MÄNTYHARJUN KUNTA. Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma

Transkriptio

1 MÄNTYHARJUN KUNTA Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma

2 1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS TALOUSARVION YLEISPERUSTEET TULOSLASKELMAOSA JA RAHOITUSLASKELMA 6 4 KESKUSVAALILAUTAKUNTA..9 5 TARKASTUSLAUTAKUNTA KUNNANVALTUUSTO KUNNANHALLITUS LTK Kunnanhallitus Yleishallinto Ympäristöpalvelut Sosiaali- ja terveyspalvelut Elinkeinotoimi TUKIPALVELULAUTAKUNTA Tukipalveluiden hallinto Tukipalvelut SIVISTYSLAUTAKUNTA Sivistyslautakunnan hallinto Varhaiskasvatus Perusopetus Toisen asteen koulutus Vapaa sivistystyö Taiteen perusopetus Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekninen hallinto Yhdyskuntasuunnittelu Kuntatekniikka Teknisten palveluiden sisäiset palvelut Pelastustoimi Vesihuoltolaitos Maa- ja metsätilat RAKENNUSLAUTAKUNTA TIELAUTAKUNTA INVESTOINTIOSA RAHOITUSOSA HENKILÖSTÖSUUNNITELMA... 46

3 2 1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS Valtionvarainministeriön julkaiseman Julkisen talouden suunnitelman (VM/2266/ /2015) mukaan Suomen talous on viime vuodet ollut vaikeassa tilanteessa. Bruttokansantuote on supistunut useana vuonna. Työttömyys on kasvanut ja työttömyysjaksot ovat pidentyneet. Matalasuhdanne on osoittautunut ennakoitua pidemmäksi ja syvemmäksi. Samaan aikaan teollisuuden rakennemuutos, alhaiset investoinnit, pitkittyessään rakenteelliseksi muodostunut työttömyys ja väestön ikärakenteen muutos ovat heikentäneet talouden kasvun edellytyksiä. Talouden hidas kasvu on iso haaste Suomen julkiselle taloudelle. Heikko talouskasvu ja korkea työttömyys heijastuvat myös Mäntyharjuun ja kuntatalouteen. Verotuloissa ei näy kasvunmerkkejä. Kilpailukykysopimus ei vielä ensi vuonna merkittävästi näy henkilöstökulujen alenemisena eikä toisaalta myöskään verotulojen heikentymisenä. Kuntaliiton ennusteessa Mäntyharjun kunnan verotulokertymäksi 2017 on vain 0,1 % kasvua vuoden 2016 ennakoidusta toteumasta. Työttömyysaste kunnassa on edelleen noin 15 %:n tasolla. Taloudellisen tilanteen ollessa haastava, kunnan tulevaisuus voidaan turvata vain maltillisella menokasvulla ja oikein mitoitetulla palvelurakenteella. Merkittävä muutos ja haaste tulee olemaan Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän, Essoten, aloittaminen vuoden 2017 alussa. Kunnan henkilöstöstä 178 henkilöä siirtyy Essoten palkkalistoille. Kuntayhtymän pysyminen annetussa budjetissa ja palvelujen saatavuus ovat kunnan ja kuntalaisten kannalta ehdottomia edellytyksiä. Ne heijastuvat suoraan myös kunnan itsensä tuottamiin palveluihin. Talousarvio 2017 on rakennettu siten, että veroprosentit pidetään ennallaan. Mäntyharjun kunnan ennakoidaan saavan verotuloja 20,1 M. Ansioverojen tuotoksi arvioidaan 15,5 M, kiinteistöverotuottojen määräksi 2,6 M ja yhteisöverotulojen kokonaismääräksi 2,0 M. Talousarvion toimintakulut alenevat talousarviossa 4,3 % vuoden 2016 talousarvioon nähden ja 3,4 % verrattuna vuoden 2015 tilinpäätökseen. Investointien turvaaminen ja veroprosenttitason säilyttäminen kilpailukykyisellä tasolla edellyttävät toimintakulujen kasvun hillitsemistä sekä toimintaa tehostavien rakenteellisten muutosten toteuttamista jatkossakin. Isoimmat vuonna 2016 loppuun saatetut investoinnit olivat terveyskeskuksen peruskorjaus ja vastaanottohallin rakentaminen Kaupinkankaalle. Vuonna 2017 investointien osalta pidetään ns. välivuosi, jonka ansioista velkamäärä alenee 1,3 M. Näin ollen kunnan velkamäärä / asukas on vuoden vaihteessa 2390 /as. Kunnanvaltuusto on aiemmin kiinnittänyt talousarvioseminaarissa huolta tulevaan velkaantumisen tasoon ja edellyttänyt, että lainamäärä /asukas tulee pitää alle Tulevien vuosien muutoksiin on syytä varautua ajoissa. Suunnitellun maakuntauudistuksen jälkeen kunnan veroprosentti putoaa 12,3 %-yksikköä ja uusia valtionosuusjakomalleja ei vielä ole saatavilla. Haasteista huolimatta Mäntyharjun kunnan on tarkoitus säilyä itsenäisenä maakuntauudistuksen jälkeenkin. Kunnan rooli kuntalaisten hyvinvoinnin ja alueen elinvoimaisuuden kasvattajana ja edunvalvojana korostuu uudistuksen myötä. Uudistuksessa esiin nostettu hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen ovat yhteydessä kunnan kaikkiin toimialoihin; koulutukseen, liikunta-, ravitsemus- ja kulttuuripalveluihin, kaavoitukseen, liikennejärjestelyihin sekä moniin muihin kuntien hoitamiin tehtäviin. Mäntyharjussa Jukka Ollikainen kunnanjohtaja

