Joukkoliikenne

Transkriptio

1 Juankosken sivistyslautakunta , liite Joukkoliikenne Vastuuhenkilö: Sivistystoimen osastopäällikkö Toiminta-ajatus/yleiskuvaus: Joukkoliikenne sisältää seutulippukulut, kaupungin ostaman linja-auto- ja palveluautoliikenteen sekä taksilla hoidetun asiointiliikenteen. TALOUSSUUNNITELMA Toimintaympäristö ja sen muutokset Joukkoliikenteen osalta seutulipun käytön kasvaminen ei ole enää jatkunut. Seutulipun omakustannusosuutta nostettiin 2012 ja siihen tehtiin myös indeksitarkistus. Vuoden 2013 ja 2014 osalta seutulippuun ei ole tehty omakustannusosuuden nostoa. Väestön määrä asettaa tietysti omat rajoituksensa seutulippujen kysyntään. Ostettuja linja-autovuoroja käytetään oppilaskuljetuksissa mm. Juankosken ja Kaavin välillä. Seutulippu jää pois uuden lainsäädännön myötä Joukkoliikenteen järjestämisen suunnittelu ja julkisen rahoituksen suuntaaminen eri reiteille on vielä kesken. Tätä tekee lähinnä paikallinen ELY. Pohjois-Savon ELY tekee kunnille esityksen sopimuksesta joukkoliikenteen järjestämisestä ja kuntien kustannusosuudesta. Käytännössä tähän varataan sama rahamäärä kuin edellisinä vuosina seutulippuun. Toiminnan painopistealueet Mahdollisimman laadukas ja kustannustehokas joukkoliikenne. TALOUSARVIO 2015 Joukkoliikenteen osalta määrärahoja pienennetään, koska kustannuksia pyritään siirtämään koulujen kustannuksiksi siltä osin, kun joukkoliikenne on käytännössä kokonaan oppilaskuljetuksia. Kaikkien reittien osalta selkeän kustannusjaon tekeminen esim. PALI liikenne on hyvin hankalaa. Palveluliikenteen osuutta mietitään kesän osalta, koska käytännössä kysyntä on reiteillä ollut hyvin vähäistä. Koululaiskuljetukset ja palveluliikenne tulee kilpailuttaa keväällä 2015, nykyisten sopimusten umpeuduttua. Kilpailutuksissa pyritään jättämään ns. PALI -bussi pois ja korvaamaan se kutsutaksiliikenteenä. Toiminnalliset tavoitteet Ylläpidetään joukkoliikennettä, joka palvelisi kuntalaisten tarpeita myös palveluliikenteessä oppilaskuljetusten ulkopuolella. Käytännössä kuitenkin joukkoliikenne on suurelta osin koulukuljetusten pohjalla toimivaa liikennettä. Tavoitteet Joukkoliikenteen tarkastelussa on tulevaisuudessa huomiota kiinnitettävä myös kunta-rajat ylittävään joukkoliikenteeseen palveluiden muuttuessa useamman kunnan yhteistyössä eri kuntiin, esim. osittain terveyspalveluiden osalta Rautavaaralta Juankoskelle. Tähän suhtaudutaan avoimesti, mikäli sellaista yhteistyötä esitetään.

