot toteumasta Tilikauden 2018 alijäämä oli 13,3 miljoonaa euroa. Talouden tulos heikkeni 17,2 miljoonaa euroa. Talousarviota

Lisätiedot

kk=75%

kk=75% 1 Talousarvion toteutuminen 01.01. - 30.09.2017 9 kk=75% Kokonaisuutena syyskuun lopun toteuma näyttää varsin hyvältä. Viime vuoteen verrattuna vuosikate on toteutunut noin 800 000 euroa paremmin ja tilikauden

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 10.2.2014 Tammi marraskuu Kh. 17.2.2014 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI Talouden toteumaraportti

SAVONLINNAN KAUPUNKI Talouden toteumaraportti SAVONLINNAN KAUPUNKI Talouden toteumaraportti 31.10.2016 TULOSLASKELMA Talousarvio 2016 Toteuma Tot. % Toteuma Ta + Ta-muutos 31.10.2016 (83,33 % tas.kert) TPE 2016 31.10.2015 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,04 44, ,72-673, ,

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,04 44, ,72-673, , 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-1.997,66-1.998-1.998-2.100 4300 Palvelujen ostot -7.690-4.971,72 64,7-4.032,56-939,16-5.746,45-9.779-10.718-6.000 4500 Aineet, tarvikkeet ja

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,87 58, ,13 884, ,

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,87 58, ,13 884, , 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-1.286,61 42,2-1.338,83 52,22-658,83-1.998-1.945-2.100 4300 Palvelujen ostot -7.690-5.180,88 67,4-5.731,55 550,67-4.047,46-9.779-9.228-6.000

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,05 94, , , ,

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,05 94, , , , 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -1.920-1.045,81 54,5-1.286,61 240,80-1.055,48-2.342-2.101-1.920 4300 Palvelujen ostot -8.200-8.880,87 108,3-5.240,33-3.640,54-5.792,97-11.033-14.674-14.260

Lisätiedot

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 1000 1000 Toimintatuotot 81 901 80 382 Toimintakulut -234 338-223 246 Osuus osakkuusyht. voitosta (tappiosta) 33 7 Toimintakate -152 403-142 858 Verotulot 124

Lisätiedot

VUODEN 2019 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2019 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS

VUODEN 2019 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2019 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS NAKKILAN KUNTA VUODEN 2019 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2019 kpito 30.4.19 Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS TOIMINTAMENOT/-TULOT KUNNANHALLITUS Henkilöstöhallinto,

Lisätiedot

Budjetti + Budjetti Käyttö Käyttö Erotus muutos % eur

Budjetti + Budjetti Käyttö Käyttö Erotus muutos % eur Mäntyharjun kunta Sivu 1 16.10.2018 Toteutumavertailu 8:56:47 EUR Ulkoinen 01.01.2018-30.09.2018 Budjetti + Budjetti Käyttö Käyttö Erotus muutos 01-09 01-09 % eur TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2018

Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2018 1 Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2018 Kaupunginhallitus 1.4.2019 Kaupunginvaltuusto 17.6.2019 Merkittävimmät huomiot toteumasta Tilikauden 2018 alijäämä oli 13,3 miljoonaa euroa. Talouden tulos heikkeni

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Pyhäjoen kunta Talousarvion muutokset 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2015 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-3.050,00 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-1.522,10-11.247,90 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2018 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2018 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2018 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2019 Vuoden 2018 tilinpäätös Plussat: Hyvät palvelut säilyivät Talousarviossa pysyttiin, hyvää työtä toimialoilla Menojen kasvu alle

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2011 2014

RAHOITUSOSA 2011 2014 279 RAHOITUSOSA 2011 2014 280 281 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 ja 19.5.2017

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 1 SIVISTYSLAUTAKUNTA TOIMINTATUOTOT 1 428 255 1 039 400 989 850-4,8 TOIMINTAKULUT -10 654 377-10 594 020-10 871 590 2,6 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -9 226 122-9 554 620-9 881 740 3,4 Poistot ja arvonalentumiset