4 3 2 TALOUSARVION YLEISPERUSTEET Vuoden 2017 talousarvion perusteet: tuloveroprosentti 19,75 % kiinteistöveroprosentit: yleinen kiinteistöveroprosentti (Kvl 11 ), 1,00 % vakituinen asunto 0,50 % rakentamaton rakennuspaikka 3,00 % muut asunnot (Kvl 13, vapaa-ajanasunnot) 1,05 % verotulokertymä 20,106 M valtionosuudet perustuvat viimeisiin käytettävissä oleviin tietoihin 18,811 M toimintakulut (ulkoinen) 42,2 M, laskua -4,3 %, toimintatuotot (ulkoinen) 4,8 M, laskua -28,2 %, vuosikate 1,3 M, henkilöstökulut 10,7M, laskua 47,0 % palveluiden ostot (ulkoinen) 28,1 M, kasvua 49,9 % suunnitelmapoistot 1,3 M, tilikauden tulos investoinnit (netto) M asukasmäärä 6150 Talousarvion rakenne Kuntien talousarviokäytännön yhdenmukaistamiseksi talousarvion rakenteesta säädetään laissa. Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Talousarviota on kehitetty edelleen ja etenkin sanallisiin tavoitteisiin on kiinnitetty huomioita. Vuoden 2017 talousarvion käyttötalousosa on laadittu tuotteistettuna. Lisäksi talousarviokirjassa on yksiköiden toiminnan tavoitteet. Erityistä huomiota on kiinnitetty tavoitteiden toteutumisen mittaamiseen. Keskeiset muutokset vuoden 2016 talousarvioon nähden Kunta ei tuota vuoden 2017 alusta lähtien perusturvan palveluja vaan palvelu ostetaan Etelä- Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymältä. Mäntyharjun kunnan perusturvan ja osin tukipalveluiden henkilöstö siirtyy vuoden 2017 alusta ns. vanhoina työntekijöinä ESSOTE:n palvelukseen. Em. muutos näkyy talousarviorakenteessa henkilöstökulujen ja palvelujen oston osalta toimintakulujen merkittävänä muutoksena. Talousarvion loppusummaan muutoksella ei ole vaikutusta. Muutos aiheuttaa kuitenkin sen, että vuosien 2016 / 2017 keskinäinen vertailu pääluokkien henkilöstökulut ja palvelujen osto ei ole suoraan mahdollista. Samoin em. vuosien osalta kunnanhallituksen menojen vertailu ei ole suoraan mahdollista. Huomio tuotantomääriin ja hintoihin Tavoitteiden toteutumista tullaan tarkastelemaan lautakunnissa sekä kunnanhallituksessa säännöllisesti. Tuotteistamisen merkitys on laskenut joiltakin osin viime vuosien aikana. Taloudellisesti tiukkana aikana tuotantomääriin ja yksikköhintoihin tullaan kiinnittämään entistä enemmän huomioita. Tuloslaskelma osoittaa, miten tulorahoitus riittää palvelutoiminnan menoihin, korko- ja muihin menoihin sekä poistoihin ja arvonalennuksiin. Investointiosa osoittaa hankekohtaiset määrärahat ja tuloarviot. Investointimenot ja tulot budjetoidaan arvioidun rahankäytön ja tulokertymän mukaan.

5 4 Rahoitusosa osoittaa, miten talousarvio vaikuttaa kunnan maksuvalmiuteen, kuinka paljon tarvitaan tulorahoituksen lisäksi pääomarahoitusta investointeihin ja lainanlyhennyksiin sekä miten rahoitustarve katetaan ja kuinka suuri on rahoitusjäämä ja kuinka se katetaan. Tuotteistetussa talousarviossa on: 1) Tuloslaskelma 2) Tuotteistettuja palveluita, joista esitetään tuotehinnat, tuotantomäärät ja tuloarviot sekä tuotekuvaukset ja tuotteen kattavuus. Tuotteistetut toiminnot käsitellään ja vahvistetaan tuotantomääriin ja yksikkökustannuksiin perustuvina. Tuotantomäärän tulee olla kunnallispoliittinen arvio terveen kysynnän tyydyttämistasosta tai arvio tuotantovelvoitteesta (jos asiakkaalla on tuotteeseen subjektiivinen oikeus), johon kunnalla on taloudelliset mahdollisuudet. Tuotehintoihin sisältyy lisäksi kunnan yleiskuluja 3,0 % ja kunkin osaston yleiskululisää. Kunnan yleiskustannuksena on kohteille jaettu mm. vaalien, tilintarkastuksen ja kunnanhallituksen hallinnon sekä kunnanhallinnon kehittämisen kustannukset. Lisäksi yleiskustannuslisänä on jaettu yleishallinnon, työmarkkinatoiminnan, virkistyksen, työsuojelun, henkilökunnan työterveyshuollon ja tyky-toiminnan kustannukset. Yleiskustannuksiin sisältyy vuodelle 2016 tapaan henkilöstöhallinnon ja laskentatoimen kustannukset. Osastojen yleiskustannuksena on jaettu osaston hallinnon kulut kohteille. Tuotteistetuissa palveluissa on myös nettobudjetoituja yksiköitä, joissa vahvistetaan joko minimitappio tai maksimivoitto, joka on sitova tavoite (esim. kansalaisopisto). 3) Tuotteistettuja tukipalveluita, jotka ovat nettobudjetoituja yksiköitä. Tuotteistamisesta johtuen talousarviossa on sisäisiä menoja ja tuloja. Ne ovat sisäisiä palveluita ja sisäisiä vuokria yksiköiden välillä. Sitovana tavoitteena tukipalveluissa on 0 tulos esitetyillä tuotehinnoilla. Tuotantomäärät eivät siis ole sitova tavoite tukipalveluissa. Hallintokuntien tulee kuitenkin perustella myös näissä tapahtuvat muutokset. 4) Erillismäärärahoja ( elinkeinotoimi ja muut kokonaan ostopalveluna ostettavat palvelut, rahoituksen eriä, olennaiset myyntivoitot ja tappiot, kirjaston kirjahankinnat yms.). 5) Investointiosa; 6) Rahoitusosa; lainojen kokonaismäärä vähenee n. 1,3 M. 2.1 Kuntakonsernin tavoitteet Kuntalain 13 :n mukaan valtuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta. Valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista sekä konserniohjauksen periaatteista. Em. tehtävän hoitamiseksi kuntakonsernille on asetettava konsernitason tavoitteet ja näistä johdettavat tytäryhtiökohtaiset tavoitteet.

6 5 KUNTAKONSERNILLE ASETETUT TAVOITTEET Konsernijohdon raportoitava valtuustolle talouden ja toiminnan totetumisesta kolmannesvuosittain TP TP TP TA TA TS TS Kuntakonsernin vuosikatteen tulee olla vähintään 150 % konsernin kokonaispoistoista 226 % 161 % 151 % 150 % 160 % 160 % 160 % Kunnan tuloveroprosentti on enintään 0,5 % korkeampi kuin kaikkien kuntien edellisen vuoden painotettu keskimääräinen tuloveroprosentti 19,75 19,75 19,75 19,75 19,75 0,5> ka 0,5> ka Asukasta kohden laskettu kuntakonsernin lainamäärä tulee alittaa kaikkien kuntien kuntakonsernien keskimääräisen lainamäärän Kuntakonsernin suhteellinen velkaantuminen on enintään 50 % 57 % 52 % 51 % x < 50 x < 50 x < 50 TYTÄRYHTIÖILLE ASETETUT TAVOITTEET Tytäryhtiön tulee tilittää omistajan niin päätettäessa vuosittain 1 % osinkoa omasta pääomasta laskettuna % 1 % 1 % 1 % Tytäryhtiön tulee raportoida talouden ja toiminnan toteutumisesta kolmannesvuosittain Vuosikate voi alittaa poistotason vain kahtena vuonna peräkkäin Tytäryhtiön talousarvioesitys tulee saattaa tiedoksi kunnan omistajaohjauksesta vastaavalle toimielimelle ennen sen hyväksymistä; kunnanhallitus / kehittämisjaosto ei ei kyllä kyllä kyllä kyllä Vuokrattavien tilojen vuokrausprosentti 45,0 49,7 x > 80 Koy Keskiväli; käyttö% asuntomäärän mukaan 92,63 88,83 x > 90 x > 93 x > 95 Koy Pyhävedenranta; neliömäärän mukaan 49,6 43,5 x > 50 x > 55 x > 60 Koy Nokiantie; neliömäärän mukaan 17,6 46,2 x > 50 x > 55 x > 60 Koy Myllyrinne; neliömäärän mukaan 20,2 20,2 x > 20 x > 20 x > 20

