Talouden tervehdyttämisohjelmasta johdetut toimenpiteet suunnitelmakaudelle:

Transkriptio

1 Koulutoimi Juankosken Sivistyslautakunta , liite 4 Vastuuhenkilö: Sivistystoimen osastopäällikkö Toiminta-ajatus/yleiskuvaus: Koulutoimi järjestää opetuslainsäädännön mukaisesti yleissivistävän esi-, perus- ja lukio-opetuksen. Perusopetuksen vuosiluokat 0-6 toimivat Juantehtaan, Muuruveden ja Säyneisen kouluilla, luokat 7-9 sekä lukio Ruukinkoulun tiloissa. Lisäksi Säyneisessä toimii Törmän koulun yksikkö, joka toimii omana koulunaan. Juankoski on osakkaana ammatillisen koulutuksen kuntayhtymässä, johon kuuluu kaupungin alueella sijaitseva, lukion ja elinkeinoelämän kanssa yhteistyötä tekevä, Savon ammatti- ja aikuisopiston Muuruveden yksikkö. TALOUSSUUNNITELMA Toimintaympäristö ja sen muutokset Toteutetaan talouden tasapainotusohjelman mukaista toimenpideohjelmaa opetuksen suunnittelussa ja resursoinnissa. Nykyisen kouluverkon osalta tehdään tarkempi linjaus kuntaliitosselvityksen yhteydessä ja sen perusteella tarvittaessa tiivistetään kouluverkkoa. Aikataulu ja kouluverkon kokonaisuus tarkastellaan kuntaliitosselvityksen yhteydessä, joka valmistuu kevään 2014 aikana. Joka tapauksessa kouluilla tehdään supistustoimenpiteitä mahdollisuuksien ja talouden tasapainotusohjelman linjausten mukaan oppilasmäärien pienentyessä. Toiminnan painopistealueet Painopisteenä on mahdollisimman laadukkaan opetuksen tarjoaminen paikkakunnan lapsille ja nuorille myös jatkossa, vaikka oppilasmäärät pienenevätkin. Toisen asteen koulutusvaihtoehtona halutaan säilyttää lukio paikkakunnalla, jota myös korostetaan kuntaliitosselvityksessä tehtävässä kouluverkkotarkastelussa. Talouden tervehdyttämisohjelmasta johdetut toimenpiteet suunnitelmakaudelle: Opetustuntimäärää suhteutetaan oppilasmääriin ja budjettiin, joka voi tarkoittaa opetusryhmien yhdistämistä ja niukempaa erityisopetuksen tarjontaa. Säyneisen koululla erillistä esiopetusryhmää ei enää ole ylläpidetty, vaan se on jo aikaisemmin yhdistetty alkuopetuksen luokkaan. Syksyn 2014 alussa oppilasmäärä on sillä tasolla, että joudutaan tekemään muutos kaksiopettajaiseen kouluun yhdistämällä myös luokat 3-6 yhdeksi ryhmäksi. Kirja- ja tarvikerahojen oppilaskohtainen taso pidetään ennallaan, eikä niihin voida tehdä juurikaan korotuksia suunnitelmakauden aikana. Kuntaliitosselvityksen yhteydessä linjataan kouluverkko kokonaisuudessaan, joka voi tarkoittaa joidenkin kouluyksiköiden lakkauttamista. Aikataulu tähän on vielä auki, kuitenkin ennen uuden tuntijaon voimaantuloa Tämä perustuu ennen kaikkea oppilasmäärien supistumiseen nyt sekä tulevaisuudessa. Ilman kouluverkon tiivistämistä oppilaille ei pystytä tarjoamaan tasaveroisia oppimisympäristöjä eri kouluyksiköissä ilman resursoinnin selkeää lisäämistä. Joka tapauksessa oppilaskohtainen kustannus nykyisellä kouluverkolla nousee merkittävästi oppilasmäärän vähentyessä. Juankosken kaupunginvaltuusto on päättänyt , että Säyneisen koulun opetustoiminta loppuu ja oppilaat siirtyvät Juantehtaan kouluun.