2 Tavoitteiden toteutuminen 2015 Kuljetukset on kilpailutettu IS-hankinnan kautta keväällä Koululaiskuljetukset on toteutettu osittain Ely:n järjestämillä joukkoliikennereiteillä ja osittain ostettuina linja-autovuoroina. Taksireittejä on myös järjestetty linja-autoreittien ohella / lisäksi koulukuljetusperiaatteiden mukaisesti. Seutulippu ei ole jäänyt käytöstä pois vuoden 2015 aikana, vaan se on edelleen käytössä. Asiointiliikenne on järjestetty kutsutaksiliikenteenä kesästä 2015 alkaen kerran viikossa tapahtuvana toimintana tiettyinä viikonpäivinä. Lisäksi koulukuljetuksen linja-autovuoroja on ollut mahdollista käyttää myös asiointiliikenteessä. Valtuuston nähden sitovat taloudelliset tavoitteet Toteuman perusteella näyttää siltä, että varatut määrärahat ovat hyvin riittäneet loppuvuodelle, toteumaprosentin ollessa 62,30 % toimintakulujen osalta. Määrärahojen alitus joukkoliikenteen osalta johtuu osittain siitä, että kuljetuskustannuksia on siirretty koulujen päälle, koska kuljetukset ovat pääosin oppilaskuljetuksia. Joukkoliikenteeseen on varattu enemmän rahaa, koska kuljetuskustannusten määrärahaa on vaikea arvioida osan reiteistä muuttuessa lukuvuosittain. Joukkoliikenteen puolelta on kompensoitu muita mahdollisia koulukuljetusten ylityksiä Koulutoimi Vastuuhenkilö: Sivistystoimen osastopäällikkö Toiminta-ajatus/yleiskuvaus: Koulutoimi järjestää opetuslainsäädännön mukaisesti yleissivistävän esi-, perus- ja lukio-opetuksen. Perusopetuksen vuosiluokat 0-6 toimivat tällä hetkellä Juantehtaan ja Muuruveden kouluilla, luokat 7-9 sekä lukio Ruukinkoulun tiloissa. Opetuksessa painotetaan mahdollisimman laadukasta opetuksen toteutusta annetuilla resursseilla. Kaupunginhallitus on toukokuussa 2014 linjannut Säyneisen koulun osalta oppilasmäärät, joilla koulun toimintaa voidaan jatkaa syksyllä 2015 ja Juankoski on osakkaana ammatillisen koulutuksen kuntayhtymässä, johon kuuluu kaupungin alueella sijaitseva lukion ja elinkeinoelämän kanssa yhteistyötä tekevä Savon koulutuskuntayhtymän Muuruveden toimintayksikkö.

3 TALOUSSUUNNITELMA Toimintaympäristö ja sen muutokset Toteutetaan talouden tasapainotusohjelman mukaista toimenpideohjelmaa opetuksen suunnittelussa ja resursoinnissa. Juankosken kaupunki ja Kuopion kaupunki ovat tehneet päätöksen Juankosken liittymisestä Kuopion kaupunkiin vuoden 2017 alusta. Tätä on edeltänyt kuntaliitosselvitys, jossa on kuvattu koulutoimen nykytilanne ja tulevaisuuden haasteet. Toiminnan painopistealueet Painopisteenä on mahdollisimman laadukkaan perusopetuksen tarjoaminen paikkakunnan lapsille ja nuorille myös jatkossa, vaikka oppilasmäärät pienenevätkin. Tämä voi edellyttää kouluverkoston tarkastelua. Toisen asteen koulutusvaihtoehtona halutaan säilyttää lukio paikkakunnalla. Kuntaliitosselvityksessä on määritelty, että lukio-opetusta tarjotaan Koillis-Savon alueella, mutta järjestämistapa määrittyy myöhemmin, johon vaikuttaa mm. valtion tekemät linjaukset 2. asteen opetuksen järjestämisestä. Talouden tervehdyttämisohjelmasta johdetut toimenpiteet suunnitelmakaudelle: Opetustuntimäärää on edellisvuosina suhteutettu oppilasmääriin ja budjettiin, joka tarkoittaa opetusryhmien yhdistämistä ja niukempaa erityisopetuksen tarjontaa. Säyneisen koululla erillistä esiopetusryhmää ei enää ole ylläpidetty, vaan se on jo aikaisemmin yhdistetty alkuopetuksen luokkaan. Syksyn 2014 alussa oppilasmäärä on sillä tasolla, että on tehty muutos kaksiopettajaiseen kouluun yhdistämällä myös luokat 3-6 yhdeksi ryhmäksi. Kirja- ja tarvikerahojen oppilaskohtainen taso pidetään ennallaan, eikä niihin voida tehdä juurikaan korotuksia suunnitelmakauden aikana. Säästöjä on enää hankala hakea nykyisellä kouluverkkorakenteella. Laatujärjestelmä on tehty, jonka avulla pyritään turvaamaan mahdollisimman samankaltaiset toimintaprosessit kaikille kouluille ja siinä tarkastellaan yhtenäisiä oppilaskohtaisia resursseja. Käytännössä on kuitenkin käynyt talouden edelleen tiukentuessa, ettei kaikille kouluille pystytä turvaamaan samantasoisia resursseja esim. erityisen tuen suhteen edes oppilasmäärään suhteutettuna. Koulukohtaisesti korostetaan yksikön esimiehen vastuuta toimintojen mahdollisimman tehokkaassa järjestelyssä ja kustannustietoisuutta.