7 3 TULOSLASKELMAOSA JA RAHOITUSLASKELMA MÄNTYHARJUN KUNTA TULOSLASKELMA Ulkoinen 6 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot ,9 Maksutuotot ,0 Tuet ja avustukset ,6 Muut toimintatuotot ,4 TOIMINTATUOTOT ,2 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut ,0 Palvelujen ostot ,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,0 Avustukset ,9 Muut toimintakulut ,1 TOIMINTAKULUT ,3 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,1 Verotulot ,1 Valtionosuudet ,7 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot ,3 Muut rahoitustuotot ,7 Korkokulut ,9 Muut rahoituskulut ,0 Rahoitustuotot ja -kulut ,0 VUOSIKATE ,8 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot ,8 Arvonalentumiset Poistot ja arvonalentumiset ,8 Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS ,0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,0

8 7 MÄNTYHARJUN KUNTA TULOSLASKELMA Sisäinen/Ulkoinen Myyntituotot ,6 Maksutuotot ,0 Tuet ja avustukset ,6 Muut toimintatuotot ,3 TOIMINTATUOTOT ,0 Henkilöstökulut ,0 Palvelujen ostot ,5 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,7 Avustukset ,9 Muut toimintakulut ,2 TOIMINTAKULUT ,6 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,1 Verotulot ,1 Valtionosuudet ,7 Korkotuotot ,3 Muut rahoitustuotot ,9 Korkokulut ,9 Muut rahoituskulut ,0 Rahoitustuotot ja -kulut ,0 VUOSIKATE ,8 Suunnitelman mukaiset poistot ,8 Arvonalentumiset Poistot ja arvonalentumiset ,8 Satunnaiset tuotot Satunnaiset erät TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,0

9 8 MÄNTYHARJUN KUNTA RAHOITUSLASKELMA TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA TOIMINNAN RAHAVIRTA VUOSIKATE ,2 SATUNNAISET ERÄT TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT PAKOLLISET VARAUKSET MUUT TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT ,0 TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT ,0 TOIMINNAN RAHAVIRTA ,3 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA INVESTOINTIMENOT ,9 RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIHIN ,0 PYS. VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOV.TULOT INVESTOINTIEN VARS.MYYNTITULOT INVESTOINTIEN MYYNTIVOITOT/-TAPPIOT ,0 PYS. VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOV.TULO ,0 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA ,4 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA ,6 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYKSET ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYS ,4 ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET ,4 LAINAKANNAN MUUTOKSET PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS ,1 PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS ,5 LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS LAINAKANNAN MUUTOKSET ,7 MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA PÄÄOM. MUUT VAIHTO-OMAISUUDEN MUUTOS SAAMISTEN MUUTOS KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET RAHOITUKSEN RAHAVIRTA ,7 RAHAVAROJEN MUUTOS ,9

10 9 Käyttötalousosa 4 KESKUSVAALILAUTAKUNTA TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT ,4 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,4 LASKENNALLISET ERÄT ,4 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 0 Perustelut Vaalilaki 714/1998 Huolehtia vaalilain tarkoittamista kunnan keskusvaalilautakunnalle määrätyistä tehtävistä Äänestysaktiivisuuden nostaminen Virheettömyys ja aikataulussa pysyminen Äänestysaktiivisuusprosentti Huolellisuus Äänestysaktivointi -> käytetään Kuntaliiton vaalimainontamateriaalia kunnan kotisivuilla Hallintojohtaja

11 10 5 TARKASTUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKULUT ,0 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,0 LASKENNALLISET ERÄT ,5 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,0 Valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen kunnassa ja kuntakonsernissa (121 ) Tehty / valmisteilla Ltk arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla Talousarviovuoden 2016 arviointikertomus (121 ) Luottamushenkilön ja viranhaltijan sidonnaisuuksien ilmoittaminen (84 ) Tehty / valmisteilla Tehty / valmisteilla Arvioinnin kehittäminen Tehty / valmisteilla Arviointikertomuksen laadinta -viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden kuuleminen -tutustumiskäynnit eri kohteisiin -kuntastrategian ohjaava vaikutus toimintaan Ltk valvoo sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi Lautakunnan toiminnan kehittäminen johtamisen tukena Arviointikertomuksen vaikuttavuuden kehittäminen Kunnanjohtaja

12 11 6 KUNNANVALTUUSTO TOIMINTATUOTOT ,6 TOIMINTAKULUT ,1 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,1 LASKENNALLISET ERÄT TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,1 Koulutus ja seminaarit -tavoite selkiyttää ja terävöittää päätöksen tekoa Toteutuneiden seminaarien ja koulutustapahtumien lkm Järjestetään - 3 seminaaria - koulutuspaketti uusille valtuutetuille Kunnanjohtaja

13 12 7 KUNNANHALLITUS LTK TOIMINTATUOTOT ,3 TOIMINTAKULUT ,4 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,4 Poistot ja arvonalentumiset ,6 LASKENNALLISET ERÄT ,2 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,6 Keskeiset muutokset: Vuoden 2017 talousarvio sisältää määrärahavarauksen perusturvapalvelujen ostamiseksi Etelä-Savon sosiaali- ja terveystyön kuntayhtymältä. Tilikauden tulos tulee olla ylijäämäinen Talousarvion toteutuminen / tilikauden tulos Talouden kehityksen seuranta Riittävä ja oikea-aikainen puuttuminen havaittuihin ongelmiin Pitkäjänteinen työ rakenteiden saamiseksi vastaamaan tarvetta ja Kuntalaisten osallisuus Asukasluvun laskun pysäyttäminen. -uudet asiointikanavat kunnan verkkosivujen kautta kyllä / ei -kunnan sähköinen kyselytunti kyllä / ei -asiointiliikenteen asiakasmääräkehitys -valokuituyhteyden piirissä olevien talouksien %-määrä -asukasluvun kehitys -työttömyysprosentti -työpaikkojen lkm. kunnan alueella / muutos -koulunsa 2017 aloittavat/ 2010 syntyneet taloudellisia mahdollisuuksia Kunnan ja kuntalaisten välisen vuorovaikutuksen kehittäminen Liikkumismahdollisuuksien takaaminen Digitaalisen tiedonsiirron mahdollistaminen Panostaminen työllisyyden hoitoon, elinkeinopolitiikkaan ja kuntamarkkinointiin 7.1 Kunnanhallitus TOIMINTATUOTOT ,5 TOIMINTAKULUT ,7 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,5 LASKENNALLISET ERÄT ,8 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,3