2 Laatujärjestelmä on tehty, jonka avulla pyritään turvaamaan mahdollisimman samankaltaiset toimintaprosessit kaikille kouluille ja siinä tarkastellaan yhtenäisiä oppilaskohtaisia resursseja. Käytännössä on kuitenkin käynyt talouden edelleen tiukentuessa, ettei tulevaisuudessa kaikille kouluille pystytä turvaamaan samantasoisia resursseja esim. erityisen tuen suhteen edes oppilasmäärään suhteutettuna. Koulukohtaisesti korostetaan yksikön esimiehen vastuuta toimintojen mahdollisimman tehokkaassa järjestelyssä ja kustannustietoisuutta. TALOUSARVIO 2014 Menopuolella tehdään talouden tasapainotusohjelman linjaamia toimenpiteitä. Suuremmat linjaukset esim. kouluverkon osalta tehdään vuoden 2014 aikana ja samalla linjataan muutosten aikataulu. Tulopuolella tarkennetaan tilojen käyttömaksujen perimistä ja lisänä on otettu käyttöön myös liikuntakäytöstä tilamaksuja seuroilta ja yhdistyksiltä sekä yksityiskäyttäjiltä. Tätä kompensoimaan on otettu käyttöön ns. tilasetelijärjestelmä, jolla lähivuosiksi pyritään turvamaan edulliset liikuntapalvelut nimenomaan lapsiin ja nuoriin suuntautuvaan toimintaan. Toiminnalliset tavoitteet 1. Mahdollisimman laadukkaan perusopetuksen ja lukio-opetuksen ylläpito tekemällä rakenteellisia ratkaisuja toimintatason ylläpitämiseksi talouden tiukentuessa ja oppilasmäärien edelleen vähentyessä 2. Toimintatapojen yhtenäistäminen 3. Kustannustehokkuuden ylläpitäminen, joka yläkoulun osalta tarkoittaa yläkoulusopimuksen jatkamista Kaavin kunnan kanssa. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Mahdollisimman laadukkaan perus- ja lukio-opetuksen ylläpito tekemällä rakenteellisia ratkaisuja toimintatason ylläpitämiseksi talouden tiukentuessa ja oppilasmäärien edelleen vähentyessä. 2. Toimintatapojen yhtenäistäminen. 3. Kustannustehokkuuden ylläpitäminen, joka yläkoulun osalta tarkoittaa yläkoulusopimuksen jatkamista Kaavin kunnan kanssa. Sopimus ei neuvotteluista huolimatta jatkunut, vaan Kaavi hylkäsi tarjoukset. Rakenteellisia ratkaisuja on osittain tehty, mutta edelleen tehtävää jää seuraavillekin vuosille. Yläkoulusopimus ei jatku Kaavin kanssa ja kuntaliitospäätös Kuopion kanssa on tehty. Toimintoja sekä järjestelmiä tulee yhdenmukaistaa Kuopion kaupungin kanssa jo ennen kuntaliitosajankohtaa. Kustannustehokkuutta pitää tarkastella edelleen jatkossa yhä enemmän yläkoulun ja lukion osalta pienenevien ikäluokkien siirtyessä ylemmille luokille. Ikäluokkien koko alkaa olla välissä lähivuosina. Talouden tervehdyttämisohjelmasta johdetut toimenpiteet: Talouden tervehdyttämisohjelmassa edellytetyt opetustuntimäärien tarkastelu suhteutettuna oppilasmääriin ja hyväksyttyihin määrärahoihin, kirja- ja tarvikemäärärahojen tarkastelu oppilasmääriin suhteutettuna, valvonta-ateriaedun tarkastelu, tilamaksujen käyttöönotto myös liikuntakäytön osalta, iltapäivätoiminnan supistus Muuruveden koululla ja osastopäällikön tehtävien hoitaminen yhdistelmävirkana on tehty ohjelman mukaisesti vuoden 2013 ja 2014 aikana.