4 TALOUSARVIO 2015 Menopuolella sivistystoimen kokonaiskustannukset ovat hieman alle viimevuotisen tason kustannusten noususta huolimatta. Tähän vaikuttaa mm. se, että Säyneisen koulun osalta toimintamenot on laskettu heinäkuun loppuun 2015 saakka. Kaupunginhallituksen esittämän linjauksen mukaisesti koulussa tulee olla syksyllä 2015 vähintään 30 oppilasta esioppilaat mukaan lukien, että toiminta jatkuisi. Tällä hetkellä oleva oppilasmäärä ja oppilasennuste huomioiden tuo raja ei täyty. Tiedossa ei myöskään ole, että kouluun tulisi uusia oppilaita esim. Kuopion tai Rautavaaran puolelta. Säyneisen koulun toiminta on päättynyt Myös yläkoulun puolella lähdetään siirtymään portaittain 3-sarjaiseen malliin johtuen pienempien ikäluokkien tulemisesta yläkouluvaiheeseen ja vaadittujen lisäsäästöjen saamiseksi. Koulukuljetusperiaatteita on tarkennettu sivistyslautakunnan päätöksellä syksyllä 2014, jotka käytännössä ovat tulleet voimaan syksystä Tulopuolella edelleen peritään tilojen käyttömaksuja. Seurojen osalta tätä kompensoimaan on otettu ns. tilasetelijärjestelmä, jolla pyritään turvamaan edulliset liikuntapalvelut nimenomaan lapsiin ja nuoriin suuntautuvaan toimintaan. Kuntaliitoksessa käyttömaksut ja periaatteet yhdenmukaistetaan Kuopion periaatteiden mukaisiksi. Tätä harmonisointia tehdään jo ennen kuntaliitostakin. Toiminnalliset tavoitteet 1.) Mahdollisimman laadukkaan perus- ja lukio-opetuksen ylläpito tekemällä rakenteellisia ratkaisuja toimintatason ylläpitämiseksi talouden tiukentuessa ja oppilasmäärien edelleen vähentyessä. 2.) Toimintatapojen yhtenäistäminen. 3.) Kustannustehokkuuden ylläpitäminen, joka yläkoulun osalta tarkoittaa myös kaavilaisten oppilaiden ottamista jatkossakin Juankosken kouluun. Talouden tervehdyttämisohjelmasta johdetut toimenpiteet: 1.) Opetustuntimäärän jatkuva tarkastelu suhteutettuna oppilasmääriin ja budjettiin 2.) Säyneisen koululla myös 3-6 luokkien yhdistäminen yhdeksi ryhmäksi 3.) Kirja- ja tarvikerahojen tarkennus oppilasmäärien mukaan 4.) Valvonta-ateriaedun tiukennus 5.) Tilamaksujen käyttöönotto myös liikuntakäytön osalta 6.) Iltapäivätoiminnan supistus Muuruveden koululla 7.) Osastopäällikön tehtävät yhdistelmäviraksi Näitä talouden tervehdyttämistoimenpiteitä on tehty vuodesta 2011 lähtien, mutta koko kaupungin talousarvio on siitä huolimatta ollut vuosittain alijäämäinen eikä tilanne lähivuosina näytä korjaantuvan. Tämä on edellyttänyt talousarvion valmisteluvaiheessa kasvavia lisäsäästöpaineita, joiden johdosta rahaa on ohjattu vain pakollisiin ja välttämättömiin toimintoihin. Tämä on johtanut kehittämistoiminnan ja tukipalveluiden minimointiin, mikä näkyy kasvavana työmääränä olemassa olevalla henkilöstöllä. Käytännössä iltapäivätoimintaa Muuruvedellä ei ole kokonaisuudessaan voitu supistaa, koska toiminnan ylläpitäminen on vaatinut tietyn henkilömäärän ylläpitämistä. Säästö on haettu korvaamalla osa iltapäivätoiminnasta kerhotoiminnalla, mutta kerhorahoituksen pieneneminen ei enää mahdollista tätä tulevina vuosina. Tavoitteiden toteutuminen