14 13 Erillismäärärahat Kunnanhallituksen alla on erillismäärärahat seuraaville kohteille: Kunnanhallituksen hallinto - kunnanjohtajan ja hallinto- ja talousjohtajan palkkakulut ja toimintamenot Suhdetoiminta ja edustus Toimikunnat 7.2 Yleishallinto TOIMINTATUOTOT ,0 TOIMINTAKULUT ,7 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,0 Poistot ja arvonalentumiset ,3 LASKENNALLISET ERÄT ,2 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,4 Erillismääräraha kustannuspaikka selite Työterveyshuolto Henkilökunnan työterveyshuollon kustannukset Kelalta saadaan noin 50 % avustus toiminnan järjestämiseen Joukkoliikenne Toiminnan tavoitteena mahdollistaa asiointi kuntalaisille. Painopiste haja-asutusalueella Kom-myyntivoitot / tappiot Menokohtaan kirjataan kunnan myyntivoitto/ tappio Maaseututoimi Maaseututoimen palveluiden osto Mikkelin kaupungilta. Määrärahavaraus maaseutualueen kehittämiseen ja 4H toiminnan tukemiseen Työllisyyden hoito Kunnan maksuosuus pitkäaikaistyöttömyyden kustannuksista (Kela), TYP- kustannuksista, nuorten kesätyöpaikat ( 14) ja tukityöllistämispalkat (15) Askelma EU-hanke Työmarkkinatoiminta Kunnallisen työmarkkinalaitoksen jäsenmaksu ja pääluottamusmieskorvaukset Yhteispalvelupiste Yhteispalvelupiste tarjoaa avustavia palveluja kunnan, verottajan, maistraatin, Kelan:n ja TEtoimiston osalta Asuntotoimen hallinto Asuntotoimen palvelut ostetaan Ovenialta Asunto-osakeyhtiöt Kunnan suorassa omistuksessa olevien asuntojen kustannukset Kuel:n eläkeperusteinen Palkkaperusteinen eläkemaksu maksu Kuel:n varhemaksu Varhaiseläketapahtumista aiheutuneet työnantajan maksut Hallintojohtaja

15 Muu yleishallinto TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT ,8 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 LASKENNALLISET ERÄT ,7 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,4 Erillismäärärahat: Erillismääräraha kp selite virkistys Varaus henkilöstön huomioimiseen verotus Kunnan osuus verotuskustannuksista seuraeläinten hoito Löytöeläinten hoidosta aiheutuneet kustannukset tyky-toiminta Henkilöstön työkykyä ylläpitävä toiminta työsuojelu Työsuojelun kustannukset velkaneuvonta Neuvontapalveluiden ostaminen Mikkelin kaupungilta yhteistoimintaosuudet ja Avustuksia, yhteistoimintaosuuksia ja avustukset jäsenmaksuja muu yleishallinto koko kuntaa koskevat yhteiset kustannukset Hallintojohtaja 7.3 Ympäristöpalvelut TOIMINTAKULUT ,3 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,3 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,3 Eläinlääkintähuolto, ympäristöterveydenhuolto ja ympäristönsuojelu on järjestetty Mikkelin, Hirvensalmen, Pertunmaan ja Mäntyharjun sekä Kangasniemen kuntien yhteistyönä osana Mikkelin kaupungin organisaatiota. Ympäristölautakunnan, terveysvalvonnan ja ympäristönsuojelun osalta kustannukset jaetaan kuntien asukaslukujen perusteella. Eläinlääkintähuollossa kustannusjako perustuu kunnissa tehtyihin sairasmatkoihin ja pieneläinkäynteihin, siten kuin on tarkemmin määritelty. Tilakustannukset ja eläinlääkärisubventiot on sisällytetty jaettaviin kustannuksiin.

16 Sosiaali- ja terveyspalvelut TOIMINTAKULUT ,0 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,0 LASKENNALLISET ERÄT ,0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,0 Sosiaali- ja terveyspalvelut ostetaan ostopalveluna Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymältä. 7.5 Elinkeinotoimi TOIMINTATUOTOT ,1 TOIMINTAKULUT ,5 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,4 Poistot ja arvonalentumiset ,3 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,3 Kuntaviestinnän kehittäminen Kuntamarkkinoinnin tehostaminen Matkailun kehittäminen Elinkeinojen vireyttäminen Kyllä / Ei (seuranta) Kyllä / Ei mediaseuranta työpajat 2 kpl palvelupaketit 2 kpl yrityskontaktit > 150 kpl (kontaktien määrä ja yritysmäärä) uudet yritykset > 15 kpl työttömyysaste < 15 % - sähköinen kuntakirje (kuntalaiset ja vapaa-ajan asukkaat) >2 krt - te lat > 2 krt - kh:n asettamien toimenpiteiden toteuttaminen kuntalaisten osallisuudessa - uusien verkkosivujen julkaisu ja kehittäminen saadun palautteen perusteella - toiminta markkinoinnin ja viestinnän toimenpideohjelman mukaisesti - aktiivinen ja suunnitelmallinen yritysmarkkinointi (Mäntyharju menestyksen tekijöitä) - aktiivinen ja suunnitelmallinen matkailumarkkinointi - aktiivinen ja suunnitelmallinen palvelu- ja asukasmarkkinointi - positiivisen medianäkyvyyden kasvattaminen - matkailupalvelujen tuotteistaminen (työpajat ja palvelupaketit, yritysryhmähankkeet) - luontomatkailu- ja kulttuurikunta teemat - matkailulehden uudistaminen - yritysneuvonta ja uusyrityskeskusyhteistyö, työvoiman saatavuus - laskelma- ja rahoitusneuvonta - yritysten sparraus, tiedonhaut - yrityksille jatkajien etsintä ja avustaminen

17 Hanketoiminta kehittämisessä Toimitilojen käyttöaste hanketoiminnan volyymi raportointi käyttöasteen seuranta 16 Hanketoiminta ja neuvonta Kunnan yleinen kehittäminen - Keskustan kehittäminen, jonka erityinen painopiste on Kenkätehtaanniemen-Kurkilahden alue (sis. juna-asema) - Hevostalousyrittäjyyden edistäminen - Yritysten omistajanvaihdos - Repovesi -reitin kehittäminen - Yritysryhmähankkeet - Luova mökkitie verkoston edistäminen Osallistuminen seudullisiin hankkeisiin Aktiivinen markkinointi Tilojen kunnossapito ja kehittäminen Palvelujen osto Mäntyharjun Seudun Elinkeinojen Kehitys Oy:ltä kuntamarkkinointi ja viestintä - elinkeinojen kehittäminen - toimitilojen ja tonttien hallinnointi - hanketoiminta Elinkeinotoimen kiinteistöt Kunnanjohtaja