3 Valtuustoon nähden sitovat taloudelliset tavoitteet: Talouden toteutuminen Toimintatuotot ovat hieman suuremmat kuin budjetoitu. Vastaavasti toimintamenot ovat budjetoitua pienemmät. Siltä osin tilinpäätös on erittäin hyvä. Ulkoiset toimintamenot ovat alittuneet lähes euroa, josta reilu puolet on henkilöstökustannuksia. Palvelujen ostojen puolella koulukuljetuksista on saatu merkittävä säästö, lähes euroa. Lisäksi myös muista kohteista on saatu pienempiä säästöjä. Henkilöstökustannuksissa varauduttiin Kaavin yläkoulusopimuksen osalta toiminnan jatkumiseen täysimääräisenä, joka ei kuitenkaan toteutunut. Vuoden alussa Kaaville tehtiin tarjouksia, sopimuksen jatkamisesta jo vuoden 2014 puolella. Menojen hallinta on edellyttänyt ja edellyttää jatkossakin tarkkaa menoseurantaa ja harkintaa toiminnan järjestämisessä. Sisäisten menojen osalta on saatu myös säästöä. Suurimmat säästökohteet ovat olleet kouluruokailu sekä sisäiset vuokrat, johtuen pienemmistä lämmityskustannuksista Joukkoliikenne Toiminta-ajatus/yleiskuvaus: Joukkoliikenne sisältää seutulippukulut, kaupungin ostaman linja-auto ja palveluautoliikenteen sekä taksilla hoidetun asiointiliikenteen. TALOUSSUUNNITELMA Toimintaympäristö ja sen muutokset Joukkoliikenteen osalta seutulipun käytön kasvaminen ei ole enää jatkunut. Seutulipun omakustannusosuutta nostettiin 2012 ja siihen tehtiin myös indeksitarkistus. Vuoden 2013 ja 2014 osalta seutulippuun ei ole tehty omakustannusosuuden nostoa. Väestön määrä asettaa tietysti omat rajoituksensa seutulippujen kysyntään. Ostettuja linja-autovuoroja käytetään oppilaskuljetuksissa mm. Juankosken ja Kaavin välillä.

4 Seutulippu jää pois uuden lainsäädännön myötä heinäkuussa Joukkoliikenteen järjestämisen suunnittelu ja julkisen rahoituksen suuntaaminen eri reiteille on vielä kesken. Tätä tekee lähinnä paikallinen ELY keskus. Toiminnan painopistealueet Mahdollisimman laadukas ja kustannustehokas joukkoliikenne. TALOUSARVIO 2014 Joukkoliikenteen osalta määrärahoja pienennetään, koska kustannuksia pyritään siirtämään koulujen kustannuksiksi siltä osin, kun joukkoliikenne on käytännössä kokonaan oppilaskuljetuksia. Kaikkien reittien osalta selkeän kustannusjaon tekeminen esim. PALI liikenne on hyvin hankalaa. Palveluliikenteen osuutta mietitään kesän osalta, koska käytännössä kysyntä on reiteillä ollut hyvin vähäistä. Toiminnalliset tavoitteet Ylläpidetään joukkoliikennettä, joka palvelisi kuntalaisten tarpeita mahdollisimman kattavasti myös palveluliikenteessä oppilaskuljetusten ulkopuolella. Käytännössä kuitenkin joukkoliikenne on suurelta osin koulukuljetusten pohjalla toimivaa liikennettä. Tavoitteet Joukkoliikenteen tarkastelussa on tulevaisuudessa huomiota kiinnitettävä myös kunta-rajat ylittävään joukkoliikenteeseen palveluiden muuttuessa useamman kunnan yhteistyössä eri kuntiin, esim. osittain terveyspalveluiden osalta Rautavaaralta Juankoskelle. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Joukkoliikenteen osalta seutulippukäytännöissä tuli vuoden siirtymäaika vuoteen Entisellä järjestelmällä mennään kesään Kuntarajat ylittävää palveluliikennettä ei ole syntynyt, koska kysyntää ei ole tiedossa. Jatkossa kunnan sisäinen palveluliikenne pohjautuu pääasiassa kutsutaksiliikenteeseen. Koululaisreittejä voi käyttää sikäli kun kuljetuksissa on tilaa. Valtuuston nähden sitovat taloudelliset tavoitteet: Talouden toteutuminen