5 Rakenteellisia ratkaisuja on tehty mm. Säyneisen koulun lakkauttaminen Yläkoulusopimus Kaavin kanssa on päättynyt , mutta kaavilaisia oppilaita on edelleen otettu Juankosken kouluun. Ikäluokkien epätasaisuus vaikeuttaa ryhmien muodostamista ja aiheuttaa luokkakokojen vaihtelua. Valtuuston nähden sitovat taloudelliset tavoitteet Investointiosan muutos Ruukin koulun atk-yhteydet ja työasemat (9215) määrärahalisäys Säyneisen koulun toiminta on lakannut heinäkuun 2015 loppuun ja oppilaat ovat siirtyneet Juantehtaan kouluun. Muuruveden koulun iltapäivätoimintaa ei ole pystytty supistamaan, koska kysyntää toiminnalle on ollut. Toiminnan ylläpitäminen vaatii yhä toisen koulunkäyntiavustajan. Toimintaa ei ole katettu koulun kerhorahoituksesta vaan se on budjetoitu erikseen. Juankosken kouluun on ilmoittautunut 65 kaavilaista oppilasta syksystä Juankosken koulussa on aloittanut elokuussa kaikki ilmoittautuneet oppilaat. Aloittavia 7. luokkia oli kolme ryhmää. Korkeimman hallinto-oikeuden päätös yläkouluopetuksen laskuttamisen osalta aiheutti Juankoskelle merkittävän lisälaskun vuoden 2015 lopussa. Päätöksessä otettiin huomioon myös Juankosken näkökanta, jossa saadut kotikuntakorvaukset tasoitetaan, eikä Kaaville hyvitetty suurempaa kotikuntakorvausta. Koulutoimen osalta merkittävimmät kustannustekijät ovat henkilöstökulut, jotka tilinpäätöksen toteuman mukaan ovat kokonaisuudessaan pysyneet budjetoidussa. Koulupsykologipalvelut on edelleen ostettu TietoTaito -Group Oy:ltä. Sivistyslautakunnan käsittelyssä toteumaa on tarkasteltu tarkemmin kouluittain jaoteltuna Vapaa-aikatoimi

6 Vastuuhenkilö: Sivistystoimen osastopäällikkö Toiminta-ajatus/yleiskuvaus: Vapaa-aikatoimi ylläpitää, edistää ja tukee toimialansa opetus- ja harrastustoimintaa. Sen lisäksi vapaa-aikatoiminnalla tuetaan alueen väestön henkistä ja fyysistä vireyttä sekä luodaan edellytyksiä jatkuvalle muutoksenhallinnalle niin yksilön kuin yhteisön tasolla. TALOUSSUUNNITELMA Toimintaympäristö ja sen muutokset Vapaa-aikatoimen puolella toimintoja siirretään mahdollisimman paljon kuntien yhteistoiminnan piiriin. Tällä pyritään turvaamaan palvelupisteiden säilyminen Juankoskella kohtuullisella kustannustasolla. Näin on jo tehty kirjaston ja kansalaisopiston osalta. Toiminnan painopistealueet Kirjaston ja kansalaisopiston kohdalla on päädytty ostopalvelusopimukseen Kuopion kaupungin kanssa. Tähän on vaikuttanut ennen kaikkea Nilsiän kuntaliitos Kuopioon, joka muutti entiset yhteistyösopimukset kirjaston ja kansalaisopiston osalta. Kirjastoauton osalta toimintaan tämä ei ole vaikuttanut, vaan palvelut säilytetään nykytasolla. Nuorisotoimen osalta pääpaino on nuorisotilan ylläpidossa ja etsivässä nuorisotyössä, johon on saatu myös erillisavustusta. Kirjaston ja kansalaisopiston osalta sopimukset jatkuvat entisellään ja toiminnan taso on määritelty sopimuksessa joka jatkuu samalla tasolla myös vuonna Kaupungin jakamien avustusten osalta muutetaan jakoperusteita ja pyritään suurempaan vastikkeellisuuteen. Avustusmäärät on pyritty pitämään euromääräisesti samalla tasolla kuin vuonna Talouden tervehdyttämisohjelmasta johdetut toimenpiteet: 1.) Liikuntatoimi on siirretty teknisen lautakunnan alaisuuteen vuoden 2012 alusta. 