18 17 8 TUKIPALVELULAUTAKUNTA TOIMINTATUOTOT ,8 TOIMINTAKULUT ,7 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,4 Poistot ja arvonalentumiset ,7 LASKENNALLISET ERÄT ,1 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,4 Keskeiset muutokset: Vuoden 2016 talousarvioon verrattuna muutoksia on tapahtunut seuraavasti: - Tietohallintopalveluiden organisaatiota kevennetty. Tietohallintojohtajan nimikkeelle ei palkattu uutta henkilöä. Molemmat vakituiset henkilöt ovat IT-suunnittelijan nimikkeellä - Perusturvan siirtyminen ESSOTE:een on vaikuttanut kuluja pienentävästi (siivoustoimi ja varasto) 8.1 Tukipalveluiden hallinto TOIMINTAKULUT ,7 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,7 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,7 8.2 Tukipalvelut Tietohallintopalvelut TOIMINTATUOTOT ,5 TOIMINTAKULUT ,6 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,0 Poistot ja arvonalentumiset ,4 LASKENNALLISET ERÄT TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,0 Keskimääräisten avoimien <20 Töiden johtaminen, organisoiminen ja työtikettien määrä tekeminen tehokkaasti

19 18 Tuotekuvaukset Kunnan tietoliikenneyhteydet, ict-laitteistot ja sovellukset ovat tietohallinnon vastuulla. Tietohallinnon tuote on tuotepaketti. Pakettien sisältö vaihtelee käyttäjän tarpeen mukaisesti. Yksinkertaisimmillaan paketin sisältö muodostuu konsultointipalvelusta. Toisesta päästä löytyy paketti, joka sisältää laitteiston uusimisen sovitun kierron mukaisesti ja käyttäjän tarvitsemat ohjelmat. Hallintojohtaja Toimistopalvelut TOIMINTATUOTOT ,3 TOIMINTAKULUT ,3 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,5 Poistot ja arvonalentumiset ,6 LASKENNALLISET ERÄT ,2 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,6 Toimistopalveluiden tavoitteena on tehokas ja ammattitaitoinen toiminta Suunniteltujen koulutusten toteutuminen K / E Koulutukset Tuotekuvaus Laskentatoimi Sisältää ulkoisen ja sisäisen laskentatoimen talousarvion laadinnasta viralliseen tilinpäätökseen hallintokuntien valmistelemina. Tehtäviin kuuluu taloustilaston ja muiden tilastojen keruu, koordinointi ja raportointi koko kunnan tasolla. Laskentatoimi antaa kirjanpito-ohjelman käyttäjille yleistä neuvontaa ja ohjeistusta sekä huolehtii kunnan laskujen maksatuksesta. Henkilöstöhallinto Sisältää mm. ennakonperinnänalaisten palkkojen laskennan ja maksatuksen, palvelusuhteisiin liittyvien tilitysten hoidon, henkilöstösuunnitelmien ja kertomusten laadinnan, palkka- ym. todistusten antamisen, palkka-asiakirjojen arkistoimisen, KuEL-neuvonnan, talousarvion laadintaan liittyvien palkkatietojen tuottamisen sekä henkilöstöasioita koskevaan päätöksentekoon liittyvän virka- ja työehtosopimusten soveltamisen, tulkinnan ja täytäntöönpanon. Muut toimistopalvelut Tuottaa kunnan eri palvelualueiden toimistotehtävät sisältäen mm. palvelualueilla hoidettavat henkilöstöhallinnon tehtävät, asiakirjatuotannon, arkistoinnin, talousarvion ja tilastoiden laatimisen, asiakaspalvelun sekä erilaiset laskutustehtävät. Toimistopalvelut tuottavat myös kunnan luottamushenkilöorganisaation tarvitsemat palvelut. Toimistopalvelut huolehtii myös kunnan yhteispalvelupisteessä kunnan omien toimintojen lisäksi maistraatin, verohallinnon, Kelan ja TE-toimiston puolesta tuotettavat avustavat asiakaspalvelutehtävät Palvelupäällikkö

20 Ruokapalvelut TOIMINTATUOTOT ,1 TOIMINTAKULUT ,0 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,9 Poistot ja arvonalentumiset LASKENNALLISET ERÄT ,7 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,9 Ruokapalveluiden tavoitteena on tuottaa eri ikäryhmien ravitsemussuositusten mukaista ruokaa kustannustehokkaasti Suositukset täyttävien vakioitujen ruokaohjeiden ja valmistusmenetelmien käyttö ruoanvalmistuksessa Ruokapalvelu henkilökunnan ammattitaidon ylläpitäminen Tuotekuvaus Henkilökunnan koulutuspäivien lukumäärä. Suunniteltujen koulutusten toteutuminen K/E Ruoanvalmistukseen käytetään terveyttä ylläpitäviä ja turvallisia elintarvikkeita ja valmistusmenetelmiä Alan koulutukset ja opintopäivät Huhmarin keittiö tuottaa ja myy ruokahuoltopalveluja, terveyskeskuksen vuodeosastolle, Ruskahovin palvelukeskukseen, Mäntypuistoon ja Kalliorinteeseen. Sekä päiväkoti Mustikkatassuun ja Vaalijalan kuntayhtymän Savosetin toimipisteeseen. Lisäksi keittiössä valmistetaan terveyskeskuksessa myytävät ja tarjottavat henkilökunnan lounasateriat. Koulukeskuksen keittiössä valmistetaan kouluateriat yhtenäiskoulun, lukion ja kirkonkylän koulujen oppilaille ja henkilökunnalle. Tuotantokeittiöissä tuotetaan tilaustarjoilua pienimuotoisesti esim. kahvituksia. Tuotetaulukko Tuote = ateria yksikkö tuotantomäärä TA 2015 tuotantomäärä TA 2016 tuotantomäärä TA 2017 /tuote netto Päiväkotiateriat , Kouluateria ,02-4, Hoiva - ja hoitolaitosten ateriat ,84-5, Henkilökunnan ateriat Luontaisetuateriat , Muut ateriat ,03-6, Yhteensä ,14-5, Tuotantopäällikkö

21 Siivouspalvelut TOIMINTATUOTOT ,8 TOIMINTAKULUT ,7 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,2 LASKENNALLISET ERÄT ,9 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,0 Laadukkaan, yksiköiden tarpeen mukaisen siivousohjelman toteuttaminen Asiakastyytyväisyyskyselyjen toteutuminen K/E Ajanmukaisten työtapojen ja menetelmien käyttö ammattisiivouksessa Henkilökunnan koulutus Tuotekuvaus Toteutuneet koulutuspäivät Koulutuspäivien määrä Koulutus eri muodoissa Siivouspalvelujen ydintehtävänä on ylläpito- ja perussiivous kunnan kiinteistöissä. Kunnan tuottaman siivouspalvelun siivouskohteita ovat koti-hoidon toimistotilat, Kalliorinteen tilat, Toivolan koulun ja koulun ravintolan (ruokalan) ruokasalien sekä muutamien pienempien yksiköiden tilat. Lisäksi ulkoisten siivouspalveluiden siivouksen laadunvalvonta muissa kunnan kiinteistöissä, kuten yhtenäiskoulun, lukion, kunnantalon ja kirjaston tiloissa sekä muutamissa pienemmissä siivouskohteissa. Tuotantopäällikkö Kiinteistöpalvelut TOIMINTATUOTOT ,9 TOIMINTAKULUT ,5 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,6 Poistot ja arvonalentumiset ,7 LASKENNALLISET ERÄT TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,5