Lisätiedot

Lemin kunnanhallitus Toukkalantie 2 54710 LEMr leminkunta@lemi.fi 16.5.2019 OIKAISUVAATIMUS Vaadin oikaisua Lemin kunnanhallituksen päätökseen 24.4.2019 48. Kunnanhallitus on päättänyt, että "Hankinta

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 1 PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 Toukokuun lopussa vuosikate +1,222 milj. (41.700 ed. vuotta parempi) Lyhytaikainen laina 31.5.2015 oli Danske Bankilta 6,5 milj., korko % 0,09. PERHON KUNTA

Lisätiedot

Talousarvion muutokset 2015

Talousarvion muutokset 2015 PYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2015 Korjaukset Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Korjaukset Kunnanhallitus 22.2.2016 Valtuusto 16.3.2016 KÄYTTÖTALOUSOSA/TULOSLASKELMA Ulkoinen/Sisäinen

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS Toiminta Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää kustannustehokkaasti

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2016

PYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2016 PYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2016 Kunnanhallitus 28.11.2016 Valtuusto 14.12.2016 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2016 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 3.4.217 2 SISÄLLYSLUETTELO PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUSKATSAUS.. Väestö. 3 Työllisyys.. 3 TULOSLASKELMA.. 4 Toimintatuotot. 4 Toimintakulut.. 4 Valtionosuudet.. 4 Vuosikatetavoite

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta Tilinpäätös 2010 Yleinen kehitys Kouvolalaisia oli vuoden 2010 lopussa Väestörekisterikeskusken ennakkotiedon mukaan 88 089, asukasmäärä laski 85 henkilöllä. 0-18 vuotiaiden osuus väestöstä oli 19,7 prosenttia,

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -1.920-1.920-1.045,81-874,19 4300 Palvelujen ostot -8.200-8.200-8.880,87 680,87 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -370-370

Lisätiedot

Väestömuutokset 2017, kuukausittain

Väestömuutokset 2017, kuukausittain Iitin kunta 21/02.01.02/2017 Talouskatsaus 4.8.2017 Tammi-Kesäkuu, puolivuosiraportti Väestön kehitys ja väestömuutokset 2017 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 28.11..2013 Tammi-syyskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2017

Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2017 Saimaan rannalla. Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2017 Kaupunginhallitus 26.3.2018 Kaupunginvaltuusto 11.6.2018 Keskeiset tapahtumat vuonna 2017 Uusi luottamushenkilöorganisaatio ja palvelualueorganisaatiomalli

Lisätiedot

Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2018 SIIKAJOEN KUNTA

Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2018 SIIKAJOEN KUNTA Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2018 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 21.8.2017 TALOUSARVION 2018 SEKÄ VUOSIEN 2019 2020 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-1.338,83-1.711,17 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-8.144,47-4.625,53 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

TALOUSKATSAUS

TALOUSKATSAUS TALOUSKATSAUS 30.9.2018 Kaupunginhallitus 6.11.2018 Kaupunginvaltuusto 12.11.2018 Sisällys Raahen työttömyysasteen ja asukasluvun kehitys vuosina 2015 2018... - 3 - Tuloslaskelma... - 4 - Verotulot...

Lisätiedot

Käyttötalousosa TOT 2014 TA 2015

Käyttötalousosa TOT 2014 TA 2015 1.12.2015 Käyttötalousosa TOT 2014 TA 2015 TA muutokset 2015 TA siirrot 2015 TA yhteensä 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Toimielin kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunt Määrärahat Käyttötalousosa

Lisätiedot

Talousarvion seuranta

Talousarvion seuranta n seuranta Tuloslaskelma Ulkoinen (1 000 ) 29.2. Toimintatuotot 12 548 1 061 9 713 9 713 1 045 10,8 Myyntituotot 2 234 263 1 637 1 637 217 13,3 Maksutuotot 4 708 646 4 324 4 324 642 14,8 Tuet ja avustukset

Lisätiedot