2.) Kulttuuritoimen henkilötyömäärään on tehty leikkaus ja jäljelle jäävä toiminta on siirtynyt nuorisotoimen yhteyteen ja sivistystoimen osastopäällikölle. TALOUSARVIO 2015 Toiminnalliset tavoitteet Turvataan liikuntamahdollisuudet kohtuullisin asiakasmaksuin. Avustusten säilyminen mahdollistaa monipuolisen seuratoiminnan jatkumisen ilman suuria jäsenmaksuja. Tilojen käyttömaksuja kompensoimaan on luotu tilasetelijärjestelmä, joka kohdennetaan erityisesti lapsiin ja nuoriin kohdistuvaan vapaa-aikatoimintaan. Nuorisotila Walimon toiminta-aikoja (on lisätty vuoden 2013 aikana) ja ne pidetään ennallaan sekä kesäaikainen aukiolo järjestetään lukuun ottamatta vuosilomien aiheuttamaa muutaman viikon katkoa. Leiritoimintaa ei voida nykyisestään kasvattaa. Uimakoulu ja mahdollisesti muutama lyhyt leiri järjestetään. Hankerahoituksen turvin on etsivän nuorisotyön osuutta kasvatettu nuorisotyössä. Avustusten määrää pidetään jokseenkin nykytasolla. Budjetissa on mukana tilaseteleitä, joilla kompensoidaan edes osittain seuroille salimaksuja lapsi- ja nuorisotyössä. Salija tilavuokrien osalta muutetaan edelleen käytäntöjä ja taksoja lähemmäksi Kuopion vastaavia käytäntöjä ja maksuja. Tavoitteet Juankoskella säilytetään nuoriso- ja vapaa-aikapalvelut kohtuullisella tasolla.

7 Tavoitteiden toteutuminen Kirjaston ja kansalaisopiston osalta palvelut ovat pysyneet ennallaan. Tilasetelit ovat olleet käytössä ja ne ovat pääosin kattaneet seurojen salivuoromaksut. Nuorisotoimen osalta toiminta on toteutunut seuraavasti perusnuorisotyön osalta: Nuorisotila Walimo on ollut avoinna ma-la klo 15-21, asiakkaita arki-iltaisin noin 30 ja perjantaisin nuorta Diskoja Lasten elokuvia Kesäleirejä: kalastusleiri (3 päiväinen kesäkuussa, osallistujia n. 10 lasta) Taikurikoulu (1 päiväinen kesäkuussa ostopalveluna, osallistujia n. 15 lasta) Sirkuskoulu (5 päiväinen, ohjaus Kaavin nuorisosirkuksen kautta, osallistujia n. 10 nuorta) Erityisnuorisotyö: Etsivän nuorisotyön järjestäminen (opetus- ja kulttuuriministeriön avustus) Viranomaisyhteistyö Juankosken poliisiaseman kanssa Kriisityö tarvittaessa Valtuuston nähden sitovat taloudelliset tavoitteet Kokonaisuudessaan vapaa-aikatoimi on pysynyt budjetissaan tilinpäätöksen toteumaprosentin ollessa 92,99 % toimintakulujen osalta ja kokonaisuudessaan 97,40 %. Vakinaisen nuorisotilan valvojan irtisanouduttua on paikka täytetty määräaikaisesti vuoden 2016 loppuun saakka. Uimakoulu kesällä liikuntatoimen järjestämänä Varhaiskasvatus Vastuuhenkilö: Sivistystoimen osastopäällikkö Toiminta-ajatus/yleiskuvaus:

8 Lasten päivähoito perustuu päivähoitolakiin. Lasten varhaiskasvatuksen tavoitteena on tarjota laadukasta, tavoitteellista ja turvallista perushoitoa, kasvatusta ja opetusta 0-6 vuotiaille lapsille sekä tukea perheitä heidän kasvatustehtävässään. Hoidossa huomioidaan lasten yksilölliset tarpeet, sopiva hoitomuoto sekä hoidon ajankohtaiset tarpeet. Varhaiskasvatusta toteuttavat Lapinharjun päiväkoti, jossa toimii 1-3 vuotiaiden ja 3-6 vuotiaiden ryhmät. Ryhmäperhepäiväkodit toimivat Muuruvedellä ja Säyneisissä sekä vuororyhmis ja Pikku-ryhmis Lapinpellontiellä Juankoskella. Kotona työskenteleviä