22 21 Tilapalveluiden tuottaminen laadukkaasti ja kustannustehokkaasti Asiakaspalautteen tulokset Talousarviossa pysyminen Nopea vasteaika palvelupyyntöihin. Tarkat ja laadukkaat suunnitelmat kilpailutuksien perusteena Tuotekuvaus Kiinteistöpalvelut vastaa kunnan sekä toiminnallisten (noin brm2), että elinkeinotoimen kiinteistöjen (noin brm2) hallinnollisista ja ylläpidollisista tehtävistä. Kunnan elinkeinotoimi vastaa kuitenkin yritystilojen vuokrauksesta, markkinoinnista ja sopimustekniikasta. Kiinteistöpäällikkö

23 22 9 SIVISTYSLAUTAKUNTA TOIMINTATUOTOT ,8 TOIMINTAKULUT ,5 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,4 Poistot ja arvonalentumiset ,3 LASKENNALLISET ERÄT ,8 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,9 Keskeiset muutokset: Vuoden 2016 talousarvioon verrattuna muutoksia on tapahtunut seuraavasti: - nuorisotoimen alaisuuteen on perustettu nuorten työpaja, joka saa valtion rahoitusta - koulukuraattori on siirtynyt ESSOTE:n palvelukseen - Suomi100 -tapahtumatuotantoon on varattu yksiköiden omien tapahtumarahoitusten lisäksi euroa 9.1 Sivistyslautakunnan hallinto TOIMINTATUOTOT ,0 TOIMINTAKULUT ,7 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,5 LASKENNALLISET ERÄT ,6 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,8 Tuotekuvaus Sivistyslautakunnan hallinto sisältää sivistyslautakunnan luottamustoimipalkkiot, palvelualueen johtajan palkkauskulut sekä hallinnon tarvitsemat sisäiset toimisto- ja tukipalvelut. 9.2 Varhaiskasvatus TOIMINTATUOTOT ,3 TOIMINTAKULUT ,5 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,7 Poistot ja arvonalentumiset ,2 LASKENNALLISET ERÄT ,8 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,3

24 23 Lapsen hyvinvointia edistävä, Vasu otettu käyttöön laadukas varhaiskasvatus kyllä/ei Hyvälle yhteistyölle rakentuva varhaiskasvatus Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset, tavoite vähintään 4 (asteikko 1-5) Varhaiskasvatussuunnitelman päivittäminen ja käyttöönotto VASU 17 Systemaattisen arviointityön kehittäminen Arviointityökalu otettu käyttöön, kyllä/ei Jokaisella lapsiryhmällä on pedagogisen ammattilaisen ohjaus Tuotekuvaus Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan lapsen suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta, jossa painottuu erityisesti pedagogiikka. Varhaiskasvatuksen tavoitteena on tukea lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista sekä edistää hyvinvointia. Varhaiskasvatuslain (Varhaiskasvatuslaki 36/1973) mukaan kunnan tulee tarjota sekä osapäiväistä että kokopäiväistä varhaiskasvatusta. Esiopetuksessa olevan lapsen tulee tarvittaessa saada osaaikaisesti varhaiskasvatusta perheen tarpeen mukaan. Mäntyharjun kunnassa tarjotaan päivähoitoa, vuorohoitoa, perhepäivähoitoa sekä esiopetusta täydentävää päivähoitoa. Lisäksi kunnassa tarjotaan ohjattua pihaleikkitoimintaa kesäkuussa kahden viikon ajan. Toiminta on tarkoitettu ensisijaisesti 4-8 -vuotiaille lapsille ja se on perheille maksutonta. Toiminnasta vastaa varhaiskasvatuksen henkilöstö. Varhaiskasvatuksella on käytössään kiertävän erityislastentarhanopettajan palvelut, joita hallinnoi erityisopetuksen resurssikeskus. Tuote on hoitotunti. Tuotteet Päiväkoti Mustikkatassu Perhepäivähoito Esiopetusta tukeva päivähoito Kuntalisä Tuotanto-määrä t/v t/v t/10kk 2400 /lapsi/v ka Tuotteen n. 120 lasta n. 35 lasta n. 30 lasta 36 lasta/200 /kk kattavuus osapäivähoito ka 226 kk/v tuntia 20 t/vk/2 vk max 30 lasta Varhaiskasvatus Tuotantoyksiköt/ Tuotteet TA 2017 TA 2016 Ohjattu pihaleikkitoiminta TUOTANTO- MÄÄRÄT MENOT /TUOTE OMAKUS- TANNUS- HINTA TULOT NETTO Mustikkatassu TA , hoitotunti TA , muutos % -0,5 % -0,1 % -0,6 % 1,7 % -1,0 % Perhepäivähoito TA , hoitotunti TA , muutos % -12,1 % 3,6 % -8,9 % 0,0 % -11,5 % Varhaiskasvatuksen johtaja

25 Perusopetus TOIMINTATUOTOT ,3 TOIMINTAKULUT ,0 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,2 Poistot ja arvonalentumiset ,0 LASKENNALLISET ERÄT ,8 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,8 Laadukas, monipuolinen ja kustannustehoas perusopetus Lukuvuoden tuntisuunnitelma laajempi kuin valtakunnallinen suositus, Kyllä/ei Ipadit opetuksessa vähintään yhdellä luokka-asteella Kyllä/ei Opetussuunnitelmassa valtakunnallista suositusta enemmän ja laajemmin oppitunteja Uuden teknologian käyttöönotto Kouluhyvinvoinnin tukeminen Opettajille järjestetty koulutusta uuteen teknologiaan, Kyllä/ei THL:n hyvinvointikyselyn tuloksissa kouluolojen ja opiskeluhuollon tulokset parempia kuin keskimäärin Mäntyharjun oppilashuollon oppaan mukaiset palvelut käytöss Tuotekuvaus Perusopetuksen tuote on opetustunti, joka sisältää esiopetuksen, yleisopetuksen, tukiopetuksen, kouluruokailun, hallinnon koulukuljetuksen ja kiinteistöhoidon. Iltapäivätoiminnan tuote on yhden ohjaajan ohjaustunti ja hinta sisältää ohjauksen 4 tuntia/ koulupäivä ja välipalan. tuotteet perusopetuksen opetustunti iltapäivätoiminnan ohjaustunti tuotantomäärä tuntia tuotteen kattavuus koko ikäluokka 6-vuotiaista 16- vuotiaisiin, n. 600 oppilasta 50 %