5 Joukkoliikenteen kertymä on selvästi alle ajankohdan tason. Tämä johtuu siitä, että kustannuksia on siirretty suoraan koulujen kustannuksiksi, koska ne käytännössä ovat koulukuljetuksia Vapaa-aikatoimi Toiminta-ajatus/yleiskuvaus: Vapaa-aikatoimi ylläpitää, edistää ja tukee toimialansa opetus- ja harrastustoimintaa. Sen lisäksi vapaa-aikatoiminnalla tuetaan alueen väestön henkistä ja fyysistä vireyttä sekä luodaan edellytyksiä jatkuvalle muutoksen hallinnalle niin yksilön kuin yhteisön tasolla. TALOUSSUUNNITELMA Toimintaympäristö ja sen muutokset Vapaa-aikatoimen puolella toimintoja siirretään mahdollisimman paljon kuntien yhteistoiminnan piiriin. Tällä pyritään turvaamaan palvelupisteiden säilyminen Juankoskella kohtuullisella kustannustasolla. Toiminnan painopistealueet Kirjaston ja kansalaisopiston kohdalla on päädytty ostopalvelusopimukseen Kuopion kaupungin kanssa. Tähän on vaikuttanut ennen kaikkea Nilsiä kuntaliitos Kuopioon, joka muutti entiset yhteistyösopimukset kirjaston ja kansalaisopiston osalta. Kirjastoauton osalta toimintaan tämä ei vaikuta, vaan palvelut säilytetään nykytasolla. Nuorisotoimen osalta pääpaino on nuorisotilan ylläpidossa ja etsivässä nuorisotyössä, johon on saatu myös erillisavustusta. Kirjaston ja kansalaisopiston osalta sopimukset jatkuvat entisellään ja toiminnan taso on määritelty sopimuksessa joka jatkuu samalla tasolla myös vuonna Kaupungin jakamien avustusten osalta muutetaan jakoperusteita ja pyritään suurempaan vastikkeellisuuteen. Avustusmäärät on pyritty pitämään reaalisesti samalla tasolla kuin vuonna TALOUSARVIO 2014 Toiminnalliset tavoitteet Turvataan liikuntamahdollisuudet kohtuullisin asiakasmaksuin. Avustusten säilyminen mahdollistaa monipuolisen seuratoiminnan jatkumisen ilman suuria jäsenmaksuja. Tilojen käyttömaksuja kompensoimaan on luotu tilasetelijärjestelmä, joka kohdennetaan erityisesti lapsiin ja nuoriin kohdistuvaan vapaa-aikatoimintaan. Nuorisotila Walimon toiminta-aikoja lisätty vuoden 2013 aikana ja kesäaikainen aukiolo järjestetään. Leiritoimintaa ei voida nykyisestään kasvattaa, uimakoulu ja mahdollisesti yksi lyhyt leiri. Hankerahoituksen turvin on etsivän nuorisotyön osuutta kasvatettu nuorisotyössä. Avustusten määrää pidetään jokseenkin nykytasolla. Lisäksi on budjetoitu tilaseteleitä, joilla kompensoidaan edes osittain seuroille salimaksuja lapsi- ja nuorisotyössä. Sali- ja tilavuokrien osalta muutetaan käytäntöjä ja taksoja lähemmäksi Kuopion vastaavia käytäntöjä ja maksuja. Tavoitteet Juankoski säilyy miellyttävänä ja vetovoimaisena asuinympäristönä.

6 Tavoitteiden toteutuminen Vapaa-aikatoimen puolella palvelut ovat säilyneet ja toteutuneet suunnitellulla tavalla. Kirjasto on osa Kuopion kaupunginkirjastoa ostopalvelusopimuksella. Kansalaisopistotoiminnan järjestää Kuopion kansalaisopisto. Nuorisopuolen osalta nuorisotilan aukiolo on pystytty järjestämään sekä etsivää nuorisotyötä lisäämään hankerahoituksen turvin. Valtuuston nähden sitovat taloudelliset tavoitteet: Talouden toteutuminen Toimintatulot ovat hieman ylittyneet ja toimintamenot alittuneet. Säästö on tullut lähes kokonaan kirjaston puolelta, jossa tehtiin hallintoa koskeva uudistus kesällä Kirjastotoiminnan palvelujen ostoon varattiin siis hieman enemmän rahaa. Koko sivistystoimi yhteensä Kokonaisuudessaan sivistystoimen ulkoiset menot alittuivat lähes euroa ja sisäiset menot noin euroa. Kun vielä toimintatulot olivat budjetoitua suuremmat, parani sivistystoimen vuosikate yli euroa. Aikaisemmin on kuvattu koulutoimen, joukkoliikenteen ja vapaa-aikatoimen osalta tarkemmin sitä mistä nämä säästöt ovat tulleet. Suurimmat säästöt saavutettiin koko koulutoimen osalta, mukaan lukien hallinto.

7