perhepäivähoitajia on Juankoskella viisi, Muuruvedellä sekä Västinniemessä yksi. Esiopetusta järjestetään kouluilla. Kaiken toiminnan perusta on päivähoitolain velvoittama päivähoidon henkilöstön yhteistyössä laatima varhaiskasvatussuunnitelma sekä kaupungin esiopetussuunnitelma. Erityiskasvatusta järjestetään lähinnä Lapinharjun päiväkodissa ja ryhmäperhepäivähoitokodeissa. Erityistä tukea ja kasvatusta tarvitseville lapsille tehdään varhaiskasvatussuunnitelman lisäksi kuntoutussuunnitelma. Tarvittaessa erityistä tukea tarvitseville lapsille järjestetään yksilöohjausta päivähoidossa erityisopettajan tuella. Lasten kotihoidon tuki Sosiaali- ja terveystoimen lakisääteisiin palveluihin alle kouluikäisten lasten kohdalla kuuluu lasten päivähoidon lisäksi tietyin edellytyksin lasten kotihoidon tuki tai yksityisen hoidon tuki. Perheet voivat valita kaupungin järjestämän päivähoidon sijaan yksityisen päivähoidon, jossa tuki maksetaan Kelan kautta palvelun tuottajalle tai lasten kotihoidon tuen, jos perheessä on alle 3-vuotias lapsi/lapsia. Lasten kotihoidon tuki maksetaan Kelan kautta kunnan päivähoitoon määrätyistä määrärahoista. Lasten kotihoidon tuen maksuihin on varattu vuonna euroa. Toimintaympäristö ja sen muutokset Päivähoito on siirtynyt alkaen sivistyslautakunnan vastuualueelle. Toiminnan painopistealueet Tavoitteena on siirtää vuosina toiminnan painopistealuetta ryhmäperhepäivähoidosta päiväkotihoitoon. Tavoitteena on siirtää Juankoskella Lapinharjun päiväkodin, Juankosken vuororyhmäperhepäivähoitokodin ja Juankosken pikkuryhmiksen toiminta uuteen päiväkotiin, jolloin ryhmäperhepäivähoitokodit lakkautuisivat kokonaan. Juankosken keskustaajamassa päivähoitoa tarjottaisiin tämän jälkeen päiväkodissa ja kotona tapahtuvassa perhepäivähoidossa. Uuden päiväkodin terveellisissä ja turvallisissa tiloissa myös päivähoidon toiminta-ajatus tarjota laadukasta päivähoitoa toteutuu. Muuruvedellä päivähoidon painopistealueen siirtäminen kohdentuu myös ryhmäperhepäivähoitoyksiköiden yhdistämiseen. Tämä antaa mahdollisuuden muuttaa tarvittaessa päivähoidon toiminta-ajatusta ryhmäperhepäivähoidosta päiväkotihoitoon. Säyneisessä toiminnan painopiste kohdentuu lähipalvelujen säilyttämiseen. Kotona tapahtuva perhepäivähoito pyritään säilyttämään vähintään nykyisellä tasolla. Vuorohoito tullaan edelleen järjestämään Juankosken keskustaajamassa.

9 Valtuustoon nähden sitovat taloudelliset tavoitteet Kotona tapahtuvan perhepäivähoidon ja Lapinharjun päiväkodin toteumat ovat jääneet ylijäämäiseksi henkilöstön sisäisten siirtojen ja työllisyystyöntekijän palkkaeduista johtuen. Vastaavasti taas ryhmäperhepäivähoidon toteuma on ylittynyt mm. vuorohoidon lisääntymisestä johtuen. Kokonaisuudessaan varhaiskasvatus on pysynyt hyvin suunnitellussa budjetissa. Muuruvedellä ryhmäperhepäivähoito on siirtynyt kokonaan koululle, mikä on helpottanut henkilöstön joustavampaa käyttöä. Muuruvedellä on toiminut syksystä 2015 lähtien kaksi perhepäivähoitajaa. Lapsimäärän väheneminen ja epätasainen jakautuminen ryhmiin aiheuttaa haasteita toiminnan kustannustehokkaaseen järjestämiseen. Sivistystoimen toteuma kokonaisuudessaan