26 25 Perusopetus OMAKUS- Tuotantoyksiköt/ Tuotteet TA 2017 TUOTANTO- MENOT TANNUS- TA 2016 MÄÄRÄT /TUOTE HINTA TULOT NETTO Kirkonkylän koulu TA , opetustunti TA , muutos % -9,4 % 11,3 % 0,9 % #JAKO/0! 0,9 % Esiopetus Kirkonkylä TA , opetustunti TA , muutos % -11,8 % -13,4 % -23,6 % #JAKO/0! -23,6 % Yhtenäiskoulu TA , opetustunti TA , muutos % -16,5 % 27,8 % 6,7 % #JAKO/0! 6,7 % Jukola TA , opetustunti TA , muutos % -30,2 % 9,6 % -23,5 % -19,9 % -41,0 % Esiopetus Yhtenäiskoulu TA , opetustunti TA , muutos % -3,0 % 13,5 % 10,0 % #JAKO/0! 10,0 % Toivolan koulu TA , opetustunti TA , muutos % -14,9 % 14,9 % -2,2 % #JAKO/0! -2,2 % Kirkonkylän ip-toiminta TA , tunti TA , muutos % -1,3 % -34,1 % -35,0 % 127,3 % -45,7 % Yhtenäiskoulun ip-toiminta TA , tunti TA , muutos % -1,3 % 12,6 % 11,2 % 14,3 % 10,7 % Resurssikeskus TA , opetustunti TA , muutos % -84,2 % 438,9 % -14,7 % 14,3 % -14,9 % Sivistysjohtaja ja perusopetuksen rehtorit 9.4 Toisen asteen koulutus TOIMINTATUOTOT ,3 TOIMINTAKULUT ,7 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,6 Poistot ja arvonalentumiset ,3 LASKENNALLISET ERÄT ,0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,3

27 26 Laadukkaan opetuksen Opiskelijoiden jaksokysely, Pätevien opettajien rekrytointi tarjoaminen tavoitteena hyvä tulos Opiskelijamäärän ylläpitäminen/lisääminen Opiskelijoiden määrä lukiossa, tavoitteena opiskelijamäärän kasvattaminen Opettajien kouluttautuminen Markkinoinnin kehittäminen Monipuolinen kurssitarjonta Opetuksen kehittäminen mm. uudistuvan av-laitteiston avulla Tuotekuvaus Lukion tuote on kurssi, joka pitää sisällään pakolliset, valtakunnalliset syventävät, soveltavat ja koulukohtaiset kurssit. Yhden kurssin laskennallinen tuntimäärä on 38h.Opiskelijoille on tarjottavana 203 kurssia (kurssitarjotin), loput kurssit jaetaan opettajille erityistehtävien ja työmäärän tasoituksen mukaan. tuotteet Kurssi tuotantomäärä 233 tuotteen kattavuus tavoittaa n. 50% ikäluokasta Toisen asteen koulutus Tuotantoyksiköt/ Tuotteet TA 2017 TA 2016 TUOTANTO- MÄÄRÄT MENOT /TUOTE OMAKUS- TANNUS- HINTA TULOT NETTO Lukio TA , kurssi TA , muutos % 1,7 % 6,8 % 8,6 % 8,1 % 8,6 % Lukion rehtori 9.5 Vapaa sivistystyö TOIMINTATUOTOT ,9 TOIMINTAKULUT ,0 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,0 Poistot ja arvonalentumiset ,1 LASKENNALLISET ERÄT ,3 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,8

28 27 Kansalaisopisto edistää hyvinvointia ja sosiaalista kanssakäymistä Liikuntaan ja terveelliseen ravitsemukseen tai elämäntapaan liittyvien kurssien määrä, tavoitteena vähintään 17 kurssia sekä syksyllä että keväällä Koulutuksellisen yhdenvertaisuuden, tasaarvon ja työllisyyden edistäminen Tarjotaan kalenterivuosittain vähintään 4 kurssia, joiden keskeisenä tavoitteena on antaa valmiuksia työelämään. Selkeästi erityisryhmille suunnattujen kurssien määrä (väh. 6 kurssia sekä syksyllä että keväällä) Keskustaajaman ulkopuolelle sijoittuvien kurssien määrä (väh. 7 kurssia sekä keväällä että syksyllä) Tarjotaan liikuntaan, terveelliseen elämäntapaan ja ravitsemukseen liittyviä kursseja Tarjotaan, työllisyyden edistämiseen, erityisryhmille suunnattuja ja keskustaajaman ulkopuolelle sijoittuvia kursseja sekä järjestetään kursseja, jotka tukevat molempien sukupuolten osallistumista koulutukseen Kansalaisopisto tukee paikallista kulttuuritarjontaa toimien yhteistyössä eri tahojen kanssa Kumpaakin sukupuolta saadaan koulutukseen vähintään 27 % Opintoseteleiden tarjoaminen (kyllä/ ei) Tapahtumatarjonnan määrä (kansalaisopiston ryhmät osallisena) kyllä / ei (esim. esitteissä, nettisivuilla) Haetaan vuosittain opintosetelirahoitusta työttömien, erityisryhmien ja ikääntyneiden koulutuksen tukemiseksi. Kulttuuriosaamisen vahvistaminen j yhteistyö tapahtumajärjestelyssä Yhteistyö eri tahojen kanssa Tuotekuvaus Kansalaisopisto tuottaa vapaan sivistystyön opetusta sekä vapaana sivistystyönä toteutettavaa taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetusta hankkien kulloinkin opetettavaan aiheeseen osaavia opettajia. Lisäksi välillisenä tuotteena syntyy vuosittain kymmeniä oppitunneilla harjoitettuja esityksiä ja muita tapahtumia yhteistyössä eri tahojen kanssa. tuote Vapaan sivistystyön opetustunti (sis. taiteen perusopetus, yleinen oppimäärä) tuotantomäärä 5350 tuotteen n netto-opiskelijaa/ n asukasta kattavuus Vapaa sivistystyö OMAKUS- Tuotantoyksiköt/ TA 2017 TUOTANT MENOT TANNUS-HINTA Tuotteet TA 2016 O-MÄÄRÄT /TUOTE TULOT NETTO Kansalaisopisto TA , opetustunti TA , muutos % -1,7 % 0,4 % -1,3 % 0,0 % -1,6 % Kansalaisopiston rehtori

29 Taiteen perusopetus / Mikkelin musiikkiopisto TOIMINTAKULUT ,8 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 LASKENNALLISET ERÄT ,6 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,6 Tuotekuvaus Taiteen perusopetuksesta annetun lain (633/1998) mukaan kunta voi järjestää taiteen perusopetusta. Mäntyharjussa taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän mukaista opetusta järjestää Mikkelin musiikkiopiston sivutoimipiste. Tuotteet opetustunti tuotantomäärä 2600 tuotteen 64 oppilasta / 6150 asukasta kattavuus Mlin musiikkiopiston sivutoimipiste OMAKUS- Tuotantoyksiköt/ TA 2017 TUOTANTO- MENOT TANNUS- Tuotteet TA 2016 MÄÄRÄT /TUOTE HINTA TULOT NETTO opetustunti TA , TA , muutos % 0,0 % 6,8 % 6,8 % #JAKO/0! 6,8 % 9.7 Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut TOIMINTATUOTOT ,0 TOIMINTAKULUT ,0 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,4 Poistot ja arvonalentumiset ,7 LASKENNALLISET ERÄT ,1 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,9

30 Nuorisotyö Perusnuorisotyö: -laadukas ja ammattitaitoinen perusnuorisotyö -nuorten osallisuus Nuorisotilojen aukiolotunnit kunnan omana toimintana ja yhdistysten kautta, tavoite 900 tuntia Etsivä nuorisotyö: -nuoren elämän nivelvaiheiden tehostettu tuki -nuorisotyöttömyyden vähentäminen Nuorten työpajatoiminta: -työpajan sisällön kehittäminen -työpajavalmennuksen opinnollistamisen kehittäminen Tuotekuvaus Ensimmäinen yhteydenotto ohjausta tarvitsevaan nuoreen viikon sisällä tiedon saamisesta, Kyllä/ei Koulutuksen ulkopuolelle jääneet alle 24v. suhteessa koulutuspaikan saaneisiin, tavoitteena 0 % Prosessikuvaukset tehty, Kyllä/ei Opintosuunnitelmat tehty, Kyllä/ei Läsnä oleva aikuinen nuorisotiloissa Yksilölliset ratkaisut koulutus- /työpoluille yhteistyössä työllisyyden hoidon kanssa Joustavuuden lisääminen peruskoulussa Jokaiselle nuorelle riittävä tuki ja ohjaus osallisuuden vahvistamiseksi Suunnitellaan ja kehitetään työpajan toiminnallisia sisältöjä laajasti eri toimijoiden kanssa Luodaan yhteistyötä ammatillisten oppilaitosten kanssa Nuorisotyön lähtökohtana ovat läsnä olevat aikuiset. Nuorisolain alaisia nuoria ovat kaikki vuotiaat henkilöt. Kun näiden henkilöiden verkostot huomioidaan osaksi palveluiden kattavuutta, koskettaa nuorisotyö välillisesti kuntalaisiamme lähestulkoon vauvasta vaariin. Nuorisotyö vastaa nuorten vaikuttajaryhmän / nuorisovaltuuston toiminnasta ja osallistuu Mäntyharjun kunnan lasten ja nuorten hyvinvointipalvelujen organisointiin. Nuorten työpaja on perustettu alkaen. Etsivään nuorisotyöhön sekä nuorten työpajatoimintaan on budjetoitu valtiolta saatu toiminta-avustus. tuotteet Nuorisotilat Nuorten vaikuttajaryhmä ja nuorisotiedotus Etsivä nuorisotyö Nuorten työpaja tuotantomäärä 900 t 12 kokousta 1 1 tuotteen 150/ / / kattavuus vuotiaista vuotiaista vuotiaista Nuorisotyö Tuotantoyksiköt/ Tuotteet TA 2017 TA 2016 TUOTANTO- MÄÄRÄT MENOT /TUOTE 30/ vuotiasta OMAKUS- TANNUS- HINTA TULOT NETTO Nuorisotilat TA , käyttötunti TA , muutos % 0,0 % 11,4 % 11,4 % #JAKO/0! 11,4 % Nuorten vaikuttajaryhmä TA , TA , kokoukset muutos % 0,0 % 0,0 % 0,0 % #JAKO/0! 0,0 % Nuorisotyöntekijät

31 Liikuntapalvelut Kuntalaisten, vapaa-ajan asukkaiden ja matkailijoiden terveyden edistäminen liikunnan avulla Ylläpidettyjen liikuntapaikkojen määrä, tavoitteena nykyinen määrä Liikuntapaikkojen ylläpitäminen Liikunta-avustusten kehittäminen Uusitut liikunta-avustusten jakoperusteet käytössä, Uusien liikuntapaikkojen perustaminen ja suunnittelu Tuotekuvaus Kyllä/ei Tekojääradan suunnittelu valmis Tekojääradan suunnittelu Liikuntapalvelut tuottavat kuntalaisille, vapaa-ajanasukkaille ja matkailun käyttöön monipuolisen valikoiman ylläpidettyjä liikuntapaikkoja sekä liikuntaan kannustavia tapahtumia, retkiä ja leirejä. Näillä toimenpiteillä tuotetaan fyysistä ja psyykkistä vireyttä, ehkäistään terveydenhuollon kustannusten syntymistä ja lisätään kunnan matkailullista vetovoimaa. Noin 75% kunnan asukkaista käyttää kunnan tarjoamia liikuntapalveluja. Tuotantomäärä Tuotteen kattavuus Salit 7010 tuntia Käyttöaste 90% käyttäjiä enimmillään 1000 henkilöä/päivä Kentät 4000 tuntia Käyttöaste 70% käyttäjiä enimmillään 1000 henkilöä/päivä Ulkoilureitit 300 km Enimmillään 300 henkilöä päivittäin Hiihtoladut 169 km Hiihtokauden aikana hiihtosuoritusta Uimarannat 20 kpl Uimakouluissa noin. 120 lasta, lisäksi muut käyttäjät Retket 22 kpl 600 osallistujaa Leirit 8 vuorokautta 100 osallistujaa Projektit, tapahtumat, yhteistyö 3175/6150 kuntalaista Tuotantoyksiköt/ Tuotteet TA2017 TA 2016 Tuotantomäärät Menot / tuote Omakust. hinta Tulot Netto Liikuntasalit TA , käyttötunti TA , muutos % 0,0 % 2,2 % 2,2 % 0,0 % 2,6 % Kentät TA , käyttötunti TA , muutos % 0,0 % -0,9 % -0,9 % 0,0 % -0,9 % Ulkoilureitit TA , km TA , muutos % 0,0 % 3,8 % 3,8 % #JAKO/0! 3,8 % Hiihtoladut TA , km TA , muutos % 0,0 % 14,4 % 14,4 % #JAKO/0! 14,4 % Uimarannat TA , kpl TA , muutos % 0,0 % 14,8 % 14,8 % -100,0 % 20,8 % Leirit TA , kpl/vrk TA , muutos % 0,0 % 0,0 % 0,0 % #JAKO/0! 0,0 %

32 Retket TA , vrk TA , muutos % 0,0 % 0,0 % 0,0 % -100,0 % 16,8 % Vapaa-aikasihteeri ja kenttämestari Elokuvateatteri Kino Elokuvakulttuurin tarjoaminen kuntalaisille ja vapaa-ajan asukkaille Näytösten määrä (tavoite 545 näytöstä/vuosi) Elokuvanäytökset Nuorten työelämätaitojen kehittäminen Tuotekuvaus Kävijämäärä (tavoite 6500 kävijää/vuosi) Toiminnassa mukana olevien nuorten määrä, tavoite 10 Elokuvayhteistyö koulujen ja eri toimijoiden kanssa Koululaisten elokuvanäytökset Nuorten perehdyttäminen ja työllistäminen elokuvan- ja kioskinhoitajan töihin Kino tarjoaa kulttuurisalin tiloissa elokuvakulttuuria kuntalaisille ja vapaa-ajan asukkaille ja elokuvakasvatuksen mahdollisuuksia kouluille. Kulttuuripalvelut OMAKUS- Tuotantoyksiköt/ TA 2017 TUOTANTO- MENOT TANNUS- Tuotteet TA 2016 MÄÄRÄT /TUOTE HINTA TULOT NETTO Kino TA , näytösmäärä TA , muutos % 0,0 % 3,9 % 3,9 % 0,0 % 10,6 % Vapaa-aikasihteeri